6/16/2017 RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 · Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kekuatan...
Transcript of 6/16/2017 RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 · Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kekuatan...
6/16/2017
RENCANA KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SOPPENG
u
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jln. Salotungo Telp. (0484) 23537 Watansoppeng
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 33/BUDPAR/VIII/2018
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perlu disusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
b. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2018;
c. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
d. bahwa Perubahan Rencana Kerja (RENJA) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Menimbang: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
28. Peraturan Bupati Soppeng tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Nomor 33 Tahun 2017;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;.
31. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
32. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018.
Pasal 1.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode bulan berikutnya Tahun 2018.
Pasal 2.
Renja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng ini.
Pasal 3.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Watansoppeng Pada Tanggal : 01 Agustus 20187
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG H. ANDI UNRU MAPPAJANCI, SH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600423 198803 1 003
i
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiratNYA, Shalawat dan Salam kita sampaikan kepada
Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kekuatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018.
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan RPJMD Kabupaten
Soppeng memuat kebijakan program dam kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat.
Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan ini, namun diharapkan
Renja dimaksud akan menjadi pedoman lebih lanjut dalam menentukan langkah-langkah pengembangan
kebudayaan dan kepariwisataan dimasa yang akan dating.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 ini kami mengucapkan
terima kasih.
Watansoppeng, 01 Agustus 2018
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG H. ANDI UNRU MAPPAJANCI, SH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19600423 198803 1 003
ii
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………...................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1`
1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………… 4
1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………………… 4
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018 …. 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2018 dan
Capaian RENSTRA Perangkat Daerah …………………………………………… 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………… 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………………… 19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………………………… 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………………… 32
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…………………………..
3.1 Program dan Kegiatan ………………………………………………….………..… 36
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………..………… 44
iii
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2018……. 12
Tabel 2.2. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………………… 17
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 …………………………………… 23
Tabel 2.4. Review terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018 ………………………………………………………………………………………. 33
Tabel 3.1. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ……….. 38
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap
SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan
perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini
mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.
Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja
dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada
rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas
rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra
SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan
perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD
berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi
menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal
dari masyarakatmenjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD
mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum
dalam rancangan awal RKPD.
Rancangan Renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil
Musrenbang Kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka
sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, Penyesuaian Pendanaan Program dan kegiatan Prioritas berdasarkan
pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati
yang dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian Renja tersebut
dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
2
Renja Perubahan SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana pembahasan tersebut meliputi
penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penajaman
indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergitas
pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, Penyesuaian Pendanaan Program dan kegiatan Prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja Perubahan SKPD
ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata. Kemudian Renja Perubahan tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan pada bulan berikutnya.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2016 Nomor 114;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan
Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan
Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang rencana Strategis Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
4
24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Perubahan adalah untuk mendokumentasikan
perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan
langsung oleh Dinas Kebuday Kabupaten Soppeng dengan pembiayaan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Soppeng dengan tetap berpedoman pada Renstra SKPD tahun 2016-2021,
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi
dan usulan program serta kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui forum Musrenbang.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng.
3. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan rencana kerja SKPD berdasarkan permendagri nomor 54 tahun
2010 adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja SKPD, proses penyusunan
renja SKPD, keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra
SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta
tindaklanjunya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
5
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2018
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2016 dan perkiraan
maju tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun
sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Soppeng
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Soppeng berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2015.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh
SKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan SKPD.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
6
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan
dana indikatif serta sumber dana program dan kegiatan pada tahun 2018.
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
7
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun
2018 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2018, namun
terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran ditahun
bersangkutan. Kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pembangunan Gedung Kesenian.
Kegiatan pada Tahun 2018 terdiri atas 6 (Enam) program dan 25 (dua puluh lima)
kegiatan. Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah
terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng secara keseluruhan. Program ini memiliki
anggaran sebesar Rp. 712.072.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 382.959.601,-
atau sekitar 53,78% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan :
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.84.320.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.16.825.601,- atau sekitar 19,95% dengan keluaran lancarnya pembayaran rekening
telepon, air, dan listrik selama 1 tahun untuk kelancaran rutinitas kantor. Pencapaian
kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah
pelunasan rekening telepon, air, listrik dan internet selama 1 (satu) tahun untuk
kelancaran rutinitas kantor.Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon,listrik, air dan internet
selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.500.000 dengan realisasi anggaran belum ada atau
0%. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional adalah terlunasinya pajak-pajak kendaraan dinas dalam
rangka memperlancar kegiatan kedinasan.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
8
c) Penyediaan layanan kebersihan kantor
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.12.400.000,-
atau 62%. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan layanan kebersihan kantor adalah
tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan kantor selama 1(satu) tahun.
d) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Anggaran kegiatan ini adalah Rp.2.500.000,- dengan realisasi belum ada sampai
triwulan II ini atau 0%
e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundang
Anggaran kegiatan ini adalah Rp.6.000.000 dan belum ada yang terealisasi atau 0%.
Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak selama 1 (satu) tahun.
f) Penyediaan bahan logistik kantor
Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 970.000,-
atau 48,99%. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah pengisian tabung gas selama 1
tahun.
g) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam darah dan luar daerah serta kedinasan
lainnya.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.167.380.000
atau 66,95%. Pencapaian kinerja kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan
keluar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dalam rangka
kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.
h) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 344.772.700,- dan terealisasi sebesar
Rp.185.384.000,- atau 53,77%. Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran adalah tersedianya makanan dan minuman, materai, ATK, dan
barang hasil penggandaan sesuai kebutuhan kantor selama 1(satu) tahun.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah
terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan Dinas/Operasional, pengadaan perlengkapan
Gedung Kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan Meubeler,pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor. Secara keseluruhan program ini dianggarkan
sebesar Rp.96.277.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.126.600,- atau sekitar
18,84% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
a) Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.23.227.300 dan realisasi anggaran belum
ada karena direncanakan pada triwulan IV. Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
9
peralatan gedung kantor adalah tersedianya Laptop sebanyak 3 Unit yang
diperuntukkan untuk Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Polisi Pariwisata.
b) Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.70.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.18.126.600,- atau 25,90%, berupa biaya suku cadang dan bahan bakar 1 unit roda
empat dan 1 unit roda dua.
c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.3.000.000,- dan belum ada anggaran yang
terealisasi atau 0% berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah
tercapaianya peningkatan pengetahuan/keterampilan PNS dengan mengikuti pelatihan,
pendidikan dan bimbingan teknis.
Kegiatan :
a) Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.13.000.000,- dengan realisasi
Rp.7.942.000,- atau 61,09%. Pencapaian kinerja kegiatan bimbingan teknis dan
implementasi peraturan perundang-undangan adalah ikut sertanya Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng dalam pengembangan
SDM.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuagan adalah terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDdan terlaksananya penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun.
Kegiatan :
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.517.500,00 dan belum ada terealisasi atau 0%.
Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD adalah tersusunnya RENSTRA, RKA, DPA, RENJA, LAKIP, bahan
penyusunan LPPD dan LKPJ.
b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.3.017.000,00 dan belum ada terealisasi atau 0%..
Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun adalah
tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akurat pada akhir tahun.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
10
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya
Pencapaian kinerja program pengembangan Nilai budaya adalah optimalnya
pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.program ini memiliki pagu
anggaran sebesar Rp. 984.665.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp.566.165.000,00
atau sekitar 57%.
Kegiatan:
a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 94.500.000,- dan belum ada anggaran yang
terealisasi atau sekitar 0%. Pencapaian kegiatan ini adalah berupa pesta nelayan
(Maccera Tappareng) di kelurahan Kaca dan Kelurahan Limpomajang, serta kegiatan
Pattaungeng.
b) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum
dan peninggalan bawah air.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 12.000.000,00 atau 4%. Pencapaian kegiatan ini adalah terpeliharanya Situs
GoariE dengan adanya pembangunan pagar dan penataan taman.
c) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.165.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 314.165.000,- atau 90%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan
kesenian dan kebudayaan daerah adalah terlaksananya kegiatan pesta rakyat dan
pegelaran seni budaya dan lomba pentas seni di dalam dan luar daerah.
d) Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 240.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
100%. Pencapaian kegiatan ini adalah acara pada malam hari jadi Kabupaten Soppeng
yang disebut Malam Mappalettu Uddani.
6. Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
Pencapaian kinerja program pengembangan pemasaran pariwisata adalah
terlaksananya pemasaran potensi pariwisata di kabupaten Soppeng. Secara keseluruhan
program ini memiliki anggaran sebesar Rp.6.460.225.000,- dengan realisasi sejumlah
Rp.782.530.550,- atau 9,45%.
Program ini mencakup kegiatan :
a) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
Kegiatan ini dianggarkansebesar Rp.56.000.000,- dan terealisasi sejumlah
Rp. 5.000.000,- atau 1%. Pencapaian kinerja kegiatan pelaksanaan promosi nusantara
di dalam dan di luar negeri adalah terlaksananya promosi melalui keikutsertaan pada
event-event kepariwisataan baik yang berskala lokal daerah, nasional, dan internasional
serta pencetakan bahan-bahan promosi seperti brosur dan leaflet juga rutin dilakukan
untuk mengupdate data potensi objek wisata.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
11
b) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme BIdang Pariwisata
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 735.500.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.379.300.000,- atau 50,89%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
pemilihan duta wisata. Melalui pelatihan dan pemilihan duta wisata ini mampu
meningkatkan SDM para pemandu wisata lokal yang terdiri dari pemenang pemilihan
duta wisata.
c) Pengembangan Zona Kreatif Bagi Insan Kreatif
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 15.000.000,- atau persentase 50%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan ini
adalah diadakannya lomba kuliner dengan lomba fashion show.
d) Pengembangan objek pariwisata unggulan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 280.000.000,- dengan realisasi anggaran
Rp.46.966.000,- atau sekitar 12,43%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan
pengembangan objek pariwisata unggulan adalah terlaksananya Penyusunan RIPPDA
serta pemeliharaan objek wisata dan tersedianya fasilitas objek wisata yang memadai
melalui :
Pemeliharaan rutin gedung, halaman, dan taman KWA Lejja, KWA Citta, KWA
Ompo dan Hotel Delta Ompo
e) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.893.000.000,- dan anggaran yg terealisasi
belum ada atau 0%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan ini adalah penataan
kawasan wisata alam citta serta penataan kawasan wisata alam adventure park.
f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran
pariwisata.
Kegiatan ini dianggarkan sejumlah Rp. 95.000.000,- dimana belum ada yang terealisasi
dari segi dana atau 0%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemantauan dan
evaliasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata adalah
terlaksananya pengawasan pada 3 (tiga) objek wisata yaitu KWA Lejja, KWA Ompo dan
KWA Citta khususnya pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru.
Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran Polisi, Pamong Praja, Perhubungan
dan aparat desa.
g) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)
Kegiatan ini dianggarkan dengan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 1.370.725.000,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 336.234.550,- atau persentase 24.53%.
