5. Maintenance
-
Upload
nazlinnazwa -
Category
Documents
-
view
38 -
download
4
description
Transcript of 5. Maintenance
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMAIDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
AUTOPARTS MANUFACTURING
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.001.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGANTANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN 01 Dari 01Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku: Halaman: dari:
No Activitie(s) / ObjectA
ktif
itas
(R
; N
R)
No
. A
sp
ec
t /
Ba
ha
ya
Aspect / Bahaya
Op
eras
ion
al (
N,
Ab
, A
c, E
)
Dam
pak
/ R
esik
o
Existing Control
Score
Asp
ek/B
ahay
a S
ign
ifik
an
Legal
Evaluasi Aspek Signifikan
Sav
erit
y
Pro
bab
ilit
y
Co
ntr
ol
Aw
aren
ess
To
tal
Fin
an
cia
l
To
tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
COMPRESOR
1
Pengoperasian kompresorR A1 Suara (Bising) N E Penggunaan APD (Ear Plug) 1 2 1 2 0 N
R A2 Penggunaan Energi Listrik N D Label Hemat Energy 2 3 2 3 0 Y PP NO.70 Th.2009 1 5 5 3 1 13
R
A3 Bekas filter N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
A4 Kardus N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
A5 Plastik N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
A6 Packing terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
Penggantian oli kompresor RA7 Ember terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
A8 Oli bekas N A Drum oli bekas (TPS B3 ) 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
Cleaning Radiator R A9 Air canpur debu N B Buang Drainase 2 2 2 2 0 N
Drain Air Tank R A10 Air terkontaminasi oli N B Buang ke proses WWTP 3 2 3 2 0 N
Cleaning Radiator Airdriyer R
A11 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
A12 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
A13 Masker terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
R
A14 Sarung Tangan Non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
A15 Sikring bekas N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
A16 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
A17 Kardus non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
GENERATOR
2
Pengoperasian generator RB1 Suara N D APD (masker) 1 3 1 3 0 N
B2 Emisi udara N C Cerobong 3 2 3 2 0 N
R
B3 Oli bekas N A Drum oli bekas (TPS B3 ) 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
B4 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
B5 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
B6 Majun terkontaminasi B3 (proses generator) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
B7 Masker terkontaminasi B3 (proses generator) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
Penggantian filter solar R
B8 Filter terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
B9 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
B10 Kardus non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
Penggantian aki genset R B11 Aki bekas N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
Penambahan air radiator R B12 Ceceran cairan radiator N A Lap Majun (Tong sampah) 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
Pengisian solar R B13 Ceceran solar N B Lap Majun (Tong sampah) 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
FABRIKASI
3
Proses grindra material besi R
C1 Suara N D 1 2 2 2 -2 N
C2 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
C3 Asap proses gerinda N C 1 2 2 2 -2 N
C4 Scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 N
Leg
al an
d O
ther
Req
uir
em
en
t
Tech
nolo
gic
al
Op
tion
Op
era
tion
al
an
d
Bu
ssin
es
Req
uir
em
en
t
Vie
w o
f In
treste
d
part
ies
Penggantian filter udara, Oli, filter in & out dan water saparator
Penggantian sikring kapasitor bank
Penggantian oli mesin & Filter oli
Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses generator)
Ob
ject
ive
, T
arg
et
da
n
Pro
gra
m (
OT
P)
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMAIDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
AUTOPARTS MANUFACTURING
