-330 00€¦ · RINGKASAN HASIL PENILIKAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI...

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 1

RINGKASAN HASIL PENILIKAN

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

A. Identitas LPPHPL

Nama Lembaga PT GARDA MUTU PRIMA

Nomor Akreditasi LPPHPL-022-IDN

Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Nomor Telepon/Faks/ E-Mail

Telp : 0251-7554068 Email : [email protected]

Website : www.gardamutuprima.com

Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM

Standar Audit Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Tim Audit 1. Edi Wilson, S.Hut ( Lead Auditor / Auditor Kriteria VLK ) 2. Pazri Nurpazri, S.Hut ( Auditor Kriteria Prasyarat ) 3. Ir. Roch Diardjo ( Auditor Kriteria Produksi )

4. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si ( Auditor Kriteria Ekologi ) 5. Drs. Tata Sumitra, M.Si ( Auditor Kriteria Sosial )

Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM

B. Identitas Auditee

Nama Pemegang Izin PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES

Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 Jo. SK.32/Menhut-II/2007, tanggal 22 Januari 2007.

Luas Areal Kerja ± 116,920 Ha

Lokasi Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten

Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

NPWP 01.115.960.5-121.001

Alamat Kantor Pusat : Jl. Alaydrus No. 48 CD. Jakarta Pusat

Perwakilan : Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara. 20151

Nomor Telepon/Faks/

E-Mail

Telp : 061 – 4554099

Email : [email protected]

Pengurus Perusahaan Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Kendrik Ali 2. Komisaris : Yansen Ali Direksi :

1. Direktur : Irwan Mulayadi

Nomor Sertifikat GMP/2017/10003

Masa berlaku Sertifikat 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal 27 November 2017 s.d. 26 November 2022

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 2

C. Tahapan Audit

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

30 September 2019,

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II

Medan.

- Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II Medan sebelum pelaksanaan audit lapangan Penilikan Ke-2

PHPL dan VLK PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT GRUTI).

- Diperoleh beberapa informasi dan masukan

terkait dengan Penilikan Ke-2 PHPL dan VLK PT GRUTI.

Pertemuan Pembukaan

30 September 2019, Kantor Cabang PT GRUTI,

Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara.

- Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT GMP; Pimpinan, Wakil Manajemen/MR dan

perwakilan karyawan PT GRUTI.

- Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta dan penjelasan peran

dan tugas masing-masing; Konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar, dan tata waktu audit; Penjelasan

metodologi dan tahapan audit; Penjelasan bahwa perkembangan audit akan diinformasikan kepada auditee; Konfirmasi

bahasa yang digunakan; Konfirmasi ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang

diperlukan oleh tim audit; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap

dan transparan; Konfirmasi prosedur K3, keamanan, dan tindakan darurat yang berlaku pada auditee untuk diterapkan oleh

Tim Audit; Informasi terkait penyampaian dan konfirmasi temuan audit, termasuk pengkategorian temuan audit; Informasi

mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Review singkat hasil Penilikan Ke-1; Konfirmasi

Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; dan Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

30 September – 08 Oktober

2019, - Kantor Cabang PT

GRUTI, Medan.

- Basecamp Pulau Pini. - TPK Hutan Labuhan

Rima.

- Areal kerja PT GRUTI, baik yang berada di Kabupaten Nias Selatan,

maupun kabupaten lainnya yang berada di

Pulau Sumatera.

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi

lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit (Perdirjen

PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-

HA dan Lampiran 2.1 Standar VLK pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan).

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan

08 Oktober 2019, Kantor Cabang PT GRUTI, Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-

F. Medan. Sumatera Utara.

- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP; Direktur, Wakil Manajemen /MR dan perwakilan karyawan PT GRUTI.

- Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia

serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan

ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit

lapangan, termasuk pengajuan keluhan dan banding; Tanya jawab; Penandatanganan

Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

09 Oktober 2018,

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II

Medan.

- Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II Medan setelah pelaksanaan audit lapangan Penilikan Ke-2 PHPL dan VLK

PT GRUTI. - Menyampaikan Laporan Ringkas/gambaran

umum situasi dan kondisi IUPHHK-HA PT

GRUTI.

Pengambilan Keputusan

21 Oktober 2019, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor – Provinsi Jawa

Barat.

- Keputusan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT GRUTI adalah “Lulus” dengan predikat “Baik”.

- Menetapkan waktu pelaksanaan Penilikan Ke-3 selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya keputusan Penilikan

Ke-2.

D. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA.

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman

TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB).