Pencapaian kinerja kegiatan ini berupa Pembangunan Pusat Informasi Wisata/TIC dan
Perlengkapannya, Pembangunan Ruang Ganti dan/atau Toilet serta Pembangunan
Gapura Identitas.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
12
Tabel 2.1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
KO
DE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2016 Target
Program/ Kegiatan
Renja SKPD 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Cat
atan
Tar
get
Rea
lisas
i
Tin
gka
t
Rea
lisas
i (%
)
Rea
lisas
i C
apai
an
Tin
gka
t C
apai
an (
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4*100) 12
KEBUDAYAAN
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu
01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
312 0 48 48 100 48 96 30.77
03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional
52 0 2 2 100 2 4 34.62
05 Penyediaan Layanan Kebersihan Jumlah Petugas Kebersihan 14 0 2 2 100 2 2 28.57
Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan 86 0 10 10 100 10 10 20.93
06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan
48 0 8 8 100 8 12 25
08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20 0 12 12 100 12 24 120
09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Pengisian Tabung Gas 72 0 12 12 100 12 24 33.33
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
13
KO
DE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2016 Target
Program/ Kegiatan
Renja SKPD 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Cat
atan
Tar
get
Rea
lisas
i
Tin
gka
t
Rea
lisas
i (%
)
Rea
lisas
i C
apai
an
Tin
gka
t C
apai
an (
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4*100) 12
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
4350 0 800 690 86.25 600 1290 29.66
11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran 10 0 5 5 100 5 10 100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan
27 0 5 5 100 3 8 29.63
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
43 0 6 6 100 6 12 27.91
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara
26 0 4 4 100 4 8 30.77
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
Persentase ASN berkinerja baik
09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Pengetahuan/ Keterampilan ASN
27 0 5 5 100 3 8 29.63
PROGRAM CAPAIAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan yang dibuat 42 0 7 7 100 7 14 33.33
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
14
KO
DE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2016 Target
Program/ Kegiatan
Renja SKPD 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Cat
atan
Tar
get
Rea
lisas
i
Tin
gka
t
Rea
lisas
i (%
)
Rea
lisas
i C
apai
an
Tin
gka
t C
apai
an (
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4*100) 12
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan yang dibuat 18 - 3 3 100 3 6 33.33
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA
Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan
01 Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya
72 - 12 11 91.67 9 20 27.78
02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
19 - 1 0 0 1 1 5.26
03 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat dan Event Kesenian
11 - 2 1 100 2 3 27.27
Jumlah Pelaksanaan Event Kesenian
48 - 8 8 100 8 16 33.33
06 Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
3 - 1 1 10 2 3 100
Pembangunan Gedung Kesenian Daerah
Jumlah Gedung Kesenian Daerah 1 - - - - 1 1 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
15
KO
DE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2016 Target
Program/ Kegiatan
Renja SKPD 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Cat
atan
Tar
get
Rea
lisas
i
Tin
gka
t
Rea
lisas
i (%
)
Rea
lisas
i C
apai
an
Tin
gka
t C
apai
an (
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4*100) 12
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI DAN PEMASARAN PARIWISATA
Presentase meningkatnya jumlah wisatawan
01 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan diLuar Negeri
Jumlah Event Promosi 4 - 2 2 100 2 4 100
02 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Duta Wisata yang Terlatih 20 - 20 20 100 20 40 200
03 Pengembangan Zona Kreatif Bagi Insan Kreatif
Jumlah Lokasi Zona Kreatif 3 - - - - 2 2 66.67
04 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara
6 - 4 4 100 6 10 166.67
06 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan
4 - - - - 1 1 25
07 Pemantauan dan Evaluasi Obyek Wisata pada Waktu Tertentu
Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi
4 - 3 3 100 3 6 150
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng BAB III Paragraf 12 Pasal 19, maka Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng yaitu membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan
Pariwisata;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng
memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
17
Tabel 2.2. REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
No. Indikator
Target SPM/IKK/Standar
Nasional/ Internasi
onal
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. - Jumlah Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya
10 10
11
12
11
9
-
12
- Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan
3 3 3 4 3 3 3 4
2. - Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
10 kali
10 Kali
11 Kali
12 Kali
11 Kali
2 Kali 1 Kali
12 Kali
- Jumlah Pengunjung Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
10000 Orang
12000 Orang
13000 Orang
15000 Orang
10000 Orang
4500 Orang
- Orang
15000 Orang
- Jumlah Situs dan dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
29 Buah
30 Buah
31 Buah
32 Buah
29 Buah
29 Buah
29 Buah
32 Buah
- Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
200.000 Domestik
500 Manca-negara
250.000 Domestik
600 Manca- negara
300.000 Domestik
700 Manca-negara
350.000 Domestik
800 Manca-negara
218.357 Domestik
30 Manca-negara
223.975 Domestik
43 Manca-negara
38.400 Domestik
- Manca-negara
350.000 Domestik
700 Manca-negara
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
18
No. Indikator
Target SPM/IKK/Standar
Nasional/ Internasi
onal
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- % Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
1.70% 1.80% 1.90%
2.00%
1.18%
1.56%
-
2.00%
- % Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD
1.24% 1.42% 1.60% 1.78% 1.65% 1.27% -
1.78%
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan dan Hambatan
Kebudayaan
Belum tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representative
Belum sepenuhnya kelompok seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi
Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, komunitas seni dan insan-
insan seni budaya yang telah memberikan konstribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian
serta pembangunan Kabupaten Soppeng.
Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap kelompok seni, pelaku seni dan komunitas-
komunitas seni budaya.
Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.
Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan program kebijakan seni
budaya diantaranya:
Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan kawasan lokasi seni dan
budaya di Kabupaten Soppeng.
Tingkat kesadaran pelaku seni, kelompok seni dan komunitas budaya terhadap legalitasnya
masih kurang.
Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku
kepentingannya.
Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap seni budaya daerah.
Penyelenggaraan kegiatan pelestarian seni budaya yang diprakarsai masyarakat masih
terbatas.
Kurang memadainya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan
dan kesenian.
Pariwisata
Masih rendahnya kemampuan teknis aparat pemerintah dibidang managemen kepariwisataan.
Masih rendahnya kemampuan aparat pemerintah dibidang perencanaan dan pemasaran
pariwisata.
Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang instruktur pariwisata dalam hal
keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan kenangan
dalam mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai kota tujuan wisata.
Masyarakat masih kurang mengenal secara baik objek wisata yang ada di lingkungannya
sehingga pengetahuan dasar dan latar belakang historis tentang objek wisata jarang diperoleh
oleh wisatawan yang berkunjung.
Kurangnya SDM yang terlatih dibidang pelayanan dan pengembangan pariwisata baik di tingkat
pemerintah, masyarakat, maupun dikalangan pengusaha kepariwisataan.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
20
Pendataan mengenai non tangible (seperti jadwal acara/kegiatan budaya dan juga kuliner
“heritage” makanan khas) masih kurang.
Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan belum memadai.
Belum dikembangkannya infrastruktur dan teknologi maju untuk mendukung pengembangan
kepariwisataan.
Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah
Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng terkait dengan
visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas
otonomi dan pembantuan.
Sebagaimana visi Kepala Daerah untuk RPJMD 2016-2021 adalah :
“Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik”
Dimana misi yang diemban terdiri dari sembilan misi sebagai berikut :
1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani.
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga.
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah.
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam
pembangunan.
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi
Selatan.
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.
Dari kesembilan misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi
dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah misi keempat
yang dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan visi dinas yaitu “Terwujudnya
kelestarian budaya dan destinasi wisata yang atraktif di Kabupaten Soppeng tahun 2021”
dalam mendukung perwujudan visi Kabupaten Soppeng secara keseluruhan.
Tantangan dan peluang
Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang memiliki potensi wisata yang beragam dan
yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata, hal ini tentunya akan menjadi
peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan SAPTA PESONA WISATA melalui
terobosan-terobosan yang berkaitan dengan Destinasi Wisata, Industri Pariwisata, Pemasaran
Pariwisata, dan Pelaku Pariwisata.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
21
Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Soppeng yaitu :
1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Kebudayaan
Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan
sektor kebudayaan adalah kurangnya antusias masyarakat sosial terhadap kegiatan-kegiatan
kebudayaan yang telah di gelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dikarenakan
minimnya penanaman nilai budaya terhadap generasi muda pada perkembangan dunia
pendidikan masa kini. Sehingga masyarakat lokal sebagian besar kurang mengetahui budaya-
budaya lokal yang ada di Kabupaten Soppeng.
2. Kurangnya Kesadaran Masyakat dalam Melestarikan Kebudayaan
Isu strategis ini terlihat kronis pada pengelolaan asset situs serta benda cagar budaya
dan museum disebabkan oleh karena minimnya jumlah tenaga ahli dalam bidang kebudayaan
yang diberikan tanggung jawab pada teknis pemeliharaan situs dan benda cagar budaya serta
museum, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat sosial dalam
melestarikan kebudayaan lokal Kabupaten Soppeng.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisataan
Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya wisatawan mancanegara berkunjung
ke Kabupaten Soppeng, karena kurangnya sarana penunjang kepariwisataan yakni, hotel,
rumah makan, sarana transportasi, sarana telekominikasi, sarana olahraga, tempat hiburan,
sarana perbelanjaan yang dapat memenuhi standar pelayanan untuk level wisatawan
mancanegara.
4. Belum Adanya Regulasi Jaminan Bagi Wisatawan
Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Soppeng, belum ada regulasi yang dapat
menjamin keamanan, kesehatan, kecelakaan selama berada di obyek wisata, sehingga
terkadang wisatawan merasa tidak nyaman berada di Kabupaten Soppeng, terutama
wisatawan mancanegara dimana kenyamanan dan keamanan merupakan hal yang prioritas.
5. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Soppeng (RIP) yang
merupakan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah,
diperburuk dengan kurangnya pengembangan database kepariwisataan, kurangnya
aksesibilitas ke dan dari tempat pariwisata serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana
pariwisata.
