bappeda.denpasarkota.go.id · 2020. 8. 4. · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota...

LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

WALIKOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2019

BAPPEDA KOTA DENPASAR

TAHUN 2020

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar

Tahun Anggaran 2019

KATA PENGANTAR

i - 1

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang

senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2019 dapat terselesaikan

dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Denpasar.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , yang telah memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta

keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan

pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan

secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala

Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat

dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi LPPD kepada masyarakat sebagaimana telah

ditetapkan dalam PP Nomor 13 Tahun 2019.

LKPJ merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan pembangunan, yang memuat informasi pelaksanaan program yang telah

dilaksanakan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran .

Pemilihan langsung Kepala Daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan

kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi ekskutif dengan DPRD

yang melaksanakan fungsi legeslatif. Berkaitan erat dengan menjalankan fungsi tersebut,

LKPJ ini akan digunakan sebagai bahan pembahasan oleh DPRD untuk menilai kinerja


Tahun Anggaran 2019

KATA PENGANTAR

i - 2

Pemerintah Daerah dan memberi rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ditahun mendatang.

Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini bermanfaat, masukan dan saran sangat

kami harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, Maret 2020

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Gambar iii

Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Dasar Hukum I-2

1.2 Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar I-4

Tahun 2016-2021

1.2.1 Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 I-4

1.2.2 Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 I-5

1.2.3 Tujuan dan Sasaran I-7

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (Sesuai RPJMD) I-7

1.3.1 Strategi I-7

1.3.2 Strategi Implementasi Pembangunan I-10

1.3.3 Strategi Pengembangan Kemampuan Pemerintahan I-11

1.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah I-11

1.3.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Sektor I-13

1.3.4.2. Arah Kebijakan Bidang Pembangunan I-14

1.3.4.3. Arah Kebijakan Bidang Strategis I-16

1.3.4.4. Arah Kebijakan Bidang Penunjang I-17

1.3.4.5. Arah Kebijakan Bidang Pemerintahan I-20

1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan I-23

1.4.1 Prioritas Daerah I-31

1.5 Gambaran Umum Daerah I-32

1.5.1 Kondisi Geografis Daerah I-32

1.5.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif I-32

1.5.2 Gambaran Umum Demografis I-34

1.5.2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk I-34

1.5.2.2. Pendidikan I-36

1.5.2.3. Kesehatan I-45

1.6 Kondisi Ekonomi I-58

1.6.1 Potensi Unggulan Daerah I-58


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR ISI

ii

1.6.1.1. Pariwisata I-58

1.6.1.2. Pertanian Dan Peternakan I-60

1.6.1.3. Perdagangan dan Perindustrian I-62

1.6.2 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB I-65

1.6.2.1. Pertumbuhan PDRB I-65

1.6.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi I-66

1.6.2.3. Laju Inflasi I-67

1.6.3 Gini Rasio I-68

1.6.4 Angka Pengangguran I-69

1.6.5 Kemiskinan I-69

BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH II-1

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah II-1

2.1.1 Strategi Pengelolaan Keuangan daerah II-4

2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan II-5

2.2. Pengelolaan Belanja Daerah II-6

2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah II-6

2.2.2 Target dan Realisasi Belanja II-7

2.2.3 Pembiayaan Daerah II-8

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH III-1

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar III-1

3.1.1. Urusan Pendidikan III-1

3.1.2 Urusan Kesehatan III-10

3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang III-35

3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman III-43

3.1.5. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat III-53

3.1.6. Urusan Sosial III-73

3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar III-78

3.2.1. Urusan Tenaga Kerja III-78

3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan III-83

Anak

3.2.3. Urusan Lingkungan Hidup III-92

3.2.4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil III-112

3.2.5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa III-116


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR ISI

ii

3.2.6. Urusan Perhubungan III-121

3.2.7 Urusan Komunikasi dan Informatika III-131

3.2.8 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah III-138

3.2.9 Urusan Penanaman Modal III-145

3.2.10 Urusan Kebudayaan III-154

3.2.11 Urusan Perpustakaan III-162

3.3. Urusan Pilihan III-169

3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan III-169

3.3.2 Urusan Pariwisata III-177

3.3.3. Urusan Pertanian III-184

3.3.4. Urusan Perdagangan III-190

3.4. Penunjang Urusan Yang Dilaksanakan III-199

3.4.1. Inspektorat III-199

3.4.2. Perencanaan III-203

3.4.3. Keuangan III-214

3.4.4. Kepegawaian III-224

3.4.5. Penelitian Dan Pengembangan III-232

3.5. Pendukung Urusan Yang Dilaksanakan III-239

3.5.1. Sekretariat Daerah III-239

3.5.2. Sekretariat DPRD III-277

3.5.3. Kecamatan III-293

3.5.4. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar III-320

3.5.5. Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar III-329

3.5.6. Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar III-335

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN

ANGGARAN 2018

III-341


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR ISI

ii

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN IV-1

4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima IV-2

4.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan IV-3

4.3. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan IV-3

4.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya IV-3

4.5. Sumber dan Jumlah Anggaran IV-4

4.6. Permasalahan dan Solusi IV-4

BAB V PENUTUP V-1


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR GAMBAR

iii

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

1.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar I-33

1.2 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2013–2019 I-35

1.3

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar

Tahun 2014 – 2018

I-47

1.4 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH berdasarkan Kecamatan di Kota

Denpasar Tahun 2019

I-49

1.5 Indeks Kebahagiaan Kota Denpasar Tahun 2017 I-57

1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019 I-66

1.7 Perkembangan TPT dan TPAK Kota Denpasar Tahun 2015 – 2019 I-69

1.8 Perkembangan Penduduk Miskin Kota Denpasar Tahun 2015 - 2019 I-70


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR TABEL

iv

DAFTAR TABEL

No. Judul Tabel Halaman

1.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan

Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021

I-23

1.2. Angka Melek Huruf Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan

Jenis Kelamin Tahun 2019

I-37

1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs Menurut

Kabupaten/Kota Tahun 2019

I-38

1.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Denpasar Tahun 2019

Menurut Kelompok Usia 7 - 12 Tahun dan Usia 13 - 15 Tahun

I-39

1.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Bali Menurut Kelompok Usia

16 - 18 Tahun dan Usia 19 - 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun

2018

I-39

1.6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI & SMP/MTs

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

I-40

1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar, 2014-2019 I-41

1.8. Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2014- 2019

I-43

1.9. Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Tenaga

Paramedis di Kota Denpasar Tahun 2014 -2019

I-46

1.10. Jumlah Klinik Keluarga Berencana Menurut Kecamatan

di Kota Denpasar, Tahun 2014-2019

I-46

1.11. Jumlah Hotel Bintang, Non Bintang,Kamar, Tempat Tidur

dan Tingkat Hunian kamar dan Rata-rata lama menginap di Kota Denpasar

Tahun 2016-2018

I-59

1.12. Jumlah Sarana Kepariwisataan di Kota Denpasar Tahun 2016-2018 I-60

1.13. Perkembangan Produksi Pertanian di Kota Denpasar Tahun 2016 - 2018 di

Kota Denpasar

I-61

1.14. Jumlah Unit Usaha,Tenaga Kerja,Nilai Investasi dan Kapasitas

Produksi Industri di Kota Denpasar, 2014 – 2018

I-64

1.15. PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Tahun 2014 – 2019

I-65


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR TABEL

iv

1.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Kota Denpasar

Tahun 2013 – 2019

I-67

1.17. Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran

Tahun 2014 – 2019

I-67

1.18. Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2013 – 2018

I-68

2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

II-9

3.1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2019 III-5

3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2019 III-14

3.3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib RSUD Wangaya Tahun 2019

III-33

3.4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum dan III-39

Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019

3.5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perumahan, Kawasan III-45

Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

3.6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Dasar, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Tahun 2019 Yang dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

III-51

3.7. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Yang dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja

III-56

3.8. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik III-66

Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Denpasar

3.9. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Sosial Tahun 2019 III-75

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar

3.10. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Tenga Kerja Tahun 2019 III-80

yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar

3.11. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Dinas III-88

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2019

3.12. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun III-106

2019 Yang Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Denpasar

3.13. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar III-114


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR TABEL

iv

Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Denpasar

3.14. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan III-118

Desa Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kota Denpasar

3.15. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2019 III-125

(Per Bulan Desember ) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Kota Denpasar

3.16. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, III-135

Statistik dan Persandian Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

3.17. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Koperasi, Usaha Kecil III-142

dan Menengah Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kota Denpasar

3.18. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar III-151

( Penanaman Modal ) Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman

Modal dan PTSP Kota Denpasar

3.19. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2019 III-158

Yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

3.20. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan III-165

Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Denpasar

3.21. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Perikanan dan Pertanian

Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kota Denpasar

III-172

3.22. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2019 yang III-180 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata

3.22. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2019 yang III-187

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar

3.23. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian dan Urusan III-193

Perdagangan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Denpasar

3.24. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun III-201

2019 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar

3.25. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan III-207


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR TABEL

iv

Perencanaan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Denpasar

3.26. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Bidang Keuangan yang III-215 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2019

3.27. Realisasi Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019 III-219

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

3.28. Realisasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan yang dilaksanakan oleh III-226

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Denpasar Tahun 2019

3.29. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah III-235

bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

3.30. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Urusan Tahun 2019 yang III-240

dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar

3.31. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah Umum Tahun 2019 III-242

Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Perekonomian Dan Sda Sekretariat Daerah

Kota Denpasar

3.32. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun III-244

2019 yang Dilaksanakan Oleh Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

3.33. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Umum III-252

Tahun 2019 yang dilaksanakan Bagian Umum Setda Kota Denpasar

3.34. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib III-255

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar Tahun 2019

3.35. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2019 III-259

Yang dilaksanakan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota

Denpasar.


yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat

Daerah Kota Denpasar


Yang Dilaksanakan Bagian Kesra Setda Kota Denpasar


yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar

3.39. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Bagian Pengadaan Barang III-273

Dan Jasa Setda Kota Denpasar Tahun 2019


Tahun Anggaran 2019

DAFTAR TABEL

iv

3.40. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Tahun III-280

2019 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

3.41. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun III-296

2019 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat

3.42. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun III-303

2019 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur


2019 Yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan


2019 Yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara

3.45. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Denpasar Tahun 2019

III-325

3.46. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar III-331

Kota Denpasar Tahun 2019 (Bidang Keuangan)

3.47. Data Sarana Kebersihan dan Volume Sampah di Unit – unit di lingkungan III-333

Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tahun 2019

3.48. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar III-334

Kota Denpasar Tahun 2019 (Bidang Teknik)

3.49. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Parkir Kota IV-338

Denpasar Tahun 2019

4.1. Tabel Realisasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2019 IV-3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan dan kekhasan suatu daerah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk

menciptakan pemerintahan yang bersih,bertanggung jawab serta mampu menjawab

tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan

yang baik,maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut

pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1

tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Walikota Denpasar sebagai Kepala

Daerah Kota Denpasar berkewajiban menyusun Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Tahun 2019 serta menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini menyajikan informasi

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, sebagai bahan evaluasi dan atau

koreksi serta bahan masukan untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun

berikutnya.

LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019 ini antara lain memuat; a) Dasar Hukum, Visi dan

misi Kepala Daerah dan Data Umum Daerah; b) Penjabaran APBD; c) Hasil

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; d) Capaian

Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan penugasan. Keterangan mengenai

realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 2

anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Kota Denpasar Tahun 2019,Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

2019 dan APBD Kota Denpasar Tahun 2019 baik dalam penyelenggaraan

Desentralisasi maupun Tugas Pembantuan, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehingga LKPJ dapat dikatakan sebagai instrumen untuk mengukur seberapa besar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Walikota

sudah dapat di realisasikan setiap tahunnya.

Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai

acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam

RPJMD.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Walikota akhir tahun anggaran 2019 adalah tersusunnya media penyampaian laporan

perkembangan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban

Kepala Daerah selama tahun 2019.

1.1 Dasar Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2019 ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Denpasar;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 3

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanghan

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 ;

15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan

Belanja daerah Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ;


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 4

17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

1.2. Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

1.2.1 Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM

KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah

kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk

menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah

dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggunggah kreasi

aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika

kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada

keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif, Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut

sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian,

keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas

landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit

kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai

dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah

Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan

kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan

perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi

kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar

Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan

dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 - 2021 yang menekankan

wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 5

sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu:

“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana” dan sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah

Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Pasal 5 yang menyebutkan “Penataan Ruang

Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang

produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional

dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjati

diri budaya Bali” Kota Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat

universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja,

budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan

dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap

bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi

dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi

vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-

lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti

kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa

tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana

yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar

sebagai Kota yang berbudaya.

1.2.2. Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan

arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1

Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta

Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan

peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada

terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan

arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021

dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi

antara lain:

1. Penguatan Jati diri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan

kebudayaan Bali.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 6

2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan

Lokal.

3. Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola kepemerintahan yang

baik (good governance) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum

(law enforcement)

4. Peningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan

bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan

skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, sesuai

dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk

RPJMD ke 3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber

daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif

dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaaan

pemanfaatan iptek, pembangunan inftrastruktur yang maju. Pada kondisi

seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting,

pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang

mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan

akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian

harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan

semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber

daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan

penguasaan iptek diarahkan untuk meciptakan dan menguasai ilmu

pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta

menyumbangkan iImu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi

dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan

perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing

melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa

berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 7

1.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu sampai satu Tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada

pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu instansi

dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur . Dalam sasaran disertakan

pula indikator kinerja sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tertentu.

1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (Sesuai RPJMD)

1.3.1. Strategi

Strategi Pembangunan Daerah Kota Denpasar mengacu pada

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut

dijalankan dengan “Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi

Denpasar”. Aksara sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami

sebagai langkah baru dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara

dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata

angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik

dalarn rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi

pembangunan. Delapan dimensi pembangunan yang dimaksud sebagai berikut:

(1) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)

menuju Kota Cerdas (Smart City).

(2) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan

Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.

(3) Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) dalam

tata kelola pemerintahan.

(4) Menguatkan jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan

Bali.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 8

(5) Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk

memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju

Heritage City.

(6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju

kebahagiaan.

(7) Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan (Agent of

Change) dengan Human Capital dan Social Capital.

(8) Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Delapan dimensi pembangunan ini lebih lanjut dijabarkan menjadi tiga puluh

tiga agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

(1) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya.

(2) Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan

publik.

(3) Peningkatan potensi sumber- sumber pendapatan daerah.

(4) Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.

2. Mengembangkan dan Memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan

Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten, meliputi:

(5) Meningkatkan kualitas produksi serta promosi usaha mikro kecil,

menengah, dan koperasi.

(6) Melanjutkan revitalisasi pasar tradisional.

(7) Meningkatkan kualitas produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan

perkebunan

(8) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan, antara lain dengan sertifikasi

ketenagakerjaan.

3. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam

Tata Kelola Pemerintahan, meliputi:

(9) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

(10) Melanjutkan kerjasama dengan BPKP dan KPK dalam pencegahan

korupsi.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 9

(11) Harmonisasi peraturan perundang-undangan.

(12) Mengembangkan kompetensi SDM pemerintahan.

4. Menguatkan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berdasarkan Kebudayaan

Bali meliputi:

(13) Menguatkan lembaga-lembaga tradisional dalam rangka menjalin

kerjasama dengan pemerintah.

(14) Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan

Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban

masyarakat.

(15) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya.

(16) Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.

5. Mengupayakan Potensi Pemerintah Kota Denpasar Untuk

Memberdayakan Masyarakat Berlandaskan Kearifan Lokal Menuju

Heritage City meliputi:

(17) Merancang politik legislasi dan politik anggaran yang berpihak kepada

kepentingan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(18) Mewujudkan masyarakat berdaulat pada bidang politik, berdikari pada

bidang ekonomi, dan berkepribadian pada bidang kebudayaan melalui

peningkatan kerjasama internasional, Organization of World Heritage

Cities (OWHC).

(19) Meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur kota.

6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) Menuju

Kebahagiaan meliputi:

(20) Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan Sewaka Dharma.

(21) Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan.

(22) Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas kesehatan.

(23) Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

(24) Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu.

(25) Mengembangkan pariwisata.

(26) Meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan iklim

investasi


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 10

7. Membangun Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent of

Change) dengan Human Capital dan Social Capital meliputi:

(27) Membangun Sewaka Yasa Kerti (sistem analisis data dan informasi)

untuk mewujudkan rasa aman, nyaman, tentram, dan damai (Denpasar

Sutrepti).

(28) Memberdayakan Sabha Upadesa dalam pembangunan Kota Denpasar

(29) Pemberdayaan sinergitas komunitas unfuk mempercepat program-

program pembangunan.

8. Mengembangkan Ekonomi Kreatif meliputi:

(30) Mendorong tumbuhnya Sumber Daya Manusia kreatif melalui

pendekatan kelembagaan pendidikan.

(31) Membangun lembaga kreatif (creatif hub).

(32) Membuka peluang usaha baru pada bidang ekonomi kreatif.

(33) Membangun Yowana Mandala.

Tiga puluh tiga agenda pembangunan Kota Denpasar dilaksanakan melalui dua

kelompok strategi yaitu strategi implemetasi pembangunan dan strategi

pengembangan kemampuan pemerintah. Adapun strategi tersebut dijabarkan sebagai

berikut:

1.3.2. Strategi Implementasi Pembangunan, antara lain:

a) Pengembangan kebijakan yang digunakan adalah membangun benang

merah dari arah kebijakan prioritas pembangunan, landasan kebijakan,

kebijakan dasar, kebijakan pengembangan sektor. Dengan adanya

struktur kebijakan tersebut akan menjadi jelas arah pembangunan

dalam menuju pencapaian Visi dan Misi.

b) Pengembangan kebijakan bidang pembangunan yang meliputi

kebijakan bidang utama, bidang pelayanan dasar, bidang Strategis,

bidang penunjang, dan bidang pemerintahan. Dengan kebijakan bidang

pembangunan tujuan dan sasaran setiap program diposisikan secara

berjenjang dimana bidang utama merupakan landasan pembangunan

untuk mendorong pengembangan bidang pelayanan dasar dan bidang


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 11

Strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bidang penunjang diarahkan untuk mendorong pengembangan bidang

Strategis dan bidang pelayanan dasar, di lain pihak juga menjadi alat

kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Bidang pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan

pemerintah dalam pengelolaan pembangunan.

c) Pengembangan struktur implementasi program yang meliputi

penyusunan program tahunan, rancangan implementasi program,

mekanisme monitoring dan evaluasi, dan mekanisme tindakan koreksi

melalui proses feedback.

1.3.3. Strategi Pengembangan Kemampuan Pemerintahan

Lima bentuk Strategi untuk mensukseskan pengembangan kemampuan

pemerintahan sebagai berikut:

(a) Strategi pengembangan kelembagaan pemerintahan.

(b) Strategi pengembangan sumberdaya manusia aparatur.

(c) Strategi pengembangan Rencana Strategis dinas dan lembaga non dinas.

(d) Strategi pengembangan jaringan kerja dan informasi.

(e) Strategi pengembangan dan pemanfaatan lingkungan yang kondusif.

1.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025, untuk

periode RPJMD Tahun ke tiga, diarahkan kepada upaya peningkatan sumber daya

manusia dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kota

Denpasar masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dihadapi seperti: kondisi

sosial masyarakat saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi di daerah lain,

keterbatasan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, pertumbuhan antarsektor

yang kurang seimbang, kerusakan sumber daya alam yang semakin memburuk, sistem

perdagangan yang semakin bebas dan terbuka yang memberikan tingkat persaingan

ketat dan keleluasaan untuk melindungi perekonomian domestik yang semakin


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 12

terbatas. Pada saat yang bersamaan, kita juga dihadapkan pada persaingan global

yang semakin ketat.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Kota Denpasar memiliki potensi

sumberdaya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya agama Hindu (tenaga,

pikiran, waktu, nilai-nilai budaya/adat dan agama Hindu dan moral) dan sumber daya

alam (lahan, hutan, perairan/ laut, keanekaragaman hayati, iklim tropis). Kedua

sumber daya tersebut merupakan keunggulan komparatif (comparative advantages)

sehingga strategi pembangunan Kota Denpasar lima tahun mendatang adalah

peningkatan dan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam

tersebut yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya peningkatan sumber

daya manusia diarahkan guna terwujudnya pembangunan Kota Denpasar yang

berwawasan budaya yang dijiwai agama Hindu dan dilandasi Tri Hita Karana.

Landasan kebijakan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan Visi dan Misi

yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: (a) Pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya, (b) Stabilitas daerah/nasional yang sehat dan dinamis, (c) Supremasi hukum.

Ketiga pilar tersebut saling terkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu, dan

saling memperkuat. Kebijakan dasar dilandasi kebudayaan Bali sebagai landasan

segala gerak dan langkah pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan

yang berwawasan budaya.

Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar diarahkan kepada 11

(sebelas) kebijakan dasar pembangunan, meliputi:

1. Penguatan pembangunan Agama, Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya untuk

membentuk jati diri, harkat, dan martabat masyarakat Kota Denpasar.

2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri (self suffiency) yang

meliputi pangan, sandang, dan papan.

3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.

4. Penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan

industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.

5. Penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu, dan

daya saing pendidikan.

6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 13

seluruh rakyat.

7. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, dan

Sanitasi Lingkungan.

8. Membangun keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.

9. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, industri kerajinan

rakyat dan UMKM berbasis komunitas dan Desa Pakraman.

10. Memperkuat peran Negara/Pemerintah Daerah dalam melindungi,

memfasilitasi, dan memberdayakan perekonomian rakyat kecil.

11. Membangun sinergitas kebijakan antara Kabupaten/Kota di Bali dalam

berbagai sektor.

Secara rinci, Arah kebijakan pembangunan daerah per sektor dalam lima tahun

mendatang meliputi:

1.3.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Sektor.

Sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Denpasar, maka kebijakan

pengembangan sektor diarahkan pada sektor berikut:

1) Sektor kebudayaan sebagai landasan pembangunan dan dalam rangka

mewujudkan jati diri Kota Denpasar.

2) Sektor pariwisata sebagai tulang punggung pembangunan yang

diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya dalam

menunjang pembangunan Kota Denpasar.

3) Sektor perdagangan, hotel dan restoran dikembangkan untuk

mendukung pengembangan sektor industri, pariwisata dan pertanian.

Sektor jasa dikembangkan untuk mendukung pelayanan masyarakat,

sektor perdagangan, pariwisata dan pertanian.

4) Sektor industri didorong untuk pengembangan ekonomi kerakyatan

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5) Sektor pertanian diarahkan untuk menuju pada pengembangan urban

farming dan menjaga ekosistem perkotaan.

6) Sektor lain dikembangkan untuk mendukung pembangunan sektor-

sektor Strategis di atas.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 14

1.3.4.2. Arah Kebijakan Bidang Pembangunan

(1) Kebijakan bidang unggulan

a. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan

(1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral etik

dalam kehiduan bermasyarakat.

(2) Pembinaan kehidupan beragama diarahkan untuk menciptakan dan

mengembangkan iklim dan suasana kondusif melalui Tri Kerukunan

Umat Beragama.

(3) Meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beragama sesuai dengan

kebutuhan dengan mengikutsertakan masyarakat. Pembinaan dan

pemahaman penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.

b. Kebudayaan

(1) Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan

kesenian daerah Bali untuk memperkaya keanekaragaman budaya

bangsa didukung oleh iklim, sarana dan prasarana yang memadai.

(2) Meningkatkan peranan lembaga adat dan lembaga tradisional lainnya

sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat.

(3) Memantafkan pemahaman dan pengamalan nilai budaya yang luhur

dan beradab agar lebih mengakar kuat di masyarakat.

(2) Kebijakan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

(1) Mengupayakan perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh

pendidikan yang bermutu tinggi melalui peningkatan manajemen, mutu

dan akses pendidikan.

(2) Pemberdayaan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai,

sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

(1) Meningkatkan penanganan dan tertib administrasi kependudukan

dengan melibatkan desa/banjar dan lembaga adat.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 15

(2) Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian Kelahiran,

meningkatkan kualitas keluarga berencana menuju keluarga sejahtera.

c. Kesehatan dan kesejahteraan sosial

(1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling

mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan

prioritas pada upaya promotif dan preventif, dengan tidak

meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

(2) Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan

melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan

sarana prasaran kesehetan,

(3) Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga

harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

(4) Meningkatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban Bencana

alam dan para tuna sosial lainnya.

d. Perumahan, Drainase dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Perumahan

(1) Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak

dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan

sesuai budaya setempat.

(2) Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan

dan permukiman yang layak terjangkau oleh semua lapisan

masyarakat.

Drainase

(1) Mengembangkan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk

menanggulangi banjir

Penyehatan Lingkungan Pemukiman

(1) Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara

professional dan terpadu serta memberikan penyuluhan kepada

masyarakat.

(2) Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 16

1.3.4.3. Arah Kebijakan Bidang Strategis

a. Pariwisata

(1) Mengembangkan pariwisata budaya berwawasan lingkungan yang dijiwai

agama Hindu dengan mengembangkan obyek, daya tarik wisata, dan

atraksi wisata, pembinaan dan peningkatan kesadaran peran aktif

masyarakat termasuk desa adat.

(2) Mengembangkan fasilitas pengeloaan industri kepariwisataan dengan

mengembangkan koordiansi dengan pihak-pihak komponen pariwisata

sebagai sektor unggulan sehingga mampu memberdayakan

perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian

kerakyatan.

(3) Mengembangkan pengelolaan kepariwisataan melalui teknologi informasi.

b. Perdagangan dan Pengembangan Usaha

(1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada

mekanisme pasar yang berorientasi eksport melalui produk unggulan.

(2) Membangun fasilitas pemasaran sebagai pusat regional hasil-hasil

produksi pertanian.

(3) Menata Badan Usaha Milik Daerah secara efisien, transparan dan

profesional.

(4) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi

dalam dunia usaha terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna

meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

(5) Mengembangkan pola kemitraan antara Koperasi, pengusaha,

pemerintah, dan lembaga keuangan.

c. Industri

(1) Mengembangkan sektor industri sebagai penggerak pembangunan

ekonomi yang mampu menghasilkan produk-produk unggulan dan bisa

menerobos pasar dalam dan luar negeri.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 17

(2) Peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam mengantisipasi

perkembangan industri agar bisa bersaing dalam segi diversifikasi

produk dan kualitas produksi.

d. Pertanian

(1) Peningkatan produksi pertanian dan pemantapan ketahanan pangan.

(2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian manfaat sumber

daya hutan bagi kelangsungan hidup melalui peningkatan penyuluhan

kehutanan dan pembinaan cinta hutan.

1.3.4.4. Arah Kebijakan Bidang Penunjang

a. Tranportasi

(1) Mengembangkan pengelolaan sistem transportasi yang disesuaikan dengan

rencana umum Sarbagita.

(2) Mengembangkan sistem angkutan umum masal yang kompetitif dalam

upaya mengurangi beban jalan dan kepadatan lalu lintas.

(3) Mengembangkan sistem disinsentif dalam upaya untuk mengurangi

penggunaan kendaraan pribadi.

(4) Pengembangan sarana dan prasarana tranportasi diarahkan untuk

mendukung pembangunan kota.

b. Peternakan

(1) Meningkatkan sumber daya manusia peternakan agar dapat meningkatkan

produksi secara efisien melalui peggunaan adopsi teknologi yang sesuai.

(2) Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat peningkatan produksi dan

efisiensi usaha dengan mengembangkan bioteknologi peternakan.

(3) Membina agribisnis peternakan dengan menegmbangkan mata rantai dari

sejak pra produksi pengeolahan dan pemasaran.

c. Kehutanan

(1) Mengendalikan dan tetap menjaga hutan mangrove sebagai paru paru kota.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 18

d. Perikanan

(1) Meningkatkan peran serta masyarakat perikanan melalui peningkatan kualitas

SDM perikanan yang ditujukan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan petani dan nelayan, peningkatan ekspor hasil ikan, penyediaan

bahan baku industri dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan

dan lingkungan hidup.

e. Koperasi

(1) Memantapkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan gerakan koperasi.

(2) Membimbing dan membina terhadap usaha kecil dan golongan ekonomi

lemah.

(3) Mendukung pertumbuhan dan kemandirian koperasi.

(4) Mendorong terbentuknya jaringan usaha koperasi yakni membeli dan menjual

barang secara bersama antar koperasi.

f. Tenaga Kerja .

(1) Menumbuhkan sikap budaya kerja yang mandiri.

(2) Menciptakan pemerataan, ketenangan kerja dan kualitas tenaga kerja serta

pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

g. Kedudukan dan Peranan Perempuan

(1) Meningkatkan kedududkan dan peranan perempuan dalam pembangunan

dengan memprioritaskan pada peningkatan pemahaman masyarakat dan

peranan perempuan sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender.

h. Pemuda dan Olahraga

(1) Meningkatkan dan mengembangkan oraganisasi serta peranan pemuda dalam

proses pembangunan.

(2) Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia yang

dimulai sejak usia dini.

(3) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga termasuk kesehatan olahraga.

i. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(1) Meningkatkan penguasan IPTEK dan menerapkan teknologi tepat guna secar

optimal guna mendukung program pembangunan Kota Denpasar.

(2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang didukung oleh sarana

dan prasarana yang memadai.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 19

(3) Membentuk pusat kajian bersama antar pemerintah kota dengan lembaga

pendidikan serta lembaga lainnya dalam bidang pengembangan IPTEK.

j. Politik

Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada

masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

k. Pertambangan dan Energi

(1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.

(2) Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan energi alternatif

yang ramah lingkungan.

l. Tata ruang dan Lingkungan Hidup

(1) Perlindungan fungsi dan pengaturan ruang yang berwawasan lingkungan

dan berkesinambungan.

(2) Mengembangkan lingkungan pemukimam sesuai daya dukung dan daya

tampung dengan berlandaskan Tri Hita Karana.

(3) Mengembangakan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu berdasarkan

nilai –nilai Budaya dan tradisi daerah sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung untuk melestarikan fungsi dan keseimbagan lingkungan hidup.

(4) Mempertahankan keberadaan RTHK bukan hanya sebagai daerah resapan air,

tetapi juga sebagai daya tarik yang tidak hanya dapat dilihat dari segi

ekonomi dan bisnis sekaligus merupakan daya tarik pariwisata yang

berorientasi pertanian (Agrowisata).

(5) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap tata ruang dan

lingkungan hidup.

m. Sumber Daya Air dan Irigasi

(1) Mengembangkan pengelolaan Sumber Daya Air, meningkatkan dan tetap

menjaga ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Air dalam menunjang

keseimbangan lin gkungan hidup dalam kerangka Sarbagita.

(2) Mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai

(3) Mengembangkan pengelolaan siostem jaringan irigasi dalam upaya

pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan pembangunan

berwawasan lingkungan.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 20

n. Pembangunan Kota

(1) Meningkatkan tertib pembangunan, tertib bangunan dan keselamatan

Bangunan

(2) Meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota.

o. Pembangunan Antar Kota dan Antar Wilayah

(1) Menjaga keserasian dan keselarasan pembangunan wilayah interland

dan pembangunan regional Bali

(1) Mendorong dan menjaga keserasian antar wilayah.

1.3.4.5. Arah Kebijakan Bidang Pemerintahan

a. Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan

Sumber Daya Aparatur

(1) Meningkatkan pengetahuan & wawasan aparat.

(2) Meningkatkan keterampilan dan keahlian.

(3) Mengembangkan potensi/bakat aparat.

(4) Meningkatkan motivasi pekerja aparat.

(5) Meningkatkan kepribadian aparat.

(6) Menyempurnakan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong

kinerja aparatur pemerintahan.

Kelembagaan

(1) Melakukan reorganisasi dan restrukturisasi kelembagaan agar

pelayanan pada masyarakat dapat diberikan secara efisien dan optimal.

(2) Membenahi sistem manajeman pemerintahan menuju sistem yang

transparan, responsif, efisien dan efektif.

(3) Mengembangkan organisasi publik.

(4) Meningkakan kualitas kebijakan publik.

(5) Mengembangkan manajemen dan pelayanan publik.

(6) Mengembangkan budaya organisasi.

(7) Mengembangkan akuntabiliats publik.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 21

Networking

(1) Membangun jaringan dengan memanfaatakn teknologi dan peralatan

yang sesuai dengan kemajuan dalam suatu sistem terstruktur antar

sektor dengan dasar hukum yang dapat mengantisipasi perkembangan.

(2) Meningkatkan kemanpuan sumber daya manusia melalui berbagai bentuk

pengembangan pengetahuan dan wawasan sehingga terbentuk

masyarakat yang dapat berperan aftif dalam pembangunan.

(3) Membangun jaringan dengan memanfaatkan tekonologi dan peralatan

yang sesuai dengan kemajuan dalam suatu sistem terpadu dengan dasar

hukum yang dapat mengantisipasi perkembangan.

(4) Meningkatkan kemanpuan aparatur melalui berbagai bentuk pendidikan

dan pelatihan sehingga secara terstruktur didapatkan sumber daya

manusia yang profesional dan bertanggungjawab.

(5) Membangun kerjasama antar daerah, instansi vertikal, luar negeri, swasta,

dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan dan ketahanan

perekonomian Kota Denpasar melalui program ekonomi kerakyatan.

Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa

(1) Regulasi telematika untuk mengantisipasi perkembangan teknologi

informasi.

(2) Melaksanakan kerjasama dengan swasta dan luar negeri untuk

pengendalian bahan baku dan limbah, memperluas

user/pengguna/pasar, dan meningkatkan jaringan informasi.

(2) Membangun jaringan informasi secara terpadu dari berbagai kegiatan

pembangunan di Kota Denpasar (Vita City) dan pelayanan kepada

masyarakat.

Pengawasan

(1) Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa.

(2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki wawasan

profesionalisme, keahlian, keterampilan, dan sikap mental

pengawasan.

(3) Meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengembangkan etika

moral.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 22

Keuangan

(1) Mengoptimalkan potensi yang telah ada dan menggali potensi baru

yang tidak banyak ketergantungan dengan faktor eksternal dengan

memanfaatkan teknologi dalam metode terintegrasi.

(2) Melakukan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan

pendapatan, mengurangi kebocoran, pemborosan, dengan

memperbaruhi teknologi, metode dan peralatan.

(3) Mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan startegis dengan mengacu

pada rencana Strategis (Penataan Cost Centers dan Revenue Centers)

(4) Mengembangkan Simpanan Daerah.

Lingkungan Kondusif

(a) Kegiatan Sektor

(1) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara adil dan

transparan yang didasarkan atas prinsip kemitraan antar pemerintah

dan masyarakat.

(2) Meningkatkan kebijakan program pembangunan dari berbagai sektor

yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia.

(b) Peraturan Lokal

(1) Mengembangkan dan meningkatkan sikap, perilaku semua Lapisan

masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menegakkan supremasi

hukum.

(2) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

(3) Respon terhadap Peraturan yang Lebih Tinggi

Meningkatkan kemampuan sumber daya dan kelembagaan dalam

merespon peraturan yang lebih tinggi.

(4) Keamanan dan Ketertiban

Meningkatkan kemampuan, peranan dan tanggung jawab masyarakat

agar sadar akan hak dan kewajibannya dalam rangka sistem wajib bela

negara.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 23

1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Guna menjamin terwujudnya sasaran dari masing masing misi pembangunan

daerah yang telah ditetapkan, maka disusun arah kebijakan yang dapat dijadikan

pedoman dalam penyusunan program prioritas yang akan dicapai sesuai dengan

prioritas fokus kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Kebijakan pencapaian

sasaran pembangunan daerah mengacu kepada delapan Sasaran Strategis utama

“Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar” yang dijabarkan kedalam

tiga puluh tiga arah kebijakan sesuai dengan tiga puluh tiga agenda prioritas. Adapun

keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembanguan Daerah Kota

Denpasar disajikan seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kota Denpasar Tahun 2016-2021

Visi: Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju

Keharmonisan

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Penguatan

jati diri

masyarakat

Kota Denpasar

berlandaskan

kebudayaan

Bali

Menguatkan

jatidiri

masyarakat

Kota

Denpasar

berlandaskan

kebudayaan

Bali

Menguatnya

keberadaan

lembaga-

lembaga

tradisional

Pengembangan

sektor

kebudayaan

sebagai landasan

pembangunan

dan dalam

rangka

mewujudkan jati

diri Kota

Denpasar

Menguatkan lembaga-

lembaga tradisional

dalam rangka menjalin

kerjasama dengan

pemerintah

Menguatkan lembaga-

lembaga tradisional

dalam rangka menjalin

kerjasama dengan

pemerintah

Memberdayakan Sabha

Upadesa dalam

pembangunan Kota

Denpasar

Memberdayakan

sinergitas komunitas

untuk mempercepat

program program

pembangunan


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 24


Meningkatkan

pemberdayaan

lembaga adat,

subak, sekahaa

untuk berperan

lebih aktif dalam

pembangunan

Meningkatkan peran

lembaga adat dan

lembaga tradisional

lainnya sebagai

perwujudan

pemberdayaan

masyarakat.

Meningkatnya

pelestarian dan

pengembangan

budaya

Menggali,

mengembangkan

dan melestarikan

nilai-nilai

budaya dan

kesenian daerah

Bali untuk

memperkaya

keanekaragaman

budaya bangsa

didukung oleh

iklim, sarana dan

prasarana yang

memadai.

Meningkatkan kualitas

kehidupan sosial dan

budaya

2.Pemberdaya

an masyakat

Kota Denpasar

berlandaskan

kearifan lokal

Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

mendorong

kemampuan

masyarakat

untuk

mengurangi

kesenjangan

ekonomi dan

sosial serta

pemerataan

pembangunan

infrastruktur

Mengentaskan

Kemiskinan

Meningkatkan

penanganan

kemiskinan

secara terpadu

melalui

peningkatan

pelayanan dasar

rakyat sandang,

pangan dan

papan.

Meningkatkan

penanganan

kemiskinan secara

terpadu

Mengurangi

Pegangguran

Mendorong

tumbuh

kembangnya

wirausaha

dengan

memfasilitasi

peningkatan

kapasitas

maupun

perbaikan iklim

investasi

Memperluas lapangan

kerja terutama dengan

mendorong tumbuhnya

start up pelaku

wirausaha


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 25


Meningkatkan

derajat

Kesehatan

masyarakat

Meningkatkan

dan memelihara

mutu lembaga

dan pelayanan

kesehatan

melalui

pemberdayaan

sumber daya

manusia secara

berkelanjutan

dan sarana

prasarana

kesehatan

Meningkatkan

aksesibilitas, kapasitas,

dan kualitas kesehatan

Meningkatkan

kualitas

Pendidikan

masyarakat

Menumbuhkan

budaya olahraga

guna

meningkatkan

kualitas manusia

yang dimulai

sejak usia dini

Membangun Yowana

Mandala

Meningkatkan

dan

mengembangkan

oraganisasi serta

peranan pemuda

dalam proses

pembangunan.

Membangun Yowana

Mandala

Mengupayakan

perluasan

jaringan dan

pemerataan

memperoleh

pendidikan yang

bermutu tinggi

melalui

peningkatan

manajemen,

mutu dan akses

pendidikan

Meningkatkan

aksesibilitas, kapasitas,

dan kualitas

pendidikan

Mendorong tumbuhnya

Sumber Daya Manusia

kreatif melalui

pendekatan

kelembagaan

pendidikan


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 26


Meningkatnya

pengarusutama

an gender dan

Perlindungan

Anak

Meningkatkan

kedudukan dan

peranan

perempuan

dalam

pembangunan

dengan

memprioritaskan

pada

peningkatan

pemahaman

masyarakat dan

peranan

perempuan

sesuai dengan

kesetaraan dan

keadilan gender

Mewujudkan

masyarakat berdaulat

pada bidang politik,

berdikari pada bidang

ekonomi, dan

berkepribadian pada

bidang kebudayaan

melalui peningkatan

kerjasama

internasional,

Organization of World

Heritage Cities

(OWHC)

Mengurangi

Permukiman

Kumuh

Perkotaan

Mewujudkan

masyarakat

mandiri melalui

pembangunan

perumahan dan

permukiman

yang layak

terjangkau oleh

semua lapisan

masyarakat

Mewujudkan

masyarakat berdaulat

pada bidang politik,

berdikari pada bidang

ekonomi, dan

berkepribadian pada

bidang kebudayaan

melalui peningkatan

kerjasama

internasionalOrganizati

on of World Heritage

Cities(OWH)

Meningkatnya

kualitas

Infrastruktur

Peningkatan

pembangunan

infrastruktur

jalan dalam

menunjang

pembangunan

Kota Denpasar

Meningkatkan

perbaikan lingkungan

dan infrastruktur kota

Mengembangkan

jaringan drainase

kota yang

terintegrasi

untuk

menanggulangi

banjir

Meningkatkan



Mengembangkan

pengelolaan

Sumber Daya

Air,

meningkatkan

dan tetap

menjaga

Meningkatkan




Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 27


ketersediaan dan

kualitas Sumber

daya Air dalam

menunjang

keseimbangan

lingkungan

hidup dalam

kerangka

Sarbagita

Mengembangkan

penyediaan air

bersih dan

jaringannya serta

peningkatan

sanitasi

lingkungan

untuk memenuhi

kebutuhan

masyarakat

Meningkatkan



Mengembangkan

sistem angkutan

umum masal

yang kompetitif

dalam upaya

mengurangi

beban jalan dan

kepadatan lalu

lintas dan

pengelolaan

sistem

transportasi yang

disesuaikan

dengan rencana

umum Sarbagita

Meningkatkan



Pengembangan

sarana dan

prasarana

tranportasi

diarahkan untuk

mendukung

pembangunan

kota

Meningkatkan



Mengembangkan

sistem

disinsentif dalam

upaya untuk

mengurangi

penggunaan

kendaraan

pribadi

Meningkatkan




Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 28


3.Peningkatan

pelayanan

publik melalui

tata kelola

kepemerintaha

n yang baik

(good

governance)

berdasarkan

penegakan

supremasi

hukum (low

enforcement)

Meningkatkan

pelayanan

publik melalui

tata kelola

kepemerintaha

n yang baik

(good

governance)

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

yang efektif

dan akuntabel

Meningkatkan

efektivitas

pengawasan dan

mengembangkan

etika moral

Melanjutkan reformasi

birokrasi guna

meningkatkan

kepercayaan publik

Mewujudkan

Sumber Daya

Manusia

Aparatur yang

memiliki

wawasan

profesionalisme,

keahlian,

keterampilan,

dan sikap mental

pengawasan


birokrasi guna

meningkatkan

kepercayaan publik

Menciptakan

aparatur yang

bersih dan

berwibawa


birokrasi guna

meningkatkan

kepercayaan publik

4.Peningkatan

ketahanan

ekonomi

masyarakat

Kota Denpasar

dengan

bertumpu pada

ekonomi

kerakyatan

Meningkatatn

ya ketahanan

ekonomi

masyarakat

Kota

Denpasar

dengan

bertumpu

pada ekonomi

kerakyatan

Berkembangny

a Industri

Pengolahan dan

Perdagangan

Meningkatkan

penguasaan,

pengembangan

dan pemanfaatan

teknologi dalam

dunia usaha

terutama usaha

kecil, menengah

dan koperasi

guna

meningkatkan

daya saing

produk yang

berbasis sumber

daya lokal

Peningkatan potensi

sumber- sumber

pendapatan daerah

Membangun lembaga

kreatif (creatif hub)

Membangun

fasilitas

pemasaran

sebagai pusat

regional hasil-

hasil produksi

pertanian

Meningkatkan daya

saing industri,

perdagangan, dan iklim

investasi

Melanjutkan

revitalisasi pasar

tradisional


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 29


Membuka peluang

usaha baru pada bidang

ekonomi kreatif

Meningkatnya

kinerja

Lembaga

Perkreditan

Desa

Meningkatkan

SDM pengelola

LPD dan

Pengelolaanya.

Meningktakan

pembinaan terhadap

Masyarakat

Meningkatnya

Perkembangan

Ekonomi

Masyarakat

Kecil

Meningkatkan

penguasaan,

pengembangan

dan pemanfaatan

teknologi dalam

dunia usaha

terutama usaha

kecil, menengah

dan koperasi

guna

meningkatkan

daya saing

produk yang

berbasis sumber

daya lokal.

Meningkatkan kualitas

produksi serta promosi

usaha mikro, kecil,

menengah, dan

koperasi

Meningkatnya

nila investasi

Melakukan

Penyederhanaan

terhadap

perijinan dan

meningkatkan

kualitas laju

perijinan dengan

memanfaatkan

teknologi

informasi

Mengembangkan

kualitas Investasi yang

berkualitas.

Meningkatkan

Pariwisata

berbasis

budaya

Mengembangkan

pariwisata

budaya

berwawasan

lingkungan yang

dijiwai agama

Hindu dengan

mengembangkan

obyek, daya tarik

wisata, dan

atraksi wisata,

pembinaan dan

peningkatan

kesadaran peran

aktif masyarakat

termasuk desa

adat.

Mengembangkan

pariwisata


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 30


Mengembangkan

fasilitas

pengeloaan

industri

kepariwisataan

dengan

mengembangkan

koordiansi

dengan pihak-

pihak komponen

pariwisata

sebagai sektor

unggulan

sehingga mampu

memberdayakan

perekonomian

rakyat dalam

rangka

mewujudkan

perekonomian

kerakyatan

Mengembangkan

pariwisata

5.Penguatan

keseimbangan

pembangunan

pada berbagai

dimensi dan

skalanya

berdasarkan

Tri Hita

Karana

Menguatkan

keseimbangan

pembangunan

pada berbagai

dimensi dan

skalanya

berdasarkan

Tri Hita

Karana yaitu

keseimbangan

hubungan

manusia

dengan alam,

hubungan

manusia

dengan

manusia dan

hubungan

manusia

dengan

Tuhan/Ida

Sang Hyang

Widi Wasa

Meningkatnya

Kualitas

Lingkungan

Hidup

Mengembangak

an pengelolaan

lingkungan

hidup secara

terpadu

berdasarkan nilai

–nilai Budaya

dan tradisi

daerah sesuai

dengan daya

dukung dan daya

tampung untuk

melestarikan

fungsi dan

keseimbagan

lingkungan

hidup

Pemberdayaan

sinergitas komunitas

unfuk mempercepat

program-program

pembangunan


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 31

1.4.1.Prioritas Daerah

Dalam penyusunan RKPD Kota Denpasar tahun 2019 ini selain harus

memedomani dokumen perencanaan RPJMN tetapi juga harus merujuk pada dokumen

perencanaan tahunan Provinsi Bali (RKPD 2019) dan nasional (RKP) tahun 2019. Hal

ini dikarenakan, Pembangunan Kota Denpasar akan memberikan pengaruh dalam

pembangunan wilayah Provinsi dan Nasional. Mengingat RKP merupakan penjabaran

dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang

lebih spesifik daripada RPJMN. Tema RKP tahun 2019 adalah Pemerataan

Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas .

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk

mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan

pelayanan dasar.

2. Pengurangan dan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas

dan kemaritiman

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian,industri dan jasa

produktif

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian

lingkungan

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan

pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional,

disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran

pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga

dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan,

yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program

pembangunan yang dilaksanakan.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 32

1.5 Gambaran Umum Daerah

1.5.1 Kondisi Geografis Daerah.

1.5.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kondisi Geografi adalah kondisi yang menggambarkan tata letak ruang/tempat

pada stau wilayah baik yang terkait dengan luas wilayah, kondisi, geologi, hidrologi

dan aspek lainnya yang menyangkut letak wilayah bersangkutan. Kota Denpasar

sebagai ibukota propinsi Bali merupakan pusat kota yang menjadi sentra ekonomi,

pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan sebagaiwiayah penghubung antara

kabupaten-kabupaten lainnya di Bali. Luas wilayah Kota Denpasar yaitu 12,778 Ha

atau sebesar 2,27 persen dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota

Denpasar terbagi menjadi empat kecamatan, 27 desa dan 16 kelurahan dengan

masing-masing luas wilayahnya yaitu Kecamatan Denpasar Utara yaitu 3,142 Ha (

24,59 persen), Kecamatan Denpasar Barat 2,406 Ha (18,83 persen), Kecamatan

Denpasar Timur 2,231 Ha (17,46 persen), Kecamatan Denpasar Selatan 4,999 Ha

(39,12 persen).

Berdasarkan letak Geografisnya Kota Denpasar berada diantara 08 35” 31”-08

44” 49’ lintang selatan dan 115 10” 23’ – 115” 27’ bujur timur, yakni berbatasan

dengan Kecamatan Mengwi di sebelah utara Kabupaten Badung, disebelah timur

dengan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, di sebelah Selatan dengan

Kecamatan Kuta Selatan dan Teluk Benoa Kabupaten Badung dan disebelah Barat

dengan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar

tergolong relatif aman dari bencana alam seperti gunung berapi. Demikian pula

ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar dan jauh dari

wilayah pegunungan.

Dari kondisi hidrologi Kota Denpasar memiliki beberapa sumber daya air yang

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kota Denpasar (RKPD

Kota Denpasar 2018). Terdapat beberapa potensi sumber Daya Air di Kota Denpasar

yaitu : 1) Aliran sungai tukad ayung, 2) tukad Badung, 3) Tukad Teba, 4) Tukad Mati,

5) Tukad Abian Base, 6) Tukad Loloan, 7) Tukad Oongan, 8) Tukad Ngenjung, 9)

Penggawa, 10) Tukad Rangda/Buaji, 11) Tukad Pekaseh dan sumber aliran lainnya.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 33

Sebagai pusat kota di Provinsi Bali keberadaan akses terhadap sarana dan

prasarana akan semakin padat yang seiring dengan perkembangan jumlah

penduduknya.Sehingga tidak dipungkiri bahwa lahan yang ada di Kota Denpasar lebih

didominasi oleh kawasan perumahan/pemukiman serta akan semakin menurunnya

ruang terbuka hijau yang ada. Luas Wilayah di Kota Denpasar berdasarkan ruang

penggunaan tanah dapat dibedakan menjadi penggunaan lahan untuk pertanian, lahan

sawah irigasi, lahan sawah pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian yang

termasuk dalam pekarangan, jalan, pemukiman, perkantoran,sungai dan lain-lain.

Gambar. 1.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 34

Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung sebelah

utara, barat dan selatan sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)

b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung

c. Sebelah Selatan: Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa

d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

1.5.2. Gambaran Umum Demografis

1.5.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk

Penduduk adalah mereka yang sudah menetap disuatu wilayah paling sedikit 6

bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Penduduk merupakan

obyek sekaligus subyek pembangunan. Kondisi kependudukan di setiap daerah perlu

dikelola untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan

berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk

menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya

dukung dan daya tampung lingkkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang

tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang , sehingga

menunjang kehidupan bangsa.

Permasalahan kependudukan yang utama adalah penduduk yang besar dan laju

pertumbuhan yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang

sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga

dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang

besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan dan

papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing dari Sumber

Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh faktor migrasi

penduduk dari luar Pulau Bali yang sangat dominan, yakni dengan alasan utama

mencari pekerjaan. Secara regional penyebab banyaknya penduduk masuk ke Kota

Denpasar dikarenakan Kota Denpasar merupakan ibu kota provinsi dan sebagai

barometer perekonomian Bali.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 35

Hingga Tahun 2019 jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar

Selatan sebanyak 305,4 jiwa. Penduduk dengan jumlah terkecil terdapat di Denpasar

Timur sebanyak 160,2 jiwa. Jumlah proporsi penduduk pada masing-masing

kecamatan di di Kota Denpasar dipengaruhi oleh luas wilayah serta potensi wilayah

yang ada.

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu

wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk

suatu wilayah di masa yang akan datang. Faktor mempengaruhi laju pertumbuhan

penduduk adalah angka kelahiran yang tinggi. Salah satu penyebab situasi ini

dikarenakan masih banyak warga yang belum sadar dalam menjalankan rumah

tangganya tidak melakukan program keluarga berencana (KB). Untuk menekan laju

pertumbuhan penduduk tersebut harus ada sinergitas antar lembaga ataupun kedinasan

dengan melibatkan masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar tahun 2013 hingga tahun 2016

mengalami fluktuatif, tahun 2013 mencapai 2,093% tahun 2014 turun menjadi 2,06%

tahun 2015 turun menjadi 1,97% dan tahun 2016 turun lagi menjadi 1,90%.

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 hingga 2019 disajikan

pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2

Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2013–2019

1.6

1.65

1.7

1.75

1.8

1.85

1.9

1.95

2

2.05

2.1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.092.06

1.97

1.90 1.90

1.78

1.94

Persen


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 36

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di

Kota Denpasar di Tahun 2019 adalah 1,94 persen atau meningkat 0,16 persen

dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2018 laju pertumbuhan sebesar 1,78.

Kepadatan penduduk per km2 semakin tinggi yaitu mencapai 7.410 jiwa/km2

atau meningkat 0,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertambahan penduduk Kota

Denpasar sebagai ibukota provinsi tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan alami

penduduk, tetapi dipengaruhi juga oleh tingginya arus migrasi. Keadaan tersebut

berdampak pada tingginya tingkat kepadatan penduduk kota Denpasar. Kepadatan

penduduk yang semakin meningkat akan menimbulkan masalah tersendiri seperti

meningkatnya permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, pembangunan perumahan

yang tidak teratur dan lain sebagainya.

1.5.2.2 Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003

Tentang Sistem Pendidikan, dimana pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan dan pemahaman

tentang spiritual/keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia,serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan menumbuhkan kemampuan untuk menimbang dan memiliki informasi dan

membentuk informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

Pendidikan dapat meningkatkan kualitas seseorang. Orang yang akan berpendidikan

akan lebih rasional dalam berpikir dan bertindak, serta memahami tugas dan

tanggungjawab yang dibebankan dengan baik.

Sektor pendidikan dianggap memainkan peran utama untuk

membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi

modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta

pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat

berguna untuk pembangunan ekonomi. Pendidikan dapat dikatakan sebagai investasi

pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati dikemudian hari. Ini menunjukkan

bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 37

bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga

berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui

peningkatan ketrampilan dan produktivitas kerja. Dengan demikian pendidikan

diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi melalui peningkatan

kemampuan manusia sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas

yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya,

tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke

atas. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat

pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca

merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan

indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap

pengetahuan. Angka Melek Huruf ditunjukkan pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Angka Melek Huruf Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan

Jenis Kelamin Tahun 2019

Kabupaten / Kota Laki-laki Perempuan Laki-laki dan

Perempuan

1. Jembrana 98,48 92,4 95,4

2. Tabanan 97,84 92,12 94,93

3. Badung 99,9 99,71 99,81

4. Gianyar 98 91 94

5. Klungkung 93,29 82,58 87,81

6. Bangli 95,06 82,98 89,06

7. Karangasem 91,13 78,97 85,01

8. Buleleng 96,22 86,71 91,4

9. Denpasar 99,67 98,93 99,31

B A L I 97,38 91,66 94,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2019


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 38

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) di

Kota Denpasar adalah sebesar 99,31. Angka ini menunjukkan jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan AMH Provinsi Bali yang hanya mencapai 94,53. Selain itu

kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga menentukan keberhasilan program

pendidikan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa jika dilihat lebih rinci berdasarkan

jenis kelaminnya, maka untuk AMH antara penduduk laki-laki dan perempuan sudah

hampir seimbang atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, meskipun relatif memang lebih

tinggi AMH laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini mengingat tengah terjadinya

gerakan emansipasi wanita.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara

jumlah penduduk yang sedang mngenyam pendidikan pada jenjang pendidikan

tertentu (SD,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi) dengan penduduk kelompok usia

sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2019 untuk tingkat SD mencapai

102,51% ,tingkat SLTP mencapai 93,04% lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali.

