BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangdiskopukm.kalteng.go.id/asset/files/Rencana_Kerja... · RENCANA...

RENCANA KERJA (RENJA) 2020

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada

Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun

Sebelumnya, Hasil Evaluasi Renja Tahun Berjalan Proses penyusunan Renja

Perangkat Daerah terdiri atasa 6 (enam) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan Penyusunan

2. Penyusunan Rancangan Awal

3. Penyusunan Rancangan

4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah

5. Perumusan Rancangan Akhir

6. Penetapan Renja

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2020 didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan berpedoman pada RPJMD 2016-

2020. Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah ini akan

dijadikan sebagai pedomn penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD

untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1



(satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan

Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah dibidang Koperasi dan UKM sesuai Peraturan Gubernur

Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Agar

pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan

terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak, yaitu

sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD

pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Tahapan Penyusunan Renja

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah

sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja

2. Orientasi mengenai Renja

3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja

4. Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan

seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi

informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi

pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan

penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

1. Pengolahan data dan informasi

2. Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Kalimantan Tengah

3. Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Kalimantan Tengah tahun lalu berdasarkan

Renstra Dinas

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD

6. Perumusan tujuan dan sasaran



7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

8. Perumusan kegiatan prioritas

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah

10. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah

11. Pembahasan forum Perangkat Daerah dan

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan

daerah

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu

pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen

Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan

penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan

jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan

bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah

proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan

pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu,

maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang

lainnya.

Gambar 1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Tengah mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan

sebagi dasar yaitu :

a. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

b. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

d. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

e. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembagunan

Jangka menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1998 tentang

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian ;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah daerah;

j. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ( Bab

XI Pasal 63 ) ;

k. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 44 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Kalimantan Tengah ;

l. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 44 Tahun 2016 tentang

Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan

Tengah ;

m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;



n. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 07 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Koperasi

dan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Kalimantan Tengah ;

o. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 11 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Koordinasi, Tata Cara Pemberdayaan, Agunan, Pelaporan,

Perlindungan Usaha, Pencapaian Iklim Usaha, Pengawasan, Monitoring dan

Evaluasi, Kemitraan, Sanksi Administrasi di bidang Koperasi dan UMKM

Provinsi Kalimantan Tengah ;

p. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 09 Tahun 2006 tentang

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah ini

disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah

melalui capaian target kinerja program kegiatan

d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018

dan perkiraan capaian tahun 2019



BAB III Tujuan, Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Tengah

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran

renja serta program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta

penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V Penutup

Lampiran



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2020-

2=2018) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah

untuk Tahun Anggaran 2018 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.

18.226.019.966,- ( Delapan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta

Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri

dari :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.913.884.378,-

Belanja Langsung : Rp. 9.312.135.588,-

Dak Non Fisik : Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari

11 (sebelas) Program dan 67 (enam puluh tujuh) Kegiatan.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang

direncanakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

5. Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan

UMKM

6. Program Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Produktif

7. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

8. Program Peningkatan Daya Saing UMKM

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang

direncanakan

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan

UMKM



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019


Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program(Outc

ome) /

Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja Perangka

Daerah Tahun

2019)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi Renja

Perangkat

DaerahTahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) (10/4)

0

2

1

1

0

1

0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.826.636.000 1.998.111.380 2.803.355.588 2.565.509.590

2.851.939.000 7.415.559.970

0

2

1

1

0

1

0

1

0

1

1 Penyedia Jasa

Surat

Menyurat

Jumlah Surat

Dinas yang

Terkirim Ketempat

Tujuan Dalam

dan Luar

Daerah

16.680.000 16.680.000 16.680.000 16.680.000 100,00 16.680.000 50.040.000 300,00

0

2

1

1

0

1

0

1

0

2

2 Penyedia Jasa

Komunikasi

Sember Daya Air dan Listrik

Jumlah

Tagihan

Rekening Telepon, Air

dan Listrik

352.800.000 220.404.374 314.135.588 189.819.080 60,43 370.800.000 781.023.454 221,38



0

2

1

1

0

1

0

1

0

5

3 Penyedia Jasa

Jaminan

Barang Milik Daerah

Terbayarnya

Asuransi bagi

Aset/ Barang/ Gedung

Kantor Milik

Daerah

17.500.000 11.913.944 23.500.000 22.734.781 96,74 17.500.000 52.148.725 297,99

0

2

1

1

0

1

0

1

0

6

4 Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasi

onal

Jumlah

Kendaraan

Dinas /

Operasional yang

Dilakukan

Perpanjangan Izinnya

9.000.000 5.551.000 12.500.000 4.609.500 36,88 12.500.000 22.660.500 251,78

0

2

1

1

0

1

0

1

0

7

5 Penyediaan

Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah Tenaga

Kontrak dan

Pengelola Keuangan

709.216.000 822.901.000 839.833.000 810.045.000 96,45 1.125.000.000 2.757.946.000 388,87

0

2

1

1

0

1

0

1

0

8

6 Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah Tenaga

Kebersihan Kantor dan

Alat

Kebersihan

Kantor

90.000.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 100,00 90.000.000 260.000.000 288,89

0

2

1

1

0

1

0

1

0

9

7 Penyediaan

Jasa Perbaikan

Peralatan

Kerja

Jumlah

Peralatan

Kerja yang

Dilakukan Perbaikan/Ser

vice

14.500.000 14.500.000 25.000.000 15.000.000 60,00 25.000.000 54.500.000 375,86

02

11

01

01

10

8 Penyediaan Jasa Alat Tulis

Kantor

Jumlah dan Jenis Alat

Tulis Kantor

105.000.000 99.814.000 150.000.000 147.546.250 98,36 150.000.000 397.360.250 378,44

0

2

1

1

0

1

0

1

1

1

9 Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah dan

Jenis Barang Cetakan dan

Pengadaan

50.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 100,00 75.000.000 200.000.000 400,00



0

2

1

1

0

1

0

1

1

2

1

0

Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik/Penera

ngan

Bangunan Kantor

Jumlah dan

jenis

kompenen instalasi

listrik/

penerangan bangunan

gedung /

kantor

25.000.000 48.937.500 21.400.000 21.400.000 100,00 21.400.000 91.737.500 366,95

02

11

01

01

13

11

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah dan jenis peralatan

dan

perlengkapan kantor

250.000.000 304.247.500 751.475.000 709.226.000 94,38 464.227.000 1.477.700.500 591,08

0

2

1

1

0

1

0

1

1

5

1

2

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan dan Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah dan

jenis Bacaan

dan buku peraturan

perundang -

undangan

20.000.000 20.000.000 20.000.000 13.340.000 66,70 20.000.000 53.340.000 266,70

0

2

1

1

0

1

0

1

1

7

1

3

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah Bahan

makanan dan

minuman

22.470.000 22.454.000 22.470.000 21.962.500 97,74 22.470.000 66.886.500 297,67

0

2

1

1

0

1

0

1

1

8

1

4

Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

Jumlah

Terikutinya Rapat-Rapat

Koordinasi

dan Konsultasi

Luar Daerah

22.470.000 119.994.562 250.000.000 249.881.979 99,95 250.000.000 619.876.541 2.758,69

0

2

1

1

0

1

0

1

1

9

1

5

Rapat-rapat

Koordinasi

dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

Jumlah

Terikutinya

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Dalam Daerah

110.000.000 148.713.500 179.362.000 178.264.500 99,39 179.362.000 506.340.000 460,31



0

2

1

1

0

1

0

1

3

5

1

6

Rujukan

Berobat bagi

PNS

Jumlah

Rujukan

Berobat

12.000.000 12.000.000 12.000.000 - - 12.000.000 24.000.000 200,00

0

2

1

1

0

1

0

2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

668.445.000 620.849.200 1.077.047.000 1.018.864.500

1.020.773.000 2.660.486.700

0

2

1

1

0

1

0

2

0

3

1 Pembangunan

Gedung

Kantor

Jumlah Unit

Bangunan

Gedung Arsip

195.000.000 - - - - - - -

02

11

01

02

05

2 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasi

onal

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasi

onal

140.000.000 413.879.000 194.650.000 194.002.000 99,67 199.600.000 807.481.000 576,77

0

2

1

1

0

1

0

2

2

2

3 Pemeliharan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Unit

Gedung/Kantor/Aula yang

Dilakukan

Pemeliharaan

70.945.000 69.568.000 95.000.000 94.438.000 99,41 95.000.000 259.006.000 365,08

0

2

1

1

0

1

0

2

2

4

4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Unit

Kendaraan

Dinas/operasio

nal

75.000.000 99.902.200 174.774.000 156.874.500 89,76 150.000.000 406.776.700 542,37

0

2

1

1

0

1

0

2

2

6

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Unit

dan Jenis

Perlengkapan Gedung

Kantor

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,00 2.500.000 7.500.000 300,00

02

11

01

02

28

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan

Jumlah Unit dan Jenis

Peralatan

35.000.000 35.000.000 35.000.000 20.850.000 59,57 35.000.000 90.850.000 259,57



Gedung/Kanto

r

Gedung

Kantor

0

2

1

1

0

1

0

2

4

2

7 Rehabilitas

Sedang/Berat

Gedung Kantor Dinas

Jumlah

Gedung

Kantor / Aula yang

direhabilitasi/

renovasi

150.000.000 - 575.123.000 550.200.000 95,67 538.673.000 1.088.873.000 7,26

0

2

1

1

0

1

0

3

Program

peningkatan

Disiplin Aparatur

120.000.000 72.190.000 125.365.000 123.140.000

120.000.000 195.330.000

0

2

1

1

0

1

0

3

0

2

1 Pengadaan

Pakaian Dinas beserta

perlengkapann

ya

Jumah ASN

yang Mendapat

Pengadaan

Pakaian Dinas

Berserta Perlengkapann

ya

72.000.000 72.190.000 125.365.000 123.140.000 98,23 - 195.330.000 271,29

02

11

01

03

05

2 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-

Hari Tertentu

Jumah ASN yang

Membutuhkan

Pakaian dinas

Hari-hari Tertentu

48.000.000 - - - - 120.000.000 - -

0

2

1

1

0

1

0

5

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

50.000.000 10.025.000 20.000.000 19.982.000

20.000.000 50.007.000

0

2

1

1

0

1

0

5

0

1

1 Pendidikan

dan Pelatihan Formal

Jumlah ASN

yang Mengikuti

Pendidikan

dan Pelatihan Formal bagi

Aparatur

50.000.000 10.025.000 20.000.000 19.982.000 99,91 20.000.000 50.007.000 100,01



dalam dan

Luar Daerah

0

2

1

1

0

1

0

6

Program

Peningkatan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

228.000.000 193.181.000 223.540.000 219.177.954

228.940.000 641.298.954

0

2

1

1

0

1

0

6

0

2

1 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Semesteran

Jumlah

Dokumen

keuangan dan Aset yang

tersusun

90.000.000 47.130.000 48.000.000 47.893.290 99,78 48.000.000 143.023.290 158,91

0

2

1

1

0

1

0

6

0

6

2 Penyusunan

RKA-SKPD

Jumlah

Dokumen KUA-PPAS;

RKA dan DPA

SKPD dan Perubahan

DPA SKPD

yang Tersusun

75.000.000 74.970.000 75.000.000 74.990.264 99,99 75.000.000 224.960.264 299,95

02

11

01

06

15

3 Penyusunan Renja SKPD

Jumlah Dokumen

Renja dan

LAKIP SKPD yang tersusun

43.000.000 65.611.000 89.600.000 85.354.400 95,26 95.000.000 245.965.400 572,01

0

2

1

1

0

1

0

6

3

5

4 Penyusunan

LKPJ dan

LPPD

Jumlah

Dokumen

LKPJ dan LPPD yang

Tersusun

20.000.000 5.470.000 10.940.000 10.940.000 100,00 10.940.000 27.350.000 136,75

0

2

1

1

0

1

1

9

Program

penguatan

kelembagaan

koperasi

1.319.506.000 667.384.370 1.414.848.000 1.154.763.520

1.453.248.000 3.275.395.890



0

2

1

1

0

1

1

9

0

1

1 Penataan dan

Monitoring

Kelembagaan Koperasi

Jumlah

Koperasi yang

mendapat NIK dalam rangka

meningkatkan

kinerja Koperasi dan

Berdaya saing

usaha sesuai jati dirinya

222.486.000 174.342.914 207.598.000 202.062.764 97,33 207.598.000 584.003.678 262,49

0

2

1

1

0

1

1

9

0

4

2 Penilaian

Koperasi

Berprestasi

Jumlah

Kopersi yang

Berkualitas Untuk Di

nilaidan

berperesttasi

tingkat Provinsi

149.970.000 147.372.056 175.000.000 148.894.300 85,08 175.000.000 471.266.356 314,24

0

2

1

1

0

1

1

9

0

5

3 Tangkas

Terampil Koperasi

Jumlah siswa

SLTA yang Banyak

Meniningkat

Pemahamanya

Tentang Perkopersian

dan UMKM

133.150.000 132.746.000 294.750.000 283.362.800 96,14 333.150.000 749.258.800 562,72

02

11

01

19

08

5 Gerakan Masyarakat

Sadar

Koperasi

(GEMASKOP)

Jumlah media informasi

pemasyarakata

n koperasi

50.000.000 - 50.000.000 48.320.000 96,64 50.000.000 98.320.000 196,64



0

2

1

1

0

1

1

9

1

1

6 Peningkatan

ekonomi

perempuan melalui wadah

koperasi

Meningkatnya

jumlah

peranan wanita dalam

pemahaman

dan penetahauan

tentang

perkoperasian

65.300.000 54.446.000 80.000.000 75.894.100 94,81 80.000.000 210.340.100 322,11

02

11

01

19

13

8 Penilaian kesehatan

KSP/USP

koperasi sekunder dan

primer tingkat

provinsi

Jumlah Koperasi

simpan Pinjam

(KSP)USP-Koperasi

Sekunder dan

Primer

Provinsi yang di nilai

Kesehatannya

60.000.000 59.177.400 63.000.000 62.950.000 99,92 63.000.000 185.127.400 308,55

02

11

01

19

23

9 Peningkatan Kelembagaan

koperasi

Melalui RAT

Jumlah Aparatur

pembina yang

mengikuti

rapat Koordinasi

kelembagaan

koperasi melalui RAT

125.000.000 - - - - - - -

0

2

1

1

0

1

1

9

2

5

1

0

Monitoring

dan Evaluasi

Koperasi di Wilayah Desa

Tertinggal dan

Wilayah Pangan

Jumlah

Koperasi di

wilayah pangan yang

terbentuk dan

di Monitoring

99.300.000 - 130.000.000 129.929.500 99,95 130.000.000 259.929.500 261,76



0

2

1

2

0

1

1

9

2

6

1

1

Pengembanga

n dan

Penguatan Koperasi

Tani/Peternak

di Wilayah Pangan

Melalui

Penyuluhan dan

Pembentukan

Koperasi

Jumlah

Kelompok

Tani /Peternak yang

Menerima

Penyuluhan dan

Pembentukan

Koperasi

99.300.000 99.300.000 99.500.000 68.975.000 69,32 99.500.000 267.775.000 269,66

02

12

01

19

29

12

Monitoring dan Evaluasi

Perizinan

KSP/USP

Terlaksananya Monitoring

dan Evaluasi

Penerapan

Peraturan

50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 100,00 50.000.000 100.000.000 200,00

0

2

1

2

0

1

1

9

3

0

1

3

Monitoring

dan Evaluasi

Penerapan Peraturan

Terlaksananya

Monitoring

dan Evaluasi Penerapan

Peraturan

65.000.000 - 65.000.000 64.382.756 99,05 65.000.000 129.382.756 199,05

0

2

1

2

0

1

1

9

3

1

1

4

Pengembanga

n dan Pemberdayaan

Koperasi

Jumlah

Kelompok Nelayan yang

Menerima

Bantuan Penyuluhan

dan

Pembentukan

Koperasi

200.000.000 - 200.000.000 19.992.300 99,96 200.000.000 219.992.300 110,00

0

2

1

1

0

1

2

0

Program

peningkatan iklim

usaha yang

kondusif bagi

koperasi dan

UMKM

526.257.000 148.113.000 549.880.000 537.876.600

559.000.000 1.244.989.600



0

2

1

1

0

1

2

0

0

2

1 Rakor evaluasi

program

pemberdayaan koperasi dan

UMKM

Jumlah peserta

yang

mengikuti evaluasi

program


UMKM

105.000.000 103.613.000 154.000.000 151.302.300 98,25 154.000.000 408.915.300 389,44

0

2

1

1

0

1

2

0

1

4

2 Monitoring

dan Evaluasi Fasilitasi

Bantuan

Perkuatan Permodalan

Jumlah

KUMKM yang di

MONEV

75.000.000 44.500.000 125.000.000 124.967.000 99,97 125.000.000 294.467.000 392,62