6. Rendahnya kualitas media promosi, jangkauan promosi dan informasi pariwisata juga
menyebabkan kurang dikenalnya daya tarik wisata daerah di lingkungan yang lebih luas.Masih
kurangnya jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng, peningkatan pembangunan
kebudayaan dan pariwisata perlu melibatkan seluruh potensi yang ada. Diwujudkan melalui
kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta koordinasi lintas sektor secara terpadu. Hal ini
untuk peningkatan jumlah wisatawan yang lebih banyak, dan tentunya kan lebih merasa
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
22
nyaman, dan lebih lama tinggal di Kabupaten Soppeng sehingga lebih banyak membelanjakan
uangnya.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Sebagaimana program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan
kepariwisataan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Soppeng tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mengalami banyak perubahan
dari rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng hanya ada penambahan beberapa kegiatan yakni
Pembangunan Gedung Kesenian yang didalam RENSTRA ditargetkan tahun 2018 sedangkan
kegiatan penyediaan lokasi kreatif dilaksanakan setiap tahun dan juga akan mengalami
perubahan/penyesuaian pada anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program
dan kegiatan yang telah disesuaikan.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
23
Tabel 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
NON URUSAN NON URUSAN
I. Program Pelayanan Perkantoran
Presentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu
100% 836.572.700,- Program Pelayanan Perkantoran
Presentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu
100% 836.572.700,-
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Lalabata-rilau
Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48 Kali
84.320.000,- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Lalabatarilau
Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48 Kali
84.320.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Lalabata-rilau
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/ Operasional
2 Unit
2.500.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Lalabatarilau
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/ Operasional
8 Buah
2.500.000,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
24
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan Layanan Kebersihan
Lalabata-rilau
Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan
2 Orang, 10 Jenis
25.000.000,-
Penyediaan Layanan Kebersihan
Lalabata-rilau
Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan
2 Orang 10 Jenis
25.000.000,-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang-an Bangunan Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan bangunan
8 Jenis 10.000.000,-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang-an Bangunan Kantor
Lalabatarilau
Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan bangunan
8 Jenis 10.000.000,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lalabata-rilau
Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14 Terbitan 6.000.000,- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lalabatarilau
Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14 Terbitan
6.000.000,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Pengisian Tabung Gas
12 Kali 1.980.000,- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Lalabatarilau
Jumlah Pengisian Tabung Gas
12 Kali 1.980.000,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
25
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya
Lalabatarilau
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
750 Kali
332.500.000,-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya
Lalabatarilau
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
650 Kali
332.500.000,-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lalabatarilau
Jumlah paket Pelayanan Perkantoran
5 Paket 374.272.700,- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lalabatarilau
Jumlah paket Pelayanan Perkantoran
5 Paket 374.272.700,-
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lalabatarilau Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
100% 110.227.700,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lalabatarilau Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
100% 110.227.700,-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lalabatarilau
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan
-
-,-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lalabatarilau
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan
-
,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
26
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Lalabatarilau
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan
3 Unit
37.227.300,-
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Lalabatarilau
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan
3 Unit
37.227.300,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Lalabatarilau
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
2 Unit
70.000.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Lalabatarilau
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
2 Unit
70.000.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Lalabatarilau Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara
4 Jenis 3.000.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Lalabatarilau Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara
4 Jenis 3.000.000,-
III. Program Peningkatan ProfesionalismeAparatur
Dalam dan Luar Soppeng
Persentase ASN berkinerja baik
100% 108.029.000,- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dalam dan Luar
Soppeng
Persentase ASN berkinerja baik
100% 108.029.000,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
27
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dalam dan Luar Soppeng
Meningkatnya Pengetahuan/ Keterampilan
ASN
20 ASN 108.029.000,- - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dalam dan Luar
Soppeng
Meningkatnya Pengetahuan/ Keterampilan
ASN
20 ASN 108.029.000,-
IV. Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Lalabatarilau
Presentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu
100% 6.535.000,- Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Lalabatarilau
Presentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu
100% 6.535.000,-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lalabatarilau
Jumlah Laporan yang dibuat
7 Dokumen
3.517.500,- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lalabatarilau
Jumlah Laporan yang dibuat
7 Jenis
3.517.500,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
28
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Lalabatarilau
Jumlah Laporan yang dibuat
3 Dokumen 3.017.500,-
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Lalabata-rilau
Jumlah Laporan yang dibuat
3 Jenis
3.017.500,-
Urusan Wajib: KEBUDAYAAN
I. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya
Kab. Soppeng
Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan dan dikembang kan
22.39 974.165.000,- Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya
Kab. Soppeng
Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan dan dikembang kan
22.39 974.165.000,-
Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya Daerah
7 Kecamatan Jumlah Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya
9 Kegiatan
84.000.000,-
Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya Daerah
7 Kecamatan Jumlah Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya
10 Paket
84.000.000,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
29
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Marioriwawo Jumlah Peninggalan dan Pengembang-an Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
1 Paket 300.000.000,-
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Marioriwawo Jumlah Peninggalan dan Pengembang-an Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
1 Paket 300.000.000,-
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Dalam dan Luar Soppeng
Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat dan Event Kesenian
2 Pesta Rakyat, 8
Event Kesenian
350.165.000,-
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Dalam dan Luar Soppeng
Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat dan Event Kesenian
2 Pesta Rakyat, 8 Event Keseni-
an
350.165.000,-
Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
2 Paket
240.000.000,-
Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
2 Paket
240.000.000,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
30
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pembangunan Gedung Kesenian Daerah
Lalabata Jumlah Gedung Kesenian Daerah
- -,-
Pembangunan Gedung Kesenian Daerah
Lalabata Jumlah Gedung Kesenian Daerah
- ,-
Urusan Pilihan :PARIWISATA
I. Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
Kab. Soppeng
Jumlah Wisatawan
211.100 2.937.428.520,- Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
Kab. Soppeng
Jumlah Wisatawan
211.100 782.530.550,-
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Dalam dan Luar Kab. Soppeng
Jumlah Event Promosi
2 Paket
56.000.000,-
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Dalam dan Luar Kab. Soppeng
Jumlah Event Promosi
2 Paket
5.000.000,-
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Lalabata
Jumlah Duta Wisata
20 Duta Wisata
735.500.000,-
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Lalabata
Jumlah Duta Wisata
20 Org
379.300.000,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
31
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengembangan Zona Kreatif bagi insan Kreatif
Lalabata
Jumlah Lokasi Zona Kreatif
2 Lokasi
30.000.000,-
Pengembangan Zona Kreatif bagi insan Kreatif
Lalabata
Jumlah Lokasi Zona Kreatif
2 Lokasi
30.000.000,-
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Lalabata, Marioriawa,
Citta
Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara
5 Objek
280.000.000,-
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Lalabata, Marioriawa,
Citta
Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara
5 Objek
280.000.000,-
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Marioriawa, Lalabata. Citta
Jumlah objek yang dikelola dan dikembang kan
2 Objek 393.000.000,-
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Marioriawa, Lalabata.