Sedang - Tersedia lengkap dokumen legal / SK IUPHHK-HA PT GRUTI yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2005 tanggal

14 Oktober 2005 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI atas areal hutan

produksi seluas ± 126.550 Ha di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007, dengan luas areal menjadi ± 116.920 ha.

- Dokumen administrasi tata batas tidak ada

perkembangan yang signifikan sejak Penilikan Ke-1 yaitu baru pada tahap Pedoman Tata Batas dan saat ini sedang menunggu Instruksi

Kerja Pelaksanaan tata batas dari Kepala Balai

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 4


Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan.

1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).

Sedang - Sampai dengan pelaksanaan Penilikan Ke-2 ini, PT GRUTI belum melaksanakan tata batas

sampai temu gelang, karena Instruksi Kerja Tata Batas belum diterbitkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I

Medan.

- Upaya yang telah dilakukan PT GRUTI yaitu menyampaikan kembali Surat Direktur PT

GRUTI No. 061/GRUTI-MDN/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal : Persetujuan Pelaksanaan Tata Batas Areal IUPHHK-HA PT GRUTI di

Kabupaten Dairi kepada Kepala BPKH Wilayah I Medan.

1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK

kawasan hutan (BATB).

Sedang Terdapat konflik batas (seperti perladangan dan pemukiman), dan terdapat upaya PT GRUTI untuk

mencegah dan menangani konflik batas tersebut, diantaranya dengan cara : melakukan identifikasi kegiatan masyarakat di sekitar areal kerja;

melakukan pemetaan konflik/potensi konflik dan upaya resolusi konflik; menyusun rencana penataan batas sendiri dan batas persekutuan

(pedoman tata batas telah disahkan oleh pejabat berwenang); melakukan pemasangan tanda-tanda (papan informasi, himbauan dan larangan)

terkait keberadaaan PT GRUTI di lapangan; melakukan kegiatan kelola sosial. Upaya tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara sesuai Surat Direktur PT GRUTI No. 115/GRT-MDN/IX/2019 tanggal 9 September 2019 dan Surat No. 098/GRUTI-MDN/VII/2019

tanggal 29 Juli 2019.

1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak

ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Baik Terdapat perubahan fungsi kawasan dan PT GRUTI telah melakukan perubahan perencanaan berupa revisi RKUPHHK-HA, dimana saat ini dalam

proses pengesahan di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.1.5 Penggunaan kawasan di luar

sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor

Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Sedang Terdapat bukti upaya PT GRUTI untuk mendata

dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan namun tidak seluruhnya, dan ada upaya untuk mencegah penggunaan kawasan

di luar sektor kehutanan tanpa izin seperti melakukan penandaan batas luar areal kerja dan mengajukan permohonan tata batas ke instansi

terkait.

1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA.

1.2.1 Keberadaan dokumen visi,

misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.

Baik PT GRUTI telah memiliki dokumen visi dan misi

sesuai dengan kerangka PHL, yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 5


1.2.2 Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.

Baik PT GRUTI telah melakukan sosialisasi visi dan misi baik terhadap karyawan maupun masyarakat sekitar areal kerjanya.

1.2.3 Kesesuaian visi, misi dengan

implementasi PHL.

Sedang Implementasi PHPL PT GRUTI hanya sebagian

yang sesuai dengan visi dan misi, masih terdapat sebagian pelaksanaan PHPL yang belum sesuai dengan Visi dan Misi, seperti: tata

batas/rekonstruksi batas yang baru belum dilaksanakan di lapangan, dan tenaga teknis kehutanan masih kurang dari ketentuan.

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga

profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah

kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Baik

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan

di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, dan jumlahnya lebih dari 60% (mencapai 63 %).

1.3.2 Peningkatan kompetensi SDM. Baik Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT GRUTI sampai dengan Penilikan Ke-2 tahun 2019 lebih dari 70 % (sekitar 86%) dari rencana sesuai

kebutuhan/ketentuan.

1.3.3 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.

Sedang PT GRUTI memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, tetapi revisi SOP terkait ketenagakerjaan belum legal/belum disahkan

oleh Direktur.

1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi

dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA.

1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka

PHPL.

Baik Tersedia struktur organisasi PT GRUTI terbaru yang dilengkapi dengan job description yang

ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT GRUTI, dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.

1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem

Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana

Sedang PT GRUTI telah memiliki Perangkat SIM tetapi

tenaga pelaksana di lapangan belum tersedia secara lengkap.

1.4.3 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.

Sedang PT GRUTI memiliki Organisasi SPI/internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif

untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi

manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

Sedang Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi

dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Tim SPI, namun tidak cukup efektif untuk meningkatkan kinerja

perusahaan.

