Analisa Proyeksi ternak
31
Proyeksi Perkembangan ternak Breeding POPULA 1 3 6 9 (Adaptasi) (Kawin) Induk Kawin 40 Beranak Induk 40 40 40 40 Anak jantan Anak betina Penjualan Jantan Betina Estimasi Induk Yang mati Estimasi Anak Yang Mati Populasi Induk 40 40 40 40 40 40 40 40 Proyeksi Aliran Dana Breeding POPULA 1 3 6 9 (Adaptasi) (Kawin) Induk Kawin 40 Turunan I (F 1) Induk 40 40 40 40 Anak jantan Anak betina Pembelian ternak 360000000 Anak betina yang akan dijadikan Induk Anak Anak sapi Anak betina yang akan dijadikan Induk
Transcript of Analisa Proyeksi ternak
Proyeksi Perkembangan ternak
Breeding
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 1 - 21 3 6 9
(Adaptasi) (Kawin)
Induk Kawin 40BeranakInduk 40 40 40 40Anak jantanAnak betinaPenjualanJantanBetina
Estimasi Induk Yang matiEstimasi Anak Yang MatiPopulasi
Induk 40 40 40 40Anak JantanAnak Betina
40 40 40 40
Proyeksi Aliran Dana
Breeding
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 1 - 21 3 6 9
(Adaptasi) (Kawin)
Induk Kawin 40Beranak/Kelahiran anak sapiTurunan I (F 1)Induk 40 40 40 40Anak jantanAnak betina
Pembelian ternak360000000
Anak betina yang akan dijadikan Induk
Anak betina yang akan dijadikan Induk
PenjualanJantanBetinaTotal Penjualan (Rp)Populasi
Induk 40 40 40 40Anak JantanAnak Betina
40 40 40 40
Asumsi Jumlah Sapi Indukan 40 ekorJumlah Ternak /Kelahiran 1 ekor/KelahiranCalving Intrval/Jarak Antara kelahiran 12 Bulan/1 TahunSex Ratio kelahiran 1 Jantan: 1 BetinaMasa Produktif Induk 7 TahunMortalitas Induk 1%/TahunMortalitas Anak 5%/TahunUsia Sapi Dewasa Siap Kawin 15 BulanUsia Penjualan Anak Jantan 12 Bulan
KeteranganMortalitas Pada anak pada perhitungan pada waktu kelahiranSistem Pemeliharaan Intensifangka anak yang dilahirkan (beranak) telah dikurangai dengan angka mortalitas 5%Kematian Induk diestimasikan setelah melahirkan
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 1 - 212 15 18 21 24
Kelahiran anak sapi (kawin) Kelahiran Anak sapi
3938 3740 39 39 39 3919 19 19 19 1819 19 19 19 19
19172
12 2
40 39 39 39 3919 19 19 19 1819 19 19 19 1978 77 77 77 76
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 1 - 212 15 18 21 24
Kelahiran anak sapi (kawin) Kelahiran Anak sapi
3938 37
40 39 39 39 3919 19 19 19 1819 19 19 19 19
2
142500000119000000261500000
40 39 39 39 3919 19 19 19 1819 19 19 19 1978 77 77 77 76
AsumsiHarga Beli Indukan 9000000Harga Jual jantan 7500000Harga Jual Betina 7000000
tambahi kolom estimasi induk dan anak yang mati
Breeding
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 3 - 427 30 33 36 39
Induk Kawin 38 2 37Beranak 36 2Induk 38 40 40 40 39Anak jantan 18 18 18 18 19Anak betina 19 19 19 18 19PenjualanJantan 18Betina 17
2 2 2
1 12
PopulasiInduk 38 40 40 40 39Anak Jantan 18 18 18 18 19Anak Betina 19 19 19 18 19
75 77 77 76 77
Breeding
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 3 - 427 30 33 36 39
Induk Kawin 38 2 37Beranak 36 2Turunan I (F 1)Induk 38 40 40 40 39Anak jantan 18 18 18 18 19Anak betina 19 19 19 18 19
2 2 2
Anak betina yang akan dijadikan Induk
Anak betina yang akan dijadikan Induk
PenjualanJantan 135000000Betina 119000000
254000000Populasi
