LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9...

13

Transcript of LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9...

Page 1: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur
Page 2: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TDI UD BERDIKARI

PROVINSI JAWA TIMUR

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934;

[email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

g. Tim Audit : 1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Lead Auditor) 2. Mansur, A.Md. (Magang Auditor)

3. Jefry Jofika, S.Hut. (Magang Auditor)

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan

: UD BERDIKARI

b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu No.

530/009/422.206/TDI/2015 tanggal 10 Februari 2015

c. Lokasi Industri : Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi

Jawa Timur

d. Alamat Kantor : Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi

Jawa Timur

Page 3: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Pengurus : Iskak Nur Ridwan

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

- Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 05 Mei 2015 pk.

08.00-09.00 WIB di

kantor UD BERDIKARI

Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan

manajemen UD BERDIKARI Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, rencana audit dan standar yang akan

digunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitas

kayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 05 – 06 Mei

2015 pk. 09.00-17.00

WIB di kantor dan pabrik

UD BERDIKARI

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tanggal 06 Mei 2015 pk.

16.00-17.00 WIB di

kantor UD BERDIKARI

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua

verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan

penandatanganan berita acara Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal 30 September

pukul 9.00 – 16.00 WIB

Kantor LVLK PT Inti

Multima Sertifikasi, Bekasi

Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor

Diputuskan kepada Pemilik TDI UD. BERDIKARI

untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

Page 4: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

K.1 1.1.1 a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir

Memenuhi UD. BERDIKARI memiliki Akta

Pendirian Nomor 11 tanggal 20

Oktober 2009 dibuat oleh Notaris

Prawiastuti Retno Endah, SH dan

telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Malang No:

48/UR/2009 pada tanggal 8

Desember 2009

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan

(SIUP) atau Izin

Perdagangan

yang tercantum

dalam TDI/ Izin

Usaha Industri

(IUI) Kecil

Memenuhi Tersedia Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) No. :

510/054/422.206/SIUP K-

045/2015 dan jenis kegiatannya

sesuai dengan kondisi di lapangan

yaitu perdagangan kotak kayu

serta berlaku sampai dengan 11

November 2019

c. Izin HO (izin

gangguan

lingkungan

sekitar industri).

Memenuhi Tersedia izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) UD

Berdikari yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal

Kota Batu No.:

530.08/069/HO/422.206/2015

tanggal 14 April 2015 dengan

ruang lingkup usaha industri

perdagangan kotak kayu dan

berlaku selama jangka waktu 5

tahun sejak tanggal ditetapkan.

d. Tanda Daftar

Perusahaan

(TDP).

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) UD Berdikari yang

dikeluarkan oleh Kepala Badan

Penanaman Modal Kota Batu No.

13.38.5.46.00148 dengan kegiatan

usaha perdagangan besar

peralatan dan perlengkapan

rumah tangga dan berlaku sampai

dengan 7 Nopember 2019.

Page 5: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Nomor Pokok

Wajib Pajak

(NPWP).

Memenuhi UD. Berdikari memiliki NPWP atas

nama Iskak Nur Ridwan no.

24.471.190.9-628.000 yang telah

terdaftar sejak 07/12/2009. Juga

tersedia SKT No. PEM-

0002144/WPJ.12/KP.0403/2015

tertanggal 6 Mei 2015 dengan

NPWP dan alamat sesuai dengan

dokumen NPWP asli, SIUP dan

TDP.

f. Dokumen

lingkungan hidup

(UKL –UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/

dokumen

lingkungan hidup

lain yang setara)

Memenuhi Tersedia dokumen Surat

Pernyataan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal

9 Februari 2015 yang sesuai

dengan kegiatan usahanya yaitu

perdagangan kotak kayu. SPPL

tersebut telah mendapat

rekomendasi dari Kepala Kantor

Lingkungan Hidup Kota Batu No.:

660/SPPL-II/422.208/2014 tanggal

24 Februari 2015

g. Izin Usaha Industri (IUI)

Kecil atau Tanda Daftar Industri

(TDI)

Memenuhi UD. Berdikari telah memiliki Tanda

Daftar Industri (TDI) No.:

530/009/422.206/TDI/2015 yang

ditetapkan pada tanggal 10

Februari 2015 a/n Walikota Batu

yang ditandatangani oleh Kepala

Badan Penanaman Modal Kota

Batu dengan jenis industri barang

dari kayu, rotan, gabus, lainnya

yang sesuai dengan kondisi di

lapangan. Informasi dalam

dokumen TDI sesuai dengan

dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.

Page 6: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK).