1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 6


1.5.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman,

keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Baik Kegiatan RKT PT GRUTI tahun 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas

dasar informasi awal yang memadai.

1.5.2 Persetujuan dalam proses tata

batas.

Sedang Terdapat persetujuan dalam proses tata batas

(pedoman tata batas) dari sebagian para pihak, seperti instansi pemerintah dan pemegang izin lain yang berbatasan.

1.5.3 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD.

Baik Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT GRUTI dari para pihak.

1.5.4 Persetujuan dalam proses

penetapan kawasan lindung.

Sedang PT GRUTI telah melakukan sosialisasi keberadaan

kawasan lindung dan terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT GRUTI dari sebagian para pihak (> 50%), baik

untuk areal kerja PT GRUTI yang berada di Kabupaten Nias Selatan maupun yang berada di kabupaten lainnya di Pulau Sumatera.

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.

2.1.1 Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management

plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Baik Tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT GRUTI Berbasis IHMB periode 2011-2020 lengkap

dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan Keputusan No.SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 05

Oktober 2011, dan PT GRUTI tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.

2.1.2 Kesesuaian implementasi

penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.

Baik Penataan areal kerja berupa Blok tebang tahun

2018 dan 2019 telah sesuai dengan Blok pada rencana jangka panjang pada RKUPHHK-HA periode tahun 2011 - 2020.

2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan

petak /compartemen kerja.

Sedang Tanda batas blok dan petak kerja PT GRUTI hanya

sebagian terlihat jelas di lapangan.

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada

setiap tipe ekosistem.

2.2.1 Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei

Potensi, ITSP, Risalah Hutan).

Sedang PT GRUTI memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, tapi hanya sebagian yang disertai

kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei dan peta pohon).

2.2.2 Terdapat informasi tentang riap tegakan.

Sedang PT GRUTI telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem yang ada

(hutan daratan kering) tetapi hasil analisis riap dari Instansi terkait belum terbit.

2.2.3 Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi

Sedang Terdapat bukti upaya PT GRUTI melakukan analisis data potensi dan riap tegakan walaupun

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 7


kemampuan pertumbuhan tegakan.

hasil Analisis Riap yang dilakukan oleh instansi yang berwenang belum diterbitkan.

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.

2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.

Baik SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan

teknis.

2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.

Sedang PT GRUTI telah menerapkan / mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur TPTI.

2.3.3 Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak

tebang

Sedang Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang

tersebar di areal kerja PT GRUTI tersedia dalam jumlah 17 -24 batang/Ha, sehingga menjamin

kelestarian hasil pada rotasi kedua.

2.3.4 Tingkat kecukupan potensi

permudaan.

Buruk Terdapat pohon induk jenis komersial yang

menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dan/atau pancang dari jenis-

jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 ( <

75 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraanya < 300 batang pancang/Ha).

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.

2.4.1 Ketersediaan prosedur

pemanfaatan hutan ramah lingkungan.

Baik Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan

ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan, dan isinya lengkap sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja PT GRUTI.

2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan.

Sedang PT GRUTI telah menerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan

pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah.

Baik Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 7,93 %.

2.4.4 Limbah pemanfaatan hutan

minimal

Baik Faktor Eksploitasi > 0,70.

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan

pada areal kerjanya.

2.5.1 Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan

rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas

Prov, self approval).

Baik Terdapat dokumen RKT tahun 2018 dan RKT 2019 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara Self Approval.

2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek

Baik PT GRUTI telah memiliki peta kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 8


dengan rencana jangka panjang.

menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung.

2.5.3 Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/

dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/

religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).

Sedang Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok dan petak tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/

dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis

dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.

Sedang Realisasi volume tebangan total, dan per

kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi

luas yang direncanakan.

2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia.

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial Sedang Pada tahun 2018, kinerja keuangan PT GRUTI yang diaudit oleh Akuntan Publik menunjukkan

bahwa Likuiditas 291,57% (> 150%), Solvabilitas 894,16% (>150%), Rentabilitas 1,12 (Positif), dan Catatan kantor akuntan publik terhadap

Laporan Keuangan tahun buku terakhir adalah Wajar dengan pengecualian.

2.6.2 Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan

Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

Baik Realisasi alokasi dana mencukupi >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya,

berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang

telah di audit oleh akuntan publik).

2.6.3 Realisasi alokasi dana yang

proporsional.

Buruk Alokasi dana tahun 2018 untuk seluruh bidang

kegiatan tidak proporsional (perbedaan > 50%).

2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.

Baik Realisasi pendanaan PT GRUTI untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2108 berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.

2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.