Citta
Jumlah objek yang dikelola dan dikembang kan
1 Objek 393.000.000,-
Pemantauan dan Evaluasi objek wisata pada waktu tertentu
Marioriawa, Lalabata. Citta
Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi
3 Objek
95.000.000,- Pemantauan dan Evaluasi objek wisata pada waktu tertentu
Marioriawa, Lalabata.
Citta
Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi
3 Objek
95.000.000,-
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Lalabata Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan
2 Objek 1.347.928.250,- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Lalabata Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan
2 Objek 1.347.928.250,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana kerja dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2018 pada
dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk
pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga
pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang
merupakan stage holder bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai mitra kerja dinas dalam
mewujudkan visi kabupaten Soppeng yakni Pemerintahan yang melayani dan lebih baik.
Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan tahun
2018 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam
pelaksanaannya diantaranya :
1. Urusan Wajib (kebudayaan)
Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap kelestarian seni budaya daerah
serta kelestarian bangunan-bangunan sejarah diakomodir dalam program pengembangan nilai
budaya dengan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dan program
pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
Usulan untuk dilaksanakannya pagelaran, festival seni budaya diakomodir dalam program
pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah, fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
Sementara itu usulan masyarakat yang diajukan melalui forum gabungan MUSRENBANG
berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat kesenian belum dapat diakomodir. Hal
dikarenakan masih banyak organisasi kesenian yang belum terdaftar.
2. Urusan Pilihan (Pariwisata)
Usulan stake holder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan pariwisata kabupaten
Soppeng dalam bentuk pameran dan pengadaan bahan promosi pariwisata terakomodir dalam
program pengembangan pemasaran pariwisata dengan kegiatan pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
Usulan pengembangan objek wisata sebagian telah diakomodir dalam program pengembangan
destinasi pariwisata dengan kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan dan kegiatan
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
33
Tabel 2.4. REVIEW TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan/Hasil
Review
1 2 3 4 5 6
I. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA
1 Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya daerah
- Pesta Adat Mappadendang 1 kelompok
Kec.Liliriaja, Desa Jampu
- Bantuan Dana Pesta Panen Bujung LopoE
Kec.Liliriaja, Kel.Appanang
- Bantuan Dana Pesta Panen Bendungan Lasetang
Kec.Liliriaja, Kel.Appanang
- Pesta adat tahunan (Mappadendang)
Kec.Liliriaja, Desa Timusu
1 Kegiatan
- Pesta Adat Nelayan Danau Tempe 1 Paket
Kec.Marioriawa, Kel.Attangsalo
1 Paket
- Pesta Panen/Mappadendang
Kec.Marioriawa, Kel.Attangsalo
1 Paket
- Lanjutan Bantuan Pesta Nelayan Danau tempe
Kec.Marioriawa, Kel.Limpomajang
1 Kali
- Bantuan Sarana untuk Panggung Pesta nelayan
Kec.Marioriawa, Kel.Kaca
1 Paket
- Bantuan Dana Perayaan Pesta Nelayan
Kec.Marioriawa, Kel.Kaca
2 Kelompok
- Dana Lembaga Adat Kec.Marioriwawo, Desa Congko
- Bantuan Dana untuk Pesta Adat Desa Kebo
Kec.Lilirilau, Desa Kebo
1 Kelompok
- Pelestarian Budaya (Pesta adat) Mappadendang
Kec.Lilirilau, Kel.Pajalesang
- Pesta Adat di Kel. Ujung Kec.Lilirilau Kel.Ujung
1 Unit
2 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
- Rehab benteng pattojo Kec.Liliriaja, Desa Pattojo
- Pembangunan Pagar Pekuburan Dabbare
Kec.Liliriaja, Desa Pattojo
- Pemeliharaan Cagar Budaya di Lappamaloang
Kec.Liliriaja, Desa Pattojo
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
34
No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan/Hasil
Review
1 2 3 4 5 6
- Pembangunan Rumah Adat Saoraja
Kec.Liliriaja, Desa Rompegading
- Pelestarian Situs DanraE dan JaraE
Kec.Liliriaja, Desa Timusu
- Pembangunan Mushollah Situs Petta Bulu Matanre
Kec.Lalabata, Desa Mattabulu
- Pemeliharaan Cagar Budaya Sumur Tua Salesso
Kec.Lalabata, Kel.Lapajung
1 unit
- Pembangunan Pagar Makam Datu Mario
Kec.Marioriawa, Desa BuluE
- Pembangunan Rumah Adat BarugaE
Kec.Citta, Desa Tinco
1 Set
- Pembangunan Pagar BarugaE
Kec.Citta, Desa Tinco