0

2

1

1

0

1

2

0

1

8

3 Forum

koordinasi

pemberdayaan Koperasi dan

UMKM

Jumlah peserta

yang

mengikuti koordinasi

lintas instansi/

stakeholders pemberdayaan

koperasi dan

UMKM

45.000.000 - 85.000.000 78.880.000 92,80 85.000.000 163.880.000 364,18

02

11

01

20

19

4 Pemetaan KUMKM

Jumlah Kab/Kota yang

Melakukan

Pemetaan KUMKM

175.000.000 - 80.000.000 78.230.000 97,79 80.000.000 158.230.000 90,42



0

2

1

1

0

1

2

0

3

7

5 Rapat Teknis

Perencanaan

Jumlah yang

Mengikuti

Koordinasi Perencanaan

Penyusunan

Program Pemberdayaan

KUMKM

dengan Kab/Kota

dalam

Mewujudkan

Sinergitas dan Harmonisasi

Program/Kegi

atan Pemberdayaan

KUMKM di

Kalimantan

Tengah

126.257.000 - 105.880.000 104.497.300 98,69 115.000.000 219.497.300 173,85

0

2

1

1

0

1

2

1

Program

Peningkatan

Akses terhadap

sumber daya

produktif

383.000.000 397.098.101 372.500.000 356.403.964

372.500.000 1.126.002.065

0

2

1

1

0

1

2

1

0

8

1 Bimbingan

Teknis Pengembanga

n Usaha

KUMKM

Jumlah

Koperasi dan UMKM

aggotanya

yang mengikuti

Bimbingan

Teknis

Pengembangan Usaha

85.000.000 82.500.000 85.000.000 79.950.000 94,06 85.000.000 247.450.000 291,12



0

2

1

1

0

1

2

1

0

9

2 Pedampingan

UMKM

melalui PLUT (Pusat

Layanan

Usaha Terpadu)

Jumlah Uasha

Mikro yang

Mendapat Pendampingan

Pengembanga

n Usaha Melaluai

Konsultan

PLUT-KUMKM

148.000.000 314.598.101 150.000.000 145.753.964 97,17 150.000.000 610.352.065 412,40

0

2

1

1

0

1

2

1

1

4

3 Sosialisasi

kredit usaha

rakyat (KUR) bagi koperasi

dan UMKM

Jumlah peserta

UMKM dan

anggota koperasi yang

mengikuti

sosialisasi

KUR

75.000.000 - 75.000.000 68.700.000 91,60 75.000.000 143.700.000 191,60

0

2

1

1

0

1

2

1

2

2

4 Bimbingan

Teknis

Pendampingan Tatacara

Penyusunan e-

Proposal bagi

Wirausaha Pemula

Jumlah

Wirausaha

Pemula yang Mengikuti

Bimbingan

Teknis dari

Koperasi di Sentra Industri

Temanggung

Tilung

75.000.000 - 62.500.000 62.000.000 99,20 62.500.000 124.500.000 166,00

0

2

1

1

0

1

2

2

Program

Pengembangan

Produk dan

Pemasaran bagi

Koperasi dan

UMKM

565.000.000 634.838.000 1.100.000.000 1.086.820.500

1.100.000.000 2.821.658.500

02

11

01

22

04

1 Pameran kalimantan

tengah expo

Jumlah KUMKM

yang

mengikuti

140.000.000 188.438.000 200.000.000 199.955.000 99,98 200.000.000 588.393.000 420,28



pameran/

promosi/

publikasi produk

unggulan

daerah

0

2

1

1

0

1

2

2

0

6

2 Pameran luar

daerah

Jumlah

KUMKM

yang

mengikuti pameran/prom

osi produk

unggulan pada event pameran

keluar daerah

225.000.000 248.560.000 450.000.000 437.265.500 97,17 450.000.000 1.135.825.500 504,81

0

2

1

1

0

1

2

2

0

9

3 Pameran

Dalam Daerah

Jumlah

KUMKM yang

mengikuti

pameran/promosi produk

unggulan pada

event pameran

dalam daerah (Palangkaraya

Expo)

50.000.000 197.840.000 300.000.000 299.600.000 99,87 300.000.000 797.440.000 1.594,88

02

11

01

22

14

4 Subsidi Pasar Murah

Jumlah Masyarakat

Miskin/Tidak

Mampu

Membeli Sembako pada

Pasar

Rakyat/Pasar Murah

150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 100,00 150.000.000 300.000.000 200,00



0

2

1

1

0

1

2

3

Program

Peningkatan Daya

Saing SDM

Koperasi dan

UMKM

3.352.500.000 1.902.381.100 3.175.000.000 2.977.972.174

3.175.000.000 8.055.353.274

02

11

01

23

14

1 Bimtek Penilaian

Kesehatan

KSP/USP

Koperasi

Jumlah peserta

dari pengelola

KSP/UPS-

koperasi yang

mengikuti

pelatihan

manajemen

pengelola

KSP/USP-

koperasi se

Kalimantan

Tengah

125.000.000 57.482.500 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 182.482.500 145,99

02

11

01

23

15

2 Bimtek Manajemen

Pengelolaan

KSP/USP

Koperasi

Meningkatnya Kemampuan

dan

Pengetahuan

para pengelola / pengurus

Koperasi

dalam mengelola

Manajemen

KSP/ USP Koperasi

125.000.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 187.500.000 150,00



0

2

1

1

0

1

2

3

1

9

3 Pelatihan

peningkatan

kapasitas SDM Koperasi

dan UMKM di

daerah (DAK non Fisik)

Jumlah peserta

yang

mengikuti peningkatan

kapasitas SDM

2.000.000.000 1.712.823.800 2.000.000.000 1.853.777.274 92,69 2.000.000.000 5.566.601.074 278,33

02

11

01

23

22

4 Bimbingan Teknis Tata

Cara

Pembuatan Akta Notaris

dan Badan

Hukum

Koperasi bagi Pembina

KUMKM

Jumlah peserta yang

mengikuti

pelatihan Teknis

Tatacara

Pembuatan

Akta Notaris dan Badan

Hukum

Koperasi bagi pembina

KUMKM

115.000.000 69.574.800 62.500.000 62.491.300 99,99 62.500.000 194.566.100 169,19

0

2

1

1

0

1

2

3

3

0

5 Bimbingan

Teknis Penyusunan

Laporan

Pengawasan Koperasi

Jumlah Peserta

Bimtek Pengawasan

Koperasi di

Kawasan Sentra Industri

Temanggung

Tilung

62.500.000 - 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 125.000.000 200,00

02

11

01

23

31

6 Bimbingan Teknis

Pengawasan

Koperasi bagi Anggota

Jumlah Peserta Bimtek

Pengawasan

Koperasi bagi Anggota

Koperasi

kepada Anggota

62.500.000 - 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 125.000.000 200,00



Koperasi di

kawasan

Sentra Industri Temanggung

Tilung

0

2

1

1

0

1

2

3

3

2

7 Bimbingan

Teknis

Perkoperasian

bagi Anggota Koperasi

Jumlah Peserta

yang

Mengikuti

Bimbingan Teknis

Perkoperasian

bagi Anggota Koperasi di

Kawasan

Senstra

Industri Temanggung

Tilung

62.500.000 - 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 125.000.000 200,00

02

11

01

23

33

8 Bimbingan Teknis

Kewirausahaa

n bagi

Wirausaha Baru

Jumlah Peserta yang

Mengikuti

Bimbingan

Teknis Kewirausahaa

n bagi

Wirausaha Baru

500.000.000 - 500.000.000 455.123.600 91,02 500.000.000 955.123.600 191,02

0

2

1

1

0

1

2

3

3

4

9 Pelatihan

Manajemen

Perkoperasian

Jumlah

Aparatur/Peser

ta yang Mengikuti

Pelatihan

100.000.000 - 100.000.000 97.200.000 97,20 100.000.000 197.200.000 197,20



Manajemen

Perkoperasian

0

2

1

1

0

1

2

3

3

5

1

0

Pelatihan

Akuntansi dan

Penyusunan Laporan

Keuangan

Jumlah

Aparatur/Peser

ta yang Mengikuti

Pelatihan

Akuntansi dan Penyusunan

Laporan

Keuangan

200.000.000 - 200.000.000 196.880.000 98,44 200.000.000 396.880.000 198,44

0

2

1

5

0

1

2

4

Program

Peningkatan Daya

Saing UMKM

936.600.000 526.030.000 400.600.000 279.652.500

340.600.000 1.146.282.500

02

15

01

24

02

1 Peningkatan Peran UMK

dalam

Pengembangan Usaha

Jumlah Koperasi dan

UMKM yang

Menerima Fasilitasi

Perkuatan

Peralatan dan

Sarana uasha dalam

pengembangan

usahanya

550.000.000 491.830.000 210.000.000 143.765.000 68,46 150.000.000 785.595.000 142,84

0

2

1

5

0

1

2

4

0

3

2 Informasi

UMKM

Tersedianya

Layanan

jaringan

Internet Untuk Pendataan

UMKM dan

IUMK yang

45.600.000 34.200.000 45.600.000 39.500.000 86,62 45.600.000 119.300.000 261,62



terdata/Update

IT (Website)

02

15

01

24

11

3 Penumbuhan Wirausaha

Pemula

Jumlah Wirausaha

Pemula yang

ditumbuhkan UMK dari

Sentra

Temanggung

Tilung

65.000.000 - 65.000.000 64.500.000 99 65.000.000 129.500.000 199,23

0

2

1

5

0

1

2

4

1

3

4 Temu

Konsultasi

Perijinan bagi KUMKM

Jumlah Peserta

yang

mengikuti temu

konsultasi

perjinan bagi

KUMKM

276.000.000 - 80.000.000 31.887.500 40 80.000.000 111.887.500 40,54

9.975.944.000 7.156.201.151 11.312.135.588 10.567.400.152 93,42 11.242.000.000 28.632.364.453 287,01



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Kalimantan Tengah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-

2021.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1. Meningkatnya

Peran Koperasi di

Kalimantan

Tengah

Jumlah

Pertumbuhan

Koperasi

Unit

Koperasi

50 50 100%

Jumlah Koperasi

Aktif

Unit

Koperasi

3.000 2.468 82,27%

Presentase

Koperasi Aktif

Persen

(%)

1% 98,13%

9.813%

2. Meningkatnya

Kapasitas

Pengelola

Koperasi

Jumlah Anggota

Koperasi

Orang 100.000 391.267 391,26%

3. Meningkatnya

Produktivitas

Koperasi

Pertumbuhan

Volume Usaha

Koperasi

Rupiah 1.000.000 2.045.387 204,53%

Pertumbuhan

Sisa Hasil Usaha

(SHU) Koperasi

Rupiah 500.000 82.483 16,49%

4. Meningkatnya

Kualitas SDM

Koperasi dan

UKM

Jumlah SDM

Pengelola

KUMKM dan

Aparatur

Pembina yang

dilatih

Orang 50 105 210%

5. Bertambahnya

Jumlah Produk

Unggulan Daerah

Kalimantan

Tengah Berbasis

Koperasi

Bertambahnya

Jumlah Produk

Unggulan Daerah

Kalimantan

Tengah Berbasis

Koperasi

Unit 5 18 360%



6. Meningkatnya

standarisasi

UMKM dan

Produk UMKM

Jumlah UMK

yang didampingi

Konsultan Plut-

KUMKM dalam

Pengembangan

Usaha

Unit 10 442 4.420%

Jumlah UMKM

Unit 3.000 36.227 1.207,56%

7. Meningkatnya

Jumlah

Wirausaha

Jumlah

Wirausaha di

Kalimantan

Tengah

Unit 300 350 116,67%

8. Meningkatnya

Kualitas SDM

Aparatur

Jumlah Aparatur

yang Mengikuti

Diklat/Bimtek/

Sosialitasi

/Workshop

Orang 100 18 18%

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan

dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis

SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut

1. Sasaran 1 :

Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah

Indikator

2017 2018

Target Realisas

i Capaian Target Realisasi Capaian

Jumlah

Pertumbuh

an Koperasi

80

Koper

asi

100

Koper

asi

125 % 50

Koperasi

50

Koperasi

100%

Jumlah

Koperasi

akitf

2.506

Koper

asi

2.515

Koperas

i

100,36

%

3.000

Koperasi

2.468

Koperasi

82,26%

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi

yaitu meningkatnya peran koperasi di Kalimantan Tengah. Jumlah koperasi

meningkat setiap tahun yaitu dari 3.011 unit koperasi ditahun 2017 menjadi 3.061

unit koperasi per 31 Desember 2018. Jumlah Koperasi aktif di tahun 2018

mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu dari 2.515 unit menjadi 2.468 unit

koperasi sehingga persentase pertumbuhan koperasi aktif juga mengalami

penurunan sebesar -1,87%. Penurunan jumlah koperasi aktif ini terjadi ditingkat

kabupaten disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

1. Koperasi tidak melaporkan RAT dan kegiatan usahanya kepada Dinas Koperasi

setempat.



2. Pada saat pemetaan koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten tidak menemukan

alamat koperasi tersebut dan pengurusnya tidak dapat dihubungi, sehingga

koperasi - koperasi tersebut dikategorikan koperasi tidak aktif.

Tabel 2.1 Persentase koperasi aktif tahun 2014 - 2018


NO Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah koperasi

aktif 2.268 2.405 2.506 2.515 2.468

2 Jumlah koperasi 3.105 3.178 3.296 3.011 3.061

3 Persentase (%)

koperasi aktif 73.03 75.68 76,04 83,53 80,62

Tabel 2.2 Persentase koperasi aktif tahun 2014 – 2018

Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kab/Kota

No. Kab/Kota 2014 2015 2016 2017 2018

1 Kota Palangka Raya

Jumlah koperasi aktif 238 237 241 238 242

Jumlah koperasi 270 269 273 253 257

Persentase koperasi

aktif 88,15 88,11 88,28 94,07 94,16

2 Kabupaten Kapuas



Persentase koperasi

aktif 77,17 70,57 71,88 79,18 79,37

3 Kabupaten Pulang Pisau



Persentase koperasi

aktif 74,68 76,37 77,19 83,95 84,57

4 Kabupaten Katingan



Persentase koperasi

aktif 33,18 43,48 47,64 57,43

41,26

5 Kabupaten Ktw. Timur



Persentase koperasi

aktif 73,54 75,35 72,43 78,57 78,66

6 Kabupaten Gunung Mas



Persentase koperasi

aktif 76,66 78,06 78,60 85,53 85,60

7 Kabupaten Barito Timur





Persentase koperasi

aktif 49,45 90,70 90,70 90,70 45,74

8 Kabupaten Barito Selatan



Persentase koperasi

aktif 88,15 88,84 89,23 100 100

9 Kabupaten Barito Utara

Jumlah koperasi aktif

183 203 209 212 213


Persentase koperasi

aktif 70,66 76,03 76,56 96,80 96,81

10 Kabupaten Murung Raya



Persentase koperasi

aktif 30,77 35,79 28,12 25 25

11 Kabupaten Seruyan



Persentase koperasi

aktif

83,74 80,45 81,56 86,94 86,57

12 Kabupaten Ktw. Barat



Persentase koperasi

aktif 79,84 81,02 81,61 95,96 96,01

13 Kabupaten Lamandau



Persentase koperasi

aktif 83,72 77,26 81,61 84,62 85,37

14 Kabupaten Sukamara



Persentase koperasi

aktif 93,22 93,75 92,42 95,31 95,45

15 Provinsi



Persentase koperasi

aktif 54,55 87,50 88,46 69,23 69,81

16 Total Koperasi se Kalimantan Tengah

Jumlah koperasi aktif 2.268 2.405 2.506 2.515 2.468

Jumlah koperasi 3.105 3.178 3.296 3.011 3.061

Persentase koperasi

aktif 73,03 75,67 76,03 83,53 80,62

Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan



Diagram 1 Jumlah Koperasi Tahun 2018

Tabel 2.3. Pertumbuhan Dan Perkembangan Koperasi

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2018

No Tahun

Aktif

(Unit)

Tdk

Aktif

(Unit)

Jlh Kop

(Unit)

Rat

(Unit

)

Anggota

(Org)

Manag

er

(Org)

Karya

wan

(Org)

Modal

Sendiri

(Rp.Juta)

Modal

Luar

(Rp.Juta)

Vol. Usaha

(Rp.Juta)

Shu

(Rp.Juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 2009

1.800

621

2.421

677

207.196

291

2.654

113.874

110.144

240.398

20.228

2. 2010

1.721

790

2.511

400

201.621

129

934

310.131

68.229

380.893

30.062

Pertumbuh

an 2009-

2010

-79 169 90 -277 -5.575 -162 -1.720 196.257 -41.915 140.495 9.834

Persentase

Pertumbuh

an (%)