Baik Realisasi modal kegiatan Pembinaan Hutan, Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan

Hutan, Kelola Lingkungan, Kelola Sosial dan Penelitian Pengembangan di areal IUPHHK-HA PT GRUTI tahun 2018 adalah > 80 %.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 9


2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan.

Sedang PT GRUTI telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan dengan luas > 80 % dari yang direncanakan, namun persentase tanaman yang

hidup hanya sekitar 64 % (60 – 80 %).

3 Ekologi

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.

3.1.1 Luasan kawasan dilindungi. Baik PT GRUTI telah mengalokasikan sebagian areal

menjadi Kawasan Lindung (KL) dengan jenis KL yaitu BZ HL Pantai, BZ HL KSA, SS, KPPN, dan KPSL. Pengalokasian luasan KL di lapangan telah

sesuai dengan luas pada dokumen perencanaan dan di lapangan sesuai dengan kondisi biofisiknya.

3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah

ditandai, tanda batas dikenali).

Sedang PT GRUTI telah melakukan penataan pada sebagian areal kawasan dilindungi yang ada di

dalam areal kerjanya.

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi.

Baik Kondisi penutupan Kawasan Lindung PT GRUTI yang berhutan >80% (Sekitar 85 %).

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi.

Buruk Keberadaan Kawasan Lindung di dalam areal PT GRUTI yang telah mendapat pengakuan para

pihak masyarakat yang ada di sekitar areal PT GRUTI < 50%.

3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang

areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.

Sedang PT GRUTI telah memiliki sebagian kecil dokumen laporan pengelolaan sesuai dengan ketentuan

terhadap sebagian Kawasan Lindung hasil tata ruang areal (RKUPHHK HA PT GRUTI tahun 2011-2020).

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.

3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai

dengan jenis-jenis gangguan yang ada.

Baik PT GRUTI telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, yang telah mencakup

seluruh gangguan yang ada di lapangan. Gangguan tersebut yaitu kebakaran hutan, penebangan liar, perladangan berpindah,

perambahan hutan, dan hama penyakit.

3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan.

Sedang PT GRUTI telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan berdasarkan jenis dan fungsinya, namun secara

jumlah baru sebagian yang sesuai ketentuan.

3.2.3 SDM perlindungan hutan.

Sedang PT GRUTI telah memiliki SDM perlindungan hutan

berupa SDM SATPAMHUT dan DAMKARHUTLA. SDM SATPAMHUT dan DAMKARHUTLA tersebut

tersebar untuk tiap Blok areal PT GRUTI (Blok A, B, dan C) dengan jumlah regu telah memenuhi tetapi kualifikasi personil belum sesuai ketentuan.

3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/

preventif/ represif)

Baik Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif / preventif / represif)

dan telah mempertimbangkan seluruh jenis-jenis gangguan yang ada, yaitu kebakaran hutan, penebangan liar, perladangan berpindah,

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 10


perambahan hutan (perladangan, perkebunan, perumahan), dan hama penyakit tanaman.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air.

Baik PT GRUTI telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang meliputi seluruh dampak yang ada. Dampak

terhadap tanah dan air tersebut yaitu Erosi tanah, Sedimentasi, Debit sungai, Kualitas air, Limbah padat dan cair (B3).

3.3.2 Sarana pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air.

Sedang Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air sekitar 80 % dari total sarana pengelolaan dan pemantauan yang direncanakan.

3.3.3 SDM pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air

Sedang Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan

tetapi jumlah dan kualifikasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan

vegetatif).

Sedang Terdapat dokumen perencanaan, dan terdapat sebagian implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari yang

direncanakan oleh PT GRUTI.

3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.

Sedang Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan terdapat implementasi pemantauan hingga 70 %.

3.3.6 Dampak terhadap tanah dan

air.

Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap

tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu

pada perundangan yang berlaku.

Sedang PT GRUTI telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi masih bersifat umum, belum

membahas secara terperinci terkait prosedur identifikasi populasi dan habitat flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik yang terdapat di areal PT GRUTI.

3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi.

Sedang PT GRUTI telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh

jenis flora dan fauna dilindungi yang ada di areal PT GRUTI.

3.5 Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku.

Baik Tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik dan telah merinci secara jelas jenis-jenis

flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang ada di areal PT GRUTI.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 11


Jenis flora tersebut yaitu Jelutung, Jamblang, Tualang, Damar, dan Nyatoh.

3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai

dengan yang direncanakan.

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan flora, tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT GRUTI.

3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat

di areal PT GRUTI.

3.6 Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah

dan endemik.

3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,

pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).

