AUDITMUTUINTERNAL(AMI)UPI2019

Penyamaan Persepsi AMI2019UNIVERSITYCENTRE

20Agustus 2019

KEDUDUKANAMI

INTERNAL

• Plan• Do• Chek• Action

EKSTERNAL

• Akreditasi BANPT• Akreditasi/SertifikasiInternasional

• ISO

APAYANGDIAUDITPADAAMI?

• AMI• AuditInternallainnya

• Tindak LanjutHasilAMI?Audit

• ImplementasiProgram

• Standar• Target/Sasaran• Indikator Kinerja• Renstra/Renop/RKAT

Plan Do

CheckAction

APAYANGDI-AUDITPADAAMI?

IAPS4.0

Diusulkan oleh UnitPengelola ProgramStudi(UPPS),dan bukan oleh ProgramStudi

UPPS:dapat PT/Fakultas/Sekolah/Departementergantung SOTK(diUPI:Fakultas/SPs/KD)

Visi Misi milik UPPS,Proditidak memiliki visipengelolaan lembaga,tetapi memiliki visi

pengembangan keilmuan prodi

UPPS yangmengusulkan akreditasi,tetapi fokuspada prodi yangdiakreditasi

Dokumen yang di-submit pada Akreditasi Program Studi 4.0

1. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) 2. Laporan Evaluasi Diri (LED)

LKPSLaporan Kinerja Program StudiHanya berisi data,

tanpa narasi.Tabel-tabel data yang

perlu diisi sudah ada dalam panduan.Narasi tentang analisis

data-data akan ditulis pada bab yang berkesuaian pada dokumen Laporan Evaluasi Diri.

PERUBAHANSTANDAR/KRITERIA

Visi,Misi,Tujuan,dan StrategiTataPamong,Kepemimpinan,TataKelola dan PenjaminanMutuMahasiswa dan Alumni

Sumber Daya Manusia

Kurikulum,Pembelajaran,danAtmosfir AkademikPembiayaan,Sarana Prasaraa,dan Sistem InformasiPenelitian,Pengabdian kepadaMasyarakat ,dan Kerjasama

Visi,Misi,Tujuan dan Strategi

TataPamong,TataKelola,danKerjasama

Mahasiswa

Sumber Daya Manusia

Keuangan,Sarana,danPrasarana

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

Luaran dan Capaian Tridarma

LED

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi1

Kriteria

Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama2

Mahasiswa3

Sumber Daya Manusia4

Keuangan, Sarana, dan Prasarana5

Pendidikan6

Penelitian7

Pengabdian kepada Masyarakat8

Luaran dan Capaian Tridharma9

BAB II. LAPORAN

EVALUSI DIRI

C

LKPS

LKPSIKU

Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama1

Mahasiswa2

Sumber Daya Manusia3

Keuangan, Sarana, dan Prasarana4

Pendidikan5

Penelitian6

Pengabdian kepada Masyarakat7

Luaran dan Capaian Tridharma8

KETENTUANAMIUPI2019

Instrumen: LKPSIAPS4.0

Objek Audit:8kriteria LKPS

Auditee:Seluruh prodi (kecuali prodi baru yang berdiri 2019)

Auditor:asesor BANPT dan auditorUPI(telah mengikuti pelatihan auditorinternal)

Bataswaktu pengumpulan instrumen AMI(softcopy):6September2019

Pelaksanaan Audit:15September- 31oktober 2019

Jadwal kunjungan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak (auditee-auditor)

PROSEDURAMI2019

Pengumuman terkaitinstrumen dan bataswaktu pengumpulan

dokumen AMI

Penjelasan teknis danpenyamaan persepsi

AMI

Pengumpulan dokumenAMI(LKPS)dalambentuk softcopy

Penilaian LKPSi olehauditor

Auditlapangan ke prodi(memeriksa kesesuaian

dataLKPSdanrekomendasi perbaikan

Penyerahan laporanhasil AMIoleh auditor

ke SPM

Pengisian angketpelaksanaan AMI

(auditeedan auditor)Pengolahan dataAMI

Pembuatan laporan AMI Penyampaian laporanAMIke pimpinan UPI

Rapat TinjauanManajemen untukmerumuskan tindakLanjut hasil AMI

Pemberian penghargaanuntuk prodi dengan nilai

AMIterbaik

PERANDANTUGASAUDITOR

Menilai datapada LKPSsesuai formatdan pedoman penilaian

Melakukan kunjungan ke prodi pada waktu yangdisepakati kedua belah pihak (auditeedanauditor)

Kedua auditormelakukan kunjungan pada waktu yangsama

saat auditlapangan auditormemeriksa kesesuaian datayangdilaporkan prodi denganbukti buktiSaat auditlapangan,audito diharapkan menyampaikan rekomendasi perbaikan

Auditorsedapat mungkin membantu prodi menemukan keunggulan dan kelemahan prodi,dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan

auditormenyesuaikan hasil penilaian dengan fakta dan bukti dilapangan,dan membuatcatatan bila terdapat perbedaan

KETENTUANAMI2019

Bataswaktu audit lapangan 31oktober 2019

Bataswaktu penyerahan hasil audit15november 2019

Kelengkapan dokumen hasil audit:berita acara audit(hardcopy)dan laporanaudit(softcopy)

laporan auditmeliputi nilai untuk setiap butir penilaian,keterangan nilai LKPS,informasi perubahan setelah auditlapangan,serta rekomendasi perkriteriapenilaian