Memenuhi Tersedia dokumen ETPIK No.:

02.ET-01.14.2214 yang

dikeluarkan oleh Direktorat

Jenderal Perdagangan Luar Negeri

pada tanggal 18 Maret 2014 dan

informasinya sesuai dengan

dokumen lainnya. Dalam periode 3

(tiga) bulan terakhir UD Berdikari

tidak melakukan kegiatan ekspor

sehingga produk ekspornya tidak

dapat dilakukan pengecekan.

K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan

/ pengenal sebagai

importir

Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

K,1.2 1.2.2 Importir memiliki

sistem uji tuntas

(due diligence)

Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

K.1.3 1.3.1 Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

Not Applicable UD BERDIKARI tidak membentuk

kelompok dalam pengajuan

sertifikasi VLK

K.2.1 2.1.1 a. Dokumen jual

beli/nota atau

kontrak suplai

bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian

Memenuhi Penerimaan bahan baku kayu UD

Berdikari selama 3 (tiga) bulan

terakhir, dilengkapi dengan

dokumen kontrak jasa

penggergajian dan nota

penerimaan.

b. Bukti penerimaan bahan baku

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu UD

Berdikari periode 3 (tiga) bulan

terakhir dilengkapi dengan

dokumen angkutan FAKO.

Page 7: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

c. Dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu UD Berdikari selama periode 3

(tiga) bulan terakhir sebanyak 745

keping (11,7608 m3) didukung

dengan dokumen FAKO.

UD Berdikari tidak menggunakan

bahan baku yang berasal dari

kayu lelang.

d. Nota dan

Dokumen

Keterangan

(Berita Acara dari

petugas

kehutanan kabu-

paten/kota atau

dari Aparat Desa/

Kelurahan) yang

menjelaskan asal

usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran, serta

DKP

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai karena UD

Berdikari tidak menggunakan

bahan baku kayu dari kayu

bekas/hasil bongkaran.

e. Dokumen

angkutan berupa

Nota untuk kayu

limbah industri

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai karena UD

Berdikari tidak menggunakan

bahan baku dari kayu bekas hasil

bongkaran.

f. Dokumen

catatan/laporan

mutasi kayu

Memenuhi Catatan/laporan mutasi kayu

periode Pebruari s.d. April 2015

sesuai dengan dokumen

pendukung.

g. Dokumen S-LK/

S- PHPL yang

dimiliki pemasok

dan/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Tersedia DKP dari pemasok,

prosedur pemeriksaan, personel

yang bertanggungjawab, dan

laporan hasil pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan DKP.

Page 8: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

2.1.2 a. Laporan hasil

produksi

Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai

dengan catatan mutasi kayu pada

periode yang sama. Penghitungan

rendemen tidak dapat dilakukan

berdasarkan catatan kubikasi

dikarenakan data kubikasi yang

ada merupakan volume di dalam

kontainer

b. Produksi industri

t idak melebihi

kapasitas

produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk UD Berdikari yaitu

kotak kayu telah sesuai dengan

izin usaha industri yang diberikan.

Realisasi produksi tahun 2014

sebanyak 874.750 pcs tidak

melebihi kapasitas izin sebanyak

1.200.000 pcs. UD Berdikari tidak

menjasakan produknya kepada

pihak lain.

c. Hasil produksi

yang berasal dari

kayu lelang

dipisahkan

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai karena UD

Berdikari tidak menggunakan kayu

lelang sebagai bahan baku

industrinya.

2.1.3. a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai karena

Proses pengolahan produk kayu

UD Berdikari dikerjakan sendiri

dan tidak melalu i jasa dengan

pihak lain (industri lain atau

industri rumah tangga/pengrajin

b. Kontrak jasa

pengolahan

produk antara

auditee dengan

pihak penyedia

jasa (pihak lain)

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai karena

proses pengolahan produk kayu

UD Berdikari dikerjakan sendiri

dan tidak melalu i jasa dengan

pihak lain (industri lain atau

industri rumah tangga/pengrajin)

c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai karena

proses pengolahan produk kayu

UD Berdikari dikerjakan sendiri

dan tidak melalu i jasa dengan

pihak lain (industri lain atau

industri rumah tangga/pengrajin)

Page 9: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

d. Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan

penyedia jasa

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai karena

proses pengolahan produk kayu

UD Berdikari dikerjakan sendiri

dan tidak melalu i jasa dengan

pihak lain (industri lain atau

industri rumah tangga/pengrajin)

e. Adanya pendoku-

mentasian bahan

baku, proses

produksi, dan

ekspor apabila

ekspor dilakukan

melalu i industri

penyedia jasa

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai karena

proses pengolahan produk kayu

UD Berdikari dikerjakan sendiri

dan tidak melalu i jasa dengan

pihak lain (industri lain atau

industri rumah tangga/pengrajin)

K.2.2. 2.2.1. a. Pemberitahuan

Impor Barang (PIB).

Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

b. Bill of Lading

(B/L)

Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

c. Packing List (P/L) Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

d. Invoice Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

e. Deklarasi Impor Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

f. Rekomendasi

Impor

Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

g. Bukti pembayaran

bea masuk (bila

terkena bea

masuk)

Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

h. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

Page 10: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

i. Bukti penggunaan

kayu impor

Not Applicable UD BERDIKARI bukan merupakan

importir

K.3.1. 3.1.1 Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Not Applicable Seluruh produk UD BERDIKARI

dijual ekspor

K.3.2 3.2.1 a. Produk hasil

olahan kayu yang

diekspor

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai, karena

selama periode 3 (tiga) bulan

terakhir, tidak ada penjualan

ekspor oleh UD Berdikari

b. Pemberitahuan

Ekspor Barang

(PEB).

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai, karena

selama periode 3 (tiga) bulan

terakhir, tidak ada penjualan

ekspor oleh UD Berdikari

c. Packing list (P/L). Not Applicable Verifier in i tidak dinilai, karena

selama periode 3 (tiga) bulan

terakhir, tidak ada penjualan

ekspor oleh UD Berdikari

d. Invoice. Not Applicable Verifier in i tidak dinilai, karena

selama periode 3 (tiga) bulan

terakhir, tidak ada penjualan

ekspor oleh UD Berdikari

e. Bill of Lading

(B/L)

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai, karena

selama periode 3 (tiga) bulan

terakhir, tidak ada penjualan

ekspor oleh UD Berdikari

f. Dokumen V-Legal

untuk produk

yang wajib

dilengkapi

dengan Dokumen

V- Legal.

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai, karena UD

Berdikari belum memperoleh S-LK

sehingga tidak menggunakan

dokumen V-Legal

g. Hasil verif ikasi

teknis (Laporan

Surveyor) untuk

produk yang

wajib verifikasi

teknis.

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai, karena

selama periode 3 (tiga) bulan

terakhir, tidak ada penjualan

ekspor oleh UD Berdikari

Page 11: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

h. Bukti

pembayaran bea

keluar bila

terkena bea

keluar

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai, karena

selama periode 3 (tiga) bulan

terakhir, tidak ada penjualan

ekspor oleh UD Berdikari

i. Dokumen lain

yang relevan

(diantaranya

CITES) untuk

jenis kayu yang

dibatasi

perdagangan

nya.

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai, karena

selama periode 3 (tiga) bulan

terakhir, tidak ada penjualan

ekspor oleh UD Berdikari

K.3.3 3.3.1 Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Not Applicable UD BERDIKARI belum

memperoleh S-LK sehingga tidak

membubuhkan tanda V-Legal

pada produknya

K.4.1 4.1.1 a. Pedoman

/prosedur K3. Memenuhi Tersedia dokumen prosedur K3

yang ditetapkan oleh pimpinan

beserta personel yang ditunjuk

dalam implementasi K3 dalam

kegiatan operasional sehari-hari.

b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik serta

terdapat jalur evakuasi yang

dipasang di pabrik menuju tempat

kumpul yang aman di halaman

pabrik.

c. Catatan

kecelakaan kerja.

Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja

dan ada upaya penanganannya

melalu i pemakaian APD,

sosialisasi K3, dan pengawasan di

lapangan

Page 12: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan

perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam

kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi Terdapat surat pernyataan tertulis

dari pemilik UD. Berdikari yang

menyatakan bahwa pimpinan

berkomitmen untuk membolehkan

semua karyawan untuk

membentuk serikat pekerja atau

terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

K.4.2 4.2.2 Ketersediaan

Dokumen KKB atau

PP yang mengatur

hak-hak pekerja

Not Applicable Verifier in i tidak dinilai karena

tenaga kerja tetap UD Berdikari

hanya 1 orang (< 11 orang)

4.2.3 Pekerja yang masih

di bawah umur

Memenuhi UD Berdikari tidak mempekerjakan

tenaga kerja di bawah umur (<18

tahun).

Page 13: LPPHPL-015-IDN - intimultimasertifikasi.com filelpphpl-015-idn lvlk-01 9-idn lpphpl-015-idn lvlk -9 idn resume hasil verifikasi legalitas kayu pada tdi ud berdikari provinsi jawa timur