Baik PT GRUTI telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang meliputi seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan

endemik yang ada di areal PT GRUTI, seperti Harimau sumatera, Macan dahan, Kancil, Napu, Rusa, Mawas, Kukang, Owa lengan putih,

Siamang, Lutung Mentawai, Kambing hutan, Beruang madu, Trenggiling, Landak, Elang lurik, Alap alap, Kuwau, Ayam hutan, Beo nias, Kupu-

kupu (Troides helena).

3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang

direncanakan.

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik yang terdapat di areal PT GRUTI.

3.6.3 Kondisi species fauna

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi beberapa

spesies fauna dilindungi, dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT GRUTI berupa

pemasangan papan larangan berburu pada sekitar areal produksi, memasang papan

informasi kawasan lindung (KPPN,KPSL, BZ, dan Sempadan sungai).

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola

penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana

pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

Sedang Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT GRUTI dalam dokumen AMDAL PT GRUTI Tahun

1999; RKUPHHK-HA periode 2011-2020, RKTUPHHK tahun 2018 dan 2019. Namun, beberapa informasi yang disajikan masih bersifat

umum, serta sebagian belum sesuai dengan perkembangan terkini.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 12


4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan

penyelesaian konflik batas kawasan.

Baik PT GRUTI memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang disepakati

para pihak.

4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan

SDH.

Baik PT GRUTI telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum

adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.

4.1.4 Terdapat batas yang

memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja

unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.

Sedang Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan PT GRUTI dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat,

baik dengan batas luar maupun dengan batas kawasan kehidupan masyarakat.

4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas

areal kerja IUPHHK/KPH.

Sedang Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja PT GRUTI, dan

masih terindikasi adanya konflik (seperti: perladangan). Perkembangan tata batas PT GRUTI terbaru, baru sampai dokumen pedoman

panataan batas yang telah disahkan pejabat berwenang tahun 2016, dan saat ini masih

menunggu terbitnya instruksi tata batas.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai

dengan peraturan perundangan yang relevan.

Baik PT GRUTI memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/

berlaku yang dijabarkan pada dokumen AMDAL PT GRUTI 1999, RKUPHHK-HA periode 2011-2020, RKTUPHHK-HA 2018 dan 2019, dan

Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 dan 2019.

4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social

pemegang izin terhadap masyarakat.

Baik PT GRUTI telah memiliki acuan mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban

sosial terhadap masyarakat yang mengacu pada dokumen SOP yang berlaku di lingkup kerja perusahaan.

4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH

Sedang PT GRUTI telah melaksanakan kegiatan sosialisasi

terkait dengan hak dan tanggung jawab, dan secara tegas menjelaskan terkait dengan hak-hak dan kewajiban perusahaan dan/atau masyarakat

desa berpedoman kepada SOP Sosialisasi serta dilengkapi foto, daftar hadir sosilisasi dan penandatangann BAP sosialisasi, namun rekaman

dokumen tersebut masih kurang lengkap.

4.2.4 Realisasi pemenuhan

tanggung jawab social terhadap masyarakat

/implementasi hak-hak dasar

Sedang PT GRUTI telah merealisasikan tanggung jawab

sosial kepada masyarakat berdasarkan jenis kegiatan bantuan, dan terdapat bukti

implementasi di lapangan. Persentase pencapaian

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 13


masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.

realisasi kelola sosial pada RKTUPHHK 2018-2019 yaitu sebesar 95,80%.

4.2.5 Ketersediaan laporan/

dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti

rugi.

Baik PT GRUTI telah melakukan pendokumentasian

yang lengkap terkait hasil pelaksanaan tanggung jawab sosial PT GRUTI termasuk ganti rugi selama periode RKTUPHHK-HA 2018 dan 2019.

4.3 Mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

4.3.1 Ketersediaan data dan

informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.

Sedang PT GRUTI telah memiliki data dan informasi

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH selama periode

tahun 2018 – 2019, namun masih belum lengkap (belum update) dengan nilai persentase rata-rata ketersediaan sumber data dan informasi aktifitas

kegiatan masyarakat sebesar 91 %.

4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

Baik PT GRUTI telah memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait pelaksanaan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

yang secara legal menjadi acuan di dalam pelaksanaan di lapangan dan disahkan oleh Pimpinan Perusahaan.

4.3.3 Keberadaan dokumen rencana

pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat.

Baik PT GRUTI memiliki dokumen rencana mengenai

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas mulai dari jangka panjang yang bersifat global,

jangka menengah, dan jangka pendek yang bersifat operasional.

4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh

pemegang izin yang tepat sasaran.

Baik Selama tahun kegiatan RKT 2018 dan 2019, terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tepat sasaran oleh PT GRUTI sebesar 81 %.