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.001.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGANTANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN 01 Dari 01Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku: Halaman: dari:
No Activitie(s) / ObjectA
ktif
itas
(R
; N
R)
No
. A
sp
ec
t /
Ba
ha
ya
Aspect / Bahaya
Op
eras
ion
al (
N,
Ab
, A
c, E
)
Dam
pak
/ R
esik
o
Existing Control
Score
Asp
ek/B
ahay
a S
ign
ifik
an
Legal
Evaluasi Aspek Signifikan
Sav
erit
y
Pro
bab
ilit
y
Co
ntr
ol
Aw
aren
ess
To
tal
Fin
an
cia
l
To
tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Leg
al an
d O
ther
Req
uir
em
en
t
Tech
nolo
gic
al
Op
tion
Op
era
tion
al
an
d
Bu
ssin
es
Req
uir
em
en
t
Vie
w o
f In
treste
d
part
ies
Ob
ject
ive
, T
arg
et
da
n
Pro
gra
m (
OT
P)
3
Proses grindra material besi R
C5 Masker terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
Memotong material besi RC6 Suara N D 1 2 2 2 -2 N
C7 Scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 N
Pengelasan R C8 Asap Las N C 1 2 2 2 -2 N
RC9 Asap N C 1 2 2 2 -2 N
C10 Scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 N
Pengeboran material besi R C11 Scrap terkontaminasi B3 N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 N
Milling RC12 Scrap terkontaminasi B3 N A Tempat sampah scrap 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
C13 Kain majun yang terkontaminasi ceceran B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
Perakitan pannel R
C14 Scrap besi N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 N
C15 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
C16 Kardus non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
C17 Lap Non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
R
C18 Sampah karet N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
C19 Sampah potongan kabel N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
C20 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
C21 Kaleng cat N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
C22 Kaleng Tinner N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
C23 Kuas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
Pengamplasan RC24 Debu sisa amplas N C APD (Masker), Tong sampah 1 2 2 2 -2 N
C25 sisa amplas N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
DI WATER
4
R
D1 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
D2 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses DI Water) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
D3 Masker terkontaminasi B3 (Proses DI Water) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
D4 Gayung terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
Cleaning Cooling tower R D5 Air bekas cleaning N B Masuk proses WWTP 3 2 3 2 0 N
D6 Part bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
D7 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
D8 Kardus non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
D9 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
5
REGENERASI
Penambahan cemical naOH R
E1 Jeligen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
E2 Plastik terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
E3 Air terkontaminasi B3 N B Masuk proses WWTP 3 2 3 2 0 N
E4 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
E5 Masker non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
Penambahan cemical HCL RE6 Jeligen terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
Memotong stell dengan blender
Pengupasan dan pemotongan kabel
Pengisian tandek / Chemical cooling tower
Pembongkaran & Pemasangan
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMAIDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
AUTOPARTS MANUFACTURING
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.001.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGANTANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN 01 Dari 01Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku: Halaman: dari:
No Activitie(s) / ObjectA
ktif
itas
(R
; N
R)
No
. A
sp
ec
t /
Ba
ha
ya
Aspect / Bahaya
Op
eras
ion
al (
N,
Ab
, A
c, E
)
Dam
pak
/ R
esik
o
Existing Control
Score
Asp
ek/B
ahay
a S
ign
ifik
an
Legal
Evaluasi Aspek Signifikan
Sav
erit
y
Pro
bab
