Bab 7 Rencana Biaya PLTMH Sepakek

Detail Desain PLTM Sepakek

BAB VIIRENCANA ANGGARAN BIAYA DAN ANALISA EKONOMI

7.1 UMUM

Analisa ekonomi yang dilakukan pada setiap proyek adalah dengan melakukan

perhitungan analisa biaya dan pendapatan. Dalam studi ini analisa ekonomi adalah

dengan melakukan analisis terhadap biaya yang dikeluarkan dan harga jual energi listrik

yang dihasilkan.

Analisa ekonomi dilakukan untuk mencari nilai nisbah manfaat biaya atau BCR (benefit

cost ratio), selisih manfaat dengan biaya B-C (net present value) dan besarnya tingkat

pengembalian internal atau IRR (internal rate of return) untuk dibandingkan dengan

tingkat suku bunga (i) sesuai dengan yang berlaku di Bank Dunia. Tingkat suku bunga

Proyek Pembangkit Listrik di Indonesia ditetapkan sebesar 12 %.

7.2 ESTIMASI BIAYA PEMBANGUNAN PLTMH

7.2.1 Analisa Biaya

Dalam studi ini yang termasuk dalam analisa biaya adalah meliputi ; biaya langsung dan

biaya tidak langsung. Masing-masing elemen biaya dapat djabarkan sebagai berikut :

1. Biaya langsung

Biaya langsung akan dihitung dari beberapa item sebagai berikut :

a. Biaya Konstruksi Sipil, Biaya ini terdiri dari :

- Biaya Konstruksi Bangunan Pengambilan (Intake).

- Biaya Konstruksi Kolam Penenang.

- Biaya Konstruksi Rumah Pembangkit dan taillrace, Struktur pondasi pipa

pesat,

b. Biaya Peralatan Mechanical. Biaya ini terdiri dari :

- Biaya Pipa Pesat, Sitem Turbin Listrik, Pintu air (Slide Gate), dan peralatan

baja lainnya.

c. Biaya Peralatan Elektrikal. Biaya ini terdiri dari :

- Biaya pengadaan dan instalasi peralatan generator listrik, Transformator

(trafo),

CV. VRANGLOID RAIT 7 - 1


- Sistem kontrol jaringan dan Rile, dan Panel Listrik.

2. Biaya tidak langsung.

a. Administrasi, 5 % dari biaya langsung.

b. Engineering

c. Contigencies, 5 % dari biaya langsung

7.2.2 Perhitungan Biaya Pembangunan PLTM Sepakek

Perhitungan biaya dihitung dengan menggunakan harga satuan material yang

disesuaikan dengan biaya dan harga satuan pada saat pelaksanaan proyek. Proyek ini

direncanakan untuk dilaksanakan pada pertengahan tahun 2012, adapun biaya

pembangunan PLTM Sepakek, adalah senilai Rp. 4.851.182.964,72

Biaya Pembangunan PLTM Sepakek secara rinci diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1 Biaya Pembangunan PLTM Sepakek

NO URAIAN PEKERJAAN

TOTAL HARGA(Rp)

I BIAYA LANGSUNG 3.128.781.862,21

A PEKERJAAN SIPIL (Civil Work) 1 Pekerjaan Saluran 377.162.279,80

2 Pekerjaan Head Pond 445.964.951,52

3 Pekerjaan Bendung 54.945.182,45

4 Pekerjaan Power House 1.160.709.448,44

Sub Total A 2.038.781.862,21

B PEKERJAAN MEKANIK (Mechanical Work) 1 Pintu Bendung, 2.50 x 4.50 - 2 Unit 70.000.000,00 2 Steel Trash Rack. 2 - 1.4 x 3.50 20.000.000,00 Sub Total B 90.000.000,00 C PEKERJAAN LISTRIK (Electrical Work) 1 Turbin type Kaplan (1 set) 300.000.000,00 2 Generator (1 set) 450.000.000,00 3 Jaringan Transmisi (2,5 km) 250.000.000,00 Sub Total C 1.000.000.000,00



NO URAIAN PEKERJAAN

TOTAL HARGA(Rp)

II BIAYA TAK LANGSUNG 487.878.186,22 A Biaya Administrasi 156.439.093,11 B Biaya Konsultan 175.000.000,00 C Biaya tak terduga 156.439.093,11

JUMLAH 3.616.660.048,43 PPn 361.666.004,84

TOTAL 3.978.326.053,27

7.2.3 Perhitungan Biaya Tahunan (Annual Cost)

Perhitugan biaya tahunan (annual cost), ditentukan dari besar biaya yang dikeluarkan

untuk operasional pltm setiap tahun. Biaya tahunan ditentukan dari beberapa elemen biaya,

antara lain sebagai berikut :

- Biaya Operasional, biaya yang selalu dikeluarkan oleh PLTM setiap tahun menyangkut

biaya personil operator dan pemeliharaan peralatan.