4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi

manfaat kepada para pihak.

Sedang PT GRUTI memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun kurang lengkap.

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.

4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik

Baik PT GRUTI memiliki mekanisme resolusi konflik sesuai dengan P.5/PHPL/UHP.1/2/2006 yang lengkap dan jelas.

4.4.2 Tersedia peta konflik.

Sedang Terdapat Konflik berupa pemukiman dan perladangan masyarakat dalam areal kerja PT

GRUTI dan tersedia peta konflik dan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, akan tetapi dokumen peta dan laporan pemetaan

potensi konflik tersebut belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 14


secara maksimal. Laporan pemetaan potensi konflik masih belum dilengkapi: (1) perhitungan indikator hasil analis; (2) Pencantuman 5 level

rank hasil analisis indikator pada legenda peta; (3) Pewarnaan peta belum dibuat sesuai level potensi konflik.

4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi

konflik yang didukung oleh para pihak.

Sedang PT GRUTI telah memiliki kelembagaan resolusi

konflik yang melibatkan para pihak, yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil dalam

kelembagaan resolusi konflik. Sedang terkait pengalokasian dana anggaran penanganan konflik perusahaan sudah termuat dalam alokasi dana

kelola sosial/ PMDH dan atau dalam anggaran operasional Camp. Namun terkait Struktur FKPM perlu dibuat struktur juga yang terpisah dan

dilengkapi jobdes.

4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.

Sedang Terdapat dokumen/laporan dan upaya penanganan konflik oleh PT GRUTI, akan tetapi substansi isi dokumen masih pada tahap kegiatan

identifikasi, sosialisasi, dan pelaporan kepada instansi terkait (dilaporkan melalui Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun

2019), namun isinya belum mengakomodir P.5/2016 secara maksimal.

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

4.5.1 Adanya hubungan industrial. Sedang PT GRUTI telah mengimplementasi sebagian besar (sekitar 89 %) hubungan industrialnya dengan seluruh pekerja, namun kelembagaan

kerjasama Bipartit dan Tripartit belum tersedia.

4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.

Sedang PT GRUTI telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tenaga kerja dengan pencapaian 86 %.

4.5.3 Dokumen standar jenjang

karir dan implementasinya.

Baik PT GRUTI memiliki dokumen standar jenjang karir

dan telah diimplementasikan seluruhnya.

4.5.4 Adanya Dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan implementasinya.

Sedang Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan

karyawan PT GRUTI dan telah diimplementasikan sekitar 91 %.

Keterangan: *) Baik, Sedang, Buruk, N/A (Not Applicable / Tidak Diterapkan).

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 15

E. Resume Hasil Verifikasi LK

Prinsip / Kriteria /

Indikator / Verifier

Hasil

Penilaian* Ringkasan Justifikasi

P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

a Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen SK IUPHHK-HA PT GRUTI yaitu:

- Keputusan Menteri Kehutanan No:

SK.362/MENHHUT-II/2005, tanggal 14 Oktober 2005 Tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI Atas Areal Hutan

Produksi Seluas ±126.550 Ha di Provinsi Sumatera Utara. Jangka Waktu izin adalah 45 tahun sejak berakhirnya

Keputusan HPH Jangka I (pertama) tanggal 9 November 1997.

- Keputusan Menteri Kehutanan No:

SK.32/MENHHUT-II/2007, tanggal 22 Januari 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No:

SK.362/MENHHUT-II/2005 Tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI.

Luas areal kerja PT GRUTI ditetapkan menjadi ± 116.920 ha.

2. SK IUPHHK-HA PT GRUTI dan peta

lampirannya tersebut adalah absah, proses perizinannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal telah sesuai

dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT).

b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi PT GRUTI telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai SPP IIUPHHK

Nomor: S.176/VI-BIKPHH/2007, tanggal 14 Maret 2007 sebesar Rp. 3.794.543.958,75.

c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

N/A Sampai dengan Penilikan Ke-2 ini, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerja PT

GRUTI.

P.2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT

beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Memenuhi Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011-2020 yang telah

disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 16

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier

Hasil Penilaian*

Ringkasan Justifikasi

Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan

dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan

RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang

disahkan secara self approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT GRUTI periode 2011 - 2020.

Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018 (Official Assessment) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No: 522.21/2627 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Tahun 2018 (Secara Official Assessment) PT GRUTI. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara (Ir. Halen Purba, MM), dengan masa berlaku dari tanggal 1 Juli s.d.

31 Desember 2018.

Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan melalui

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No : 522.21/0216 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun

2019 PT GRUTI. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2019 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara (Ir. Halen Purba, MM), dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2019.

Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 (Carry Over Blok RKT Tahun 2018) yang telah disahkan melalui

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No: 522.21/1143 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun

2019 (Carry Over Blok RKT Tahun 2018) PT GRUTI. Keputusan tersebut ditetapkan

pada tanggal 04 April 2019 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Halen Purba, MM), dengan masa

berlaku dari tanggal 4 April s.d. 31 Desember 2019.

Hasil telaah dokumen RKTUPHHK-HA 2018

dan 2019 dan lampirannya, menunjukkan bahwa dokumen RKT tersebut disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA

Berbasis IHMB Periode 2011-2020 dan kelengkapan serta keabsahannya telah terpenuhi.

b Peta areal yang tidak boleh

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.

Memenuhi Tersedia peta yang menggambarkan areal yang

tidak boleh ditebang (Peta Kerja RKT 2018 dan 2019) yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut

(bufferzone Hutan Lindung) terbukti di lapangan. Terdapat penandaan di lapangan

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 17


Hasil Penilaian*


diantaranya berupa papan informasi lokasi dan tanda batas lokasi.

c Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi Tersedia Peta kerja RKT PT GRUTI tahun 2018

dan 2019 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah instansi berwenang.

Posisi/lokasi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan terdapat bukti-bukti penandaan blok/petak di

lapangan.

K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah.

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan

lampiran-lampirannya.

Memenuhi Tersedia lengkap dokumen RKUPHHK-HA

Berbasis IHMB Periode 2011-2020 PT GRUTI yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No:

SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 5 Oktober 2011.

Proses penyusunan dan pengesahaan

RKUPHHK-HA PT GRUTI telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Saat ini PT GRUTI masih dalam proses revisi RKUPHHK-HA Periode 2011-2020.

b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam

pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman

industri.

N/A PT GRUTI merupakan IUPHHK-HA bukan pemegang IUPHHK-HTI, sehingga tidak

terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen LHP PT GRUTI periode 20 Oktober 2018 s.d. September

2019 yaitu sebanyak 23 set LHP (LHP KBB, KBS dan KBK) yang merupakan realisasi

produksi RKT 2018 (Official Assessment), RKT 2019, dan Carry Over Blok RKT 2018), dengan volume produksi total sebesar

30.570,06 m3.

2. Seluruh dokumen LHP periode 20 Oktober 2018 s.d. September 2019 dibuat dan

ditandatangani oleh Petugas Pembuat LHP a.n. Supangat Manik (No.Reg. 00656-02/PKB-R/II/2017) sesuai dengan

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 18


Hasil Penilaian*


ketentuan yang berlaku dan diterbitan melalui aplikasi SIPUHH.

3. Hasil uji petik antara dokumen LHP dan Buku Ukur dengan fisik kayu bulat di TPK Hutan menunjukan bahwa dokumen LHP

sesuai dengan fisik kayu, dan nomor batang di LHP dan Buku Ukur dapat ditemukan di lapangan/petak tebangan.

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya

hasil hutan.

Surat keterangan sahnya hasil

hutan dan lampirannya dari:

TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri

primer dan/atau

penampung kayu terdaftar,

TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.

Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan

ke Tujuan Pengiriman/Industri selama periode Oktober 2018 s.d. September 2019

telah dilindungi dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan. Selama periode tersebut, terdapat 19 kali penerbitan dokumen

SKSHHK/19 kali pengapalan kayu.

Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Hutan telah sesuai

dengan dokumen SKSHH terkait pada periode yang sama.

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

a Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi Tanda-tanda PUHH (Label/ID Barcode) pada kayu bulat PT GRUTI telah sesuai dengan dokumen dan dapat ditelusuri hingga ke petak

tebangan.

b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi PT GRUTI telah menerapkan sistem penatausahaan hasil hutan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan tanda-

tanda PUHH (label pohon dan ID-barcode) pada setiap kayu bulat secara konsisten.

3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip

FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.

Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen angkutan kayu berupa SKSHHK dan lampiran DK sebanyak 19 set/19 kali pengapalan kayu, yang

diterbitkan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlalu. Arsip SKSHHK tersebut juga dilengkapi dengan

Berita Acara Serah Terima Dokumen SKSHHK, dan Berita Acara Serah Terima

Dokumen Pengapalan. 2. Dokumen SKSHHK KB periode Oktober

2018 s.d. Februari 2019 ditandatangani

oleh Petugas Penerbit SKSHHK a.n. Cruiser Napitupulu (No.reg: 00603-02/PKB-R/II/2017) dan SKSHHK KB periode Maret

s.d. September 2018 ditandatangani oleh Petugas Penerbit SKSHHK a.n. Edi Sanjaya (No.reg: 00178-02/PKB-R/II/2019).