ilit
y
Co
ntr
ol
Aw
aren
ess
To
tal
Fin
an
cia
l
To
tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Leg
al an
d O
ther
Req
uir
em
en
t
Tech
nolo
gic
al
Op
tion
Op
era
tion
al
an
d
Bu
ssin
es
Req
uir
em
en
t
Vie
w o
f In
treste
d
part
ies
Ob
ject
ive
, T
arg
et
da
n
Pro
gra
m (
OT
P)
5
Penambahan cemical HCL RE7 Air terkontaminasi B3 N B Masuk proses WWTP 3 2 3 2 0 N
6
W.W.T
R
F1 Jeligen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
F2 Plastik terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
F3 Air terkontaminasi B3 N B Masuk proses WWTP 3 2 3 3 -3 N
F4 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13F5 Masker non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N
Pembongkaran Sludge RF6 Sludge proses WWT N A Bag sludge 3 2 3 2 0 N
F7 Air tumpahan N B Masuk proses WWTP 3 3 3 3 0 N
Meintenance mesin
7
R
G1 Part bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
G2 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
G3 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
G4 Masker terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
RG5 Drum bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13
G6 Oli Bekas N A Drum bekas oli 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
Cleaning oil cooler RG7 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13
G8 Air terkontaminasi B3 N B Masuk proses WWTP 3 2 3 2 0 N Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,
Manager Departemen Management Representative
Penambahan Chemical (NaOH, H2So4,Caugulan,Nutrilen,FE3)
Pembungkaran dan pemasangan mesin
Penggantian oli mesin produksi
( ) (
IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
Halaman: dari:
No. OTP
23
COMPRESOR R N A 1
NR Ab B 2
Ac C 3
Ob
ject
ive
, T
arg
et
da
n
Pro
gra
m (
OT
P)
IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
Halaman: dari:
No. OTP
23
Ob
ject
ive
, T
arg
et
da
n
Pro
gra
m (
OT
P)
IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
Halaman: dari:
No. OTP
23
Ob
ject
ive
, T
arg
et
da
n
Pro
gra
m (
OT
P)
Meintenance mesin
Disetujui Oleh,
Management Representative( )
Judul Dokumen
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES
TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN
Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku:
No Activitie(s) / Object
Akt
ifit
as (
R;
NR
)
No
. A
sp
ec
t /
Ba
ha
ya
Aspect / Bahaya
Op
eras
ion
al (
N,
Ab
, A
c, E
)
Dam
pak
/ R
esik
o
Existing Control
Score
Asp
ek/B
ahay
a S
ign
ifik
an Pengendalian Yang Dilakukan
Sav
erit
y
Pro
bab
ilit
y
Co
ntr
ol
Aw
aren
ess
To
tal
Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
COMPRESOR R
1
Pengoperasian kompresor R A2 Penggunaan Energi Listrik ND Label Hemat Energy
2 3 2 3 0 Y
RA3 Bekas filter N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
A6 Packing terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
Penggantian oli kompresor RA7 Ember terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
A8 Oli bekas N A Drum oli bekas (TPS B3 ) 3 2 2 2 2 Y
Cleaning Radiator Airdriyer R
A11 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
A12 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
A13 Masker terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
GENERATOR
2
R
B3 Oli bekas N A Drum oli bekas (TPS B3 ) 3 2 2 2 2 Y
B4 Jerigen terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
B5 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
B6 Majun terkontaminasi B3 (proses generator) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
B7 Masker terkontaminasi B3 (proses generator) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
Penggantian filter solar R B8 Filter terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
Penggantian aki genset R B11 Aki bekas N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y
Penambahan air radiator R B12 Ceceran cairan radiator N A Lap Majun (Tong sampah) 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
Pengisian solar R B13 Ceceran solar N B Lap Majun (Tong sampah) 3 2 2 2 2Y
FABRIKASI
3
Proses grindra material besiC2 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