1. Biaya Personil 2 org x Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 48.000.000,-

2. Biaya pemeliharaan peralatan mekanikal = Rp. 12.000.000,-

Estimasi biaya operasional per tahun = Rp. 60.000.000,-

- Biaya Penggantian Peralatan Mekanikal dan Elektrikal.

Penggantian suku cadang (spare part) dari peralatan utama, yakni turbin, generator

dan perlatan utama yang lain.

Biaya penggantian peralatan mekanikal dan elektrikal tergantung dari spesifikasi

peralatan dari pabrikan. Estimasi kasar biaya penggantian peralatan mekanikal dan

elektrikal di PLTM Sepakek sebesar Rp. 200.000.000,- / 5 tahun.

7.3 NILAI MANFAAT

Nilai manfaat dihitung dari besar nilai energi yang dihasilkan dari proyek PLTM. Manfaat

dihitung dari harga jual listrik dalam angka kWh (kilo Watt Hour) yang dalam analisa

ekonomi proyek PLTM Sepakek ini, akan dihitung dalam periode tahunan. Harga jual

listrik untuk wilayah NTB adalah sebesar Rp. 852,8. Berdasarkan energi tahunan yang



dihasilkan proyek PLTM Sepakek sebesar 1.202.113,87 kWh maka didapat nilai manfaat

sejumlah Rp. 1.025.162.708,07/tahun. Secara rinci nilai manfaat pembangunan PLTM

Sepakek dalam satu tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.2 Nilai Manfaat Pembangunan PLTM Sepakek per tahun.

No

Periode Energi Produksi Listrik

(kWh) (Rp)1 Jan I 51.423,07 43.853.592,31 2 Jan II 63.604,22 54.241.678,59 3 Feb I 62.164,65 53.014.015,79 4 Feb II 65.802,74 56.116.575,42 5 Mar I 80.838,75 68.939.284,11 6 Mar II 82.968,08 70.755.182,85 7 Apr I 69.311,67 59.108.989,21 8 Apr II 55.270,25 47.134.472,28 9 May I 51.431,88 43.861.110,41

10 May II 51.046,89 43.532.788,20 11 Jun I 54.385,61 46.380.050,78 12 Jun II 51.813,44 44.186.501,83 13 Jul I 55.948,08 47.712.523,20 14 Jul II 50.715,67 43.250.323,68 15 Aug I 40.592,27 34.617.089,76 16 Aug II 32.855,82 28.019.446,31 17 Sep I 27.459,30 23.417.287,85 18 Sep II 16.976,87 14.477.875,73 19 Oct I 21.457,98 18.299.364,26 20 Oct II 28.876,18 24.625.604,16 21 Nov I 29.202,93 24.904.259,18 22 Nov II 47.236,52 40.283.306,37 23 Dec I 49.759,58 42.434.971,97 24 Dec II 60.971,40 51.996.413,80

Jumlah 1.202.113,87 1.025.162.708,07

7.4 KELAYAKAN EKONOMI

7.4.1 Benefit Cost Ratio (BCR)

Analisis BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana

perbandingan antara Benefit dan cost pada kondisi nilai present. Ini berarti bahwa jika

nilai BCR pada suku bunga berlaku > 1, maka proyek dapat dibangun.



Secara umum rumus untuk perhitungan BCR ini adalah :

BCR = PV dari manfaatPV dari biaya

Sebagai ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode BCR ini adalah jika

BCR > 1 maka proyek dikatakan layak dikerjakan dan sebaliknya jika nilai BCR < 1 proyek

tersebut tidak layak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan perhitungan BCR yang telah dilakukan, nilai BCR proyek PLTM Sepakek

sebesar 1,58.

7.4.2 Economic Internal Rate of Return (EIRR)

EIRR merupakan nilai suku bunga, dimana pada kondisi ini NPV = 0 atau BCR = 1. Nilai

EIRR sangat bermanfaat untuk menilai apakah dengan suku bunga pinjaman tertentu

proyek tersebut layak atau tidak secara ekonomi. Dalam analisis ini diasumsi bahwa nilai

suku bunga pinjaman adalah 12%, dengan demikian jika nilai EIRR > 12% proyek dapat

dikatakan layak secara ekonomi.

EIRR dihitung atas dasar penerimaan bersih dan total nilai untuk keperluan investasi.

Nilai EIRR sangat penting diketahui untuk melihat sejauh mana kemampuan proyek ini

dapat dibiayai dengan melihat nilai suku bunga pinjaman yang berlaku. Perhitungan nilai

EIRR ini dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

EIRR = I' + NPV'NPV' − NPV }} } left ( size 10{ I ' ` - I ¿ ¿

dimana:

I’ = Suku bunga memberikan nilai NPV positif

I” = Suku bunga memberikan nilai NPV negatif

NPV’ = NPV positif

NPV” = NPV negatif

Berdasarkan perhitungan EIRR yang telah dilakukan, nilai BCR proyek PLTM Sepakek

sebesar 21,87%.

7.4.3 Net Present Value (NPV)

NPV merupakan selisih antara Benefit dan Cost pada kondisi nilai present biaya, yang

mana dalam analisis ini dapat digunakan sebagai indikator sejauh mana suatu proyek

menguntungkan secara ekonomi, maupun finansial ditinjau pada berbagai suku bunga.



Langkah yang harus dilakukan untuk perhitungan ini tidak banyak berbeda dengan

langkah untuk perhitungan EIRR.

Secara umum rumus untuk perhitungan nilai Present Value (PV) adalah sebagai berikut:

P V= F

(1 + i )n

Dimana :

PV = Nilai sekarang (Present Value)

F = Nilai pada tahun ke n

I = Nilai suku bunga

n = tahun ke 1,2,3,……dst

Dalam evaluasi suatu proyek, nilai NPV pada suku bungan pinjaman yang berlaku harus

mempunyai harga > 0. Jika NPV = 0 berarti proyek tersebut mengembalikan persis

seperti nilai investasi. Jika NPV < 0 proyek tersebut dari segi ekonomi maupun finansial

tidak layak.

Berdasarkan perhitungan NPV yang telah dilakukan, nilai NPV proyek PLTM Sepakek

sebesar Rp. 2.000.940.000,-

Secara rinci analisis ekonomi proyek PLTM Sepakek dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 7.3 Analisa Ekonomi Pembangunan PLTM Sepakek


Dlm. Rp. 10^6TH. BIAYA BIAYA BENEFIT NET PVKE EKONOMI OP EKONOMI BENEFIT 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

1 3.978,33 (3.978,33) (3.683,64) (3.616,66) (3.552,08) (3.489,76) (3.429,59) (3.371,46) (3.315,27)2 60,00 1.025,16 965,16 827,47 797,66 769,42 742,66 717,27 693,16 670,253 60,00 1.025,16 965,16 766,18 725,14 686,98 651,46 618,34 587,43 558,544 60,00 1.025,16 965,16 709,42 659,22 613,38 571,45 533,05 497,82 465,455 60,00 1.025,16 965,16 656,87 599,29 547,66 501,28 459,53 421,88 387,886 260,00 1.025,16 765,16 482,18 431,91 387,66 348,60 314,06 283,44 256,257 60,00 1.025,16 965,16 563,16 495,28 436,59 385,72 341,50 302,99 269,368 60,00 1.025,16 965,16 521,45 450,26 389,81 338,35 294,40 256,77 224,479 60,00 1.025,16 965,16 482,82 409,32 348,05 296,80 253,79 217,60 187,05

10 60,00 1.025,16 965,16 447,06 372,11 310,76 260,35 218,79 184,41 155,8811 260,00 1.025,16 765,16 328,17 268,18 219,97 181,05 149,53 123,89 102,9812 60,00 1.025,16 965,16 383,28 307,53 247,73 200,33 162,59 132,44 108,2513 60,00 1.025,16 965,16 354,89 279,57 221,19 175,73 140,17 112,24 90,2114 60,00 1.025,16 965,16 328,60 254,16 197,49 154,15 120,83 95,12 75,1715 60,00 1.025,16 965,16 304,26 231,05 176,33 135,22 104,17 80,61 62,64

TOT. 3.978,33 1.240,00 14.352,28 9.133,95 3.472,17 2.664,03 2.000,94 1.453,36 998,42 618,33 299,12Internal Rate of Return (%) : 21,87Benefit Cost Ratio at 12% : 1,563Net Present Value at 12% : 2.000,94Pay Back Period : 7,01 thn

Bab 7 Rencana Biaya PLTMH Sepakek

Documents

Transcript of Bab 7 Rencana Biaya PLTMH Sepakek