K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 19


Hasil Penilaian*


3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

a Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen tagihan/SPP PSDH dan DR yang

diterbitkan atas LHP PT GRUTI selama periode Oktober 2018 s.d. September 2019 telah sesuai dengan jumlah dan volume kayu yang telah di-

LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku.

b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

Memenuhi PT GRUTI telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan tagihan/SPP yang diterbitkan selama periode

Oktober 2018 s.d. September 2019.

c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi Pembayaran PSDH dan DR PT GRUTI selama periode Oktober 2018 s.d. September 2019 telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis

maupun ukurannya.

K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT N/A Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 tahun 2018 tentang

Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 68/PP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka

tidak diperlukan lagi dokumen PKAPT.

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi Setiap kapal pengangkut kayu PT GRUTI selama periode Oktober 2018 s.d. September

2019 adalah kapal berbendera Kebangsaan Indonesia.

K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT GRUTI telah membubuhkan Tanda V-Legal

pada kayu bulat maupun dokumen sesuai ketentuan.

P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL.

Memenuhi - PT GRUTI telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang telah dinyatakan

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 20


Hasil Penilaian*


lengkap dan disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL

Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8 April 1999.

- Proses penyusunan dokumen AMDAL PT GRUTI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL-RPL PT GRUTI yang

disusun dengan mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Direktur

Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8

April 1999.

b Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.

Memenuhi Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT GRUTI selama 12 (dua belas) bulan terakhir/sejak Penilikan Ke-1 tahun 2018,

sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dengan mengacu

kepada dokumen RKL-RPL PT GRUTI yang disahkan oleh pejabat berwenang.

P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT GRUTI telah memiliki prosedur K3 dan

dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk personil K3 dan dibentuk struktur organisasi K3 melalui Keputusan Direktur

Utama PT GRUTI.

b Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi PT GRUTI telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti: APD bagi karyawan (helm,

sepatu safety, sarung tangan, kacamata safety, pelampung, masker, dan sebagainya),; peralatan pemadam Api

Ringan (APAR) dan peralatan Damkarhutla; serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa, serta

tersedia poliklinik dan tenaga medis.

Terdapat beberapa rambu-rambu/ himbauan K3 di sekitar basecamp dan areal

kerja PT GRUTI, serta di sepanjang jalan angkutan terdapat rambu-rambu jalan.

c Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - Tersedia laporan kecelakaan kerja bulanan PT GRUTI, dimana selama periode audit

terdapat 1 (satu) kali kecelakaan kerja.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 21


Hasil Penilaian*


Informasi yang termuat pada laporan bulanan catatan kecelakaan kerja tersebut

diantaranya adalah nama korban kecelakaan kerja, jabatan, lokasi kejadian, waktu kejadian, penyebab kecelakaan,

tindakan P3K/medis, dan keterangan. Namun, PT GRUTI masih perlu memperjelas informasi/keterangan terkait tingkat

keparahan kecelakaan dan cedera yang ditimbulkan.

- Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang

telah dilakukan oleh PT GRUTI diantaranya adalah dengan penyediaan APD bagi

karyawan, pemasangan rambu-rambu K3, pemasangan rambu-rambu jalan angkutan, dan sebagainya.

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi - Sampai dengan pelaksanaan Penilikan Ke-2 ini, tidak terdapat organisasi serikat pekerja PT GRUTI.

- Terdapat pernyataan Direktur Utama PT GRUTI tertanggal 22 Februari 2017 yang

menyatakan bahwa tidak keberatan dan menerima segala bentuk organisasi serikat pekerja di lingkungan perusahaan PT

GRUTI, sepanjang organisasi tersebut diakui eksistensinya oleh pemerintah dan sesuai dengan Undang-undang yang

berlaku di Republik Indonesia. - Hasil wawancara dengan perwakilan

karyawan menyatakan bahwa perusahaan

telah memberikan kebebasan berserikat kepada karyawannya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang

berlaku.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT GRUTI

yang masa berlakunya telah diperpanjang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga

Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 59-6/DTK/2019 tanggal 27 Maret 2019.

PP PT GRUTI berlaku selama 2 (dua) tahun

terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 s.d. 26 Maret 2021.

5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT GRUTI.

Keterangan: *) Memenuhi, Tidak Memenuhi, N/A (Not Applicable / Tidak Diterapkan).

-330 00€¦ · RINGKASAN HASIL PENILIKAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI...

Documents

Transcript of -330 00€¦ · RINGKASAN HASIL PENILIKAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI...