AUDIT INTERNAL 2016
Transcript of AUDIT INTERNAL 2016
SOSIALISASIAUDIT INTERNAL 2016
PUSAT PENJAMINAN MUTULP3M
UNIVERSITAS LAMPUNGSELASA, 21 JUNI 2016
PENJAMINAN MUTU: WAJIB
• Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
• PERMENDIKBUD No. 50 TAHUN 2014 Tentang SPMI dan SPME PT
• Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Pelaksanaan: PROGRAM KERJA
Audit internal & Evaluasi Diri
Tinjauan Manajemen
Tindak Lanjut
Kebijakan dan standar mutu
Sistem dokumen
Visi, misi,
tujuan Unila Do
CheckPlan
Action
IMPLEMENTASI SIKLUS
SPMI UNILA
Audit eksternal
Standar Baru
DASAR AUDIT
SASARAN MUTU & STANDAR MUTUPERENCANAAN
TUJUAN
• MEMASTIKAN BAHWA CONTINUOUS IMPROVEMENT DILAKSANAKAN DI UNIT KERJA
• MEMBANTU UNIT KERJA MEMOTRET DIRINYA
• MENGEVALUASI KESESUIAN CAPAIAN DENGAN STANDAR MUTU
• MENGEVALUASI CAPAIAN RENSTRA
TUGAS AUDITEE1. Menyiapkan data yang dibutuhkan pada borang audit2. Menyusun evaluasi diri laporan/tahunan termasuk mengevaluasi
capaian renstra3. Mengisi softfile borang audit 4. Menyerahkan softfile borang audit tersebut kepada auditor5. Mengarsipkan berita acara audit dan membahasnya dalam rapat
khusus yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
6. Menyusun rencana tindak lanjut prioritas lab pada rentang 1 tahun berikutnya dengan biaya Rp 10 jt utk PS dan Rp. 5 jt untuk LAB yang dikompetisikan bagi masing2 6 PS dan 6 LAB program terbaik.
7. Menyerahkan proposal ke LP3M dengan format pada Lampiran 1 Buku Panduan.
Check list utk LAB
No. ASPEK PENILAIAN Ya TidakCatatan (nama
dokumen, bukti kegiatan, dll)
1 Ketersediaan dokumen renstra unit kerja atau ada tertera pada unit kerja di atasnya
2Ketersediaan dokumen bukti penyusunan renstra
3Ketersediaan bukti proses evaluasi ketercapaian renstra
4Ketersediaan jadwal praktikum selama 2 semester terakhir
5 Keterjagaan kebersihan dan kerapihan lab
6Lab digunakan untuk lebih dari 4 modul per minggu
Check list
No. ASPEK PENILAIAN Ya TidakCatatan (nama
dokumen, bukti kegiatan, dll)
HANYA UNTUK LAB UJI 7 Ketersediaan SOP layanan pengujian
8Laporan tahunan lab yang meliputi pembahasan jumlah sampel yang diuji, jumlah instansi yang dilayani, kondisi peralatan, perawatan, jumlah pemasukan lab dari layanan)
9 Ketersediaan dokummen rencana kerja tahunan yang diajukan ke PS/fakultas
10Ketersediaan SOP penggunaaan dana pemasukan lab dan laporan penggunaannya
Check list utk PSNo. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak
Catatan (nama dokumen, bukti
kegiatan, dll)
1 Ketersediaan dokumen renstra unit kerja atau ada tertera pada unit kerja di atasnya
2Ketersediaan dokumen bukti penyusunan renstra
3Ketersediaan bukti proses evaluasi ketercapaian renstra
4 Ketersediaan dokumen kurikulum 2016 yang sudah disyahkan
5Ketersediaan laporan lokakarya kurikulum PS 2016
6Ketersediaan Silabus Kurikulum 2016
Teknis Audit GPPMP
1. Minta SK Mengajar 2 semester 2015/20162. Minta PS mengunggulkan 2 MK3. Pilih secara acak 2 MK sem ganjil dan 2 MK
sem genap4. AI mengaudit MK yg sdh dipilih tanpa
bantuan auditee.
AUDIT LAB1. Pertanyaan No. 4: diberi nilai 32. Pertanyaan No. 21 n 22: diberi nilai 3
(pemakaian lab utk abdimas n lainnya)3. Utk lab selain Uji, Kalibrasi, n Research:
pertanyaan 23 diberi nilai 44. Utk lab noneksakta banyak variasi.....
TUGAS PPM, LP3M
• MELOKAKARYAKAN HASIL AUDIT SE UNILA• MENYIAPKAN DATA RTM UNILA• MEMFASILITASI REKTOR MENGADAKAN RTM
UNILA• MEMBUAT LAPORAN KINERJA TIPA UNIT
KERJA DAN MENYERAHKAN KE FAKULTAS, UPT, DAN LEMBAGA
REWARD1. SEMUA YANG NILAI BORANG >= 902,5
DIBERI SERTIFIKAT2. TIGA TERTINGGI NILAI BORANG PS/LAB
DIBERI PIALA DAN PIAGAM3. 6 LAB DENGAN PROGRAM TERBAIK DALAM
MENGATASI KELEMAHAN DI PS/LAB DAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP AKREDITASI PS DAN AIPT DIBERI @ Rp 10 jt utk 6 PS dan Rp. @ 5 JUTA utk 6 LAB
REWARD
4 PS EKSAKTA2 LAB NONEKSAK
DEADLINE PROPOSAL
7 HARI SETELAH TGL BERITA ACARA
AUDIT
FORMAT PROPOSAL1. Halaman Depan2. Lembar Pengesahan3. Kata Pengantar4. Ringkasan/Abstrak5. Bab 1 Pendahuluan (berisi riwayat profil LAB) maks 4 halaman6. Bab 2 Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan PS maks 2 halaman7. Bab 3 Rencana dalam 1 tahun ke depan (judul program,
mekanisme pelaksanaan dengan rinci dan detail, rincian biaya detail yang dibutuhkan). Jumlah Kegiatan/program tidak dibatasi dengan total dana Rp. 5.000.000,-
8. Bab 4 Penutup9. Lampiran: Berita Acara Audit, Tabel target tahunan pada pada
Renstra
Akreditasi PS/AIPT:1 orang alumni• 1 istri/suami• 2 anak• 2 orang tua• 2 mertua• 2 x 30 keluarga besar (ponakan, tulang, bude,
bule, tante, oppung, kakek, nenek)• 10 tetangga
POTRET AKREDITASI PS (JLH)
18
52
22
ABCBL
24.00
70.00
3.003.00
ABCBL
POTRET AKREDITASI PS (%)
AIPT 2016 A 367??
• SEKARANG B 357• Akreditasi PS Se Unila = 14,83% Nilai Akhir
AIPT• Saat Ini: 18 PS A, 52 PS B, 2 PS C, 2 PS BL• Untuk Poin ini : Skor; 3,16
LANGKAH AUDIT PS1. Ketua AI membuka2. Meminta soft file borang audit dari auditee3. Memeriksa data dan menilai sesuai data4. Mengkonfirmasi hasil audit5. Menandatangani berita acara audit6. Menutup audit
BERSAMA KITA A
TERIMA KASIH
OPEN FOR Q &A