C5 Masker terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
Milling RC12 Scrap terkontaminasi B3 N A Tempat sampah scrap 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
AUTOPARTS MANUFACTURING
Penggantian filter udara, Oli, filter in & out dan water saparator
Penggantian oli mesin & Filter oli
Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses generator)
Spill Kit & Tempat Penyimpanan Spill Kit
Judul Dokumen
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES
TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN
Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku:
No Activitie(s) / Object
Akt
ifit
as (
R;
NR
)
No
. A
sp
ec
t /
Ba
ha
ya
Aspect / Bahaya
Op
eras
ion
al (
N,
Ab
, A
c, E
)
Dam
pak
/ R
esik
o
Existing Control
Score
Asp
ek/B
ahay
a S
ign
ifik
an Pengendalian Yang Dilakukan
Sav
erit
y
Pro
bab
ilit
y
Co
ntr
ol
Aw
aren
ess
To
tal
Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
AUTOPARTS MANUFACTURING
3
Milling RC13 Kain majun yang terkontaminasi ceceran B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
R C18 Sampah karet N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
C21 Kaleng cat N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y
C22 Kaleng Tinner N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y
C23 Kuas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
DI WATER
4
R
D1 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y
D2 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses DI Water) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
D3 Masker terkontaminasi B3 (Proses DI Water) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
D4 Gayung terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y
D6 Part bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
D9 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
5
REGENERASI
Penambahan cemical naOH R
E1 Jeligen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y
E2 Plastik terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
E4 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
Penambahan cemical HCL R E6 Jeligen terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
6
W.W.T
RF1 Jeligen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y
F2 Plastik terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
F4 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
Meintenance mesin
7
R
G1 Part bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
G2 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
Pengupasan dan pemotongan kabel
Pengisian tandek / Chemical cooling tower
Pembongkaran & Pemasangan
Penambahan Chemical (NaOH, H2So4,Caugulan,Nutrilen,FE3)
Pembungkaran dan pemasangan mesin
Judul Dokumen
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES
TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN
Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku:
No Activitie(s) / Object
Akt
ifit
as (
R;
NR
)
No
. A
sp
ec
t /
Ba
ha
ya
Aspect / Bahaya
Op
eras
ion
al (
N,
Ab
, A
c, E
)
Dam
pak
/ R
esik
o
Existing Control
Score
Asp
ek/B
ahay
a S
ign
ifik
an Pengendalian Yang Dilakukan
Sav
erit
y
Pro
bab
ilit
y
Co
ntr
ol
Aw
aren
ess
To
tal
Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
AUTOPARTS MANUFACTURING
7
RG3 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
G4 Masker terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3
RG5 Drum bekas terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y
G6 Oli Bekas N A Drum bekas oli 3 2 2 2 2 Y
Cleaning oil cooler R G7 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y
Pembungkaran dan pemasangan mesin
Penggantian oli mesin produksi
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
KOMITE LINGKUNGAN
1 Dari 1
Halaman: dari:
Pengendalian Yang Dilakukan Pemantauan
Kontrol Administrasi APD OTP Metode Due Date PIC
18 19 20 21 22 23
N A 1
Stiker Hemat Energy OTP.MNT.002
OTP.MNT-001
OTP.FPM-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-003
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-003
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-003
OTP.MNT-001
WI; Identitas Tempat Spill Kit OTP.MNT.004