-4,39 27,21 3,72

-

40,9

2

-2,69 -55,67 -64,81 172,35 -38,05 58,44 48,62

3. 2011

1.894

767

2.661

468

274.800

240

2.141

361.684

166.017

400.596

30.628

Pertumbuh

an 2010-

2011

173 -23 150 68 73.179 111 1.207 51.553 97.788 19.703 566

Persentase

Pertumbuh

an (%)

10,05 -2,91 5,97 17,0

0 36,30 86,05 129,23 16,62 143,32 5,17 1,88

4. 2012 2.024 809 2.833 826 320.283 324 2.291 476.670 688.014 641.493 41.757

Pertumbuh

an 2011-

2012

130 42 172 358 45.483 84 150 114.986 521.997 240.897 11.129

Persentase

Pertumbuh

an (%)

6,86 5,48 6,46 76,5

0 16,55 35,00 7,01 31,79 314,42 60,13 36,34

5. 2013 2.186 751 2.937 552 315.943 297 1.977 496.104 735.165 645.246 63.400

Pertumbuh

an 2012-

2013

162 -58 104 -274 -4.340 -27 -314 19.434 47.151 3.753 21.643

Persentase

Pertumbuh

an (%)

8,00 -7,17 3,67

-

33,1

7

-1,36 -8,33 -13,71 4,08 6,85 0,59 51,83

6. 2014 2.303 823 3.126 459 360.657 294 2.610 684.091 933.074 1.439.263 54.838

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2014 2015 2016 2017 2018

JLH KOP (Unit)

AKTIF (Unit)

TDK AKTIF (Unit)




Pertumbuh

an 2013-

2014

117 72 189 -93 44.714 -3 633 187.987 197.909 794.017 -8.562

Persentase

Pertumbuh

an (%)

5,35 9,59 6,44

-

16,8

5

14,15 -1,01 32,02 37,89 26,92 123,06 -13,50

7. 2015 2.405 773 3.178 454 375.855 285 2.805 704.291 929.462 1.747.729 57.319

Pertumbuh

an 2014 -

2015

102 -50 52 -5 15.198 -9 195 20.200 -3612 308.466 2.481

Persentase

Pertumbuh

an (%)

4,43 -6,08 1,66 -1,09 4,21 -3,06 7,47 2,95 -0,39 21,43 4,52

8 2016 2.506 790 3.296 405 397.126 306 2.854 517.956

1.355.27

2 1.866.395 56.547

Pertumbuh

an 2015-

2016

101 17 118 -49 21.271 21 49 -186.335 425.810 118.666 -772

Persentase

Pertumbuh

an (%)

4,20 2,20 3,71 -

10,7

9

5,66 7,37 1,75 -26,46 45,81 6,79 -1,35

9 2017

2.515 496 3.011 437 387.369 282 2.899 626.417 1.427.74

6

1.877.397 63.116

Pertumbuh

an 2016-

2017

9 -294 -285 32 -9.757 -24 45 108.461 72.474 11.002 6.569

Persentase

Pertumbuh

an (%)

0,36 -37,22 -8,65 7,90 -2,46 -7,84 1,58 20,94 5,35 0,59 11,62

10 2018

2.468 593 3.061 413 391.267 347 2.812 654.190 1.559.05

7

2.045.387 82.483

Pertumbuh

an 2017-

2018

-47 97 50 -24 3.898 65 -87 27.773 131.311 167.990 19.367

Persentase

Pertumbuh

an (%)

-1,87 19,56 1,69 -5,49 1,01 23,05 -3 4,43 9,20 8,95 30,68

Pada tahun 2018 total koperasi se Kalimantan Tengah adalah 3.061

unit koperasi terdiri dari koperasi aktif 2.468 unit dan koperasi tidak aktif

593 unit. Koperasi yang telah melaksanakan RAT 413 unit. Jumlah Anggota

Koperasi 391.267 orang. Jumlah Manajer dan Karyawan 3.159 orang.

Jumlah Modal Sendiri Rp. 654.190.226.334. Jumlah Modal Luar Rp.

1.559.057.578.429. Jumlah Volume Usaha Rp. 2.045.387.689.725 dan SHU

sejumlah Rp. 82.483.258.667.

Pertumbuhan Koperasi tahun 2017 s/d 2018 adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Aktif berkurang 47 unit atau -1,87%

b. Koperasi tidak aktif bertambah 97 unit atau 19,56%

c. Koperasi yang telah melaksanakan RAT menurun dari tahun 2017 yaitu

sebesar -5,49% atau dari 437 unit koperasi menjadi 413 unit ditahun

2018

d. Jumlah Manager bertambah 65 orang atau sebesar 23,05 %




e. Jumlah Karyawan Karyawan berkurang sebesar -3%

f. Jumlah Modal sendiri meningkat 4,43% yaitu sebesar Rp. 27.773 (dalam

juta)

g. Jumlah Modal Luar meningkat 9,20% yaitu sebesar Rp. 131.311 (dalam

juta)

h. Jumlah Volume Usaha meningkat 8,95% yaitu sebesar Rp. 167.990

(dalam juta)

i. Jumlah SHU meningkat 30,68% yaitu sebesar Rp 19.367 (dalam juta)

2. Sasaran 2 :

Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan Kapasitas

Pengelola Koperasi Tahun 2018 dan secara umum koperasi mengalami

perkembangan, baik dari segi usaha maupun kelembagaan. Meskipun

cukup banyak koperasi yang tidak aktif. Pencapaian sasaran ini juga

diupayakan untuk meningkatkan jumlah masyarakat di Kalimantan Tengah

yang mengerti dan paham peranan koperasi dalam meningkatkan

kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari

bertambahnya jumlah masyarakat yang bergabung menjadi anggota

koperasi. Jumlah Anggota Koperasi se Kalimantan Tengah meningkat 1,01%

dari tahun 2017 yaitu dari 387.369 orang menjadi 391.267 orang ditahun

2018.

Tabel 2.4. Persentase Jumlah Anggota Koperasi

Prov. Kalteng tahun 2014-2018

NO Kab/Kota Jumlah Anggota Koperasi

2014 2015 2016 2017 2018


Laki-Laki 27.449 27.440 27.121 24.069 22.057

Perempuan 4.569 5.023 5.535 6.322 7.852

Jumlah 32.018 32.463 32.656 30.381 29.909

2 Kabupaten Kapuas

Laki-Laki 23.360 23.380 23.856 24.255 24.315

Perempuan 9.157 9.017 9.110 11.438 11.472

Jumlah 32.517 32.397 32.966 35.963 35.787


Laki-Laki 5.749 5.893 6.013 5.632 5.618

Perempuan 1.977 2.031 2.083 1.374 1.370

Jumlah 7.726 7.924 8.096 7.006 6.988


Laki-Laki 3.436 3.613 3.651 5.284 5.306



Perempuan 3.616 3.680 3.701 4.036 4.036

Jumlah 7.052 7.293 7.352 9.320 9.342


Laki-Laki 10.829 10.815 11.063 10.065 10.146

Perempuan 3.664 3.755 3.863 3.455 3.401

Jumlah 14.493 14.570 14.928 13.520 13.547


Laki-Laki 8.466 7.551 15.989 15.898 7.725

Perempuan 1.607 553 605 605 913

Jumlah 10.073 8.104 16.503 16.503 8.638


Laki-Laki 13.402 13.510 13.853 12.216 12.224

Perempuan 4.524 5.089 5.382 5.058 5.064

Jumlah 17.926 18.599 19.253 17.724 17.288


Laki-Laki 2.126 2.411 2.391 2.711 2.711

Perempuan 866 952 892 1.141 1.141

Jumlah 2.992 3.363 3.283 3.852 3.852


Laki-Laki 11.953 12.965 14.368 13.397 13.933

Perempuan 4.396 4.905 5.653 5.255 5.666

Jumlah 16.349 17.870 20.021 18.562 19.599


Laki-Laki 29.151 31.265 34.390 32.459 33.084

Perempuan 6.890 7.052 7.549 7.663 7.794

Jumlah 36.041 38.317 41.439 40.257 40.878


Laki-Laki 22.244 24.918 25.009 22.256 30.073

Perempuan 9.592 10.566 10.633 9.377 10.473

Jumlah 31.836 35.484 35.732 31.633 40.546


Laki-Laki 19.012 19.767 20.590 20.149 20.433

Perempuan 6.223 6.397 6.589 6.553 6.791

Jumlah 25.235 26.164 27.179 26.702 27.224


Laki-Laki 10.684 12.816 13.041 13.048 13.496

Perempuan 2.993 2.846 2.863 2.856 3.283

Jumlah 13.677 15.662 15.904 15.913 16.779


Laki-Laki 11.420 13.371 13.199 13.006 13.012

Perempuan 2.016 347 435 643 511

Jumlah 13.346 13.718 13.464 13.649 13.523

15 Provinsi

Laki-Laki 53.349 55.438 56.708 56.300 56.414

Perempuan 45.937 48.489 50.990 50.714 50.953

Jumlah 99.286 103.927 107.698 107.014 107.367




3. Sasaran 3 : Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan produktivitas

koperasi seiring dengan pertumbuhan koperasi yang meningkat. Dalam

perkembangan usahanya secara umum koperasi mengalami perkembangan

produktivitas yang cukup baik. Ini dapat dilihat dari meningkatnya Volume Usaha

dan SHU yang dimiliki oleh koperasi. Dimana Jumlah Volume Usaha tahun 2018

sebesar Rp. 2.045.387 (dalam juta) meningkat 8,95% dari tahun 2017 dan Jumlah

SHU tahun 2018 sebesar Rp. 82.483 (dalam juta) meningkat 30,68% dari tahun

2017.

Tabel. 2.5. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan

Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tahun 2014 – 2018

NO Kab/Kota Tahun (Rp.Juta)

2014 2015 2016 2017 2018


Volume

Usaha 73.525 146.391 155.505 159.497 184.195

SHU 10.983 11.420 11.780 13.879 14.769

2 Kabupaten Kapuas

Volume

Usaha 13.012 31.700 31.931 60.948 189.347

SHU 30.705 4.276 3.433 6.086 14.730


Volume

Usaha

30.032 30.032 30.032 29.452

9.190

SHU 1.481 1.481 1.481 1.492 1.750


Volume

Usaha

13.187 13.187 13.187 2.172 13.950

SHU 3.144 3.144 3.180 122 3.374


Volume

Usaha

8.094 8.131 8.291 72.768 9.205

SHU 816 924 943 962 1.332


Volume

Usaha

22.449 14.642 13.619 13.619 13.261

SHU 2.345 2.768 1.539 1.539 1.671


Volume

Usaha

51.071 61.928 60.006 59.213 62.641

SHU 3.010 3.692 2.966 2.873 2.951


Volume

Usaha 412 1.427 1.427 4.773

4.773

SHU 187 336 336 378 378


Volume 27.631 34.372 36.713 37.056 42.243



Usaha

SHU 2.554 2.559 3.298 3.299 3.824


Volume

Usaha 31.239 44.752 52.885 61.092

61.092

SHU 3.408 4.480 4.940 6.028 6.028


Volume

Usaha 68.602 270.366 270.366 185.612

304.847

SHU 14.898 11.629 11.629 13.666 16.741


Volume

Usaha 10.054 10.173 15.056 16.040

16.671

SHU 1.339 1.339 1.876 2.756 3.041


Volume

Usaha 9.663 11.311 12.299 12.299

12.224

SHU 870 2.160 2.468 2.468 4.001


Volume

Usaha 4.879 12.282 12.380 11.852

5.011

SHU 1.396 1.876 947 1.991 1.194

15 Provinsi

Volume

Usaha 1.057.720 1.057.027 1.152.690 1.150.963

1.116.731

SHU 4.581 4.335 5.723 5.570 6.692

4. Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM

Pada sasaran ke – 4 ini terjadi kesalahan peletakan target yang harus

dicapai. Target yang tertulis adalah 50 orang sedangkan yang sebenarnya adalah

100 orang.

a. Tabel dengan target yang salah

No Sasaran

Strategis

Indikator


4. Meningkatnya

Kualitas SDM

Koperasi dan

UKM

Jumlah SDM

Pengelola

KUMKM dan

Aparatur

Pembina yang

dilatih

Orang 50 105 210%




b. Tabel dengan target yang benar

No Sasaran

Strategis

Indikator


4. Meningkatnya

Kualitas SDM

Koperasi dan

UKM

Jumlah SDM

Pengelola

KUMKM dan

Aparatur

Pembina yang

dilatih

Orang 100 105 105%

Pemahaman sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas

SDM koperasi dan UKM. Keberhasilan suatu koperasi tidak hanya

ditentukan oleh besarnya modal. Akan tetapi, keberhasilan koperasi juga

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya dan Aparatur

Pembina Koperasi yang membimbing koperasi dalam menjalankan

usahanya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan

aspek manajemen baik dalam manajemen kelembagaan dan manajemen

keuangannya.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pelatihan bagi 105 orang

Aparatur Pembina Koperasi dari 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Sehingga capaian indikator meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan UKM

adalah 105

100𝑥 100% = 105% melebihi target yang ditetapkan yaitu 100.

Pencapaian target yang sangat baik ini diharapkan juga berbanding lurus

dengan pembinaan yang intensif oleh Aparatur Pembina Koperasi terhadap

koperasi yang ada di wilayahnya. Sehingga kulitas SDM Koperasi menjadi

lebih baik.

5. Sasaran 5:

Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah

Berbasis Koperasi

Indikator yang ditetapkan dalam mencapai sasaran ini adalah

bertambahnya jumlah produk unggulan daerah Kalimantan Tengah dengan

target yang harus dicapai adalah 5 unit produk unggulan ditahun 2018.

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan kinerja

koperasi dan UKM dalam melakukan pengembangan usahanya dan

meningkatkan kualitas produk yang dimiliki sehingga mampu bersaing di

pasar dan memiliki daya saing serta memiliki legalitas di mata hukum.



Pertumbuhan potensi produk unggulan sebesar 360% yaitu sebanyak

18 produk ditahun 2018. Sehingga melebihi target yang ditetapkan yaitu 5

produk unggulan ditahun 2018.

Tabel 2.6. Potensi produk unggulan lokal tahun 2018

No Pemilik Nama

Perusahaan

Nama

Produk Merek

1. Erika Palentina Kopwan

Kencana

Madu Lebah

Hutan Khas

Barsel

Kopwan Kencana

2. Erika Palentina Unik Kerajinan Kulit

Kayu Unik

3. Sinawesi Melati Aneka Anyaman

Rotan

Anyaman Rotan

Khas Mangkatip

4. Kab. Barito

Selatan

Kab. Barito

Selatan Nanas Parigi Khas Kab. Barsel

5. Holly Sindhi Kirana

Production

Perhiasan Etnik

Kalteng

Lilis Lamiang

Kirana Production

6. Hj. Mariani Hj. Mariani

Rotan

Kerajinan

Anyaman Rotan Hj. Mariani Rotan

7. Yuliatma Tempung Parei Kripik Ikan

Saluang Tampung Parei

8. Ipatmie Griya Jawau

Melin Tepung Mocaf Griya Jawau Melin

9. Husnia Lestari Indah Batik Benang

Bintik Lestari Indah

10. R. J. Maryatmi Rossemi Teh Rosella Rossemi

11. Adam Marina Rotan Meubel Rotan Marina Rotan

12. Manuwu

Aryadikusuma

Tjap Sinta

Ineku (WTSI) Wadi

Wadi Tjap Sinta

Ineku (WTSI)

13. Elvi Sunarsih Al-Azhari Keripik Kulit

Ikan Bintahukan Al-Azhari

14. Hj. Rusmiyati Rifanda Abon Ikan

Haruan Rifanda

15. Saiful Hadi Rahmat Jaya

Meubel

Meubel Kayu

Sumpung

Rahmat Jaya

Meubel

16. Richard Wihellie Batik Tulis Khas

Bartim Wihellie

17. Niang Jawet Niang Anyaman Rotan Jawet Niang

18. Hj. Mulyanah Hibbat

Cookies

Amplang Ikan

Pipih Ampang Ayu

6. Sasaran 6 :

Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM

Standarisasi manajemen UMKM dan produk UMKM harus

ditingkatkan guna meningkatkan daya saing produk di tingkat global.

Sumber Data : Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan

Menengah Provinsi Kalimantan Tengah



Dengan adanya Pemasaran/Promosi, kita dapat memperkenalkan produk

UMKM Kalimantan Tengah ke daerah lain. Pencapaian sasaran ini

diupayakan untuk meningkatkan peluang dan akses pemasaran hasil

produk unggulan yang di miliki Kalimantan Tengah agar lebih dikenal

masyarakat luas sekaligus mempromosikan ciri khas daerah.

Dalam mencapai sasaran ini ditetapkan dua indikator, yaitu :

1. Jumlah UMK yang didampingi Konsultan Plut-KUMKM dalam

Pengembangan Usaha dengan target 10 unit UMKM yang didampingi oleh

Konsultan PLUT-KUMKM ditahun 2018

2. Jumlah UMKM di Kalimantan Tengah dengan target 3.000 unit UMKM

ditahun 2018.



Tabel 2.7. Jumlah UMKM Tahun 2018 Berdasarkan Sektor Usaha


No

.

Kabupaten /

Kota

Sektor Usaha

Ijin

Usaha

Karyawan

Asset

(Rp. Juta)

Volume

Usaha

(Rp. Juta)

Kualifikasi Usaha

JUMLAH

UMKM

Hotel/

Dagang

/

Kuliner

Indust

ri

Pengo

lahan

Pertanian

/

Perkebun

an/

Perikanan

Pert

amb

ang

an

Ang

kut

an

Ban

gun

an/

Kon

stru

ksi

Pers

ewa

an

Jasa L P Mikro Kecil Meneng

ah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Kota Palangka

Raya 4.743 243 392 8 100 14 151 1.059 1.466 7.609 6.276 871.635 1.802.039 5.813 816 81 6.710

2 Kabupaten

Barito Utara 572 32 59 44 21 16 54 165 153 639 414 26.322 71.830 688 145 130 963

3 Kabupaten

Barito Selatan 1.906 48 40 3 13 7 6 160 688 2.035 2.004 92.010 282.082 1.985 197 1 2.183

4 Kabupaten

Katingan 1.320 72 303 2 41 - 8 151 182 1.693 1.027 88.909 182.877 1.847 50 0 1.897

5 Kabupaten

Gunung Mas 2.261 74 576 - - - 3 236 - 2.537 1.091 113.274 340.497 2.779 370 1 3.150

6 Kabupaten

Kapuas 1.012 40 57 - 8 11 - 183 257 1.401 831 682.270 1.399.849 1.005 261 45 1.311

7 Kabupaten

Barito Timur 1.274 136 484 0 3 1 7 107 382 2.388 1.724 129.423 550.030,84 1.437 570 5 2.012

8

Kabupaten

Kotawaringin

Barat

1.268 197 104 1 81 16 21 245 144 1.668 1.353 101.124 273.115 1.804 113 16 1.933

9

Kabupaten

Kotawaringin

Timur

1.077 128 101 1 53 24 17 344 149 2.693 942 84.402 143.265 1.601 140 4 1.745

10 Kabupaten

Lamandau 1.453 103 930 2 21 1 4 148 10 3.812 1.545 222.940 293.297 2.439 211 12 2.662

11 Kabupaten

Murung Raya 431 12 38 1 18 4 25 72 21 422 187 31.767 40.765 585 15 1 601



12 Kabupaten

Pulang Pisau 233 6 11 - 7 3 6 56 67 200 246 16.385 37.073 282 40 0 322

13 Kabupaten

Seruyan 2.524 332 6.474 11 15 - 5 441 68 16.969 10.170 89.829 767.033 9.582 218 2 9.802

14 Kabupaten

Sukamara 327 134 376 4 23 1 12 59 49 840 390 26.798 56.122 899 36 1 936

JUMLAH 20.401 1.557 9.945 77 404 98 319 3.426 3.636 44.906 28.200 2.577.089 6.239.873 32.746 3.182 299 36.227

Tabel 2.8 Data UMKM yang sudah memilki ijin usaha tahun 2018 sbb ;

No Nama Kabupaten

Pengajuan Klasifikasi Sudah Mendapatkan Kartu

Total

Pengajuan

Belum

Diproses Ditolak Disetujui Kecil Mikro Sudah Belum

1 Barito Selatan 1206 7 0 1199 127 1078 563 643

2 Barito Timur 50 0 0 50 8 42 3 47

3 Barito Utara 850 2 0 848 164 686 329 521

4 Gunung Mas 578 4 0 574 111 467 144 434

5 Kapuas 265 4 0 261 108 157 50 215

6 Katingan 111 1 0 110 39 72 6 105

7 Kotawaringin Barat 268 2 0 266 100 168 47 221

8 Kotawaringin Timur 154 0 0 154 8 146 18 136

9 Murung Raya 214 0 0 214 144 70 6 208

10 Palangkaraya 5620 43 0 5577 1349 4271 1873 3747

11 Seruyan 314 0 0 314 16 298 15 299

12 Sukamara 240 0 4 236 30 210 19 221

Total 9870 63 4 9803 2204 7665 3073 6797

Sumber Data : Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi,Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sumber Data : Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi,Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.



Tabel Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 6

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Utama Satuan Target

Realis

asi Capaian

6. Meningkatnya

standarisasi

UMKM dan

Produk UMKM

Jumlah UMK

yang didampingi

Konsultan Plut-

KUMKM dalam

Pengembangan

Usaha

Unit 10 442 4.420%

Jumlah UMKM Unit 3.000 36.227 1.207,56%

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Jumlah UMK yang didampingi Konsultan sebanyak 442 unit atau sebesar

4.420% melebihi target yang ditetapkan yaitu 10 unit koperasi ditahun

2018.

2. Jumlah UMKM se Kalimantan Tengah sebanyak 36.227 unit atau sebesar

1.207,56% melebihi target yang ditetapkan yaitu 3.000 unit ditahun 2018.

Capaian kinerja ini didukung dengan adanya Program Pengembangan

Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM dan pendampingan UMKM

dalam memperoleh Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dukungan ini

memudahkan masyarakat dalam mempromosikan dan mengurus legalitas

usahanya.

7. Sasaran 7

Meningkatnya Jumlah Wirausaha

Pemahaman sasaran ini diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran

masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau wirausaha dan memotivasi

wirausaha untuntuk mengembangkan usahanya. Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM berusaha memberi

dukungan salah satunya dengan menumbuhkan lingkungan usaha yang

kondusif dan kompetitif serta memberikan bimbingan-bimbingan teknis

kepada wirausaha pemula.

Tabel Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 7

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Utama Satuan Target

Realisa

si Capaian

7. Meningkatnya

Jumlah

Wirausaha

Jumlah

Wirausaha di

Kalimantan

Tengah

Unit 300 350 116,67%



Dari tabel Indikator Kinerja Utama untuk sasaran ke 6 diatas dapat

dilihat bahwa jumlah wirausaha pemula berjumlah 350 atau 116,67%

melebihi target yang ditetap yaitu 300 unit/orang ditahun 2018. Capaian ini

didukung dengan adanya Program Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi

wirausaha baru tahun 2018 yang telah dilakukan di beberapa kabupaten,

antara lain sebagai berikut :

1. Kota Palangka Raya sebanyak 150 orang

2. Kab. Kotawaringin Timur sebanyak 100 orang

3. Kab. Kotawaringin Barat sebanyak 100 orang

8. Sasaran 8 :

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Pencapaian sasaran ini diupayakan melalui Pelatihan serta diklat

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pembina di

lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan

SDM Aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kinerja

dinas dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada sasaran ke – 8 ini terjadi kesalahan peletakan target yang harus

dicapai. Target yang tertulis adalah 100 orang sedangkan yang sebenarnya

adalah 15 orang (sesuai Renstra).

a. Tabel dengan target yang salah

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama Satuan

Tar

get

Reali

sasi

Capa

ian

8. Meningkatnya

Kualitas SDM

Aparatur

Jumlah Aparatur yang

Mengikuti

Diklat/Bimtek/

Sosialitasi /Workshop

Orang 100 18 18%

b. Tabel dengan target yang benar

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama Satuan

Tar

get

Reali

sasi

Capa

ian

8. Meningkatnya

Kualitas SDM

Aparatur

Jumlah Aparatur yang

Mengikuti

Diklat/Bimtek/

Sosialitasi /Workshop

Orang 15 18 120%

Dari tabel Indikator Kinerja Utama untuk sasaran ke 8 diatas dapat

dilihat bahwa jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi/

Workshop berjumlah 18 atau 120% melebihi target yang ditetap yaitu 15

orang ditahun 2018.



2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Optimalisasi koordinasi antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dengan

Dinas Koperasi dan UKM seluruh kabupaten dalam mensinkronisasi

kegiatan

2. Dukungan IT dan system informasi bagi perkembangan perkoperasian dan

UMKM di Kalimantan Tengah

3. Kompetensi SDM Pejabat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Tengah

4. Kualitas Data

5. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif

6. Terbatasnya daya saing produk koperasi dan UMKM

7. Standar pengawasan koperasi dan UMKM

8. Kemudahan pelayanan perijinan usaha

9. Maraknya rentenir

Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima)

tahun kedepan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas

dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang Koperasi dan UMKM yang akan

dihadapi antara lain :

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

a. UUD 1945 Pasal 33

b. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

c. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 15 Tahun 2008

Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di

Kalimantan Tengah

e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja

Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

f. Potensi pemanfaatan teknologi tepat guna bagi KUKM

g. Potensi koperasi dan UKM dari segi kuantitatif cukup besar

h. Pemberdayaan KUKM sangat strategis khususnya dalam rangka

mempercepat kesejahteraan rakyat

i. Memiliki kemandirian dalam usaha, kukuh dan fleksibel dalam

mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan

(perkembangan) pasar



j. Menetapkan ketentuan dan peraturan investasi yang transparan, efisien,

dan kondusif bagi dunia usaha

k. Kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi

termasuk promosi pemasaran dan lobby

l. Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah terkait dalam pembangunan

KUMKM sangat kuat

m. Koperasi sebagai entitas usaha yang berbadan hukum

n. Proses pendirian koperasi mudah dan cepat

o. Tingginya keanekaragaman potensi sumber daya lokal daerah

p. Sumber Daya Alam melimpah

2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

a. Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan

fungsi dan tugas teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi

dan UKM

b. Belum tersedianya tempat/gedung diklat Koperasi dan UKM sehingga

SDM Koperasi dan UMKM kurang memiliki kemampuan Manajerial dan

kemampuan teknis dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM

c. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam pembinaan KUKM

d. Belum adanya sistem pemasaran bersama produk Koperasi dan UKM

e. Bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM belum

dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut

f. Akses teknologi KUMKM masih menggunakan teknologi sederhana, dan

kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah

produk

g. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi

h. Banyaknya koperasi yang menyalahgunakan ketentuan

i. Keterbatasan Sarana Produksi, terbatasnya permodalan, rendahnya

pemanfaatan teknologi, peluang pasar

j. Kualitas produk belum berdaya saing

k. Terbatasnya informasi teknologi yang dimiliki oleh pengusaha

l. Belum adanya sistem informasi dan database KUMKM yang akurat

m. Rendahnya kewirausahaan dan Kompetensi Kapasitas SDM KUMKM

n. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran KUMKM

o. Nomenklatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kab/Kota

tidak sama dengan provinsi, sehingga kurangnya sinergitas pelaksanaan

program pembangunan KUMKM



3. PELUANG (OPPORTUNITIS)

a. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk

menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian

b. Adanya Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten dan

Kota se Kalimantan Tengah

c. Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan

ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya

d. Tersedianya berbagai fasilitas keuangan sehingga KUMKM semakin

mudah untuk mendapatkan permodalan

e. Semakin lancarnya transportasi sehingga mobilisasi orang dan barang

dari suatu tempat ke tempat lainnya menjadi lebih mudah dan cepat

f. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan pencari kerja

g. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan media

informasi

h. Tumbuh kembangnya industri kreatif unggulan daerah yang berorientasi

pada kearifan lokal sebagai daya tarik

i. Peraturan perundang-undangan tentang KUMKM (UU tentang KUMKM,

Permen tentang KUMKM, PP tentang KUMKM, Perda tentang KUMKM)

memberikan kesempatan luas untuk pengembangan usaha KUMKM

j. Alokasi pembiayaan dari Kementerian KUKM RI melalui LPDB dan KUR

k. Adanya perusahaan Penjaminan Kredit Daerah bagi KUMKM

l. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM

m. Meningkatnya akses pasar ekspor dengan tingkat tarif yang lebih rendah

bagi produk-produk unggulan daerah

n. Meningkatnya arus investasi asing ke Kalimantan Tengah

4. ANCAMAN (THREATS)

a. Perubahan iklim usaha yang sangat cepat dan globalisasi perekonomian

b. Meningkatnya jumlah usaha sejenis sehingga terjadinya peningkatan

persaingan

c. Terbatasnya sumber daya produktif seperti terbatasnya ketersediaan

bahan baku (raw material), sumber daya alam, bahan penolong, dsb.

d. Kemajuan mesin dan teknologi dalam proses produksi

e. Keterbatasan infrastruktur industri kreatif

f. Akses untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan sulit didapat

karena persyaratan

g. SDM Koperasi UKM belum memadai



h. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya

perdagangan bebas

i. Bertambahnya investasi asing

j. Tingginya jumlah toko modern dan pusat perdagangan

k. Tantangan Pasar Global melalui ACFTA Tahun 2010 dan adanya

kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015

Tabel 2.9

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Capaian

Kondisi Saat ini

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

Internal Eksternal

Hasil

Analisis

gambaran

pelayanan

SKPD

Meningkatnya

jumlah koperasi

aktif

Rendahnya

kualitas

kelembagaan

dan usaha

koperasi

Struktur dan

persaingan

ekonomi yang

lebih bertumpu

pada modal

Masih terbatasnya

tenaga perkoperasian

yang kompeten untuk

melakukan

pembinaan

dibidangnya

Meningkatnya

kontribusi

UMKM

terhadap PDRB

Rendahnya

produktivitas

dan daya saing

KUMKM

Globalisasi

perdagangan

menyebabkan

persaingan

semakin ketat

Masih

terbatasanya

dampak fasilitasi

bagi peningkatan

akses permodalan

bagi koperasi dan

UMKM

Database UMKM

belum sepenuhnya

update dan detail

Jumlah LKM

yang aktif

Terbatasnya

akses sumber

daya produktif

Lembaga

keuangan formal

yang belum

optimal

memberikan

bantuan

keuangan/kredit

pada KUMKM

terkendala

jaminan

Masih terbatasnya

sumbe daya dalam

memfasilitasi dan

mengembangkan LKM

(yang berbadan

hukum koperasi

maupun yang tidak

berbadan hukum

koperasi)

Hasil

analisis

Renstra

Penumbuhan

Kinerja

Kelembagaan

Rendahnya

kinerja

koperasi

Regulasi

perkoperasian

Masih terbatasnya

jumlh tenaga



K/L dan

Renstra

Provinsi

dan Usaha

Koperasi

masih belum

konsisten

perkoperasian

yang kompeten

Masih terbatasnya

fasilitasi dan

pendampingan

dikarenakan

cakupan koperasi

di Kalteng yang

luas

Penumbuhan

Wirausaha

Baru

Rendahnya

pertumbuhan

wirausaha baru

Paradigma

pembangunan

belum

sepenuhnya

berorientasi

kewirausahaan

Masih terbatasnya

jumlah tenaga

perkoperasian dan

UMKM yang kompeten



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.806.413.000 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.806.413.000

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Surat Dinas

yang Terkirim

Ketempat Tujuan

Dalam dan Luar Daerah

Kota

Palangka

Raya

4606

Surat

16.680.000 Penyedia Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Surat Dinas

yang Terkirim

Ketempat Tujuan


Kota

Palangka

Raya

4606 Surat 16.680.000

Penyedia Jasa

Komunikasi Sember

Daya Air dan Listrik

Jumlah Tagihan


dan Listrik

Kota

Palangka

Raya

12 Bulan 352.800.000 Penyedia Jasa

Komunikasi Sember

Daya Air dan

Listrik

Jumlah Tagihan


dan Listrik

Kota

Palangka

Raya

12 Bulan 352.800.000

Penyedia Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Jumlah Aset Milik

Dinas yang

diasuransikan/dilindung

i

Kota

Palangka

Raya

1 Tahun 17.500.000 Penyedia Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Jumlah Aset Milik

Dinas yang

diasuransikan/dilindung

i

Kota

Palangka

Raya

1 Tahun 17.500.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas / Operasional

yang Mendapat

Pemeliharaan Perijinan

Kota

Palangka

Raya

24 Paket

(R4 = 4

Unit R2 =

20 Unit)

9.000.000 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas / Operasional

yang Mendapat


Kota

Palangka

Raya

24 Paket (R4

= 4 Unit R2 =

20 Unit)

9.000.000



Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah Honorarium

Pengelola Keuangan

dan Pegawai

Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

Kota

Palangka

Raya

541 OB 709.216.000 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah Honorarium

Pengelola Keuangan

dan Pegawai

Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

Kota

Palangka

Raya

541 OB 709.216.000

Penyedia Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya Jumlah

Alat Kebersihan

Gedung Kantor

Kota

Palangka

Raya

12 Bulan 90.000.000 Penyedia Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya Jumlah

Alat Kebersihan

Gedung Kantor

Kota

Palangka

Raya

12 Bulan 90.000.000

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah Sarana

Peralatan Kerja

Aparatur yang

mendapat perbaikan

Kota

Palangka

Raya

25 Unit 14.500.000 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah Sarana

Peralatan Kerja

Aparatur yang

mendapat perbaikan

Kota

Palangka

Raya

25 Unit 14.500.000

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah dan Jenis Bahan

Keperluan Kantor

Kota

Palangka

Raya

54 Jenis 105.000.000 Penyediaan Alat

Tulis Kantor


Keperluan Kantor

Kota

Palangka

Raya

54 Jenis 105.000.000

Penyedian Jasa

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah dan Jenis

Barang Cetakan

(Amplop, Map, Lembar

Disposisi, dll)

Kota

Palangka

Raya

7 Jenis 50.000.000 Penyedian Jasa

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah dan Jenis

Barang Cetakan

(Amplop, Map, Lembar

Disposisi, dll)

Kota

Palangka

Raya

7 Jenis 50.000.000

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis

kompenen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan gedung /

kantor

Kota

Palangka

Raya

6 Jenis 25.000.000 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis

kompenen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan gedung /

kantor

Kota

Palangka

Raya

6 Jenis 25.000.000

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah dan jenis

penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Kota

Palangka

Raya

30 Unit 250.000.000 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah dan jenis

penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Kota

Palangka

Raya

30 Unit 250.000.000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dan jenis bahan

Bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Kota

Palangka

Raya

100 Media 20.000.000 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan




Kota

Palangka

Raya

100 Media 20.000.000



Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah dan jenis Bahan

makanan dan minuman

ringan bagi pegawai

peserta rapat

Kota

Palangka

Raya

1.284

Kotak

22.470.000 Penyediaan

Makanan dan

Minuman


makanan dan minuman

ringan bagi pegawai

peserta rapat

Kota

Palangka

Raya

1.284 Kotak 22.470.000

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Jumlah Aparatur ASN

yang mengikuti Rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Luar

Provinsi

1 Tahun 2.247.000 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Jumlah Aparatur ASN



Konsultasi Keluar

Daerah

Luar

Provinsi

1 Tahun 2.247.000

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

Daerah

Jumlah Aparatur ASN



Konsultasi Kedalam

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

1 Tahun 110.000.000 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah

Jumlah Aparatur ASN



Konsultasi Kedalam

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

1 Tahun 110.000.000

Rujukan Berobat bagi

PNS

Jumlah Rujukan

Berobat

Kota

Palangka

Raya

2 OT 12.000.000 Rujukan Berobat

bagi PNS

Jumlah Rujukan

Berobat

Kota

Palangka

Raya

2 OT 12.000.000

2 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

697.500.000 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

697.500.000

Pembangunan Gedung

Kantor

Jumlah Unit Bangunan

Gedung Arsip

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0,00 Pembangunan

Gedung Kantor


Gedung Arsip

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0,00

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah terpenuhinya

kebutuhan kendaraan

dinas/operasional roda

empat bagi PNS Dinas

Koperasi dan UMKM

Prov. Kalteng

Kota

Palangka

Raya

1 Unit 435.000.000 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah terpenuhinya

kebutuhan kendaraan

dinas/operasional roda

empat bagi PNS Dinas

Koperasi dan UMKM

Prov. Kalteng

Kota

Palangka

Raya

1 Unit 435.000.000

Pemeliharan


Kantor

Jumlah Gedung Kantor

yang menapat

Pemeliharaan Rutin /

Berkala

Kota

Palangka

Raya

5 Unit 95.000.000 Pemeliharan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor

yang menapat

Pemeliharaan Rutin /

Berkala

Kota

Palangka

Raya

5 Unit 95.000.000



Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

umlah Kendaraan Dinas

/ Operasional Kantor

yang mendapat

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kota

Palangka

Raya

29 Unit 130.000.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

umlah Kendaraan Dinas

/ Operasional Kantor

yang mendapat

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kota

Palangka

Raya

29 Unit 130.000.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang

mendapat Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kota

Palangka

Raya

2

Triwulan

2.500.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang


Rutin/Berkala

Kota

Palangka

Raya

2 Triwulan 2.500.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Gedung/Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yang


Rutin/Berkala

Kota

Palangka

Raya

46 Unit 35.000.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Gedung/Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yang


Rutin/Berkala

Kota

Palangka

Raya

46 Unit 35.000.000

Pengembangan UKM

Center /Tranding

House PLUT-

KUMKM

Jumlah unit Bangunan

UKM center/Trending

house PLUT-KUMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0 Pengembangan

UKM Center

/Tranding House

PLUT-KUMKM

Jumlah unit Bangunan

UKM center/Trending

house PLUT-KUMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0

Pengadaan Genset

pada Gedung UKM

Center/Trending

House

PLUT-KUMKM

Jumlah Unit mesin

listrik pada bangunan

UKM Center/Trending

house

PLUT-KUMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0 Pengadaan Genset

pada Gedung UKM

Center/Trending

House

PLUT-KUMKM

Jumlah Unit mesin

listrik pada bangunan

UKM Center/Trending

house

PLUT-KUMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0

Renovasi

Sedang/Berat Pagar

Kantor Dinas

Jumlah m2 pagar

gedung kantor

Kota

Palangka

Raya

0 m2 0 Renovasi

Sedang/Berat Pagar

Kantor Dinas

Jumlah m2 pagar

gedung kantor

Kota

Palangka

Raya

0 m2 0

1 Pembangunan Gedung

Balai Pelatihan

Koperasi dan UMKM


Balai Pelatihan

Koperasi dan UMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0 Pembangunan

Gedung Balai

Pelatihan Koperasi

dan UMKM


Balai Pelatihan

Koperasi dan UMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0

3 Program

peningkatan Disiplin

Aparatur

61.600.000 Program

peningkatan

Disiplin Aparatur

61.600.000

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

Jumah ASN yang

Mendapat Pengadaan

Pakaian Dinas Berserta

Perlengkapannya

Kota

Palangka

Raya

0 Stell 0 Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

Jumah ASN yang

Mendapat Pengadaan

Pakaian Dinas Berserta

Perlengkapannya

Kota

Palangka

Raya

0 Stell 0



Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

Jumah ASN yang

Membutuhkan Pakaian

dinas Hari-hari Tertentu

(Batik,

Hitam-Putih, Pakaian

Adat dll)

Kota

Palangka

Raya

160 Stell 61.600.000 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

Jumah ASN yang

Membutuhkan Pakaian

dinas Hari-hari Tertentu

(Batik,

Hitam-Putih, Pakaian

Adat dll)

Kota

Palangka

Raya

160 Stell 61.600.000

4 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

60.000.000 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

60.000.000

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang

Mengikuti Pendidikan


bagi Aparatur dalam

dan Luar Daerah

Luar

Provinsi

50 OT 60.000.000 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang

Mengikuti Pendidikan


bagi Aparatur dalam

dan Luar Daerah

Luar

Provinsi

50 OT 60.000.000

5 Program

Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan

310.000.000 Program

Peningkatan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

310.000.000

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen

laporan keuangan dan

Aset yang tersusun

Kota

Palangka

Raya

19

Dokumen

90.000.000 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Semesteran

Jumlah Dokumen

laporan keuangan dan

Aset yang tersusun

Kota

Palangka

Raya

19 Dokumen 90.000.000

Penyusunan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen

KUA-PPAS; RKA dan

DPA SKPD dan

Perubahan DPA SKPD

yang Tersusun

Kota

Palangka

Raya

5

Dokumen

75.000.000 Penyusunan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen

KUA-PPAS; RKA dan

DPA SKPD dan

Perubahan DPA SKPD

yang Tersusun

Kota

Palangka

Raya

5 Dokumen 75.000.000

Penyusunan Renja

SKPD

Jumlah Dokumen Renja

dan LAKIP SKPD yang

tersusun

Kota

Palangka

Raya

3

Dokumen

125.000.000 Penyusunan Renja

SKPD

Jumlah Dokumen Renja

dan LAKIP SKPD yang

tersusun

Kota

Palangka

Raya

3 Dokumen 125.000.000

Penyusunan LKPJ

dan LPPD

Jumlah Dokumen LPPD

dan LKPJ SKPD yang

Tersusun

Kota

Palangka

Raya

2

Dokumen

20.000.000 Penyusunan LKPJ

dan LPPD

Jumlah Dokumen LPPD

dan LKPJ SKPD yang

Tersusun

Kota

Palangka

Raya

2 Dokumen 20.000.000



6 Program penguatan

kelembagaan

koperasi

4.166.975.356 Program

penguatan

kelembagaan

koperasi

4.166.975.356

Penataan dan

Monitoring

Kelembagaan

Koperasi

Jumlah Koperasi yang

mendapat NIK dalam

rangka meningkatkan


Berdaya saing usaha

sesuai jati dirinya

Provinsi

Kalimantan

Tengah

3410

Koperasi

257.555.356 Penataan dan

Monitoring

Kelembagaan

Koperasi


mendapat NIK dalam

rangka meningkatkan


Berdaya saing usaha

sesuai jati dirinya

Provinsi

Kalimantan

Tengah

3410 Koperasi 257.555.356

Penilaian Koperasi

Berprestasi

Jumlah Kopersi yang

Berkualitas Untuk

dinilai dan berperesttasi

Tingkat Provinsi

Kota

Palangka

Raya

12

Koperasi

149.970.000 Penilaian Koperasi

Berprestasi

Jumlah Kopersi yang

Berkualitas Untuk

dinilai dan berperesttasi

Tingkat Provinsi

Kota

Palangka

Raya

12 Koperasi 149.970.000

Tangkas Terampil

Koperasi

Jumlah siswa SLTA

yang Banyak

Meningkat

Pemahamanya Tentang

Perkopersian dan

UMKM

Kota

Palangka

Raya

42 Orang 133.150.000 Tangkas Terampil

Koperasi

Jumlah siswa SLTA

yang Banyak

Meningkat

Pemahamanya Tentang

Perkopersian dan

UMKM

Kota

Palangka

Raya

42 Orang 133.150.000

Pemeringkatan

Koperasi


diperingkat

Provinsi

Kalimantan

Tengah

100

Koperasi

175.000.000 Pemeringkatan

Koperasi


diperingkat

Provinsi

Kalimantan

Tengah

100 Koperasi 175.000.000

Penyuluhan

Perkoperasian

Jumlah desa/kelurahan

yang dilakukan

penyuluhan

perkoperasian di 14

kab/kota

Provinsi

Kalimantan

Tengah

60

Desa/Kelu

rahan

520.000.000 Penyuluhan

Perkoperasian

Jumlah desa/kelurahan

yang dilakukan

penyuluhan

perkoperasian di 14

kab/kota

Provinsi

Kalimantan

Tengah

60

Desa/Kelurah

an

520.000.000

Gerakan Masyarakat

Sadar Koperasi

(GEMASKOP)


pemasyarakatan

koperasi

Kota

Palangka

Raya

4 Jenis 58.000.000 Gerakan

Masyarakat Sadar

Koperasi

(GEMASKOP)


pemasyarakatan

koperasi

Kota

Palangka

Raya

4 Jenis 58.000.000



Peningkatan ekonomi

perempuan melalui

wadah koperasi

Meningkatnya jumlah


pemahaman dan

pengetahuan tentang

perkoperasian

Kota

Palangka

Raya

39 Orang 80.000.000 Peningkatan

ekonomi perempuan

melalui wadah

koperasi

Meningkatnya jumlah


pemahaman dan

pengetahuan tentang

perkoperasian

Kota

Palangka

Raya

39 Orang 80.000.000

Penilaian kesehatan

KSP/USP koperasi

sekunder dan primer

tingkat provinsi

Jumlah Koperasi

simpan Pinjam

(KSP)USP-Koperasi

Sekunder dan Primer


Kesehatannya

Provinsi

Kalimantan

Tengah

50

Koperasi

69.000.000 Penilaian kesehatan

KSP/USP koperasi

sekunder dan primer

tingkat provinsi

Jumlah Koperasi

simpan Pinjam

(KSP)USP-Koperasi

Sekunder dan Primer


Kesehatannya

Provinsi

Kalimantan

Tengah

50 Koperasi 69.000.000

Bimbingan Teknis

Pembuatan Badan

Hukum Koperasi

Jumlah Notaris dan

Aparatur yang

Mengikuti Bimbingan

Teknis Pembuatan

Badan Hukum Koperasi

Kota

Palangka

Raya

30 Orang 0 Bimbingan Teknis

Pembuatan Badan

Hukum Koperasi

Jumlah Notaris dan

Aparatur yang

Mengikuti Bimbingan

Teknis Pembuatan

Badan Hukum Koperasi

Kota

Palangka

Raya

30 Orang 0

Penyuluhan

Perkoperasian di

Wilayah Pangan

Jumlah Kelompok Tani

yang dilakukan

penyuluhan

perkoperasian di 3

Kabupaten

30 Orang 0 Penyuluhan

Perkoperasian di

Wilayah Pangan


yang dilakukan

penyuluhan

perkoperasian di 3

Kabupaten

30 Orang 0

Peningkatan

Kelembagaan koperasi

Melalui RAT

Jumlah Peserta

Koperasi yang


kelembagaan koperasi

melalui RAT

Provinsi

Kalimantan

Tengah

30 Orang 125.000.000 Peningkatan

Kelembagaan

koperasi Melalui

RAT

Jumlah Peserta

Koperasi yang



melalui RAT

Provinsi

Kalimantan

Tengah

30 Orang 125.000.000

Monitoring dan

Evaluasi Koperasi di

Wilayah Desa

Tertinggal dan

Wilayah Pangan

Terbentuknya koperasi

dan terlaksananya

monitoring

30 Orang 125.000.000 Monitoring dan

Evaluasi Koperasi

di Wilayah Desa

Tertinggal dan

Wilayah Pangan

Terbentuknya koperasi

dan terlaksananya

monitoring

30 Orang 125.000.000



Pengembangan dan

Penguatan Koperasi

Tani/Peternak di

Wilayah Pangan

Melalui Penyuluhan

dan Pembentukan

Koperasi


/Peternak yang

Menerima Penyuluhan

dan Pembentukan

Koperasi

Provinsi

Kalimantan

Tengah

12

Koperasi

99.300.000 Pengembangan dan

Penguatan Koperasi

Tani/Peternak di

Wilayah Pangan

Melalui Penyuluhan

dan Pembentukan

Koperasi


/Peternak yang

Menerima Penyuluhan

dan Pembentukan

Koperasi

Provinsi

Kalimantan

Tengah

12 Koperasi 99.300.000

Pengembangan dan

Penguatan

Kelembagaan

Kelompok Masyarakat

Nelayan di Wilayah

Pesisi Melalui

Penyuluhan dan

Pembentukan

Koperasi

Jumlah Kelompok

Nelayan yang

Menerima Bantuan

Penyuluhan dan

Pembentukan Koperasi

Provinsi

Kalimantan

Tengah

30

Kelompok

125.000.000 Pengembangan dan

Penguatan

Kelembagaan

Kelompok

Masyarakat Nelayan

di Wilayah Pesisi

Melalui Penyuluhan

dan Pembentukan

Koperasi

Jumlah Kelompok

Nelayan yang

Menerima Bantuan

Penyuluhan dan


Provinsi

Kalimantan

Tengah

30 Kelompok 125.000.000

Petugas Penyuluh

Koperasi Lapangan

(PPKL) sebagai

Pendamping

Jumlah petugas PKL

yang direkrut serta

melakukan

pendampingan

Provinsi

Kalimantan

Tengah

30 Orang 2.250.000.000 Petugas Penyuluh

Koperasi Lapangan

(PPKL) sebagai

Pendamping

Jumlah petugas PKL

yang direkrut serta

melakukan

pendampingan

Provinsi

Kalimantan

Tengah

30 Orang 2.250.000.000

7 Program

peningkatan iklim

usaha yang kondusif

bagi koperasi dan

UMKM

640.000.000 Program

peningkatan iklim

usaha yang

kondusif bagi

koperasi dan

UMKM

640.000.000



Koordinasi

perencanaan

penyusunan

program/pemberdayaa

n koperasi dan

UMKM

Jumlah peserta yang


perencanaan

penyusunan program

pemberdayaan

KUMKM dengan

Kab/Kota dalam

mewujudkan sinergitas

dan Harmonisasi

program/kegiatan

pemberdayaan

KUMKM di

Kalimantan Tengah

Kota

Palangka

Raya

50 Orang 175.000.000 Koordinasi

perencanaan

penyusunan

program/pemberday

aan koperasi dan

UMKM

Jumlah peserta yang


perencanaan

penyusunan program

pemberdayaan

KUMKM dengan

Kab/Kota dalam

mewujudkan sinergitas

dan Harmonisasi

program/kegiatan

pemberdayaan

KUMKM di

Kalimantan Tengah

Kota

Palangka

Raya

50 Orang 175.000.000

Rakor evaluasi

program

pemberdayaan

koperasi dan UMKM

Jumlah peserta yang

mengikuti evaluasi

program pemberdayaan

koperasi dan UMKM

Kota

Palangka

Raya

30 Orang 105.000.000 Rakor evaluasi

program

pemberdayaan

koperasi dan

UMKM

Jumlah peserta yang

mengikuti evaluasi

program pemberdayaan

koperasi dan UMKM

Kota

Palangka

Raya

30 Orang 105.000.000

Monitoring dan

Evaluasi Fasilitasi

Bantuan Perkuatan

Permodalan

Jumlah KUMKM yang

di MONEV

Provinsi

Kalimantan

Tengah

50

KUMKM

50.000.000 Monitoring dan

Evaluasi Fasilitasi

Bantuan Perkuatan

Permodalan

Jumlah KUMKM yang

di MONEV

Provinsi

Kalimantan

Tengah

50 KUMKM 50.000.000

Forum koordinasi

pemberdayaan

Koperasi dan UMKM

Jumlah peserta yang


lintas instansi/

stakeholders

pemberdayaan koperasi

dan UMKM

Kota

Palangka

Raya

40 Orang 45.000.000 Forum koordinasi

pemberdayaan

Koperasi dan

UMKM

Jumlah peserta yang


lintas instansi/

stakeholders


dan UMKM

Kota

Palangka

Raya

40 Orang 45.000.000

Pemetaan KUMKM Jumlah UMKM

Formal/Informal yang

terdata up to date

Provinsi

Kalimantan

Tengah

14

Kab/Kota

175.000.000 Pemetaan KUMKM Jumlah UMKM

Formal/Informal yang

terdata up to date

Provinsi

Kalimantan

Tengah

14 Kab/Kota 175.000.000



Roadmap Masterplan

Pengembangan

Koperasi Kalimantan

Tengah

Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Pengembangan

Koperasi dan UMKM

Provinsi Kalimantan

Tengah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

0

Dokumen

0 Roadmap

Masterplan

Pengembangan

Koperasi

Kalimantan Tengah

Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Pengembangan

Koperasi dan UMKM

Provinsi Kalimantan

Tengah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

0 Dokumen 0

Roadmap Masterplan

Pusat Pertumbuhan

Ekonomi Koperasi

dan UMKM

Kalimantan Tengah

Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Pusat Pusat

Pertumbuhan Ekonomi

Koperasi dan UMKM

Kalimantan Tengah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

0

Dokumen

0 Roadmap

Masterplan Pusat

Pertumbuhan

Ekonomi Koperasi

dan UMKM

Kalimantan Tengah

Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Pusat Pusat

Pertumbuhan Ekonomi

Koperasi dan UMKM

Kalimantan Tengah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

0 Dokumen 0

Pengawasan dan

Pengendalian

KSP/USP-Koperasi,

KJKS Lintas

Kabupaten

Jumlah KSP/USP-

Koperasi, KJKS yang

diawasi oleh satgas

Provinsi

Kalimantan

Tengah

Pengawasan dan

Pengendalian

KSP/USP-Koperasi,

KJKS Lintas

Kabupaten

Jumlah KSP/USP-

Koperasi, KJKS yang

diawasi oleh satgas

Provinsi

Kalimantan

Tengah

Koordinasi

Pengembangan Badan

Layanan Umum

Daerah (BLUD)

Provinsi Kalimantan

Tengah

Jumlah peserta dan

dokumen perda

pembentukan BLUD di

bidang KUMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Orang

dan

Dokumen

0 Koordinasi

Pengembangan

Badan Layanan

Umum Daerah

(BLUD) Provinsi

Kalimantan Tengah

Jumlah peserta dan

dokumen perda

pembentukan BLUD di

bidang KUMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Orang dan

Dokumen

0

Perlindungan/Advokas

i Produk KUMKM

(Koperasi Usaha

Mikri Kecil dan

Menengah

Jumlah Koperasi dan

UMKM yang diberikan

perlindungan/advokasi

produk KUMKM

Provinsi

Kalimantan

Tengah

30 Unit 90.000.000 Perlindungan/Advo

kasi Produk

KUMKM (Koperasi

Usaha Mikri Kecil

dan Menengah

Jumlah Koperasi dan

UMKM yang diberikan

perlindungan/advokasi

produk KUMKM

Provinsi

Kalimantan

Tengah

30 Unit 90.000.000

8 Program

Peningkatan Akses

terhadap sumber

daya produktif

360.000.000 Program

Peningkatan Akses

terhadap sumber

daya produktif

360.000.000



Bimbingan Teknis

Pengembangan Usaha

KUMKM

Jumlah Koperasi dan

UMKM aggotanya yang

mengikuti Bimbingan

Teknis Pengembangan

Usaha

Kota

Palangka

Raya

42 Orang 85.000.000 Bimbingan Teknis

Pengembangan

Usaha KUMKM

Jumlah Koperasi dan

UMKM aggotanya yang

mengikuti Bimbingan

Teknis Pengembangan

Usaha

Kota

Palangka

Raya

42 Orang 85.000.000

Pedamping UMKM

melalui PLUT (Pusat

Layanan Usaha

Terpadu)

Jumlah Uasha Mikro

yang Mendapat

Pendamping

Pengembangan Usaha

Melaluai Konsultan

PLUT-KUMKM

Kota

Palangka

Raya

20 UMK 200.000.000 Pedamping UMKM

melalui PLUT

(Pusat Layanan

Usaha Terpadu)

Jumlah Uasha Mikro

yang Mendapat

Pendamping

Pengembangan Usaha

Melaluai Konsultan

PLUT-KUMKM

Kota

Palangka

Raya

20 UMK 200.000.000

Sosialisasi kredit

usaha rakyat (KUR)

bagi koperasi dan

UMKM

Jumlah perserta UMKM

dan anggota koperasi

yang mengikuti

sosialisasi KUR

Provinsi

Kalimantan

Tengah

80 Orang 75.000.000 Sosialisasi kredit

usaha rakyat (KUR)

bagi koperasi dan

UMKM

Jumlah perserta UMKM

dan anggota koperasi

yang mengikuti

sosialisasi KUR

Provinsi

Kalimantan

Tengah

80 Orang 75.000.000

9 Program

Pengembangan

Produk dan

Pemasaran bagi

Koperasi dan

UMKM

225.000.000 Program

Pengembangan

Produk dan

Pemasaran bagi

Koperasi dan

UMKM

225.000.000

Pameran kalimantan

tengah expo

Jumlah Koperasi dan

UMKM yang

terfasilitasi mengikuti

event pameran/ promosi

produk unggulan

KUMKM pada Expo

Kalteng

Kota

Palangka

Raya

0 0 Pameran kalimantan

tengah expo

Jumlah Koperasi dan

UMKM yang

terfasilitasi mengikuti


produk unggulan

KUMKM pada Expo

Kalteng

Kota

Palangka

Raya

0 0

Pasar Rakyat Jumlah Masyarakat

Miskin/Tidak Mampu


Pasar Rakyat/Pasar

Murah

0 Pasar Rakyat Jumlah Masyarakat

Miskin/Tidak Mampu


Pasar Rakyat/Pasar

Murah

0



Pameran luar daerah Jumlah KUMKM yang

mengikuti

pameran/promosi

produk unggulan pada

event pameran keluar

daerah

Luar

Provinsi

18

KUMKM

225.000.000 Pameran luar daerah Jumlah KUMKM yang

mengikuti

pameran/promosi

produk unggulan pada

event pameran keluar

daerah

Luar

Provinsi

18 KUMKM 225.000.000

Pameran Dalam

Daerah

Jumlah KUMKM yang

mengikuti

pameran/promosi

produk unggulang pada

event pameran dalam

daerah

Kota

Palangka

Raya

0 Pameran Dalam

Daerah

Jumlah KUMKM yang

mengikuti

pameran/promosi

produk unggulang pada

event pameran dalam

daerah

Kota

Palangka

Raya

0

10 Program

Peningkatan Daya

Saing SDM Koperasi

dan UMKM

2.960.000.000 Program

Peningkatan Daya

Saing SDM

Koperasi dan

UMKM

2.960.000.000

Bimtek Teknis

Penilaian Kesahatan

KSP/USP Koperasi

Terlaksananya teknis

penilaian kesehatan

KSP/USP-Koperasi

Kota

Palangka

Raya

60 Orang 125.000.000 Bimtek Teknis

Penilaian Kesahatan

KSP/USP Koperasi

Terlaksananya teknis

penilaian kesehatan

KSP/USP-Koperasi

Kota

Palangka

Raya

60 Orang 125.000.000

Bimtek Manajemen

Pengelolaan KSP/USP

Koperasi

Jumlah Peserta dari

pengelola KSP/UPS-

koperasi yang

mengikuti bimbingan

manajemen pengelola

KSP/USP-koperasi se

Kalimantan Tengah

Kota

Palangka

Raya

60 Orang 125.000.000 Bimtek Manajemen

Pengelolaan

KSP/USP Koperasi

Jumlah Peserta dari

pengelola KSP/UPS-

koperasi yang

mengikuti bimbingan

manajemen pengelola

KSP/USP-koperasi se

Kalimantan Tengah

Kota

Palangka

Raya

60 Orang 125.000.000

Pelatihan peningkatan

kapasitas SDM

Koperasi dan UMKM

di daerah (DAK)

Jumlah SDM pengelola

Koperasi dan UMKM

yang mengikuti

pelatihan peningkatan

kapasitas SDM koperasi

dan UMKM di Daerah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

490 Orang 2.000.000.000 Pelatihan

peningkatan

kapasitas SDM

Koperasi dan

UMKM di daerah

(DAK)


Koperasi dan UMKM

yang mengikuti

pelatihan peningkatan

kapasitas SDM koperasi

dan UMKM di Daerah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

490 Orang 2.000.000.000



Pelatihan

Pengembangan Usaha

Bagi Koperasi dan

UMKM

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

pengembangan usaha

bagi koperasi dan

UMKM

Kota

Palangka

Raya

90 Orang 345.000.000 Pelatihan

Pengembangan

Usaha Bagi

Koperasi dan

UMKM

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

pengembangan usaha

bagi koperasi dan

UMKM

Kota

Palangka

Raya

90 Orang 345.000.000

Bimbingan Teknis

Tata Cara Pembuatan

Akta Notaris dan

Badan Hukum

Koperasi bagi

Pembina KUMKM

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

teknis tatacara

pembuatan akta notaris

dan badan hukum

koperasi bagi pembina

KUMKM

Kota

Palangka

Raya

30 Orang 115.000.000 Bimbingan Teknis

Tata Cara

Pembuatan Akta

Notaris dan Badan

Hukum Koperasi

bagi Pembina

KUMKM

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

teknis tatacara

pembuatan akta notaris

dan badan hukum

koperasi bagi pembina

KUMKM

Kota

Palangka

Raya

30 Orang 115.000.000

Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

kewirausahaan

Kota

Palangka

Raya

80 Orang 250.000.000 Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

kewirausahaan

Kota

Palangka

Raya

80 Orang 250.000.000

11 Program

Peningkatan Daya

Saing UMKM

Program

Peningkatan Daya

Saing UMKM

Peningkatan Peran

UMK dalam

Pengembangan Usaha

Jumlah Koperasi dan

UMKM yang Menerima

Fasilitasi Perkuatan

Peralatan dan Serana

usaha dalam

pengembangan

usahanya

Kota

Palangka

Raya

40 Unit 750.000.000 Peningkatan Peran

UMK dalam

Pengembangan

Usaha

Jumlah Koperasi dan

UMKM yang Menerima

Fasilitasi Perkuatan

Peralatan dan Serana

usaha dalam

pengembangan

usahanya

Kota

Palangka

Raya

40 Unit 750.000.000

Informasi UMKM Tersedianya Layanan

jaringan Internet Untuk

Pendataan UMKM dan

IUMK yang

terdata/Update IT

(Website)

Luar

Provinsi

1 Tahun 45.600.000 Informasi UMKM Tersedianya Layanan

jaringan Internet Untuk

Pendataan UMKM dan

IUMK yang

terdata/Update IT

(Website)

Luar

Provinsi

1 Tahun 45.600.000



Sertifikasi Tanah Bagi

KUMKM

Jumlah KUMKM yang

difasilitasi mendapatkan

SHAT

Provinsi

Kalimantan

Tengah

500 Paket

(500

Bidang/Pe

rsil)

1.500.000.000 Sertifikasi Tanah

Bagi KUMKM

Jumlah KUMKM yang


SHAT

Provinsi

Kalimantan

Tengah

500 Paket

(500

Bidang/Persil)

1.500.000.000

Temu Kemitraan

UMKM

Jumlah peserta yang

berasal dari UMK yang

mengikuti temu

kemitraan dengan usaha

besar

Kota

Palangka

Raya

90 UMK 50.000.000 Temu Kemitraan

UMKM

Jumlah peserta yang

berasal dari UMK yang

mengikuti temu

kemitraan dengan usaha

besar

Kota

Palangka

Raya

90 UMK 50.000.000

Jumlah 13.633.088.35

6

13.633.088.356

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami review usulan program dan kegiatan masyarakat pada RKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah adalah

sebagai berikut :

Tabel 2. 11

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Peningkatan

Penghidupan Berkelanjutan

Berbasis Usaha Mikro

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro

Kab. Kapuas Terlaksananya Revitalisasi

Pasar Rakyat yang Dikelola

Oleh Koperasi

2 Unit

2 Program Peningkatan Daya

Saing UMKM dan Koperasi

Peningkatan Kualitas

SDM Koperasi dan UKM

Kab. Barito

Selatan

Jumlah Peserta Pelatihan

Vocational

8 Orang





Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro

Kab. Barito

Selatan

Terlaksananya Revitalisasi


Oleh Koperasi

1 Unit





Pengembangan

Kewirausahaan

Kab. Barito

Selatan


Kewirausahaan

30 Orang



Peningkatan

Standardisasi Mutu dan

Sertifikasi Produk

Kab. Barito

Selatan

Jumlah Koperasi dan

UMKM yang difasilitasi

sertifikasi

10 UMKM





Kab. Barito

Selatan


Perkoperasian bagi

Pengurus dan Manajer

Koperasi

30 Orang





Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro

Kab. Kotawaringin

Timur



Oleh Koperasi

1 Unit





Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro

Kab. Kotawaringin

Timur



Oleh Koperasi

1 Unit



Fasilitasi Permodalan

Koperasi dan Usaha

Mikro dan Kecil

Kab. Kotawaringin

Timur

Jumlah Peserta Fasilitasi

Permodalan bagi Wirausaha

Pemula Kab. Kotawaringin

Timur

10 Orang



Pengembangan

Kewirausahaan

Kab. Kotawaring in

Timur


Kewirausahaan

8 Orang





Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro

Kab. Seruyan Terlaksananya Revitalisasi

pasar rakyat yang dikelola

oleh koperasi diderah

tertinggal perbatasan dan

pasca bencana

1 Unit







Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro





pasca bencana

1 Unit





Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro





pasca bencana

1 Unit



Pengembangan

Kewirausahaan

Kab. Seruyan Jumlah Peserta Pelatihan

Kewirausahaan

100

Orang




Peningkatan Akses

KUMKM pada

Asuransi,

Penjaminan dan

Pasar Modal

Kab. Seruyan Jumlah UMKM Pengguna

Dana Pemerintah bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah Sektor Unggulan

10 UMK





Kab. Seruyan Jumlah Peserta Pelatihan

Vocational

50

Orang



Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan UMKM

Melalui Layanan Usaha

Terpadu

Kab. Seruyan Tersedianya Sarana

prasarana layanan usaha

terpadu

1 Unit



Peningkatan


Sertifikasi Produk

Kab. Lamandau Jumlah KUMKM

yang terFasilitasi

Penerapan Standarisasi

Mutu Produk Bagi KUMKM

10

KUMKM







Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro

Kab. Lamandau Terlaksananya Revitalisasi


Oleh Koperasi

1 Unit




Peningkatan

Akses KUMKM pada

Asuransi, Penjaminan

dan Pasar Modal

Kab. Lamandau Jumlah UMK yang

memperoleh Pendampingan

Usaha Mikro

Mengakses dan

Mengelola

Pembiayaan/Kredit

KUR di 8 Kecamatan

1500

UMK





Kab. Lamandau Jumlah Peserta Pelatihan

Vocational

20 Orang





Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro

Kab. Lamandau Terlaksananya Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Pemasaran Bagi Usaha

Mikro di Nanga Bulik

1

Kawasan



Peningkatan


Sertifikasi Produk

Kab. Lamandau Jumlah Koperasi dan

UMKM yang difasilitasi

sertifikasi

10

KUMKM



Pengembangan

Kewirausahaan


Kewirausahaan

25 Orang




Koperasi dan Usaha

Mikro dan Kecil

Kab. Lamandau Jumlah

wirausaha yang

diFasilitasi

Permodalan Koperasi dan

Usaha Mikro dan Kecil di 8

Kecamatan

25 Orang








Perkoperasian bagi


Koperasi

50 Orang





Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro

Kab. Murung

Raya

Pedagang Skala Mikro

Informal / Pedagang Kaki

Lima yang Difasilitasi

Penataan Lokasi, Sarana

Usaha dan Promosi

3

Kawasan



Pengembangan

Kewirausahaan

Kab. Murung

Raya


Kewirausahaan

250

Orang





Kab. Murung

Raya


Perkoperasian bagi


Koperasi

100

Orang




Peningkatan Akses

KUMKM pada Asuransi,

Penjaminan dan Pasar

Modal

Kab. Barito Timur Jumlah Usaha Mikro

Sektor Prioritas Yang

Didampingi Mengakses dan

Mengelola

Pembiayaan/Kredit KUR

100 UMK



Peningkatan


Sertifikasi Produk

Kab. Barito Timur Jumlah KUMKM yang

diFasilitasi dalam

Penerapan Standarisasi

Mutu Produk Bagi KUMKM

20 UMKM



Pengembangan

Kewirausahaan

Kab. Barito Timur Jumlah Peserta Pelatihan

Kewirausahaan

100

Orang





Kab. Barito Timur Jumlah Peserta Pelatihan

Perkoperasian bagi

100

Orang




Koperasi




Koperasi dan Usaha

Mikro dan Kecil

Kab. Barito Timur Jumlah Wirausaha Pemula

Yang Didukung Modal Awal

Usaha (Start Up Capital)

30 Orang





Prasarana Pemasaran

Bagi Usaha Mikro

Kota Palangka

Raya

Revitalisasi Pasar Rakyat

yang Dikelola Oleh Koperasi

1 Unit



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitkan Renstra Kementerian

Koperasi dan UKM 2015-2019. Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM

diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

yaitu

“Terwujudnya Indonesia yan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian

Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi

Pembangunan Nasional kelima yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma

pembangunan yang difokuskan pada

1. Perbaikan kualitas hidup masyarakat;

2. Pengurangan ketimpangan; dan

3. Peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan

dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil



kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta

Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:

Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi

pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat

berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan

keterpaduan.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran

Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Pencapaian

tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik

produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;

2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung

koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha,

layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai

sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan

kelompok produktif lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan

peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan

kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan

7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang

didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Gambar 1 Penjabaran Visi dan Misi Kabinet Kerja



Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM diatas, tujuan/indikator

yang bisa ditetapkan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah adalah

sebagai berikut :

1. Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta

pemerataan pendapatan

2. Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah

dan pengentasan Kemiskinan

3. Terwujudnya Dinas Koperasi dan UMKM yang profesional dan berkinerja tinggi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi RPJMD periode 2016-2021, arah

pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditujukan pada

pengembangan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung

proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan Koperasi

dan UMKM ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka

meningkatkan produktivitas Usaha Koperasi dan UMKM. Di sisi lain, pembangunan

Koperasi dan UMKM ditujukan pada pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

dengan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan demikian akan

tercapai indikator pembangunan dalam bentuk kesejahteraan rakyat dan daya saing

perekonomian daerah yang terus meningkat.

Selaras dengan itu, Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan

Tengah pada Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu:

Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju

Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui 8 (delapan) misi yaitu sebagai

berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah

2. Pengelolaan Infrastruktur

3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan

5. Pemantapan Tatakelola Pemerintah Daerah

6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian

target pembangunan dari misi ke-4 yaitu Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan

Ekonomi Pengentasan Kemiskinan. Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan

aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM.



Hal tersebut selanjutnya, dijabarkan kedalam Visi dan Misi Dinas Koperasidan

UMKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, yakni :

”Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Kuat, Sehat, Mandiri dan Tangguh yang

Berkonstribusi pada Perekonomian Daerah ”

Dalam rangka mewujudkan visinya, maka Dinas koperasi dan UMKM Provinsi

Kalimantan Tengah perlu menjalankan misi, melalui 3 (tiga) misi pembangunan

Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah 2016-2021, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Kelembagaan, Produk tivitas, dan Kemandiri an Koperasi dan

UMKM

2. Meningkatkan Ke-mampuan dan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM yang ber-

kompeten dan Berdaya Saing serta aparatur pembina

3. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah berbasis Koperasi dan UMKM yang

mampu menciptakan lapangan kerja, Berdaya Saing dan pemerataan pendapatan

4. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM

5. Penumbuhan Wira usaha Baru & Perluasan Kesempatan Kerja yang mampu

mendorong per-tumbuhan ekonomi daerah dan Pengurang an Penganguran

6. Mewujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang profesional,

berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya

pemberdayaan Koperasi dan UMKM

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi misi. Tujuan tersebut

dalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Koperasi di Kalimantan Tengah

2. Meningkatkan Profesionalisme, kinerja dan tata kelola Ke lembagaan

Koperasi dan Usaha Koperasi yang berkelanjutan

3. Meningkatkan kinerja KUMKM dalam aktivitas ekonomi, dalam rangka

meningkatkan konstribusi UMKM terhadap PDRB

4. Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui peningkat an

keterampilan, profesionalisme, disiplin dan etos kerja

5. Meningkatkan Jumlah Produk unggulan daerah Kalimantan Tengah

berbasis Koperasi

6. Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah

7. Meningkatkan Jumlah UKM dan Produk UMKM yang berstandarisasi

8. Meningkatkan Peran Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS) sebagai

lembaga keuangan Alternatif

9. Meningkatkan Jumlah Wirausaha

10. Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM



11. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM

12. Meningkatkan kualitas kinerja SOPD melalui Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (LAKIP)

13. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan Koperasi dan UMKM adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah

2. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi

3. Meningkatnya Produktifitas Koperasi

4. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

5. Bertambahnya jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah

Berbasis Koperasi

6. Meningkatnya Standardisasi UMKM dan Produk UKM

7. Meningkatnya Jumlah Wirausaha

8. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

3.3 Program dan Kegiatan

Rekapitulasi rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

Jumlah Program : 11

Jumlah Kegiatan : 75

Pagu Indikatif APBD : 18.226.019.996

Pagu Indikatif APBN : 2.984.397.000

Pagu Indikatif DAK : 2.000.000.000

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Koperasi dan UKM


1. Program Prioritas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan tengah

a. Program penguatan kelembagaan koperasi

- Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi

- Penilaian Koperasi Berprestasi

- Tangkas Terampil Koperasi

- Pemeringkatan Koperasi

- Penyuluhan Perkoperasian

- Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)

- Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadah koperasi

- Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi

- Bimbingan Teknis Pembuatan Badan Hukum Koperasi

- Penyuluhan Perkoperasian di Wilayah Pangan

- Peningkatan Kelembagaan koperasi Melalui RAT



- Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa Tertinggal dan Wilayah

Pangan

- Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di Wilayah Pangan

Melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi

- Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Nelayan

di Wilayah Pesisi Melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi

- Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebagai Pendamping

b. Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM

- Koordinasi perencanaan penyusunan program/pemberdayaan koperasi dan

UMKM

- Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM

- Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan Permodalan

- Forum koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM

- Pemetaan KUMKM

- Roadmap Masterplan Pengembangan Koperasi Kalimantan Tengah

- Roadmap Masterplan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Koperasi dan UMKM

Kalimantan Tengah

- Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP-Koperasi, KJKS Lintas Kabupaten

- Koordinasi Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi

Kalimantan Tengah

- Perlindungan/Advokasi Produk KUMKM (Koperasi Usaha Mikri Kecil dan

Menengah

c. Program Peningkatan Akses terhadap sumber daya produktif

- Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM

- Pedamping UMKM melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)

- Sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi koperasi dan UMKM

d. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

- Pameran kalimantan tengah expo

- Pasar Rakyat

- Pameran luar daerah

- Pameran Dalam Daerah

e. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

- Bimtek Teknis Penilaian Kesahatan KSP/USP Koperasi

- Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi

- Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di daerah (DAK)

- Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi dan UMKM

- Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan Badan Hukum

Koperasi bagi Pembina KUMKM

- Pelatihan Kewirausahaan



f. Program Peningkatan Daya Saing UMKM

- Peningkatan Peran UMK dalam Pengembangan Usaha

- Informasi UMKM

- Sertifikasi Tanah Bagi KUMKM

- Temu Kemitraan UMKM

2. Program Pendukung

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyedia Jasa Surat Menyurat

- Penyedia Jasa Komunikasi Sember Daya Air dan Listrik

- Penyedia Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyedian Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- Rujukan Berobat bagi PNS

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

- Pengembangan UKM Center /Tranding House PLUT-KUMKM

- Pengadaan Genset pada Gedung UKM Center/Trending House PLUT-KUMKM

- Renovasi Sedang/Berat Pagar Kantor Dinas

- Pembangunan Gedung Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM

c. Program peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal



e. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

- Penyusunan RKA-SKPD

- Penyusunan Renja SKPD

- Penyusunan LKPJ dan LPPD

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat pada

tabel T-C.33 Berikut ini :



Tabel T-C.33

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rancangan tahun 2020

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

2.11 - 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.806.413.000 1.806.413.000

2.11 -

01.01

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Surat Dinas yang

Terkirim Ketempat Tujuan


Kota

Palangka

Raya

4606 Surat 16.680.000 APBD 4606 Surat 16.680.000

2.11 -

01.02

Penyedia Jasa

Komunikasi Sember

Daya Air dan Listrik

Jumlah Tagihan Rekening

Telepon, Air dan Listrik

Kota

Palangka

Raya

12 Bulan 352.800.000 APBD 12 Bulan 352.800.000

2.11 -

01.05

Penyedia Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Jumlah Aset Milik Dinas yang

diasuransikan/dilindungi

Kota

Palangka

Raya

1 Tahun 17.500.000 APBD 1 Tahun 17.500.000

2.11 -

01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas /

Operasional yang Mendapat


Kota

Palangka

Raya

24 Paket (R4 =

4 Unit R2 = 20

Unit)

9.000.000 APBD 24 Paket (R4 =

4 Unit R2 = 20

Unit)

9.000.000

2.11 -

01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah Honorarium Pengelola

Keuangan dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja

Kota

Palangka

Raya

541 OB 709.216.000 APBD 541 OB 709.216.000

2.11 -

01.08

Penyediana Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya Jumlah Alat

Kebersihan Gedung Kantor

Kota

Palangka

Raya

12 Bulan 90.000.000 APBD 12 Bulan 90.000.000



2.11 -

01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah Sarana Peralatan Kerja

Aparatur yang mendapat

perbaikan

Kota

Palangka

Raya

25 Unit 14.500.000 APBD 25 Unit 14.500.000

2.11 -

01.10

Penyediaan Alat Tulis

Kantor


Keperluan Kantor

Kota

Palangka

Raya

54 Jenis 105.000.000 APBD 54 Jenis 105.000.000

2.11 -

01.11

Penyedian Jasa Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah dan Jenis Barang

Cetakan (Amplop, Map,

Lembar Disposisi, dll)

Kota

Palangka

Raya

7 Jenis 50.000.000 APBD 7 Jenis 50.000.000

2.11 -

01.12

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis kompenen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan gedung / kantor

Kota

Palangka

Raya

6 Jenis 25.000.000 APBD 6 Jenis 25.000.000

2.11 -

01.13

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah dan jenis penyediaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

Kota

Palangka

Raya

30 Unit 250.000.000 APBD 30 Unit 250.000.000

2.11 -

01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan




Kota

Palangka

Raya

100 Media 20.000.000 APBD 100 Media 20.000.000

2.11 -

01.17

Penyediaan Makanan

dan Minuman


makanan dan minuman ringan

bagi pegawai peserta rapat

Kota

Palangka

Raya

1.284 Kotak 22.470.000 APBD 1.284 Kotak 22.470.000

2.11 -

01.18

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

Jumlah Aparatur ASN yang

mengikuti Rapat-rapat


Keluar Daerah

Luar

Provinsi

1 Tahun 2.247.000 APBD 1 Tahun 2.247.000

2.11 -

01.19

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

Jumlah Aparatur ASN yang

mengikuti Rapat-rapat


Kedalam Daerah

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

1 Tahun 110.000.000 APBD 1 Tahun 110.000.000



2.11 -

01.35

Rujukan Berobat bagi

PNS

Jumlah Rujukan Berobat Kota

Palangka

Raya

2 OT 12.000.000 APBD 2 OT 12.000.000

2.11 - 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

697.500.000

697.500.000

2.11 -

02.03

Pembangunan Gedung

Kantor


Gedung Arsip

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0,00 0 Unit 0,00

2.11 -

02.05

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah terpenuhinya

kebutuhan kendaraan

dinas/operasional roda empat

bagi PNS Dinas Koperasi dan

UMKM Prov. Kalteng

Kota

Palangka

Raya

1 Unit 435.000.000 APBD 1 Unit 370.000.000

2.11 -

02.22

Pemeliharan


Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang

menapat Pemeliharaan Rutin /

Berkala

Kota

Palangka

Raya

5 Unit 95.000.000 APBD 5 Unit 95.000.000

2.11 -

02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

umlah Kendaraan Dinas /

Operasional Kantor yang


Rutin/Berkala

Kota

Palangka

Raya

29 Unit 130.000.000 APBD 30 Unit 145.000.000

2.11 –

02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor yang mendapat

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kota

Palangka

Raya

2 Triwulan 2.500.000 APBD 0 Triwulan 2.500.000

2.11 -

02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung/Kantor

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang mendapat

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kota

Palangka

Raya

46 Unit 35.000.000 APBD 46 Unit 35.000.000

2.11 -

02.176

Pengembangan UKM

Center /Tranding House

PLUT-KUMKM

Jumlah unit Bangunan UKM

center/Trending house PLUT-

KUMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0 0 Unit 0



2.11 -

02.177

Pengadaan Genset pada

Gedung UKM

Center/Trending House

PLUT-KUMKM

Jumlah Unit mesin listrik pada

bangunan UKM

Center/Trending house

PLUT-KUMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0 0 Unit 0

2.11 -

02.178

Renovasi Sedang/Berat

Pagar Kantor Dinas

Jumlah m2 pagar gedung

kantor

Kota

Palangka

Raya

0 m2 0 0 m2 0

2.11 -

02.179

Pembangunan Gedung

Balai Pelatihan Koperasi

dan UMKM

Jumlah Unit Bangunan Balai

Pelatihan Koperasi dan

UMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Unit 0 0 Unit 0

2.11 - 03 Program peningkatan

Disiplin Aparatur

61.600.000 72.000.000

2.11 –

03.02

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

Jumah ASN yang Mendapat

Pengadaan Pakaian Dinas

Berserta Perlengkapannya

Kota

Palangka

Raya

0 Stell 0 160 Stel 72.000.000

2.11 -

03.05

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

Jumah ASN yang

Membutuhkan Pakaian dinas

Hari-hari Tertentu

(Batik, Hitam-

Putih, Pakaian Adat dll)

Kota

Palangka

Raya

160 Stell 61.600.000 APBD 0 Stell 0

2.11 – 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

60.000.000 APBD 60.000.000

2.11 -

05.01

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

Formal bagi Aparatur dalam

dan Luar Daerah

Luar

Provinsi

50 OT 60.000.000 APBD 50 OT 60.000.000


Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

310.000.000 310.000.000



2.11 -

06.02

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen laporan

keuangan dan Aset yang

tersusun

Kota

Palangka

Raya

19 Dokumen 90.000.000 APBD 19 Dokumen 90.000.000

2.11 -

06.06

Penyusunan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen KUA-

PPAS; RKA dan DPA SKPD

dan Perubahan DPA SKPD

yang Tersusun

Kota

Palangka

Raya


2.11 -

06.15

Penyusunan Renja

SKPD

Jumlah Dokumen Renja dan

LAKIP SKPD yang tersusun

Kota

Palangka

Raya


2.11 -

06.35

Penyusunan LKPJ dan

LPPD

Jumlah Dokumen LPPD dan

LKPJ SKPD yang Tersusun

Kota

Palangka

Raya


2.11 - 19 Program penguatan


4.166.975.356 4.958.753.124

2.11 -

19.01

Penataan dan

Monitoring

Kelembagaan Koperasi


mendapat NIK dalam rangka

meningkatkan kinerja

Koperasi dan Berdaya saing

usaha sesuai jati dirinya

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

3410 Koperasi 257.555.356 APBD 3.478 Koperasi 270.433.124

2.11 -

19.04

Penilaian Koperasi

Berprestasi

Jumlah Kopersi yang

Berkualitas Untuk dinilai dan

berperesttasi Tingkat Provinsi

Kota

Palangka

Raya

12 Koperasi 149.970.000 APBD 12 Koperasi 149.970.000

2.11 -

19.05

Tangkas Terampil

Koperasi

Jumlah siswa SLTA yang

Banyak Meningkat

Pemahamanya Tentang

Perkopersian dan UMKM

Kota

Palangka

Raya

42 Orang 133.150.000 APBD 42 Orang 133.150.000

2.11 -

19.06

Pemeringkatan Koperasi Jumlah Koperasi yang

diperingkat

Provinsi

Kalimanta

n Tengah




2.11 -

19.07

Penyuluhan

Perkoperasian

Jumlah desa/kelurahan yang

dilakukan penyuluhan

perkoperasian di 14 kab/kota

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

60

Desa/Keluraha

n

520.000.000 APBD 60

Desa/Keluraha

n

520.000.000

2.11 -

19.08

Gerakan Masyarakat

Sadar Koperasi

(GEMASKOP)


pemasyarakatan koperasi

Kota

Palangka

Raya

4 Jenis 58.000.000 APBD 4 Jenis 58.000.000

2.11 -

19.11

Peningkatan ekonomi

perempuan melalui

wadah koperasi

Meningkatnya jumlah peranan

wanita dalam pemahaman dan

pengetahuan tentang

perkoperasian

Kota

Palangka

Raya

39 Orang 80.000.000 APBD 39 Orang 80.000.000

2.11 -

19.13

Penilaian kesehatan

KSP/USP koperasi

sekunder dan primer

tingkat provinsi

Jumlah Koperasi simpan

Pinjam (KSP)USP-Koperasi

Sekunder dan Primer Provinsi

yang di nilai Kesehatannya

Provinsi

Kalimanta

n Tengah


2.11 -

19.17

Bimbingan Teknis

Pembuatan Badan

Hukum Koperasi

Jumlah Notaris dan Aparatur

yang Mengikuti Bimbingan

Teknis Pembuatan Badan

Hukum Koperasi

Kota

Palangka

Raya

30 Orang 0 30 Orang 0

2.11 -

19.22

Penyuluhan

Perkoperasian di

Wilayah Pangan

Jumlah Kelompok Tani yang

dilakukan penyuluhan

perkoperasian di 3 Kabupaten

30 Orang 0 30 Orang 0

2.11 -

19.23

Peningkatan

Kelembagaan koperasi

Melalui RAT

Jumlah Peserta Koperasi yang


kelembagaan koperasi melalui

RAT

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

30 Orang 125.000.000 APBD 30 Orang 125.000.000

2.11 -

19.25


Koperasi di Wilayah

Desa Tertinggal dan

Wilayah Pangan

Terbentuknya koperasi dan

terlaksananya monitoring

30 Orang 125.000.000 APBD 30 Orang 125.000.000



2.11 -

19.26

Pengembangan dan

Penguatan Koperasi

Tani/Peternak di

Wilayah Pangan Melalui

Penyuluhan dan



/Peternak yang Menerima

Penyuluhan dan Pembentukan

Koperasi

Provinsi

Kalimanta

n Tengah


2.11 -

19.27

Pengembangan dan

Penguatan Kelembagaan

Kelompok Masyarakat

Nelayan di Wilayah

Pesisi Melalui

Penyuluhan dan


Jumlah Kelompok Nelayan

yang Menerima Bantuan

Penyuluhan dan Pembentukan

Koperasi

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

30 Kelompok 125.000.000 APBD 30 Kelompok 0,00

2.11 -

19.28

Petugas Penyuluh

Koperasi Lapangan

(PPKL) sebagai

Pendamping

Jumlah petugas PKL yang

direkrut serta melakukan

pendampingan

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

30 Orang 2.250.000.000 APBD 40 Orang 3.000.000.000

2.11 - 20 Program peningkatan

iklim usaha yang

kondusif bagi koperasi

dan UMKM

640.000.000 640.000.000

2.11 -

20.01

Koordinasi perencanaan

penyusunan

program/pemberdayaan

koperasi dan UMKM

Jumlah peserta yang mengikuti

koordinasi perencanaan

penyusunan program

pemberdayaan KUMKM

dengan Kab/Kota dalam

mewujudkan sinergitas dan

Harmonisasi program/kegiatan

pemberdayaan KUMKM di

Kalimantan Tengah

Kota

Palangka

Raya

50 Orang 175.000.000 APBD 50 Orang 175.000.000

2.11 -

20.02

Rakor evaluasi program


dan UMKM


evaluasi program


UMKM

Kota

Palangka

Raya

30 Orang 105.000.000 APBD 30 Orang 105.000.000



2.11 -

20.14


Fasilitasi Bantuan

Perkuatan Permodalan

Jumlah KUMKM yang di

MONEV

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

50 KUMKM 50.000.000 APBD 50 KUMKM 50.000.000

2.11 -

20.18

Forum koordinasi

pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Jumlah peserta yang

mengikuti koordinasi lintas

instansi/ stakeholders


UMKM

Kota

Palangka

Raya

40 Orang 45.000.000 APBD 40 Orang 45.000.000

2.11 -

20.19

Pemetaan KUMKM Jumlah UMKM

Formal/Informal yang terdata

up to date

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

14 Kab/Kota 175.000.000 APBD 14 Kab/Kota 175.000.000

2.11 -

20.30

Roadmap Masterplan

Pengembangan Koperasi

Kalimantan Tengah

Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Pengembangan

Koperasi dan UMKM Provinsi

Kalimantan Tengah

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

0 Dokumen 0 0 Dokumen 0

2.11 -

20.31

Roadmap Masterplan

Pusat Pertumbuhan

Ekonomi Koperasi dan

UMKM Kalimantan

Tengah

Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Pusat Pusat

Pertumbuhan Ekonomi

Koperasi dan UMKM

Kalimantan Tengah

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

0 Dokumen 0 0 Dokumen 0

2.11 -

20.32

Pengawasan dan

Pengendalian KSP/USP-

Koperasi, KJKS Lintas

Kabupaten

Jumlah KSP/USP-Koperasi,

KJKS yang diawasi oleh

satgas

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

2.11 -

20.34

Koordinasi

Pengembangan Badan

Layanan Umum Daerah

(BLUD) Provinsi

Kalimantan Tengah

Jumlah peserta dan dokumen

perda pembentukan BLUD di

bidang KUMKM

Kota

Palangka

Raya

0 Orang dan

Dokumen

0 0 Orang dan

Dokumen

0

2.11 -

20.36

Perlindungan/Advokasi

Produk KUMKM

(Koperasi Usaha Mikri

Kecil dan Menengah

Jumlah Koperasi dan UMKM

yang diberikan

perlindungan/advokasi produk

KUMKM

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

30 Unit 90.000.000 APBD 30 Unit 90.000.000




Akses terhadap

sumber daya produktif

360.000.000 360.000.000

2.11 -

21.08

Bimbingan Teknis

Pengembangan Usaha

KUMKM


aggotanya yang mengikuti

Bimbingan Teknis

Pengembangan Usaha

Kota

Palangka

Raya

42 Orang 85.000.000 APBD 42 Orang 85.000.000

2.11 -

21.09

Pedamping UMKM

melalui PLUT (Pusat

Layanan Usaha

Terpadu)

Jumlah Uasha Mikro yang

Mendapat Pendamping

Pengembangan Usaha

Melaluai Konsultan PLUT-

KUMKM

Kota

Palangka

Raya

20 UMK 200.000.000 APBD 20 UMK 200.000.000

2.11 -

21.14

Sosialisasi kredit usaha

rakyat (KUR) bagi

koperasi dan UMKM

Jumlah perserta UMKM dan

anggota koperasi yang

mengikuti sosialisasi KUR

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

80 Orang 75.000.000 APBD 80 Orang 75.000.000

2.11 - 22 Program

Pengembangan

Produk dan

Pemasaran bagi

Koperasi dan UMKM

225.000.000 225.000.000

2.11 -

22.04

Pameran kalimantan

tengah expo


yang terfasilitasi mengikuti


produk unggulan KUMKM

pada Expo Kalteng

Kota

Palangka

Raya

0 0 0 0

2.11 -

22.05

Pasar Rakyat Jumlah Masyarakat

Miskin/Tidak Mampu

Membeli Sembako pada Pasar

Rakyat/Pasar Murah

0 0

2.11 -

22.06

Pameran luar daerah Jumlah KUMKM yang

mengikuti pameran/promosi

produk unggulan pada event

pameran keluar daerah

Luar

Provinsi

18 KUMKM 225.000.000 APBD 18 KUMKM 225.000.000



2.11 -

22.09

Pameran Dalam Daerah Jumlah KUMKM yang

mengikuti pameran/promosi

produk unggulang pada event

pameran dalam daerah

Kota

Palangka

Raya

0 0


Daya Saing SDM

Koperasi dan UMKM

2.960.000.000 2.960.000.000

2.11 -

23.14

Bimtek Teknis Penilaian

Kesahatan KSP/USP

Koperasi

Terlaksananya teknis penilaian

kesehatan KSP/USP-Koperasi

Kota

Palangka

Raya

60 Orang 125.000.000 APBD 60 Orang 125.000.000

2.11 -

23.15

Bimtek Manajemen

Pengelolaan KSP/USP

Koperasi

Jumlah Peserta dari pengelola

KSP/UPS-koperasi yang

mengikuti bimbingan

manajemen pengelola

KSP/USP-koperasi se

Kalimantan Tengah

Kota

Palangka

Raya

60 Orang 125.000.000 APBD 60 Orang 125.000.000

2.11 -

23.19

Pelatihan peningkatan

kapasitas SDM Koperasi

dan UMKM di daerah

(DAK)


Koperasi dan UMKM yang

mengikuti pelatihan

peningkatan kapasitas SDM

koperasi dan UMKM di

Daerah

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

490 Orang 2.000.000.000 APBD 490 Orang 2.000.000.000

2.11 -

23.21

Pelatihan

Pengembangan Usaha

Bagi Koperasi dan

UMKM


pelatihan pengembangan usaha

bagi koperasi dan UMKM

Kota

Palangka

Raya

90 Orang 345.000.000 APBD 90 Orang 345.000.000

2.11 -

23.22

Bimbingan Teknis Tata

Cara Pembuatan Akta

Notaris dan Badan

Hukum Koperasi bagi

Pembina KUMKM


pelatihan teknis tatacara

pembuatan akta notaris dan

badan hukum koperasi bagi

pembina KUMKM

Kota

Palangka

Raya

30 Orang 115.000.000 APBD 30 Orang 115.000.000



2.11 -

23.23

Pelatihan

Kewirausahaan


pelatihan kewirausahaan

Kota

Palangka

Raya

80 Orang 250.000.000 APBD 80 Orang 250.000.000


Daya Saing UMKM

2.345.600.000 2.345.600.000

2.11 -

24.02

Peningkatan Peran

UMK dalam

Pengembangan Usaha


yang Menerima Fasilitasi

Perkuatan Peralatan dan

Serana usaha dalam

pengembangan usahanya

Kota

Palangka

Raya

40 Unit 750.000.000 APBD 40 Unit 750.000.000

2.11 -

24.03

Informasi UMKM Tersedianya Layanan jaringan

Internet Untuk Pendataan

UMKM dan IUMK yang

terdata/Update IT (Website)

Luar

Provinsi

1 Tahun 45.600.000 APBD 1 Tahun 45.600.000

2.11 -

24.05

Sertifikasi Tanah Bagi

KUMKM

Jumlah KUMKM yang


SHAT

Provinsi

Kalimanta

n Tengah

500 Paket (500

Bidang/Persil)

1.500.000.000 APBD 500 Paket (500

Bidang/Persil)

1.500.000.000

2.11 -

24.06

Temu Kemitraan

UMKM

Jumlah peserta yang berasal

dari UMK yang mengikuti

temu kemitraan dengan usaha

besar

Kota

Palangka

Raya

90 UMK 50.000.000 APBD 90 UMK 50.000.000

Jumlah 13.633.088.356 14.385.266.124



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah merupakan

program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana program prioritas beserta indikator

keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah kedalam rencana kegiatan

untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing

program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program

prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas Perdagangan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan

dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja

dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi

masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan

dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan

program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan

yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana

yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program

prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif

selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan

pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

No. Program/Kegiatan Pagu Indikatif

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.806.413.000

Penyedia Jasa Surat Menyurat 16.680.000

Penyedia Jasa Komunikasi Sember Daya Air dan Listrik 352.800.000

Penyedia Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 17.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 9.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 709.216.000

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 90.000.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14.500.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000

Penyedian Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 25.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 20.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman 22.470.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2.247.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 110.000.000

Rujukan Berobat bagi PNS 12.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 697.500.000

Pembangunan Gedung Kantor 0,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 435.000.000

Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 130.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor 35.000.000

Pengembangan UKM Center /Tranding House PLUT-KUMKM 0

Pengadaan Genset pada Gedung UKM Center/Trending

House PLUT-KUMKM 0

Renovasi Sedang/Berat Pagar Kantor Dinas 0

Pembangunan Gedung Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM 0

3 Program peningkatan Disiplin Aparatur 61.600.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 61.600.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000

5 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan 310.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 90.000.000

Penyusunan RKA-SKPD 75.000.000

Penyusunan Renja SKPD 125.000.000

Penyusunan LKPJ dan LPPD 20.000.000

6 Program penguatan kelembagaan koperasi 4.166.975.356

Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi 257.555.356

Penilaian Koperasi Berprestasi 149.970.000

Tangkas Terampil Koperasi 133.150.000

Pemeringkatan Koperasi 175.000.000

Penyuluhan Perkoperasian 520.000.000

Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) 58.000.000

Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadah koperasi 80.000.000

Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi sekunder dan

primer tingkat provinsi 69.000.000

Bimbingan Teknis Pembuatan Badan Hukum Koperasi 0

Penyuluhan Perkoperasian di Wilayah Pangan 0

Peningkatan Kelembagaan koperasi Melalui RAT 125.000.000

Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa

Tertinggal dan Wilayah Pangan 125.000.000

Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di

Wilayah Pangan Melalui Penyuluhan dan Pembentukan

Koperasi

99.300.000

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok

Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisi Melalui Penyuluhan

dan Pembentukan Koperasi

125.000.000

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebagai

Pendamping 2.250.000.000



7 Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi

koperasi dan UMKM 640.000.000

Koordinasi perencanaan penyusunan

program/pemberdayaan koperasi dan UMKM 175.000.000

Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM 105.000.000

Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan

Permodalan 50.000.000

Forum koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM 45.000.000

Pemetaan KUMKM 175.000.000

Roadmap Masterplan Pengembangan Koperasi Kalimantan

Tengah 0

Roadmap Masterplan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Koperasi

dan UMKM Kalimantan Tengah 0

Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP-Koperasi, KJKS

Lintas Kabupaten

Koordinasi Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) Provinsi Kalimantan Tengah 0

Perlindungan/Advokasi Produk KUMKM (Koperasi Usaha

Mikri Kecil dan Menengah 90.000.000

8 Program Peningkatan Akses terhadap sumber daya

produktif 360.000.000

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM 85.000.000

Pedamping UMKM melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha

Terpadu) 200.000.000

Sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi koperasi dan

UMKM 75.000.000

9 Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi

Koperasi dan UMKM 225.000.000

Pameran kalimantan tengah expo 0

Pasar Rakyat 0

Pameran luar daerah 225.000.000

Pameran Dalam Daerah 0

10 Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan

UMKM 2.960.000.000

Bimtek Teknis Penilaian Kesahatan KSP/USP Koperasi 125.000.000

Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi 125.000.000

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM

di daerah (DAK) 2.000.000.000

Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi dan UMKM 345.000.000

Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan

Badan Hukum Koperasi bagi Pembina KUMKM 115.000.000

Pelatihan Kewirausahaan 250.000.000

10 Program Peningkatan Daya Saing UMKM 2.345.600.000

Peningkatan Peran UMK dalam Pengembangan Usaha 750.000.000

Informasi UMKM 45.600.000

Sertifikasi Tanah Bagi KUMKM 1.500.000.000

Temu Kemitraan UMKM 50.000.000

Jumlah 13.633.088.356



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan

berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah dalam

menunjang tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu

Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat

Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan

Harmonis. Sedangkan upaya untuk mendukung Visi tersebut diatas, dijabarkan

dalam Misi yang kelima yaitu Pengembangan dan Penguatan ekonomi

kerakyatan yang saling sinergi dan berkelanjutan. Dalam visi ini yang

mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggerakan sektor

Koperasi dan UKM yang berbasis sumber daya lokal.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam

pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting

dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan

kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah

2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan pembina serta sumber

daya yang ada

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten/Kota untuk inventarisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan

Kepala Dinas,

LIES FAHIMAH

Pembina Utama Muda

NIP.19631207 199102 2 001

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangdiskopukm.kalteng.go.id/asset/files/Rencana_Kerja... · RENCANA...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangdiskopukm.kalteng.go.id/asset/files/Rencana_Kerja... · RENCANA...