Induk 38 40 40 40 39Anak Jantan 18 18 18 18 19Anak Betina 19 19 19 18 19
75 77 77 76 77
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 3 - 4
Breeding
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 5 - 642 45 48 51 54 57 60
4 36 Induk Kawin 635 4 Beranak 34
41 41 41 40 Induk 42 42 4219 19 18 20 Anak jantan 20 20 1719 19 17 19 Anak betina 19 19 17
Penjualan19 Jantan17 Betina2 2 2
12 2
Populasi41 41 41 40 Induk 42 42 4219 19 18 20 Anak Jantan 20 20 1719 19 17 19 Anak Betina 19 19 1779 79 76 79 81 81 76
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 3 - 4
Breeding
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 5 - 642 45 48 51 54 57 60
4 36 Induk Kawin 635 4 Beranak 34
Turunan I (F 1)41 41 41 40 Induk 42 42 4219 19 18 20 Anak jantan 20 20 1719 19 17 19 Anak betina 19 19 17
2 2 2
Anak betina yang akan dijadikan Induk
Anak betina yang akan dijadikan Induk
Penjualan142500000 Jantan 150000000119000000 Betina 119000000261500000 269000000
Populasi41 41 41 40 Induk 42 42 4219 19 18 20 Anak Jantan 20 20 1719 19 17 19 Anak Betina 19 19 1779 79 76 79 81 81 76
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 5 - 6
Breeding
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 7 - 863 66 69 72 75 78 81
35 8 34 10 Induk Kawin6 33 8 Beranak41 43 43 43 42 44 Induk 4420 20 20 16 20 20 Anak jantan 2020 20 20 17 21 21 Anak betina 21
Penjualan20 Jantan18 Betina/Induk Afkir
2 2 2
1 12
Populasi41 43 43 43 42 44 Induk 4420 20 20 16 20 20 Anak Jantan 2020 20 20 17 21 21 Anak Betina 2181 83 83 76 83 85 85
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 5 - 6
Breeding
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 7 - 863 66 69 72 75 78 81
35 8 34 10 Induk Kawin6 33 8 Beranak
Turunan I (F 1)41 43 43 43 42 44 Induk 4420 20 20 16 20 20 Anak jantan 2020 20 20 17 21 21 Anak betina 212 2 2
(Adaptasi)
Anak betina yang akan dijadikan Induk
(Adaptasi)
Anak betina yang akan dijadikan Induk
Penjualan150000000 Jantan126000000 Betina/Induk Afkir276000000
Populasi41 43 43 43 42 44 Induk 4420 20 20 16 20 20 Anak Jantan 2020 20 20 17 21 21 Anak Betina 2181 83 83 76 83 85 85
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 7 - 884 87 90 93 96 99 101 104
(Kawin) (beranak) (kawin) (beranak)
31 4032 10 2944 10 31 31 31 31 40 4016 21 21 21 14 14 1416 21 21 21 15 15 15
20 2133 11
21 21 10 10
1 12 2
44 10 31 31 31 31 40 4016 21 21 21 0 14 14 1416 21 21 21 0 15 15 1576 52 73 73 31 60 69 69
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 7 - 884 87 90 93 96 99 101 104
(Kawin) (beranak) (kawin) (beranak)
31 4032 10 29
44 10 31 31 31 31 40 4016 21 21 21 14 14 1416 21 21 21 15 15 1521 21 10 10
150000000 157500000231000000 77000000
150000000 231000000
44 10 31 31 31 31 40 4016 21 21 21 0 14 14 1416 21 21 21 0 15 15 1576 52 73 73 31 60 69 69
308000000
Induk (P)
Induk
Induk
Induk
Induk
JantanBetinaPopulasi
Jumlah
Breeding
Anak jantanAnak betinaTurunan II (F2)
Anak jantanAnak betina yang akan
Anak betinaTurunan III (F3)
Anak jantanAnak betinaTurunan I.1 (F1.1)
Anak jantanAnak betinaPenjualan
IndukAnak jantan
Anak betina
POPULASI PADA BULAN KE … TAHUN KE- 3 - 427 30 33 36 39 42 45 48
(kawin) (beranak) (kawin)
39 40 40 40 40 40 40 40
14 14 14 14 14 14Jual14 14
(kawin)14 14
14 14 14 14 Jual2
14 14 14 14 14 14
14 14 14 1414 14 14 14
5 5 55 5 5
14 14
40 40 54 54 54 54 68 6814 14 14 14 14 19 19 1928 28 14 14 28 33 19 1982 82 82 82 96 106 106 106
416667Asumsi 55555.5555555556Harga Indukan biaya/Pengeluaran Bulan ke ...Harga Anakan 1Harga Pejantan Biaya Pengeluaran Jumlah Jumlah Tenaga Kerja
Biaya TetapBiaya penyusutan Kandang 416,667Biaya penyusutan peralatan 55,555Biaya Tenaga kerja 4 orang 1,200,000
Biaya Tidak TetapBiaya Pengadaan Bibit sapi 40 ekor 360,000,000Biaya Inseminasi BuatanBiaya Obat-obatan Ternak 1,000,000 1,000,000Biaya pakan Ternak (konsentrat)Biaya Pengadaan Lahan Kandang dan HijauanBiaya Pembuatan Kandang 1 Unit 50,000,000Biaya Peralatan 2,000,000
keteranganHarga Induk sapi @ Rp 9.000.000Biaya 1x IB @ 80.000Harga 1 meter lahan @ 50.000
biaya/Pengeluaran Bulan ke ...3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
2,400,000
biaya/Pengeluaran Bulan ke ...33
NO. URAIAN HARGA SATUAN JUM-LAH
I Pengadaan Ternak
12,000 23
8,100,000 30
II Sarana Produksi
18,000,000 1
19,000,000 1
16,000,000 1
1,000,000 1
2,400,000 1
10,000 1
III Sarana Air Bersih Dan Limbah
30,000,000 1
12,000,000 1
IV Pendampingan
1,750,000 1
1,000,000 1
TOTAL (I + II + III + IV)
1. Sapi Induk Bunting Brahman
2. Sapi Induk Bunting Lokal
3. Pengadaan Kandang
4. Mesin Pencacah Hijauan Pakan
5. Konsentrat
6. Sarana IB
7. Vaksinasi dan Obat-obatan
8. Nomor Identifikasi
9. Pengadaan Sumur Bor
10. Kolam Limbah dan Instalasi
11. Pelatihan dan Pelaporan
12. Administrasi Organisasi
SATU- AN JUMLAH
Ekor 113,000,000
Ekor 243,000,000
Paket 18,000,000
Paket 19,000,000
Paket 16,000,000
Paket 1,000,000
Paket 2,400,000
Unit 10,000
Paket 30,000,000
Paket 12,000,000
Paket 1,750,000
Paket 1,000,000
457,160,000
NO U R A I A NI INFLOW
A. PENGGEMUKAN SAPI1 Penjualan sapi 2 Penjualan kompos
TOTAL INFLOW (A + B)
II OUTFLOWB INVESTASI
1 Pengadaan lahan Kandang2 Pembuatan kandang3 Peralatan kandang4 Gudang pakan dan peralatan5 Pengadaan lahan hijauan dan pengolahan limbah6 Instalasi air dan listrik7 Instalasi pengolahan pupuk8 Pengadaan Induk sapi 40 ekor
Biaya investasi total
C OPERASIONAL PENGGEMUKAN SAPI
1 Biaya Hijauan pakan2 Biaya konsentrat3 Biaya Tenaga Kerja4 Biaya obat-obatan dan vitamin5 Sewa Lahan Kandang6 Perawatan kandang7 Beban transport penjualan8 Beban listrik, Air dan telepon9 Beban administrasi, dan Pajak (PBB)10 Biaya cadangan (biaya tak terduga)
Biaya operasional total
TOTAL OUTFLOW (B + C)
III KEUNTUNGAN (I - II)Faktor diskonto (18%)Nilai Sekarang (PV)Nilai Sekarang Bersih (NPV)Internal Rate of ReturnProyeksi keuntungan perbulanB/C Ratio
KETERANGAN :1 Biaya operasional penggemukan sapi meliputi biaya hijauan dan tenaga kerja, dibayarkan setelah akhir periode penggemukan2 Biaya operasional pembibitan sapi akan dibiayai dari sebagian keuntungan hasil penggemukan sapi3 Asumsi bunga bank yang digunakan adalah 18% pertahun4 NPV bernilai positif berarti kegiatan usaha layak secara ekonomis5 Nilai IRR (32%) yang jauh lebih besar dari bunga bank, mengindikasikan bahwa investasi layak untuk dilakukan6 Nilai B/C rasio lebih besar dari 1, artinya usaha akan untung.
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
261,500,000 254,000,000 261,500,000 269,000,000 276,000,00043,800,000 65,700,000 65,700,000 65,700,000 65,700,000
305,300,000 319,700,000 327,200,000 334,700,000 341,700,000
40,000,00050,000,000
3,000,0005,000,000
80,000,0005,000,0003,000,000
360,000,000546,000,000
0 0 0 0 021,900,000 38,325,000 38,325,000 38,325,000 38,325,000 38,325,00057,600,000 57,600,000 57,600,000 57,600,000 57,600,000 57,600,000
2,400,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,0000 0 0 0 0
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,0001,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
0 0 0 0
84,700,000 102,925,000 102,925,000 102,925,000 102,925,000 102,925,000
630,700,000 102,925,000 102,925,000 102,925,000 102,925,000 102,925,000
-630,700,000 202,375,000 216,775,000 224,275,000 231,775,000 238,775,0001 0.87 0.77 0.69 0.62 0.57
-630,700,000 176,066,250 166,916,750 154,749,750 143,700,500 136,101,750146,835,000
0.0816,864,583
3.0 3.1 3.2 3.3 3.3
Biaya operasional penggemukan sapi meliputi biaya hijauan dan tenaga kerja, dibayarkan setelah akhir periode penggemukanBiaya operasional pembibitan sapi akan dibiayai dari sebagian keuntungan hasil penggemukan sapiAsumsi bunga bank yang digunakan adalah 18% pertahunNPV bernilai positif berarti kegiatan usaha layak secara ekonomisNilai IRR (32%) yang jauh lebih besar dari bunga bank, mengindikasikan bahwa investasi layak untuk dilakukanNilai B/C rasio lebih besar dari 1, artinya usaha akan untung.
150000000 30800000065,700,000 65,700,000
900 180000 65700000
40000000
bobot 300jumlah 40pakan kons 3%
1.5 60harga kons 1000 60000
21900000
Inflow 1,628,600,000 105 105000Outflow 48 38325000a. investasi 546,000,000 576b. operasional 599,325,000Total Outflow 1,145,325,000Keuntungan 483,275,000
R/C Rasio 1.42195446707 62.5 4375
B/C Rasio 0.42195446707 350000 4200000
Aspek Teknis Usaha Penggemukan Sapi
No KETERANGSatuan Jumlah1 Penggemukan Sapi
a. Periode bulan 3hari 90tahun 4
2 Pengadaan sapi bakalana. Pengadaekor/perio 20b. Bobot awkg/ekor 350c. Harga sarp/kg 25000b. Harga saRp/ekor 8750000
3 Pakan dan Tenaga Kerjaa. Konsumskg/ekor/ha 30b. Konsumskg/ekor/ha 5c. Harga k rp/kg 1500d. Harga hirp/kg 250e. Biaya o rp/ekor/bl 5000f. Biaya te rp/ekor/ha 2500
4 Aspek Penggemukana. Target Pkg/ekor/ha 1.4b. Target kg/ekor/pe 126c. bobot akkg/ekor 476c. Harga jurp/kg 25000d. Harga jurp/ekor 11900000
5 Penjualan Pupuka. Produksikg/ekor/ha 15c. Harga p rp/kg 350
INVESTASI1 Pengadaan lahan Kandang 40,000,0002 Pembuatan kandang 50,000,0003 Peralatan kandang 3,000,0004 Gudang pakan dan peralatan 5,000,0005 Pengadaan lahan hijauan dan pengolahan limbah 80,000,0006 Instalasi air dan listrik 5,000,0007 Instalasi pengolahan pupuk 3,000,0008 Pengadaan Induk sapi 40 ekor 360,000,000
Biaya investasi total 546,000,000
OPERASIONAL1 Biaya Hijauan pakan2 Biaya konsentrat 21,900,0003 Biaya Tenaga Kerja 57,600,0004 Biaya obat-obatan dan vitamin 2,400,0008 Beban listrik, Air dan telepon 1,800,0009 Beban administrasi, dan Pajak (PBB) 1,000,000
Biaya operasional total 84,700,000