OTP.FPM-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
KOMITE LINGKUNGAN
1 Dari 1
Halaman: dari:
Pengendalian Yang Dilakukan Pemantauan
Kontrol Administrasi APD OTP Metode Due Date PIC
18 19 20 21 22 23
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-003
OTP.MNT-003
OTP.MNT-001
OTP.MNT-003
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-003
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-003
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-003
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
KOMITE LINGKUNGAN
1 Dari 1
Halaman: dari:
Pengendalian Yang Dilakukan Pemantauan
Kontrol Administrasi APD OTP Metode Due Date PIC
18 19 20 21 22 23
OTP.MNT-001
OTP.MNT-001
OTP.MNT-003
OTP.MNT-003
OTP.MNT-003
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3
WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3
JUDUL DOKUMEN
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES
No OTP : OTP.MNT.001
Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan1. Compresor 1. Penggantian filter udara, Oli, filter in & out dan water 1 A3, A6, A7, A11, A12, A132. Generator saparator 2 B4, B5, B6, B7, B123. Fabrikasi 2. Penggantian oli kompresor 3 C2, C5, C12, C13, C18, C234. DI Water 3. Cleaning radiator 4 D2, D3, D6, D95. Regenerasi 4. Penggantian oli mesin & oli filter 5 E2, E4, E66. WWT 5. Penambahan air radiator 6 F2, 6F47. Maintenance Mesin 6. Pengisian solar 7 G1, G2, G3, G4
7. Proses grindra material besi - UU No.18 Th.20088. Milling9. Pengupasan & pemotongan kabel10. Penambahan chemical NaOH11. Penambahan chemical HCL12. Penambahan chemical (NaOH, H2SO4, Nutrilen, FE2)13. Pembongkaran & pemasangan mesin
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
Tujuan TargetAgar memudahkan dalam melakukan pemilahan limbah B3
No Program PICSept'13 Okt'13 Nov'13
I II III IV I II III IV V I II III IV1 Identifikasi Limbah B3 & tempat sampah / area penempatan MNT PLANT
ACTUAL2 Permintaan & Persetujuan pengadaan tempat sampah MNT PLANT
ACTUAL3 MNT PLANT
ACTUAL4 Sosialisasi penggunaan tempat sampah B3 Komite Leg & Kom PLANT
ACTUAL5 Pengadaan & Penempatan Tempat Sampah MNT PLANT
ACTUAL6 Implementasi Penggunaan Tempat sampah B3 MNT PLANT
ACTUAL7 Inspeksi implementasi penggunaan tempat sampah B3 Komite Lingkungan PLANT
ACTUAL8 Evaluasi tempat sampah B3 Komite Lingkungan PLANT
ACTUAL
Agar tersedianya tempat sempah B3, Non B3 dan Domestik pada area maintenance
Pembuatan WI pemilahan sampah B3 dan non B3 & Identitas Tempat Sampah
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
HALAMAN 1 Dari 1
No Dampak- Pencemaran Tanah (A)
PeriodeSeptember 2013 - Januari 2014
Des'13 Jan'14 Feb'14I II III IV V I II III IV V I II III IV
AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00TANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3
No OTP : OTP.MNT.02
Thema / Item Kebijakan LingkunganPecegahan Pencemaran LingkunganPemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan Berkelanjutan
√ Penghematan Energi
Proses Aktivitas
Compresor - Pengoperasian Kompresor
Tujuan Mengurangi pemakaian Energy Listrik
No Program PIC
1 Identifikasi jumlah pembuatan label / sticker MNT
2 Permintaan & Pembuatan desain label / sticker PURCH
3 Pengajuan persetujuan pembuatan label / sticker MNT
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
4 Pencetakan label / sticker EDP
5 Sosialisasi label / sticker & Sosialisasi Hemat Energi Legal & Kom
6 Pemasangan Label/Sticker MNT
7 Evaluasi Pemasangan Label/Sticker Komite Lingk
JUDUL DOKUMEN
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
NOMOR REGISTERPEMILIK PROSES HALAMAN 1 Dari 1
Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak- Pengoperasian Kompresor 1. A2 Pencemaran Tanah (B)
Target PeriodeSeptember - Desember 2013
Sept'13 Okt'13 Nov'13 Des'13 Jan'14 Feb'14I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV
PLANTACTUALPLANT
ACTUALPLANT
ACTUAL
Meningkatkan awarness karyawan terkait penggunaan energi listrik dengan cara pemasangan label hemat energy. Dari hasil survey diambil 90% karyawan dan baru 75% yang menunjukan keinginan dalam mengefisiensikan pemakaian listrik.
PLANTACTUALPLANT
ACTUALPLANT
ACTUALPLANT
ACTUAL
JUDUL DOKUMEN
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES
No OTP : OTP.MNT.001
Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan1. Kompresor 1. Penggantian oli kompresor 1. A82. General 2. Penggantian oli mesin & filter oli 2. B3; B113. Fabrikasi 3. Penggantian aki genset 3. C21; C224. D.I. Water 4. Pengupasan & pemotongan kabel 4. D1; D45. Regenerasi 5. Pengisian tandek / chemical cooling tower 5. E16. WWT 6. Penambahan chemical NAoH, H2SO4, Cougulan, Nutrilen 6. F17. Maintenance Mesin 7. Penggantian oli mesin produksi 7. G6; G7
8. Cleaning oil cooler - PP No.18 Jo 85 Th.1999
Tujuan TargetAgar tidak tercampur antara sampah B3 dan non B3
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
Pemasangan Identitas TPS B3 dan Rambu-Rambu B3
No Program PICSept'14 Okt'13 Nov'13
I II III IV I II III IV V I II III IV1 Identifikasi kebutuhan rambu-rambu sampah B3 MNT PLANT
ACTUAL2 Pembuatan WI, Identitas TPS B3 dan Permintaan rambu-rambu MNT PLANT
sampah B3. ACTUAL3 Persetujuan atasan MNT PLANT
ACTUAL4 Sosialisasi penggunaan APD, identitas TPS B3 dan rambu- Komite Leg&Kom ACTUAL
rambu sampah B3 ACTUAL5 Pengadaan Identitas TPS B3 dan rambu-rambu B3 MNT PLANT
ACTUAL6 Penempatan Identitas TPS B3 dan rambu-rambu sampah B3 MNT PLANT
yang sudah ditentukan ACTUAL7 Evaluasi Penggunaan APD, Identitas TPS B3 dan rambu- Komite Lingkungan PLANT
rambu sampah B3 ACTUAL
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
HALAMAN 1 Dari 1
No Dampak- Pencemaran Tanah (A)
PeriodeSeptember - Desember 2013
Des'13 Jan'14 Feb'14I II III IV V I II III IV V I II III IV
AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00TANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3
No OTP : OTP.MNT.004
Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi
Proses Aktivitas- Generator - Pengisian solar
Tujuan Agar dapat melakukan penanganan ceceran solar pada saat pengisian solar
No Program PIC
1 Identifikasi area penempatan spill kit dan APD yang wajib MNTdigunakan
2 Pembuatan WI dan membuat permintaan spill kit dan tempat MNTpenyimpanannya serta APD yang akan digunakan
3 Persetujuan atasan MNT
4 Pengadaan spill kit dan tempat penyimpanannya serta APD MNT
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
5 Penempatan spill kit, tempat penyimpanannya dan APDMNT
6 Sosialisasi program pengendalian ceceran solar
7 Implementasi
8 Inspeksi penanganan ceceran solar
9 Evaluasi
KOMITE LINGKUNGAN
KOMITE LINGKUNGAN
KOMITE LINGKUNGAN
KOMITE LINGKUNGAN
JUDUL DOKUMEN
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
NOMOR REGISTERPEMILIK PROSES HALAMAN 1 Dari 1
Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak- Pengisian solar 2. B13 1. Pencemaran Tanah (A)
Target PeriodeSeptember 2013 - Jan 2014
RENCANASept'14 Okt'13 Nov'13 Des'13 Jan'14 Feb'14
I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IVPLANT
ACTUALPLANT
ACTUALPLANT
ACTUALPLANT
ACTUAL
Adanya metode penanganan ceceran oli, sehingga pada saat dilakukan inspeksi tidak ditemukan ceceran oli / penanganan ceceran yang tidak sesuai
PLANTACTUALPLANT
ACTUALPLANT
ACTUALPLANT
ACTUALPLANT
ACTUAL
Keterangan Lingkungan
1 No Nomer Urut
2Activitie(s) / Object
Proses Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept
3
Aktifitas:
R Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin
NR
4 No. Aspek / Bahaya Nomor Urut dari Aspek / Bahaya
5 Aspek / Bahaya
6
Operasional:
N
Ab
Ac
E
7
Resiko / Dampak:
A Pencemaran Tanah
B Pencemaran Air
C Pencemaran Udara
D Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll)
E Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)
8 Existing Kontrol
Score:
9
Severity / Keparahan
1
2
- Menghasilkan limbah Non B3
- Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar
tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu
- Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak,
- Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan
waktu untuk pemulihannya < 6 bulan
- Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt
3
- Menghasilkan limbah B3
- Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar &
tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu
- Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan
kualifikasi khusus untuk penanganan dampak
- Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu
waktu yang cukup lama > 6 bulan
- Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt
4
- Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami.
- Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan
- Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu
- Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas
s.d. keluar area pabrik
- Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem
Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction
Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi
Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang NormalTerjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up) Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerjaTerjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja
Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet)
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
9
4
- Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
10
1Umumnya terjadi pada kasus emergency.
Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden.
2
Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin.
Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden
Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada
aktivitas non rutin / abnormal
3
Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin
Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada
Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin
4
Sering terjadi.
Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi
insiden
Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada
aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan
Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin
dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan
11
Control / Kontrol
1 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak
2
Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial
- Penyediaan alat penampung
- Visual management
3
- Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /&
- Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/
- Pembuatan prosedur
4
Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan
Dampak, mencakup;
- Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll)
- Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan
- Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan
atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering
Probability / Kemungkinan
Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal
Untuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi
Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ;
- Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
12
Awareness / Kepedulian
1
Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait.
- Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan
yg dapat terjadi
2
Karyawan di area terkait agak peduli
- Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang
dapat terjadi
- Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi
standard Lingkungan yang ditetapkan
3
Sudah didapat kepedulian dari Area terkait
- Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan
yang dapat terjadi
- Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi
Aspek - Dampak Ligkungan
4
Didapat kondisi sangat peduli di area terkait
- Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang
dapat terjadi
- Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian
yang ditetapkan
- Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area
/ menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang
memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan
kontrol secara priodik
13 Nilai Total Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness)
14 Aspek/Bahaya Signifikan
Pengendalian:
15 Eliminasi
16 Substitusi
17 Engineering Control Install ventilation systems, machine guarding, interlocks, sound enclosures, etc.
18 Kontrol Administrasi
19 APD
20 OTP Objective, Target and Program
21 Metode
22 Due Date
23 PIC
Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak.Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP.
Modify a design to eliminate the hazard, e.g. Introduce mechanical lifting devices to eliminate the manual handling hazard.
Substitute a less hazardous material or reduce the system energy (e.g. Lower the force, amperage, pressure, temperature, etc).
Safety sgins, hazardous area marking, photo-luminescent signs, marking for pedestrian walkways, warning sirens/lights, alarms, safety procudures, equipment inspections, access controls, safe systems of working, tagging and work permit, etc.
Personal protective equipment (PPE), e.g. Safety glasses, hearing protection, face shields, safety harnesses and lanyards, respirators and gloves.
Metode pemantauan yang digunakan utk memantau pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.
Tanggal jatuh tempo pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.
Person in Charge / Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.
Keterangan Lingkungan
1 No Nomor Urut
2
Activitie(s) / Object
Proses Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept
3
Aktifitas:
R Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin
NR Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction
4 No. Aspek / Bahaya Nomor Urut dari Aspek / Bahaya
5 Aspek / Bahaya
6
Operasional:
N
Ab
Ac Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerja
E Terjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja
7
Resiko / Dampak:
A Pencemaran Tanah
B Pencemaran Air
C Pencemaran Udara
D Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll)
E Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)
8Existing Kontrol
Score:
9
Severity / Keparahan
1
2
- Menghasilkan limbah Non B3
- Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar
tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu
- Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak,
- Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan
waktu untuk pemulihannya < 6 bulan
- Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt
3
- Menghasilkan limbah B3
- Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar &
tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu
- Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan
kualifikasi khusus untuk penanganan dampak
- Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu
waktu yang cukup lama > 6 bulan
- Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt
4
- Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami.
- Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan
- Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu
- Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas
s.d. keluar area pabrik
- Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu
- Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem
Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi
Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang Normal
Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up)
Kontrol yang telah dilakukan atau diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kemungkinan &/ keparahan dampak lingkungan serta resiko K3
Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet)
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
10
1Umumnya terjadi pada kasus emergency.
Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden.
2
Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin.
Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden
Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada
aktivitas non rutin / abnormal
Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal
3
Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin
Untuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi
Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada
Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin
4
Sering terjadi.
Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi
insiden
Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada
aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan
Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin
dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan
11
Control / Kontrol
1 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak
2
Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial
- Penyediaan alat penampung
- Visual management
3
Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ;
- Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /&
- Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/
- Pembuatan prosedur
4
Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan
Dampak, mencakup;
- Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll)
- Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan
- Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan
- Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol
atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering
Probability / Kemungkinan
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
12
Awareness / Kepedulian
1
Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait.
- Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan
yg dapat terjadi
2
Karyawan di area terkait agak peduli
- Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang
dapat terjadi
- Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi
standard Lingkungan yang ditetapkan
3
Sudah didapat kepedulian dari Area terkait
- Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan
yang dapat terjadi
- Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi
Aspek - Dampak Ligkungan
4
Didapat kondisi sangat peduli di area terkait
- Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang
dapat terjadi
- Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian
yang ditetapkan
- Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area
/ menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang
memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan
kontrol secara priodik
13 Nilai Total Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness)
14 Aspek/Bahaya Signifikan
15Legal
Evaluasi Aspek Signifikan:
16
5 Belum dipenuhi
3 Dalam proses Pemenuhan
1 Sudah dipenuhi
0 Tidak ada peraturan yg relevan
17
Technological Option
5 Jika ada dan bisa diterapkan
3 Ada dan Sulit diterapkan
1 Tidak Ada
18
Financial
5 Jika tersedia dalam anggaran kini / low cost
3 Bisa disediakan ( 1 - 2 thn ) / middle cost
1 Tidak bisa disediakan , High cost ( tidak perlu )
19
Bussiness Requirement
5 Ada Kebijakan Manajemen / Corporat , Tuntutan Business spesific
3 Program Paralel di perusahaan ( Penghematan, mutu dll )
1 Tidak ada kebutuhan khusus
20
Interested Parties
5 Merupakan Isu di masyarakat ( tetangga, LSM, dll )
3 Merupakan Isu di kalangan karyawan ( K3, dll )
1 Tidak Ada Isu
21 Total
22 Penentuan OTPJika Total nilai lebih atau sama dengan 10 maka ditetapkan Tujuan, Sasaran & Program (OTP), atau
Jika Point Legal & Other Requirement dan atau View of interested parties 5 maka ditetapkan OTP
23 No. OTP Nomor urut dari OTP yang dibuat
Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak. Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP
Peraturan perundang-undangan atau persyaratan lain yang berlaku yang terkait dengan aspek / bahaya yang teridentifikasi di kolom 5
Legal & Other Requirement
Rangkuman Aspek - Dampak dan Bahaya - Resiko Signifikan
Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku: Halaman: dari:
No Activitie(s) / ObjectA
kti
fita
s (
R;
NR
)
No
. A
spec
t /
Bah
aya
Aspect / Bahaya
Op
era
sio
nal
(N
, Ab
, Ac
, E)
Da
mp
ak /
Res
iko
Existing Control
Score
As
pe
k/B
ah
aya
Sig
nif
ikan
Pengendalian Yang Dilakukan Pemantauan
Sav
eri
ty
Pro
ba
bili
ty
Co
ntr
ol
Aw
are
ne
ss
To
tal
Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol APD OTP Metode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 R A Suara N D - 1 4 1 1 3 Y
2 Penggantian filter udara R
A1 Bekas filter N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y
A2 N ATong sampah
3 3 2 2 5 Y
A3 N ATong sampah
3 3 2 2 5 Y
Kontrol Administra
si
Pengoperasian kompresor
Pemakaian ear plug
Tempat limbah steel non B3
Lap majun tidak terkontaminasi B3
Tempat limbah kain non B3
Sarung tangan tidak terkontaminasi B3
Tempat limbah kain non B3
Rangkuman Aspek - Dampak dan Bahaya - Resiko Signifikan
Pemantauan
PIC
22 23 R N A 1
Ac C 3
E D 4
E
F
Due Date