Selengkapnya disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs


Kabupaten/Kota SD / MI SMP / MTs

1. Jembrana 104,69 104,94

2. Tabanan 104,61 96,29

3. Badung 107,89 86,72

4. Gianyar 103,36 107,59

5. Klungkung 109,18 95,53

6. Bangli 97,27 104,13

7. Karangasem 105,88 105,36

8. Buleleng 99,60 94,76

9. Denpasar 102,51 93,04


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 39


Bali 103,52 97,26


Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah Kota Denpasar pada tahun 2019 untuk tingkat

SD/MI sebesar 100,0% lebih tinggi dari Provinsi Bali. Tingkat SMP/MTS mencapai

98,42% lebih tinggi dari Provinsi Bali, dan untuk tingkat SMA/SMK/MA mencapai

73,74% lebih rendah dari Provinsi Bali, sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi

mencapai 34,24% lebih tinggi dari Provinsi Bali. Selengkapnya disajikan pada Tabel

1.5 dan Tabel 1.6

Tabel. 1.4

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Denpasar Tahun 2019


Kabupaten/Kota

Kelompok Usia 7 - 12 Th Kelompok Usia 13 - 15 Th

1. Jembrana 99,44 99,69

2. Tabanan 99,22 99,19

3. Badung 100 98,81

4. Gianyar 100 99,37

5. Klungkung 99,68 97,60

6. Bangli 99,26 95,89

7. Karangasem 99,32 96,97

8. Buleleng 99,67 94,70

9. Denpasar 100 98,42

B A L I 99,71 97,72


Tabel 1.5

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Bali



Kabupaten

/Kota

Klp, Usia 16 - 18 Tahun Klp, Usia 19 - 24 Tahun

1. Jembrana 84,43 14,79

2. Tabanan 85,69 15,31


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 40

Kabupaten

/Kota

Klp, Usia 16 - 18 Tahun Klp, Usia 19 - 24 Tahun

3. Badung 92,09 32,88

4. Gianyar 90,12 35,70

5. Klungkung 86,07 14,93

6. Bangli 75,58 14,62

7. Karangasem 81,26 8,54

8. Buleleng 80,52 25,94

9. Denpasar 73,74 34,24

B A L I 82,60 27,24


Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara

jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan

penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM

ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada

suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia

sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) Nasional adalah 100% untuk semua

jenjang pendidikan, sedangkan Kota Denpasar untuk jenjang SD tahun 2019 sudah

mencapai 94,50%, dan rata-rata Provinsi Bali sebesar 96,78%. Untuk tingkat

SMP/MTs APM tahun 2019 Kota Denpasar mencapai 76,94% dan angka ini di bawah

rata-rata Provinsi Bali yaitu 86,75%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 1.7

Tabel.1.6

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI & SMP/MTs



1 Jembrana 99,43 94,16

2 Tabanan 97,80 91,91

3 Badung 99,74 84,27

4 Gianyar 98,44 97,29


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 41


5 Klungkung 99,04 90,28

6 Bangli 94,51 90,60

7 Karangasem 96,86 85,20

8 Buleleng 94,86 85,06

9 Denpasar 94,50 76,94

Bali 96,78 86,75


Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui

empat dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status

kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur

peluang hidup; Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah untuk mengukur

status tingkat pendidikan; serta pengeluaran rill perkapita untuk mengukur akses

terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan empat dimensi tentang pembangunan

manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari

angka harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (diukur dari tingkat

kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan

dan tinggi); dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari

paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

Tabel.1.7

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar, 2014-2019

TAHUN AHH HLS RLS PPP IPM

2014 73,71 13,46 10,96 18,605 81,65

2015 73,91 13,75 11,02 18,849 82,24

2016 74,04 13,76 11,14 19,084 82,58

2017 74,17 13,97 11,15 19,364 83,01

2018 74,38 13,98 11,16 19,698 83,30

2019 74,68 13,99 11,23 19,992 83,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar 2020


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 42

Keterangan:

AHH = Angka Harapan Hidup

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

PPP = Paritas Daya Beli

Pada tahun 2019 IPM Kota Denpasar mencapai 83,68 ada peningkatan dibandingkan

dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 83,30. IPM Kota Denpasar tidak pernah

menurun / selalu meningkat dan konsisten di peringkat pertama antar kabupaten/kota.

Hal ini dikarenakan Kota Denpasar merupakan daerah sentra ekonomi yang didukung

oleh berbagai infrastruktur yang relatif maju.

Selama lima tahun terakhir, IPM Kota Denpasar terus menunjukkan adanya

peningkatan. Pada tahun 2019 IPM Kota Denpasar sebesar 83,68. Indek tersebut

adalah yang tertinggi di Provinsi Bali. Hal ini berarti kecepatan Kota Denpasar untuk

mencapai IPM ideal (IPM 100), merupakan yang paling cepat diantara daerah lain di

Provinsi Bali.

Rata-rata lama sekolah

Selama tiga tahun terakhir rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar terus

mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 mencapai 11,23 mengalami kenaikan

0.07 Point (lebih tinggi dari tahun 2018 mencapai 11,16%). Meningkatnya rata-rata

lama sekolah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

semakin tinggi. Hal ini juga didukung meningkatnya angka partisipasi pada semua

kelompok usia sekolah, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang memutuskan

untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang usianya.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama sekolah penduduk Denpasar tahun 2019 mencapai 13,99% yang

mengalami kenaikan 0,01 Point dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 13,98%

Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH), sebagai salah satu indikator penting bidang

kesehatan yang menentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara

konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 43

dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi angka harapan hidup adalah lingkungan, status sosial ekonomi

penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta keadaan status gizi

penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan, angka harapan hidup

digolongkan mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan

penduduk.

Usia harapan hidup di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019

yaitu pada tahun 2015 mencapai 73,19 tahun 2016 mencapai 74,04. Angka harapan

hidup tahun 2017 mencapai 74,17 pada tahun 2018 mencapai74,38 dan pada tahun

2019 mencapai 74,68. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas hidup dan derajat

kesehatan masyarakat meningkat. Upaya yang diperlukan adalah perbaikan sanitasi

lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat dan

pengobatan dengan cara medik secara langsung untuk memperpanjang usia hidup

masyarakat. Selengkapnya disajikan dalam tabel 1.9

Tabel. 1.8

Angka Harapan Hidup Kota Denpasar

dan Provinsi Bali Tahun 2014- 2019

Tahun Angka Harapan Hidup

Kota Denpasar Provinsi Bali

2014 73,71 71,20

2015 73,91 71,35

2016 74,04 71,41

2017 74,17 71,46

2018 74,38 71,68

2019 74,68 71,99

Sumber: BPS Provinsi Bali 2020

SPM BIDANG PENDIDIKAN

Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019

No. Jenis Pelayanan

Dasar

Indikator Standar Pelayanan

Minimal

Capaian

2019

1. Pelayanan Pendidikan Dasar

oleh Kabupaten/Kota

1. Tersedia satuan pendidikan dalam

jarak yang terjangkau dengan

berjalan kaki yaitu maksimal 3 km

untuk SD/MI dan 6 km untuk

SMP/MTs dari kelompok permukiman

permanen di daerah terpencil

100


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 44

No. Jenis Pelayanan

Dasar Indikator Standar Pelayanan

Minimal Capaian

2019

2. Jumlah peserta didik dalam setiap

rombongan belajar untuk SD/MI

tidak melebihi 32 orang dan untuk

SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.

Untuk setiap rombongan belajar

tersedia 1 (satu) ruang kelas yang

96,21

3. dilengkapi dengan meja dan kursi

yang cukup untuk peserta didik dan

guru serta papan tulis

100

4. Tersedianya ruang laboratorium IPA

di SMP dan MTs yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup

untuk 36 peserta didik dan minimal 1

(satu) set peralatan praktek IPA

untuk demonstrasi dan eksperimen

peserta didik

100

5. Tersedianya kepala sekolah yang

terpisah dari ruang guru dan staf

kependidikan lainnya di SD/MI dan SMP/MTs

100

6. Tersedianya 1 (satu) orang guru

untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap

satuan pendidikan di SD dan MI

100

7. Tersedianya 1 (satu) orang guru

untuk setiap mata pelajaran di SMP

dan MTs

100

8. Tersedianya 2 (dua) orang guru

yang memenuhi kualifikasi akademik

S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru

yang telah memiliki sertifikat

pendidik di SD dan MI

100

9. Tersedianya guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%

dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik di SMP/MTs

100

10. Tersedianya guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik masing-

masing satu orang untuk mata

pelajaran Matematika, IPA, Bahasa

Indonesia dan Bahasa Inggris di SMP

dan MTs

96,77.

11. Sertifikat pendidik untuk semua

kepala SD dan MI berkualifikasi

akademik S-1 atau D-IV

100


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 45

No. Jenis Pelayanan

Dasar

Indikator Standar Pelayanan

Minimal

Capaian

2019

12. Sertifikat pendidik untuk semua

kepala SMP dan MTs berkualifikasi

akademik S-1 atau D-IV

100

13. Sertifikat Pendidik untuk semua

pengawas sekolah dan madrasah

memiliki kualifikasi akademik S-1

atau D-IV

100

14. Persentase pengembangan

kurikulum dan proses pembelajaran

yang efektif pada satuan pendidikan

100

15. Persentase supervisi dan pembinaan

satuan pendidikan

100

1.5.2.3. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kota Denpasar diarahkan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada

perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian

khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan

keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi

prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari

kebijakan kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang

kesehatan. Disamping itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka

yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh

pemerintah.

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik

pemerintah maupun swasta, puskemas, dan klinik merupakan upaya pelayanan

kesehatan bagi masyarakat. Pada tahun 2017, jumlah sarana kesehatan di Kota

Denpasar sebanyak 128. Dari jumlah tersebut, 68,22 % penyelenggaranya adalah

pihak swasta. Disamping RSU, pelayanan kesehatan juga dilaksanakan di

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Pada tahun 2019, jumlah puskesmas 11 buah

dan puskesmas pembantu 25 buah. Tenaga paramedis yang bekerja di Puskesmas

sebanyak 289 orang dan puskesmas pembantu 54 orang.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 46

Tabel. 1.9

Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Tenaga Paramedis di Kota

Denpasar Tahun 2014 -2019

Tahun Rumah

Sakit Puskesmas

Puskesmas

Pembantu

Tenaga Paramedis

Puskesmas Puskesmas

Pembantu

2019 21 11 25 289 54

2018 20 11 25 341 54

2017 20 11 25 341 54

2016 17 11 25 180 54

2015 18 11 25 193 54

2014 19 11 25 179 54

Sumber: Dinas kesehatan Kota Denpasar 2019

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah

memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah

puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling.

Pelayanan KB di Kota Denpasar seperti Klinik Keluarga Berencana

tahun 2019 mencapai 68 buah dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 74 buah,

menurun dikarenakan adanya klinik KB yang tutup.

Tabel.1.10

Jumlah Klinik Keluarga Berencana Menurut Kecamatan

di Kota Denpasar, Tahun 2014-2019

Tahun

Denpasar

Selatan

Denpasar

Timur

Denpasar

Barat

Denpasar

Utara Jumlah

2019 18 13 23 14 68

2018 18 13 25 18 74

2017 16 11 26 15 68

2016 16 11 26 15 68

2015 18 10 29 16 73

2014 13 12 25 23 73

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian (mortality rate) dalam suatu kelompok populasi dapat

menggambarkan kondisi kesehatan masyarakatnya. Keberhasilan pelayanan

kesehatan dan berbagai program kesehatan lainnya dapat diukur melalui tingkat


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 47

kematian yang terjadi, antara lain melalui angka kematian bayi dan balita serta

angka kematian ibu maternal.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai

bayi belum berumur tepat satu tahun, Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan

indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya

bayi dan dapat dicerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan

secara umum, status kesehatan penduduk secara lingkungan secara umum, status

kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi

masyarakat.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan

dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan.

Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi

kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan

organ janin.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti

ada pada grafik gambar 1.3

Gambar 1.3

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar Tahun 2014 – 2018

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2014 2015 2016 2017 2018

0.6 0.62

1.0

0.6

0.7

Persen


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 48

Data pada grafik diatas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota

Denpasar dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, namun masih di bawah

target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016 –

2021. Hal ini tidak terlepas dari pemerataan pelayanan kesehatan berikut

fasilitasnya, meningkatnya pendapatan masyarakat serta perbaikan gizi yang dapat

meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal

dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau

penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah

melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu maternal (AKI)

mengacu pada jumlah kematian ibu terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan

masa nifas.

Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan

inidikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya.

Angka Kematian Ibu maternal di Kota Denpasar dalam tiga tahun

terakhir angka kematian ibu di Kota Denpasar sudah dapat di tekan. Angka

Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar Tahun 2019 (12 per 100.000 KH) lebih

rendah bila dibandingkan tahun 2018. Angka kematian Ibu Maternal di Kota

Denpasar Tahun 2018 (24 per 100.000 KH) lebih rendah bila dibandingkan tahun

2017 (46 per 100.000 KH) dan sudah lebih rendah dari target Renstra Dinas

Kesehatan Kota Denpasar tahun 2018 (56 per 100.000 KH). Jika dibandingkan

dengan target Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat provinsi Bali

(100 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 kelahiran hidup di Kota Denpasar

berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan, demikian pula jika dibandingkan

dengan AKI provinsi Bali tahun 2018 sebesar 54,03/100.000 KH.

Selama tahun 2019 di Kota Denpasar terjadi 2 kematian ibu dari 16.879

kelahiran hidup yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 1 orang ibu nifas.

Kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh karena perdarahan.

Di tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu

terdistribusi di 4 kecamatan seperti pada grafik di bawah ini :


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 49

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2019

Gambar 1.4

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH berdasarkan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun

2019

Data pada grafik diatas menunjukkan bahwa kematian maternal tertinggi

di Kecamatan Denpasar Utara disusul Denpasar Selatan dan Denpasar Barat.

Sedangkan Denpasar Timur tahun 2018 tidak ada kematian ibu. Tahun 2019

kematian tertinggi pada kelompok umur 20 – 34 tahun. Hal ini kemungkinan

disebabkan karena kelompok umur 20-34 tahun merupakan kelompok umur yang

paling produktif untuk hamil dan melahirkan.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal

Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah

dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi

kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan

lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama-sama memantau ibu hamil,

melahirkan, dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu diharapkan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di

tekan.

0

5

10

15

20

25

30

Denut Dentim Densel Denbar

24

0

25.3

0


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 50

Status Gizi Balita

Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi

badan (TB). Berat badan anak balita ditimbang menggunakan timbangan digital yang

memiliki presisi 0,1 kg, panjang atau tinggi badan diukur menggunakan alat ukur

panjang/tinggi dengan presisi 0,1 cm. Variabel BB dan TB/PB anak balita disajikan

dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB.

Pemantauan status gizi yang dilaksanakan kementerian kesehatan tahun 2017

yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase

gizi buruk pada balita usia 0 – 59 bulan di Indonesia adalah 3,8%, sedangkan gizi

kurang 14% (Kemenkes RI,2017).

Di Kota Denpasar tahun 2018 dari 344 balita yang ditimbang saat

pemantauan status gizi 3,49% tergolong gizi kurang, balita yang diukur tinggi

badannya sebanyak 9,59% tergolong pendek dan dari 343 balita yang diukur 3,78%

termasuk balita kurus.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 51

SPM BIDANG KESEHATAN

Hasil Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 Berdasarkan PKM No. 4 Tahun 2019

NO JENIS PELAYANAN

DASAR RUMUS PERHITUNGAN

KINERJA

TARGET 2019

TARGET DALAM 1 TAHUN

REALISASI Capaian Kinerja (%)

Keterangan (ALASAN

BILA BELUM TERCAPAI)

Solusi

Hambatan dalam

Pencapaian SPM

Jumlah Tenaga

Pendukung SPM

1 Pelayanan kesehatan ibu hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan

100% 17,187 17.135 99,7% Sudah tercapai

400 orang

Jumlah semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun satu tahun

2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan

100% 16,405 16.501 100,6 Sudah tercapai

400 orang

Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun satu tahun

3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

100% 16.538 16.323 98,7% 400 orang

Jumlah semua bayi baru


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 52

lahir yang ada di wilayah kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

4 Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

100% 78,062 71.670 91,8 400 orang

Jumlah balita usia 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama

5 Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Jumlah semua anak usia pendidikan dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 125.474 125.243 99,8% Sudah tercapai

400 orang

Jumlah semua anak usia pendidikan dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun ajaran

6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Jumlah pengunjung berusia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar

100% 674,174 124.077 18,4% 1. Sosialisasi kepada pihak terkait belum

Skrining melalui posbindu dan

SDM, alat untuk melakukan skrining

400 orang


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 53

dalam kurun waktu satu tahun

dilakukan 2. Dana untuk pengadaaan logistic masih kurang

posyandu remaja

masih terbatas dan keterlibatan OPD lain belum ada

Jumlah warga Negara berusia 15 s.d 59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun yang sama

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun

100% 68.217 26.067 37,9% Capaian belum 100%: Keterbatasan sarana skrining kesehatan lansia

Bekerjasama dengan seksi Penyakit Menular (PTM) Dinkes Kota Denpasar dalam melaksanakan skrining lansia

Keterbatasan sarana dan tenaga

400 orang

Jumlah seluruh penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun perhitungan

8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

100% 177,672 27.607 15,54% Belum semua sumber data melaporkan data penyakit hipertensi dan kesadaran masyarakat untuk

Kunjungan Rumah PIS-PK Perkesmas

RS dan klinik belum melapor

Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 54

tahun pada waktu yang sama

memeriksakan diri masih rendah

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

100% 14.487 6.405 44,2% Capaian belum 100%: Belum semua Rumah Sakt melaporkan data Diabetes Melitus, data baru dari Puskesmas saja

Kunjungan Rumah PIS-PK Perkesmas

Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri masih rendah dan keterlibatan klinik dan Praktek swasta dalam pelaporan masih rendah

Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM Nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama

10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

100% 2.848 529 18,6% Merujuk pasien ODGJ yang ditemukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli merawat pasien ODGJ di rumah pasien

400 orang

Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 55

(Perkesmas)

11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

100% 2,007 1.715 85,5% Mengaktifkan kader desa pekraman untuk terlibat dalam penjaringan suspek TBC

Kurangnya tenaga wasor dalam penanganan TBC di kabupaten untuk menjangkau layanan yang ada khususnya klinik lab swasta dan dokter praktek swasta

400 orang

Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama

12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun

100% 20.910 26.155 125% Sudah tercapai

400 orang

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 56

yang sama


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 57

Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2017 merupakan Indeks Komposit

yang disusun oleh tiga dimensi yaitu Kepuasan Hidup (Life Saatisfaction), Perasaan

(Aaffect), dan Makna Hidup (Eudaimonia) dengan skala 0 sampai 100.Semakin

tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian

pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia.

Hasil Pendataan SPTK Kota Denpasar Tahun 2017 menunjukan bahwa

Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kota Denpasar mencapai angka 74,63. Jika dilihat

menurut dimensinya bagi masyarakat Kota Denpasar dimensi makna hidup memiliki

skala indeks yang paling tinggi yaitu sebesar 75,93 selanjutnya dimensi kepuasan

hidup mencapai indeks sebesar 74,08 dan diikuti dimensi perasaan sebesar 73,84.

Sumber : Hasil Survei SPTK Kota Denpasar Tahun 2017

Gambar 1.5

Indeks Kebahagiaan Kota Denpasar Tahun 2017

Pencapaian Indeks Kebahagiaan Kota Denpasar Tahun 2017 relatif lebih

unggul dibandingkan Provinsi Bali yang berada pada skala Indeks 72,48. Bahkan

dari 3 (tiga) dimensi untuk mengukur Indeks Kebahagiaan Kota Denpasar

menunjukkan skala yang lebih tinggi dibandingkan capaian ditingkat Provinsi Bali.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 58

Indeks Kebahagiaan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017

tercatat Penduduk Laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 74,93 dibandingkan nilai

indeks penduduk Perempuan sebesar 74,31.

Indeks Kebahagiaan Kota Denpasar Tahun 2017 dilihat dari status

perkawinan menunjukkan bahwa penduduk Kota Denpasar yang berstatus menikah

cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 74,71 dibandingkan dengan yang belum

menikah sebesar 74,60 maupun yang cerai sebesar 73,73.

Indeks Kebahagiaan Kota Denpasar Tahun 2017 pada penduduk usia 64 keatas

memiliki rasa kebahagiaan yang paling tinggi mencapai sebesar 75,85 diikuti dengan

penduduk kelompok usia 41-64 tahun sebesar 74,78, penduduk kelompok usia

kurang dari 24 tahun sebesar 74,52 dan penduduk kelompok usia 25-40 tahun

sebesar 74,44.

Kebahagiaan penduduk Kota Denpasar pada penduduk dengan kelompok tingkat

pendidikan strata 2 dan strata 3 memiliki nilai indeks yang paling tinggi sebesar

83,83, selanjutnya dengan kelompok pendidikan diploma 1 sampai sarjana sebesar

78,36, kelompok pendidikan menengah (SMP dan SMA) sebesar 74,14 dan

kelompok pendidikan SD kebawah sebesar 72,26.

1.6 Kondisi Ekonomi

1.6.1 Potensi Unggulan Daerah

1.6.1.1. Pariwisata

Bali merupakan destinasi wisata favorit baik bagi para wisatawan

domestik maupun mancanegara. Sebagai salah satu kabupaten/Kota di Bali, Kota

Denpasar tentu saja memiliki daya tarik wisata tersendiri. Sebagai ibukota provinsi

dengan letak wilayah yang tepat berada di tengah Pulau Bali, Kota Denpasar

menjadi sebuah pintu gerbang pariwisata yang tidak akan dilewatkan oleh

wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Kondisi ini menjadikan sektor pariwisata

Kota Denpasar berkembang sangat pesat dan menjadi leading sector bagi

perekonomian Kota Denpasar seara keseluruhan.

Pada tahun 2016 BPS tidak melaksanakan survei VHTL karena ada

kegiatan sensus ekonomi, sehingga data yang digunakan adalah data pada tahun


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 59

2015. Pada tahun 2018, jumlah sarana akomodasi Kota Denpasar meningkat menjadi

sebanyak 46 hotel bintang dan 330 hotel non bintang. Penambahan jumlah hotel

tentunya berpengaruh pada jumlah kamar yang tersedia. Total jumlah kamar baik

pada hotel bintang dan non bintang adalah 12.753 kamar. Penambahan jumlah

kamar juga mempengaruhi jumlah tempat tidur yang tersedia

Pada tahun 2018 jumlah tempat tidur tersedia sebanyak 19.030 tempat tidur.

Sementara itu, rata-rata tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat

hingga mencapai 66,08%, sedangkan hotel non bintang turun menjadi sebesar

27,41%. Hal ini menunjukkan lebih dari sepertiga fasilitas kamar yang tersedia

digunakan oleh para wisatawan yang menginap di akomodasi hotel bintang Kota

Denpasar.

Ditinjau dari rata-rata lama menginap, wisatawan pada hotal bintang

menginap selama 3 hari, sedangkan wisatawan pada non bintang menginap selama

2,45 hari . hotel bintang Kota Denpasar. Dengan lama menginap sesuai angka

tersebut, maka dapat meningkatkan pendapatan hotel di Kota Denpasar.

Tabel. 1.11

Jumlah Hotel Bintang, Non Bintang,Kamar, Tempat Tidur

dan Tingkat Hunian kamar dan Rata-rata lama menginap di Kota Denpasar Tahun 2016-2018

Tahun

Hotel Berbintang

Banyaknya Kamar Tempat

tidur

Tingkat penghunian kamar (%)

Rata-rata lama menginap (hari)

2016 36 3.781 5.038 61,76 3,43

2017 46 4.835 7.355 62,81 3,30

2018 46 5.437 8.088 66.08 3.00

Sumber: BPS Kota Denpasar 2019

Tahun

Hotel Non Berbintang

Banyaknya Kamar Tempat

tidur

Tingkat penghunian kamar (%)

Rata-rata lama menginap (hari)

2016 251 3.781 8.792 30,65 1.91

2017 321 7.499 10.946 38,17 2.81

2018 330 7.316 10.942 27.41 2.45

Sumber: BPS Kota Denpasar 2019


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 60

Selain hotel, Kota Denpasar memiliki sarana kepariwisataan berupa Biro

Perjalanan Umum, Bar dan Restaurant, Perusahaan Angkutan Wisata, Money

Changer, Pusat Informasi Kepariwisataan dan obyek obyek wisata seperti disajikan

pada Tabel 1.13

Tabel. 1.12

Jumlah Sarana Kepariwisataan di Kota Denpasar Tahun 2016-2018

No Jenis Sarana Satuan Jumlah

2016 2017 2018

1 Biro Perjalanan Umum

Perusahaan 176 338 176

2 Cab. Biro Perjalanan Umum

Perusahaan 30 30 30

3

Bar, Rumah Makan, Restaurant dan Jasa

Buah 471 704 722

4 Perusahaan Angkutan Wisata

Perusahaan 89 89 101

5 Money Changer Buah 109 68 -

6 Pusat Informasi Kepariwisataan

Buah 1 1 1

7 Objek Wisata Buah 24 24 24

1.6.1.2. Pertanian Dan Peternakan

Sektor Pertanian adalah salah satu sub sektor ekonomi yg peranannya

sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap ketahanan pangan suatu

wilayah, khususnya bagi wilayah yang sektor agrarisnya cukup tinggi. Selain itu

sektor agraris memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi baik dari segi penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan di

wilayah pedesaan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah proses

pembangunan yag berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan

(memenuhi) kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi

mendatang untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya.

Keberlanjutan sektor pertanian diperlukan dukungan semua pihak untuk

memberdayakan para petani serta menjaga keberadaan lahan pertanian yang tetap

terjaga kelestariannya tanpa adanya alih fungsi lhan pertanian menjadi areal

perumahan atau tempat usaha demi menguntungkan kepentingan sekelompok orang.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 61

Peran penting subak yang ada di Bali khususnya Kota Denpasar harus tetap

konsisten menjaga kelestarian lahan pertanian yang ada guna mendukung

keberadaan mata pencaharian petani dan lahan terbuka hijau yang ada di Kota

Denpasar. Subak di Kota Denpasar memiliki peran penting dalam pendekatan-

pendekatan teknis pertanian dalam menyukseskan program-program pembangunan

pertanian yang ada di Kota Denpasar.

Jumlah kelompok tani yang ada di Kota Denpasar sebanyak 96 kelompok

tani yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Adanya

kelompok tani yang ada di Kota Denpasar sangat penting peranannya dalam

memajukan pertanian yang ada di Kota Denpasar, khususnya dalam menjaga

keberlanjutan lahan pertanian yang ada, melestarikan pembudidayaan tanaman di

sektor agraris khususnya dalam menjaga ketahanan pangan wilayah, dan

memperkuat ketahanan sektor pertanian khususnya subak yang ada di

Denpasar.Program pembinaan dan pelatihan-pelatihan perlu diberikan oleh

Pemerintah Kota Denpasar khususnya dari Dinas Pertanian Kota Denpasar untuk

terus mendukung keberadaan kelompok tani, pelatihan yang dapat diberikan seperti

penyuluhan rutin kepada petani, pemberian bantuan kepada kelompok petani seperti

bibit tanaman,pupuk, teknologi tepat guna,atau bantuan subsidi lainnya.sehingga

dapat memastikan pola dan teknik pelaksanaan kegiatan usaha tani yang dapat

berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Tabel.1.13

Perkembangan Produksi Pertanian di Kota Denpasar Tahun 2016 - 2018

di Kota Denpasar

No. Komoditas Produksi ( Ton )

2014 2015 2016 2017 2018

1 Padi 26,955 31,005 29,198 30,499 30,189

2 Sayur Hijau 4,412 4,877 5,435 6,025 5,489

3 Kangkung 8,152 5,934 3,515 6,071 8,168

4 Semangka 1,006 14,310 4,517 10,146 6,059

5 Bayam 1,422 1,499 850 819 782

6 Mangga 2,698 1,415 1,508 3,015 3,722

7 Pisang 980 2,862 1,684 2,712 2,371

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar 2019


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 62

Peternakan merupakan suatu bentuk usaha pertanian yang berfokus pada

usaha hewani dan memiliki peranan penting dalam penyediaan akan kebutuhan stok

daging bagi masyarakat. Kota Denpasar merupakan pusat ibu kota Provinsi Bali

yang memiliki jumlah penduduk yang padat, selera dan minat masyarakat yang

tinggi dan beraneka ragaman, sehingga usaha peternakan yang ada di Kota Denpasar

perlu diberdayakan secara berkelanjutan untuk dapat tetap menyediakan stok pangan

hewani. Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Pertanian Kota Denpasar dapat

diketahui bahwa kelompok tani ternak menurut kelas kelompoknya dapat dibedakan

menjadi empat yaitu kelas kelompok pemula, lanjut, madya dan utama. Namun yang

lebih dominan terdapat di Kota Denpasar yaitu kelas kelompok ternak pemula, lanjut

dan madya, dengan perkembangan jumlahnya yaitu pada tahun 2013 jumlah

keseluruhan kelompok ternak yaitu sebanyak 36 peternak yang mengalami fluktuatif

hingga pada tahun 2017 yaitu seabanyak 12 peternak . Adapun jenis komoditi

peternakan yang dapat dikembangkan di Kota Denpasar yaitu sapi,babi, dan ayam

buras.

Salah satu upaya/program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota

Denpasar adalah diadakannya karantina, sosialisasi, dan berbagai bentuk pelatihan

untuk mendukung dan mendorong masyarakat agar dapat melakukan

pembudidayaan, pemberdayaan, dan program ketahanan pangan. Sehingga

suistainable ketahanan pangan di Kota Denpasar dapat tetap terjaga dan mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dapat menunjang

kesejahteraan.

1.6.1.3. Perdagangan dan Perindustrian

Kota Denpasar merupakan barometer perekonomian di Bali, banyak terdapat

berbagai sektor ekonomi yang ada, yaitu salah satunya dibidang perdagangan dan

perindustrian. Kegiatan perdagangan dan perindustrian yang ada di Kota Denpasar

sangat berkembang dari jumlah produksi yang dihasilkan, jumlah pelaku usaha dan

kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Kegiatan Perindustrian merupakan suatu

bentuk kegiatan ekonomi dari segi pengolahan terhadap bahan baku produksi

hingga menjadi suatu produk yang siap diual dan dipasarkan, sedangkan

perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang menjadi prantara langsung


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 63

menjual produk jadi dan siap dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan perindustrian

dan perdagangan yang ada sangat erat kaitannya dalam upaya menghasilkan produk

barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan masyarakat baik dari sisi sandang,

papan dan pangan.

Berdasarkan data dari Disperindag Kota Denpasar, dapat diketahui bahwa

jumlah pelaku usaha yang ada di Kota Denpasar tahun 2018 yaitu sebanyak 3.443

pelaku usaha dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.834

pekerja.Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian,

dikarenakan kontribusinya dalam pembentukan modal memperbesar kapasitas

produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru,

dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Investasi dalam bidang

perekonomian yang produktif, memiliki peranan ganda yaitu pertama, investasi

dapat menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi) dan

kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara

meningkatkan stok kapital (merupakan dampak dari penawaran investasi).

Berdasarkan nilai investasi di Kota Denpasar pada tahun 2018 mengalami fluktuasi

di masing-masing kecamatan. Berfluktuasinya nilai investasi masing-masing

kecamatan tergantung dari strategisnya wilayah bersangkutan terkait dengan luas

wilayah, bagusnya pemasaran, dekatnya dengan sumber bahan baku, serta nyaman

dan amannya wilayah dalam menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Denpasar dalam mendukung dan mendorong perkembangan ekonomi, seperti

diadakannya program-program dan kegiatan sosialisasi ketrampilan dan

kewirasusahaan, pameran-pameran inovatif, kegiatan pembinaan, monitoring dan

evaluasi yang terus dilakukan dalam menjaga eksistensi industri-industri yang

sudah dan akan berkembang, sehingga keberadaannya tersebut, mampu

berkontribusi besar dalam pemerataan dan keadilan ekonomi Kota Denpasar yang

semakin smart economy.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 64

Tabel 1.14

Jumlah Unit Usaha,Tenaga Kerja,Nilai Investasi dan Kapasitas Produksi Industri di Kota

Denpasar, 2014 – 2018

Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi Kapasitas Produksi

2014 3877 27867 101.096.774.000 1.371.389.267.000

2015 4053 29349 317.813.936.000 122.680.861.000

2016 4129 29955 336.268.840.000 1.451.584.967.000

2017 4182 30918 278.651.886.000 1.492.845.935.000

2018 3443 26834 304.822.739.000 1.015.315.217.000

_________________________________________________________________________

Sumber : Disperindag Kota Denpasar,2019

Berdasarkan tabel 1.15 menunjukkan bahwa jumlah unit usaha industri di Kota

Denpasar dari tahun 2014 hingga 2017 terus mengalami peningkatan, yaitu 3.887

unit usaha di tahun 2014, meningkat menjadi 4.053 unit usaha di tahun 2015,

kembali meningkat menjadi 4.129 unit usaha di tahun 2016 dan terus meningkat

menjadi 4.182 di tahun 2017.

Tetapi berbeda dengan yang terjadi di tahun 2018 dimana jumlah usaha Industri

Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Denpasar mengalami penurunan sebesar 21,46

persen dibandingkan tahun sebelumnya atau menjadi 3.443 unit usaha. Dilihat dari

penyerapan tenaga kerja selama periode tahun 2014 sampai 2018 mengalami

fluktuasi. Di tahun 2018 penyerapan tenaga kerja sebesar 26.834 orang atau

menurun sebesar 15,22 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena

adanya penurunan jumlah IKM.

Di lihat dari nilai investasi IKM Kota Denpasar selama tahun 2014 sampai

2018 mengalami fluktuasi. Di tahun 2014 investasi sebesar Rp. 101.096.774.000,-

selanjutnya di tahun 2015 investasi meningkat menjadi Rp. 317.813.936.000,- dan di

Tahun 2016 meningkat lagi menjadi 336.268.840.000. Selanjutnya di tahun 2017

mengalami penurunan menjadi Rp. 278.615.886.000,- tetapi di Tahun 2018

mengalami peningkatan menjadi Rp. 304.822.739.000 atau meningkat 8,59 persen

dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena potensi dari IKM

yang semakin baik dan kondisi pengembalian modal yang tinggi.


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 65

Dilihat dari Kapasitas produksi IKM di Kota Denpasar mengalami fluktuasi

selama 5 tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Di tahun 2014 kapasitas

produksi mencapai 1.371.389.267.000, selanjutnya di tahun 2015 adalah sebesar

122.680.861.000, di tahun 2016 meningkat menjadi 1.451.584.967.000, selanjutnya

di tahun 2017 kapasitas produksi mencapai 1.492.845.935.000 dan selanjutnya di

tahun 2018 menurun menjadi 1.015.315.217.000 atau 47,03 persen dari tahun

sebelumnya. Penurunan kapasitas produksi ini diindikasikan terjadi karena

menurunnya gairah konsumsi masyarakat. Untuk itu maka perlu ada solusi atas

permasalahan yang dihadapi para pelaku IKM oleh Pemerintah Daerah melalui

instansi terkait.

1.6.2. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

1.6.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator

yang berperan penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam

periode tertentu. Semakin meningkatnya PDRB setiap tahunnya mencerminkan

semakin pesat pula arus perekonomian di suatu wilayah tersebut.

Perkembangan PDRB Kota Denpasar disampaikan pada table berikut:

Tabel 1.15

PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Tahun 2014 – 2019

Kabupaten/Kota

PDRB Perkapita

Menurut Kabupaten/Kota

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kab. Jembrana 33.432.140 37.548.790 40.862.310 44.267.400 47.745.820 XXXXX

Kab. Tabanan 34.770.200 38.991.120 42.486.320 46.402.360 50.194.100 XXXXX

Kab. Badung 61.843.840 68.833.950 74.933.600 81.178.880 87.446.850 XXXXX

Kab. Gianyar 36.512.030 40.679.340 44.261.910 48.204.120 52.177.990 XXXXX

Kab. Klungkung 32.474.220 36.575.030 40.249.110 44.073.600 47.697.420 XXXXX

Kab. Bangli 19.799.940 22.218.270 24.384.400 26.751.130 28.892.730 XXXXX

Kab. Karangasem 26.525.000 29.932.050 32.645.790 35.506.460 38.463.010 XXXXX

Kab. Buleleng 34.804.540 38.951.200 42.593.620 46.608.640 50.362.650 XXXXX

Kota Denpasar 34.209.863 38.423.924 42.384.434 46.835.754 51.410.555 55.676.484

Provinsi Bali 156.395.732 176.412.667 194.089.575 213.035.855 233.791.856 252.597.504

Sumber : BPS Provinsi Bali


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 66

1.6.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar melambat di tahun 2017,

sejalan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali yang melambat di tahun

2017 karena meningkatnya aktivitas Gunung Agung pada September 2017 sehingga

membawa dampak pada menurunnya kunjungan wisatawan dan tingkat hunian

hotel.

Pada tahun 2018, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar mengalami

peningkatan yang cukup signifikan menjadi 6,41% seperti ditunjukkan pada grafik

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi pada gambar berikut :

Sumber: Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 1.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019

Sedangkan di tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,84%,

Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota

Denpasar masih berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Secara

rinci dapat dilihat perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar pada

tabel 1.16 berikut.

76.14 6.51

6.086.41

5.846.73

6.036.32

5.596.35

5.63

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kota Denpasar Provinsi Bali


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 67

Tabel 1.16

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Kota Denpasar

Tahun 2013 – 2019


1.6.2.3. Laju Inflasi

Inflasi Kota Denpasar sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 2,37 persen. Laju

inflasi tahun kalender (Januari – Desember 2019) sama dengan inflasi tahun ke tahun

(Desember 2019 terhadap Desember 2018 atau YoY). Selama tiga tahun terakhir,

inflasi Kota Denpasar berturut-turut sebesar 3,31 persen (tahun 2017) ; 3,40 persen

(tahun 2018) ; serta 2,37 persen (2019).

Tabel 1.17

Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran

Tahun 2014 – 2019

Kelompok Inflasi Kelompok Inflasi Denpasar (Persen)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bahan Makanan 11.23 3.31 4.51 1.96 5.86 0,76

Makanan Jadi,

Minuman, Rokok, dan

Tembakau

6.29 3.55 7.7 6.85 2.39 5,98

Perumahan 7.2 5.09 0.39 2.45 1.56 1,34

Sandang 3.6 3.61 5.41 0.32 1.47 2,22

Kesehatan 9.99 5.26 3.68 1.48 2.69 3,16

Pendidikan, Rekreasi,

dan Olahraga

4.34 4.23 3.1 2.89 3.89 6,67

Transpor dan

Komunikasi

9.78 3.35 -0.03 4.44 4.86 0,02

Umum 8.03 2.7 2.94 3.31 3.4 2,37 Sumber : BPS Kota Denpasar

Kabupaten/Kota

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut

Kabupaten/Kota (Persen)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kab. Jembrana 5,69 6,05 6,19 5,96 5,29 5,59 XXX

Kab. Tabanan 6,45 6,53 6,19 6,14 5,37 5,72 XXX

Kab. Badung 6,82 6,98 6,24 6,81 6,09 6,75 XXX

Kab. Gianyar 6,82 6,80 6,30 6,31 5,48 6,01 XXX

Kab. Klungkung 6,05 5,98 6,11 6,28 5,32 5,50 XXX

Kab. Bangli 5,94 5,83 6,16 6,24 5,33 5,50 XXX

Kab. Karangasem 6,16 6,01 6 5,92 5,08 5,48 XXX

Kab. Buleleng 7,15 6,96 6,07 6,02 5,39 5,62 XXX

Kota Denpasar 6,96 7 6,14 6,51 6,06 6,41 5,84

Provinsi Bali 6,69 6,73 6,03 6,33 5,57 6,35 5,63


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 68

1.6.3. Gini Rasio

Gini Rasio / Indek Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan

pendapatan penduduk di suatu daerah. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata

bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi

pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu.

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Rasio adalah sebagai berikut :

1. Gini Rasio < 0.3 : ketimpangan rendah.

2. 0.3 ≤ Gini Rasio ≤ 0.5 : ketimpangan sedang.

3. Gini Rasio > 0.5 : ketimpangan tinggi.

Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2018 sebesar 0,34 masih lebih rendah dibandingkan

Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2018 sebesar 0,38. Artinya distribusi pendapatan di Provinsi

Bali lebih timpang jika dibandingkan Gini Rasio di Kota Denpasar yang merupakan ibukota

provinsi Bali.

Berikut disajikan Gini Rasio Kabupaten/Kota se Provinsi Bali dari Tahun 2013 sampai

dengan Tahun 2018

Tabel 1.18

Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2013 – 2018

Kabupaten/Kota Gini Rasio

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kab. Jembrana 0,37 0,39 0,31 0,36 0,32 0,33

Kab. Tabanan 0,39 0,4 0,36 0,34 0,31 0,32

Kab. Badung 0,35 0,34 0,31 0,32 0,32 0,34

Kab. Gianyar 0,33 0,38 0,32 0,3 0,27 0,31

Kab. Klungkung 0,36 0,35 0,37 0,36 0,37 0,39

Kab. Bangli 0,31 0,33 0,38 0,35 0,3 0,31

Kab. Karangasem 0,33 0,34 0,31 0,29 0,32 0,34

Kab. Buleleng 0,38 0,39 0,34 0,34 0,31 0,34

Kota Denpasar 0,36 0,38 0,36 0,33 0,34 0,34

Provinsi Bali 0,4 0,42 0,38 0,37 0,38 0,38



Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 69

1.6.4. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang

belum memperoleh pekerjaan terhadap angkatan kerja itu sendiri. Kenaikan tingkat

pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 2,22 persen, lebih tinggi dari Tingkat

Pengangguran Terbuka Provinsi Bali yang sebesar 1,52 persen.

TPAK merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100

penduduk usia kerja. TPAK biasanya dipengaruhi oleh keadaan sosial-ekonomi, budaya,

demografi serta keadaan daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Denpasar mengalami kenaikan dari tahun

2018 –2019. Pada tahun 2018 TPT Kota Denpasar sebesar 1,82 naik sebesar 2,22 persen di

Tahun 2019. TPAK Kota Denpasar Tahun 2019 sebesar 71,71 persen, dimana di tahun 2018

sebesar 73,75 persen, menurun 2,04 persen.

Gambar 1.7

Perkembangan TPT dan TPAK Kota Denpasar

Tahun 2015 – 2019

1.6.5. Kemiskinan

Secara kuantitas jumlah penduduk miskin Kota Denpasar turun, yaitu dari

20.720 jiwa pada bulan Maret 2018 menjadi sebanyak 19.830 jiwa pada Maret 2019.

Secara persentase jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sebesar 2,10 persen

pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin Kota Denpasar lebih rendah jika

dibandingkan Provinsi Bali yang sebresar 3,79 persen pada Maret 2019.

0

20

40

60

8072.69 73.91 73.75 71.71

3.54 2.63 1.82 2.22

TPAK

TPT


Tahun Anggaran 2019

PENDAHULUAN

I - 70

Gambar 1.8

Perkembangan Penduduk Miskin Kota Denpasar Tahun 2015 - 2019

20152016

20172018

2019

20,940

19,170

20,700 20,720

19,830

2,39%

2,15%

2,27% 2,24%

2,10%

= Jumlah Penduduk Miskin

= Persentase Penduduk Miskin


Tahun Anggaran 2019

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

II - 1

BAB II


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun

2019 yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan

kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi,

efektifitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Denpasar didasari atas komitmen bahwa

“anggaran yang disediakan bukan hanya untuk membiayai output tetapi juga mendukung

pencapaian outcome“. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah adalah dalam konteks

memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “money

follows function” yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan

fungsinya, dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan dan

alokasi dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar

Pemerintah Pusat dan Daerah, tercantum sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri

dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan (Bagian Laba BUMD dan Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga) dan Lain-Lain

Pendapatan yang Sah (Jasa Giro, Hasil Penjualan Aset Daerah).

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):


Tahun Anggaran 2019


II - 2

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah.

b. Dana Perimbangan yaitu: (1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum

(DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu: (1) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya, (2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya, (3) Dana Transfer Lainnya, dan (4) Pendapatan Hibah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah

ditetapkan Peraturan Daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar

Kota Denpasar;

2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir

Kota Denpasar;

3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum;

4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air

Minum;

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas

Tanah dan Bangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 7;

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran


8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran

Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan



Tahun Anggaran 2019


II - 3

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong

Hewan;

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Gangguan;

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan;

14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol;

15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor;

16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;


Persampahan/Kebersihan;


Kesehatan;

19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012

Nomor 4).

20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame


21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan

Ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah

Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4);


Tahun Anggaran 2019


II - 4

2.1.1. Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan

untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang

ada;

2. Mewujudkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan teknis dibidang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dasar hukum pemungutan;

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pengelolaan keuangan

daerah;

4. Meningkatkan kualitas aparat pelaksana pendapatan daerah baik melalui bintek,

pendampingan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak, serta pelatihan teknologi

komputer;

5. Memberdayakan potensi sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi;

6. Menerapkan mekanisme pelayanan pajak secara transparan, mudah dan cepat;

7. Mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah (PD)/ Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD);

8. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas

efisiensi dan efektivitas serta dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah;

10. Mengoptimalkan pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah untuk pendanaan pembangunan daerah;

11. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, seperti sistem

aplikasi komputer dan peralatan kantor;

12. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah serta

memberikan penghargaan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi;

13. Menata, mengkaji produk hukum pendapatan daerah serta mensosialisasikan produk

hukum pendapatan daerah yang ada.


Tahun Anggaran 2019


II - 5

2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Denpasar Tahun Anggaran 2019, maka target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.

2.188.089.007.589,62 dan realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 2.132.305.141.255,30

(97,45%) (unaudited).

Secara kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagai Berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 950.190.475.024,54 dan realisasinya

mencapai sebesar Rp. 1.010.669.179.532,63 atau 106,36% (unaudited). Komponen

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 750.000.000.000,00 realisasi sebesar

Rp. 800.356.095.356,92 atau 106,71% (unaudited). Peningkatan ini berasal dari Pajak

Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 29.464.280.000,00 dan realisasinya sebesar

Rp. 33.161.961.523,00 atau 112,55% (unaudited). Peningkatan ini terutama berasal

dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,

Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor,

Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin

Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing (IMTA);

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar

Rp. 45.521.727.968,30 dan realisasinya tercapai sebesar Rp. 45.521.727.968,30

atau 100 % (unaudited);


Tahun Anggaran 2019


II - 6

d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar

Rp. 125.204.467.056,24 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 131.629.394.684,41

atau 105,13 % (unaudited).

2) Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 916.945.551.544,00 dan realisasinya

mencapai sebesar Rp. 869.958.857.558,00 atau 94,88 % (unaudited) terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp. 87.960.014.544,00

dan realisasinya sebesar Rp 61.629.340.379,00 atau 70,07 % (unaudited);

b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 677.033.111.000,00 dan realisasinya

sebesar Rp. 677.033.111.000,00 atau 100,00% (unaudited);

c. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp. 151.952.426.000,00 dan realisasinya

sebesar Rp. 131.296.406.179,00 atau 86,41 % (unaudited).

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Target Rp. 320.952.981.021,08 dan realisasinya sebesar Rp. 251.677.104.164,67 atau

78,42% (unaudited) yang terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya direncanakan

Rp. 196.905.739.021,08 dan direalisasikan sebesar Rp. 191.850.862.164,67 atau 97,43

% (unaudited);

2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan Rp. - dan realisasinya sebesar

Rp. - atau - % (unaudited);

3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dengan rencana

Rp. 6.497.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 6.197.000.000,00 atau 95,38 %

(unaudited);

4) Dana Transfer Lainnya direncanakan Rp. 53.629.242.000,00 dan direalisasikan sebesar

Rp. 53.629.242.000,00 atau 100,00 % (unaudited).

2.2. Pengelolaan Belanja Daerah.

2.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah sebagai berikut:

a. Kebijakan belanja daerah secara umum diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan

dan pemerataan pembangunan antar sektor dan wilayah;


Tahun Anggaran 2019


II - 7

b. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan

pilihan;

c. Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan

publik;

d. Belanja Daerah dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas

dan fungsi-fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

e. Belanja Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan hak-hak pegawai

seperti perbaikan penghasilan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap;

f. Belanja daerah disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas;

g. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan

kepentingan publik serta meminimalkan pemborosan keuangan;

h. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

i. Alokasi anggaran belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat

memberikan hasil yang optimal.

2.2.2. Target dan Realisasi Belanja

Dalam Pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019, Belanja

Daerah direncanakan sebesar Rp 2.487.294.595.541,49 dan terealisasi sebesar Rp.

2.193.358.925.712,72 atau 88,18% (unaudited). Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut:


Tahun Anggaran 2019


II - 8

1. Belanja Tidak Langsung, direncanakan sebesar Rp. 1.195.547.910.202,79 dan

terealisasi sebesar Rp. 1.111.372.216.460,72 atau 92,96% yang menurut kelompok

belanjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 876.604.703.151,79 terealisasi


b) Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 105.129.088.900,00 terealisasi sebesar Rp.

97.704.703.800,00 atau 92,94% (unaudited);

c). Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp. 6.982.550.000,00 dan realisasinya

mencapai sebesar Rp. 4.090.975.000,00 atau 58,59% (unaudited);

d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

direncanakan sebesar Rp. 77.845.228.000,00 dan realisasinya mencapai

sebesar Rp 77.845.228.000,00 atau 100,00% (unaudited).

e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

dan Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 123.986.340.151,00 dan realisasinya

mencapai sebesar Rp. 122.324.571.266,94 atau 98,66 % (unaudited).

f) Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan realisasinya

mencapai sebesar Rp. 35.242.373,00 atau 0,70 % (unaudited).

2. Belanja Langsung, direncanakan sebesar Rp. 1.291.746.685.338,70 dan terealisasi

sebesar Rp 1.081.986.709.252,00 atau 83,76% (unaudited) yang menurut kelompok

belanjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 18.232.830.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 17.011.544.800,00 atau 93,30% (unaudited);

b) Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 925.207.404.789,91 terealisasi


c) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 348.306.450.548,79 terealisasi sebesar

Rp. 286.409.734.716,62 atau 82,23% (unaudited);

2.2.3. Pembiayaan Daerah

Selanjutnya mengenai Pembiayaan Daerah penerimaannya direncanakan sebesar

Rp. 323.367.373.097,87 dan realisasinya sebesar Rp. 323.367.373.097,87 atau 100%


Tahun Anggaran 2019


II - 9

(unaudited). Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.

24.161.785.146,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 24.161.785.146,00 atau 100%

(unaudited).

a) Permasalahan Belanja Daerah

Secara umum dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah dalam tahun 2019 tidak

dijumpai permasalahan-permasalahan yang bersifat prinsip. Tidak tercapainya realisasi

belanja sesuai dengan yang ditargetkan disebabkan karena dalam pelaksanaan anggaran

belanja pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi,

efektifitas dan ekonomis.

b) Solusi Belanja Daerah

Guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan akuntabel, kegiatan monitoring dan pengendalian evaluasi pelaksanaan

APBD perlu tetap dilaksanakan secara intensif, serta diimbangi dengan peningkatan

kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Catatan: Data-data yang tercantum di atas yang berkaitan dengan pendapatan daerah,

belanja daerah, dan pembiayaan daerah itu kondisinya sebelum mendapatkan audit dari

BPK.

Tabel 3.1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (unaudited)

NO URAIAN TARGET REALISASI %

1 PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah

- Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

(yang dipisahkan)

- Lain - Lain

Pendapatan Asli

Daerah (yang sah)

Rp 2.188.089.007.589,62

Rp. 950.190.475.024,54

Rp. 750.000.000.000,00

Rp. 29.464.280.000,00

Rp. 45.521.727.968,30

Rp. 125.204.467.056,24

Rp. 2.132.305.141.255,30

Rp. 1.010.669.179.532,63

Rp. 800.356.095.356,92

Rp. 33.161.961.523,00

Rp. 45.521.727.968,30

Rp. 131.629.394.684,41

97,45%

106,36%

106,71%

112,55%

100,00%

105,13%


Tahun Anggaran 2019


II - 10

- Dana Perimbangan

- Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

- Dana Alokasi Umum

- Dana Alokasi Khusus

- Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah

- Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi

- Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus

- Bantuan Keuangan

dari Provinsi

- Dana Transfer

Lainnya

Rp. 916.945.551.544,00

Rp. 87.960.014.544,00

Rp. 677.033.111.000,00

Rp. 151.952.426.000,00

Rp. 320.952.981.021,08

Rp. 196.905.739.021,08

-

Rp. 6.497.000.000,00

Rp. 53.629.242.000,00

Rp. 869.958.857.558,00

Rp 61.629.340.379,00

Rp. 677.033.111.000,00

Rp. 131.296.406.179,00

Rp. 251.677.104.164,67

Rp. 191.850.862.164,67

-

Rp. 6.197.000.000,00

Rp. 53.629.242.000,00

94,88%

70,07%

100,00%

86,41%

78,42%

97,43%

-

95,38%

100,00%

2 BELANJA

- Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

- Belanja Hibah

- Belanja Bantuan

Sosial

- Belanja Bagi Hasil

kepada Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan

Pemerintahan Desa

- Belanja Bantuan

Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/

Kota

Rp 2.487.294.595.541,49

Rp. 1.195.547.910.202,79

Rp. 876.604.703.151,79

Rp. 105.129.088.900,00

Rp. 6.982.550.000,00

Rp. 77.845.228.000,00

Rp. 123.986.340.151,00

Rp. 2.193.358.925.712,72

Rp. 1.111.372.216.460,72

Rp. 809.371.496.020,78

Rp. 97.704.703.800,00

Rp. 4.090.975.000,00

Rp. 77.845.228.000,00

Rp. 122.324.571.266,94

88,18%

92,96%

92,33%

92,94%

58,59%

100,00%

98,66%


Tahun Anggaran 2019


II - 11

- Belanja Tidak

Terduga

- Belanja Langsung

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan

Jasa

- Belanja Modal

Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 1.291.746.685.338,70

Rp. 18.232.830.000,00

Rp. 925.207.404.789,91

Rp. 348.306.450.548,79

Rp. 35.242.373,00

Rp. 1. 081.986.709.252,00

Rp. 17.011.544.800,00

Rp 778.565.429.735,38

Rp. 286.409.734.716,62

0,70%

83,76%

93,30%

84,15%

82,23%

3 PEMBIAYAAN

- Penerimaan

- Pengeluaran

Rp. 323.367.373.097,87

Rp. 24.161.785.146,00

Rp. 323.367.373.097,87

Rp. 24.161.785.146,00

100,00%

100,00%

Catatan:

1. Data-data yang tercantum di atas yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah itu kondisinya sebelum mendapatkan audit dari BPK.

2. Data-data yang tercantum di atas yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja

daerah, kondisinya per 31 Desember 2019.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun

Anggaran 2019

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

III - 1

BAB III


A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

3.1.1. Urusan Pendidikan

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

a. Program dan Kegiatan

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia yang didalamnya

terkandung ikhtiar luhur dan mulia dengan nuansa mendidik generasi penerus bangsa yang

berdedikasi tinggi dan berkarakter serta sangkil dan mangkus sebagai pewaris dan estapet

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Seiring hal tersebut keberhasilan pembangunan

bangsa memiliki korelasi positif dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional,

sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undsatpolang Sistem Pendidikan Nasional No.

20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta perabadan bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis

serta bertanggungjawab”.