400 M
- Pembangunan dan Penataan Goa Codong
Kec.Citta, Desa Citta
1 Paket
- Pembangunan Pagar Sumur SalassaE
Kec.Marioriwawo, Desa Congko
- Penataan Situs GoariE Kec.Marioriwawo, Desa GoariE
- Pembuatan Pagar dan Batas Monumen Arung Palakka dan Bujung Lompo
Kec.Marioriwawo, Kel. TettikenraraE
- Penataan Halaman Rumah adat (Rumah Arajang)
Kec.Marioriwawo, Kel. TettikenraraE
- Pembangunan Rumah adat Lompengeng
Kec.LIlirilau, Kel.CabengE
- Pemb Pagar Rumah adat Petta ArajangE (WatanLompulle)
Kec.LIlirilau, Desa Kebo
- Pembangunan Pagar Situs Calio
Kec.LIlirilau, Kel.Ujung
300 M
- Pengelolaan Taman Situs Calio
Kec.LIlirilau, Kel.Ujung
1 Unit
- Rehab Taman Datu Salaonro dan Petta raja Kawali
Kec.LIlirilau, Kel.Ujung
1 Unit
3 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- Pembentukan dan Pembinaan Sanggar Seni
Kec.Liliriaja Desa Timusu
2 Kegiatan
- Pembinaan sanggar Lasiri
Kec.Liliriaja Kel.Cacaleppeng
1 Kelompok
- Bantuan sarana dan Prasarana sanggar Lasiri
Kec.Liliriaja Kel.Cacaleppeng
1 Kelompok
- Pembuatan Panggung Kesenian
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng
1 Unit
- Pengembangan Kesenian Gambus
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng Toa
1 Kelompok
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
35
No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan/Hasil
Review
1 2 3 4 5 6
- Pemb Panggung Kesenian di Belakang Kantor Camat Lilirilau
Kec.Lilirilau Kel.Pajalesang
1 Unit
- Bantuan Pengadaan Alat Musik Padendang Kelp Padendang Dare AjuE
Kec.Donri-Donri Desa Lalanatariaja
- Pelatihan Mappadendang Kelp Padendang Dare Ajue
Kec.Donri-Donri Desa Llbtariaja
4 Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
- Pembinaan Musik Tradisional (Oni-Oni To Riolo)
Kec.Liliriaja Desa Pattojo
- Pengadaan alat kesenian Sanggar Seni
Kec.Liliriaja Desa Pattojo
1 Set
- Bantuan Alat Musik Tradisional dan Pembinaan Kelompok kesenian Tradisional
Kec.Liliriaja Desa Jampu
1 Buah
- Pengadaan pakaian tradisional (Baju Bodo dan Jas Tutup Lengkap)
Kec.Liliriaja Desa Jampu
12 Pasang
- Pembinaan Oni-Oni To riolo (Passure)
Kec.Liliriaja Desa Jampu
1 Kelompok
- Bantuan Alat Musik Tradisional dan Pembinaan Kelompok kesenian Tradisional
Kec.Liliriaja Desa Barang
1 Buah
- Pengadaan pakaian tradisional (Baju Bodo dan Jas Tutup Lengkap)
Kec.Liliriaja Desa Barang
12 Pasang
- Pengadaan Alat Qasidah untuk Majelis Taklim
Kec.Liliriaja Desa Barang
1 Kelompok
- Bantuan Alat Kesenian (Gambus)
Kec.Liliriaja, Kel.Appanang
- Bantuan Alat Qasidah Sanggar Seni Tinco 1 Set
Kec.Citta Desa Tinco
1 Set
- Pengadaan Kostum dan Alat kesenian Tradisional Sanggar seni 2 set
Kec.Citta Desa Tinco
2 Set
- Pembinaan Mappadendang
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng
3 Kali
- Pembinaan Oni-Oni to riolo/Kacapi
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng
1 Paket
- Pembinaan Oni-Oni to riolo
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng
Toa
1 Kali
- Pengadaan Alat Musik Tradisional 2 dusun
Kec.Marioriwawo Desa Congko
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
36
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng
Tahun 2018 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
Program dan Kegiatan Non Urusan
1. Program Pelayanan Perkantoran, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp. 836.572.700,- dengan target kinerja 100%. Dimana ada pergeseran anggaran
antara 2 kegiatan. Kegiatannya antara lain :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar
Rp. 84.320.000,-
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan
anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-
c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-
d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan
anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
e. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran
sebesar Rp. 6.000.000,-
f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.980.000,-
g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah, dengan
anggaran Rp. 332.500.000,-
h. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar
Rp. 374.272.700,- .
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan
dengan total anggaran sebesar Rp. 110.227.300,- dan target kinerja 100%. Kegiatannya
antara lain :
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 37.227.300,-
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opersional, dengan anggaran sebesar
Rp. 70.000.000,-
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar
Rp. 3.000.000,-
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur, program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 108.029.000,- dengan target kinerja 100%.
Kegiatannyaantaralain :
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, anggaran
Rp. 108.029.000,-
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
37
4. Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.535.000,- dengan
target kinerja 100%. Kegiatannya antara lain :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran
sebesar Rp. 3.517.500,-
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran sebesar Rp. 3.017.500,-
Urusan Kebudayaan
1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Keragaman Dan Kekayaan Budaya, meliputi
4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 974.165.000,-dan target kinerja
22.39, antara lain :
a. Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah, anggaran sebesar Rp. 84.000.000,-
b. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum
dan Peninggalan Bawah Air, anggaran Rp. 300.000.000,-
c. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, anggaran Rp. 350.165.000,-
d. Pelaksanaan Festival Budaya Daerah, anggaran sebesar Rp. 240.000.000,-
Urusan Pariwisata
1. Program Pengembangan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata, terdiri 7 (tujuh) kegiatan
dengan total anggaran sebesarRp. 2.937.428.250,- dengan target kinerja 211.100
Wisatawan. Kegiatannya terdiri dari :
a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, anggaran
sebesar Rp. 56.000.000,-
b. Pengembangan SDM Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, anggaran sebesar
Rp. 735.500.000,-
c. Pengembangan Zona Kreatif Bagi Insan Kreatif Rp. 30.000.000,-
d. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, dengan anggaran sebesar
Rp. 280.000.000,-
e. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, anggaran
Rp. 393.000.000,-
f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran
Pariwisata, anggaran sebesar Rp. 95.000.000,-
g. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK), anggaran
Rp. 1.347.928.250,
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2018 dapat dilihat pada
lampiran Tabel 3.1 sebagai berikut :
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
38
Tabel 3.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 (PERUBAHAN) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Kode `Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBUDAYAAN
16 01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Presentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu
100% 712.072.700,- 836.572.700,- APBD
01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lalabatarilau 48 Kali 84.320.000,- 84.320.000,- APBD
03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional
Lalabatarilau 2 Unit 2.500.000,- 2.500.000,- APBD
05 Penyediaan Layanan Kebersihan Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan
Lalabatarilau 2 Orang 10 Jenis
20.000.000,- 25.000.000,- APBD
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
39
Kode `Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan bangunan
Lalabatarilau 8 Jenis 2.500.000,- 10.000.000,- APBD
08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lalabatarilau 14 Terbitan
6.000.000,- 6.000.000,- APBD
09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Pengisian Tabung gas
Lalabatarilau 12 Kali 1.980.000,- 1.980.000,- APBD
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya
Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Lalabatarilau 600 Kali 250.000.000,- 332.500.000,- APBD
11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah paket Pelayanan Perkantoran
Lalabatarilau 5 Paket 344.772.700,- 374.272.700,- APBD
16 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
100% 96.227.300,- 110.227.300,- APBD
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan
Lalabatarilau 8 Jenis - - APBD
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
40
Kode `Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan
Lalabatarilau 3 Jenis 23.227.300,- 37.227.300,- APBD
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
Lalabatarilau 2 Unit 70.000.000,- 70.000.000,- APBD
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara
Lalabatarilau 4 Jenis 3.000.000,- 3.000.000,- APBD
16 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
Presentase ASN Berkinerja Baik
100% 13.000.000,- 108.029.000,- APBD
09 Bimbingan Teknis Implementasi Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pengetahuan/ Keterampilan ASN
Soppeng dan Luar Soppeng
20 ASN 13.000.000,- 108.029.000,- APBD
16 06 01 PROGRAM CAPAIAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Presentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu
100% 6.535.000,- 6.535.000,- APBD
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
41
Kode `Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan yang dibuat Lalabata 7 Jenis 3.517.500,- 3.517.500,- APBD
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan yang dibuat Lalabata 3 Jenis 3.017.500,- 3.017.500,- APBD
16 01 01 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA
Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan
22.39 984.665.000,- 974.165.000,- APBD
01 Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya
Marioriawa, Lalabata,
Lilirilau, Citta, Marioriwawo
9 Paket 94.500.000,- 84.000.000,- APBD
02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Marioriwawo 1 Paket 300.000.000,- 300.000.000,- APBD
03 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat dan Event Kesenian
Soppeng dan Luar Soppeng
2 Pesta Rakyat, 8 Event
Kesenian
350.165.000,- 350.165.000,- APBD
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
42
Kode `Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
06 Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Lalabata 2 Paket 240.000.000,- 240.000.000,- APBD
00 Pembangunan Gedung Kesenian Daerah
Jumlah Gedung Kesenian Daerah
Lalabata 1 Paket - - APBD
16 01 01 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI DAN PEMASARAN PARIWISATA
Jumlah Wisatawan 211.100 6.460.225.000,- 2.937.428.520,- APBD
01 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan diLuar Negeri
Jumlah Event Promosi Soppeng 2 Paket 56.000.000,- 56.000.000,- APBD
02 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Duta Wisata yang Terlatih
Lalabata 20 Orang 735.500.000,- 735.500.000,- APBD
03 Pengembangan Zona Kreatif Bagi Insan Kreatif
Jumlah Lokasi Zona Kreatif Lalabata 2 Lokasi 30.000.000,- 30.000.000,- APBD
04 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara
Lalabata, Marioriawa,Citta
5 Objek 280.000.000,- 280.000.000,- APBD
06 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan
Ompo, Citta 2 Objek 3.893.000.000,- 393.000.000,- APBD
07 Pemantauan dan Evaluasi Obyek Wisata pada Waktu Tertentu
Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi
Marioriawa, Lalabata,Citta
3 Objek 95.000.000,- 95.000.000,- APBD
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
43
Kode `Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
06 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)
Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan
Lalabata 2 Objek 1.370.725.000,- 1.347.928..250,- DAK
TOTAL 8.272.725.000,- 4.972.957.250,-
44
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018,
sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan
operasional program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng. Isi dari rencana
kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan
mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan
RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021.
Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efesien serta perlu
disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan
pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng Tahun 2018 harus dapat berfungsi sebagai:
1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 baik dalam lingkup program
maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Soppeng untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.
Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder kebudayaan dan pariwisata dalam rangka
penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan
dapat terakomodasi. Harapannya Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang
dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng.
Watansoppeng, 01 Agustus 2018 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG H. ANDI UNRU MAPPAJANCI, SH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600423 198803 1 003