Dalam otonomi daerah banyak kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi

kewenangan pemerintah daerah diantaranya : penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya

merupakan kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah

daerah. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kepemudaan

dan Olahraga Kota Denpasar yang merupakan penyelenggaran pendidikan Kota Denpasar

pada jenjang pendidikan : TK,SD,SMP dan sederajat. Dalam rangka percepatan aktualisasi

cerdas intlektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual melalui jenjang satuan pendidikan

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar pada tahun 2019 menetapkan :

12 Program dengan 58 Kegiatan yang terdiri dari :


Anggaran 2019


III - 2

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (APE)

4.2 Pelatihan Komputer Tenaga Pendidik (Tutor PAUD)

4.3 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

4.4 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajaran dan Model Pembelajaran Pendidikan

Anak Usia Dini

4.5 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

4.6 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

5.1 Pembangunan Gedung Sekolah

5.2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

5.3 Penambangan Ruang Ibadah

5.4 Pengadaan Meubelair Sekolah

5.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

5.6 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

5.7 Pelatihan Kompetensi / Penghargaan Siswa dan Guru Berprestasi

5.8 Penyediaan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTs Serta Pesantren Selafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara

SD dan SMP (Manajemen BOS)

5.9 Penyelenggaraan Paket A Setara SD

5.10 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

5.11 Penyediaan Beasiswa Retrieval Anak Putus Sekolah

5.12 Ujian Pemantapan Siswa SD/MI Negeri dan Swasta

5.13 Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)


Anggaran 2019


III - 3

5.14 Dana Bos Pendamping SD Negeri dan SMP Negeri Kota Denpasar

6. Program Pendidikan Menengah

6.1 Pembangunan Ruang serba/aula

6.2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

6.3 Pengadaan Mebeluer Sekolah

6.4 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

6.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

6.6 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

6.7 Penyediaan Bantuan Oprasional Manajemen Mutu (BOMM)

6.8 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU

6.9 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

6.10 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

6.11 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

6.12 Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP

7. Program Pendidikan Non Formal

7.1 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

7.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

7.3 Pengembangan kurikulum, bahan ajaran dan model pembelajaran pendidikan non

formal

7.4 Publikasi da Sosialisasi Pendidikan Non Formal

7.5 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal

8. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

8.1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

8.2 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

8.3 Pengembangan mutu dan kualitas program Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik

dan tenaga kependidikan

8.4 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

9.1 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang Pendidikan


Anggaran 2019


III - 4

9.2 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidik

9.3 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

9.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.5 Penerimaan peserta didik baru (PPDB) online dalam dan luar Kota Denpasar

10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

10.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

10.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

10.3 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda

10.4 Peringatan Hari-hari Besar Nasional

10.5 Pendidikan karakter (caracter building) di kalangan pelajar dan pemuda

11. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

11.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

11.2 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

11.3 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan

Lembaga/instansi lainnya

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

12.1 Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar meliputi 12 program dan 58 kegiatan

dengan total anggaran sebesar Rp. 506.223.824.565,52 dengan pengalokasian : Belanja

Tidak Langsung Rp.339.716.439.682,23 (67.11%) dan Belanja Langsung

Rp.166.507.384.883,29 (32.89%) artinya dari total anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2019 (506.223.824.565,25) 67.11%

digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan 32.89% untuk Belanja Langsung, dengan

realisasi : Belanja Tidak Langsung Rp. 305.054.752.378,78 (89,80%) dan Belanja Langsung

Rp. 149.675.875.782,83 (89,89%) sehingga total dana yang direalisasikan Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2019 Rp.454.730.628.161,61 (89.83%)


Anggaran 2019


III - 5

dari Total dana (506.223.824.565,52) yang dianggarkan. Secara detail dapat dilihat seperti

berikut :

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp. 339.716.439.682,23 (67.11%)

- Belanja Pegawai Rp. 339.716.439.682,23

2. Belanja Langsung Rp. 166.507.384.883,29-(32,89%)

- Belanja Pegawai Rp. 43.080.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 127.325.369.653,97

3. Belanja Modal Rp. 39.138.935.229,32

4. Total Belanja Langsung dan Rp. 506.223.824.565,52 (100 %)

Tak Langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 305.054.752.378,78 (89.79%)


2. Belanja Langsung Rp. 149.675.875.782,83 (89.89%)


- Belanja Barang dan Jasa Rp 124.670.635.945,65

- Belanja Modal Rp. 24.965.159.837,18

3. Total Belanja Langsung Rp. 454.730.628.161,61 (89.83%)

dan Tak Langsung

Tabel 3.1

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

VOLUME RP VOLUME % RP %

Belanja

506.223.824.565,52 454.730.628.161,61 89,83

Belanja Tidak Langsung 339.716.439.682,23 305.054.752.378,78 89,80

Belanja Langsung 166.507.384.883,29 149.675.875.782,83 89,89


Anggaran 2019


III - 6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 15.118.557.800,00 100% 100,00 13.950.107.955,00 92,27

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 8.264.428.000,00 100% 100,00 6.688.527.282,49 80,93

Program Peningkatan Kapasitas SDA

Pendidikan dan pelatihan Formal 100% 220.000.000,00 100% 100,00 219.999.200,00 100,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (APE)

12 lembaga

126.318.000,00 10 lembaga

83,33 116.042.500,00

91,87

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Tutor PAUD)

140 orang

129.693.000,00 140 orang 100,00 122.002.500,00

94,07

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

3 lembaga

366.709.500,00 3 lembaga 100,00 324.730.400,00

88,55

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

160 orang

102.089.500,00 160 orang 100,00 99.543.500,00

97,51

Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

515 Orang

4.257.292.400,00 515 orang 100,00 4.016.947.500,00

94,35

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

414.943.000,00 340.715.400,00

82,11

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Gedung Sekolah 6 tembok penyerker

1.732.424.000,00 6 tembok penyengker

100,00 1.719.387.670,00

99,25

Penambahan Ruang Kelas Sekolah 7 sekolah 3.556.399.321,00 7 sekolah 100,00 3.549.993.507,11

99,82

Penambangunan Ruang Ibadah 2 pelinggih

811.590.334,00 2 pelinggih 100,00 801.330.652,00

98,74

Pengadaan Meubelair Sekolah 1000 buah

1.404.226.880,00 1000 buah 100,00 1.401.869.000,00

99,83

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

14 unit 3.011.657.968,00 14 unit 100,00 3.002.817.249,79

99,71

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 100 orang

100.201.900,00 100 orang 100,00 99.059.000,00

98,86

Pelatihan Kompetensi / Penghargaan Siswa dan Guru Berprestasi

1916 orang

955.299.100,00 1181 orang

61,63 831.704.200,00

87,06

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Selafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP (Manajemen BOS)

167 sd dan 12 smp

71.593.624.005,29 167 sd dan 12 smp

100,00 61.953.860.117,65 86,54


Anggaran 2019


III - 7

Penyelenggaraan Paket A Setara SD 200 orang

27.576.778,00 200 orang 100,00 23.634.575,00

85,70

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

2460 orang

1.051.062.125,00 1640 orang

66,67 855.066.500,00

81,35

Penyediaan Beasiswa Retrieval Anak Putus Sekolah

293 orang

43.850.250,00 360 orang 123,00 43.677.500,00

99,61

Ujian Pemantapan Siswa SD/MI Negeri dan Swasta

15700 siswa

330.226.936,00 15033 orang

95,75 308.821.164,00

93,52

Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

15700 siswa

808.908.466,00 15033 orang

95,75 742.583.889,00

91,80

Dana Bos Pendamping SD Negeri dan SMP Negeri Kota Denpasar

167 SD dan 12 SMP

2.717.414.845,00 167 SD dan 12 SMP

100,00 2.700.380.250,00 99,37

Program Pendidikan Menengah

Pembangunan ruang serba/aula 1 unit 240.324.575,00 1 unit 100,00 239.735.824,79

99,76

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1 paket 1.291.302.000,00 1 paket 100,00 826.695.119,00

64,02

Pengadaan mebeluer sekolah 1 peket 141.057.000,00 1 paket 100,00 130.942.450,00

92,83

Pengadaan perlengkapan sekolah 13325 sampul

207.148.000,00 13325 sampul

100,00 204.112.170,00

98,53

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

2 unit 427.951.000,00 2 unit 100,00 418.746.799,00

97,85

Pelatihan penyusunan kurikulum 770 orang

206.321.002,00 770 siswa 100,00 175.357.700,00

84,99

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

13700 siswa

456.647.350,00 13.232 siswa

96,58 383.854.400,00

84,06

Penyelenggaraan Paket B setara SMP dan Paket C setara SMU

770 orang

121.542.378,00 828 orang 107,53 97.640.000,00

80,33

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen berbasis sekolah (MBS)

200 orang

38.754.470,00 250 orang 125,00 26.140.500,00

67,45

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

885 orang

359.208.474,00 307.423.400,00

85,58

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 419 orang

182.697.743,00 406 orang 96,89 163.034.500,00

89,24

Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP

220 orang

175.749.938,00 143.912.200,00

81,88

Program Pendidikan Non Formal

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

302 orang

104.995.100,00 302 orang 100,00 96.895.100,00

92,29

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

1 paket 292.735.000,00 1 paket 100,00 0,00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

250 orang

305.058.000,00 250 orang 100,00 247.563.400,00

81,15

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

182 orang

292.673.500,00 182 orang 100,00 228.736.500,00

78,15

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal

302 orang

478.920.000,00 302 orang 100,00 252.412.950,00

52,70

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi pendidik 72 guru 536.327.000,00 63 guru 87,50 515.217.000,00

96,06


Anggaran 2019


III - 8

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

350 guru 81.977.035,00 259 guru 74,00 69.655.300,00

84,97

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

350 guru 452.175.194,00 130 guru 37,00 336.313.308,00

74,38

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

1586 orang

29.913.825.150,00 1494 guru 94,19 29.334.120.250,00

98,06

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

50 sekolah

794.621.421,00 50 sekolah 100,00 761.807.000,00

95,87

Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidik

2684 orang

71.614.234,00 1,600 orang

59,61 55.638.500,00

77,69

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

590 orang

187.405.540,00 590 orang 100,00 167.114.200,00

89,17

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 600 buah 210.102.237,00 300 buah 50,00 89.925.700,00

42,80

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dalam dan Luar Kota Denpasar

850 buku 517.543.617,00 650 buku 76,47 467.504.700,00 90,33

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan 15 orang 23.204.000,00 4 orang 26,00 22.881.700,00

98,61

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1 paket 312.085.777,00 1 paket 100,00 294.007.000,00

94,21

Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda

750 orang

853.799.500,00 750 orang 100,00 822.469.500,00

96,33

Peringatan Hari-hari Besar Nasional 1 paket 579.764.500,00 1 paket 100,00 499.680.200,00

86,19

Pendidikan Karakter (Caracter Building) di Kalangan Pelajar dan Pemuda

1 paket 390.750.540,00 1 paket 100,00 340.795.500,00

87,22

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1 laporan 7.743.621.800,00 1 laporan 100,00 6.991.938.100,00

90,29

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

1 laporan 762.338.000,00 1 laporan 100,00 623.201.600,00

81,75

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya

1 laporan 370.501.200,00 1 laporan 100,00 202.929.800,00

54,77

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni

900 atlet 238.148.500,00 900 atlet 100,00 224.671.900,00

94,34


Anggaran 2019


III - 9

166.507.384.883,29 149.675.875.782,83 89,89

c. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

1. Tidak terlaksananya DAK karena ada perubahan peraturan dari pemrintah pusat dan

petunjuk teknis terlambat diterima.

Solusi :

1. Mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat terkait dengan DAK agar petunjuk

teknisnya bisa dikeluarkan lebih awal.

Penjelasan Untuk Realisasi Keuangan dibawah 80% :

1. Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa realisasi keuangan mencapai

64,02% karena

a. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebesar Rp. 90.000.000,- tidak

terealisasi.

b. Belanja modal pengadaan buku umum sebesar Rp. 125.000.000,- dan belanja

modal pengadaan barang bercorak kebudayaan Rp. 120.000.000,- tidak

terealisasi karena tidak sesuai dengan juknis. Dan sisa amprahan lainnya.

2. Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal realisasi keuangan

mencapai 52,70% karena keterlambatan dalam mengantisipasi juknis yang terbit

setelah DPA ditetapkan, sehingga kegiatan-kegiatan di tw.I anggarannya tidak dapat

terealisasi.

3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan realisasi keuangan mencapai 74.38% karena tidak

semua sekolah mengirimkan peserta seleksi Olimpiade Guru Nasional sehingga

makmin tidak semua diamprah.

4. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerindah di Bidang

Pendidik realisasi mencapai 77,69% karena adanya sisa amprahan belanja makanan

dan minuman sebesar Rp. 6.475.000,00. Untuk belanja dekorasi Rp. 3.400.000,- dan

belanja cetak piagam Rp. 4.767.500,- tidak diamprah. Dan dari sisa amprahan lainnya.


Anggaran 2019


III - 10

5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan realisasi keuangan mencapai 42,80%

karena belanja jasa penyusunan Perda Pedidikan tidak diamprahkan sebesar Rp.

100.000.000,-. Dan dari sisa amprahan lainnya.

6. Kegiatan Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan

Lembaga/Instansi lainnya realisasi keuangan mencapai 54.77% karena berkurangnya

atlet yang dikirim ke Tk. Provinsi dalam rangka O2SN sehingga uang saku dan

perjalanan dinas sebesar Rp. 136.678.000,- tidak diamprahkan dan adanya sisa

amprahan lainnya.

3.1.2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi

setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam

pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan

pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif

masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya

sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan

pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan

dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh

pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan

peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab

pemerintah.

1) Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Pendapatan (Hasil Retribusi Daerah)

Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung

1. . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


Anggaran 2019


III - 11

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

4.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

4.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

5.1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

5.2. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

5.3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

5.5. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

6. Program Pengawasan Obat dan Makanan

6.1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

7. Program pengembangan obat asli Indonesia

7.1. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negari

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

8.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

8.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

8.3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.

8.4. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan

8.5. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denpasar Barat

8.6. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Denpasar Barat

8.7. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denpasar Timur

8.8. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Denpasar Timur

8.9. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denpasar Utara

8.10. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Denpasar Utara

8.11. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas III Denpasar Utara

8.12. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denpasar Selatan

8.13. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Denpasar Selatan

8.14. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas III Denpasar Selatan

8.15. Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas IV Denpasar Selatan

8.16. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen BOK kab/kota dan jampersal


Anggaran 2019


III - 12

8.17. Peningkatan pemberdayaan kesehatan remaja

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

9.1.Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

9.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

10.1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

10.2. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Pemukiman

10.3. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Tempat – tempat Umum

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

11.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

11.2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.

11.3. Pengadaan vaksin penyakit menular

11.4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.

11.5. Pelayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular.

11.6. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

11.7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemik.

11.8. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS

11.9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosa (TBC)

12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

12.1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

12.2. Kalibrasi alat – alat kesehatan

12.3. Pembinaan dan penilaian tenaga kesehatan teladan puskesmas

13. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

13.1. Pelayanan operasi katarak

14. Program Kemitraan Asuransi Kesehatan

14.1 Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat

15.Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita.

15.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.

16. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

16.1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia).

17. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan.


Anggaran 2019


III - 13

17.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga.

17.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant.

17.3 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan kantin sekolah

18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.

18.1. Pelayanan kesesehatan ibu dan anak secara terpadu.

18.2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir.

UPTD Puskesmas.

Pendapatan Asli Daerah (Hasil Retribusi Daerah)

Urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas merencanakan

pendapatan asli berupa retribusi daerah sebesar Rp. 4.800.000.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 4.977.846.500,00 dan lain pendapatan asli daerah yang sah (Kapitasi JKN)

ditargetkan sebesar Rp. 16.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 17.566.754.400,00

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Kesehatan.

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar,

direalisasikan melalui 18 program dan 54 kegiatan dengan mengalokasikan belanja sebagai

berikut :

1.Belanja tidak langsung : Rp. 69.367.431.552,00

Belanja Pegawai : Rp. 69.367.431.552,00

2.Belanja Langsung : Rp. 101.125.118.920,00

Belanja Pegawai : Rp. 339.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 95.445.641.497,36

Belanja Modal : Rp. 5.340.077.423,00

3.Total belanja langsung dan

Tak langsung : RP. 191.604.202.911.52

Realisasi :

1.Belanja tidak langsung : Rp. 63.906.095.625,00

2.Belanja Langsung : Rp. 87.287.451.975,00

Belanja Pegawai : Rp.


Anggaran 2019


III - 14

Belanja Barang dan Jasa : Rp.

Belanja Modal : Rp.

3.Total belanja langsung dan

Tak langsung : Rp. 151.193.547.600

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2019

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp. Volume % Volume %

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS KESEHATAN

Pendapatan ( Retribusi Daerah)

a. Retribusi pelayanan

Kesehatan

12 bulan 4.800.000.000,00 12 bulan 100 4.977.846.500,00 104%

Pendapatan Lainnya

b. Pendapatan dana kapitasi

JKN

12 bulan 16.000.000.000,00 12 bulan 100 17.566.754.400,00 110%

Belanja Tidak Langsung 12 bulan 69.367.431.552,00 12 bulan 63.906.095.625,00 92%

BELANJA LANGSUNG 54 KEG 101.125.118.920,00 54 keg 100 87.287.451.975,00 86,3%

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 1.1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 16.489.165.050,00 100% 100 15.264.964.076,00 92,6%

II. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

2 2.1. Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 100% 5.542.140.000,00 100% 100 5.021.276.326,00 90,6%

III Program Peningkatan Kapasitas


3 3.1 Pendidikan dan pelatihan

formal

- Persentase ASN yang

mengikuti Bintek didalam dan

luar Provinsi

100%

11%

237.000.000,00

100%

11%

100

100

236.485.577,00 99,9%

IV. Program Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

4 4.1.Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

100%

4.456.480.678,00

100%

100

3.198.512.782,00

71,8%

a. Terpenuhinya Pengadaan Obat

PKD , Obat PKD Gigi ,

Perbekes PKD Obat Penunjang

Obat Pemeriksaan Kesehatan

Sulinggih, Obat Pemeriksaan

Sekee Kesenian dan Reagen Lab

serta meningkatnya Kesadaran

100% 95% 100


Anggaran 2019


III - 15

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

masyarakat dalam menggunakan

obat dan pemusnahan obat

kedaluwarsa

b. Persentase ketersediaan obat

dan vaksin esensial di pusk

94% 100% 100

c. Persentase penggunaan obat

rasional (POR) di puskesmas

100% 100% 100

5 4.2.Peningkatan pemerataan obat

dan Perbekalan Kesehatan 100% 686.634.287,00 100% 100 678.628.810,00 98,8%

a. Terlaksananya kegiatan

pengadaan alat- alat

kesehatanuntuk pelayanan

kesehatan dasar di pusk

100% 100% 100

V Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

6 5.1 Pelayanan kesehatan

penduduk miskin di Pusk dan

jaringannya

a. Terlayaninya pddk miskin mll

program JKN

b. Terlaksananya sosialisasi

program JKN

c. Terlaksananya pelayanan JKN

100%

100 %

100%

100%

21.056.262.151,00 100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

18.988.490.155,00 90,2%

7 5.2 .Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan.

1. Terlaksananya pemeliharaan

dan pemulihan kesehatan

masyarakat

2. Terwujudnya pemeliharaan

kesehatan dan pemulihan kes.

Masyarakat

100%

47 Org

100 %

156.957.050,00 100%

47 org

100%

100

100

100

107.547.320,00 68,5%

8 5.3 Peningkatan kesehatan

masyarakat 100% 60.752.054,00 100% 100 59.128.640,00 97,3%

1. persentase Puskesmas

melaksanakan Pelayanan

PKPR (Pel. Kes. Perdulii

Remaja)

2. Terlaksananya orientasi

pelayanan kesehatan

reproduksi bagi calon

pengantin

3. Terlaksananya orientasi kader

sebaya

100%

50 org

50 org

100%

50 org

50 org

100

100

100

9 5.4. Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah 100%

300.519.260,00

100%

100

288.011.885,00 95,8%


Anggaran 2019


III - 16

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

kesehatan

1. Terpenuhinya kebutuhan untuk

pelayanan & penanggulangan

masalah kesehatan

2. Terwujudnya pelayanan

kegawatdaruran yg profesional

400Kl

100%

400 kl

100%

100

100

10 5.5 Penyelenggaraan penyehatan

lingkungan

1. Terlaksnanaya pengambilan

sampel bakteri air minum

2. Terlaksnanaya pengambilan

sampel kimia air minum

3. Terlaksnanya pengawasan dan

pembinaan depot air minum

4. Terlaksnanya pengawasan dan

pembinaan rumah sehat

5. Terlaksnannya inspeksi sanitasi

sarana sanitasi dasar

6. Terlaksnanya monev STBM

7. Terlaksnananya pengambilan

sampel cholisterase darah

8. Terlaksananya inspeksi sanitasi

tempat pengelolaan pestisida

9.Kwalitas air minum yg

memenuhi syarat

10. Sarana dan kualitas air bersih

yang memenuhi syarat

11. Rumah yang memenuhi syarat

kes

12. Penduduk dengan akses

sanitasi dasar yg memenuhi

syarat

13. Desa/Kel STBM

14 Tercapainya pemeriksaan

cholineterase darah masy yang

terpapar pestisida

15 Tempat pengelolaan pestisida

yang memenuhi syarat

100%

620

sampel

26

Sampel

150

Lokasi

20%

20%

43Desa/

Kel

100

sampel

10 lokasi

68%

95%

98%

98%

80%

100%

100%

135.142.000,00 100%

620

sampel

26

Sampel

150

Lokasi

20%

20%

43Desa/

Kel

100

sampel

10 lokasi

68%

95%

98%

98%

80%

100%

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

134.518.000,00 99,5%

11 5.6 Penyelenggaraan penyehatan

tempat-tempat umum

1. Terlaksananya pengawasan dan

pembinaan sanitasi hotel


pembinaan sanitasi kolam

renang


pembinaan penyelenggaraan

pasar sehat


pembinaan kesling Pusk,

pustu,RS


100%

279

60

62

18

467.540.000,00 100%

279

60

62

18

100 457.111.620,00 97,8%


Anggaran 2019


III - 17

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

pembinaan sanitasi TTU lainnya

6. Terlaksanya pengelolaan

sampah medis Pusk dan Pustu

7. Tercapainya pengawasan

sanitasi hotel


sanitasi kolam renang


kesling pasar

10. Tercapinya pengawasan

kesling RS

11. Tercapinya pengawasan

sanitasi TTU lainnya

12. Tecapinya pengelolaan

sampah medis Pusk dan Pustu

330

11 Pusk

25 Pustu

100%

100%

100%

100%

80%

10%

330

11 Pusk

25 Pustu

100%

100%

100%

100%

80%

10%

12 Penyelenggaraan bantuan

operasional kesehatan

100% 736.256.061,00 96,21% 96,21 626.726.700,00 85%

1. Terlaksananya orientasi guru

UKS


tenaga promkes Puskesmas


pencatatan dn pelaporan gizi

berbasisi masyarakat

4. Terlaksananya pertemuan

catin

5. Terlaksananya persami saka

bakti Husada

6. Terlaksananya pembuatan

iklan media elektranik

22 org

22 org

22 org

50 org

50 org

100%

22 org

22 org

22 org

50 org

50 org

100%

100

100

100

100

100

100


operasional kesehatan pusk I

Den Bar

100% 674.726.000,00 100% 100 639.753.810,00 94,8%

Terlaksananya upaya promotif dan

preventif di pusk I Den bar

100% 100% 100


operasional kesehatan pusk II

Den Bar

100% 724.724.000,00 100% 100 706.406.360,00 97,5%


preventif di pusk II Den bar

100% 100% 100



Den Tim

100% 686.404.510,00 100% 100 666.601.860,00 97,1%


preventif di pusk I Den Tim

100% 100% 100



Den Tim

99% 480.000.000,00 99% 99% 479.800.000,00 99,9%


Anggaran 2019


III - 18

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8


preventif di pusk II Den Tim

99% 99% 99



Denpasar Utara

99% 480.000.000,00 99% 99 479.800.000,00 99,9%


preventif di pusk I Den Utara

99% 99% 99



Denpasar Utara

97% 527.000.000,00 97% 97 508.602.860,00 96,5%


preventif di pusk II Den Utara

97% 97% 97


operasional kesehatan pusk III

Denpasar Utara

99% 429.000.000,00 99% 99 424.429.000,00 98,9%


preventif di pusk III Den Utara

99% 99% 99



Denpasar Selatan

94,45% 674.726.000,00 94,45% 94,45 626.417.760,00 92,8%


preventif di pusk I Denpasar

selatan

94,45% 94,45% 94,45



Denpasar Selatan

96,93% 406.000.000,00 96,93% 96,93 393.548.000,00 96,9%


preventif di pusk II Denpasar

selatan

96,93% 96,93% 96,93


operasional kesehatan pusk III

Denpasar Selatan

98,24% 387.000.000,00 98,24% 98,24 377.802.400,00 97,6%


preventif di pusk III Denpasar

selatan

98,24% 98,24% 98,24


operasional kesehatan pusk IV

Denpasar Selatan

92,50% 247.824.000,00 92,50% 92,50 224.506.000,00 90,5%


preventif di pusk IV Denpasar

selatan

92,50% 92,50% 92,50

24 Penyelenggaraan dukungan

manajemen BOK kab/kota dan

jempersal

100% 297.000.000,00 100% 100 264.659.497,00 89,1%


preventif

100% 100% 100

VI Program Pengawasan Obat dan

Makanan

13 6.1 Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

100%

34.345.080,00 100%

100

100

29.266.000,00 85,2


Anggaran 2019


III - 19

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terlaksananya pemeriksaan

laboratorium pewarna, pengawet

dan boraks yg dilarang pada

makmin

2. Persentase hasil produksi RT

tidak mengadung bahan berbahaya

120smpl

dan 10

lokasi

100%

120smpl

dan 10

lokasi

100%

100

VII Program pengembangan Obat

asli Indonesia

14 7.1 Peningkatan promosi obat

bahan Indonesia di dalam dan luar

negeri

1. Pembinaan toga , Hatra dan

SPA

2. Terlaksananya pembinaan

Hatra, Toga dan SPA

100%

43ds/kel

22Hatra,

8 ds/kel,

55 SPA

193.960.435,00 100%

43ds/kel

22Hatra,

8 ds/kel,

55 SPA

100

100

100

174.588.230,00 90%

15 7.2 Monitoring Evaluasi

1. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan tradisional

2. Terlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan tradisional

100%

110 SPA

110

hatra

34.275.315,00 100%

110 SPA

110

hatra

100 21.075.315,00 61,5%

VII

I

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

16 8.1Pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup sehat

1. pembinaan Usaha kes sekolah

2. Satuan pendidikan yg

mendapatkan KIT UKS

3. satuan pendidikan yang

mendapat skrining

100%

20 sklh

14 sklh

265 TK

dan 227

SD

471.876.875,00 100%

20 sklh

14 sklh

265 TK

dan 227

SD

100 444.243.000,00 94,1%

17 8.2.Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

1.Persentase Rumah tangga ber

PHBS

2.Persentase desa siaga aktif

3.Persentase posyandu aktif

4.Lomba senam

5.Peringatan HKN

100%

80%

100%

81%

1 kali

1 kali

358.981.000,00 100%

80%

100%

81%

1 kali

1 kali

100

100

100

100

100

100

326.782.400,00 91%

18

8.3.Peningkatan pemanfaatan

sarana kesehatan

1. Terlaksananya pembinaan

perijinan bidang kesehatan.

2. jumlah indutri pangan

bersertifikat produksi

3. Persentase tenaga dan sarana

kes dibina

100%

100%

80 bh

100%

56.656.000,00 100%

100%

80 bh

100%

100

100

100

100

53.577.000,00 94,6%


Anggaran 2019


III - 20

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

IX Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

19 9.1 Penanggulangan kurang

energy (KEP), Anemia Gizi Besi,

gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A, dan

keurangan Gizi mikro lainnya

1.Cakupan gizi buruk mendapat

perawatan

2.Prevalensi balita gizi kurang dan

gizi buruk

3.Persentase bumil mendapatkan

TTD

4.Persentase bumil KEK

mendapatkan PMT

5.Persantase balita kurus

mendapat makanan tambahan

6.Persentase balita 6 - 59 bln

mendapat kapsul vit A

7.Terlaksananya balita gizi buruk

mendapatkan perawatan

8.Menurunkan prevalensi balita

gizi kurang dan gizi buruk

9.Meningkatnya bumil mendapat

TTD

10.Meningkatnya bumil mendapat

PMT

11.Meningkatnya balita kurus

mendapat makanan tambahan

12.Meningkatnya balita 6-59 bln

mendapat kapsul vit A

100%

100%

6%

99%

70%

85%

99%

100%

6%

99%

70%

85%

99%

83.724.019,00 100% 100 78.545.832,00 93,8%

20 9.2 Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

1.Persentase bayi usia 0-6 bln

mendapat asi ekslusif

2.Persentase bayi baru lahir

mendapat IMD

3.Meningkatnya bayi usia 0-6 bln

mendapat asi ekslusif

4.Meningkatnya bayi baru lahir

mendapat IMD

100%

47%

43%

47%

43%

77.534.545,00 100% 100 71.486.137,00 92,2%

X Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

21 10.1.Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

1. Terlaksananya keg. Kota

Sehat

2. Tercapainya penyelenggaraan

Kota sehat

100%

43Ds/Kl

100%

149.944.000,00 85% 85 95.495.100,00 63.7%

22 10.2Penyuluhan menciptakan 100% 72.630.280,00 99% 99 68.923.100,00 94,9%


Anggaran 2019


III - 21

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

lingkungan sehat

1. Jumlah Desa/kel yang dibina

dan dinilai PSN dan

kebersihannya

2. Diperolehnya peringkat juara

PSN dan kebersihan Desa/Kel Tkt

Kota

4Desa/

Kel

4Desa/K

el

XI Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

23 11.1 Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

1. Tersedianya sarana dan upah

fogging focus dan ULV

2. Incidence Rate penyakit DBD

100%

720

fokus

205/100

000pddk

397.473.885,00 96% 96 261.731.200,00 68,97

%

24 11.2.Pengadaan alat dan bahan-

bahan fogging

1. Terlaksananya pengadaan BBM

keg. Fogging foccus

2. Terlaksananya pengadaan alat

dan bahan foging

3. Terlaksnanya perawatan mesin

fogging fokus dan ULV

100%

720

fokus

100%

1 paket

241.957.219,00 85%

720

fokus

100%

1 paket

85 189.427.300,00 78,28

%

25 11.3.Pengadaan vaksin penyakit

menular

1. Terlaksananya pengadaan VAR

2. Pengadaan SAR untuk resti

GHPR

3. Terlaksananya distribusi VAR

ke rabies Center

4. Semua gigitan HPR mendapat

VAR

100%

9.000

vial

14 vial

2 lokasi

100%

2.121.156.185,00 100%

9.000

vial

14 vial

2 lokasi

100%

100

100

100

100

1.929.808.500,00 90,97

%

26 11.4.Pelayanan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah

1.Persentase Bayi usia 0-11 bln

mendapatkan imunisasi dasar

lengkap

2. Persentase desa yang mencapai

UCI

100%

100%

100%

8.423.413.500,00 100%

100%

100%

100

100

100

8.423.413.500,00 98,66

%

27 11.5.Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1. Terlaksananya kaporitisasi

puskesmas

2. Tersedianya kaporit bubuk

3. Tersedianya sero survey

4. Tersedianya bahan lab klinik

IMS dan VCT

100%

43Ds/Kl

55 kg

550

spesmen

11 pusk

3.728.246.925 90% 90 8.443.288.550,00 35,24

%


Anggaran 2019


III - 22

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

5. Tersedianya pelaks.

`Administrasi program

6. Angka kesembuhan penderita

TB

9. Pelayanan kesehatan orang

dengan TB

10. Pelayanan kesehatan orang

dengan resiko terinfeksi HIV

11. Angka kesakitan penderita

kusta

12. Angka kesakitan ISPA

13. Ditemukan penderita diare di

Puske. dan kader

1paket

77%

100%

100%

1/10.000

pddk

2,05% dr

jml

balita

28 11.6.Pencegahan dan

penanggulangan penyakit

endemic/epidemic

1. Terlaksananya pengadaan

peralatan jumantik ( senter)

2. Bahan kimia larvasida

3. Terlaksanaya pemberian

sembako kepada jumantik,

koordinator & petugas fooging

focus

4. Terlaksananya pemberian

gaji/upah jumantik dan

koordinator

5. Terlaksanya sosialisasi

penanggulangan DBD di

media cetak & elektronik


cetak blanko, kartu rumah,

leflet

7. Terlaksanya foto copy


makminrapat


pakaian kerja lapangan

10. Terlaksananya

refresing/penyegaran kader

jumantik

11. Terlaksananya pemilihan

koordinator dan jumantik

terbaik

12. Terlaksananya pelatihan

petugas PSN di sekolah


pakaian kerja lap petugas

foging fokus

100%

474bh

6000 ktk

482 bks

474 org

3keg

11

macam

25.000

lbr

3 macam

474stel

474stel

2 ktagori

11sklh

8 org

8.616.313.000,00 100% 100 8.443.288.550,00

97,99%

29 11.7.Peningkatan surveillance

epidemilogi dan

penanggulangan waba

100%

32.197.000,00 100%

100

31.766.500,00 98,66%


Anggaran 2019


III - 23

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah desa/kel mengalami

KLB di tangani < 24 jam

100% 100% 100

30 Peningkatan Komunikasi

informasi dan edukasi (KIE)

pencegahan dan pemberantasan

penyakit

1. Pembentukan klinik berhenti

merokok

2. Sosialisasi bahaya narkoba

3. Test urine narkoba

4. Pemeriksaan gula darah

5. Pemeriksaan kolesterol

100%

1 unit

1 kali

1800 tes

90 bh

6905 bh

2.251.958.041,00 100%

1 unit

1 kali

1800 tes

90 bh

6905 bh

100 2.070.249.946,00 91,93%

31 11.8 Pencegahan dan


Tuberkulosa (TBC )

1. Terlaksananya pencegahan

dan penanggulangan TBC

2. Cakupan penemuan penderita

baru BTA (+)

100%

100%

70%

710.858.660 100%

100%

70%

100 681.773.737,00 95,90

%

32 11.9 Pelayanan Pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS

1. Terlaksananya pelayanan

kesehatan orang dengan

resiko terinfeksi HIV

100%

100%

1.466.052371,00 100%

100%

100

100

1.373.207.633,00 93,66%

33 Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

1. Jumlah sekolah mendapatkan

pembinaan PKTP

2. Jumlah wanita usia 30 - 50

tahun dilakukan deteksi dini

kanker serviks

3. Persentase pddk dengan

gangguan jiwa dirujuk

100%

10

sekolah

3200 org

50 org

486.854.210,00 100%

10

sekolah

3200 org

50 org

100

100

100

100

307.520.168,00 63,16

%

XII Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

34 12.1 Evaluasi dan

pengembangan standar pelayanan

kesehatan

1. Jml puskesmas yg

terakreditasi

2. Jml pusk re akreditasi

3. Persentase puskesmas dengan

survey kepuasan konsumen

bernilai baik

4. Lomba FKTP berprestasi

100%

100%

100%

100%

2 FKTP

1.590.205.040,00 100%

100%

100%

100%

2 FKTP

100

100

100

100

100

1.133.078.211,00 71,25

%

35 12.2 Kalibrasi alat-alat Kesehatan

1. Terlaksananya kalibrasi alat

kesehatan di Pusk. beserta

100%

11 Pusk

dan

205.126.000,00 100% 100 123.989.400,00 60,44

%


Anggaran 2019


III - 24

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

jaringannya dan UPT

pengawasan farmasi dan

makanan

2. Alat kesehatan di Puskesmas

beserta jaringannya dan UPT

Pengawasan farmasi dan

makanan kota Denpasar

memnuhi standar

UPT

Farmasi

11 Pusk

dan

UPT

Farmasi

36 12.3 Pembinaan dan Penilaian

Tenaga Kesehatan Teladan

1. Terlaksananya kegiatan

pembinaan dan penilaian

tenaga kesehatan teladan

Puskesmas

2. Terpilihnya tenaga kesehatan

teladan Puskesmas Kota

Denpasar

100%

9 Nakes

9 Nakes

360.743.000,00 100%

9 nakes

9 nakes

100 294.186.400,00 81,5

%

XII

I

Program pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

37 13.1 Pelayanan Operasi Katarak

Terlaksananya pelayanan operasi

katarak

1. Terlaksananya pelayanan

operasi katarak

2. Terwujudnya pelayanan

operasi katarak bagi penduduk

miskin

100%

35 orng

100%

9.261.620,00 100%

35 orng

100%

100

100

100

9.261.620,00 100%

XI

V

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

38 14.1 Kemitraan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)


sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan bagi

peserta JKN dan keluarganya

di Pusk.

2. Terpenuhinya sapras untuk

pel. Kes. Bagi peserta JKN

dan keluarganya di Pusk

100%

11 Pusk

11 Pusk

9.954.478.110,00 100%

11 Pusk

11 Pusk

100

100

100

7.057.602.247,00 70,8%

XV Program Peningkatan

pelayanan kesehatan anak dan

Balita

39 15.1 Pelatihan dan pendidikan

perawatan anak balita.

1. Persentase balita mendapatkan

pelayanan kes. Sesuai stadar

100%

100%

120.247.556,00 100%

100%

100

100

116.795.890,00 97%


Anggaran 2019


III - 25

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

2. Persentase Pusk. mampu

melaksanakan penanganan

KTA

3. Persentase Pusk

menyelenggarakan kelas ibu

balita

4. Persentase pusk. melaksnakan

MTBS dan MTBM

5. Menurunkan angka kematian

kematian balita

6. Meningkatnya anak balita

SDIDTK

100%

100%

100%

10/1000

kh

100%

100%

100%

100%

10/1000

kh

100%

100

100

100

100

100

XV

I

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia

40 16.1.Pelayanan pemeliharaan

kesehatan (lansia)

1. Orientasi intelegensia lansia

2. Persentase lansia

mendapatkan pelayanan

kesehatan

100%

40 orang

100%

239.784.196,00 100%

40 orang

100

100

229.060.314,00 95%

XV

II

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

42 17.1.Pengawasan dan

pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil industri

rumah tangga

1. Terlaksananya pemeriksaan

laboratorium air bersih,

makanan, usap alat, rectal swab


pembinaan hygiene sanitasi

pada tempat pengelola

makanan/ tempat prod. RT

3. Tercapainay pengawasan dan

pembinaan hygiene sanitasi

tempat pengelolaan makanan

produksi rumah tangga

301lokasi

2000

lokasi

80%

99,9%

43 17.2.Pengawasan dan

pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan

restaurant

1. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restaurant

2. Terlaksananya pelatihan

364

lokasi

98,5%


Anggaran 2019


III - 26

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

hygiene sanitasi 3. Tercapainya pengawasan

hygiene sanitasi restaurant/rumah makan

50 org

95%

44 17.3 Pengawasan dan

Pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan kantin sekolah

1. Terlaksananya pengawasan

dan pembinaan hygiene

sanitasi dan pemeriksaan

laboratorium kantin sekolah


hyiene sanitasi makanan

kantin sekolah

240

kantin

100%

99,7%

XV

III

Program Peningkatan

keselamatan Ibu melahirkan

dan anak

45 18.1.Pelayanan kesehatan ibu dan

anak secara terpadu

1. Terlayaninya kesehatan ibu

dan anak sesuai standar

pelayanan

2. Perentase Pusk. melaksnakan

kelas ibu hamil

3. Cakupan ibu hamil

mendapatkan pelayanan K1

4. Cakupan ibu hamil

mendapatkan pelayanan K4

5. Persentase Pusk. melakukan

orientasi P4K

6. Perentase bumil mendaptkan

pelayanan antenatal sesuai

standar

7. Meningkatkan cakupan

pelayanan kesehatan ibu dan

anak

8. Menurunnya cakupan angka

kematian ibu

9. Menurunnya angka kematian

bayi

100%

100%

98%

100%

98%

100%

98%

65/100.0

00KH

1/1000

KH

34,2%

46 18.2.Pelayanan kesehatan ibu

bersalin dan bayi baru lahir

1. Ibu bersalin dengan aman dan

bayi lahir sehat

2. Cakupan persalinan di fasilitas

kesehatan

3. Persentase persalinan di

fasilitas kesehatan

4. Cakupan Pelayanan ibu nifas

sesuai standar

100%

100%

98%

100%

44,9%


Anggaran 2019


III - 27

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8

5. Cakupan BBL mendapat

yankes sesuai standar

6. Persentase BBLR

7. Cakupan Neonatus lengkap

8. Cakupan neonatal dengan

komplikasi tertangani

9. Menurunkan angka kesakitan

dan kematian ibu dan anak

10. Menurunnya kematian

neonatal

11. Menurunnya persentase

BBLR

12. Meningkatnya persalinan di

faskes sesuai standar

98%

<5%

80%

25/1000

KH

4%

100%

UPTD Puskesmas

Pendapatan Asli Daerah ( Hasil

Retribusi daerah)

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah

delapan puluh persen (85%) antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan fisik 95% Keuangan 71,8%

dikarenakan:

- Ada beberapa item obat yang tidak bisa diadakan karena tidak tersedia di penyedia

- Terdapat efisiensi anggaran dimana harga di E Katalog lebih rendah dari harga

DPA

- Pelatihan kefarmasian tidak bisa diselenggarakan modul pelatihan belum tersedia

di BPKKTK Provinsi Bali

2. Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan fisik 100 % Keuangan 68,5% hal

ini disebabkan karena jumlah anggota dewan yang melaksanakan medical check up di

bawah target yang ditetapkan dan efesiensi perjalanan dinas

3. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan fisik 100% Keuangan 61,5 % karena sisa

uang monev lapangan dilaksanakan secara simultan


Anggaran 2019


III - 28

4. Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat fisik 100% keuangan 63,7%

dikarenakan Makmin kegiatan rapat Pokja Desa Sehat sudah menggunakan dana Desa

dan dokumen tidak dibuat karena tidak ada kegiatan verifikasi Kota Sehat tahun 2019

5. Kegiatan Penyemprotan Foging sarang nyamuk fisik 96 % keuangan 68,97 % karena

kasus DBD menurun sehingga fogging focus juga kurang dari target

6. Kegiatan pengadaan alat dan bahan-bahan fogging fisik 85% keuangan 78,28%

karena kasus DBD yang turun sehingga fogging juga sedikit dan pemakaian BBM

tidak sesuai rencana

7. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular fisik 99%

keuangan 35,24% dikarenakan efisiensi harga pengadaan bahan reagen

8. Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit fisik 100% keuangan 63,16%

dikarenakan efisiensi harga pengadaan belanja bahan dan alat kerja

9. Kegiatan Evaluasi dan pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan fisik 100 %

Keuangan 71,25% karena pelaksanaan yang renacananya dilaksanakan 3 hari menjadi

2 hari terkait pemberian materi yang dibuat. Rencana menggunakan narasumber pusat

tetapi tidak bisa dating sehingga bisa didatangkan narasumber dari provinsi

10. Kegiatan kalibrasi alat-alat kesehatan fisik 100% keuangan 60,44 karena sisa efisiensi

belanja

11. Kegiatan pembinaan dan penilaian tenaga kesehatan teladan fisik 100% Keuangan

81.5% karena sisa silva perjalanan dinas dan sisa silva pengadaan

12. Kegiatan kemitraan jaminan kesehatan nasional fisik 100% keuangan 70.8 % karena

di katalog banyak ditolak oleh penyedia karena mepet waktu terutama alkes dan obat.

Karena turunnya di dana perubahan. Puskesmas IV Denpasar Selatan harga yang

dicantumkan di RKA lebih rendah dari harga jual. Bisa belanja lebih murah dari di

RKA sehingga silva lebih banyak.

13. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak secara terpadu fisik 95% Keuangan

34,2% karena kegiatan manual rujukan tidak dilaksanakan karena sudah ada kegiatan

rujukan terpadu susruta

14. Kegiatan Kesehatan Ibu bersalin dan Bayi baru lahir fisik 95% keuangan 44,9%

karena

Dana silva jampersal 2018 tidak dapat direalisasikan karena RKA perubahan turun

pada bulan Nopember 2019 dan pasien yang memanfaatkan dana Jampersal pada

bulan Nopember dan Desember 2019 tidak ada


Anggaran 2019


III - 29

Solusi

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka solusi atau pemecahannya yang dapat

dilakukan adalah

Kedepannya dalam menyusun perencanaan akan dilaksanakan secara lebih cermat dan teliti

serta berkoordinasi dengan unsur yang terkait

2) RSUD Wangaya Kota Denpasar


Sejak dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008 tanggal

23 Juli 2008, RSUD Wangaya ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini

sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Mengawali babak baru, khususnya dalam pengelolaan keuangan RSUD Wangaya dengan

menyusun beberapa regulasi sebagai pendukung terlaksananya PPK – BLUD sehingga pada

Bulan Maret 2009 PPK – BLUD baru bisa dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana RSUD Wangaya berbentuk UPTD (

Unit Pelayanan Terpadu Daerah).

Dengan penetapan RSUD Wangaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai

dengan tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk

mewujudkan penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. RSUD Wangaya

selalu berbenah meningkatkan sarana dan prasarana yang ada serta selalu berusaha memberi

peayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pelayanan yang diberikan selalu terfokus terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Hal ini telah dibuktikan oleh RSUD Wangaya dengan lulus standar ISO 9001 : 2008 pada

tahun 2010 serta telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012 pada Tahun 2014

dengan predikat lulus tingkat paripurna bintang lima.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

HK.02.02/MENKES/487/2015,Tanggal 8 Desember 2015 RSUD Wangaya sudah ditetapkan

menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Pada tahun 2017 RSUD Wangaya melakukan

survey ulang akreditasi karena masa berlaku sertifikat sudah habis. Dari hasil survey ini


Anggaran 2019


III - 30

RSUD Wangaya mampu mempertahankan predikat paripurna bintang lima, pada tanggal 14

Juli 2017 dan berlaku sampai dengan 12 Juni 2020 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha serta dapat bersaing dengan rumah

sakit lainnya dan dapat menghadapi persaingan global, maka rumah sakit menetapkan visi

tahun 2016 - 2020 yaitu “menjadi rumah sakit pilihan utama, inovatif, unggul dalam

pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis budaya kerja”. Untuk mencapai visi

tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan mengutamakan

keselamatan pasien.

2. Mengelola sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan secara optimal.

3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan peran rumah

sakit dalam pendidikan dan pelatihan.

4. Mengelola administrasi umum, keuangan dan sarana prasarana secara optimal.

Dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

RSUD Wangaya dalam kegiatan operasionalnya dibiayai seluruhnya dari pendapatan

fungsional rumah sakit sedangkan gaji PNS dan belanja investasi masih disubsidi baik dari

APBD II maupun dari APBN.

Target utama yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui

program peningkatan pelayanan rumah sakit dengan kegiatan peningkatan pelayanan rumah

sakit.

I. Keterkaitan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 dengan program RSUD Wangaya

Kota Denpasar :

Misi : Peningkatan pelayan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang

baik (good government) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law

enforcement) (misi ke 3 RPJMD 2016 - 2021)

Tujuan : Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan

(good government)

(tujuan ke 3 RPJMD 2016 - 2021)

Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

(sasaran ke 10 RPJMD 2016 - 2021)

Padmaksara : Meningkatkan aksebelitas, kapasitas dan kualitas kesehatan

(program ke 6 (22)


Anggaran 2019


III - 31

Strategi : Meningkatkan kesejahteraan (welfare society) menuju kebahagiaan

(strategi ke 6 RPJMD 2016 - 2021)

Arah kebijakan : Kesehatan dan kesejahteraan sosial

(arah kebijakan ke 2.2.c RPJMD 2016 - 2021)

Program RS : Peningkatan Pelayanan rumah sakit

II. Kinerja Pelayanan

Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Berdasarkan tabel diatas terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dari

tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini disebabkan karena dilaksanakannya sistem rujukan

berjenjang oleh JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), sehingga kasus - kasus yang datang

ke RSUD Wangaya Kota Denpasar termasuk kategori advance (lanjut).

RSUD Wangaya Kota Denpasar melakukan inovasi pelayanan, yaitu :

1. Japri Si Ibu (jalur prioritas ibu hamil)

2. Apdol (aplikasi pendaftaran online)

3. EMR (elektronik medical record)

4. Informasi ketersediaan tempat tidur (hospital bed manajement)

5. Simple (Sistem Pengelolaan Parkir Elektronik)

Pada Tahun 2019, Poliklinik baru yang dibuka, yaitu :

No Jenis Pelayanan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Rawat Jalan 124.848 132.768 143.657 131.540 129.249 84.709

2. Rawat Inap 13.565 12.822 14.958 13.693 12.973 13.847

3. Gawat Darurat 37.821 38.512 40.265 33.879 32.005 36.581

4. BOR 80,70 % 79,44 % 90,05 % 76,76 % 67,67 % 72.76

Input : Anggaran

Rp. 139.186.549.000,-

Output :

Program Peningkatan Pelayanan Rumah

Sakit

Outcome :

Memberikan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna


Anggaran 2019


III - 32

1. Poliklinik Urologi

2. Pelayanan Endoscopy (pemeriksaan saluran pencernaan)

3. Pelayanan Broncoscopy (pemeriksaan paru-paru)

4. Poliklinik Geriatri yang diperuntukan untuk pasien lansia

III. Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dengan ditetapkannya RSUD Wangaya sebagai PPK - BLUD, maka rumah sakit dapat

mengelola langsung pendapatannya dan dilaporkan sebagai pendapatan asli daerah dalam

pos : Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah.

Belanja Tidak langsung

Belanja pegawai

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh

kegiatan atau program, misalnya belanja gaji/tunjangan pegawai.

Belanja Langsung

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Belanja langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya

kegiatan dan program - program yang dilakukan oleh organisasi, dalam hal ini

Pemerintah.

Realisasi Keuangan

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Wangaya Kota Denpasar adalah

Program Upaya Kesehatan Perorangan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor : 120/313/OTDA, tanggal 24 Januari 2011. Target pendapatan

operasional RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2019 sebesar Rp. 95.000.000.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 85.776.870.300,98 atau 90.64 % secara cash basic, tetapi

secara accrual pendapatan rumah sakit sebesar Rp. 104.079.106.083,18 sedangkan

belanja tidak langsung Rp. 57.214.376.346,- dengan realisasi sebesar


Anggaran 2019


III - 33

Rp. 54.507.267.649,- atau 95.27% dan belanja langsung dialokasikan sebesar

Rp. 135.417.034.742,72 dengan realisasi sebesar Rp. 124.361.698.304,57 atau 91.84%.

Target :

1. Belanja tidak langsung : Rp. 57.214.376.346,00

- Belanja pegawai : Rp. 57.214.376.346,00

2. Belanja langsung : Rp. 135.417.034.742,72


- Belanja barang dan jasa : Rp. 85.976.389.492,72

- Belanja modal : Rp. 36.440.645.250,00

Total Target (Anggaran) : Rp. 192.631.411.088,72

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung : Rp. 54.507.267.649,00


2. Belanja langsung : Rp. 124.361.698.304,57


- Belanja barang dan jasa : Rp. 78.160.501.533,57

- Belanja modal : Rp. 34.184.491.971,00

Total Realisasi : Rp. 178.868.965.953,57

Tabel. 3.3

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib RSUD Wangaya Tahun 2019

Program/Kegiatan

Target Realisasi


Vol (Rp) Vol % (Rp) %

Belanja Tidak Langsung 57.214.376.346,00 54.507.267.649,00

- Gaji PNS OB 36.292.349.846,00 OB 100 34.484.977.649,00 95.02%

- Tambahan Penghasilan OB 17.626.386.00,00 OB 100 17.001.010.000,00 96.45%

- Tambahan penghasilan OB 3.214.040.500,00 OB 100 2.951.680.000,00 91.84%


Anggaran 2019


III - 34

berdasarkan objektif

- Tunjangan khusus OB 30.000.000,00 OB 100 18.000.000,00 60.00%

- Santunan Bendahara/Pembantu

Bendahara

OB 51.600.000,00 OB 100 51.600.000,00 100.00

%

Belanja Langsung

Program : Peningkatan Pelayanan

RS

1. Kegiatan : Peningkatan

Pelayanan

Paket 135.417.034.742,72 Paket 100 124.361.698.304,57 91.84 %

Total 192.631.411.088,72 178.868.965.953,57

Tahun 2019 Indikator Kinerja Utama direvisi agar sesuai dengan Pohon Kinerja, Logical

Framework dan RPJMD Kota Denpasar

IV. Realisasi Kinerja RSUD Wangaya 2019

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi Program

1 2 3 4 5

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

Indeks

kepuasan

masayarakat

82 % 83.63% Peningkatan

Pelayanan

Rumah

Sakit

Program

1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Anggaran

Rp. 139.186.549.000,-

Keterangan

Sumber Dana

BLUD

Program

2. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Anggaran

Rp. 139.186549.000,-

Keterangan

Sumber Dana BLUD

Tingkat capaian kinerja, setelah dibandingkan antara target dan realisasi dapat dianalisa

sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan indikator :

Persentase kepuasan masyarakat kepada kinerja pelayanan

Indek kepuasan masyarakat atas pelayanan di RSUD Wangaya tahun 2019 mencapai 83,63%.

Angka ini melebihi target sebesar 82%. Perhitungan indek kepuasan masyarakat meliputi

pelayanan di rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan instalasi penunjang seperti

laboratorium serta radiologi. Indek kepuasan masyarakat mencapai 83,63% disebabkan


Anggaran 2019


III - 35

karena sebagian besar masyarakat sudah merasakan pelayanan yang diterima sudah sesuai

dengan harapan mereka. Hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang

melayani sudah sesuai kepada kompetensi dan sarana prasarana yang ada sudah sesuai

dengan standar.

Permasalahan :

1. Dengan adanya program BPJS Kesehatan sistem pelayanan paket, sering terjadi selisih

tarif rumah sakit dengan tarif paket JKN.

2. Masih banyaknya pasien terlantar yang ditangani oleh RSUD Wangaya dimana untuk

pembiayaannya belum jelas sehingga menjadi beban rumah sakit.

3. Program rujukan berjenjang mengakibatkan kunjungan ke RSUD Wangaya menurun.

Untuk menyikapi ini RSUD Wangaya meningkatkan pelayanan sub spesialis seperti

pelayanan urologi, broncoscopy, klinik infertilitas, dan poliklinik geriatri.

Solusi :

1. Untuk menghindari selisih tarif di rumah sakit dengan tarif paket agar dilakukan

penyesuaian tarif rumah sakit minimal mendekati tarif JKN.

2. Penyelesaian pasien terlantar agar tidak dibebankan ke RSUD Wangaya Kota Denpasar,

kiranya Dinas Sosial Kota Denpasar menjamin untuk menyelesaikan pembayaran dengan

menganggarkan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien - pasien terlantar.

3. Mengusulkan dan merekrut tenaga dokter sub spesialis dan pengadaan alat - alat

kesehatan yang mendukung pelayanan

3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pelayanan Dasar, DPUPR Kota

Denpasar melaksanakan 17 Program dan 39 Kegiatan yang pelaksanaannya dibagi pada 6

bidang dan 1 sekretariat. Program dan kegiatan pada Bidang Bina Marga terdiri dari 3

Program dan 5 Kegiatan, Bidang Sumber Daya Air terdiri dari 4 Program dan 7 Kegiatan,


Anggaran 2019


III - 36

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari 2 Program dan 4

Kegiatan, Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri dari

2 Program dan 8 Kegiatan, Bidang Penataan Ruang terdiri dari 3 Program dan 7 Kegiatan,

Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program terdiri dari 5 Program dan 5 Kegiatan, Sekretariat

terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Langsung


1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.2. Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

4.1. Pembangunan Jembatan

4.2 Peningkatan Jalan di Kota Denpasar

4.3. Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar

5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

5.1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

5.2 Operasional dan Pemeliharaan Drainase

5.3. Database Sistem Drainase

6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

6.2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Pemukiman

6.3. Peningkatan Jalan Lingkungan

7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

7.1. Pembinaan Jasa Kontruksi

8. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan

8.1. Penyusunan Sisem Informasi/ Data Base Jalan

8.2. Updating Data Base Jalan di Kota Denpasar

9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya


Anggaran 2019


III - 37

9.1. Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi

9.2. Perbaikan Saluran Irigasi

10. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

10.1. Peningkatan Konservasi Air Tanah

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

11.1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

11.2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT. 26)

12. Program Pengendalian Banjir

12.1. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

12.2. Water Level Monitoring System

13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

13.1. Pengembangan Gedung Balai Budaya Kota Denpasar

13.2. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Pasar

13.3. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Gedung Kantor

13.4. Digitalisasi Arsip IMB

13.5. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kesehatan

13.6. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan

14. Program Perencanaan Tata Ruang

14.1. Penetapan Kebijakan Tentang RDTK, RTRK dan RTBL

14.2. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

15. Program Pemanfaatan Ruang

15.1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

15.2. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

15.3. Survey dan Pemetaan

15.4. Koordinasi Tata Bangunan

15.5. Legalisasi Perda Bangunan Gedung Kota Denpasar

15.6. Penataan Kawasan Prioritas

16. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

16.1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan


Anggaran 2019


III - 38

17.1. Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis

Masyarakat


Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota

Denpasar direalisasikan melalui 17 Program dan 39 Kegiatan, dalam melaksanakan tugas,

fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah sesuai dengan

penyelenggaraan urursan pemerintah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 287.558.828.800,39

dengan rincian sebagai berikut:

- ANGGARAN PADA DPUPR KOTA DENPASAR T.A 2019

a. BELANJA LANGSUNG : Rp 268.920.616.395.39,00

b. BELANJA TIDAK LANGSUNG : Rp.. 18.638.212.405,00

TOTAL : Rp. 287.558.828.800.39,00

- RENCANA DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (BELANJA LANGSUNG)

DPUPR KOTA DENPASAR T.A 2019

RENCANA REALISASI

FISIK 100 % 99,98 %

KEUANGAN Rp. 268.920.616.395,39

(100 %)

Rp. 232.608.901.777,94

(86,49 %)

- RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN (BELANJA TIDAK LANGSUNG)

DPUPR KOTA DENPASAR T.A 2019

RENCANA REALISASI

FISIK 100 % 100 %

KEUANGAN

Rp.. 18.638.212.405,00

(100 %)

Rp.. 17.676.411.147,00

(94,83 %)

- TOTAL RENCANA DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (BELANJA

LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG ) DPUPR KOTA DENPASAR T.A 2019


Anggaran 2019


III - 39

RENCANA REALISASI

FISIK 100 % 99,98 %

KEUANGAN

Rp.. 287.558.828.800.39,00

(100 %)

Rp.. 250.285.312.924,94

(87,03 %)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Relisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Denpasar

Tahun Anggaran 2019

NO. PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Vol Satuan (Rp) Vol Satuan % (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Program Pelayanan


1.1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100 % 14.400.229.345,00 100 % 100 13.972.586.525,00 97.03

1.2 Survey Harga Satuan

Barang dan Jasa

100 % 75.750.000,00 100 % 100 72.773.300,00 96.07

II Program Peningkatan Sarana


2.1 Peningkatan Sarana


100 % 6.580.716.000,00 100 % 100 5.513.300.700,00 83.77

III Program Peningkatan Kapasitas


3.1 Peningkatan Kapasitas


100 % 92.000.000,00 100 % 100 49.158.406,00 53.43

IV Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

4.1 Pembangunan

Jembatan

100 % 100.000.000,00 100 % 100 97.702.000,00 97.70

4.2 Peningkatan Jalan di

Kota Denpasar

100 % 65.239.492.049,05 100 % 100 53.193.545.773,00 81.53

4.3 Pembuatan Trotoar di

Kota Denpasar

100 % 4.928.207.000,00 100 % 100 3.702.416.561,00 75.12

V Program Pembangunan Saluran

Drainase/ Gorong-Gorong

5.1 Pembangunan Saluran

Drainase/ Gorong-

Gorong

100 % 13.261.605.901,40 100 % 100 10.160.564.310,00 76.61

5.2 Operasional dan

Pemeliharaan Drainase

100 % 5.326.182.700,00 100 % 100 4.022.556.047,00 75.52

5.3 Database Sistem

Drainase

100 % 327.750.000,00 100 % 100 311.349.500,00 94.99

VI Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

6.1 Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan

100 % 3.073.893.500,00 100 % 100 2.836.449.376,00 92.27


Anggaran 2019


III - 40


TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.2 Pemeliharan Jalan

Lingkungan dan

Permukiman

100 % 2.806.099.660,00 100 % 100 2.767.181.050,00 98.61

6.3 Peningkatan Jalan

Lingkungan

100 % 17.474.870.200,00 100 % 100 12.424.280.997,00 71.09

VII Program Pembinaan Jasa

Kontruksi

7.1 Pembinaan Jasa

Kontruksi

100 % 594.415.000,00 100 % 100 296.948.600,00 49.95

VIII Program Pembangunan Sistem

Informasi/ Data Base Jalan dan

Jembatan

8.1 Penyusunan Sisem

Informasi/ Data Base

Jalan

100 % 602.500.000,00 100 % 100 490.052.425,00 81.33

8.2 Updating Data Base

Jalan di Kota Denpasar

100 % 262.174.000,00 100 % 100 217.621.000,00 83.00

IX Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

9.1 Rehabilitasi/

Peningkatan Jaringan

Irigasi

100 % 2.743.091.007,31 100 % 100 2.584.851.345,00 94.23

9.2 Perbaikan Saluran

Irigasi

100 % 949.000.000,00 100 % 100 619.153.460,00 65.24

X Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

10.1 Peningkatan

Konservasi Air Tanah

100 % 100.000.000,00 100 % 100 97.350.000,00 97.35

XI Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

11.1 Penyediaan Prasarana

dan Sarana Air Limbah

100 % 1.721.710.810,00 100 % 100 1.404.272.678,00 81.56

11.2 Pengembangan Sistem

Distribusi Air Minum

(IPAL & RT. 26)

100 % 2.959.652.800,00 100 % 100 2.097.318.405,78 70.86

XII Program Pengendalian Banjir

12.1 Peningkatan

Pembersihan dan

Pengerukan Sungai/

Kali

100 % 788.262.769,60 100 % 100 787.856.772,00 99.94

12.2 Water Level

Monitoring System

100 % 100.000.000,00 100 % 100 99.770.000,00 99.77

XIII Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

13.1 Pembangunan Gedung

Balai Budaya Kota

Denpasar

100 % 49.118.965.899,00 100 % 100 49.111.424.148,00 99.98

13.2 Pembangunan/

Peningkatan

100 % 9.629.832.546,32 100 % 100 9.578.678.771,44 99.46


Anggaran 2019


III - 41


TARGET REALISASI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Infrastruktur Pasar

13.3 Pembangunan/

Peningkatan

Infrastruktur Gedung

Kantor

100 % 7.847.686.460,00 100 % 100 6.741.189.291,00 85.90

13.4 Digitalisasi Arsip IMB

100 % 209.835.000,00 100 % 100 204.391.500,00 97.40

13.5 Pembangunan/

Peningkatan

Infrastruktur Kesehatan

100 % 1.216.265.458,00 100 % 100 1.118.731.024,00 91.98

13.6 Pembangunan/

Peningkatan

Infrastruktur Gedung

Pendidikan

100 % 49.216.246.739,71 98,80 % 98,80 41.066.202.703,44 83.44

XIV Program Perencanaan Tata

Ruang

14.1 Penetapan Kebijakan

Tentang RDTK, RTRK

dan RTBL

100 % 683.729.250,00 100 % 100 661.119.370,00 96.69

14.2 Rapat Koordinasi

Tentang Rencana Tata

Ruang

100 % 98.370.950,00 100 % 100 81.879.700,00 83.23

XV Program Pemanfaatan Ruang

15.1 Penyusunan Kebijakan

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

100 % 41.184.400,00 100 % 100 28.312.650,00 68.74

15.2 Fasilitasi Peningkatan

Peran Serta Masyarakat

Dalam Pemanfaatan

Ruang

100 % 74.050.250,00 100 % 100 46.176.950,00 62.35

15.3 Survey dan Pemetaan 100 % 396.281.550,00 100 % 100 389.134.600,00 98.19

15.4 Koordinasi Tata

Bangunan

100 % 1.130.432.000,00 100 % 100 1.073.004.700,00 94.91

15.5 Legalisasi Perda

Bangunan Gedung

Kota Denpasar

100 % 88.000.000,00 100 % 100 76.725.000,00 87.18

15.6 Penataan Kawasan

Prioritas

100 % 412.000.000,00 100 % 100 404.153.289,28 98.09

XVI Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

16.1 Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

100 % 184.659.500,00 100 % 100 152.762.200,00 82.72

XVII Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

17.1 Fasilitasi Pembangunan

Prasarana dan Sarana

Dasar Permukiman

Berbasis Masyarakat

100 % 4.065.473.650,00 100 % 100

4.055.956.650,00 99.76

JUMLAH 268.920.616.395.39 99,98 99,98 232.608.901.777.94 86,49

Capaian fisik dan keuangan (Belanja Langsung) Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang dalam

Tahun Anggaran 2019 adalah: capaian fisik sebesar 99.98% dan keuangan sebesar 86,49%.

Hal ini disebabkan karena:


Anggaran 2019


III - 42

- Efisiensi anggaran yang diakibatkan karena penawaran lelang antara 56,12 % sampai

dengan 97,15% dengan rata-rata penawaran sebesar 87%. Sehingga terdapat sisa anggaran

karena nilai kotrak lebih rendah dibandingkan dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan

PAGU yang ditetapkan.

- Adanya addendum kontrak, yaitu pengurangan nilai kontrak sebesar

Rp. 1.088.103.171,00 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Buana

raya di Kec. Denpasar Barat (Lanjutan).

c. Permasalahan dan Solusi

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

1. Terdapat pekerjaan yang belum mencapai 100% sampai

dengan akhir TA 2019.

Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Gedung Pendidikan

Pekerjaan : Pembangunan Gedung SDN 3 Peguyangan

(6RKB, Tangga)

Kontrak : 640/6063/DPUPR/2019 (PIHAK I)

22.2/KAS.VII.2019 (PIHAK II)

Nilai kontrak : Rp. 1.536.953.660,00

Waktu pelaksanaan : 22 Juli 2019 sampai dengan 18

Desember 2019

Progress : Rencana : 100 %

Realisasi : 81,041 %

Deviasi : - 18,959 %

Realisasi keuangan : Rp. 768.476.830,00

(50%)

- Diberlakukan denda sampai

dengan batas waktu denda

maksimal yaitu 50 (lima

puluh) hari kalender sampai

dengan tanggal 6 Pebruari

2020.

- Pembayaran sisa pekerjaan

dianggarkan pada Anggaran

Perubahan Tahun 2020

2.

Tidak terealisasinya sertifikasi kompetensi konstruksi

untuk masyarakat kelurahan se Kota Denpasar yang

disebabkan tidak adanya peserta yang berminat sehingga

realisasi keuangan menjadi rendah (49,95%)

Meningkatkan koordinasi dengan

Pihak Kelurahan dan Kepala

Lingkungan..


Anggaran 2019


III - 43

3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar


Perkembangan penduduk di Kota Denpasar tiap tahunnya terus mengalami

peningkatan yang berdampak pada kebutuhan perumahan penduduk beserta infrastruktur,

sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Kebutuhan ruang-ruang perumahan di Kota

Denpasar semakin terbatas terkait dengan ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah yang

telah melampaui batas pemanfaatan ruang yang ada.

Disamping hal tersebut, persaingan akan kesempatan kerja juga semakin ketat, sehingga

berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat.

Keberadaan Kota Denpasar tiap tahunnya menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai

daerah disekitarnya dari berbagai daerah disekitarnya menyebabkan timbulnya permukiman /

perumahan kumuh di berbagai kawasan. Permukiman kumuh yang semakin meluas,

sedangkan luas lahan perkotaan yang terbatas dan tidak mampu menampung desakan

pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap menimbulkan permukiman yang tidak

teratur, kumuh dan tidak layak huni


melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung






3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal`

4. Program Pengembangan Perumahan

4.1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

4.2. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Perumahan Di Kota Denpasar

4.3. Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)


Anggaran 2019


III - 44

5. Program Lingkungan Sehat Perumahan

5.1. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan

Lingkungan Hunian Berimbang

5.2. Penataan Kawasan Kumuh Kota Denpasar

5.3. Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh Di Kota Denpasar

5.4. Rencana Kawasan Permukiman kumuh perkotaan (RKPKP)

6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

6.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

7. Program pengembangan estetika Kota

7.1. Penataan Taman

7.2. Peningkatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Estetika

Kota

7.3. Pembibitan Tanaman

8 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

8.1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

8.2. Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

9 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

9.1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan


Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan

Permikiman dan Pertanahan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 9 program dan 17 kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp 40.742.888.437,00

Target :

1. . Belanja Tidak Langsung Rp. 12.365.322.654,00


2. Belanja Langsung Rp. 28.377.565.783,00

- Belanja Pegawai Rp. 3.000.000,00


- Belanja Modal Rp. 6.694.361.110,00


Anggaran 2019


III - 45

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 11.871.798.406,00 ( 96,01%)


2. Belanja Langsung Rp. 25.544.098.203,91,00 (90,02%)

- Belanja Pegawai Rp 3.000.000,00


- Belanja Modal Rp. 5.681.482.370,31

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh


Program/Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik

Keuangan Fisik Keuangan

Volume

(Rp) Volume % Volume %

Belanja


1. Belanja Pegawai 100% 12.365.322.654,00 96,01% 96,01% 11.871.798.406,00 96,01%

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 100 %

3.510.756.324,00

90,52% 90,52% 3.034.259.912,00 90,52%

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

a. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur 100 %

1.054.809.540,00

88,10%

88,10% 929.272.200,00

88,10%


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

a. Pendidikan dan

Pelatihan Formal 100 % 75.000.000,00

81,56%

81,56% 101.140.300,00 81,56%

4. Program

Pengembangan

Perumahan


Anggaran 2019


III - 46

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik


Volume


a. Penetapan Kebijakan,

Strategi dan Program

Perumahan 1 Dokumen

112.311.000,00

1 Dokumen 100% 105.324.000,00

96,88%

b. Penyusunan Norma,

Standar, Pedoman

dan Manual (NSPM) 1 Dokumen 58.891.000,00 1 Laporan 100% 58.591.000,00. 99,49%

c. Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

di Bidang Perumahan 320 orang 29.371.000,00 320 orang 100% 26.733.500,00. 91.02%

d. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Perumahan di Kota

Denpasar

1 Laporan 13.322.0000,00 1 Laporan 100% 11.772.000,00. 88,37%

e. Pendataan Rumah

Tidak Layak Huni

(RTLH) di Kota

Denpasar

1 Dokumen

58.305.000,00

1 Dokumen 100% 57.985.600,00 99,45%

f. Perbaikan Rumah

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR)

50 unit

1684.611.000,00

50 unit 100% 1.484.891.535,67 88,14%

5. Program Lingkungan

Sehat Perumahan

a. Penetapan Kebijakan

dan Strategi

Penyelenggaraan

Keserasian Kawasan

dan Lingkungan

Hunian Berimbang

5 kawasan

2.787.185.000,00

5 kawasan 100% 2.596.831.777,13 99,17%.

b. Penataan kawasan

Kumuh di Kota

Denpasar 3 kawasan 1.827.176.563,00 3 kawasan 100% 1.243.717.192,00 68,07%

c. Pendataan Pemetaan

Kawasan Kumuh di

Kota Denpasar 1 dokumen

331.610.000,00

1 dokumen 100% 238.677.100,,00 71,98%

d. Rencana Kawasan

Permukiman Kumuh

Perkotaan (RKPKP) 1 dokumen

212.182.000,00

1 dokumen 100% 152.572.000,00 71,91%

6. Program Pengelolaan


Anggaran 2019


III - 47

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik


Volume


Areal Pemakaman

a. Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Pemakaman 2 Kawasan 889.812.370,00 2 Kawasan 100% 761.770.099,47 85,61%

7. Program

Pengembangan

Estetika Kota

a. Penataan taman '10 lokasi

penataan

taman

4 Laporan

Pengawasan

3 Laporan

DED

5.298.493.260,00

'10 lokasi

penataan

taman

4 Laporan

Pengawasan

3 Laporan

DED

100% 4.462.822.842,64 84,23%

b. Peningkatan

Operasional dan

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Estetika

Kota

100 %

9.295.409.490,00

100% 95,45% 9.081.171.145,00 97,70%

c. Pembibitan

Tanaman

14,723 pohon 1.106.532.900,00

14,723 pohon

100% 1.092.902.100,00 98,77%

8. Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

a. Penataan Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

10 Sertifikat

116.761.000,00

10 sertifikat 92,00% 86.812.500,00 74,35%

b. Penataan Kawasan

Terpadu di Denpasar

Barat 8 kali

13.513.000,00

- 55,00% 2.063.400,00 25,02%

9. Program Penyelesaian

Konflik-Konflik

Pertanahan

a. Fasilitasi

Penyelesaian Konflik-

Konflik Pertanahan 10 Laporan

20.110.000,00

10 laporan 100% 14.788.000,00 73,54%



Anggaran 2019


III - 48

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tahun 2019 adalah pada

Kegiatan :

1. Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar

Pada kegiatan ini realisasi keuangannya sebesar 68,07% atau sebanyak

Rp. 1.243.717.192,00 dari Pagu Anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 1.827.176.563,00, hal ini karena dari 3 pekerjaan penataan kawasan kumuh

yang proses pelaksanaannya melalui tender, mendapatkan hasil penawaran dari

rekanan rata-rata dibawah 70 %, dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk pekerjaan Penataan Kawasan Kumuh di Denpasar Timur, dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00, dimenangkan oleh rekanan dengan

penawaran sebesar Rp. 341.588.256,15 atau 68,32%.

b. Untuk penataan kawasan kumuh di Kelurahan Peguyangan dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00; dari rencana 2 lokasi penataan

sebagaimana terdapat pada dokumen perencanaan, hanya dapat dilaksanakan

penataan pada 1 lokasi saja dikarenakan 1 lokasi masih terdapat

permasalahan status tanahnya. Sehingga dari Pagu Anggaran yang ada hanya

dapat digunakan sebesar Rp. 324.394.662,93 atau 64,88% untuk 1 lokasi

dimaksud.

Setelah melalui proses tender, diperoleh pemenang dengan penawaran sebesar

Rp. 222.144.508,18 atau 44,43% dari Pagu Anggaran atau sebesar 68,48%

dari HPS.

c. Untuk pekerjaan penataan kawasan kumuh di Denpasar Utara dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 dimenangkan oleh rekanan dengan

penawaran sebesar Rp. 454.473.427,67 atau 77,36%.

2. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.246.000,00 realisasi keuangannya hanya

sebesar Rp. 2.063.400,00 atau 25,02 %. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini

tidak bisa berjalan maksimal karena jumlah masyarakat yang setuju dengan proses

LC ini hanya mencapai 40% dari 85 % yang dipersyaratkan dan banyak terjadi

alih kepemilikan lahan yang tidak diketahui pemiliknya saat ini.


Anggaran 2019


III - 49

Solusi

1. Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar

Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebagai SILPA tahun 2019 dan agar ada

evaluasi terhadap standar harga yang dijadikan sebagai pedoman dalam Penentuan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

2. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebagai SILPA tahun 2019.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja

lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menangani

urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan pada tahun

2019 sebagai berikut :


1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

4.Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

4.1 Kegiatan Penyusunan norma ,standart,pedoman,dan manual pencegahan

bahaya kebakaran

4.2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

4.3 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran


Anggaran 2019


III - 50

4.4 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

4.5 Pemeliharaan sarana dan prasarana bahaya kebakaran

4.6 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

5. Program tanggap darurat kebencanaan

5.1 Penanganan tanggap darurat

6.Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

5.1 Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana

5.2 Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana

b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan Wajib Pelayanan Dasar,Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib Pelayanan Dasar,Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, diwujudkan

melalui 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) kegiatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

tanggungjawab dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 18.063.063.465

Target

- Belanja tidak langsung Rp. 10.971.055.396

- Belanja pegawai Rp. 10.971.055.396

- Belanja langsung Rp. 18.063.063.465

- Belanja Pegawai Rp. 3.000.000

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.280.283.465

- Belanja Modal Rp. 2.682.780.000

Total Target Belanja Langsung dan Tidak Langsung Rp. 29.034.118.861

Realisasi :

- Belanja tidak langsung Rp.10.369.102.032 ( 94.51 %)

- Belanja pegawai Rp10.369.102.032 ( 94.51 %)

- Belanja langsung Rp.16.943.926.942 ( 93.80 %)

- Belanja Pegawai Rp. 3.000.000 (100%)


Anggaran 2019


III - 51

- Belanja Barang dan Jasa Rp 14.367.606.942 (94.03%)

- Belanja Modal Rp 1.917.676.600 (96.83%)

Total Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Rp.27.313.028.974 ( 94.07 %)

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

Dasar,Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Yang dilaksanakan olen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Program/Kegiatan Target Realisasi


Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja 29.034.118.861

27.313.028.974

94.07

Belanja Tidak Langsung 10.971.055.396 10.369102.032 94.51

1.Belanja Pegawai 1 tahun 10.971.055.396 1 tahun 100 10.369.102.032 94.51

Belanja Langsung 18.063.063.465 16.943.926.942 93.80


Administrasi

Perkantoran

a. Kegiatan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 tahun 8.706.156.390 100% 100 8.243.536.501 94.69



Aparatur.

a. Kegiatan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur.

1 tahun 1.464.940.000 100% 100 1.331.305.490

90.88


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur.

a. Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal

15 orang 204.500.000 7 orang 64,00 183.111.200 89.54


Anggaran 2019


III - 52


kesiagaan dan

pencegahan bahaya

kebakaran

a. Kegiatan

Penyusunan

norma,standart,ped

oman,dan manual

pencegahan bahaya

kebakaran

100 166.628.500 100 100 160.117.900 96.09

b. Kegiatan

pendidikan dan

pelatihan

pertolongan dan

pencegahan bahaya

kebakaran

100 355.121.000 100 100 354.571.000 99.85

c. Kegiatan

penyuluhan

pencegahan bahaya

kebakaran

300 orang 228.346.500 100% 100 228.096.500 99.89

d. Pengadaan sarana

dan prasarana

pencegahan bahaya

kebakaran

100 % 3.203.929.000 100 100 3.043.298.200 94.99

e. Pemeliharaan saran

dan prasaran

pencegahan bahaya

kebakaran

100% 2.220.723.000 100 100 2.213.236.600 99.66

f. Peningkatan

pelayanan

penanggulangan

bahaya kebakaran

100 orang 45.724.000 100 100 45.624.000 99.78

5. Program Pencegahan

dini dan

penanggulangan

bencana

a. Pemantauan dan

Penyebaran

Informasi Potensi

Bencana

1 unit 770.000.000 100 100 750.134.476 97.42

b. Pencegahan Dini

dan Kesiagaan

Bencana

2 desa 396.995.075 100 % 100 390.895.075 98.46

6. Program Tanggap

Darurat Kebencanaan

a. Kegiatan

Penanganan Tanggap

Darurat

100 % 300.000.000 100 % 100 0 0


Anggaran 2019


III - 53


Permasalahan

- Program tanggap darurat dengan kegiatan penanganan tanggap darurat,secara fisik

sudah dilaksanakan 100% sesuai dengan target,tetapi untuk realisasi keuangan 0

(tidak dapat direalisasikan) karena untuk merealisasikan penanganan tanggap

darurat,bilamana terjadi bencana yang sifatnya darurat dan ada pernyataan dari kepala

daerah bahwa dalam keadaan darurat. Untuk tahun 2019 tidak terjadi bencana yang

sifatnya darurat.

Solusi

- Mengingat Bencana tidak dapat diprediksi, maka untuk program kegiatan tanggap

darurat tetap dianggarkan ditahun-tahun berikutnya guna mengantisipasi bilamana

terjadi bencana yang sifatnya darurat.

3.1.5. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar


Berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah disebutkan bahwa masalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan

perlindungan masyarakat merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut juga merupakan landasan

hukum yang menjiwai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dalam Pasal

255 disebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan

Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan

pelindungan masyarakat. Untuk itu, masing-masing Daerah membuat landasan hukum baik

berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum

pembentukan Sat.Pol.PP di Daerah. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota

Denpasar. Yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Denpasar

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Kota Denpasar

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 255 disebutkan pula bahwa

kewenangan Satpol PP adalah melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga


Anggaran 2019


III - 54

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau

Perkada; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap

warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas

Perda dan/atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan serta merealisasikan sasaran

–sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum Dan

Perlindungan Masyarakat, Sat.Pol PP melaksanakan 6 program dan 17 kegiatan yang

dilaksanakan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.


- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.


- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Kegiatan HUT Sat Pol PP dan Linmas

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan

5. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

- Kegiatan Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa

Rokok di Kota Denpasa

- Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar

- Penertiban Baliho/Spanduk melanggar Perda di Kota Denpasar

- Penertiban penduduk yang menggangu kenyamanan di Kota Denpasar

- Penertiban pedagang di Kota Denpasar

- Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar

- Penyuluhan Peraturan Daerah di Kota Denpasa

- Patroli ketentraman dan ketertiban umum

- Pasukan Pengamanan Pimpinan (Paspampin) Mako dan Kegiatan OPD lainnya


Anggaran 2019


III - 55

6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- Pelatihan Linmas

Patroli Perlindungan Masyarakat

B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6

Program dan 17 kegiatan. Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar DPA Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Denpasar dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 24.501.337.214,10 yang

terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar 18.172.620.000,10 dan anggaran belanja tidak

langsung sebesar 6.328.717.214,00

Untuk Realisasinya yaitu untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 23.407.109.461,00

dan anggaran belanja tidak langsung sebesar 5.950.738.060,00 Secara detail dapat dilihat

seperti berikut :

Tabel 1

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2019

Pada Satpol PP Kota Denpasar

Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2019 Sisa Anggaran %

BELANJA 24.501.337.214,10 23.407.109.461,00 1.094.227.753,10 95,53

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

18.172.620.000,10 17.456.371.401,00 716.248.599,10 96,06

Belanja Pegawai 18.172.620.000,10 17.456.371.401,00 716.248.599,10 96,06

BELANJA LANGSUNG 6.328.717.214,00 5.950.738.060,00 377.979.154,00 94,03

Belanja Pegawai 93.000.000,00 93.000.000,00 - 100,00

Belanja Barang dan Jasa 6.153.217.214,00 5.781.438.460,00 371.778.754,00 93,96

Belanja Modal 82.500.000,00 76.299.600,00 6.200.400,00 92,48


berikut :


Anggaran 2019


III - 56

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Langsung Masing-masing Program dan Kegiatan Tahun 2019 Pada Satpol PP Kota Denpasar

NO PROGRAM DAN KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET

KINERJA KEGIATAN

RENCANA BIAYA 1

TAHUN

REALISASI

SISA

ANGGARAN % FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :


Sasaran :

Staf Satpol.PP dan Administrasi

Input Dana :

Rp. 3.421.955.370

Output :

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Outcome :

Persentase Pemenuhan Kebutuhan


Rp. 3.421.955.370 100% Rp. 3.321.791.800 Rp. 100.163.570 97.07%

2 Program :


Kegiatan :


Sasaran :

Sarana dan Prasarana Kantor Satpol.PP

Input Dana :

Rp. 1.052.470.000

Output :

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp. 1.052.470.000

100% Rp. 941.560.150 Rp. 110.909.850 89.46%


Anggaran 2019


III - 57

Outcome :

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana


3 Program :

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

kelengkapannya

Sasaran :

Aparatur Sat Pol PP Kota Denpasar

Input Dana :

Rp. 508.920.000

Output :

Terpenuhinya Pakaian Aparatur Sat Pol

PP

Outcome :

Persentase Disiplin ASN Dalam

Pemakaian Seragam Dinas Sesuai Aturan

Rp. 508.920.000

100% Rp. 471.557.900 Rp. 37.362.100 92.66%

4

Program :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1 Kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Formal Sasaran :


Input Dana :

Rp. 134.000.000

Output :

Meningkatnya Jumlah Aparatur Sat Pol

PP yang Mengikuti Bimtek

Outcome :

Persentase ASN yang Mengikuti Bimtek

Rp. 134.000.000

100% Rp. 133.696.920 Rp. 303.080 99.77%

4.2 Kegiatan :

Pendidikan Dan Pelatihan Kesemaptaan Sasaran :


Rp. 99.571.300

100% Rp. 97.470.700 Rp. 2.100.600 97.89%


Anggaran 2019


III - 58

Input Dana :

Rp. 99.571.300

Output :

Jumlah aparatur Satpol PP yang

mengikuti kegiatan Pendidikan Dan

Pelatihan Kesemaptaan

Outcome :

Persentase ASN yang Mengikuti Bimtek

4.3 Kegiatan :

HUT Sat Pol PP dan Linmas Sasaran :


Input Dana :

Rp. 38.175.000

Output :

Terlaksananya Acara Hut Sat Pol PP dan

Satlinmas

Outcome :

Terlaksananya Acara Hut Sat Pol PP dan

Satlinmas

Rp. 38.175.000

100% Rp. 38.075.000 Rp. 100.000 99.74%

5 Program :

Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

5.1 Kegiatan :

Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah

Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar

Sasaran :

Masyarakat Kota Denpasar

Input Dana :

Rp. 103.258.700

Output :

Jumlah Pelanggaran Perda Kawasan

Tanpa Rokok yang di Tertibkan

Outcome :

Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan

Rp. 103.258.700

100% Rp. 68.680.400 Rp. 34.578.300 66.51%


Anggaran 2019


III - 59

Perwali yang Tertangani di Kota

Denpasar

5.2 Kegiatan :

Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah

di Kota Denpasar

Sasaran :


Input Dana :

Rp. 125.360.000

Output :

Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota yang ditertibkan

Rp. 125.360.000

100% Rp. 123.029.600 Rp. 2.330.400 98.14%

Outcome :



Denpasar

5.3 Kegiatan :

Penertiban Baliho/Spanduk melanggar Perda di

Kota Denpasar

Sasaran :


Input Dana :

Rp. 49.700.000

Output :

Jumlah Baliho, Spanduk, Pamplet, banner

yang ditertibkan

Outcome :



Denpasar

Rp. 49.700.000

100% Rp. 35.275.000 Rp. 14.425.000 70.98%

5.4 Kegiatan :

Penertiban Penduduk Yang Menggangu

Kenyamanan Di Kota Denpasar

Sasaran :


Rp. 147.313.840

100% Rp. 136.188.240 Rp. 11.125.600 92.45%


Anggaran 2019


III - 60

Input Dana :

Rp. 147.313.840

Output :

Jumlah Masyarakat yang melanggar

Perda di Kota Denpasar yang ditertibkan

Outcome :



Denpasar

5.5 Kegiatan :

Penertiban Pedagang Di Kota Denpasar Sasaran :


Input Dana :

Rp. 111.195.000

Output :

Jumlah Pedagang di Kota Denpasar yang

ditertibkan

Rp. 111.195.000

100% Rp. 75.195.000 Rp. 36.000.000 67.62%

Outcome :



Denpasar

5.6 Kegiatan :

Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota

Denpasar

Sasaran :


Input Dana :

Rp. 126.220.000

Output :

Jumlah Reklame di Kota Denpasar yang

ditertibkan

Outcome :



Denpasar

Rp. 126.220.000

100% Rp. 124.967.200 Rp. 1.252.800 99.01%


Anggaran 2019


III - 61

5.7 Kegiatan :

Penyuluhan Peraturan Daerah di Kota Denpasar Sasaran :


Input Dana :

Rp. 122.461.000

Output :

Jumlah Masyarakat Sasaran Penyuluhan

Perda

Outcome :



Denpasar

Rp. 122.461.000

100% Rp. 120.577.000 Rp. 1.884.000 98.46%

5.8 Kegiatan :

Patroli Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sasaran :


Input Dana :

Rp. 28.780.250

Output :

Jumlah Patroli Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Kota Denpasar

Rp. 28.780.250

100% Rp. 17.792.250 Rp. 10.988.00 61.82%

Outcome :



Denpasar

5.9 Kegiatan :

Pasukan Pengamanan Pimpinan (Paspampin)

Mako dan Kegiatan OPD lainnya

Sasaran :


Input Dana :

Rp. 35.130.000

Rp. 35.130.000

100% Rp. 31.680.000 Rp. 3.450.000 90.18%


Anggaran 2019


III - 62

Output :

Jumlah Pengamanan Kegiatan OPD Dan

Pimpinan

Outcome :



Denpasar

6 Program :

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

6.1 Kegiatan :

Pelatihan Linmas Sasaran :

Anggota Linmas di Desa / Kelurahan

Input Dana :

Rp. 127.830.354

Output :

Jumlah Anggota Linmas Yang Mengikuti

Bimtek (Pelatihan Linmas)

Outcome :

Rasio Petugas Satuan Perlindungan

Masyarakat (Linmas) Yang Siap Tugas

Di Kota Denpasar

Rp. 127.830.354

100% Rp. 119.692.800 Rp. 8.137.554 93.63%

6.2 Kegiatan :

Patroli Perlindungan Masyarakat Sasaran :

Desa / Kelurahan di Kota Denpasar

Input Dana :

Rp. 96.376.400

Rp. 96.376.400

100% Rp. 93.508.100 Rp. 2.868.300 97.02%

Output :

Jumlah Anggota Linmas Yang Mengikuti

Bimtek (Pelatihan Linmas)


Anggaran 2019


III - 63

Outcome :

Rasio Petugas Satuan Perlindungan

Masyarakat (Linmas) Yang Siap Tugas

Di Kota Denpasar

Total Rp. 6.328.717.214 100% Rp. 5.950.738.060 Rp.377.979.154 94.03%


Anggaran 2019


III - 64


Permasalahan

1. Kegiatan Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota

Denpasar yang realisasi keuangannya hanya mencapai 66,51 % ini dikarenakan tidak

direalisasikannya belanja cetak berupa cetak stiker dan cetak plat himbauan kawasan

tanpa rokok yang penganggarannya sudah terdapat pada Dinas Kesehatan

2. Kegiatan Penertiban Baliho/Spanduk melanggar Perda di Kota Denpasar, yang realisasi

keuangannya hanya mencapai 70, 98%

Kegiatan Penertiban pedagang di Kota Denpasar yang realisasi keuangannya hanya

mencapai 67,62%

Kegiatan Patroli ketentraman dan ketertiban umum yang realisasi keuangannya hanya

mencapai 61,82 %

Penyebab Ketiga kegiatan tersebut realisasi keuangannya tidak maksimal adalah karena

terbatasnya jumlah anggota Sat.Pol PP dalam melaksanakan kegiatan penertiban,

sehingga ketiga kegiatan tersebut sering kali dijalankan secara bersamaan, selain itu

tujuan ketiga kegiatan dijalankan secara bersamaan adalah untuk efektivitas waktu

kegiatan dan efisiensi anggaran

Solusi

1. Kedepannya agar dalam penyusunan kegiatan agar berkoordinasi dengan Dinas terkait

untuk menghindari tumpang tindih dalam penganggaran komponen kegiatan

2. Agar lebih cermat dalam menyusun kegiatan penertiban , apabila terdapat beberapa

kegiatan yang semestinya dapat berjalan bersamaan agar digabungkan dalam satu dokumen

anggaran untuk efektifitas dan efisiensi anggaran

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar


Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, erat kaitannya dengan upaya

memperkokoh kesatuan dan kecintaan akan bangsa dan negara, sehingga upaya ini perlu

mendapatkan apresiasi oleh semua pihak. Upaya ini sudah menunjukkan hasil yang

menggembirakan hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya suasana Kota Denpasar.

Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan wajib Kesatuan

Bangsa dan Politik, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain :


1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung


Anggaran 2019


III - 65







4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

4.1 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA

4.2 Pengamanan Kawasan Sanur

4.3 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

4.4 Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar

4.5 Monitoring/Pemantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan di Kota Denpasar

4.6 Pelatihan Pecalang Guna Pengendalian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan Di Kota Denpasar

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5.1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

5.2 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

5.3 Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan

5.4 Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan

5.5 Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

6. Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan

6.1 Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan

6.2 Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

7.1 Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

8.1 Verifikasi Bantuan Parpol

8.2 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

8.3 Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Denpasar

8.4 Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar

Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik


Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 program dan 22 kegiatan dengan total anggaran

sebesar Rp 13.046.284.129,-


Anggaran 2019


III - 66

Target :

1. Belanja Tidak Langsung Rp 5.300.909.300,-

- Belanja Pegawai Rp 5.300.909.300,-

2. Belanja Langsung Rp 7.745.374.829,-

- Belanja Pegawai Rp 6.000.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp 7.598.874.829,-

- Belanja Modal Rp 140.500.000,-

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp 5.048.437.694,- (95,23%)


2. Belanja Langsung Rp 7.333.117.366,- (94,68%)




3. Total Belanja Langsung dan Rp 12.381.555.060,- (94,90%)

Tak Langsung

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table

berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 yang

dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Program/ Kegiatan Target Realisasi


Volume (Rp) Volume % (Rp) %

Belanja Rp 13.046.284.129 Rp 12.381.555.060 94,90

Belanja Tidak Langsung 12 bulan Rp 5.300.909.300 12 bulan 100,00 Rp 5.048.437.694 95,23

1. Belanja Pegawai 12 bulan Rp 5.300.909.300 12 bulan 100,00 Rp 5.048.437.694 95,23

Belanja Langsung Rp 7.745.374.829 Rp 7.333.117.366 94,68


1 paket Rp 1.881.625.079 1 paket 100,00 Rp 1.840.383.679 97,81

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 paket Rp 1.881.625.079 1 paket 100,00 Rp 1.840.383.679 97,81


1 paket Rp 602.672.200 1 paket 100,00 Rp 546.969.525 90,76

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 paket Rp 602.672.200 1 paket 100,00 Rp 546.969.525 90,76


10 orang Rp 112.000.000 10 orang 100,00 Rp 111.932.702 99,94


Anggaran 2019


III - 67




a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

10 orang Rp 112.000.000 10 orang 100,00 Rp 111.932.702 99,94


Rp 1.479.772.050 100,00 Rp 1.407.555.580 95,11

a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA

30 kali Rp 39.765.500 30 kali 100,00 Rp 38.290.500 96,29

b. Pengamanan Kawasan Sanur

4 laporan Rp 154.816.000 4 laporan 100,00 Rp 147.663.870 95,38

c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)


d. Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar


e. Monitoring/Pemantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar

20 ormas

Rp 153.003.000 20 ormas 100,00 Rp 138.624.800 90,60

f. Pelatihan Pecalang Guna Pengendalian, Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar

35 orang Rp 448.934.500 35 orang 100,00 Rp 426.979.260 95,11

5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp 3.339.634.500 100,00 Rp 3.111.443.180 93,16

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

100 orang Rp 340.035.500 100 orang 100,00 Rp 327.741.700 96,38

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

2 kali Rp 2.880.782.600 2 kali 100,00 Rp 2.678.520.080 92,98

c. Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan

6 kali Rp 53.450.000 6 kali 100,00 Rp 45.200.000 84,57

d. Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan

200 orang Rp 33.054.000 200 orang 100,00 Rp 31.169.000 94,30

e. Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

200 orang Rp 32.312.400 200 orang 100,00 Rp 28.812.400 89,17

6. Program kemitraan pengambangan wawasan kebangsaan

Rp 142.257.300 100,00 Rp 140.329.800 98,64

a. Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan

20 regu Rp 71.980.900 20 regu 100,00 Rp 71.038.400 98,69

a. Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

6 kali Rp 70.276.400 6 kali 100,00 Rp 69.291.400 98,60

6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Rp 21.984.500 Rp 20.934.500 95.22

a. Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

100 orang Rp 21.984.500 100 orang 100,00 Rp 20.934.500 95,22

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Rp 165.429.200 Rp 153.568.400 92,83

a. Verifikasi Bantuan Parpol 7 parpol Rp 62.619.200 7 parpol 100,00 Rp 51.758.400 82,66

b. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

70 orang Rp 20.955.000 70 orang 100,00 Rp 20.455.000 97,61


Anggaran 2019


III - 68




c. Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Denpasar

15 kali Rp 12.535.000 15 kali 100,00 Rp 12.535.000 100,00

d. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar

300 orang Rp 50.630.000 300 orang 100,00 Rp 50.630.000 100,00

e. Sosialisasi Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

100 orang Rp 18.690.000 100 orang 100,00 Rp 18.190.000 97,32

JUMLAH Rp 13.046.284.129 100,00 Rp 12.381.555.060 94,90


Permasalahan

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran jumlah anggaran untuk tahun 2019 Rp

1.881.625.079,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 1.840.383.679,- (97,81%)

sehingga terdapat sisa anggaran Rp 41.241.400,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja aci-aci dan sesajen, telepon, air, listrik, jasa non

pegawai, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dikarenakan pegawai baru masuk

dibulan Nopember sehingga gaji tidak diamprah di bulan Oktober (1 bulan) serta adanya

perbedaan harga tiket pesawat untuk perjalanan dinas, sedangkan untuk aci-aci dan

sesajen ada dalam sehari bersamaan 2 hari suci (rerahinan) maka yang diamprah hanya

sekali sehingga menyebabkan anggaran tidak terserap maksimal.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah anggaran untuk tahun 2019 Rp

602.672.200,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 546.969.525,- (90,76%)


- Adanya sisa anggaran pada belanja penggantian suku cadang, BBM/gas dan pelumas,

jasa KIR, pajak kendaraan bermotor, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan

program/software, belanja modal pengadaan personal komputer, pengadaan note book,

dan pengadaan lemari arsip dikarenakan pengamprahan sesuai dengan realisasinya

(berdasarkan kebutuhan yang ada).

3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah anggaran untuk tahun 2019 Rp


sehingga terdapat sisa anggaran Rp 67.298,- yang disebabkan oleh :


Anggaran 2019


III - 69

- Adanya sisa anggaran pada belanja kursus-kursus singkat/pelatihan dan sesuai dengan

realisasinya.

4. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA jumlah

anggaran tahun 2019 Rp 39.765.500,- sedangkan realisasi dalam setahun mecapai Rp

38.290.500,- (96,29%) sedangkan terdapat sisa anggaran Rp 1.475.000,- yang disebabkan

oleh:

- Adanya sisa anggaran pada belanja makanan dan minuman rapat dikarenakan

pengamprahannya sesuai dengan jadwal rapat dan lebih banyak turun ke lapangan.

5. Kegiatan Pengamanan Kawasan Sanur jumlah anggaran untuk tahun 2019 Rp 154.816.000,-

sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 147.663.870,- (95.38%) sehingga terdapat

sisa anggaran Rp 7.152.130,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja makmin rapat yang pada waktu pelaksanaanya, rapat

yang seharusnya 6 kali hanya terlaksana 2 kali mengingat makmin rapat lebih banyak

ditanggung oleh pihak Yayasan Pembangunan Sanur.

6. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) jumlah anggaran untuk tahun 2019

Rp 147.487.500,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 134.446.300,- (91.16%)

sehingga terdapat sisa anggaran Rp 13.041.200,- yang disebabkan oleh:

- Adanya sisa anggaran pada belanja makmin rapat, makmin pengamanan, dan perjalanan

dinas luar daerah dikarenakan adanya perbedaan harga tiket pesawat di DPA dengan

rekanan (efisiensi biaya).

7. Kegiatan Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar jumlah anggaran untuk tahun 2019

Rp 535.765.550,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 521.550.850,- (97,35%)

sehingga terdapat sisa anggaran Rp 14.214.700,- yang disebabkan oleh:

- Adanya sisa anggaran pada belanja makmin rapat dan perjalanan dinas luar daerah di

karenakan adanya perbedaan harga tiket pesawat di DPA dengan rekanan (efisiensi

biaya).

8. Kegiatan Monitoring/Pemantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan di Kota Denpasar jumlah anggaran untuk tahun 2019 Rp 153.003.000,-

sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 138.624.800,- (90,60%) sehingga terdapat

sisa anggaran Rp 14.378.200,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja jasa publikasi dan perjalanan dinas luar daerah

dikarenakan rekanan publikasi tidak hadir pada saat kegiatan serta ada perubahan harga

tiket pesawat yang lebih murah.


Anggaran 2019


III - 70

9. Pelatihan Pecalang Guna Pengendalian, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan di Kota Denpasar jumlah anggaran untuk tahun 2019 Rp 448.934.500,-


sisa anggaran Rp 21.955.240 yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja jasa transportasi dan akomodasi, jasa publikasi,

pakaian adat daerah, serta perjalanan dinas luar daerah dikarenakan adanya negosiasi

dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga adanya efisiensi anggaran, serta

fluktuasi harga tiket pesawat PP pada saat kegiatan harga tiket lebih murah (tiket

promo).

10. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama jumlah

anggaran untuk tahun 2019 Rp 340.035.500,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai

Rp 327.741.700,- (96,38%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 12.293.800,- yang

disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja jasa transportasi dan akomodasi, jasa publikasi,

serta perjalanan dinas luar daerah dikarenakan adanya negosiasi dalam proses

pengadaan barang dan jasa, perubahan harga tiket pesawat lebih murah sehingga ada

efisiensi anggaran.

11. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

jumlah anggaran untuk tahun 2019 Rp 2.880.782.600,- sedangkan realisasi dalam setahun

mencapai Rp 2.678.520.080,- (92,98%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 202.262.520,-

yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja jasa non pegawai, transportasi dan akomodasi

tenaga ahli/instruktur/narasumber, uang harian, sewa sarana mobilitas darat, sewa alat

studio, makmin rapat, makmin peringatan hari jadi, makmin kegiatan, pakaian dinas

upacara, pakaian olahraga, pakaian khusus, dan perjalanan dinas luar daerah

dikarenakan untuk makmin upacara hari-hari besar Badan Kesbangpol tidak menjadi

leading sector.

12. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan jumlah anggaran untuk

tahun 2019 Rp 53.450.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 45.200.000,-

(84,57%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 8.250.000 yang disebabkan oleh :

- Ada sisa anggaran pada belanja makmin pelatihan/sosialisasi dikarenakan

pengamprahannya sesuai dengan jadwal sosialisasi.


Anggaran 2019


III - 71

13. Kegiatan Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan jumlah anggaran untuk tahun 2019 Rp



- Adanya sisa anggaran pada belanja alat tulis kantor, jasa publikasi, dan makmin

seminar dikarenakan pengamprahan sesuai dengan realisasinya.

14. Kegiatan Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya

Bangsa jumlah anggaran kegiatan untuk tahun 2019 Rp 32.312.400,- sedangkan realisasi

dalam setahun mencapai Rp 28.812.400,- (89,17%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp

3.500.000,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja dekorasi, jasa publikasi, dan makmin rapat

dikarenakan pengamprahan sesuai dengan realisasinya.

15. Kegiatan Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan jumlah anggaran kegiatan untuk tahun

2019 Rp 71.980.900,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 71.038.400,-

(98,69%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 942.500,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja jasa publikasi, cetak, dan makmin kegiatan

dikarenakan pengamprahan sesuai dengan realisasinya.

16. Kegiatan Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan jumlah anggaran kegiatan untuk

tahun 2019 Rp 70.276.400,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 69.291.400,-

(98,60%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 985.000,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, jasa

publikasi, serta makmin rapat dikarenakan pengamprahan sesuai dengan realisasinya.

17. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) jumlah

anggaran untuk tahun 2019 Rp 21.984.500,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp

20.934.500,- (95,22%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 1.050.000,- yang disebabkan oleh

:

- Adanya sisa anggaran pada belanja jasa publikasi dan jasa tenaga

ahli/instruktur/narasumber dikarenakan 2 narasumber berasal dari unsur Pegawai

Pemerintah Kota Denpasar sehingga tidak bisa diamprahkan.

18. Kegiatan Verifikasi Bantuan Parpol jumlah anggaran kegiatan untuk tahun 2019 Rp



- Adanya sisa anggaran pada belanja perjalanan dinas luar daerah dikarenakan adanya

perbedaan harga tiket pesawat di DPA dengan rekanan (efisiensi biaya).


Anggaran 2019


III - 72

19. Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik jumlah anggaran tahun 2019 Rp


sehingga terdapat sisa anggaran Rp 500,000,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dikarenakan

1 narasumber berasal dari unsur Pegawai Pemerintahan Kota Denpasar sehingga tidak

bisa diamprahkan.

20. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberian

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jumlah anggaran tahun 2019 Rp 18.690.000,-


sisa anggaran Rp 500.000,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dikarenakan

1 narasumber berasal dari unsur Pegawai Pemerintahan Kota Denpasar sehingga tidak

bisa diamprahkan.

Solusi

1. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan

di tahun 2020 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan.

2. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA dan

Pengamanan Kawasan Sanur akan disesuaikan dan dievaluasi lagi dalam penganggarannya,

sehingga dalam rapat-rapat persiapan penggunaan anggaran makmin bisa digunakan sampai

100%.

3. Kedepannya di dalam penentuan narasumber tidak lagi memakai unsur dari Pegawai

Pemerintah Kota Denpasar, sehingga dana kegiatan bisa terserap habis.

4. Kegiatan Verifikasi Bantuan Partai Politik, diharapkan kedepannya agar pengumpulan

persyaratan berkas bantuan keuangan Partai Politik dari tahun ke tahun bisa terus

ditingkatkan dan Anggota Tim Verifikasi Partai Politik bisa bekerja semaksimal mungkin

sehingga SPJ Parpol tepat waktu.

5. Diharapkan untuk kedepannya tetap dipertahankan kekompakan Tim di lapangan untuk

mendapatkan informasi yang lengkap guna membantu kelancaran dalam kegiatan

Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Denpasar.

6. Peningkatan koordinasi dengan tim Kominda, FKDM, dan FPK agar terciptanya keamanan

dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar.


Anggaran 2019


III - 73

3.1.6 Urusan Sosial

Dinas Sosial Kota Denpasar


Pemenuhan taraf kesejahtraan masyarakat perlu terus diupayakan mengingat sebagian

besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahtraan sosial yang diinginkan. Pembangunan

kesejahtraan sosial sasarannya adalah :

1. Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena

masalah kesejahtraan sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,

keterpencilan, perilaku menyimpang dan cacat akibat bencana.

2. Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk

mengembangkan taraf kesejahtraan sosial masyarakat.

3. Nilai dasar kesejahtraan sosial dan kepranataan sosial.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yaitu kemampuan dalam menangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS) . Permasalahan kesejahtraan sosial dewasa ini

sangatlah kompleks baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, hal ini disebabkan belum pulihnya

perekonomian. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS) tahun 2019 sebanyak

58.091 Jiwa. Jumlah PPKS yang termasuk katagori 5 masalah besar adalah bencana alam

sebanyak 0 jiwa, Kemiskinan 56.735 Jiwa, Keterlantaran 303 Jiwa, Kecacatan 1053 jiwa dan

Ketunaan Sosial sebanyak 0 jiwa.

Sedangkan jumlah potensi dan sumber kesejahtraan sosial (PSKS) tahun 2019 terdiri

dari PSM 638 Orang, Karang taruna 43 buah. Dunia usaha melakukan Usaha kesejahtraan Sosial

(UKS) sebanyak 78 buah, Wahana Kesejahtraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM)

sebanyak 144 buah, Pekerja Sosial profesional sebanyak 11 Orang, Taruna Siaga Bencana

sebanyak 59 orang, Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan 4 Orang, Penyuluh sosial sebayak

64 orang, lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 87, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (

WPKS) 94 Orang. Potensi dan sumber kesejahtraan sosial yang ada dapat didayagunakan dan

sangat diharapkan oleh pemerintah sebagai patner dalam mendukung usaha kesejahtraan sosial.

Tantangan kedepan bagi Pembangunan kesejahtraan sosial dan meningkatkan peran

pelaku pembangunan kesejahtraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha

dalam pelayanan kesejahtraan sosial.

Untuk merealisasikan sasaran - sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang Sosial ini maka

beberapa program yang dilaksanakan antara lain :

Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai


Anggaran 2019


III - 74

Belanja Langsung :


1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

2.1. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.


3.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya.

4.1. Kegiatan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

4.2. Peningkatan Kemampuan (capacity Building) Petugas dan pendamping social

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandangan masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) lainya

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial

5.1. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi Korban Eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak

5.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial bagi PMKS.

5.3. Kegiatan Penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa

5.4. Konvensi Keserasian Sosial Daerah

5.5. Penguatan Aplikasi Sistem Basis Data Terpadu

6. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

6.1. Kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma( Utsawa

Dharmagita Penyandang Cacat)

6.2. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

6.3. Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Skizofrenia

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial

7.1. Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha(HLUN, HAN dan

FK- PANTI)

7.2. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahtraan sosial masyarakat

7.3. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna di Kota Denpasar

7.4. Kegiatan Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

7.5. Kegiatan Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar

7.6. Kegiatan Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

7.7. Kegiatan Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar

7.8. Pembinaan kepahlawanan/ Keperintisan


Anggaran 2019


III - 75

7.9. Apel Hari Pahlawan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib keluarga Sosial

Urusan Wajib Keluarga Sosial,dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, diwujudkan

melalui 7 (tujuh) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.

12.608.753.657

Target :

1.


- Belanja Pegawai

Rp.

Rp.

6.483.242.600,00

6.483.242.600,00




- Belanja Modal Rp. 132.000.000,00

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 6.179.695.418,00






Tabel 3.9

Tabel Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Sosial Tahun 2019 yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar

NO PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET REALISASI

Fisik Keuangan fisik Keuangan

Volume ( Rp) Volume % Volume % Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 1 laporan

4.760.383.500 1 laporan

100 4.219.732.920 88

Belanja Langsung


Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Kegiatan

2.871.520.310

1 Kegiatan

100 2.709.003.826 94

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur.


Anggaran 2019


III - 76

2.1. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur.

1 Kegiatan

1.018.728.000 1 Kegiatan

100 929.570.750 91


kapasitas Sumber Daya

Aparatur.

3.1. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

3 Orang

65.000.000 3 Orang

100 51.597.100 79

4. Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahtraan Sosial (PMKS)

Lainnya

4.1.Pelatihan Keterampilan

berusaha bagi keluarga

miskin.

4.2.Peningkatan

Kemampuan (capacity

building) Petugas dan

pendamping social

Pemberdayaan fakir

Miskin,KAT dan

Penyandang masalah

kesejahteraan

social(PMKS)lainya

35 Kelompok

20 SDM

137.217.670

174.070.000

35

Kelompok

20 SDM

100

100

118.512.290

164.387.400

86

94

5. Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahtraan

Sosial

5.1. Pelayanan dan

Perlindungan sosial,

hukum bagi korban

eksploitasi,

perdagangan

perempuan dan anak

100 Orang 142.546.000 100 Orang 100 121.696.000 85

5.2. Peningkatan Kualitas

Pelayanan, Sarana dan

Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

bagi PMKS

80 Buku PPKS

80 Buku DTKS

174.070.000 80 Buku

PPKS

80 Buku

DTKS

100 144.292.400 96

5.3. Penanganan masalah –

masalah strategis yang

menyangkut tanggap

cepat darurat dan

kejadian luar biasa

30 TAGANA 106.585.000 30

TAGANA

100 105.085.000 99

5.4. Konvensi Keserasian

Sosial Daerah

5.5. Penguatan Aplikasi

Sistem Basis Data

Terpadu

50 Peserta

1 Sistem

Aplikasi

20.775.000

134.882.700

50 Peserta

1 Sistem

Aplikasi

100

100

20.775.000

133.984.700

100

99

6. Program Pembinaan para

Penyandang Cacat dan

Trauma

6.1. Kegiatan

Pendayagunaan para

penyandang cacat dan

eks trauma.

6.2. Pengadaan Alat Bantu

Penyandang Cacat

6.3. Rehabilitasi

Penyandang Disabilitas

Skizofrenia

89 Orang

17 orang

20 orang

234.411.850

42.400.000

50.000.000

89 Orang

17 Orang

20 orang

100

100

100

209.986.300

42.400.000

41.900.000

90

100

84


Kelembagaan kesejahtraan

Sosial

7.1. Peningkatan Peran

Aktif masyarakat dan

Dunia Usaha

(HLUN,HAN,FK-

500 Lansia dan

300 Anak

140.025.000 500 Lansia

dan 300

Anak

100 139.525.000 99


Anggaran 2019


III - 77

PANTI)

7.2. Peningkatan Kualitas

SDM Kesejahtraan

Sosial Masyarakat

5 I - PSM 225.321.885 5 I - PSM 100 200.575.201 89

7.3. Pembinaan Karang

Taruna di Kota Denpasar

9 Karang Taruna 90.649.290 9 Karang

Taruna

100 88.872.900 98

7.4. Pemberdayaan PWS

Kota Denpasar

7.5. Pemberdayaan PWRI

Kota Denpasar

7.6. Pemberdayaan KKS

Kota Denpasar

7.7. Pemberdayaan LVRI

Kota Denpasar

7.8. Apel Hari Pahlawan

7.9. Pembinaan

Kepahlawanan/Keperint

isan

1 Organisasi

Sosial

1 Organisasi

Sosial

1 Organisasi

Sosial

LVRI Kota

Denpasar

500 Orang

25 Orang

23.733.137

73.247.157

105.962.006

49.715.486

150.365.671

118.225.295

1 Organisasi

Sosial

1 Organisasi

Sosial

1 Organisasi

Sosial

LVRI Kota

Denpasar

500 Orang

25 Orang

100

100

100

100

100

100

23.688.000

73.198.250

89.013.000

49.622.000

139.654.500

95.804.750

99

99

98

99

93

81


Permasalahan

1. Masih banyak warga PPKS yang enggan keluar dari PPKS padahal yang bersangkutan

tidak masih masuk dalam kategori PPKS.

2. Masih Rendahnya Pemahaman tentang karang Taruna sebagai Organisasi sosial

dikalangan Pengurus dan Aktivis.

3. Rendahnya Kepercayaan diri, Harga diri yang dirasakan oleh para Penyandang cacat

4. Minimnya Keterampilan serta Pendidikan yang dimiliki oleh para Penyandang cacat

sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan guna menambah Penghasilan ekonominya.

5. Sampai saat ini Dinas Sosial Kota Denpasar belum memiliki tempat tetap untuk

penampungan / pembinaan bagi para tuna susila.

6. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penanggulangan dan

pencegahan Tuna susila di Kota Denpasar khususnya masalah gepeng terbukti masih

banyak masyarakat Kota Denpasar yang selalu memberi sesuatu kepada gepeng.

7. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah asal gepeng maupun WTS

sehingga mereka berprofesi sebagai gepeng maupun WTS.

Solusi.

1. Diperlukan Pembinaan , Pelatihan serta Pendanaan secara berkelanjutan.

2. Telah diupayakan untuk melakukan Pembinaan secara Kontinyu.

3. Memberikan Motivasi sosial untuk menumbuh kembangkan Kepercayaan diri demi

untuk meningkatkan harga diri bagi Para Penyandang cacat.

4. Memberikan Keterampilan Vokasional, Modal Usaha dan Membentuk KUBE.

5. Dinas Sosial kota Denpasar untuk Pembinaan Tuna Sosial selama ini masih meminjam

tempat di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) Putra Rama milik Pemerintah

Propinsi Bali.


Anggaran 2019


III - 78

6. Menginformasikan kepada Masyarakat untuk diharapkan ikut serta berperan aktif dalam

penanggulangan dan pencegahan Tuna Sosial dengan cara tidak memberikan sesuatu

kepada para gelandangan dan pengemis.

7. Berkoordinasi dengan Pemerintah asal para gepeng maupun WTS untuk memberikan

binaan kepada masyarakatnya agar tidak kembali mengulangi profesinya menjadi gepeng

maupun WTS.

3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar


Kondisi Ketenagakerjaan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan tingkat

pengangguran yang tinggi, hal ini disebabkan karena perluasan kesempatan kerja yang masih

rendah, sehingga pertumbuhan pencari kerja selalu tidak seimbang dengan pertumbuhan

kesempatan kerja yang tersedia. Penyebab lainnya karena kesempatan kerja tidak sesuai dengan

kualifikasi dan rendahnya penyerapan kerja terdidik.

Kualitas angkatan kerja yang masih rendah serta kurangnya informasi pasar kerja yang

diterima oleh pencari kerja,mengakibatkan pencari kerja tidak dapat menemukan lowongan

kerja yang diinginkan dan sebaliknya penyedia/perusahaan penguna tenaga kerja sulit

mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini berdampak kurang baik

karena tidak semua pencari kerja dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia.

Bertitik Tolak dari permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini

Dinas Tenaga kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menyediakan Aplikasi untuk

mempertemukan pencari kerja dan penyedia lowongan kerja melalui Bursa Kerja Online

(BKOL) dan menyelengarakan pelatihan teknik pendingin AC, teknik perbaikan alat rumah

tangga dan perawatan sepeda motor. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pencari kerja. Kegiatan bursa kerja / Job fair di Kota Denpasar juga diadakan untuk

mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dengan penyedia/Perusahaan penguna

tenaga kerja. Dengan segala kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat menurunkan tingkat

pengangguran di Kota Denpasar.

Untuk merealisasikan sasaran – sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang Tenaga kerja, ini

maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain :


Anggaran 2019


III - 79

Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung :



2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.


3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

4.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

4.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.4 Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Kepada Pencari

Kerja di Kota Denpasar

4.5 Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Bimbingan Konsultasi

Produktivitas di Perusahaan

5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

5.1 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

5.2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja


5.4 Surveillence / Pendampingan Audit ISO 9001-2015 pada Pelayanan Informasi

6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

6.1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

6.2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan

6.3. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan


Urusan Wajib Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (Enam) Program dan 15 ( Lima Belas) Kegiatan dengan

Anggaran sebesar Rp. 9.992.577.323,00

Target :





Anggaran 2019


III - 80


- Belanja Barang dan Jasa Rp.

4.376.039.070,00


Realisasi :





- Belanja Barang dan Jasa Rp.

4.206.322.349,00


Tabel 3.10

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Tenga Kerja Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI


Volume ( Rp) Volume % (Rp) %


2. Belanja Pegawai 1 laporan

5.467.038.253 1 laporan

100% 5.140.290.203 94,02%

Belanja Langsung 1 laporan 4.525.539.070 1 laporan

100% 4.170.059.530 92,14%


Administrasi Perkantoran.

2.1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 laporan

1.995.882.370

1 laporan

100% 1.792.880.349 89,82%

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

1 laporan

579.491.700 1 laporan

100% 537.449.960 92,74%


kapasitas Sumber Daya

Aparatur.

3.1. Pendidikan dan

Pelatihan

2 Orang

32.500.000 1 Orang

50% 16.438.200 50,57%


Anggaran 2019


III - 81




Formal

4. Program peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga

Kerja

4.1 Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan bagi Pencari

Kerja

60 Orang 462.659.000 60 Orang 100% 458.523.000 99,11%

4.2 Pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta

(LPKS)

40 LPKS 27.321.000 40 LPKS 100% 25.412.500 93,01%

4.3 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

40 LPKS 16.456.000 40 LPKS 100% 15.922.500 96,76%

4.4 Fasilitasi Uji Kompetensi

dan Penyerahan Sertifikat

Kompetensi Kepada Pencari

Kerja di Kota Denpasar

300 Orang 307.915.000 300 Orang 100% 304.441.350 98,87%

4.5 Pengembangan Produktivitas

Tenaga Kerja dan

Bimbingan Konsultasi

Produktivitas di Perusahaan

20 LPKS

20

Perusahaan

25

Perusahaan

57.777.000 20 LPKS

20

Perusahaan

25

Perusahaan

100% 57.259.000 99,10%


Kesempatan Kerja

5.1 Penyusunan Informasi

Bursa Tenaga Kerja

300 Buku

Berita Pasar

Kerja

65 Buku

55 Buku

Mengoptimal

kan

Pemanfaatan

BKOL

38.794.000 300 Buku

Berita

Pasar Kerja

65 Buku

55 Buku

Mengoptim

alkan

Pemanfaata

n BKOL

100% 35.194.000 90,72%

5.2 Penyebarluasan Informasi

Bursa Tenaga Kerja

600 Siswa

40

Perusahaan

317.753.000 600 Siswa

40

Perusahaan

100% 311.576.000 98,05%

5.3 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

50

Perusahaan

20 BKK

17 PPTKIS

50.649.500 50

Perusahaan

20 BKK

17 PPTKIS

100% 49.727.500 98,18%

5.4 Surveillence /

Pendampingan Audit ISO

9001-2015 pada Pelayanan

Informasi

1 Laporan 54.384.000 1 Laporan 100% 54.257.000 99,77%


Anggaran 2019


III - 82




6. Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

6.1 Fasilitasi Penyelesaian

Prosedur Penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial

35 Kasus

55

Perusahaan

25

Perusahaan

217.916.500 35 Kasus

55

Perusahaan

25

Perusahaan

100% 202.707.600 93,02%

6.2 Fasilitasi Penyelesaian

Prosedur Pemberian

Perlindungan Hukum dan

Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

4 Laporan

KHL

1 Laporan

Sosialisasi

UMK

188.483.000 4 Laporan

KHL

1 Laporan

Sosialisasi

UMK

100% 180.082.600 95,54%

6.3 Sosialisasi Berbagai

Peraturan Pelaksanaan

Tentang Ketenagakerjaan

130

Perusahaan

177.557.000 130

Perusahaan

100 % 164.450.700 92,62%


Permasalahan

1. Meningkatnya Tenaga Kerja Tidak Berkompeten dan Tidak Bersertifikasi

2. Perluasan Kesempatan Kerja Rendah

3. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Belum Memadai

Solusi

1. Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan Bagi Pencari Kerja serta

Mendorong agar setiap LPKS/SMK menjalin kerjasama dengan BNSP untuk mencetak

tenaga kerja atau lulusannya agar memiliki sertifikasi kompetensi.

2. Meningkatkan Perluasan Kesempatan kerja, baik berupa penyelenggaraan bursa kerja,

informasi lowongan pekerjaan, pengembangan proyek-proyek pemagangan tenaga kerja

dan meningkatkan kerjasama di Bidang Ketenagakerjaan antar sesama pemangku

kepentingan yang berperan dalam bidang ketenagakerjaan melalui penyediaan informasi

dan koordinasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

serta peningkatan kesejahteraan pekerja.


Anggaran 2019


III - 83

3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Denpasar


Laki laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk

bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara

disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka

mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak

adalah lebih dari sekedar meningkatkan derajat perempuan dan anak, tapi juga merupakan hal

yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan dan anak merupakan

aset dan potensi pembangunan.

Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara antara laki-laki dan

perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggunakan dimensi

yang sama dengan IPM, tetapi telah memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki

dan perempuan. Semakin kecil kesebjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin

kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menyangkut “ pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas”.

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga kecil bahagia sejahtera merupakan langkah

penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui

pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia.

Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan

penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui

perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera dan terkendalinya mobilitas penduduk.

Sebagaimana diketahui bahwa Kota Denpasar adalah termasuk wilayah yang penduduknya

paling padat di Provinsi Bali dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Pendataan keluarga untuk memperoleh informasi akurat tentang keberadaan keluarga

dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga dari rumah kerumah oleh petugas. Sasaran dari

program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk,

menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani,

meningkatan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin

pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan

tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I


Anggaran 2019


III - 84

yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang

aktif dalam penyeleggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Denpasar mengelompokkan keluarga dalam beberapa kategori

yaitu;

1. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara

minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

2. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi

belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan

ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk berinteraksi keluarga, dalam keadaan

sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

3. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah

dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya akan tetapi belum dapat memenuhi

keseluruhan kebutuhan perkembangannya (developmental need) seperti kebutuhan untuk

agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam

masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

4. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis

dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi)

yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan

sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan

serta berperanserta secara aktif dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan atau yayasan-

yayasan sosial, keagamaan, olah raga, pendidikan dan sebagainya

5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, serta telah dapat pula

memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan aktif menjadi

pengurus lembaga kemasyarakatan

Sesuai laporan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2019 , jumlah jiwa di Kota Denpasar

sebanyak 333.001 jiwa, dan jumlah wanita suburnya 65.711 jiwa, sedangkan jumlah pasangan


Anggaran 2019


III - 85

usia subur sebanyak 80.407 pasangan, dan jumlah PUS yang bukan peserta KB sebanyak 808

keluarga, selanjutnya jumlah PUS dibawah 20 tahun sebanyak 106 pasangan, dan jumlah peserta

KB aktif sebanyak 61.373 pasangan.

Untuk program pemberdayaan dan ketahanan keluarga pada terdapat sebanyak 294 kelompok

bina keluarga balita, 32 kelompok bina keluarga remaja, 146 kelompok bina keluarga lansia, 96

kelompok UPPKS, dan 25 kelompok PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan

Mahasiswa).

Sedangkan perkembangan keluarga sejahtera pada tahun 2019 berdasarkan metode

kontrasepsi adalah : jumlah seluruh KK sebanyak 99.379 dengan jumlah Pra-KS sebanyak 8.092

, Jumlah KS-I 24.116 .

Dengan adanya paradigma baru dimana peranan perempuan dituntut untuk berpartisipasi

dalam pembangunan maka pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan

gender serta peningkatan kualitas peranan perempuan dalam pembangunan perlu diupayakan.

Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang ini maka

beberapa program yang dilaksanakan antara lain :


1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung





3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia


4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

4.1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A)

4.2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

4.3. Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

4.4. Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender pelatihan kesadaran gender dalam

politik

4.5. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender


Anggaran 2019


III - 86

5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

5.1 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT

5.2 Sosialisasi Three End Lomba Pecha Kucha/PUSPA

6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

6.1 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesertaan Gender

6.2 Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

7. Program Perlindungan Anak

7.1. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak ( GN-AKSA )

7.2. Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

7.3. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak

7.4. Pemenuhan Anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

7 Program Keluarga Berencana

7.1 Penyedia Layanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

7.2 Pelayanan KIE

7.3 Pelayanan Konseling KB

9. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

9.1 Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

9.2 Memperkuat Dukungan Partisipasi Masyarakat

10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

10.1. Peningkatan Kualitas Data dan Kemampuan Pengelola Data dan Informasi

Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

10.2. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB

11. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

11.1. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

12. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

12.1. Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

13. Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan

13.1 Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi Penetapan Perencanaan

Pengendalian Penduduk


Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Denpasar, diwujudkan melalui 13 program dan 26 kegiatan anggaran sebesar Rp

9.767.488.400,- dengan rincian sebagai berikut:


Anggaran 2019


III - 87

Target :

1 Belanja tidak langsung Rp. 7.135.844.418,-

-Belanja pegawai Rp. 7.135.844.418,-

2 Belanja langsung Rp. 9.767.488.400,-

-Belanja Pegawai Rp. 3.000.000,-

-Belanja barang dan jasa Rp. 8.323.264.400,-

3

-Belanja Modal

Total Belanja Langsung dan

Tidak Langsug

Rp.

Rp.

1.441.224.000,-

16.903.332.818,-

Realisasi :

1 Belanja tidak langsung Rp. 6.561.928.998.- (91,96%).

-Belanja Pegawai Rp. 6.561.928.998,-

2 Belanja Langsung Rp. 9.067.861.082,- (92,84%)


-Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.827.595.862,-

-Belanja Modal Rp. 1.237.265.220,-

3 Total belanja Langsung dan tidak

Langsung

Rp. 15.629.790.080- (92,47%)

Sedangkan Realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat

dalam table berikut:


Anggaran 2019


III - 88

Tabel 3.11

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Denpasar


Anggaran 2019


III - 89


Anggaran 2019


III - 90


Anggaran 2019


III - 91


Anggaran 2019


III - 92

C.Permasalahan dan Solusi

Program dan Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perli dungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar yang

Pencapaian keuangannya dibawah 85 % sebagai berikut :

Permasalahan

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak , kegiatan

Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

target 100% , realisasi keuangan 83,64 % dikarenakan Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah pada peringatan Hari Ibu yang diundang Hanya Kepala Dinas realisasi fisik

sudah 100%

Solusi.

1. Kedepan Akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait peringatan Hari Ibu

3.2.3 Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar


Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Kota Denpasar mempunyai fungsi :

(a) perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan Hidupdan kebersihan; (b)

pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup dan kebersihan ; (c)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkunganhidup dan kebersihan; (d)

Pelaksanaan administrasi dan manajemen; (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran layanan Dinas Lingkungan Hidupdan Kebersihan Kota Denpasar

sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 adalah : Pertama,

Melakukan penataan lingkungan . Kedua,Melaksanakan pengelolaan sampah dan

limbah B3. Ketiga, Mengendalikan pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup.

Keempat, Melaksanakan penaatan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan

hidup.Permasalahan – permasalahan lingkungan hidup dan kebersihan yang masih dan

akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar diantaranya adalah

1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup

a. Tercemarnya kualitas dan kwantitas air sungai. Kondisi air pada sumber

air di Kota Denpasar di pengaruhi oleh berbagai aktifitas meliputi

kegiatan rumah tangga ( pemukiman Penduduk) dan berbagai kegiatan

Industri terus bertambah . Dengan tidak terkelolanya limbah yang


Anggaran 2019


III - 93

dihasilkan dengan baik, maka dampak dari berbagai kegiatan industri dan

pemukiman tersebut adalah tercemarnya air pada sumber air.

b. Menurunnya kualitas udara disebabkan karena meningkatnya jumlah

kendaraan bermotor yang memakai bahan bakar minyak yang tidak

ramah lingkungan.

c. Rendahnya kualitas tutupan lahan

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3

a. Timbulan Sampah

- Timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Denpasar cenderung

mengalami peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya

kepadatan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas sosial ekonomi,

jumlah industri, serta sosial budaya yang dilakukan oleh masyarakat..

Kecenderungan terjadinya peningkatan timbulan sampah yang

dihasilkan bila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maka akan

dapat menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air, tanah, udara

dan dapat menyebabkan terjadinya banjir.

- Belum optimalnya pengelolaan sampah di sumber

- Belum optimalnya pengelolaan sampah skala kawasan

b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ).

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang

mengandung B3. Di Kota Denpasar terdapat beberapa preusahaan

yang terindikasi menghasilkan B3 dan berpotensi menimbulkan

percemaran B3 seperti usaha bengkel ,usaha laundry, usaha batik

celup , usaha percetakan dan usaha Rumah sakit , dengan kondisi

pengelolaan B3 yang Belum memadai , maka ancaman terhadap

kesehatan dan lingkungan perlu diwaspadai.

Untuk perkiraan volume sampah Kota Denpasar dengan asumsi 1 orang per hari

menghasilkan 4 liter sampah dengan jumlah penduduk 914.100 jiwa dan prediksi

peningkatan volume sampah pada saat hari besar seperti galungan, kuningan nyepi

kurang lebih 60% serta 10% peningkatan sampah seremonial/ kegiatan lainnya, maka

produksi sampah Kota Denpasar per tahun sebesar = 1.432.760 m³/tahun. Sedangkan

volume sampah yang diangkut ke TPA sebesar = 969.231 m³/tahun, sehingga sisa

sampah Kota Denpasar sebesar 463.529 m³/tahun. Dari nilai sisa sampah tersebut, 80%

merupakan volume sampah yang tereduksi yaitu sebesar 370.823 m³/tahun atau sebesar

26%. Sisa sampah masih dibuang ke tanah kosong atau (tegalan). Sampah yang

dibuang ke TPA sesuai dengan tabel berikut:


Anggaran 2019


III - 94

Tabel 1. Rekapitulasi Sampah Kota Yang Dibuang Ke Tpa Tahun 2019

N

O. BULAN

DLHK

KOTA

DENP

ASAR

m³

PD.

PASAR

m³

SWAKEL

OLA m³

SWASTA

m³

DPU KOTA

DENPASAR m³ JUMLAH

1 JANUARI 47.246 4.576 5.086 17.060 26.120 76.088

2 FEBRUARI 44.078 4.256 4.714 19.760 2.152 74.960

3 MARET 45.766 4.680 5.466 14.400 2.408 72.720

4 APRIL 47.372 4.896 5.288 24.124 2.408 84.088

5 MEI 49.002 5.040 5.668 25.396 2.432 87.538

6 JUNI 46.363 4.608 5.078 21.116 2.264 79.429

7 JULI 48.716 4.936 5.582 23.348 2.496 85.078

8 AGUSTUS 48.786 4.772 4.976 22.124 2.352 83.010

9 SEPTEMBER 47.273 4.792 5.664 21.122 2.256 81.107

10 OKTOBER 45.716 4.416 5.486 20.958 2.312 78.888

11 NOPEMBER 45.373 4.616 5.316 22.548 2.600 80.453

12 DESEMBER 48.651 4.648 6.024 23.944 2.608 85.875

JUMLAH PER

TAHUN 564.339 56.236 64.348 255.900 28.408 969.231

PERSENTASE 39,4% 3,9% 4,5% 17,86% 1,98% 67,64%

Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA Suwung dilakukan

dengan menggunakan 58 unit dump truck dan 51 unit container sampah. Kondisi

sarana armada sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Kondisi Sarana Armada Sampah 2019

NO. URAIAN KONDISI JUMLAH (UNIT)

BAIK RUSAK

1 Dump Truck 58 unit 10 unit 68 unit

2 Truck Armroll 20 unit 4 unit 24 unit

3 Container 51 unit 56 unit 107 unit

4 Compactor Truck 12 unit 0 unit 12 unit

5 Truck Biasa 2 unit 2 unit 4 unit

6 Sweper Truck 1 unit 0 unit 1 unit

7 Swefer mini 1 unit 2 unit 3 unit

8 Mobil Tangki 2 unit 1 unit 3 unit

9 Mobil Tangga 5 unit 2 unit 7 unit


Anggaran 2019


III - 95

10 Transfer depo 6 unit 7 unit 13 unit

11 Buldozer 2 unit 0 unit 2 unit

12 Excavator 1 unit 0 unit 1 unit

13 Whell Loader 3 unit 0 unit 3 unit

14 Truk WC 1 unit 0 unit 1 unit

15 Mesin Rumput

Gendong

58 unit 7 unit 65 unit

16 Mesin Rumput

Dorong


17 Mesin Sensor 45 unit 9 unit 54 unit

18 Mesin Sampah (roda

3)


19 Mesin Tangki (roda 3) 1 unit 0 unit 1 unit

20 Container Terpilah 10 unit 0 unit 10 unit

21 Sepeda Motor 29 unit 2 unit 31 unit

22 Pick Up Biasa 3 unit 2 unit 5 unit

23 Pick Up Bison 5 unit 0 unit 5 unit

24 Pick Up Hilux Biasa 2 unit 0 unit 2 unit

25 Pick Up Hilux Double

cabin


26 Pick Up Hilux Dump 4 unit 0 unit 4 unit

27 Hilux Satgas 2 unit 0 unit 2 unit

28 Pick Up Daihatsu

Dump


29 Station Wagon 9 unit 1 unit 10 unit

30 Hilux Single Kabin 1 unit 0 unit 1 unit

31 Genset 1 unit 0 unit 1 unit

32 Box Urionar 1 unit 0 unit 1 unit

33 Mesin Pencacah

Plastik


34 Motor Penyapu Pantai 1 unit 0 unit 1 unit

35 Water Sprayer 2 unit 0 unit 2 unit


Anggaran 2019


III - 96

Selain itu untuk membantu pembersihan sampah dilakukan dengan pasukan

serba guna dan 13 unit motor sampah.

Untuk penyapuan jalan di Kota Denpasar, dilakukan oleh 620 tenaga

penyapuan yang terdiri dari tenaga PNS 87 orang, tenaga kontrak 533 orang dan

termasuk tenaga pasukan yang bekerja pada ruas jalan, yang harus dilayani penyapuan

sepanjang 520.260 M3= 520,26km terdiri dari jalan nasional propinsi 93,42 km dan

jalan arteri Kota Denpasar sepanjang 563,10km sehingga total jangkauan penyapuan

mencapai 492,39 km atau mencapai 79,25% mengingat penyapuan dilakukan di dua

sisi ruas jalan.Untuk meningkatkan kebersihan jalan diruas yang sibuk, dibantu dengan

1 unit mobil penyapu jalan ( Sweeper Truk ) dan motor cikar (moci) sebanyak 13 unit.

Kebijakan - kebijakan yang memberi peluang terhadap penanggulangan

masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain. komitmen pemerintah dalam

penanggulangan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah,

dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instantsi dan Lembaga swadaya

masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Denpasar pada tahun 2019 adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam

mengelola sampah yakni dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan terntang

pemilahan sampah rumah tangga lewat Tenaga JUMALI dengan koordinasi ke

desa/lurah sehingga sampah yang bisa di daur ulang agar di bawa ke Bank sampah

untuk di jual. Sampah yang didaur ulang terdiri dari sampah organic yang dijadikan

kompos dan sampah anorganik dijadikan souvenir yang mampu mengurangi sampah

ke TPA sebesar 26%.

Namun demikian ancaman dalam penanggulangan masalah sampah ini

terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi

masyarakat, dana dan ya sampah kiriman dari wilayah sekitar. Kondisi tenaga

kebersihan dapat dilihat pada table berikut :

No Sektor Tugas Jumlah ( Orang)

1 Administrasi 57

2 Analisis Lab 2

3 Sopir Pool 2

4 Teknis Lab 1

5 Pemilah / Pengolah Sampah 20

6 Penyapuan Barat 122

7 Penyapuan Timur 108


Anggaran 2019


III - 97

8 Penyapuan Utara 102

9 Penyapuan Selatan 96

10 Penyapuan Sanur Kota I 24

11 Penyapuan Sanur Kota II 27

12 Penyapuan Pantai 31

13 Penyapuan Sidakarya 6

14 Penyapuan By Pass ngurah Rai 17

15 Pasukan Service 9

16 Pasukan Elang 8

17 Pasukan Gelatik 6

18 Pasukan Perambasan 5

19 Pasukan Bengang 5

20 Pasukan Compactor 94

21 Pasukan Kecamatan 21

22 Pasukan Serbaguna 7

23 Pasukan Suka Duka 7

24 Bengkel 22

25 Penyapuan TPA 11

26 Operator Alat Berat 8

27 Komposting 34

28 Pembibitan 3

29 Perambasan dan Penebangan 25

30 Cikar 1

31 Depo dan Kontainer 114

32 Angkutan Kota 320

33 Angkutan Sanur 29

34 Jumali 50

35 Satgas 41

TOTAL 1435

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks kualitas lingkungaan hidup memiliki manfaat yaitu untuk mengukur

keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Indeks kualitas lingkungan

hidup mempunyai peranan dalam hal membantu perumusahan kebijakan, membantu


Anggaran 2019


III - 98

dalam mendesain program lingkungan, mempermudah komunikasi dengan publik

sehubungan dengan kondisi lingkungan. Selain itu indeks kualitas lingkungan hidup

dapat membantu untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan dalam

peningkatan lingkungan hidup.

Kota Denpasar terus mengupayakan untuk mengurangi laju kerusakan

lingkungan dengan pemulihan kualitas lingkungan tidak saja oleh pemerintah namun

dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, Kementrian

Lingkungan Hidup pada tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur sederhana yang

disebut dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut dengan

IKLH.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan dapat memberikan

informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kota Denpasar.

Kondisi lingkungan hidup ini menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan

tutupan hutan sebagai indikator. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009,

lingkungan hidup adalah kesatua ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

makhluk hidup, termask manusia dan perilakunya, yang memperngaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

1. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar

Laboratorium lingkungan Kota Denpasar telah melakukan pemantauan Kualitas

air Sungai di 31 titik pantau di 11 (sebelas sungai/tukad ) dalam 2 periode /tahap.

Untuk pemenuhan Indeks kualitas air (IKA) Denpasar tahun 2019 dari dua belas

parameter uji yaitu Temperatur, pH, DHL, TDS, TSS, DO, BOD5, COD, Nitrit, Nitrat,

Amoniak, Minyak dan Lemak digunakan 5 parameter uji yaitu TSS,DO,COD,BOD

dan total fosfat dimana hasilnya disajikan dalam tabel 2 , sementara cara perhitungan

serta hasilnya ddapat dilihat dalam lampiran.

Tabel 3. Kondisi Air Sungai di Kota Denpasar

No Nama Sungai/ Titik

Pantau

IP

Tahap 1 Tahap 2

Nilai Katagori Nilai Kategori

1 Hulu Tukad Mati 3,55 cemar ringan 2,95 cemar ringan

2 Tengah Tukad Mati 2,83 cemar ringan 3,02 cemar ringan

3 Hilir Tukad Mati 1,62 cemar ringan 1,61 cemar ringan

4 Hulu Tukad Teba 3,25 cemar ringan 1,57 cemar ringan

5 Tengah Tukad Teba 3,45 cemar ringan 3,13 cemar ringan

6 Hilir Tukad Teba 2,74 cemar ringan 2,67 cemar ringan

7 Hulu Tukad Badung 2,72 cemar ringan 3,02 cemar ringan

8 Tengah Tukad Badung 1,97 cemar ringan 1,95 cemar ringan

9 Hilir Tukad Badung 3,21 cemar ringan 2,98 cemar ringan

10 Hulu Tukad Guming 4,00 cemar ringan 3,99 cemar ringan


Anggaran 2019


III - 99

11 Tengah Tukad Guming 2,86 cemar ringan 3,12 cemar ringan

12 Hilir Tukad Guming - cemar ringan - cemar ringan

13 Hulu Tukad Bindu 2,32 cemar ringan 2,59 cemar ringan

14 Tengah Tukad Bindu 3,26 cemar ringan 3,01 cemar ringan

15 Hilir Tukad Bindu 2,72 cemar ringan 2,67 cemar ringan

16 Hulu Tukad Rangda 3,80 cemar ringan 3,84 cemar ringan

17 Tengah Tukad Rangda 5,31 cemar sedang 3,92 cemar sedang

18 Hilir Tukad Rangda 4,12 cemar ringan 4,07 cemar ringan

19 Hulu Tukad Punggawa 3,44 cemar ringan 3,05 cemar ringan

20 Tengah Tukad Punggawa 3,77 cemar ringan 3,32 cemar ringan

21 Hilir Tukad Punggawa 3,27 cemar ringan 3,20 cemar ringan

22 Hulu Tukad Loloan 2,82 cemar ringan 1,89 cemar ringan

23 Tengah Tukad Loloan 2,87 cemar ringan 2,62 cemar ringan

24 Hilir Tukad Loloan 1,83 cemar ringan 2,12 cemar ringan

25 Hulu Tukad Ngenjung 3,28 cemar ringan 2,91 cemar ringan

26 Tengah Tukad Ngenjung 2,76 cemar ringan 3,24 cemar ringan

27 Hilir Tukad Ngenjung 2,96 cemar ringan 3,07 cemar ringan

28 Hulu Tukad Ayung 2,94 cemar ringan 3,30 cemar ringan

29 Tengah Tukad Ayung 2,72 cemar ringan 3,14 cemar ringan

30 Hilir Tukad Ayung 2,74 cemar ringan 2,75 cemar ringan

31 Tukad Ketapian 2,37 cemar ringan 1,86 cemar ringan

Tabel 4. Perhitungan Indeks Kualitas Air

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai Indeks kualitas air di Kota Denpasar

tahun 2019 adalah 49,68 dengan 98 % dari titik pantau mutu airnya cemar ringan

diluar nilai Fecal coli dan Total Coliform yang belum dilakukan pengukuran.

Untuk meningkatkan nilai mutu air agar memenuhi baku mutu seperti yang

dipersyaratkan undang-undang sehingga lingkungan terjaga dapat dilakukan upaya-

upaya antara lain :

1. Tidak membuang sampah ke sungai

2. Tidak membuang limbah industri /usaha/kegiatan langsung ke sungai

3. Tidak membuang limbah domestic langsung ke sungai/saluran drainase

4. Penghijauan di sepanjang sempadan sungai

Mutu Air

Jumlah titik

sempel

yang

memenuhi

mutu air

Prosentse

pemenuhan

mutu air

Bobot

nilai

indeks

Nilai Indeks

per mutu air

Memenuhi 0 0% 70 0,0

Cemar

Ringan 61 98% 50 49,19

Cemar

Sedang 1 2% 30 0,48

Cemar Berat 0 0% 10 0,0

IKA 49,68


Anggaran 2019


III - 100

5. Penggunaan produk ramah lingkungan dalam sector pertanian dan kegiatan

rumah tangga serta usaha/kegiatan industry

2. Indeks kualitas Udara

Pengukuran indeks kualitas udara menggunakan data dari pengukuran kualitas

udara ambient menggunakan metode passive sampler. Pengukuran ini dilaksanakan

serentak di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Lokasi pemantauan di Kota Denpasar adalah area transportasi (Jalan Gajah

Mada), area industri (Jalan Hang Tuah), area perumahan (Jalan Gunung Galunggung),

serta area perkantoran/perdagangan (Jalan Mulawarman).

Lokasi pemasangan alat passive sampler telah ditentukan dan alat dan bahan

dikirimkan langsung ke lokasi dan diuji langsung juga oleh Kementerin Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Berikut hasil Indeks Kualitas Udara Kota

Denpasar yang disajikan oleh Tabel 5

Tabel 5. Hasil Pengukuran Passive Sampler Kualitas Udara Kota Denpasar

Kota Lokasi

Sampling

SO2 ( No2 () Rerata Kota

Periode

Rata-

rata

Periode

Rata-

rata SO2 NO2

1 2 1 2

Denpasar

Transportasi 10,55 7,25 8,90 12,90 14,30 13,60

6,77 16,04

Industri/agro

industri 4,91 4,35 4,63 12,60 15,00 13,80

Pemukiman 5,04 5,76 5,40 14,80 15,80 15,30

Perkantoran 8,53 7,78 8,16 19,20 23,70 21,45

Tabel 6. Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Parameter Rerata Pemantauan Bm Index

NO2 16,038 40 0,401

SO2 6,77 20 0,339


Anggaran 2019


III - 101

Indeks Udara (Indeks Annual model EU-

leu) 0,370

Indeks Kualitas Udara 85,014 IKU

Dari tabel diatas nilai IKU Kota denpasar adalah 85,014

Kualitas udara di suatu tempat seperti di Kota Denpasar sangat dipengaruhi

oleh banyak faktor antara lain :

1. Banyaknya jumlah kendaraan yang melintas setiap saat di Kota denpasar

sehingga tingkat kepadatan lalu lintas tinggi mengkibatkan polutan dari asap

kendaraan

2. Banyaknya penebangan pohon akibat alih fungsi lahan

3. Kurangnya kesadaraan masyarakt untuk merawat kendaraan sehingga emisinya

tidak memenuhi baku mutu

Hal diatas dapat diatasi dengan beberapa langkah antara lain ;

1. Penggunaan alat transporatasi masal/umum untuk aktivitas masyarakat

2. Penghijauan

3. Perawatan kendaraan

3.Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sumber data yang digunakan untuk Indeks Kualitas Tutpan Lahan adalah dari

Data tutupan lahan Direktorat jendral Planologi dan tata Lingkungan KLHK serta data

ruang terbuka hijau dari Dinas PUPR kabupaten / Kota.

Dari hasil pemaparan di Pusat Pengendalian pembangunan Ekoregion Bali

Nusra tahun 2019 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 7. Data Luasan Tutupan Lahan Kota Denpasar

Dari tabel diatas diperoleh nilai tutupan hutan adalah (luas hutan + luas belukar

dalam kawasan + luas belukar luar kawasan + luas hutan kota/RTH) dibagi luas

wilayah adalah 16.

Setelah dimasukkan perhitungan sesuai dengan tata cara perhitungan indeks

kualitas tutupan lahan (IKTL) diperoleh nilai IKTL Kota Denpasar 37,11

Untuk meningkatkan nilai IKTL dapat diambil langkah antara lain:

1. Memperbanyak ruang terbuka hjau

No Kriteria Luas

1 Luas Hutan 552.9414

2

Luas Belukar Dalam

Kawasan 13.447

3 Luas Belukar Luar Kawasan 171.7254

4 Ruang Terbuka Hijau 1295.88

Luas Wilayah 12788


Anggaran 2019


III - 102

2. Memperbanyak taman –taman kota / hutan kota/ taman kehati

3. Penghijauan disepanjang sempadan sungai

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setelah diketahui nilai masing-masing indeks maka dapat dihitung nilai Indeks

kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar berdasarkan pembobotan yaitu

IKLH = (IKA x 30%) + (IKU x 30%) + (IKTL x 40%)

= (49,68 x 30%) + (85,014 x30%) + ( 37,11x40% )

= 14,90 + 25,50 + 14,84

=55,24

Keterangan :

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Jadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar tahun 2019 adalah 55,24

Program - program yang dilaksanakan dalam melakukan urusan wajib non

pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasaradalah

sebagai berikut :


1. Pendapatan Pajak Daerah

2. Pendapatan Retribusi Daerah


1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung






Anggaran 2019


III - 103

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur


4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4.1 Penyediaan Parasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

5.1 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan.

6.1 Pengembangan Teknologi Pengelolaan

Persampahan

( Komposting )

7.1 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan

8.1 Kerjasama Pengelolaan Persampahan

9.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.


5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

11.1 Koordinasi .Penilaian Kota Sehat/Adipura

12.1 Koordinasi Penilaian Langit Biru

13.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan

14.1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

15.1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

16.1 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

17.1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan

18.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

19.1 Pengendalian dan Pengawasan Implementasi

Dokumen Lingkungan

20.1 Koordinasi penyusunsn Amdal

6.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

21.1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim


Anggaran 2019


III - 104

22.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan

dan Konservasi SDA

7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

23.Rehabilitasi Hutan dan Lahan

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

24.Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya

hutan (NSDH) nasional dan daerah

9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

25. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

26. Pengujian Emisi Udara Akibat Aktifitas Industri

27.Pengujian Kadar {Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

28. Pemeliharaan RTH

B. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Non Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 10 program dan 28 kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 118.404.052.226

Target :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.500.000.000,00

- Pendapatan Pajak Daerah Rp. -

- Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 2.500.000.000,00

2. Belanja tidak langsung Rp. 27.704.642.870,00

- Belanja pegawai Rp. 27.704.642.870,00

3. Belanja langsung Rp. 90.699.409.356,00

- Belanja pegawai Rp. 14.000.000,00

- Belanja barang dan jasa Rp. 79.959.177.253,00

- Belanja Modal Rp. 10.726.232.103,00

Realisasi :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.845.258.000

- Pendapatan Pajak Daerah Rp. -

- Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 2.845.258.000 (113.8%)

2. Belanja tidak langsung Rp. 23.851.661.846 (86,09%)



Anggaran 2019


III - 105

3. Belanja langsung Rp. 78.285.516.030 (86,31%)

- Belanja pegawai Rp. 14.000.000,00

- Belanja barang dan jasa Rp. 68.348.831.609 (85,47%)

- Belanja Modal Rp. 9.922.684.421 (92,5%)


Anggaran 2019


III - 106

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.12

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2019

Yang Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No Program / Kegiatan Target Realisasi



1 2 3 4 5 6

Belanja DLHK 118.404.052.226 100% 102.137.177.876 86.26%

Belanja TidakLangsung 27.704.642.870 23.851.661.846 86.09%

1. Belanja Pegawai 1 tahun 27.704.642.870 1 tahun 100% 23.851.661.846 86.09%

Belanja Langsung 90.699.409.356 78.285.516.030 86.31%

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 38.357.053.887 1 tahun 98% 33.325.878.914 86.88%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Anggaran 2019


III - 107

2.1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 100% 1.837.136.123 1 tahun 98% 1.566.272.500 85.26%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 362.000.000 25 orang 100% 258.994.620 71.55%

4 Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4.1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 100% 10.387.117.000 - 2 unit

pengaduan

motor sampah

- 2 unit dump

truk sampah

- 1 unit wheel

loader

- 1 unit sweeper

- 1 unit alat

penyapuan

- 1 unit jaringan

listrik depo

sampah bawah

tanah

- 2 unit water

sprayer

- 1 unit cikar

tangka

99% 9.590.868.021

92.33%

4.2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

100% 35.291.679.000 1 tahun 86% 29.414.005.250 83.35%

4.3 Pengembangan Teknologi Persampahan 100% 754.573.490 1 paket 100% 717.110.790 95.04%

4.4 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 100% 133.724.679 300 orang 100% 95.044.679 71.07%


Anggaran 2019


III - 108

4.4 Kerjasama Pengelolaan Persampahan 100% 191.584.000 10 kali 100% 190.525.000 99.45%

4.6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Persampahan

100% 488.061.250 10 buah 100% 448.521.250 91.90%

4.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% 103.289.528 13.500 orang 100% 100.966.128 97.75%

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

5.1 Koordinasi Penilain Kota Sehat/ Adipura 100% 10.044.316 1 trophy 100% 3.294.316 32.80%

5.2 Koordinasi Penilaian Langit Biru 100% 115.603.440 3 jenis buku

laporan

100% 109.818.320 95.00%

5.3 Pematauan kualitas lingkungan 100% 247.325.851 3 jenis laporan 95% 213.917.351 86.49%

5.4 Pengawasan Pelaksanakan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 100% 34.999.725 20 buah

pengaduan

100% 18.124.725 51.79%

5.5 Pengelolaan B3 danLimbah B3 100% 114.622.660 2 jenis laporan 100% 114.622.660 100%

5.6 Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih 100% 403.167.424 2 jenis laporan 100% 397.492.424 98.59%

5.7 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

100% 45.398.000 200

rekomendasi

UKL-UPL

SPPL

100% 29.594.650 65.19%

5.8 Koordinasi Penyusunan Amdal 100% 71.241.700 1 Amdal 100% 68.490.700 96.14%


Anggaran 2019


III - 109

5.8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

100% 325.383.000 1 buah buku

laporan

100% 275.834.600 84.77%

5.9 Pengendalian dan Pengawasan Implementasi dokumen lingkungan 100% 20.975.000 60 perusahaan 100% 13.800.000 65.79%

6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

6.1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 100% 56.438.000 1 laporan 100% 53.466.400 94.73%

6.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan

Konservasi SDA

100% 216.043.500 - 1026 bibit

toga

- 350 pohon

jempiring

100% 209.595.000 97.02%

7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan sumber daya alam

7.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100% 167.177.073 180 pohon 100% 165.817.073 99.19%

8. Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

8.1 Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan

(NSDH) nasional dan daerah

100% 166.391.500 1 laporan 100% 132.282.100 79.50%

9 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

9.1 Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 100% 190.690.320 1500 kendaraan

100% 179.179.559 93.96%

9.2 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktifitas Industri 100% 64.845.297 1 laporan 100% 61.951.407 95.54%

9.3 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair 100% 170.023.093 4 laporan 100% 159.622.093 93.88%

10 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Anggaran 2019


III - 110

10.1 Pemeliharaan RTH 100% 372.820.500 7000 pohon 100% 370.425.500 99.36%


Anggaran 2019


III - 111


Permasalahan :

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan sampah di sumber, baik di tingkat rumah

tangga maupun di tingkat desa/ kelurahan (skala kawasan).

2. Pencatatan atau sistem administrasi bank sampah masih banyak dilakukan

secara manual karena keterbatasan sarana seperti komputer atau laptop.

Terlebih lagi jika bank sampah akan diitegrasikan dengan sistem aplikasi

berbasis web dan mobile, maka tentu saja sarana seperti komputer dan laptop

sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mendukung pelaksanaan aplikasi

dimaksud.

3. Bank sampah saat ini lebih banyak melakukan pengumpulan sampah anorganik

saja mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan alat

pencacah sampah organik yang dimiliki masing-masing bank sampah, terlebih

lagi 70% volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat adalah sampah

organik yang notabene perlu pengelolaan sebelum dibawa ke Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA).

4. Kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu belum mencapai target karena

Kota Denpasar berada di hilir, sehingga kualitas air sungai masih di bawah

baku mutu.

Solusi :

1. Mengoptimalkan pembentukan swakelola sampah di masing-masing desa/

kelurahan. Pembentukan swakelola ke depannya diharapkan tidak hanya

melakukan pengangkutan sampah saja, tetapi juga pengolahan sampah di

sumber/ skala kawasan. Selain itu, pihak desa/ kelurahan juga dapat bekerja

sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan sampah di sumber

melalui dana desa/ BUMDES. Harapannya melalui pengelolaan sampah di

sumber, sampah yang dibuang ke TPA dapat diminimalisir dan pada akhirnya

hanya residu saja yang dibuang ke TPA.

2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana bank sampah berupa mesin

pencacah sampah dan komputer/ laptop melalui tahapan pengajuan proposal

terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Denpasar.

3. Mengajak pihak akademisi, komunitas peduli lingkungan dan pihak swasta

untuk bersama-sama mengembangkan inovasi, kreativitas dan aksi-aksi peduli


Anggaran 2019


III - 112

lingkungan lainnya dalam rangka pengurangan sampah terutama di tingkat

rumah tangga.

4. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan Monev dan lebih

meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait.

3.2.4 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar


Penduduk merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu

daerah. Sebab maju mundurnya suatu daerah sangat tergantung dari kualitas dan kreativitas

penduduk daerah tersebut. Penduduk merupakan salah satu kekuatan dalam pembangunan

daerah, namun jumlah yang banyak tanpa dibarengi dengan kualitas yang baik, akan menjadi

beban pembangunan, karena diperlukan lebih banyak penyediaan sarana dan prasarana umum

dan sosial, penyediaan perumahan, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya. Untuk itu

perlu suatu upaya dalam mengendalikan jumlah penduduk sehingga penduduk yang

berkualitas untuk pembangunan dapat diwujudkan. Pengolahan data kependudukan,

pemutahiran data, pengendalian mobilitas penduduk menjadi sangat penting untuk

dilaksanakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menangani urusan wajib non pelayanan

dasar yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah.

1. Retribusi Daerah.


1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung




2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur




Anggaran 2019


III - 113

4. Program Penataan administrasi Kependudukan

4.1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

4.2. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

4.3. Pembuatan penyusunan profil perkembangan kependudukan

4.4. Pengolahan dan Pengarsipan dan Catatan Sipil

4.5. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK ) Terpadu

4.6. Audit Survailance ISO 9001: 2015

4.7. Sertifikasi ISO 9001 : 2015

4.8. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diwujudkan

melalui Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung yaitu 4 program dan 11 kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 16.944.737.640

1. Belanja tidak langsung Rp. 9.584.620.500 (100%)

- Belanja Pegawai Rp. 9.584.620.500

2. Belanja Langsung Rp. 7.360.117.140 (100%)



- Belanja Modal Rp. 942.700.000

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 16.944.737.640 (100%)

Tak Langsung

Realisasi :


- Belanja Pegawai Rp. 9.198.320.055

2. Belanja Langsung Rp. 7.149.807.397 (98%)




Total Belanja Langsung dan Rp. 16.348.127.452 ( 97%)

Tak Langsung


Anggaran 2019


III - 114


berikut :

Tabel 3.13

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target Realisasi




1 Belanja Pegawai 54 pegawai 9.584.620.500 100% 100 9.198.320.055 96 %

Belanja Langsung

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 3.766.363.140 100% 99 3.731.591.913 99 %

2 Program Peningkatan


Aparatur

3 3

a. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

3 3 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

a. Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100 %

100 %

1.458.270.000

128.000.000

100 %

100 %

100

100

1.357.212.620

104.454.900

93 %

82 %

4

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

a. 5

a

a. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

b. Pengendalian

Mobilitas Penduduk

1 Laporan

Penduduk

pendatang

74.805.000

50.000.000

1 Laporan

Penduduk

pendatang

100

100

73.805.000

48.110.000

99 %

96 %


Anggaran 2019


III - 115

Program/Kegiatan

Target Realisasi



Pendatang

c. Pembuatan

penyusunan profil

perkembangan

kependudukan

d. Pengolahan dan

pengarsipan data

catatan sipil

e. Pengembangan Sistem

Administrasi

Kependudukan (SAK)

Terpadu

f. Audit survailance ISO

9001:2015

g. Sertifikasi ISO

9001:2015

h. Pengolahan dalam

penyusunan laporan

informasi

kependudukan

100%

100 %

100 %

100 %

100%

100%

35.580.000

90.150.000

1.438.898.000

76.125.000

210.540.000

31.386.000

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100

100

100

100

100

100

31.353.800

90.150.000

1.401.189.664

74.350.000

210.540.000

27.049.500

88 %

100 %

97.38 %

98 %

100

86 %

C. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk kepemilikan dokumen administrasi

kependudukan

Solusi

1. Lebih meningkatkan sosialisasi akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

2. Lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat


Anggaran 2019


III - 116

3.2.5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lebih banyak memberikan dukungan

terhadap kelancaran pelayanan operasional pemerintah desa. Upaya menggalang swadaya

masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan juga menjadi

sebagian tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk dapat melaksanakan

tugasnya ini beberapa program telah dijalankan seperti :

Belanja tidak langsung :

1. Belanja Pegawai.

Balanja Langsung :



2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.



3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

4.1. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

4.2. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan

4.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

5.1 Pendataan Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang

5.2 Pemberdayaan Desa dalam rangka desa berprestasi menurunkan kemiskinan

5.3 Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan Desa

5.4 Pembinaan Desa/Kelurahan Berkembang

5.5 Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi


Anggaran 2019


III - 117

5.6 Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kerjasama antar desa

5.7 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6.1 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

6.2 Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan APBDes

6.3 Pengukuhan BPD

6.4 Pemilihan Kepala Desa

6.5 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa

6.6 Bimbingan Teknis Siskeudes bagi Kaur Keuangan, Tenaga admin dan operator

Desa

6.7 Bimbingan Teknis bagi Tim Evaluasi APBDes

6.8 Bimbingan Teknis bagi Ketua BPD dan Staf BPD se-Kota Denpasar

7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

7.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

7.2. Peningkatan Peran Pokjanal dan Pokja Posyandu

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar diwujudkan melalui 7 program dan 23

kegiatan. Target dan realisasi dari masing-masing belanja , Program dan Kegiatan seperti

tabel berikut :

Target

1. Belanja Tidak Langsung 5.506.349.000 (100%)

Belanja Pegawai 5.506.349.000 (100%)

2. Belanja Langsung 8.275.431.585 (100%)

Belanja Pegawai 1.017.000.000 (100%)


Anggaran 2019


III - 118

Belanja Barang / Jasa 7.110.031.585 (100%)

1.

2.

Belanja Modal


Tak langsung

Realisasi


Belanja Pegawai

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang/Jasa

Belanja Modal


Tak langsung

148.400.000

13.781.780.585

5.163.475.101

5.163.475.101

7.536.970.183

1.017.000.000

6.381.885.183

138.085.000

12.700.445.284

(100%)

(100%)

(94%)

(94%)

(91%)

(100%)

(90%)

(93%)

(92%)

Tabel 3.14

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kota Denpasar

No

.

Program/Kegiatan TARGET REALISASI


Volume` (Rp) Volume % (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja Tidak Langsung 32 Pegawai 5.506.349.000 32 Pegawai 100 5.163.475.101 94%

1.Belanja Pegawai 32 Pegawai 5.506.349.000 32 Pegawai 100 5.163.475.101 94%

Belanja Langsung 100% 8.275.431.585 100% 100 7.536.970.183 91%

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.1.Pelayanan administrasi

perkantoran

100% 1.811.060.135 100% 100 1.748.922.519 97%


Anggaran 2019


III - 119

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.1.Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 618.900.000 100% 100 508.512.600 83%

3. Program Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur.

3.1.Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur.

7 orang 112.000.000 7 orang 100 87.305.600

78%

4. Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

4.1 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

27 Bumdes

34 Pasar

43 Desa/Kel

32.233.350 27 Bumdes

34 Pasar

43 Desa/Kel

100 32.197.330 100

%

4.2 Pelatihan Keterampilan

Manajemen Badan Usaha Milik

Desa

27 Bumdes 38.968.350 27 Bumdes 100 37.946.080 98%

4.3 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan

Usaha Mikro Kecil dan

menengah di pedesaan

34 Pasar 248.811.250 34 Pasar 242.298.220 98%

5.

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

5.1. Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pembangunan Desa

8 Kelompok 190.651.100 8 Kelompok 100 105.119.200 56%

5.2. Pembinaan Desa/Kelurahan

Berkembang

10 Desa 128.438.400 10 Desa

100 124.377.600 97%

5.3. Perlombaan Kelurahan dan Desa

Evaluasi

8 Desa/Kel 341.803.235 8 Desa/Kel 100 328.096.050 96%

5.4. Pembinaan dan Fasilitasi

Lembaga Kerjasama Antar Desa

27 Desa 11.410.990 27 Desa 100 10.886.250 96%

5.5. Penyusunan Profil Desa 43 Desa/Kel 39.389.900 43 Desa/Kel

100 35.994.300 92%

5.6. Pendataan Swadaya Murni dan

Swadaya Penunjang

43 Desa/

Kel

28.034.500 43 Desa/

Kel

100 25.779.500 92%

5.7 Pemberdayaan Desa dalam

rangka desa berprestasi menurunkan

kemiskinan

8 Desa 17.023.200 8 Desa 100 9.056.200 54%

6. Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

6.1. Evaluasi Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa

27 Desa

35.351.940 0 0 0 0

6.2. Pembinaan Pengawasan dan

27 Desa

59.363.435

27 Desa

100

55.842.900

94%


Anggaran 2019


III - 120

Pelaporan APBDes

6.3. Pengukuhan BPD 27 Desa 274.872.500 27 Desa 100 255.595.300 93%

6.4 Pemilihan Kepala desa 23 Perbekel 761.639.000 23 Perbekel 100 661.019.700 87%

6.5 Pembinaan dan Monitoring

Pengelolaan Keuangan Desa

27 Desa 28.927.332 27 Desa 100 28.130.570 98%

6.6 Bimbingan Teknis Siskeudes

bagi kaur keuangan, tenaga

admin dan operator siskeudes

54 orang 106.564.408 54 orang 100 96.494.750 91%

6.7 Bimbingan Teknis bagi Tim

Evaluasi APBDes

37 orang 21.336.040 37 orang 100 17.893.500 84%

6.8 Bimbingan Teknis bagi ketua

BPD , Staf BPD se-Kota

Denpasar

54 orang 123.147.000 54 orang 100 92.237.000 75%

7. Program Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan

7.1. Pemberdayaan dan

Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

43

Desa / Kel

3.225.307.320 43 Desa/

Kel

100 3.043.083.814 95%

7.2 Peningkatan Peran Pokjanal dan

Pokja Posyandu

43 Pokja /

Pokjanal

20.198.200 43 Pokja /

Pokjanal

100 20.181.200 100

%


Permasalahan

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa yang dianggarkan Rp

190.651.100 terealisasi sebesar 150.119.200 karena didalam pelaksanaannya kelompok

TTG Kota Denpasar tidak lolos dalam seleksi Tingkat Provinsi sehingga anggarannya

yang diperuntukkan dalam kegiatan Tingkat Pusat tidak dapat direalisasikan.

2. Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Ketua BPD, Staf BPD se-Kota Denpasar yang

dianggarkan Rp 123.147.000 terealisasi sebesar Rp 92.237.000 karena dalam proses

pelaksanaannya terdapat efisiensi dalam anggaran.

3. Kegiatan Evaluai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang dianggarkan Rp

35.351.940 terealisasi sebesar Rp 0 karena kegiatan tersebut sudah dilimpahkan ke pada

Kecamatan.


Anggaran 2019


III - 121

4. Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam rangka Desa berprestasi menurunkan kemiskinan

yang dianggarkan sebesar Rp 17.023.200 terealisasi sebesar Rp 9.056.200 karena kegiatan

lomba Pemberdayaan Desa dalam rangka Desa berprestasi menurunkan kemiskinan di

tingkat Provinsi ditiadakan jadi dari pada itu untuk kegiatan evaluasi makanan dan

minuman lomba tingkat Provinsi dan laporan tidak dapat diamprah.

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp

112.000.000 terealisasi sebesar Rp 87.305.600 karena target fisik sudah dilaksanakan

100% (sesuai dengan DPA sebanyak 7 orang) sehingga terjadi efisiensi penggunaan

anggaran.

Solusi

1. Sebelum perencanaan anggaran kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan

Desa perlu diketahui terlebih dahulu ketentuan dan syarat proses seleksinya.

2. Sebelum perencanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Ketua BPD, Staf BPD se-Kota

Denpasar agar ditetapkan tempat pelaksanaan yang tetap (tidak berubah) atau

penganggaran berdasarkan hasil survey di beberapa tempat.

3. Untuk kedepannya tidak lagi menganggarkan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa karena kegiatan tersebut telah dilimpahkan ke kecamatan.

4. Sebelum perencanaan anggaran Pemberdayaan Desa dalam rangka Desa berprestasi

menurunkan kemiskinan perlu diketahui pelaksanaan keberlanjutannya. Anggaran yang

berkaitan dengan lomba Pemberdayaan Desa dalam rangka Desa berprestasi menurunkan

kemiskinan tidak bisa diamprah.

5. Sebelum perencanaan hendaknya perencanaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kebutuhan lamanya pelaksanaan serta

kebutuhan biayanya.

3.2.6 Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Denpasar


Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan

laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan

dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota

antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu


Anggaran 2019


III - 122

pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan

jasa antara kota antar wilayah.

Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun

ekonomi dan juga merupakan alat transportasi yang mampu memindahkan sesuatu dalam

skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering

menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dimana dalam operasionalnya

berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan

yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas.

Mendukung kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas, fasilitas lalu lintas yang

sudah dimanfaatkan sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut: Rambu lalu lintas 3.347 Unit,

RPPJ 353 unit, Traffic Light 36 unit, Warning Light 22 unit, Halte 13 unit dan Terminal 4

unit.

Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang

perhubungan adalah sebagai berikut:


1. Hasil Retribusi Daerah


1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi perkantoran



3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.1. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

5.1 Operasional Lalu Lintas

5.2 Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas

5.3 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman / Hias di

Kota Denpasar


Anggaran 2019


III - 123

5.4 Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan

Lingkungan dan Lampu Taman Desa/Kelurahan di Kota Denpasar

5.5 Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6.1 Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan/abdi yasa

6.2 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran

6.3 Operasional Pelayanan Terminal Penumpang

6.4 Operasional Pelayanan UPT PKB

6.5 Operasional Pelayanan Terminal Barang

6.6 Peningkatan Program Aksi Keselamatan

6.7 Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah

6.8 Operasional Ruang Pusat Pengendali Sistem ATCS

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6.1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

6.2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

7.1. Optimalisasi Kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar

7.2. Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Natal, Denpasar Festival dan Tahun

Baru

7.3. Pengendalian Operasional Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

8. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

8.3. Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling


Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 (delapan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan,

dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing Perangkat Daerah

sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintah dialokasikan anggaran sebesar Rp.

71.843.679.218, dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran 2019


III - 124

Target :


Belanja Pegawai Rp. 18.376.380.506,00


Belanja Pegawai Rp. 201.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa Rp. 49.154.918.712,00

Belanja Modal Rp. 4.111.030.000,00

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 17.575.427.329,00 (93%)

Belanja Pegawai Rp. 17.575.427.329,00

2. Belanja Langsung Rp. 48.375.557.255,91 (90%)

Belanja Pegawai Rp. 189.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa Rp. 44.833.250.424,00

Belanja Modal Rp. 3.352.956.831,91

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2019


III - 125

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Table 3.15

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2019 (Per Bulan Desember ) yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan Kota Denpasar

No KODE Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)

JUMLAH REALISASI ANGGARAN BULAN JANUARI

SAMPAI BULAN DESEMBER

Target Realisasi Persentase

URUSAN WAJIB

DINAS

PERHUBUNGAN

1 1 02 1 02 09 01 01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Lancarnya Pelayanan


1 02 1 02 09 01 01 019 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pemenuhan Pelayanan


Rp 33.106.111.775

Rp 31.202.491.891 94%


III - 126

2 1 02 1 02 09 01 02 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

1 02 1 02 09 01 02 011 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Rp 1.982.688.200 Rp 1.511.250.800 76%

3 1 02 1 02 09 01 05 Peningkatan Kapasitas


Peningkatan Kompetisi

Pegawai

1 02 1 02 09 01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah Pegawai yang

mengikuti diklat

Rp 267.000.000 Rp 127.385.052 48%

4 1 02 09 1 02 09 01 015 Program pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Terlaksananya Pengkajian dan

Pengembangan sistem

Transportasi Perkotaan dan

Berkelanjutan

1 02 09 1 02 09 01 015 001 Perencanaan

pembangunan

prasaranan dan fasilitas

perhubungan

Tersedianya perencanaan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Rp 1.045.515.050 Rp 963.825.397 92%

1 02 09 1 02 09 01 015 002 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya data laporan hasil

monitoring, evaluasi dan

pelaporan tentang

perhubungan

Rp 382.549.970 Rp 363.807.150 95%

5 1 02 09 1 02 09 01 16 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Pemenuhan Keamanan dan

Ketertiban Lalu Lintas



III - 127

1 02 09 1 02 09 01 16 006 Operasional Lalu Lintas Terpeliharanya Traffic Light

dan Fasilitas

Rp 1.653.546.441 Rp 1.584.045.438 96%

1 02 09 1 02 09 01 16 007 Penyediaan Fasilitas Lalu

Lintas

Tersedianya Rambu-rambu

lalu lintas, tersedianya taman

lalu lintas yang representatif

Rp 763.569.700 Rp 742.456.100 97%

1 02 09 1 02 09 01 16 009 Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan Umum

dan

Lampu Taman/Hias Di

Kota Denpasar

Terpeliharanya seluruh titik

lampu di kota Denpasar

Rp 4.689.708.500 Rp 4.014.677.060 86%

1 02 09 1 02 09 01 16 010 Pemasangan Lampu

Penerangan Prasarana

Sosial Desa Adat Jalan

Lingkungan dan Lampu

Taman Desa / Kelurahan

di Kota Denpasar

Tercapainya Pengadaan dan

Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan di Kota

Denpasar Desa Adat Jalan

Lingkungan dan Lampu

Taman Desa/Kelurahan di

Kota Denpasar

Rp 1.267.417.811 Rp 590.161.722 47%

1 02 09 1 02 09 01 16 011 Penyelenggaraan Forum

Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan di Kota

Denpasar

Terselenggaranya Forum Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Kota Denpasar

Rp 75.204.130 Rp 66.949.350 89%


III - 128

6 1 02 09 1 02 09 01 17 Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Meningkatkan kuailitas dan

kuantitas Penyelenggaraan

Pelyanan Angkutan sesuai

dengan Kebutuhan

1 02 09 1 02 09 01 17 015 Kegiatan Pemilihan dan

Pemberian Penghargaan

Sopir /Juru Mudik/Awak

Kendaraan Angkutan

Umum Teladan

Laporan Hasil Kegiatan

Pemilihan AKUT dan Data

Angkutan Perkotaan

Rp 245.490.600 Rp 212.924.800 87%

1 02 09 1 02 09 01 17 018 Pengawasan dan

pengendalian angkutan

lebaran

Terbentuknya Posko Terpadu

Angkutan Lebaran Tahun 2019

di Terminal Ubung

Rp 187.130.510 Rp 173.605.875 93%

1 02 09 1 02 09 01 17 022 Operasional Pelayanan

Terminal Penumpang

Pemenuhan Kebutuhan

Operasional Terminal

Penumpang

Rp 386.319.800 Rp 369.216.468 96%


UPT PKB

Pemenuhan Kebutuhan

Operasional PKB

Rp 1.552.940.375 Rp 1.249.240.514 80%


Terminal Barang

Pemenuhan Pelayanan UPT

Terminal Barang

Rp 172.962.100 Rp 101.521.375 59%

1 02 09 1 02 09 01 17 026 Peningkatan Program

Aksi Keselamatan

- Pemilihan Pelajar Pelopor

- Pemeliharaan Taman Lalu

Lintas

- Terbentuknya Tim Analisis

Rp 244.896.250 Rp 227.159.150 93%



III - 129

Dampak Lalu Lintas

1 02 09 1 02 09 01 17 027 Penyediaan layanan

angkutan sekolah

- Pelayanan Angkutan Sekolah

di Kota Denpasar

- Terpenuhinya Kebutuhan

Sosialisasi di Sekolah

Rp 2.206.311.510

Rp 1.871.111.801 85%

1 02 09 1 02 09 01 17 033 Operasional Ruang Pusat

Pengendali Sistem ATCS

- Terpeliharanya Perangkat

Sistem ATCS

- Terpenuhinya Kebutuhan

Sosialisasi Sistem ATCS

Layanan

Rp 1.729.828.300

Rp 1.609.302.965 93%

7 1 02 09 1 02 09 01 19 Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Meningkatkan kuantitas

Pelayanan Lalu Lintas

Angkutan Jalan

1 02 09 1 02 09 01 19 006 Optimalisasi Kegiatan

Car Freeday di Kota

Denpasar

Terbentuknya Pelaksanaan

CFD yang aman, nyaman,

lancar dan selamat

Rp 123.040.750 Rp 99.962.110 81%

1 02 09 1 02 09 01 19 007 Pengawasan dan

Pengendalian Angkutan

Natal, Denpasar Festival

dan Tahun Baru

Terbentuknya Posko Terpadu

Angkutan Nataru dan

Denpasar Festival

Rp 178.198.100 Rp 169.051.950 95%

1 02 09 1 02 09 01 19 008 Pengendalian Terpenuhinya Operasional Rp 1.055.295.370 Rp 992.228.595 94%


III - 130

Operasional Penertiban

Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Pengamanan Lalu Lintas

Angkutan Jalan


Mobil Pengujian

Kendaraan Bermotor

Keliling

Pemenuhan kebutuhan

operasional pelayanan mobil

unit pengujian kendaraan

bermotor keliling

Rp 151.633.470

Rp 133.196.000 88%

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh Program (%) Rp 53.467.298.712,00 Rp 48.375.571.560,00 85%


Anggaran 2019


III - 131


Permasalahan

1. Permasalahan pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tidak terpenuhinya

target pelatihan yang seharusnya diikuti 16 orang, hanya bisa diikut 11 orang.

2. Pada kegiatan Pelayanan UPT PKB tidak mencapai target. Buku Uji dan tidak bisa

dicetak, karena dari Kementrian Perhubungan tidak lagi menerbitkan Rekomendasi

penerbitan Buku Uji.

3. Kegiatan Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling

tidak mencapai target, karena pergantian suku cadang yang terrealisasi jumlahnya

lebih sedikit dari jumlah yang direncanakan.

Solusi

1. Koordinasi dengan Balai Diklat Perhubungan Darat terkait dengan jadwal

pelaksanaan diklat yang akan dilaksanakan

2. Buku Uji dan kelengkapannya dialihkan ke Bukti Lulus Uji Elektronik berupa Kartu

Uji (Smart Card)

3. Akan diadakan pendataan suku cadang untuk pergantian setiap tahunnya.

3.2.7 Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar


Kemajuan teknologi informasi komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya

secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi

dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa

penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi

internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan

harus pula diarahkan untuk mendorong Masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi.

Komunikasi, Informasi dan Statistik memegang peranan penting dalam jaman global

sekarang ini. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas


Anggaran 2019


III - 132

administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih

dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika

diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai

informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia.

Seiring dengan fenomena di era informasi dan komunikasi yang canggih ini maka

upaya pengembangan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat

signifikan dilaksanakan di Pemerintah Kota Denpasar. Mengingat Denpasar sebagai ibu kota

Provinsi dan tujuan pariwisata dunia memerlukan sarana berupa teknologi informasi dan

komunikasi yang memadai. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kota Denpasar dirinci dalam belanja langsung, sedangkan belanja

tak langsung menguraikan tentang pendanaan atau anggaran gaji PNS serta tunjangan

kepegawaian lainnya sesuai jumlah pengawai yang ada, sedangkan belanja langsung

merupakan program-program dan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana kerja, rencana

strategis, rencana kerja tahunan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik menangani urusan wajib yang dilaksanakan melalui

program dan kegiatan sebagai berikut :

Belanja tidak langsung.

1. Belanja Pegawai

Belanja langsung.


1.1. Pelayanan administrasi perkantoran




3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

4.1 Audit Keamanan Informasi Sistem Online di Kota Denpasar

4.2 Pengembangan Sistem Berbasis Tanda Tangan Elektronik di Kota Denpasar

4.3 Penyusunan Standar Keamanan Informasi Berdasarkan ISO 27001 di Kota

Denpasar


Anggaran 2019


III - 133

4.4 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

4.5 Pengadaan alat Studio dan Komunikasi

4.6 Desiminasi Informasi Melalui Radio Publik Kota Denpasar

4.7 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Kota

Denpasar

4.8 Perancanagn dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Pada

Pemerintah Kota Denpasar

4.9 Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar

4.10 Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber Monitor (DAMAMAYA)

4.11 Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan Governmnet Cloud

Computing

4.12 Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media Online

4.13 Peyelenggaraan Promosi Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi


berupa Desiminasi Promosi dan Publikasi Pelayanan Publik


melalui Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali

5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

5.1 Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

5.2 Penguatan Kapasitas SDM TIK untuk Peningkatan Tatakelola Smart City di

Kota Denpasar (Review RKCI)

6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

6.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

7.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik berupa Penyusunan Buku

Profil daerah

7.2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah berupa

Penyusunan Buku Denpasar Membangun


Anggaran 2019


III - 134


Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar diwujudkan

melalui 7 program dan 23 kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp.

5.976.606.440 dengan realisasi Rp. 5.708.054.031 atau (95.50) persen. Dalam melaksanakan

tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing - masing perangkat daerah sesuai dengan

penyelenggaraan urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.930.752.580 dengan

realisasi Rp. 13.896.670.595 atau (93.07) persen.

Target :


a. Belanja Pegawai Rp 5.976.606.440

2. Belanja langsung Rp. 14.930.752.580 (100%)

a. Belanja Pegawai Rp. 79.500.000

b. Belanja barang dan jasa Rp. 12.434.142.920

c. Belanja Modal Rp. 2.417.109.660

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 20.907.359.020 (100%)

Tak langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 5.708.054.031 (95.50%)

a. Belanja Pegawai Rp. 5.708.054.031

2. Belanja langsung Rp. 13.896.670.595 (93.07%)

a. Belanja Pegawai Rp. 79.500.000

b. Belanja barang dan jasa Rp. 11.462.349.065

c. Belanja Modal Rp. 2.152.971.530

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 19.393.732.826 ( 92.76%)

Tak langsung


Anggaran 2019


III - 135

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut

fisik serta keuangan dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.16

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Kota Denpasar.

No Program / Kegiatan

Target Realisasi



Belanja


1 Belanja Pegawai 33 PNS 5.976.606.440 33 PNS 100 5.708.054.031 95.50

Belanja Langsung

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 laporan 2.781.059.890 1 laporan 100 2.655.734.739 95.49

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 laporan 1.260.306.600 1 laporan 100 1.013.442.140 80.41

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

7 orang 92.000.000 6 orang 100 56.237.200 61.12

4 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

- Audit Keamanan Informasi Sistem Online

di Kota Denpasar

- Pengembangan Sistem Berbasis Tanda

Tangan Elektronik di Kota Denpasar

- Penyusunan Standar Keamanan Informasi

1 Sistem

Informasi

2 Sistem

50 Buku

53.600.000

135.320.000

63.600.000

1 Sistem

Informasi

2 Sistem

50 Buku

100

100

100

53.545.000

125.082.560

62.430.000

99.89

92.43 98.16

97.04


Anggaran 2019


III - 136


Target Realisasi



Berdasarkan ISO 27001 di Kota Denpasar

- Pembangunan dan Pengembangan

Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

- Pengadaan alat studio dan Komunikasi

6

Pengembang

an Sistem Informasi

100%

495.251.000

200.000.000

6

Pengembang

an Sistem Informasi

100%

100

100

480.600.000

196.750.000

98.37

- Desiminasi Informasi Melalui Radio

Publik Kota Denpasar

100% 1.673.700.190 100% 100 1.522.414.580 90.96

- Pameran Pembangunan HUT Kota Denpasar

- Perancangan dan Pengembangan Sistem

Informasi Terintegrasi pada Pemerintah

Kota Denpasar

- Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet

di Kota Denpasar

- Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber

Monitor (DAMAMAYA)

- Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan Government Cloud

Computing

- Pengelolaan dan Penyebarluasan

Informasi Publik melalui Media OnLine

- Penyelenggaraaan Promosi Produk

Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Berupa

Desiminasi Promosi dan Publikasi

Pelayanan Publik

1 kali ( pameran)

5 sistem

9 titik dan 55

PD

1 Laporan

1 sewa

Domain, 1

sewa Cloud Computing, 1

sewa VPS

100%

1 kali

Pameran

1 vidio, 1

kali publikasi denfes, 10

buah umbul-

umbul, 15 tayang di

televisi, 10

kali berita advertorial

media

internet, 30 tayang radio,

2 kali

publikasi media massa,

4 baliho, 1

paket tayang TV

742.915.000

107.366.000

3.866.067.500

420.142.000

231.440.000

262.670.000

745.915.000

167.050.000

1 kali ( pameran)

5 sistem

9 titik dan 55

PD

1 Laporan

1 sewa Domain, 1

sewa Cloud

Computing, 1 sewa VPS

100%

1 kali

Pameran

1 vidio, 1

kali publikasi denfes, 10

buah umbul-

umbul, 15 tayang di

televisi, 10

kali berita advertorial

media

internet, 30 tayang radio,

2 kali

publikasi media massa,

4 baliho, 1

paket tayang TV

100

100

100

100

100

100

100

100

726.548.617

104.010.500

3.681.923.106

339.932.237

223.080.500

243.485.000

712.443.916

164.550.000

97.79

96.87

95.23

80.90

96.38

92.69

95.51

98.50


Anggaran 2019


III - 137


Target Realisasi



- Pameran Pembangunan HUT Propinsi Bali

Program Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan informasi

- Workshop PPID di Lingkungan


- Penguatan Kapasitas SDM TIK untuk

Peningkatan Tatakelola Smart City di Kota Denpasar

Program Kerjasama Informasi dengan

mass media

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

- Penyusunan dan Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah berupa Penyusunan Buku Profil Daerah

-

- Pengelola, Updating dan Analisis Data dan

Statistik Daerah berupa Penyusunan

Buku Denpasar Membangun

1 kali

pameran

50 orang

200 orang

dan 1 laporan

100%

75 buku

60 buku

138.040.000

45.695.000

751.074.000

568.160.000

76.490.000

52.890.000

1 kali

pameran

50 orang

200orang

dan 1laporan

100%

75 buku

60 buku

100

100

100

100

100

100

135.540.000

44.725.000

661.255.000

564.160.000

75.890.000

52.890.000

98.18

97.87

88.04

99.29

99.21

100


Permasalahan

Dalam menjalankan kegiatan tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika

Statistik Kota Denpasar mengalami permasalahan diantaranya :

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur hanya terealisasi sebesar

61.12%.

Hal ini di sebabkan karena :

- Rencananya yang mengikuti kursus singkat/pelatihan Dalam daerah dan Luar

Daerah sebanyak 7 Orang akan tetapi hanya 6 Orang yang mengikuti Bimtek

tersebut di karenakan belum ada undangan.


Anggaran 2019


III - 138

Solusi

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Lebih lanjut dalam merencanakan anggaran kursus / pelatihan disesuaikan

pengganggaran secara cermat.

3.2.8 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar


Pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui

program pemberdayaan masyarakat yang dititik beratkan pada pengembangan ekonomi

masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mengingat sektor ini masih mampu

bertahan pada saat Indonesia mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi, yaitu saat

terjadinya krisis moneter akibat pengaruh ekonomi global.

Pada saat krisis ekonomi, koperasi dan UMKM merupakan badan usaha yang masih

mampu bertahan, walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami pasang surut

terutama dalam persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa, mulai dikembangkan secara serius

oleh pemerintah melalui kegiatan yang kontinyu dan terarah dengan sasaran masyarakat yang

berbasis pada pengembangan kelompok usaha berwawasan budaya dan kearifan lokal.

Bentuk usaha koperasi sangat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat

pedesaan maupun di perkotaan, terhadap kemudahan akses permodalan, pemasaran,

kebutuhan sarana produksi maupun kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat diberikan

koperasi, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dan memperkuat

maupun mengembangkan usaha koperasi dan ukm yang umumnya masih relatif kecil.

Koperasi di Kota Denpasar tahun 2016 jumlah koperasi menjadi 1.128 dengan

keanggotaan 334.629 orang. tahun 2017 jumlah koperasi menjadi 1.064 dengan

keanggotaan 138.442 orang. Tahun 2018 jumlah koperasi menjadi 1.079 dengan

keanggotaan 141.675 orang dan tahun 2019 jumlah koperasi 1.082 dengan keanggotaan

122.024 orang. Mengacu pada manfaat keberadaan koperasi diatas, upaya untuk

mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang


Anggaran 2019


III - 139

tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang

dikelola.

Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan

jumlah anggota koperasi. Pada Tahun 2019 Volume Usaha Sebesar Rp.

2.122.904.478.268 Menurun 2% Pada Tahun 2018 Volume Usaha Sebesar Rp.

2.159.621.646.959 Meningkat 0.42% Pada Tahun 2017 volume usaha sebesar Rp.

2.168.722.679.889 Pada Tahun 2016 volume usaha sebesar Rp. 2.246.995.404.477 meningkat

3.61% dan Sisa Hasil Usaha (SHU), Untuk tahun 2019 sebesar 96.908.650.100

Mengalami peningkatan 5.23% Untuk tahun 2018 sebesar Rp. 91.840.489.590

Mengalami Peningkatan 1.62% Untuk tahun 2017 sebesar Rp. 90.356.094.273 untuk tahun

2016 sebesar Rp. 89.996.109.834 Mengalami Peningkatan 0.40% Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

No Uraian Satuan Per 31 Desember

2016

Per 31 Desember

2017

Per 31 Desember

2018

Per 31 Desember

2019

1 Jumlah

Koperasi

Unit 1.128 1.064 1.079 1.082

2 Jumlah

Anggota

Unit 334.629

138.442

141.675 122.024

Laki - laki Orang 255.337 83.361 84.326 73.214

Perempuan Orang 79.292 55.081 57.349 48.810

3 Pelaksanaan

RAT

Unit 309 754 823

416

4 Koperasi

Aktif

Unit 1.049 1.062 1058 898

5 Koperasi

Tidak Aktif

Unit 79 2 21 184

6 Permodalan Rp.

Modal

Sendiri

Rp. 432.017.190.021 449.421.143.307 486.549.142.189 569.957.722.858

Modal Luar Rp. 1.206.827.841.766 1.484.727.773.828 1.612.097.436.823 2.037.049.689.936

7 SHU Rp. 89.996.109.834 90.356.094.273 92.163.216.158.46 96.908.650.100


Anggaran 2019


III - 140

8 Volume

Usaha

Rp. 2.246.995.404.477 2.168.722.679.889 2.299.710.663.812 2.122.904.478.268

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar

Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang urusan

wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka beberapa program yang dilaksanakan

antara lain :


1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung







4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

4.1 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

4.2 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah


5. Progam Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

5.1 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

5.2 Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Mikro

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

6.1 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi

6.2 Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

6.3 Penyelenggaraan hari koperasi

6.4 Penilaian Kesehatan usaha koperasi online

6.5 Sertifikasi kompotensi pengelola koperasi


Anggaran 2019


III - 141

6.6 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi

6.7 Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

6.8 Pelatihan Achiement Motivation bagi Pengelola Koperasi

6.9 Sosialisasi Informasi Penyediaan Permodalan

6.10 Piloting E checking

6.11 Monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan rapat anggota tahunan

6.12 Monitoring evaluasi perkuatan permodalan koperasi

6.13 Pembinaan Usaha Koperasi

6.14 Supervisi Kinerja Koperasi


Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 program dan

22 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.167.505.560,-

Target :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 6.496.947.570,-

- Belanja Pegawai Rp. 6.496.947.570,-

2. Belanja Langsung Rp. 5.670.557.990,-


- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.073.477.990,-

- Belanja Modal Rp. 554.000.000,-

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.510.017.122,- (84.81%)


2. Belanja Langsung Rp. 5.097.303.563,- (89.89%)



- Belanja Modal Rp. 489.057.200,-


Anggaran 2019


III - 142

Sedangkan realisasi untuk masing – masing program dan kegiatan dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel 3.17

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kota Denpasar

No Program/Kegiatan

Target Anggaran

Fisik Keuangan Fisik Realisasi



Rp. 6.496.947.570,- Rp.5.510.017.122,-

1. Belanja Pegawai Rp. 6.496.947.570,- 100% Rp.5.510.017.122,- 87%

Belanja Langsung RP. 5.097.303.563 90%


Rp.1.463.523.490,- Rp. 1.350.962.018,-


1 Lap Rp.1.420.443.490,- 100 % 100% Rp. 1.350.962.018,- 92%


Rp. 930.750.000,- Rp. 712.206.700,-


1 Lap Rp. 930.750.000,- 100 % 100% Rp. 712.206.700,- 77%


Rp. 81.000.000,- Rp. 79.877.400,-

3.1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

4 pegawai Rp. 81.000.000,- 5 ASN 100% Rp. 79.877.400,- 99%

4. Program pengembangan kewirahusahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Rp. 498.951.100 Rp. 473.904.600

4.1 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

158 UMKM

Rp. 472.500.000 158

UMKM 100% Rp. 447.453.500 95%

4.2 Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro

50 UMKM Rp. 17.931.100 50 UMKM 100% Rp. 17.931.100 100%


Anggaran 2019


III - 143

No Program/Kegiatan

Target Anggaran



kecil menengah


50 UMKM Rp. 8.520.000 50 UMKM 100% Rp. 8.520.000 100%

5. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Rp.623.995.500,- Rp. 545.396.660,-

5.1 Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

82 UMKM Rp.577.815.000,- 82

UMKM 100% Rp. 499.216.160 86%

5.2 Penyelenggaraan pembinaan usaha mikro

4 Kecamatan

Rp.46.180.500 4

Kecamatan 100% Rp.46.180.500

6.

Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Rp. 2.072.337.900,-

4 UMKM

Rp. 1.934.956.185,-

6.1 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

16 koperasi

Rp. 219.876.300,- 16

Koperasi 100% Rp. 213.255.600,- 97%

6.2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

6 Koperasi Rp. 267.247.500,- 6 Koperasi 100% Rp. 234.096.335,- 88%

6.3 Penyelenggaraan hari koperasi

1000 Koperasi

Rp. 499.127.800,- 1000

Koperasi 100% Rp467.531.200,- 94%

6.4 Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online

150 Koperasi

Rp. 129.996.000,- 150

Koperasi 100% Rp111.396.000,- 86%

6.5 Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi

70 Koperasi

Rp. 201.918.000,- 70 Orang 100% Rp. 188.118.000,- 93%

6.6 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi

90 koperasi

Rp.161.923.200,- 180 Orang 100% Rp. 147.380.700 91%

6.7 Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

100 Koperasi

Rp.116.916.000,- 100

Koperasi 100% Rp. 112.450.900 96%

6.8 Pelatihan Achiement Motivation bagi pengelola koperasi

60 koperasi

Rp. 108.763.500,- 60

koperasi 100% Rp. 108.763.500 100%


Anggaran 2019


III - 144

No Program/Kegiatan

Target Anggaran



6.9 Sosialisasi informasi penyedian permodalan

100 orang Rp.29.431.000,- 100 Orang 100% Rp. 29.431.000 100%

6.10 Piloting E Checking

10 koperasi

Rp.183.956.000,- 10

Koperasi 100% Rp. 182.456.000 99%

6.11 Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan rapat anggota tahunan

100 koperasi

Rp.28.219.200,- 100 koperasi

100% Rp. 23.792.950 84%

6.12 Monitoring evaluasi perkuatan permodalan koperasi

100 koperasi

Rp.46.980.000,- 100

koperasi 100% Rp. 41.000.600 100%

6.13 Pembinaan Usaha Koperasi

100 koperasi

Rp. 17.576.000,- 100

koperasi 100% Rp. 16.451.000 94%

6.14 Supervisi Kinerja Koperasi

150 koperasi

Rp.60.407.400,- 150

koperasi 100% Rp. 58.832.400 97%


Permasalahan

1. Pada Kegiatan Administrasi Perkantoran terdapat Silpa anggaran.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan sudah selesai

dilaksanakan tetapi terdapat sisa anggaran pada penggangaran biaya jasa service,

pergantian suku cadang kendaraan maupun sisa dari pengadaan belanja modal yang

menyebabkan realisasi kegiatan di bawah 80%

3. Pada kegiatan Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah ada

silpa anggaran sebesar Rp. 78.598.480 karena adanya penggabungan pelaksanaan

pameran di luar daerah.

Solusi.

1. Untuk Pelaksanaan di Tahun 2020 pada kegiatan Administrasi Perkantoran, dilakukan

perhitungan cermat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

2. Untuk Tahun 2020 pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur akan

diteliti kebutuhan Jasa Service dan Suku Cadang kendaraan dan akan dimantapkan

evaluasi bulanan.


Anggaran 2019


III - 145

3. Pada Tahun 2020 akan di pastikan pelaksanaan Kegiatan Pameran di Luar Daerah

untuk kedepannya dan memastikan jadwal pelaksanaan sehingga tidak berbenturan

dengan Pameran yang telah dijadwalkan.

3.2.9 Urusan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar


Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di

lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait

Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti

kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Denpasar

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar merupakan OPD yang memiliki

kewenangan menyelenggarakan Pelayanan penanaman modal, Perijinan dan Non

Perijinan.Dalam menjalankan kewenangannya Dinas Penanaman Modal dan PTSP senantiasa

melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kemudahan

persyaratan, percepatan waktu layanan dan peningkatan transparansi biaya dan prosedur

pelayanan.Upaya tersebut dimaksudkan untuk memberikan citra positif pelayanan publik di

Kota Denpasar.Dalam tahun 2019 jumlah ijin yang diterbitkan Sebanyak 8.464 ijin. Dari

jumlah ijin yang diterbitkan menghasilkan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp.

14.330.144.526,00.Kualitas layanan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan

pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey kepuasan masyarakat dimana dalam

tahun 2018, nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) sebesar nilai 84,12.Kondisi ini dapat

dicapai mengingat DinasPenanaman Modal dan PTSP telah melaksanakan beberapa program

inovasi ( Program Aksi Daerah ) berupa :

1. Daftar Ulang

• Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan


Anggaran 2019


III - 146

Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

• Difokuskan untuk perpanjangan perijinan dengan ketentuan apabila usaha tersebut

tidak mengalami perubahan kepemilikan, perubahan lokasi maupun perluasan tempat

usaha.

2. Pelayanan Perijinan Sistem Paket

• Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan

Perijinan Sistem Paket

• Permohonan beberapa jenis ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

• Jenis Ijin :

• Ijin Prinsip Usaha dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dengan Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB)

• Situ dengan Ijin Operasional

3. Layanan One Day Service (ODS)

• Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/255/HK/2011 tentang Pelaksanaan

Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi.

• Pelayanan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi diberikan untuk SIUP perorangan

dengan neraca awal perusahaan dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

Surat Ijin Kerja Perawat, Surat Ijin Kerja Perawat Gigi, Surat Ijin Kerja Refraksionis

Optisen, Legalisir Ijin.

4. Penyusunan sistem SMS Gateway

• Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat untuk

mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan dan keluhan pelayanan

perijinan dan penanaman modal

• Penyebarluasan informasi dan pengaduan melalui SMS antara lain : cek status via

sms, pemberitahuan ijin telah terbit/ditolak, penyampaian kritik dan saran,

pemberitahuan surat peringatan, pemberitahuan ijin yang akan habis masa berlakunya.

5. E-Office

• Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan keteraturan proses surat menyurat

dan memudahkan pencarian arsip dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada

tahap awal difokuskan percepatan proses penanganan surat menyurat


Anggaran 2019


III - 147

6. Evaluasi dan penyempurnaan SOP pelayanan perijinan dan penanaman modal

• Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan perijinan

dengan alur mekanisme yang jelas

7. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan perijinan

• Mengacu kepada amanat UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,

pengelolaan pengaduan masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi

peningkatan kualitas pelayanan publik.Agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi

efektif sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengaduan

masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat

dipertanggungjawabkan

8. Penyusunan Sistem Perijinan Online ( SIPON )

• Terobosan yang dilakukan tahun 2015 adalah memberikan pelayanan Perijinan

Online, tetapi tahun 2015 baru tahap uji coba dan efektif pelaksanaannya dimulai

tahun 2016. Layanan ini ditujukan khusus mengurus perpanjangan atau daftar ulang

ijin yang akan habis masa berlakunya. Kemudahan yang diberikan adalah pemohon

tidak perlu datang dan mengantri di kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP tapi

cukup tinggal entry permohonan secara online via internet melalui website

perijinan.denpasarkota.go.id. Pada website perijinan tersebut terdapat menu SIPON

(Sistem Perijinan Online) maka akan diarahkan ke sistem layanan permohonan

Perijinan Online.

9. Sistem Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ijin Mendirikan

Bangunan, Ijin Gangguan, dan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

• Digunakan untuk menindaklanjuti permohonan keringanan, pengurangan ataupun

pembebasan retribusi ijin Mendirikan bangunan, Ijin Gangguan, dan Ijin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol yang diajukan oleh pemohon. Serta Perhitungan

pengenaan denda terhadap retribusi yang terutang.

10. Sistem Informasi Pencatatan Transaksi ACCRUAL BASIS

• Digunakan untuk melakukan pencatatan proses transaksi perijinan dari pemberitahuan

ijin siap terbit, pembayaran retribusi, penomoran ijin yang telah dibayar sampai

dengan pengambilan ijin telah terbit.


Anggaran 2019


III - 148

• Terdapat proses Penolakaan/pembatalan ijin siap terbit jika tidak dilakukan

pembayaran retribusi dan atau pengambilan ijin yang siap terbit (khusus ijin yang

tidak dikenakan retribusi) sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan.

• Adanya proses penolakan/pembatalan ijin siap terbit yang belum dibayarkan sampai

dengan jatuh tempo yang ditentukan akan berdampak pada tidak adanya retribusi

yang terutang.

11. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ( ISO 9001 : 2015 )

• Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan

perijinan dan penanaman modal yang bermutu serta untuk memberikan perlindungan

atas hak masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan

pelayanan perijinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar dalam tahun

2017 telah menyusun sistem manajemen mutu ( ISO 9001 : 2015 )

12. Three In One Mobile Service

Layanan Three In One Mobile Service merupakan gabungan dari inovasi-inovasi

terdahulu, antara lain :

Layanan Perijinan Satu Hari Jadi (One Day Service) (Tahun 2011)

Integrasi Layanan SMS Gateway (Tahun 2013)

Sistem Informasi Perijinan Online (SIPON) (Tahun 2015)

Keunggulan – keunggulan dari program inovasi Three In One Mobile Service (Pelayanan

Perijinan Keliling) ini yaitu pendekatan layanan dengan cara strategi jemput bola yang

dilakukan petugas pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan

pengurusan ijin. Dengan demikian percepatan pelayanan, dan transparansi pada saat

proses pelayanan dapat sangat jelas terlihat, mengingat proses dan penerbitan ijin

dilaksanakan ditempat maka proses perijinan dapat dipantau langsung oleh pemohon dan

waktu penerbitan ijin dapat dilaksanakan dalam hitungan menit setelah persyaratan

dinyatakan lengkap dan benar.

13. Sistem Aplikasi Perijinan dengan Tanda Tangan Digital

Sistem pelayanan ini dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui alamat http :

//pelayanan.denpasarkota.go.id.Untuk tahap awal jenis perijinan yang dilayani adalah

perijinan sektor kesehatan dengan jenis ijin berupa surat ijin praktik perawat.Kemudian

diikuti oleh surat ijin praktik bidan, surat ijin praktik fisioterapis, surat ijin praktik


Anggaran 2019


III - 149

elektromedik dan surat ijin terapis gigi dan mulut..Jenis pelayanan ini sudah

dilaksanakan mulai awal juni 2018 dan sampai saat ini ( 31 Desember 2019 ) telah

diterbitkan sebanyak 3.187 ijin bertandatangan digital.

Disamping program inovasi diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga

melaksanakan 8 ( delapan ) program dan 20 ( dua puluh ) kegiatan antara lain :

Belanja Langsung :


Kegiatan :



Kegiatan :



Kegiatan :

3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan :

4.1 Penyusunan Sertifikasi ISO

4.2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan

Perijinan

4.3 Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat.

4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat

4.5 Pelayanan Perijinan Keliling

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan :

5.1 Pusat Informasi Publik

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan :

6.1 Peningkatan koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan

Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha

6.2 Promosi Penanaman Modal

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan :

7.1 Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha

7.2 Pemantauan dan Pengawasan


Anggaran 2019


III - 150

7.3 Pembinaan Penanaman Modal

7.4 Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal

8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Kegiatan :

8.1 Penyebarluasan Informasi Perijinan


Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ( Penanaman Modal ) yang dilaksanakan oleh

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar diwujudkan melalui 8 (delapan) program

dan 16 ( enam belas ) kegiatan, Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari

masing-masing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan

dialokasikan anggaran sebesar Rp.27.100.530.832,00 dan anggaran Pendapatan Asli Daerah

berupa hasil retribusi daerah sebesar Rp. 12.059.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Target :


- Hasil Retribusi Daerah Rp. 12.059.000.000,00






- Belanja Modal Rp. 1.108.950.000,00

Realisasi


- Hasil Retribusi Daerah Rp. 15.667.230.477,00






Anggaran 2019


III - 151


- Belanja Modal Rp 949.059.000,00

Adapun realisasi untuk masing – masing program dan kegiatannya dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 3.18

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

( Penanaman Modal ) Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal

dan PTSP Kota Denpasar

No.

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Volume (Rp) Volume % (Rp) %

Pendapatan Asli Daerah 1 tahun 12.059.000.000,00 1 tahun 100 15.667.230.477,00 129,92

Hasil Retribusi Daerah

- Retribusi IMB

- Retribusi ijin Tempat

Penjualan Minuman

Beralkohol

1 tahun

1 tahun

1 tahun

12.059.000.000,00

12.000.000.000,00

59.000.000,00

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

100

100

15.667.230.477,00

15.587.730.477,00

79.500.000,00

129,92

129,90

134,75


1. Belanja Pegawai 78 PNS 14.516.791.442,00 78 PNS 100 13.673.292.402,00 94,19

Belanja Langsung 12.583.739.390,00 11.078.778.624,00 88,04


Administrasi

Perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

12 bulan

( pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran )

4.060.838.140,00 12 bulan

( pemenuhan

kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran )

100 3.802.417.022,00 93,63



Perkantoran

2.1. Peningkatan Sarana


12 bulan

( pemenuhan

kebutuhan sarana

prasarana aparatur )

1.159.300.000,00

12 bulan

( pemenuhan

kebutuhan sarana

prasarana aparatur )

100

1.001.407.300,00

86,38


Anggaran 2019


III - 152



Aparatur



18 Orang ( Jumlah ASN yang mengikuti bimtek )

203.500.000,00

18 Orang ( Jumlah ASN yang mengikuti bimtek )

100

199.004.600,00

97,79

No.

Program/Kegiatan

Target Realisasi


4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4.1. Penyusunan Sertifikasi

ISO 4.2. Optimalisasi

Pemanfaatan Teknolologi Informasi Dalam Pelayanan Perijinan

1 Laporan - Pemeliharaan sistem

manajemen mutu surveilance audit sertifikasi ISO 1 Aplikasi

- Update sistem monitoring pengendalian pelaksanaan penanaman modal

124.125.000,00

35.120.000,00

1 Laporan - Pemeliharaan

sistem manajemen mutu surveilance audit sertifikasi ISO 1 Aplikasi

- Update sistem monitoring pengendalian pelaksanaan penanaman modal

100 100

108.435.000,00

35.120.000,00

87,36 100,00

4.3. Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat

4.4. Penanganan

Pengaduan masyarakat

- 25 buku laporan SKM

- 25 buku laporan evaluasi kinerja

- 50 buku laporan

pengaduan masyarakat

33.095.000,00

10.675.000,00

- 25 buku Laporan SKM

- 25 buku laporan evaluasi kinerja

50 buku laporan pengaduan masyarakat

100 100

27.593.600,00

10.675.000,00

83,38 100,00

5.

4.5. Pelayanan Perijinan Keliling

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 5.1. Pusat informasi publik

1 Laporan kegiatan pelayanan perijinan keliling 12 bulan ( Pemenuhan

kebutuhan mall pelayanan publik )

29.500.000,00

6.385.739.250,00

1 Laporan kegiatan pelayanan perijinan keliling

12 bulan ( Pemenuhan

kebutuhan mall pelayanan publik )

100 100

29.500.000,00 5.353.867.922,00

100,00

83,84


Anggaran 2019


III - 153

No.

Program/Kegiatan

Target Realisasi


7. 8.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 7.1. Sosialisasi kebijakan

penanaman modal kepada dunia usaha

7.2. Pemantauan dan

Pengawasan 7.3. Pembinaan penanaman

Modal

7.4. Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 8.1. Penyebarluasan

1 laporan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha 1 Laporan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan PMDN dan PMA 1 Laporan pembinaan terhadap perusahaan PMDN dan PMA 1 laporan pelaksanaan forum matcmaking antara KUKM dan BUM desa dengan perusaahaan sedang dan besar ( PMA dan PMDN ) di bidang penanaman modal 1 kali pameran dan

88.200.000,00

29.750.000,00

15.150.000,00

28.925.000,00

156.450.000,00

1 laporan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha 1 Laporan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan PMDN dan PMA 1 Laporan pembinaan terhadap perusahaan PMDN dan PMA 1 laporan pelaksanaan forum matcmaking antara KUKM dan BUM desa dengan perusaahaan sedang dan besar ( PMA dan PMDN ) di bidang penanaman modal

1 kali pameran

100 100 100 100 100

73.929.800,00

29.250.000,00

15.150.000,00

28.925.000,00

148.850.000,00

83,82

98,32 100,00

100,00

95,14

6. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 6.1. Peningkatan koordinasi

Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha

6.2 Promosi Penanaman

Modal

1 laporan workshop pelaksanaan OSS 1 kali pameran investasi

54.472.000,00

168.900.000,00

1 laporan workshop pelaksanaan OSS 1 kali pameran investasi

100 100

54.446.980,00

160.206.400,00

99,95

94,85


Anggaran 2019


III - 154

Informasi Perijinan sosialisasi perijinan dan sosialisasi perijinan


Permasalahan

Dalam menjalankan program kegiatan tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

mengalami beberapa kendala antara lain :

1. Belum adanya integrasi dengan OPD teknis lainnya berkaitan dengan

penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kota Denpasar.

2. Belum adanya keselarasan regulasi yang ada di daerah dengan regulasi yang ada di

pusat.

Solusi

1. Menyusun SOP dan sistem yang terintegrasi dengan OPD teknis.

2. Melakukan revisi / pencabutan terhadap regulasi daerah dan menyelaraskan dengan

aturan-aturan yang ada di pusat.

3.2.10 Urusan Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar


Denpasar merupakan salah satu kota kreatif terkait dengan perkembangan seni

pertunjukan, arsitektur, pasar seni, kuliner dan lain-lain. Tradisi kreatif tersebut terevitalisasi

dan terakselerasi oleh perkembangan industri kerajinan dan pariwisata serta ditopang oleh

seniman.

Pemerintah Kota Denpasar telah mengambil inisiatif dan merespon secara holistik,

untuk mengimplementasikan kegiatan industri kreatif dan mewujudkan Denpasar Kota

Kreatif berbasis budaya unggulan. Secara institusional formal, Kota Denpasar telah tercakup


Anggaran 2019


III - 155

ke dalam salah satu dari sepuluh kelompok Kota Kreatif di Indonesia bersama Kota Solo,

Bandung, Semarang dan lain-lain. Secara aktual empirik, industri kreatif dan aneka kegiatan

Denpasar Kreatif telah tumbuh dan hidup di masyarakat akar rumput, seperti : banjar, subak

dan Desa Pakraman, STT, Sanggar, PKK dan komunitas kreatif.

Untuk menguatkan pondasi Denpasar Kota Kreatif tahun 2016-2020 dan aplikasi industri

kreatif berbasis budaya unggulan secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan, Pemerintah

Kota Denpasar masih memerlukan berbagai hal yang bersifat mendasar terutama kebijakan

umum dalam pelaksanaan bidang urusan kebudayaan. Kebijakan yang akan ditempuh antara

lain: (1)Meningkatkan peran lembaga tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan

mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaaan menuju ekonomi budaya unggul

melalui optimalisasi sumber daya manusia dalam rangka menciptakan peluang kerjasama

pada bidang kebudayaan, (2)Meningkatkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan

kerukunan hidup bermasyarakat melalui peningkatan peran dan fungsi lembaga tradisional

penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pakraman, banjar dan berbagai sekaa yang ada di

desa adat. (3)Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya daerah dan apresiasi terhadap

kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui optimalisasi pegelaran budaya

dalam rangka penguatan agama dan adat-istiadat. Potensi budaya dan seni di Kota Denpasar

tersebar di setiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari, seni

lukis serta perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang

dimiliki Kota Denpasar sebagai Kota kereatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan

pelestarian seni dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal.

Sistem kelembagaan adat, secara umum tampak masih sangat kuat seperti keberadaan

Desa Pakraman, Banjar, Sekaa-sekaa ataupun Subak. Kota Denpasar saat ini memiliki 35

Desa Pakraman (Adat), 358 Banjar Pakraman (Adat) dan 406 Banjar Dinas. Dalam Desa

Adat terdapat komponen-komponen seperti Sekaa Teruna, LPD, Subak yang memiliki nilai-

nilai sosial budaya tinggi sehingga sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.

Subak sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religius dan

sudah menjadi kehidupan petani perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan keberdayaannya.

Jumlah Subak di kota Denpasar 42 Subak dipimpin oleh 42 Pekaseh dan dibantu oleh 144

Pangliman. Namun, sejalan dengan derasnya perubahan tata ruang dan makin sempitnya


Anggaran 2019


III - 156

lahan pertanian, kedepan eksistensi subak menghadapi berbagai macam tantangan. Untuk itu

kemudian dibentuk organisasi Sabha Upadesa, sebagai upaya menjembatani komunikasi antar

pemerintah, kepala desa, bendesa adat dan pekaseh untuk bersama-sama mengupayakan

pelestarian dan pengembangan subak agar tetap eksis di masa yang akan datang.

Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan

melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian,

seniman dan budayawan; melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional;

menggali, memelihara dan melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah

kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat; menyelamatkan,

mengkaji, merawat, mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali serta

mengembangkan nilai-nilai budaya lokal / local genius yang adiluhung.

Selanjutnya, untuk mengupayakan pembangunan kota kreatif dan berbudaya yang

berkelanjutan diperlukan perhatian terhadap partisipasi anak-anak dan generasi muda dalam

usaha pelestarian dan pengembangan budaya. Berbagai program kegiatan pelestarian dan

pengembangan budaya dengan kemasan kreatif dan inovatif untuk anak-anak dan generasi

muda kemudian dilakukan, kegiatannya berupa pelatihan tabuh, suling tradisional, rebab, seni

sastra, seni lukis, seni ukir dan seni tari. Tujuannya agar mereka memperoleh pengetahuan di

bidang budaya sebagai warisan generasi sebelumnya, mampu memaknai budaya kearifan

lokal serta memiliki kepercayaan untuk ikut mempertahankan budaya tradisional dalam

bersaing dengan derasnya pengaruh budaya luar (Globalisasi).

Dalam usaha untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, juga

sedang diprogramkan pemberian pengetahuan kepada masyarakat melalui soisalisasi tentang

tata cara pengelolaan peninggalan budaya (cagar budaya, situs dan kawasan budaya) dengan

tujuan apabila masyarakat menemukan salah satu dari peninggalan bersejarah tersebut, maka

kemudian dapat mengelolanya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Untuk merealiasasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang urusan

wajib kebudayaan, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain:


Anggaran 2019


III - 157


1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung


1.1. Pelayanan administrasi perkantoran




3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4. Program Pengembangan Nilai Budaya

4.1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

4.2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

4.3. Pengembangan nilai budaya dan keagamaan

4.4. Pembinaan utsawa dharma gita

5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

5.1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

5.2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

5.3. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

5.4. Denpasar Film Festival

5.5. Kreativitas seni tradisional

5.6. Fasilitasi perkembangan budaya daerah

5.7. Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

6.1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

6.2. Penyelenggaraan festival budaya daerah


Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan anggaran


Anggaran 2019


III - 158

sebesar Rp.53.281.516.541,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp.6.713.131.000,- dan

belanja langsung Rp.46.568.385.541,-

Adapun untuk realisasi anggaran tahun 2019 yakni sebesar Rp.50.531.656.903

(94.84%) dengan realisasi belanja tidak langsung Rp.6.293.216.825,- (93.74%), sedangkan

belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp.44.238.440.078,- (95.00%).

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp. 6.713.131.000,- (100%)

- Belanja pegawai Rp. 6.713.131.541-

2. Belanja langsung Rp. 46.568.385.541,- (100%)

- Belanja pegawai Rp. 3.000.000,-

- Belanja barang dan jasa Rp. 46.141.885.541,-

- Belanja modal Rp. 423.500.000,-

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 6.293.216.825 ,- (93.74%)

- Belanja pegawai Rp. 6.293.216.825,- (93.74%)

2. Belanja langsung Rp. 44.238.440.078,- (95.00%)

- Belanja pegawai Rp. 3.000.000,- (100%)

- Belanja barang dan jasa Rp. 402.300.000,- (94.99%)

- Belanja modal Rp. 43.833.140,- (94.99%)

Realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.19

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2019

Yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Program &Kegiatan

Target Realisasi



Belanja Daerah


1 Belanja Pegawai 37 pegawai 6.713.131.541 37 pegawai 100 6.293.216.825 93.74

Belanja Langsung



Anggaran 2019


III - 159

a. Pelayanan administrasi

perkantoran 100% 3.376.804.055 100% 100 3.275.177.329 96.99


a. Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 100% 1.168.191.450 100% 100 1.063.511.898 91.04

3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

a.

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

1 Tahun 80.000.000 1 Tahun 100 76.874.720 96.09

4 Program Pengembangan Nilai Budaya

a. Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

5 Desa

pakraman, 35

pecalang, 413

sekaa teruna,

42 subak, 137

komponen

sabha upadesa

18.805.991.125

5 Desa

pakraman, 35

pecalang, 413

sekaa teruna,

42 subak, 137

komponen

sabha upadesa

100 18.153.983.125 96.55

b. Pemberian dukungan, penghargaan

dan kerjasama di bidang budaya

4 orang penerima

penghargaan

kerti budaya, 4

penghargaan

sanggar, 2

penerima

penghargan

param budaya, 1

calon pengabdi

seni, 1 calon

dharma kusuma

dan 1 orang

seniman

meninggal

278.134.887

4 orang penerima

penghargaan

kerti budaya, 4

penghargaan

sanggar, 1 calon

pengabdi seni, 1

calon dharma

kusuma dan 1

orang seniman

meninggal

100 241.460.000 86.81

c. Pengembangan nilai budaya dan

keagamaan

227 Sulinggih

dan 150

Pemangku 8.104.698.250

227 Sulinggih

dan 150

Pemangku 100 8.007.607.000 98.80

d. Pembinaan utsawa dharma gita

Kota Denpasar

50 orang,

Camat Denut

25 orang,

camat denbar

25 orang,

camat dentim

25 orang,

camat densel

25 orang x 35

desa pakraman

418.612.600

Kota Denpasar

50 orang,

Camat Denut

25 orang,

camat denbar

25 orang,

camat dentim

25 orang,

camat densel

25 orang x 35

desa pakraman

100 418.547.500 99.98

5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


Anggaran 2019


III - 160

a.

Fasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan

budaya

1200 orang, 900

orang, 400

siswa, 1600

siswa, 650

orang,1800

orang

1.328.371.616

1200 orang,

900 orang, 400

siswa, 1600

siswa, 650

orang,1800

orang

100 1.194.385.800 89.91

b.

Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

3 lokasi 2 unit

cagar budaya

gapura kuno, 1

unit cagar

budaya bale

kulkul, tim

study teknis

cagar budaya

tak benda, 100

buah buku

upakara

pengilen pura

pengerebongan

dan 100 buah

buku geguritan

sejarah baris

cina renon, 3

situs, cagar

budaya, 4

warisan budaya

tak benda|

1.515.376.820

3 lokasi 2 unit

cagar budaya

gapura kuno, 1

unit cagar

budaya bale

kulkul, tim

study teknis

cagar budaya

tak benda, 100

buah buku

upakara

pengilen pura

pengerebongan

dan 100 buah

buku geguritan

sejarah baris

cina renon, 3

situs, cagar

budaya, 4

warisan budaya

tak benda|

100 1.259.681.100 83.13

c. Pengelolaan Karya Cetak dan

Karya Rekam

Penyunan buku

seni dan budaya

2 buah master

DVD, 300 buah

buku

98.594.174

Penyunan buku

seni dan

budaya 2 buah

master DVD,

300 buah buku

100 96.143.500 97.51

d. Denpasar Film Festival

105 orang siswa

siswi 1 buah

master DVD

film dokumenter

304.342.830

105 orang

siswa siswi 1

buah master

DVD film

documenter

100 285.911.600 93.94

e. Kreativitas seni tradisional

1 sekaa STT.

Satya Dharma

Kerti

165.207.511

1 sekaa STT.

Satya Dharma

Kerti

100 164.144.000 99.36

f. Fasilitasi Perkembangan Budaya

Daerah 300 orang siswa 438.463.062

300 orang

siswa 100 418.418.440 95.43

g. Pelestarian dan aktualisasi seni

budaya daerah

120 sanggar, 48

gugus 472.767.558

120 sanggar,

48 gugus 100 458.192.558 96.92

6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Pengembangan kesenian &

kebudayaan daerah

19 sekaa dalam

HUT kota, 31

sekaa/grup pkb,

12

sekaa/grup/sang

8.001.013.503

19 sekaa dalam

HUT kota, 31

sekaa/grup

pkb, 12

sekaa/grup/san

100 7.335.274.408 91.68


Anggaran 2019


III - 161

gar pementasan

dalam daerah,

106 orang

apeksi, dan 44

sekaa dalam

parade gong

kebyar dan

kesenian klasik

ggar

pementasan

dalam daerah,

106 orang

apeksi, dan 44

sekaa dalam

parade gong

kebyar dan

kesenian klasik

b. Penyelengaraan festival budaya

daerah

360 sekaa

teruna, 3

kategori, 60

sekaa, 4

kategori

2.015.816.100

360 sekaa

teruna, 3

kategori, 60

sekaa, 4

kategori

100 1.789.127.100 88.75

Jumlah 53.281.516.541 100 50.531.656.903 94.84


Permasalahan

1. Realisasi keungan pada kegiatan Jelajah Pusaka dibawah target yaitu sebesar 46.07%,

dikarenakan pada kegiatan tersebut terdapat anggaran seminar dan sosialisasi Dewan

Kota Pusaka tidak terinci dan waktu yang sangat terbatas sehingga tidak dapat

diamprahkan (sudah dilakukan koordinasi dengan bagian hukum, BPKAD dan

Inspektorat.

2. Realisasi keuangan Kegiatan Validasi Data Peninggalan Sejarah Purbakala tidak

sesuai dengan target yaitu sebesar 29.21% dikarenakan jasa kepada tenaga ahli tidak

diamprahkan karena belum terbentuk tim tenaga ahli dibidang cagar budaya yang

memiliki sertifikat.

Solusi

1. Diharapkan proses perencanaan dalam penganggaran diupayakan terinci dan lebih

diperhatikan kembali agar tahun berikutnya seluruh anggaran bisa terealisasikan tepat

waktu dan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.


Anggaran 2019


III - 162

3.2.11 Urusan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar


Perpustakaan dan Kearsipan merupakan urusan pemerintahan yang memiliki

nilai yang sangat strategis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan arsip

berbanding lurus dengan akuntabilitasnya. Artinya, semakin baik pengelolaan arsip

semakin tinggi akuntabilitasnya, demikian sebaliknya, semakin buruk pengelolaan arsip

akan semakin buruk pula tingkat akuntabilitasnya. Semua kegiatan dalam sebuah

organisasi terutama dalam instansi pemerintah terekam dalam arsip. Di mana rekaman

kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar pertanggungjawaban dan

pengembangan instansi yang bersangkutan.

Arsip merupakan aset negara yang berharga. Arsip merupakan warisan

nasional dari generasi kegenerasi yang perlu dipelihara serta dilestarikan, karena tingkat

keberadaan suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadaparsip.

Keberadaan Arsip merupakan satu hal yang sangat penting, baik untuk kepentingan masa

kini, masa depan, maupun untuk merekonstruksi masa lampau.

Sementara itu, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan

membangun kepribadian, peranan perpustakaan sangat strategis, karena perpustakaan

merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat melalui penyediaan bahan pustaka yang

dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu

pengetahuan secara demokratis menuju masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung

penyelenggaraan pendidikan nasional di samping sebagai pelestari nilai budaya di

masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan bidang perpustakaan dan

kearsipan, program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kota Denpasar untuk tahun anggaran 2019, adalah :


Anggaran 2019


III - 163

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG





2.2 Integrasi Database Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar



4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

4.1 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan

4.2. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan

5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

5.1 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip

5.2 Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip

5.3 Penelusuran Arsip / Dokumen Kota Denpasar

5.4 Laminasi Dokumen / Arsip

5.5 Akuisisi Dokumen / Arsip Daerah

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

6.1 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

6.2 Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar

6.3 Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis

6.4 Pengelolaan Ruang Studio dan Museum Visual

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

7.1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar


Anggaran 2019


III - 164

7.2 Pengembangan minat dan budaya baca

7.3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan

khusus, perpustakaan sekolahdan perpustakaan masyarakat

7.4 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

7.5 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

7.6 Perencanaan dan Pelaksanaan Reproduksi Pustaka Langka

7.7 Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka

7.8 Alih Sastra dan Alih Bahasa Bahan Pustaka

8. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

8.1 Pemeliharaan Rutin /Berkala Arsip Daerah

8.2 Fumigasi

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

9.1 Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

9.2 Penyusunan Profile Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar


Urusan wajib Perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada tahun 2019 diwujudkan melalui 9

program dan 27 kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp.

7.573.365.596,00 dengan realisasi Rp. 7.241.360.111,00 atau 95.62%. Belanja langsung

dialokasikan Rp. 5.829.262.620,00 dengan realisasi Rp. 5.327.844.168,00 atau 91.40%.

Total keseluruhan realisasi belanja tak langsung dan belanja langsung sebesar

Rp 12.569.204.279,00 atau mencapai 93.78% dari Rp. 13.402.628.216,00 yang

dianggarkan. Adapun rincian target dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung Dinas Perpustakaan danKearsipan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019

adalah sebagai berikut

Target :



Anggaran 2019


III - 165

- Belanja pegawai Rp. 7.573.365.596,00





Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp 7.241.360.111,00


2. Belanja langsung Rp 5.327.844.168,00




Tabel 3.20

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan Tahun

2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target Realisasi



Belanja

Belanja tidak langsung

1. Belanja pegawai

Belanja Langsung


Perkantoran



Prasarana Aparatur

43 PNS

100%

7.573.365.596

2.127.086.489

43 PNS

100%

100%

100%

7.241.360.111

1.962.703.847

95.62%

92.27%


Anggaran 2019


III - 166

Program/Kegiatan

Target Realisasi



2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.2 Integrasi database perpustakaan dan

kearsipan



3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4. Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

4.1 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan

4.2 Pengelolaan Sistem informasi

kearsipan

5. Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

5.1 Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

5.2 Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan

Arsip

5.3 Penelusuran arsip / Dokumen Kota

Denpasar

5.4 Laminasi Dokumen / Arsip

5.5 Akuisisi Dokumen /Arsip Daerah

6. Program peningkatan kualitas

Pelayanan informasi

6.1 Penyusunan dan penerbitan naskah

sumber arsip

6.2 Pendokumentasian kegiatan

100%

1 set

7 Orang

35 OPD,

2 PD, 43

desa/kelu

rahan

1 Unit

4 PD

2 PD

4 lokasi

50 dok

5 OPD

1 buku

80 DVD

918.480.000

102.382.000

91.000.000

381.168.254

24.391.419

80.551.966

145.946.895

45.523.313

55.947.400

54.918.980

57.635.838

101.497.598

100%

1 set

7 Orang

35 OPD,

2PD, 43

Desa/Kelu

rahan

1 Unit

4 PD

2 PD

4 lokasi

50 dok

5 OPD

1 buku

80 DVD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95,66%

100%

829.971.950

94.106.350

83.057.000

298.280.600

24.013.000

78.917.976

123.020.384

43.838.700

55.072.400

52.300.450

51.992.920

92.938.600

90.36%

91.92%

91.27%

78,25%

97.53%

97.97%

84.29%

96.30%

98.44%

95.23%

90.20%

91.56%


Anggaran 2019


III - 167

Program/Kegiatan

Target Realisasi




6.3 Pelaksanaan publikasi arsip statis

6.4 Pengelolaan Ruang Studio dan

Museum Visual

7. Program pengembangan budaya baca

dan pembinaan perpustakaan

7.1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar

7.2 Pengembangan minat dan budaya

baca

7.3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi

pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan

sekolah dan perpustakaan masyarakat

7.4 Publikasi dan sosialisasi minat budaya

baca

7.5 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

7.6 Perencanaan dan Pelaksanaan

Reproduksi Pustaka Langka

7.7 Pemeliharaan dan pelestarian bahan

pustaka

7.8 Alih sastra dan alih bahasa bahan

pustaka

8. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan

8.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Daerah

8.2 Fumigasi

120 foto

2.300 or

1.222,

2.160,

3.120

4.20

1 laporan

50 unit

24

3.500 bk

40

700

1 laporan

3.700

box

1 kali

81.725.291

81.196.870

131.948.485

258.990.379

333.806.567

89.722.986

192.823.680

75.145.422

32.837.945

153.972.894

53.773.665

125.557.684

120 foto

2.300 or

1.222

2.160

3.120

4.20

1 laporan

50 unit

24

3.500 bk

40

700

1 laporan

3.700

1 kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

72.410.992

78.864.500

119.778.826

225.387.500

328.603.907

85.012.200

177.942.880

62.678.786

31.894.475

149.148.500

53.559.149

124.405.526

88.60%

97.12%

90.77%

87.02

98.44%

94.74%

92.08%

83.18%

97.12%

96.86%

99.60%

99.08%


Anggaran 2019


III - 168

Program/Kegiatan

Target Realisasi



9. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

9.1 Koordinasi penyusunan laporan

Akuntabilitas kinerja Pemerintah

Daerah

9.2 Penyusunan profile perpustakaan dan

Kearsipan Kota Denpasar

10

laporan

50 bk ,

100 bk

7.852.500

23.378.100

10

laporan

50 bk,

100 bk

100%

100%

6.279.000

21.663.750

79.96%

92.67%


Permasalahan :

1. Dari 27 kegiatan untuk Tahun 2019 Capaian Fisik seluruh kegiatan mencapai 100%

kecuali kegiatan Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dengan capaian fisik

sebesar 95,66%, ini sebabkan belum dapat dipublikasikan karena belum ada seremonial

pimpinan.

Sedangkan di lain sisi, secara umum capaian kinerja keuangan mencapai di atas 80%,

kecuali untuk kegiatan :

a. Monitoring dan Evaluasi Kearsipan

b. Koordinasi penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

2. Untuk kegiatan tersebut diatas tidak tercapainya kinerja keuangan di bawah 80%

disebabkan karena :

a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kearsipan jika dilihat dari sisi keuangan

capaiannya sebesar 78,25%, hal ini disebabkan karena untuk perjalanan dinas luar

daerah untuk Kunjungan kerja yang diusulkan adalah kepala dinas sedangkan


Anggaran 2019


III - 169

yang berangkat staff sehingga tidak semuanya dapat direalisasikan mengakibatkan

ada sisa anggaran.

b. Koordinasi penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah jika

dilihat dari sisi keuangan capaiannya sebesar 79,96%, hal ini disebabkan karena

belanja penggandaan tidak bisa direalisasikan semuanya karena sesuai dengan

target yang ada di RPJMD.

Solusi :

1. Pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang, koordinasi para PPTK akan lebih

diintensifkan dan diefektifkan, sehingga pelaksanaan kegiatan semakin berdaya guna dan

berhasil guna.

2. Lebih mematangkan proses perencanaan untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan

supaya berjalan secara maksimal baik fisik maupun keuangan.

3.3 Urusan Pilihan

3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar


Perikanan dan hasil laut serta Ketahanan Pangan merupakan produk yang masih

potensial dihasilkan di Kota Denpasar. Oleh karenanya pembinaan di kedua sub sektor ini

masih tetap dilakukan. Perikanan yang dikembangkan lebih ditekankan pada upaya

pemenuhan kebutuhan akan ikan dan pemenuhan konsumsi protein, sedangkan Ketahanan

Pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Ketahanan Pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas

ekonomi, stabilitas politik dan keamanan serta ketahanan nasional. Adapun program-

program yang dilaksanakan dalam bidang ini antara lain :


1. Hasil Retribusi Daerah.


1. Belanja Pegawai.


Anggaran 2019


III - 170

Balanja Langsung.


1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran


2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.1.Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

4.1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

4.2 Pendampigan IPTEK dan Informasi Pembudidayaan Ikan

4.3 Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan

4.4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

4.5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan

4.6 pengelolaan Pembenihan dan Pembesaran Ikan

5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

5.1 pendampingan Akses IPTEK dan Informasi Nelayan

5.2 Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Nelayan

6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

6.1 Pengembangan Usaha Budidaya perikanan

6.2 pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi Produk Olahan Perikanan

6.3 Pendampingan Kemitraan, Bina Mutu dan Diversifikasi Usaha Nelayan

7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

7.1 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

7.2 Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan

7.3 Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan

Pangan

8. Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

8.1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah


Anggaran 2019


III - 171


Urusan Pilihan Perikanan dan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kota Denpasar diwujudkan melalui 8 program dan 18 kegiatan.

Anggaran Belanja tak langsung sebesar Rp. 8.323.365.200,- dengan realisasi Rp.

7.866.983.008,- atau 94,52%. Belanja langsung dialokasikan Rp. 5.003.523.370,- dengan

realisasi Rp. 4.769.804.438,- atau 95,33%.

. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Target :

1. Belanja Tidak Langsung :Rp. 8.323.365.200,-

Belanja Pegawai :Rp. 8.323.365.200,-

2. Belanja Langsung :Rp. 5.003.523.370,-

Belanja Pegawai :Rp. 3.000.000,-

Belanja Barang dan Jasa :Rp. 4.685.423.370,-

Belanja Modal :Rp. 315.100.000,-

3. Total Belanja Langsung :Rp. 13.326.888.570,-

dan tidak langsung

Realisasi :

1.Belanja Tidak Langsung :Rp. 7.866.983.008,-

Belanja Pegawai :Rp. 7.866.983.008,-

2. Belanja Langsung :Rp. 4.769.804.438,-

Belanja Pegawai :Rp. 3.000.000,-

Belanja Barang dan Jasa :Rp. 4.474.139.338,-

Belanja Modal :Rp. 292.665.100,-

3.Total Belanja Langsung :Rp. 112.636.787.446,-

dan tidak langsung

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masng program dan kegiatan baik menyangkut

fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :


Anggaran 2019


III - 172

Tabel 3.21

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 yang

dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target Realisasi



Belanja 13.326.888.570

12.636.787.446 94,82

Belanja Tidak Langsung 8.323.365.200 100 7.866.983.008 94,52

1. Belanja Pegawai 1 Laporan 8.323.365.200 1 Laporan

Belanja Langsung 5.003.523.370 4.769.804.438 95,33


Perkantoran

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Laporan 2.054.747.620 1 Laporan 100 1.954.388.923 95,12


Prasarana Aparatur

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Laporan 766.130.000 1 Laporan 100 722.777.400 94,34

Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 Orang 86.600.000 6 Orang 100 86.520.300 99,91


Anggaran 2019


III - 173

4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 534.100

Ekor 180.268.400 534.100 Ekor 174.578.500 96,84

2 Unit 2 Unit

1 Unit 1 Unit

b. Pendamping IPTEK dan Informasi 70 Orang 155.319.000 70 Orang 152.962.650 98,48

Pembudidaya Ikan 3 Unit 3 Unit

30 Orang 30 Orang

20 Kali 20 Kali

c. Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan

10 Kelompok 78.620.250 10 Kelompok 76.577.800 97,40

Pembudidaya Ikan 7

Kelompok 7 Kelompok

3

Kelompok 3 Kelompok

20 Kali 20 Kali

d. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3 Set 34.829.100 3 Set 100 32.332.100 92,83

Pembudidayaan Ikan 18

Kelompok 18 Kelompok

12 Kali 12 Kali

6 Unit 6 Unit

3 Unit 3 Unit

3 Sampel 3 Sampel

e. Peningkatan Sarana dan Prasarana 15 Unit 284.816.000 15 Unit 100 280.793.500 98,59

Pembudidayaan Ikan 2

Kelompok 2 Kelompok

20


4

Kelompok 4 Kelompok

20



Anggaran 2019


III - 174

10


f. Pengelolaan Pembenihan dan Pembesaran Ikan

20 Kelompok 49.190.000 20 Kelompok 100 44.583.400 90,64

4

Kelompok 4 Kelompok

3

Kelompok 3 Kelompok

12 Kali 12 Kali

10


6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Pendampingan Akses IPTEK dan Informasi 2 Set 343.423.600 2 Set 100 335.301.465 97,63

Nelayan 5 Set 5 Set

26


21


21


b. Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Nelayan 15 Orang 78.810.000 15 Orang 100 77.829.000 98,76

1

Kelompok 1 Kelompok

1

Kelompok 1 Kelompok

26


7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produk Perikanan

a. Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan 50 Orang 127.325.000 50 Orang 100 114.259.800 89,74

80 Orang 80 Orang

5

Dokumen 5 Dokumen

20 Kali 20 Kali


Anggaran 2019


III - 175

b. Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi 5 Kali 301.714.300 5 Kali 97,97 293.412.600 97,25

Produk Olahan Perikanan 10 Orang 10 Orang

10 Orang 10 Orang

100

Sampel 100 Sampel

50 Sampel 25 Sampel

4 Kali 4 Kali

1 Kali 1 Kali

4 Kali 4 Kali

2 Kali 2 Kali

c. Pendamping Kemitraan, Bina Mutu dan

2 Kelompok 25.919.900 2 Kelompok 22.715.800 87,64

Diversifikasi Usaha Nelayan 1 Laporan 1 Laporan

20 KUB 20 KUB

10 Kali 10 Kali

7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

a. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan

4 Kelompok 156.631.200 4 Kelompok 100 149.338.500 95,34

Pangan 4

Kelompok 4 Kelompok

9

Kelompok 9 Kelompok

1.600 Pohon 1.600 Pohon

b. Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan 8 Kali 133.453.500 8 Kali 117.087.000 87,74

Pangan 10 Buku 10 Buku

2 TTI 2 TTI

3

Kelompok 3 Kelompok

2 Desa 2 Desa

4

Kelompok 4 Kelompok


Anggaran 2019


III - 176

c. Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 10 Buku 63.672.000 10 Buku 100 60.628.800 95,22 Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan 10 Buku 10 Buku

10 Buku 10 Buku

10 Buku 10 Buku

8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

a. Promosi Atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Kali 82.053.500 1 Kali 100 73.716.900 89,84

Unggulan Daerah 2 Kali 2 Kali

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan yang ada.

2. Masih kurangnya keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui

pengembangan pangan lokal.

3. Masih rendahnya cadangan pangan ditingkat keluarga/rumah tangga.

Solusi

1. Pengembangan perikanan yang intensif melalui program urban farming dengan usaha

perikanan dilahan yang sempit.

2. Pemberian bantuan sarana prasarana kelompok nelayan kecil, pembudidaya

ikan dan kelompok pengolah.

3. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok nelayan, pembudidaya ikan

dan kelompok pengolah.

4. Sosialisasi tentang akses permodalan bekerjasama dengan pihak perbankan.


Anggaran 2019


III - 177

5. Pendataan potensi perikanan dan pangan

6. Meningkatkan pengembangan pangan lokal melalui :

- Lomba Cipta Menu

- Lomba Pangan Lokal

- Lomba Adi Karya Pangan Nusantara

- Sosialisasi Keamanan dan Penganeka Ragaman Pangan.

- Sosialisasi B2SA ( Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman ).

7. Melakukan sosialisasi dan pembinaan serta membentuk Kawasan Rumah Pangan

Lestari ( KRPL ), Lumbung Pangan, Desa Mandiri Pangan.

3.3.2 Urusan Pariwisata

Dinas Pariwisata Kota Denpasar


Kota Denpasar sebagai bagian dari sistem kepariwisataan Propinsi Bali memiliki

obyek wisata yang cukup banyak mendapatkan perhatian wisatawan yang berkunjung ke

Bali. Pantai Sanur, Museum Bali, Museum Le Mayeur, Museum Sidik Jari,Taman Budaya,

Pasar Badung, Puri Jro Kuta, Pura Maospahit, Pura Jagatnata, Desa Budaya Kertalangu,

Subak Sembung, Monumen Perjuangan Rakyat Bali merupakan sebagian dari Daya Tarik

Wisata yang ada di Kota Denpasar

Akomodasi wisata yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2019 berjumlah 347 unit

dengan jumlah kamar sebanyak 9.386 unit, terdiri dari hotel bintang berjumlah 38 unit

dengan kamar berjumlah 4.012 unit, dan 53,08 persen hotel bintang berlokasi di kawasan

Sanur. Hotel melati berjumlah 221 unit, memiliki 4.937 unit kamar dan Pondok Wisata

berjumlah 88 unit dengan jumlah kamar sebanyak 437 unit. Sedangkan jumlah rumah

makan/restoran, bar yang menunjang kegiatan pariwisata di Kota Denpasar berjumlah 705

unit, dengan kapasitas tempat duduk berjumlah 33.475 unit tempat duduk serta data usaha

rekreasi dan usaha pariwisata sebanyak 408 usaha.

Kebijakan :

1. Mengembangkan pariwisata budaya berwawasan lingkungan yang dijiwai agama Hindu


Anggaran 2019


III - 178

dengan mengembangkan daya tarik wisata, pembinaan dan peningkatan kesadaran peran

aktif masyarakat termasuk desa adat;

2. Mengembangkan fasilitas pengelolaan industri kepariwisataan dengan mengembangkan

koordinasi dengan pihak-pihak komponen pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga

mampu memberdayakan perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian

kerakyatan;

3. Mengembangkan pengelolaan kepariwisataan melalui teknologi informasi;

4. Mengembangkan ekonomi kreatif; dan

5. Mengembangkan SDM Pariwisata.

Strategi :

1. Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata melalui penggalian dan pengembangan

daya tarik wisata untuk menwujudkan pariwisata budaya yang berwawasan lingkungan;

2. Mengembangkan dan membina pola kemitraan antara pelaku pariwisata, pemerintah,

swasta dan masyarakat dalam memajukan kegiatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi

rakyat guna mewujudkan ekonomi kerakyatan;

3. Mengembangkan kawasan strategis pariwisata daerah dan nasional, pengelolaan

destinasi, dan peningkatan pemasaran;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan yang mampu memberikan pelayanan

keamanan dan kenyamanan serta mempunyai daya dukung yang kompetitif;

5. Meningkatkan SDM pariwisata;

6. Meningkatkan system promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara

terpadu; dan

7. Mengembangkan insan potensi ekonomi kreatif.

Dari uraian diatas, maka Dinas Pariwisata Kota Denpasar melaksanakan program dan

kegiatan dalam bidang pariwisata antara lain :


Belanja Pegawai.

Balanja Langsung.


Anggaran 2019


III - 179

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.

1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran.


2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.



4. Program pengembangan pemasaran pariwisata.

4.1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

4.2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri

4.3. Pengembangan statistik kepariwisataan

4.4. Pengembangan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

5.1. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata

5.2. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

5.3. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standardisasi

5.4. Pengembangan dan pemantauan pariwisata berkelanjutan

6. Program Pengembangan Kemitraan.

6.1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjsama dengan

lembagalainnya

6.2. Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata

6.3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

6.4. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

6.5. Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum.

6.6. Pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha jasa dan sarana akomodasi

pariwisata

6.7. Pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha jasa dan sarana makanan dan

minuman pariwisata

6.8. Bimbingan kepariwisataan

B. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.


Anggaran 2019


III - 180

Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar

diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 19 kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp.22.927.942.932,10,- termasuk BTL (Belanja Tak Langsung)

Target :


Belanja pegawai Rp. 6.334.622.400,10


Belanja pegawai Rp. 3.000.000,00

Belanja barang dan jasa Rp. 15.749.320.532,00

Belanja modal Rp. 841.000.000,00

Realisasi :



Belanja langsung Rp. 14.237.989.784,00




Tabel 3.22 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2019 yang

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.




6.334.622.400,- 6.076.761.533,- 95,93

1.Belanja Pegawai 36 org 6.334.622.400,- 36 org 100 6.076.761.533,- 95,93

Belanja Langsung 16.593.320.532,- 14.237.989.784,- 85,81


2.338.437.610,- 2.089.930.349- 89.37


Anggaran 2019


III - 181

1.1.Pelayanan administrasi perkantoran

100 % 2.338.437.610,- 100 % 100 2.089.930.349,- 89.37

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.212.605.000,- 1.023.603.600,- 84.41


100 % 1.212.605.000,- 100 % 100 1.023.603.600,- 84.41

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

92.000.000,- 77.698.600,- 84.46

3.1Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 92.000.000,- 100 % 84,46 77.698.600 84.46

Program pengembangan pemasaran pariwisata

5.625.889.727,- 4.474.867.513,- 79.54

4.1.Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

1 lokasi 783.914.100,- 1 lokasi 97,62 668.784.800,- 85,31

4.2.Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri

4 lokasi 4.561.292.841,- 4 lokasi 97,19 3.567.267.063,- 78,21

4.3.Pengembangan statistik kepariwisataan

1000 buku 186.743.500,- 1000 buku 100 155.594.400,- 83,32

4.4.Pengembangan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata

1 kali 225 buku

93.939.286,- 1 kali 225 buku

100 83.221.250,- 88,59

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3.417.762.175,- 3.212.568.125,- 94,00

5.1.Peningkatan pembangunan sarana dan

1 unit to-ilet

540.467.000,- 1 unit toilet 100 502.912.550,- 93,05


Anggaran 2019


III - 182

prasarana pariwisata

5.2.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

4 atraksi wisata

2.324.402.650,- 4 atraksi wisata

96,62 2.189.217.300- 94,18

5.3.Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan, standardisasi

30 usaha akomodasi

169.496.500,- 30 usaha akomodasi

100 146.681.950,- 86,54

5.4.Pengembangan dan pemantauan pariwisata berkelanjutan

3 buku design

383.396.025,- 3 buku design

100 373.756.325 97,49

Program Pengembangan Kemitraan

3.906.626.020,- 3.359.321.597,- 86,00

6,1.Pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata

1 dokumen 73.341.250,- 1 dokumen 100 57.359.900,-zz 78,21

6.2.Pengembangan sumber daya manusia dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

-Workshop -Majalah Badan Kreatif Denpasar -Seminar -Gathering -Aplikasi

2.388.584.820,- -Workshop -Majalah Badan Kreatif Denpasar -Seminar -Gathering -Aplikasi

100 1.976.762.747,- 82,76

6.3.Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwisata

1 laporan 462.893.500,- 1 laporan 100 438.184.900,- 94,66

6.4.Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

1 kali 62.518.500,- 1 kali

100 61.307.850,- 98,06

6.5.Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan usaha pariwisata

24 kali pembinaan

14.985.450 24 kali pembinaan

100 13.410.400,- 89,49

6.6.Pembinaan 24 kali 13.738.500,- 24 kali 100 11.800.050,- 85,89


Anggaran 2019


III - 183

pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan sarana akomodasi pariwisata

pembinaan pembinaan

6.7.Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan saranamakanan dan minuman pariwisata

24 kali pembinaan

13.403.600 24 kali pembinaan

100 12.056.250,- 89,95

6.8.Bimbingan kepariwisataan

3 kegiatan 877.160.400,- 3 kegiatan 100 788.439.500,- 89,89

Dalam bidang Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota

Denpasar disamping melaksanakan promosi pariwisata berupa pameran kepariwisataan di

dalam negeri juga melaksanakan Table Top yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure,

Surabaya.


Permasalahan

Secara umum dari keseluruhan program dan kegiatan dapat

dilaksanakan dengan baik tapi dalam pelaksanaannya juga terdapat hambatan dan

permasalahan yang perlu diperbaiki dimasa yang akan datang. Adapun

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2019 adalah pada kegiatan :

1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri pada jasa

narasumber pariwisata destinasi wisata heritage city tour tidak dimamfaatkan oleh

narasumber / ASITA

2. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan pada pelaksanaan Reggae Festival

yang rencananya dilaksanakan pada akhir bulan Oktober, namum pelaksanaannya

dimajukan menjadi awal September / mendahului dari pengesahan anggaran

perubahan sehingga anggaran kegiatan reggae festival tidak dapat terealisasikan.


Anggaran 2019


III - 184

Solusi

1. Koordinasi perlu ditingkatkan dengan pihak narasumber / ASITA

2. Koordinasi dan sinergitas perlu ditingkatkan dengan pihak penyelenggara agar apa

yang direncanakan bisa diwujudkan sesuai dengan harapan bersama.

3.3.3 Urusan Pertanian

Dinas Pertanian Kota Denpasar


Sektor Pertanian di Kota Denpasar, masih memegang peranan penting untuk

dikembangkan lebih lanjut. Konsep pembangunan pertanian di Kota Denpasar adalah

pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan. Tanaman yang dikembangkan lebih

banyak mengarah kepada menanam tanaman yang tidak mengambil lahan yang luas, seperti

pertanian hidroponik, tumpangsari, pengembangan pertanian organik, pengembangan

agribisnis anggrek dan sebagainya. Lahan pertanian yang semakin menyempit, perlu terus

diupayakan pelestariannya, agar sektor ini tidak punah oleh alih fungsi lahan yang terus

meningkat. Tuntutan adanya ruang terbuka hijau dalam setiap wilayah sedikit banyak telah

memberikan peluang pada tetap eksisnya pertanian di Kota Denpasar sebagai sebuah ruang

terbuka hijau atau paru-paru kota. Dinas Pertanian menangani urusan pilihan yang

dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :


1. Hasil Retribusi Daerah


1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung



2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Anggaran 2019


III - 185


3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

4.1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

4.2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani


5.1. Pengembangan Diversifikasi Tanaman

5.2. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan

5.3. Peningkatan Produksi dan Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian /

Perkebunan

5.4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

5.5. Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian

5.6. Pemetaan Lahan Subak Kota Denpasar

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

6.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah

7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

7.1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna

7.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat

Guna

7.3. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok

Tanam

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

8.1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan

Penyakit Zoonosis

9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

9.1. Pengembangan Agribisnis Peternakan

10. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani

10.1. Penjaminan Pangan Asal Hewan

10.2. Pengembangan dan Pemeliharaan RPH


Anggaran 2019


III - 186


Urusan pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar

diwujudkan melalui 10 (Sepuluh) program dan 19 (Sembilanbelas) kegiatan dengan total

anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp.24.796.431.800,-

dengan realisasi Rp.22.318.644.027,86 atau 90,01%. Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil

Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 345.000.000,- (Tigaratus Empatpuluh Lima Juta

Rupiah), terealisasi Rp. 374.280.000,- atau 108,49%. Adapun realisasi untuk masing-masing

program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp. 12.567.758.600,-

Belanja pegawai Rp. 12.567.758.600,-

2. Belanja langsung Rp. 12.228.673.200,-

Belanja Pegawai Rp. 3.000.000,-

Belanja barang dan jasa Rp. 11.341.079.800,-

Belanja modal Rp. 884.593.400,-

3. Total Belanja langsung Rp. 24.796.431.800,-

dan Tidak Langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 11.214.732.506,00 ( 89,23% )


2. Belanja langsung Rp. 11.103.911.521,86 (90,80%)




3. Total Belanja Langsung dan Rp. 22.318.64.027,86 (90,01%)

Tidak Langsung

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut

fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam table berikut :


Anggaran 2019


III - 187

Tabel 3.22

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2019 yang

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar.

Program/Kegiatan

Target Realisasi


Volume ( Rp. ) Volume % Volume %


1. Hasil Retribusi - 345.000.000,- - - 374.280.000,- 108,49


1. Belanja Pegawai 1 paket 12.567.758.600,- 1 paket 100 11.214.732.506,- 89,23

Belanja Langsung 12.228.673.200,- 99,84 11.103.911.521,86 90,80

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran (K.1)

1 paket 3.214.921.900,- 1 paket 100 3.173.548.012,- 98,71

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur (K.2)

1 paket 1.541.960.000,- 1 paket 100 1.505.523.700,- 97,64

Program Peningkatan Kapasitas


3.1. Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal (K.3)

2 org 97.000.000,- 2 org 100 96.557.800,- 99,54

Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

4.1. Kegiatan Pelatihan Petani dan

Pelaku Agribisnis (K.4)

8 Klp 87.009.000,- 8 Klp 100 85.226.500,- 97,95

4.2. Kegiatan Peningkatan

Kemampuan Lembaga Petani

(K.5)

16

poktan

269.260.600,- 16

poktan

100 265.773.600,- 98,70

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

5.1. Kegiatan Pengembangan

Diversifikasi Tanaman (K.6)

9,25 ha 385.368.500,- 9,25 ha 100 375.172.500,- 97,35

5.2 Kegiatan Pengembangan

Perbenihan/Pembibitan (K.7)

10 ha 22.178.900,- 10 ha 100 22.178.900,- 100

5.3 Kegiatan Peningkatan Produksi

& Produktifitas & Mutu Produk

Pertanian/Perkebunan (K.8)

67,11

kw/ha

473.896.300,- 67,12

kw/ha

100 472.371.300,- 99,68

5.4 Kegiatan Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan (K.9)

40 buku 19.263.000,- 40 buku 100 19.263.000,- 100

5.5 Kegiatan Pengelolaan Lahan dan

Air Irigasi Pertanian (K.10)

5.325

meter

3.578.288.000,- 5.325

meter

100 2.710.536.299,86 75,75

5.6 Kegiatan Pemetaan Lahan Subak

Kota Denpasar (K.11)

1 lap 230.000.000,- 1 lap 100 222.281.450,- 96,64


Anggaran 2019


III - 188

Program/Kegiatan

Target Realisasi


Volume ( Rp. ) Volume % Volume %

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian

6.1. Kegiatan Promosi atas Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah (K.12)

2 pelaku

usaha

340.184.900,- 2 pelaku

usaha

100 312.389.220,- 91,83

Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

7.1. Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Teknologi

Pertanian Tepat Guna (K.13)

1 subak 60.008.800,- 1 subak 100 50.729.040,- 84.54

7.2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna (K.14)

2 unit

40 ton

176.392.600,- 2 unit

40 ton

100 173.892.600,- 98,58

7.3. Kegiatan Pelatihan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

Modern Becocok Tanam (K.15)

4 klp 102.660.000,- 4 klp 100 102.660.000,- 100

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

8.1. Kegiatan Penanggulangan dan

Pengendalian Penyakit Hewan

(K.20)Menular Strategis dan

Penyakit Zoonosis (K.16)

2 kasus 848.033.800,- 0 kasus 99,31 763.344.600,- 90,01

Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

9.1. Kegiatan Pengembangan

Agribisnis Peternakan (K.17)

1.320

kelahira

n

114.334.400,- 1.629

kelahira

n

100 114.334.400,- 100

Program Peningkatan Penyediaan

Pangan Hewani

10.1. Kegiatan Penjaminan Pangan

Asal Hewan (K.18)

8.423,43

ton

225.066.000,- 10.928,4

2 ton

100 207.964.500,- 92,40

10.3. Kegiatan Pengembangan dan

pemeliharaan RPH (K.19)

Sapi :

8.280

ekor

Babi :

32.668

ekor

442.846.500,- Sapi :

8.280

ekor

Babi :

32.668

ekor

100 430.164.100,- 97,14


Permasalahan

1. Beberapa mata anggaran pada kegiatan yang dibiayai dari dana DAK realisasi

keuangannya kecil karena penganggaran penunjang DAK cukup besar.

2. Terdapat Belanja Alat-alat Peternakan pada Kegiatan Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (K.16)


Anggaran 2019


III - 189

yang sebagian tidak bisa dicairkan karena sudah didanai oleh dana DAK, sehingga

mempengaruhi realisasi fisik kegiatan tidak mencapai 100% sesuai target

3. Luas tanam dan luas panen menurun signifikan tahun 2019 dibandingkan tahun

2018 karena ada perbaikan saluran irigasi primer DAM Kedewatan (Gianyar) yang

mempengaruhi ketersediaan air untuk pengairan sawah di Denpasar sehingga

petani tidak dapat menanam padi dari Bulan April s/d Desember 2019 di 2 (dua)

kecamatan yaitu Denpasar Utara dan Denpasar Timur seluas 663 Ha. Hal ini akan

berdampak pada menurunnya produksi padi di Tahun 2019

4. Lahan pertanian yang semakin terbatas (alih fungsi lahan sawah yang sulit

dihindari).

5. Adanya gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang keberadaannya

hampir selalu ada disetiap musim tanam (sampai menyebabkan puso / gagal panen

0,5 ha di kecamatan Denpasar Utara (Subak Kedua).

6. Masih ditemui adanya kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR).

7. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh petani dan peternak

Solusi

1. Tahun 2019 ini fokus pada pencapaian progres fisik kegiatan DAK tercapai 100%,

dan menjadi bahan evaluasi untuk penganggaran penunjang DAK agar

menyesuaikan dengan kebutuhan (maksimal 5%) agar silva tidak terlalu besar.

2. Menjadi bahan evaluasi tahun-tahun mendatang untuk perencanaan penganggaran

agar disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Untuk kelompok tani / petani yang terkena dampak kekeringan sawah (tidak

mendapat aliran air) pada Tahun 2019, diprioritaskan untuk diberi bantuan benih

padi dan pupuk pada Tahun Anggaran 2020 untuk meminimalisir kerugian.

4. Dinas Pertanian Kota Denpasar secara berkelanjutan berusaha menekan terjadinya

alih fungsi lahan dengan melaksanakan program kegiatan pembangunan pertanian

seperti : pemberian bantuan benih padi maupun hortikultura dan pupuk serta alat

mesin pertanian sesuai kebutuhan petani untuk memotivasi petani tetap menjaga

kelestarian subak.


Anggaran 2019


III - 190

5. Selain memberikan bantuan pestisida terhadap tanaman-tanaman yang terindikasi

terserang penyakit, petugas penyuluh lapangan selalu melakukan pendampingan di

lapangan serta memediasi claim asuransi usaha tani padi bagi yang gagal panen

(puso).

6. Dinas Pertanian secara berkesinambungan melaksanakan :

- Kegiatan vaksinasi untuk mencegah penularan virus rabies.

- Eleminasi terhadap anjing yang terindikasi rabies secara selektif dan tertarget.

- Monitoring / observasi hewan penular rabies untuk memberikan rasa aman

kepada masyarakat.

- Pembinaan dan pengawasan lalu lintas HPR (Hewan Penular Rabies).

7. Petugas penyuluh lapang (PPL) Dinas Pertanian secara kontinyu melakukan

pendampingan dan sosialisasi teknologi terbarukan kepada petani untuk

meningkatkan produktifitas / hasil pertanian.

3.3.4 Urusan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar


Keberadaan Industri dan Industri rumah tangga/kerajinan sangat bersinergi dengan

dunia kepariwisataan. Hal ini disebabkan karena hasil industri/kerajinan menjadi salah satu

faktor pelengkap destinasi wisata. Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan

wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai

daerah pemasaran produk barang dan jasa.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani urusan pilihan yang telah

diamanatkan serta dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan melalui program dan

kegiatan sebagai berikut :


1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung.

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.



Anggaran 2019


III - 191

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.




4. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

4.1. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

4.2. Monitoring dan evaluasi dalam rangka tertib niaga.

4.3. Peningkatan dan Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya

(UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

5. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

5.1 Pengembangan database informasi potensi unggulan.

5.2 Pembangunan promosi perdagangan internasional.

6. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

6.1. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

6.2. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

6.3. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

6.4. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah

6.5. Monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting di pasar rakyat

dan distributor

6.6. Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif.

6.7. Peningkatan Inovasi Produk Lokal

6.8. Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Tradisional

7. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

7.1 Pengembangan kemampuan industri berbasis teknologi.

7.2 Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing

Industri Logam dan Mesin.


Industri Sandang.


Industri Kerajinan.


Anggaran 2019


III - 192


Industri Agro.

8. Program pengembangan industri kecil dan menengah.

8.1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan

9. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri.

9.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.

9.2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.

9.3. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro.

9.4. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Aneka.

9.5. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Logam dan Mesin.

9.6. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Telematika dan Elektronika.

9.7. Operasionalisasi dan pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar.

10. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

10.1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

10.2. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat di bidang industri

aneka.


kerajinan.


sandang.


telematika dan elektrika.


logam dan mesin.

a. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan

Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar diwujudkan melalui 10 (sepuluh) program

dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab


Anggaran 2019


III - 193

dari masing-masing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan pilihan

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.682.710.973,00

Target :







3. Total Belanja Langsung dan Rp. 21.682.710.973,00 (100%)

Tidak Langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 8.967.775.255,00 (93,50%)


2. Belanja langsung Rp. 10.928.809.096,00 (90,39%)




3. Total Belanja Langsung dan Rp. 19.896.584.351,00 91,76%)

Tidak Langsung

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 3.23

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian dan Urusan Perdagangan Tahun

2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.


Anggaran 2019


III - 194

Target Realisasi

No. Program dan Kegiatan Fisik Keuangan Fisik Keuangan


1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA 21.682.710.973 100,00% 19.896.584.351,00 91,76%


Belanja Pegawai 1 paket 9.591.415.994 1 paket 100,00% 8.967.775.255 93,50%

BELANJA LANGSUNG 12.091.294.979,00 100,00% 10.928.809.096,00 90,39%

1 PROGRAM :

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.833.764.886,00 100,00% 2.781.502.300,00 98,16%

KEGIATAN :


Perkantoran

100 % 2.833.764.886 100 % 100,00% 2.781.502.300,00 98,16%

2 PROGRAM :

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

768.400.000,00 100,00% 671.522.500,00 87,39%

KEGIATAN :

2.1 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 % 768.400.000 100 % 100,00% 671.522.500,00 87,39%

3 PROGRAM :

Peningkatan Kapasitas


123.000.000,00 100,00% 120.456.000,00 97,93%

KEGIATAN :



9 orang 123.000.000 9 orang 100,00% 120.456.000,00 97,93%

4 PROGRAM :

Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

456.538.178,00 100,00% 403.997.322,00 88,49%

4.1 Kegiatan Operasionalisasi

dan Pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah

50 pasar 358.137.667 50 pasar 100,00% 314.097.927,00 87,70%

4.2 Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Dalam Rangka Tertib

Niaga

48 kali 14.877.293 48 kali 100,00% 13.354.500,00 89,76%


Anggaran 2019


III - 195

Target Realisasi



1 2 3 4 5 6 7 8

4.3 Peningkatan dan

Pengawasan Ukuran Takaran

Timbangan dan

Perlengkapannya (UTTP) dan

Barang dalam Keadaan

Terbungkus (BDKT)

46 kali 83.523.218 46 kali 100,00% 76.544.895,00 91,65%

5 PROGRAM :

Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

497.151.800,00 100,00% 476.233.700,00 95,79%

5.1 Pengembangan database

informasi potensi unggulan

200 buku 84.279.300 200 buku 100,00% 84.279.300,00 100,00%

5.2 Pembangunan promosi

perdagangan internasional

5 kali

pameran

412.872.500 5 kali pameran

100,00% 391.954.400,00 94,93%

6 PROGRAM :

Peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

5.029.488.295,00 100,00% 4.270.563.300,00 84,91%

6.1 Peningkatan sistem dan

jaringan informasi

perdagangan

140 e-

commerce

88.320.500 140 e-comerce

100,00% 82.418.850,00 93,32%

40 UMKM 40 UMKM

6.2 Sosialisasi peningkatan

penggunaan produk dalam

negeri

195 UMKM/IKM 246.170.000 195 UMKM/I

KM

100,00% 241.613.700,00 98,15%

6.3 Pengembangan

Kelembagaan Kerjasama

Kemitraaan

9 pelaku

usaha

130.058.850 9 pelaku

usaha

100,00% 114.522.900,00 88,05%

6.4 Peningkatan Kemampuan

Pedagang Kecil dan

Menengah

30 orang 86.054.000 30 orang 100,00% 79.047.200,00 91,86%

100 UKM/IKM/

Pedagang

100 UKM/IK

M/

Pedag

ang

6.5 Monitoring Harga Kebutuhan

Bahan Pokok dan Barang

Penting di Pasar Rakyat dan

Distributor

96 laporan 104.118.445 96 laporan 100,00% 100.081.850,00 96,12%

3 media 3 media

6.6 Sosialisasi Informasi

Peningkatan Potensi Pasar

Industri Kreatif

50 IKM/Penerb

it

306.177.000 50 IKM/Pe

nerbit

100,00% 301.055.500,00 98,33%

6.7 Peningkatan inovasi produk

lokal

24 orang duta

endek

942.072.500 24 orang

duta

endek

100,00% 907.372.450,00 96,32%

6.8 Pembinaan Pengelola Usaha

Pedagang Pasar Tradisional

dan Monitoring Usaha

Perdagangan

1 pasar 3.126.517.000 1 pasar 100,00% 2.444.450.850,00 78,18%

40 pedagang

pasar

rakyat

40 pedag

ang

pasar

rakyat

20 anak

pedagang

pasar

20 anak

pedag

ang


Anggaran 2019


III - 196

Target Realisasi



1 2 3 4 5 6 7 8

pasar

33 peserta

FGD

33 peserta

FGD

200 pendataan

usaha

perdagang

an

200 pendat

aan

usaha

perdag

angan

7 PROGRAM :

Peningkatan Kapasitas IPTEK

Sistem Produksi

325.323.725,00 100,00% 317.695.175,00 97,66%

7.1 Pengembangan

kemampuan industri berbasis

teknologi

40 IKM 103.635.475 40 IKM 100,00% 98.184.925,00 94,74%

7.2 Pengembangan dan

Penerapan Manajemen

Mutu untuk Mendorong

Daya Saing Industri Logam

dan Mesin

1 IKM 43.435.250 1 IKM 100,00% 43.369.750,00 99,85%


Penerapan Manajemen


Daya Saing Industri Sandang

1 IKM 58.231.500 1 IKM 100,00% 57.286.200,00 98,38%


Penerapan Manajemen


Daya Saing Industri Kerajinan

1 IKM 52.917.500 1 IKM 100,00% 51.967.675,00 98,21%

7.5

Pengembangan dan

Penerapan Manajemen


Daya Saing Industri Agro

2 IKM 67.104.000 2 IKM 100,00% 66.886.625,00 99,68%

8

PROGRAM :

Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

632.557.700,00 100% 585.725.450,00 92,60%

8.1 Fasilitasi bagi Industri Kecil

dan Menengah Berbasis

Budaya Unggulan

90 IKM 632.557.700 90 IKM 100% 585.725.450,00 92,60%

9 PROGRAM :

Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

1.136.865.950,00 100% 1.013.012.149,00 89,11%

9.1 Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri

20 orang 97.771.900 20 orang 100% 96.813.500,00 99,02%


Anggaran 2019


III - 197

Target Realisasi



1 2 3 4 5 6 7 8


pelayanan teknologi industri

20 orang 43.340.300 20 orang 100% 41.375.800,00 95,47%


Teknologi Industri Agro

60 orang 153.814.500 60 orang 100% 146.177.200,00 95,03%

2 IKM 2 IKM


Teknologi Industri Aneka

20 orang 191.199.700 20 orang 100% 177.165.850,00 92,66%


Teknologi Industri Logam dan

Mesin

15 orang 94.793.550 15 orang 100% 90.424.300,00 95,39%


Teknologi Industri Telematika

dan Elektronika

40 IKM 178.819.500 40 IKM 100% 177.037.500,00 99,00%

9.7 Operasionalisasi dan

Pengembangan UPTD

Layanan Desain Denpasar

75 IKM 377.126.500 75 IKM 100% 284.017.999,00 75,31%

10 PROGRAM :

Pengembangan Sentra -

Sentra Industri Potensial

288.204.445,00 100% 288.101.200,00 99,96%

10.1 Penyediaan Sarana Informasi

yang Dapat Diakses

Masyarakat

40 kali 40.940.045 40 kali 100% 40.889.500,00 99,88%


yang Dapat Diakses

Masyarakat di Bidang Industri

Aneka

36 kali 32.189.100 36 kali 100% 32.187.900,00 100%

50 buku

directory

50 buku

director

y

100 company

profile

100 compa

ny

profile


yang Dapat Diakses

Masyarakat di bidang industri

kerajinan

36 kali 32.241.100 36 kali 100% 32.239.900,00 100%

50 buku

directory

50 buku

director

y

100 company

profile

100 compa

ny

profile


yang Dapat Diakses

Masyarakat di bidang industri

sandang

36 kali 101.941.100 36 kali 100% 101.939.900,00 100%


yang Dapat Diakses

Masyarakat di bidang

telematika dan elektrika

40 kali 40.538.300 40 kali 100% 40.498.500,00 99,90%


Anggaran 2019


III - 198

Target Realisasi



1 2 3 4 5 6 7 8


yang Dapat Diakses

Masyarakat di bidang logam

dan mesin

40 kali 40.354.800 40 kali 100% 40.345.500,00 99,98%


Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan pilihan Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran

2019, terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya di bawah 80% yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Tradisional dan Monitoring Usaha

Perdagangan, dianggarkan sebesar Rp 3.126.517.000,00 realisasi sebesar Rp

2.444.450.850,00 atau 78,18%, sisa anggaran sebesar Rp. 682.066.150,00. Hal ini

disebabkan karena pelaksanaan pembangunan pasar Pitik melalui proses tender dimana

penawaran yang diajukan oleh penyedia dibawah pagu anggaran sehingga terdapat sisa

dana tender sebesar Rp. 653.535.000,00 selain sisa dana tender terdapat juga sisa

anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar

Rp. 28.531.150,00 yang meliputi sisa perjalanan dinas luar daerah, sisa pengawasan

pembangunan fisik pasar rakyat Br.Pitik, sisa revisi prototype pasar rakyat Br.Pitik dan

sisa revisi prototype Pasar Anyar.

2. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar

dianggarkan sebesar Rp. 377.126.500,00 realisasi sebesar Rp. 284.017.999,00 atau

75,31 % sisa anggaran sebesar Rp. 93.108.501,00. Hal ini disebabkan karena mesin offset

dan mesin digital tidak dapat difungsikan sejak bulan Juni 2019 sehingga belanja tinta

offset dan tinta mesin tidak dapat direalisasikan, adanya efisiensi penggunaan peralatan

kebersihan, listrik, air dan telepon, surat kabar/majalah, transportasi akomodasi, efisiensi

belanja penunjang piodalan serta efisiensi belanja bahan alat kerja, belanja publikasi,

belanja foto copy dan belanja sewa instalasi/jaringan.


Anggaran 2019


III - 199

Solusi

Solusi yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah :

1. Lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran perjalanan dinas luar daerah

1. Melakukan perencanaan dengan lebih cermat terkait pengadaan barang dan jasa

sehingga seluruh anggaran dapat direalisasikan.

3.4 Penunjang Urusan Yang Dilaksanakan

3.4.1 INSPEKTORAT

Inspektorat


Inspektorat merupakan instansi yang mempunyai tugas mengawasi jalannya

pelaksanaan pemerintahan di Kota Denpasar. Sebagai instansi pengawas, Inspektorat

diharapkan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam

pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat juga berpartner dengan

lembaga pengawas lain seperti KPK, BPKP dan BPK. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

oleh Inspektorat antara lain :


1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung.




2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

4.1. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

5.1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


Anggaran 2019


III - 200

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH.

6.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

6.2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6.3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

6.4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

6.5. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif


Urusan Wajib Pemerintahan Umum, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp 15.527.413.858,-.

Target :

1. Belanja Tidak Langsung Rp 10.530.227.688,- (68%)


2. Belanja Langsung Rp 4.997.186.170,- (32%)




3. Total Belanja Langsung dan Rp 15.527.413.858,- (100%)

Tak Langsung

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp 10.186.238.965,- (97%)


2. Belanja Langsung Rp 4.384.539.751,- (88%)





Anggaran 2019


III - 201

3. Total Belanja Langsung dan Rp 14.570.778.716,- (94%)

Tak Langsung

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik

menyangkut fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.24

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2019

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar

No Progres/Kegiatan Target Realisasi


Volume Rp Volume % Volume %

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran.

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1 Lap 1.889.368.670 1 Lap 100 1.777.722.610 94

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur. 1 Lap 941.520.000 1 Lap 100 783.798.700 83

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur.

25 Orang 352.000.000 25 Orang 100 318.612.400 91

4 Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Pelatihan Teknis Pengawasan dan

Penilaian Akuntabilitas Kinerja 1 Kali 600.602.000 1 Kali 95 539.582.330 90

5 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan

Prosedur Pengawasan 1 Lap 40.673.800 1 Lap 95 35.898.800 88

6 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala.

24 LHP 64.173.800 24 LHP 100 64.173.800 100


Anggaran 2019


III - 202

Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Daerah. 12 LHP 80.274.400 12 LHP 100 78.974.400 98

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH.

1 Lap 819.912.000 1 Lap 95 589.101.011 72

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan.

36 Lap 150.309.000 36 Lap 100 148.228.600 99

Koordinasi Pengawasan yang Lebih

Komprehensif 1 Lap 58.352.500 1 Lap 95 48.447.100 83


Permasalahan

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur dari segi jumlah maupun kompentensi

serta sarana dan prasarana yang tersedia dikaitkan dengan tugas pengawasan

yang begitu komplek.

2. Pada kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas

Kinerja realisasi fisik tidak mencapai 100% karena ada Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instrukstur/Narasumber untuk pelaksanaan PKS (Pelatihan Kantor

Sendiri ) yang tidak terealisasi karena keterlambatan mendapat jawaban dari

pihak yang dimohon menjadi narasumber.

3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan realisasi

fisik tidak mencapai 100% disebabkan karena adanya kegiatan perjalanan

dinas dalam daerah yang tidak terlaksana karena kegiatan telahaan sejawat

yang sebelumnya direncanakan untuk dilaksanakan melalui kunjungan kerja

ke Inspektorat Kabupaten di Bali tidak dilaksanakan karena adanya

tugas/kegiatan di luar rencana yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

4. Pada kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh realisasi

keuangannya hanya 72% disebabkan karena :

a. Ada honorarium tim UPP Saber Pungli Kota Denpasar yang tidak bisa

direalisasikan karena tidak dilengkapi laporan dari masing-masing Pokja


Anggaran 2019


III - 203

b. Kurangnya koordinasi dengan penyedia barang dan jasa pada beberapa

kegiatan sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal

c. Pada kegiatan Survey Penilaian Integritas terjadi efisiensi anggaran dari

RAB yang dituangkan dalam dokumen anggaran.

Solusi.

1. Secara bertahap perlu penyediaan sarana prasarana dan sumber daya aparatur

yang memadai. Sumber daya aparatur yang sudah ada sekarang perlu

ditingkatkan kapasitas dan kompetensinnya melalui diklat dan sebagainya.

2. Koordinasi dengan penyedia barang jasa/rekanan agar dilaksanakan dengan

baik

3. Pelaksanaan seluruh kegiatan agar berpedoman pada anggaran kas yang telah

ditetapkan sehingga seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

3.4.2 PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar


Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota

Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana,

(3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat

tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu

siklus perencanaan yang utuh.


Anggaran 2019


III - 204

Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur,

masing-masing instansi pemerintah (Perangkat Daerah) menyiapkan rancangan rencana

pembangunan. Selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan

rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahanan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan.

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk

melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang

dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui kegiatan

koreksi dan penyesuaian.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi

untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan

pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output),

hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact).

Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan penunjang urusan

pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :


1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung






3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Pengembangan Data/Informasi.

4.1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW


Anggaran 2019


III - 205

5. Program Pengembangan Data/Informasi.

5.1. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanan

5.2. Pengembangan/Pemeliharaan Aplikasi-aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Program Kerjasama Pembangunan

6.1. Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah

7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

7.1. Penyusunan Perencanan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8. Program Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar

8.1. Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9.1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan

Layanan Publik

9.2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

9.3. Penyusunan Rancangan RKPD

9.4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

9.5. Penetapan RKPD

9.6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

9.7. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

9.8. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

9.9. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD

9.10. Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

9.11. Penetapan Perubahan RPJMD

9.12. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian

dan Perikanan

10.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

dan Pariwisata


Anggaran 2019


III - 206

10.3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi dan UMKM

10.4. Koordinasi Forum Skill Development Centre

11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

11.1. Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

12.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

13. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia

13.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan

Rakyat

13.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur

13.3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM


Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 13 (tiga belas)

program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

8.033.443.705,- ( delapan milyar tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu

tujuh ratus lima rupiah).

Target :

1 Belanja tidak langsung Rp. 6.817.145.346


2 Belanja langsung Rp. 8.033.443.705


- Belanja barang dan jasa Rp. 7.626.763.705



Anggaran 2019


III - 207

Realisasi :



2 Belanja langsung Rp. 6.822.335.370


- Belanja barang dan jasa Rp. 6.471.526.437


Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 3.25

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun

2019 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target Realisasi



Belanja Tidak

Langsung

1. Belanja Pegawai 100% 6.817.145.346 100% 100% 6.488.655.756 95,18

Belanja Langsung 1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 100% 2.827.071.670 100% 100% 2.546.779.512 90,09

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana


Anggaran 2019


III - 208

Program/Kegiatan

Target Realisasi



Aparatur

a Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur 100% 1.103.310.000 100% 100% 890.882.033 80,75

3. Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

a Pendidikan dan

Pelatihan Formal 100% 187.000.000 100% 100% 175.648.000 93,93

4. Program

Perencanaan Tata

Ruang

a Penyusunan

rancangan peraturan

daerah tentang

RTRW

25 buku, 2

laporan 565.744.400

25 buku,

2 laporan 99% 527.423.450 93,23

5. Program

Pengembangan

Data/Informasi

a Penyusunan dan

Pengumpulan Data

Informasi

Kebutuhan

Dokumen

Perencanaan

15 buku 46.827.650 15 buku 100% 35.115.900 74,99

6. Program

Kerjasama

Pembangunan

a Koordinasi dalam

Pemecahan

Masalah-masalah

Daerah

125 buku,

40 kajian 847.235.000

125

buku, 40

kajian

100% 757.814.300 89,45

7. Program

Perencanaan

Pengembangan

Wilayah Strategis

dan Cepat

Tumbuh


Anggaran 2019


III - 209

Program/Kegiatan

Target Realisasi



a Penyusunan

Perencanaan

Pengembangan

Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

4 laporan 592.107.330 4 laporan 100% 457.173.370 77,21

8. Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota - Kota

Menengah dan

Besar

a Koordinasi

Perencanaan air

minum, drainase

dan sanitasi

perkotaan

60 buku 60.209.448 60 buku 100% 46.813.950 77,75

9. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

a Pengembangan

Partisipasi

Masyarakat dalam

perumusan program

dan kebijakan

layanan publik

1 kali dan

1 kali 56.683.450

1 kali

dan 1

kali

100% 33.878.400 59,77

b Penyusunan

Rancangan RKPD 20 buku,

20 buku 19.556.960

20 buku,

20 buku 100% 14.835.000 75,86

c Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD 120 buku

dan 120

buku, 1

kali

126.896.875

120 buku

dan 120

buku, 1

kali

100% 120.075.100 94,62

d Penetapan RKPD 120 buku 79.932.000 120 buku 100% 55.698.000 69,68

e Penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

150 buku,

125 buku,

70 buku,

20 buku

58.750.500

150

buku,

125

buku, 70

buku, 20

buku

100% 54.672.500 93,06

f Monitoring,

Evaluasi,

Pengendalian dan

Pelaporan Rencana

Pembangunan

Daerah

25 buku,

60 buku,

60 buku,

30 buku,

15 buku, 1

aplikasi

208.087.698

25 buku,

60 buku,

30 buku,

15 buku,

1 aplikasi

93% 153.017.700 73,54


Anggaran 2019


III - 210

Program/Kegiatan

Target Realisasi



g Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Daerah

80 buku 133.060.425 80 buku 100% 106.539.300 80,07

h Penyusunan KLHS

(Kajian Lingkungan

Hidup Strategis) 50 buku 281.120.040 50 buku 100% 227.301.700 72

10

.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

a Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Sub

Bidang Lingkungan

Hidup, Pertanian

dan Perikanan

10 kali, 6

laporan 97.790.510

6 kali, 6

laporan 100% 69.104.350 70,67

b Koordinasi

Perencanaan Sub

Bidang

Pengembangan

Dunia Usaha dan

Pariwisata

22 kali, 8

buku, 25

buku

124.334.975

13 kali, 8

buku, 25

buku

100% 113.815.150 91,54

c Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Sub

Bidang

Perdagangan,

Perindustrian dan

Koperasi

10 kali, 4

laporan 63.246.775

8 kali, 4

laporan 100% 35.207.750 55,67

d Koordinasi Forum

Skill Development

Centre 13 kali, 5

laporan 166.700.000

4 kali, 5

laporan 95% 125.173.605 75,09

11

.

Program

Perencanaan

Sosial dan Budaya

a Koordinasi

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

3 kali, 100

buku 76.021.000

3 kali,

100 buku 100% 55.136.250 72,53


Anggaran 2019


III - 211

Program/Kegiatan

Target Realisasi



12

.

Program

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan

Sumber Daya

Alam

a Koordinasi

Perencanaan Bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

15 kali, 9

buku 162.839.999

15 kali, 9

buku 100% 118.047.750 72,49

13

.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan

Manusia

a Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Sub

Bidang

Pengembangan

Kesejahteraan

Rakyat

10 kali, 18

buku 49.875.000

10 kali,

18 buku 100% 33.164.700 66,50

b Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Sub

Bidang

Pemerintahan dan

Aparatur

10 kali, 18

buku 47.822.000

10 kali,

18 buku 100% 34.148.700 71,41

c Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Sub

bidang

Pengembangan

SDM

6 kali, 15

buku 51.220.000

6 kali, 15

buku 100% 34.868.900 68,08

14.850.589.05

1 100%

11.864.513.82

7 82,47


Permasalahan

Kegiatan-kegiatan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2019 yang realisasi keuangannya

dibawah 80 persen disebabkan karena :


Anggaran 2019


III - 212

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Kota Denpasar realisasi keuangannya hanya mencapai

74,99% disebabkan oleh efisiensi pada belanja perjalanan dinas.

2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh realisasi keuangannya hanya mencapai 77,21% disebabkan karena nilai

penawaran 2 (dua) pekerjaan dibawah HPS.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

realiasasi keuangannya mencapai 77,75% disebabkan karena efisiensi pada belanja

perjalanan dinas.

4. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan

Kebijakan Layanan Publik realisasi keuangannya hanya mencapai 59,77%

disebabkan oleh efisiensi pada belanja dekorasi dan belanja cetak.

5. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, realisasi keuangannya hanya mencapai

75,86% disebabkan karena efisiensi pada belanja penggandaan.

6. Kegiatan Penetapan RKPD, realisasi keuangannya hanya mencapai 69,68%

disebabkan oleh efisiensi belanja cetak dan belanja makan minum rapat.

7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana

Pembangunan Daerah realisasi keuangannya hanya mencapai 73,54% disebabkan

karena ada perubahan jumlah dan honor narasumber, selain itu juga penggandaan

buku Evaluasi RPJMD tidak jadi dilaksanakan.

8. Kegiatan Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) realisasi

keuangannya hanya mencapai 72% karena efisiensi pada belanja perjalanan dinas

dan belanja makan minum.

9. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Lingkungan Hidup,

Pertanian dan Perikanan realisasi keuangannya hanya mencapai 70,67%

disebabkan oleh adanya efisiensi pada Belanja perjalanan dinas dan belanja makan

minum.

10. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan,

Perindustrian dan Koperasi realisasi keuangannya hanya mencapai 55,67%.


Anggaran 2019


III - 213

disebabkan karena efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan belanja makan

minum.

11. Kegiatan Forum Skill Development Centre, realisasi keuangannya hanya mencapai

75,09% karena efisiensi pada belanja makan minum.

12. Kegiatan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

keuangannya hanya terealisasi 72,53% dikarenakan efisiensi pada belanja makan

dan minum rapat.

13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah realiasi keuangannya hanya mencapai 72,49%, disebabkan karena

efisiensi pada belanja makan dan minum rapat.

14. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan

Pengembangan Kesejahteraan Rakyat hanya terealisasi 66,50% dikarenakan

efisiensi pada belanja makan dan minum rapat.

15. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan

Aparatur realisasi keuangannya 71,41% disebabkan karena efisiensi pada belanja

makan dan minum rapat.

16. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM

realisasi keuangannya mencapai 68,08%, disebabkan karena efisiensi pada belanja

makan dan minum rapat.

Solusi.

1. Perencanaan yang lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran belanja cetak,

penggandaan, makan minum dan perjalanan dinas.

2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat

mengenai program/kegiatan lintas sektoral dan wilayah terutama yang

pelaksanaannya diluar daerah.


Anggaran 2019


III - 214

3.4.3 KEUANGAN

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar


Badan Pendapatan merupakan instansi yang memfokuskan diri pada upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Trend pendapatan setiap tahun telah

mengalami peningkatan. Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kota Denpasar antara lain:


1. Pendapatan Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dari empat pendapatan tersebut Badan Pendapatan Daerah hanya menangani Pendapatan

Pajak Daerah sedangkan Komponen pendapatan lainnya bersifat koordinatif.

Belanja Langsung






3.1.Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

4.2 Pelayanan PBB

4.3Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

(Promosi/Pameran)

4.4 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah

4.5 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah


Anggaran 2019


III - 215

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Penunjang Urusan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar,

diwujudkan melalui 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 10.285.634.820,00,-

Target:

1. Belanja tidak langsung Rp. 36.366.212.110,00,-

- Belanja pegawai Rp. 36.366.212.110,00,-

2. Belanja langsung Rp. 10.285.634.820,00,-

- Belanja Pegawai Rp. 366.720.000,00,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.702.418.320,00,-

- Belanja Modal Rp. 559.940.000,00,-

Realisasi:

1. Belanja tidak langsung Rp. 33.791.400.167,00,-

- Belanja pegawai Rp. 33.791.400.167,00,-

2. Belanja langsung Rp. 8.579.828.417,00,-

- Belanja Pegawai Rp. 335.640.000,00,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.132.735.002,00,-

- Belanja Modal Rp. 464.394.080,00,-

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 3.26

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Bidang Keuangan yang

dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2019

No.

Program / Kegiatan

Anggaran % Capaian Target Realisasi

I Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 36.366.212.110,- 33.791.400.167,- 92.92


Anggaran 2019


III - 216

No.

Program / Kegiatan


II Belanja Langsung


1.1.Pelayanan administrasi perkantoran

6.069.138.320,-

5.468.375.002,-

90.10



2.203.811.500,-

1.418.377.230,-

64.36


3.1.Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

124.000.000,-

81.977.000,-

66.11

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 4.3 Pelayanan PBB

4.3 Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi/Pameran)

4.4Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Daerah

461.200.000,-

402.935.000,-

30.550.000,-

0,-

452.775.000,-

378.976.600,-

20.650.000,-

0,-

98.17

94.05

67.59

Kegiatan ini dihapuskan

di APBD


Anggaran 2019


III - 217

No.

Program / Kegiatan


4.5 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

994.000.000,-

758.697.585,-

Perubahan 2019

76.33


Permasalahan

Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dan Penyampaian Data, Informasi Sistem Pengelolaan

Keuangan Daerah (Promosi/Pameran) dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah realisasi

keuangan masih kurang dari 80%. Hal ini disebabkan karena aspek efesiensi biaya.

Solusi

1. Guna menghindari rendahnya capaian realisasi keuangan untuk kegiatan, maka dalam

melakukan perencanaan penganggaran kedepannya akan lebih dicermati lagi serta

tetap berdasarkan atas standarisasi biaya yang berlaku dalam setiap Tahun Anggaran

kedepan.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar





2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional




3.2. Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual

4 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

4.1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Anggaran 2019


III - 218

5.1. Penyusunan Analisa Standar Belanja

5.2. Penyusunan Standar Satuan Harga

5.3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

5.4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

5.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

5.6. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

5.7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

5.8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

5.9. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

5.10. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.11. Implementasi Sistem Keuangan Daerah

5.12. Penyusunan Standar Biaya Ja

5.13. Penyebarluasan Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5.14. Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

5.15. Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah

5.16. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan

PPAS)

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6.2. Penatausahaan Kas Daerah


Anggaran 2019


III - 219

Realisasi Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019


Tabel 3.27

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

PROGRAM / KEGIATAN

Target Realisasi



Belanja


1.

Belanja Pegawai 100% 7.902.084.206 100% 100 7.628.767.606 96,54

Belanja Langsung

1.



100% 3.974.112.020 100% 100 3.618.111.691 91,0

2.


a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

100% 8.269.201.800 100% 100 7.987.286.810 96,6

18 mobil, 58 sepeda motor

18 mobil, 58 sepeda motor

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 1.683.660.000 100% 100 1.568.059.550 93,1

3.


a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 364.500.000 100% 100 265.555.200 72,9

b. Bimbingan Teknis Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual

100% 151.690.000 100% 100 129.907.000 85,6

100 pengelola keuangan

100 pengelola keuangan

4.

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan


Anggaran 2019


III - 220

Pemanfaatan Tanah

a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

100% 412.571.600 100% 100 264.993.490 64,2

50 sertifikat 104 sertifikat

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Penyusunan Analisa Standar Belanja

100% 1 Rancangan

Perwali

154.370.052 100% 1 Rancangan

Perwali

100 124.706.400 80,8

b. Penyusunan Standar Satuan Harga

100% 2 Rancangan Perwali/SK

118.174.800 100% 2 Rancangan Perwali/SK

100 101.473.468 85,9

c. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

100% 1 Rancangan

Perwali

384.851.223 100% 1 Rancangan

Perwali

100 281.002.630 73,0

d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

100% 1 Rancangan

Perwali

467.809.258 100% 1 Rancangan

Perwali

100 350.188.490 74,9

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100% 1 Perda

402.526.800 100% 1 Perda

100 383.871.000 95,4

f. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

100% 1 Laporan

1.241.792.250 100% 1 Laporan

100 865.756.939 69,7

g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

100% 1 Rancangan

Perda

197.186.944,94 100% 1 Rancangan

Perda

100 139.502.890 70,7

h. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

100% 1 Rancangan

Perda

262.543.864 100% 1 Rancangan

Perda

100 202.209.702 77,0

i. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100% 1 Perwali

210.036.250 100% 1 Perwali

100 207.475.000 98,8


Anggaran 2019


III - 221

c.Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar pada Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019, di beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, secara fisik kegiatan ini

telah terlaksana 100%. Namun pada persentase keuangan hanya terealisasi sebesar

72.9% dikarenakan adanya efisiensi penyelenggaraan Diklat yang diselenggarakan

oleh Pemerintah sehingga tidak memungut kontribusi;

j. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

91% 690.140.000 100% 100 580.667.821 84,1

k. Implementasi Sistem Keuangan Daerah

100% 1 Sistem

281.075.600 100% 1 Sistem

100 239.787.511 85,3

l. Penyusunan Standar Biaya Jasa

100% 1 Rancangan

Perwali

167.526.126 100% 1 Rancangan

Perwali

100 153.800.884 91,8

m.

Penyebarluasan Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

100% 3 kali

54.008.500 100% 3 kali

100 43.986.500 81,4

n. Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

100% 1 Laporan

280.520.800 100% 1 Laporan

100 200.197.000 71,4

o. Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah

100% 1 Laporan

63.207.800 100% 1 Laporan

100 62.468.800 98,8

p. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)

100% 80 buku

90.976.106 100% 80 buku

100 68.561.230 75,4

6.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

100% 2 Laporan

32.529.700 100% 2 Laporan

100 29.172.300 89,7

b. Penatausahaan Kas Daerah 100%

7 Laporan 100.457.835

100% 7 Laporan

100 94.795.860 94,4

100% 27.957.553.534,94

100% 100% 25.592.251.772 91,54


Anggaran 2019


III - 222

2. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,

secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada realisasi keuangannya hanya

mencapai 64.2%, dikarenakan masih menggunakan anggaran pusat yaitu program

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);

3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang

secara fisik telah mencapai 100%, namun persentase keuangan hanya terealisasi

73.0% dikarenakan adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah;

4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD yang secara fisik telah mencapai 100%, namun persentase keuangan hanya

terealisasi 74.9% dikarenakan adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas luar

daerah;

5. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah yang secara fisik telah

mencapai 100%. Namun persentase keuangan hanya terealisasi 69.7% hal ini

dikarenakan adanya efisiensi anggaran;

6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,

secara fisik telah mencapai 100%. Namun dari segi keuangan hanya mencapai

70.7% dikarenakan adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah;

7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, secara fisik

telah mencapai 100%. Namun dari segi keuangan hanya mencapai 77.0%

dikarenakan adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah;

8. Kegiatan Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah, secara fisik

telah mencapai 100%. Namun dari segi keuangan hanya mencapai 71.4%

dikarenakan adanya efisiensi anggaran;

9. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD

(KUA dan PPAS) yang secara fisik telah mencapai 100%. Namun pada persentase

keuangan hanya terealisasi sebesar 75.4% dikarenakan adanya efisiensi ATK,

penggandaan, makanan dan minuman rapat.

Solusi


Anggaran 2019


III - 223

Adapun solusi dari permasalahan yang diuraikan diatas yaitu akan dilakukan upaya –

upaya sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan anggaran yang lebih detail dan terperinci sehingga untuk

ke depannya alokasi anggaran dapat mewujudkan anggaran tepat guna dan tepat

sasaran;

2. Mengevaluasi serapan anggaran tahun yang telah berjalan dan memonitoring

penyerapan anggaran pada tahun berikutnya, sehingga daya serap anggaran

belanja APBD bisa terserap maksimal;

3. Lebih mengintensifkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan pihak-pihak /

instansiterkait.


Anggaran 2019


III - 224

3.4.4 KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar


Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat

Kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai. Per 31 Desember tahun

2019 jumlah aparatur yang bertugas untuk melayani penduduk Kota Denpasar berjumlah

5.624 orang, terdiri dari aparatur pemerintah yang memiliki jenjang pendidikan SD berjumlah

106 orang (1,88%), SMP berjumlah 136 orang (2,42%), SMU/Kejuruan berjumlah 1188

orang (21,12%), D1 berjumlah 30 orang (0,53%), D2 berjumlah 260 orang (4,62%), D3 dan

Sarjana muda berjumlah 424 orang (7.54%), S1/DIV berjumlah 3002 orang (53,38%), S2

berjumlah 475 orang (8,45%) dan S3 berjumlah 3 orang (0,05%).

Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan penunjang

urusan pemerintahan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan

melalui program dan kegiatan sebagai berikut :


1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung





3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Pendidikan Kedinasan

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk II)

4.2 Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk.IV)

4.3 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III)


5.1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

5.2 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop


Anggaran 2019


III - 225

5.3 Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

5.4 Pelatihan Dasar Calon PNS Gol. I, II, III

5.5 Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

5.6 Diklat Penguatan Kepala Sekolah

5.7 Ujian Penyesuaian Ijasah

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6.1 Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

6.2 Penempatan dan Penyumpahan ASN

6.3 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

6.4 Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data

Kepegawaian

6.5 Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian

6.6 Mutasi dalam Jabatan Fungsional

6.7 Pengangkatan dalam Jabatan Administratif

6.8 Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

6.9 Pembinaan Kepegawaian

6.10 Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah

Kota Denpasar

6.11 Monitoring dan Evaluasi e-kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

6.12 Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara

6.13 Pengembangan Aplikasi Absensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

6.14 Peringatan Hari-hari Kenegaraan/KORPRI

6.15 Pengelolaan Administrasi Kepangkatan

6.16 Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN

6.17 Proses Administrasi Pemberhentian CPNS/ASN

6.18 Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kelurahan di Lingkungan



Penunjang Urusan, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Denpasar diwujudkan melalui 6 Program dan 31 kegiatan dalam


Anggaran 2019


III - 226

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah sesuai

dengan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan umum dialokasikan anggaran sebesar Rp

21.095.167.703,-

Target

Belanja Tak Langsung : 7.737.961.000,00

a. Belanja Pegawai : 7.737.961.000,00

Belanja Langsung : 13.357.206.703,00

a. Belanja Pegawai : 49.480.000,00

b. Belanja Barang Jasa : 12.993.726.703,00

c. Belanja Modal : 314.000.000,00

Realisasi

Belanja Tak Langsung : 7.106.420.275,00

a. Belanja Pegawai : 7.106.420.275,00

Belanja Langsung : 12.297.702.612,00

a. Belanja Pegawai : 40.080.000,00

b. Belanja Barang Jasa : 11.960.955.422,00

c. Belanja Modal : 296.667.190 ,00

Sedangkan Target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik

menyangkut fisik dan keuangan yang dilaksanakan dalam tahun 2019 dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 3.28

Realisasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan yang dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Tahun 2019


% Rp % Rp

1 2 3 4 5 6

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja Pegawai 100,00% 7.737.961.000,00 91,84% 7.106.420.275,00


- Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 1.197.316.515,00 90,15% 1.079.391.295,00


Anggaran 2019


III - 227


- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,00% 671.884.500,00 75,96% 510.375.870,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100,00% 3.365.602.038,00 90,03% 3.030.151.799,00

4 Program Pendidikan Kedinasan

-

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk II)

100,00% 91.902.000,00 100,00% 91.902.000,00

-

Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk.IV)

100,00% 1.307.970.000,00 99,25% 1.298.139.022,00

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi

PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III) 100,00% 1.005.030.000,00 98,65% 991.468.120,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi

Calon PNS Daerah 100,00% 31.610.000,00 35,46% 11.210.000,00

- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional /

Bintek Workshop 100,00% 846.800.000,00 90,43% 765.761.900,00

- Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah 100,00% 196.755.000,00 100,00% 196.755.000,00

- Pelatihan Dasar Calon PNS Gol. I, II, III 100,00% 2.270.948.000,00 99,48% 2.259.227.470,00

- Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di

Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 100,00% 38.862.500,00 76,04% 29.551.900,00

- Diklat Penguatan Kepala Sekolah 100,00% 280.981.500,00 95,16% 267.380.050,00

- Ujian Penyesuaian Ijasah 100,00% 67.356.800,00 63,05% 42.466.000,00

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

100,00% 158.322.000,00 83,61% 132.366.586,00

-

Penempatan dan Penyumpahan Aparatur Sipil Negara (ASN)

100,00% 9.260.000,00 100,00% 9.260.000,00

-

Pembangunan / Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

100,00% 65.051.000,00 95,60% 62.191.000,00

-

Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian

100,00% 109.215.000,00 93,43% 102.035.520,00

-

Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian

100,00% 88.267.800,00 82,73% 73.020.910,00

- Mutasi Dalam Jabatan Fungsional 100,00% 28.726.000,00 56,09% 16.113.000,00

- Pengangkatan Dalam Jabatan Administratif 100,00% 66.552.000,00 44,88% 29.870.000,00


Anggaran 2019


III - 228

-

Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

100,00% 309.929.500,00 90,07% 279.163.200,00

- Pembinaan Kepegawaian 100,00% 136.351.650,00 84,53% 115.251.900,00

-

Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

100,00% 284.958.800,00 94,39% 268.963.860,00

-

Monitoring dan Evaluasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

100,00% 288.230.000,00 93,95% 270.800.750,00

-

Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara

100,00% 64.023.500,00 78,84% 50.473.500,00

-

Pengembangan aplikasi absensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

100,00% 25.000.000,00 98,91% 24.726.250,00

- Peringatan Hari-hari Kenegaraan/KORPRI 100,00% 36.274.500,00 100,00% 36.274.500,00

- Pengelolaan Administrasi Kepangkatan 100,00% 92.035.500,00 82,49% 75.918.940,00

- Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN 100,00% 44.926.000,00 60,00% 26.954.140,00

-

Proses Administrasi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN)

100,00% 28.030.000,00 88,95% 24.933.880,00

-

Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

100,00% 149.035.000,00 84,28% 125.604.250,00

JUMLAH 100,00% 13.357.207.103 84,72% 12.297.702.612


Permasalahan

1. Pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi keuangan

mencapai 75,96%, hal ini disebabkan karena :

- Terdapat selisih sisa anggaran karena pada belanja :

- Belanja service/ suku cadang karena kondisi kendaraan dinas masih baik

sehingga hanya dilakukan perawatan mesin secara berkala

- Belanja Bahan Bakar Minyak karena sisa persediaan premium tahun 2018

cukup banyak sehingga volume BBM bulan Januari s.d Maret 2019 tidak

terealisasi

- Belanja pemeliharaan komputer karena kondisi komputer sebagian besar dalam

keadaan baik sehingga hanya dilakukan pemeliharaan secara berkala

2. Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah realisasi

keuangan mencapai 35,46%, hal ini disebabkan karena :

- Kegiatan sudah dilaksanan dan terdapat sisa anggaran, untuk kegiatan Perjalanan

Dinas tidak direalisasikan karena kordinasi sudah dilaksanakan menggunakan


Anggaran 2019


III - 229

dana dari kegiatan Latsar CPNS BPSDM

3. Pada kegiatan Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar realisasi keuangan mencapai 76,04%, hal ini disebabkan karena :

- Terdapat selisih sisa anggaran karena adanya efisiensi belanja penggandaan dan

efisiensi pada rekening belanja lainnya

4. Pada kegiatan Ujian Penyesuaian Ijasah realisasi keuangan mencapai 63,05%, hal ini

disebabkan karena :

- Terdapat selisih sisa anggaran pada rek. belanja dikarenakan :

- jumlah peserta berkurang 4 orang karena 1 orang meninggal dunia dan 3 orang

tidak lulus administrasi

- Pembayaran Belanja honor narasumber hanya terlaksana 2 hari (waktu yang

ditentukan oleh BKN) dari 3 hari yang direncanakan

5. Pada kegiatan Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) realisasi keuangan


- Terdapat selisih sisa anggaran karena adanya efisiensi belanja hotel dan

perjalanan luar daerah

6. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian realisasi keuangan


- Terdapat selisih sisa anggaran karena adanya efisiensi perjalanan luar daerah dan

perjalanan dalam daerah tidak terealisasi karena tidak ada permintaan dari BKN/

Provinsi.

7. Pada kegiatan Mutasi Dalam Jabatan Fungsional realisasi keuangan mencapai 56,09%,

hal ini disebabkan karena :

- Terdapat selisih sisa anggaran karena pengangkatan dan kenaikan Jafung baru

dilakukan 1 kali

8. Pada kegiatan Pengangkatan Dalam Jabatan Administratif realisasi keuangan


- Terdapat selisih sisa anggaran dikarenakan tidak ada pelantikan pengangkatan

dalam jabatan administratif

9. Pada kegiatan Pembinaan Kepegawaian realisasi keuangan mencapai 84,53%, hal ini

disebabkan karena :


Anggaran 2019


III - 230

- Terdapat selisih sisa anggaran karena adanya efisiensi belanja Makmin Rapat

Satya Lencana dan dari anggaran SPPD

10. Pada kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara realisasi

keuangan mencapai 78,84%, hal ini disebabkan karena :

- Terdapat selisih sisa anggaran karena adanya efisiensi belanja jasa pihak ketiga

dan rekening belanja lainya

11. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan realisasi keuangan mencapai

82,49%, hal ini disebabkan karena :

- Rencana awal adalah untuk biaya fotocopy berkas usul kenaikan pangkat bagi

PNS di lingkungan Pemkot Denpasar yang berkasnya diprint dari data digital

yang ada di BKPSDM, namun setelah dilaksanakan hasilnya kurang memuaskan

yaitu kabur/tidak terbaca sehingga kami minta berkas kembali ke Perangkat

Daerah, yang berakibat anggaran untuk itu jadinya tidak terpakai.

- Terjadi pada biaya narasumber yang dianggarkan untuk Golongan III/ Golongan

IV

Narasumber yang hadir adalah PNS yang Golongan III, sehingga terjadi efisiensi

anggaran

- Rapat Evaluasi dan Pembagian SK Kenaikan Pangkat untuk periode April di

rangkaikan dengan Rapat Persiapan Proses KP periode Oktober 2019, sehingga

terjadi efisiensi anggaran

12. Pada kegiatan Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN realisasi keuangan mencapai

60,00%, hal ini disebabkan karena :

- Terdapat selisih sisa anggaran karena adanya efisiensi belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah

13. Pada kegiatan Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar realisasi keuangan mencapai 84,28%, hal ini

disebabkan karena :

- Terdapat selisih sisa anggaran karena adanya efisiensi belanja Perjalanan Dinas


Anggaran 2019


III - 231

Solusi.

1. Pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Membuat perencanaan yang lebih matang lagi

2. Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah :

- Kedepan mengacu pada kegiatan tahun 2019 ini untuk kegiatan konsultasi

terhadap kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan CPNS akan

dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS, untuk efisiensi

dana tetapi kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Pada kegiatan Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar :

- Untuk pengadaan Buku Laporan Analisis Kebutuhan Diklat akan diperbaiki lagi

dari perencanaan awal

4. Pada kegiatan Ujian Penyesuaian Ijasah :

- Perencanaan kedepan akan diperbaiki

5. Pada kegiatan Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) :

- Merencanakan kembali perencanaan kedepan agar lebih maksimal

6. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian :

- Untuk kegiatan yang melibatkan calon pensiunan PNS kiranya tidak perlu

konfirmasi dari calon pensiunan (diwajibkan dalam kegiatan)

7. Pada kegiatan Mutasi Dalam Jabatan Fungsional :

- Disamping untuk inpassing pelantikan yang akan dilakukan untuk pengangkatan

pertama dan lain-lain

8. Pada kegiatan Pengangkatan Dalam Jabatan Administratif :

- Merencanakan kembali dengan data yang valid tentang data pejabat administrasi

yang akan diisi/dilantik.

9. Pada kegiatan Pembinaan Kepegawaian :

- Lebih merasionalkan lagi perencanaan kedepan

10. Pada kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara :

- Akan memperbaiki lagi perencanaan kedepan


Anggaran 2019


III - 232

11. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan :

- Untuk selanjutnya akan lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran dan

pelaksanaan kegiatan

12. Pada kegiatan Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN :

- Merencanakan kembali perencanaan kedepan agar lebih maksimal

13. Pada kegiatan Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar :

Lebih merasionalkan lagi Kegiatan Perjalanan Dinas

3.4.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dibentuk pada tahun 2017

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Derah. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17, Tahun 2016 tentang

Pedoman Penelitian dan Pengembangan, serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Denpasar, maka

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar mempunyai tugas dalam

menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Kota

b. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan di

Pemerintah Kota

c. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota

d. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah Kota Denpasar

e. Memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah

f. Memantau, evaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan

di Kota Denpasar

g. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup

Pemerintah Kota


Anggaran 2019


III - 233

h. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kota Denpasar

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar menyusun program dan kegiatan

yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut sesuai visi Pemerintah Kota

Denpasar Tahun 2016-2021 yaitu “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam

Keseimbangan menuju Keharmonisan”


Berikut Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Kota Denpasar tahun 2017 :

Belanja Langsung







4. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan

4.1. Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya

4.2. Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

4.3. Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

5. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

5.1. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi

5.2. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

5.3. Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana


Anggaran 2019


III - 234

6. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi

6.1. Inovasi dan Pengembangan Teknologi

6.2. Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

6.3. Diseminasi Kelitbangan

6.4. Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK

6.5. Seminar Nasional Kota Denpasar


1. Belanja Pegawai


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan

dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp 11.385.193.335,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung

Rp 6.176.826.330,00 dan belanja langsung Rp 5.208.367.005,00.

Adapun untuk realisasi anggaran tahun 2019 yakni sebesar Rp 10.267.400.747,00

(90,18%) dengan realisasi belanja tidak langsung Rp 5.420.241.476,00 (87,75%)

dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.847.159.271,00 (93,06%).

Target :

Belanja tidak langsung Rp 6.176.826.330,00 (100%)

1. Belanja pegawai Rp 6.176.826.330,00

Belanja langsung Rp 5.208.367.005,00 (100%)

1. Belanja pegawai Rp 3.000.000,00

2. Belanja barang dan jasa Rp 5.073.967.005,00

3. Belanja modal Rp 131.400.000,00

Realisasi :

Belanja tidak langsung Rp 5.420.241.476,00 (87,75%)

1. Belanja pegawai Rp 5.420.241.476,00


Anggaran 2019


III - 235

Belanja langsung Rp 4.847.159.271,00 (93,06%)

1. Belanja pegawai Rp 3.000.000,00

2. Belanja barang dan jasa Rp 4.734.425.171,00

3. Belanja modal Rp 109.734.100,00

Realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Tabel 3.29

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh


Program dan Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik %

Keuangan %

Volume (Rp) Volume Volume

Belanja Daerah


1

Belanja Pegawai 35 pegawai 6,176,826,330.00 35 pegawai 100% 5,420,241,476.00 87.75%

Belanja Langsung

1

Program Pelayanan


a.


12 bulan 1,483,556,900.00 12 bulan 100% 1,396,402,529.00 94.13%

2


a.


100% 610,400,000.00 100% 100% 521,289,900.00 85.40%

3

Program Peningkatan


Aparatur


Anggaran 2019


III - 236

a.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

10 orang 176,000,000.00 11 orang 100% 163,995,312.00 93.18%

4

Program Penelitian dan

Pengembangan Bidang Sosial

dan Pemerintahan

a.

Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya

1 dokumen Penelitian

Pengembangan Model Solusi

Kreatif Penduduk Lansia Terlantar Berbasis Needs Assesment di

Kota Denpasar; 1 dokumen Penelitian Denpasar

Berwawasan Budaya menuju

Denpasar sebagai Kota

Budaya

338,223,800.00


Pengembangan Model Solusi

Kreatif Penduduk

Lansia Terlantar Berbasis Needs Assesment di

Kota Denpasar; 1 dokumen Penelitian Denpasar

Berwawasan Budaya menuju

Denpasar sebagai Kota

Budaya

100% 329,163,400.00 97.32%

b.

Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1 dokumen Penelitian Partisipasi

Penduduk Migran Permanen dan Non Permanen

dalam tertib Kependudukan di Kota Denpasar; 1 dokumen Kajian

Rencana Rancangan

Sistem Informasi Zonasi PPDB

Kota Denpasar

240,914,800.00

1 dokumen Penelitian Partisipasi Penduduk

Migran Permanen dan Non Permanen

dalam tertib Kependudukan

di Kota Denpasar; 1

dokumen Kajian Rencana

Rancangan Sistem Informasi

Zonasi PPDB Kota Denpasar

100% 232,932,220.00 96.69%


Anggaran 2019


III - 237

c.

Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

1 dokumen Penelitian Akademis

Potensi Pajak Hotel dan

Restoran di Kota Denpasar Tahun 2019; 1 dokumen

Penelitian Akademis

Potensi dan Tarif Retribusi Daerah di Kota Denpasar

Tahun 2019

309,158,800.00

1 dokumen Penelitian Akademis

Potensi Pajak Hotel dan

Restoran di Kota Denpasar Tahun

2019; 1 dokumen Penelitian Akademis

Potensi dan Tarif Retribusi Daerah di Kota

Denpasar Tahun 2019

100% 304,839,800.00 98.60%

5

Program Penelitian dan

Pengembangan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan

a.

Penelitian dan Pengembangan

Ekonomi

1 dokumen Penelitian Inklusivitas

Pengembangan Pariwisata di

Kota Denpasar; 1 dokumen Penelitian Inklusivitas

Pengembangan Pasar Rakyat di Kota Denpasar

Menunjang Smart Heritage City; 1

dokumen Penelitian Peran Ekonomi Kreatif

dalam Perekonomian Kota Denpasar

436,295,724.00

1 dokumen Penelitian Inklusivitas

Pengembangan Pariwisata di

Kota Denpasar; 1 dokumen Penelitian Inklusivitas

Pengembangan Pasar Rakyat di Kota Denpasar

Menunjang Smart Heritage City; 1 dokumen Penelitian Peran Ekonomi Kreatif

dalam Perekonomian Kota Denpasar

100% 427,467,195.00 97.98%

b.

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup


Sumber Daya Pertanian

Berkelanjutan di Kota Denpasar

191,973,684.00


Sumber Daya Pertanian

Berkelanjutan di Kota Denpasar

100% 188,738,600.00 98.31%


Anggaran 2019


III - 238

c.

Penelitian dan Pengembangan

Wilayah Fisik dan Prasarana


Kebutuhan Air Minum dalam

Aspek Ketersediaan Air

Bersih di Kota Denpasar

197,089,297.00


Kebutuhan Air Minum dalam

Aspek Ketersediaan Air

Bersih di Kota Denpasar

100% 187,156,165.00 94.96%

6

Program Pengembangan

Inovasi dan Teknologi

a.

Inovasi dan Pengembangan

Teknologi

1 dokumen; 2 Stand Pameran

235,761,000.00 1 dokumen; 2

Stand Pameran 100% 208,495,050.00 88.43%

b.

Difusi Inovasi dan Penerapan

Teknologi 100% 122,272,000.00 100% 100% 117,871,000.00 96.40%

c.

Diseminasi Kelitbangan

550 orang 261,242,000.00 550 orang 100% 220,771,300.00 84.51%

d.

Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah

IPTEK

100 buku; 3 orang

276,185,000.00 100 buku; 3

orang 100% 251,376,800.00 91.02%

e.

Seminar Nasional Kota

Denpasar 200 orang 329,294,000.00 200 orang 100% 296,660,000.00 90.09%

Jumlah

11,385,193,335.00

100.00% 10,267,400,747.00 90.18%


Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota

Denpasar dalam melaksanakan rencana Program dan Kegiatan tahun 2019

adalah sebagai berikut :

1. Adanya efisiensi, karena harga barang lebih murah dari pagu dana yang

dianggarkan.

2. Terjadinya pengembalian anggaran pada kegiatan Inovasi dan

Pengembangan Teknologi pada belanja transportasi dan akomodasi

karena pada awal perencanaan dirancang mengajak pihak ketiga untuk

ikut konsultasi. Setelah kegiatan berjalan tidak diperlukan.

3. Tidak terealisasi dana pada kegiatan Seminar Nasional Kota Denpasar

pada belanja jasa transportasi dan akomodasi untuk narasumber pusat


Anggaran 2019


III - 239

karena tiket pesawat ditanggung sendiri oleh narasumber yang

bersangkutan.

Solusi

1. Untuk tahun berikutnya dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar akan dilakukan

lebih cermat lagi.

3.5 Pendukung Urusan yang dilaksanakan

3.5.1 SEKRETARIAT DAERAH

1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kota Denpasar


Belanja Langsung



2. Program Peraturan Perundang – undangan

2.1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang –

undangan

2.2 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan

2.3 Publikasi Peraturan Perundang – undangan

2.4 Kajian Peraturan Perundang – undangan Daerah terhadap Peraturan

Perundang- undangan yang Baru, lebih tinggi dari Keserasian antar

Peraturan Perundang- undangan Daerah

2.5 Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum ( Kadarkum )

2.6 Review Produk Hukum Daerah

2.7 Monitoring dan Evaluasi Proses Pembuatan Produk Hukum Daerah


3.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Anggaran 2019


III - 240


Urusan Pemerintahan pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar.

Pencapaian sasaran pembangunan bidang ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pada Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Denpasar

Program /Kegiatan Target Realisasi



Belanja Belanja Langsung

PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Pelayanan


PROGRAM : Peraturan Perundang-

undangan

1. Kegiatan Koordinasi

Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang –

undangan

2. Kegiatan Legislasi

Rancangan Peraturan Perundang – undangan

3. Publikasi Peraturan Perundang – undangan

4. Kegiatan Kajian Peraturan

Perundang – undangan Daerah terhadap Peraturan

Perundang- undangan yang

Baru, lebih tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundang- undangan Daerah

1 th

1 laporan

5 Perda dan

25 Perwali

1 Th

1 Th

783.965.720

737.470.000

536.095.000

210.075.000

25.420.000

1 th

1 Laporan

5 Perda

Dan 25 Perwali

1 Th

1 Th

100

100

100

100

100

757.782.984

681.759.900

465.254.384

206.279.400

22.670.300

97 %

92 %

87 %

98 %

89 %


Anggaran 2019


III - 241

5. Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum

(Kadarkum )

6. Review Produk Hukum

Daerah

7. Monitoring dan Evaluasi

Proses Pembuatan Produk

Hukum

PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Kegiatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Kelurahan

1 Laporan

1 Laporan

1 Th

98.023.500

24.415.000

15.165.000

48.000.000

1 Kelurahan

1 Laporan

1 Laporan

1 Th

100

100

100

100

90.317.500

24.188.000

14.842.500

35.424.100

92 %

99 %

98 %

74 %


Permasalahan

Pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan

- Belanja Jasa Non Pegawai Program Legislasi Daerah/Pembuatan Naskah Akademik,

tidak bisa direalisasikan karena Penganggaran untuk naskah Akademik sudah

dianggarakan pada masing- masing Perangkat Daerah Pemrakarsa dan tidak lagi

dianggarkan di Bagian Hukum

Solusi

- Belanja belanja Jasa Non Pegawai (Program Legislasi Daerah/Pembuatan Naskah

Akademik) tidak dianggarakan pada tahun 2020.

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar


BELANJA LANGSUNG




Anggaran 2019


III - 242

2. Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

2.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia


3.1. Koordinasi dan Motivasi Pertanian

4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

4.1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

5.1. Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

5.2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

6. Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

6.1. Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

7. Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah

7.1. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah


Tabel 3.31

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah Umum Tahun 2019 Yang

Dilaksanakan Oleh Bagian Perekonomian Dan Sda Sekretariat Daerah Kota Denpasar

No Program / Kegiatan Anggaran Setelah

Perubahan Realisai Lebih / Kurang %

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

605.403.140

564.832.050

40.571.090

93,30

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

48.000.000

31.376.200

16.623.800

65,37

3 Pekan Daerah/Pekan Nasional

139.750.000

101.728.200

38.021.800

72,79

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

370.200.000

359.694.000

10.506.000

97,16

5 Memfasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

812.100.000

790.898.850

21.201.150

97,39


Anggaran 2019


III - 243

6 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

486.450.000

408.205.800

78.244.200

83,92

7 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

2.159.639.000

1.952.547.700

207.091.300

90,41

8 Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah

211.800.000

119.430.000

92.370.000

56,39

Jumlah

4.833.342.140

4.328.712.800

504.629.340

89,56

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Bimtek Perencaan tidak dapat terealisasi karena

anggaran ada diperubahan dan pelaksanaan ada di

Bulan September

Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah, Adanya Anggaran Perjalanan Dinas yang tidak

terealisaikan dan dikembaliakan ke KAS Daerah, dan Makan minum Monev

sepenuhynya tidak terealisai karena telah dilaksanakan OPD terkait dan pada saat

bersamaan TIM Pengendalian Inflasi Daerah turun

Solusi

Hal ini sebagai bahan evaluasi agar kedepan tidak terjadi lagi.

3. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar


Belanja Langsung






Anggaran 2019


III - 244

3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3.1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar

4. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

4.1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

4.2. Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar


Tabel 3.32

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2019

yang Dilaksanakan Oleh Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

No. Program / Kegiatan Target Realisasi

Fisik

Volume

Keuangan

(Rp)

Fisik Keuangan

Volume % Volume %

1. Program:


Perkantoran

Kegiatan:


Perkantoran

1 Tahun

1.266.291.462

1 Tahun

93%

1.156.209.935

91%

2. Program:

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Kegiatan:

Pendidikan dan Pelatihan Formal

13 Orang

205.250.000

13 Orang

100%

177.028.200

86%

3. Program:

Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Kegiatan:

Penataan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Denpasar

1 Perwali

83.050.000

1 Perwali

100%

57.317.800

69%

4. Program:

Penerapan Kepemerintahan

Yang Baik

Kegiatan:

Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pembinaan Pelayanan Publik di

Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

1 Laporan/Buku

1 Dokumen

131.570.000

184.975.000

1 Laporan/Buku

1 Dokumen

98%

100%

99.392.900

175.660.300

76%

95%


Anggaran 2019


III - 245


Permasalahan

Realisasi Rencana Anggaran tidak tercapai dengan baik antara lain disebabkan oleh :

1. Pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Belanja Jasa

Transportasi dan Akomodasi, Pemeliharaan Printer tidak terealisasikan.

2. Pada Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi untuk

Belanja foto copy tidak terealisasikan.

Solusi

Dalam menyusun rencana anggaran agar lebih cermat dan menyusun time schedule

kegiatan sehingga realisasinya bisa tepat waktu.

4. Bagian Umum

Bagian Umum Setda Kota Denpasar

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang kedudukannya di

bawah Asisten Administrasi Umum yang mempunyai tugas pokok merencanakan

operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan program dan kegiatan Ketata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, Keuangan

Setda, perlengkapan dan perawatan di Setda Kota Denpasar.

Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 33 Peraturan Walikota

Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah,

Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah

dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Umum mempunyai tugas sbb :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Umum berdasarkan rencana

program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Umum

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;


Anggaran 2019


III - 246

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan

Bagian Umum sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyeleksi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum secara berkala

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang diharapkan;

e. Menyusun kajian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda,Rumah Tangga,Sandi

dan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan

pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;

f. Melaksanakan urusan Tata Usaha dan Pembinaan Kearsipan sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;

g. Melaksanakan urusan Administrasi Keuangan Setda sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar proses pertanggungjawaban keuangan berjalan tertib;

h. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor di Sekretariat Daerah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas agarproses

pertanggungjawaban keuangan berjalan tertib;

i. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Pimpinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku agar tugas-tugas kedinasan berjalan lancar;

j. Melaksanakan kegiatan dan urusan, keamanan, ketertiban dilingkungan Sekretariat

Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlakuagar keamanan, ketertiban

dan kenyamanan dalam kantor selalu terjaga;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Umum dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan datang;

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Umum, dan:

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;


Anggaran 2019


III - 247

2. Sub Bagian Perlengkapan dan Perawatan; dan

3. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli

berdasarkan Rencana Operasional Bagian Umum dan ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha

Pimpinan dan Staf Ahli;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

Pimpinan dan Staf Ahli sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

dan Staf Ahli sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

e. Menyusun konsep kajian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam

pengambilan kebijakan/keputusan;

f. Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, staf ahli, pembinaan penataan

kearsipan dan menyiapkan sarana/prasarana kearsipan sekretariat daerah sesuai

dengan peraturan yang berlaku agar prosesadministrasi berjalan tertib;

g. Menerima dan mendistribusikan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk dapat ditindak lanjuti unuit pengelola masing-masing;

h. Menyampaikan naskah dinas keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlakuuntuk diperoses lebih lanjut;

i. Melaksanakan pengelolaan telekomunikasi di lingkungan Sekretaris daerah dan

multimedia di pemerintah kota denpasar sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. Memelihara peralatan komputer dan jaringan internet di lingkungan sekretariat

daerah dan rumah jabatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar


Anggaran 2019


III - 248

peralatan/jaringan internet berfungsi secara maksimal;untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

dan Staf Ahli Setda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

l. Menyusun laporan pelaksaaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

Pimpinan dan Staf Ahli sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2. Sub Bagian Perlengkapan dan Perawatan

Sebagaimana dimaksud pasal 34 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan Perawatan berdasarkan

rencana operasional Bagian Umum dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan

Perawatan;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perlengkapan

dan Perawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perlengkapan dan

Perawatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

e. Menyusun kajian Perlengkapan dan Perawatan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan

kebijakan/keputusan;

f. Melaksanakan, pengelolaan dan pengawasan sarana dan prasarana di lingkungan

Sekretariat Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar;


Anggaran 2019


III - 249

g. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan gedung/ruangan,halaman dan taman

lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan dan Gedung Santi Graha sesuai

dengan prosedur dengan ketentuan yang berlaku agar kebersihan,keindahan dan

kenyamanan lingkungan terpelihara dengan baik;

h. Menyiapkan kebutuhan rumah tangga pimpinan dan rumah Jabatan pimpinan

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas pimpinan

berjalan lancar;

i. Mengerjakan administrasi dan menginventarisasi barang-barang sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar semua barang terinventarisasi dengan

baik dan tercipta tertib administrasi;

j. Melaksanakan pengelolaan sound system, alat-alat listrik dan elektronik lainnya di

Setda kota Denpasar, Santi Graha, rumah Jabatan sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku untuk mendukung operasional kantor sehingga kegiatan

dapat berjalan dengan baik dan lancar;

k. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap perbaikan barang-barang

inventaris sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar barang-barang

inventaris tersebut dapat terpelihara dengan baik;

l. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembelian konsumsi rapat-rapat

penerimaan tamu pimpinan dan kunjungan kerja sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

m. Melaksanakan kegiatan dan urusan keamanan, ketertiban di Sekretariat Daerah,

santi Graha , Rumah Jabatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

agar keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam kantor selalu terjaga;

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perlengkapan dan

perawatan dengan cara mengidentivikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja dimasa mendatang;

o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perlengkapan dan

perawatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan dating; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.


Anggaran 2019


III - 250

3. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34

huruf c mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah berdasarkan

rencana operasional Bagian Umum dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan Sub Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

e. Menyusun Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai akuntabel;

f. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan sesusai dengan ketentuan

yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola

keuangan yang akuntabel;

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang

akuntabel;

h. Melakukan verifikasi Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan bukti-bukti

pendukungnya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk

pertimbangan dalam penerbitan SPM;

i. Melaksanakan rekapitulasi aset/barang milik Sekretariat Daerah berdasarkan

laporan pengurus/penyimpan barang pada masing-masing Bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah untuk terciptanya tertib administrasi;

j. Menyiapkan bahan-bahan laporan keuangan Sekretariat dengan cara menghimpun

laporan keuangan masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota

Denpasar agar proses pelaporan berjalan tertib;


Anggaran 2019


III - 251

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Umum Tahun 2019 adalah

sebanyak 3 ( Tiga) Program dengan 15 (Lima Belas) kegiatan meliputi :


- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan;

- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor;

- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;

- Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran.


- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas;

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebleuair

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dan Gedung Kantor;

- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor


- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal


Anggaran 2019


III - 252


Urusan wajib Pemerintahan Umum pada Bagian Umum dilaksanakan oleh 3 ( tiga )

sub Bagian . Pencapaian sasaran pembangunan bidang ini dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.33

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Umum Tahun 2019

yang dilaksanakan Bagian Umum Setda Kota Denpasar

No Program/ Kegiatan

Target Realisasi


Volume Rp Volume % Rp %

1 Program


Perkantoran

Kegiatan

- Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik;

- Kegiatan Penyediaan jasa

administrasi keuangan;

- Kegiatan Penyediaan alat

tulis kantor;

- Kegiatan Penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan;

- Penyediaan Bahan

Logistik Kantor;

- Kegiatan Penyediaan

makanan dan minuman;

- Penyediaan jasa

Administrasi Perkantoran;

1 Paket

16.611.007.670

1 Paket

100 14.041.416.756

84.53


Anggaran 2019


III - 253


Target Realisasi



2

3

Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kegiatan

- Kegiatan Pengadaan

perlengkapan kendaraan

dinas / operasional;

- Kegiatan Pengadaan

perlengkapan rumah

jabatan/dinas;

-Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan gedung

/kantor;

- Kegiatan Pemeliharaan

rutin / berkala peralatan

gedung kantor ;


rutin / berkala mebeleur;


rutin / berkala rumah

jabatan dan gedung kantor;

- Kegiatan Rehabilitasi

sedang / berat gedung

kantor.

Program

Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur

1 Paket

1 paket

5.016.456.670

80.000.000

1 Paket

1 paket

100

100

4.702.825.321

79.902.500

93.75

99.88


Anggaran 2019


III - 254


Target Realisasi



Kegiatan

- Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah

21.707.464.340

18.824.144.577

86.72


Permasalahan

1. Program dan kegiatan Bagian Umum bersifat isidentil dan rutin

2. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan aturan

perundang –undangan.

Solusi

1. Sisa Anggaran Tahun 2019 di kembalikan ke Kas Daerah

2. Perencanaan pagu anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu di

rencanakan secara detail dan menyeluruh

3. Perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi baik intern dan ekstern

4. Komitmen bersama pada Bagian Umum untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan

dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan standar pelayanan dan kinerja

pada Bagian Umum.

5. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar


Administrasi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi

Pembangunan secara prinsip lebih mengkoordinasikan pelaksanaan Administrasi


Anggaran 2019


III - 255

pembangunan yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar.

Program dan Kegiatan

Program utama pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut :


- Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana E-Procurement

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

- Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan

- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

- Kegiatan Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan

- Kegiatan Rapat Kerja Pembangunan Daerah


- Pendidikan dan Pelatihan formal


Tabel 3.34

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar Tahun 2019

Bagian Administrasi

Pembangunan

Target Realisasi


Volum

e

(Rp) Volum

e (%)

Volume (Rp) (%)

Belanja Langsung

1 Program pelayanan administrasi

perkantoran


Perkantoran 1 Paket

1.044.530.430,0

0 1 Paket 100 1.026.145.220

98.2

4

2 Program Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

2.1 Pengembangan dan 1 Paket 530.437.500,00 1 Paket 100 506.965.400 95.5


Anggaran 2019


III - 256

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana e-procurement

7

3 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

KDH

3.1 Kegiatan Pemantapan

pelaksanaan Pembangunan 3 Kali 48.006.250,00 2 Kali 100 47.756.250

99.4

8

3.2 Pengawasan Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan 1 Paket 26.516.000,00 1 paket 100 24.016.000

90.5

7

3.3 Evaluasi Kegiatan

Pemantapan Pembangunan 1 Paket 274.125.000,00 1 Paket 100 266.375.000

97.1

7

3.4 Kegiatan Rapat Kerja

Pembangunan

Daerah

1 Paket 85.640.000,00 1 Paket 100 67.710.700 79.0

6

4 Program Peningkatan Kapasitas


4.1 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan

Formal

1 Paket 48.000.000,00 1 Paket 100 45.798.600 95.0

0


Permasalahan

- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan untuk progres fisik

masih sering ada keterlambatan pengerjaan

- Kegiatan Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan untuk data realisasi

fisik dan keuangan sering terjadi keterlambatan penyetoran ke Bagian

Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar.

Solusi

- perlu adanya koordinasi lebih intensif dengan Perangkat Daerah


Anggaran 2019


III - 257

6. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kota Denpasar


Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol :

1. Menyebarluaskan kebijakan, program, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan

Pemerintah Kota Denpasar,

2. Membangun citra dan reputasi positif Pemerintah Kota Denpasar.

3. Membangun dan memelihara kepercayaan publik,

4. Membangun dan menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat dan media.

5. Membangun dan memelihara kondisi kerja pimpinan yang kondusif.

6. Mendokumentasikan melalui rekaman video dan foto pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan Pemerintah Kota Denpasar,

7. Mengelola perjalanan dinas pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

8. Mengatur dan menata acara formal di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang

meliputi tata acara, tata tempat dan tata penghormatan.

Berdasarkan Tupoksi tersebut secara garis besar tugas Bagian Humas dan Protokol

Sekretariat Daerah Kota Denpasar meliputi :

a. Publikasi

Publikasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Denpasar dilaksanakan dengan

memanfaatkan media massa baik cetak maupun elektronik (lokal maupun nasional).

Publikasi dilaksanakan melalui Spot /Iklan layanan masyarakat, Advertorial, breaking

News, Feature, Iklan Ucapan, penerbitan majalah Sewaka Dharma, Poster Padmaksara dan

Tabloid Gema Sewaka Dharma sebagai media informasi pembangunan.

b. Dokumentasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Denpasar

didokumentasikan dalam bentuk foto-foto kegiatan dan rekaman video. Sambutan

Walikota Denpasar di dokumentasikan dalam bentuk buku Himpunan Pidato Walikota

Denpasar serta pembuatan buku Data Mini Selayang Pandang Kota Denpasar.


Anggaran 2019


III - 258

c. Keprotokolan.

Memberikan pelayanan kedinasan kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta mengatur, menata berbagai acara

serimonial di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar . Mengatur Perjalanan Dinas

khususnya Perjalanan Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar,

mengatur dan mengelola jamuan tamu walikota serta memanage undangan dan kehadiran

pimpinan daerah pada kegiatan bazzar yang diselenggarakan masyarakat yang

mengharapkan kehadiaran pimpinan daerah.

d. Perjalanan Dinas

Mengatur Perjalanan Dinas khususnya Perjalanan Dinas Pimpinan di lingkungan

Sekretariat Daerah Koata Denpasar.

e. Menyelenggarakan jamuan-jamuan pimpinan.

Jamuan yang diselenggarakan meliputi jamuan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri, jamuan tokoh

masyarakat dan menghadiri kegiatan Bazzar yang diselenggarakan kelompok masyarakat.

Belanja Langsung.

Program dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol yang terdiri dari 6(enam) program dan 9

(sembilan) kegiatan, semuanya merupakan belanja langsung.

Adapun Program dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol tahun 2017 diantaranya:


a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Perkantoran.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja.


a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


Anggaran 2019


III - 259

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah / Wakil Kepala Daerah.

a. Kegiatan : Dialog/Audience dengan Tokoh-tokoh Masyarakat/Pimpinan/ Anggota

Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.

b. Kegiatan; Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri.

5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Kegiatan:Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM.

6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

a. Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui

Penerbitan Media Internal.

b. Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.


Tabel 3.35

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2019

Yang dilaksanakan Bagian Humas dan Protokol

Sekretariat Daerah Kota Denpasar.


Sampai Dengan Desember 2019

Target Realisasi




8.363.970.260 98% 7.634.504.161 91%

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 53.490.950 1 Paket 95% 44.714.900 84%

b. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Paket 8.310.479.310 1 Paket 100% 7.589.789.261 91%

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

169.150.000 100% 169.150.000 100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

140 stell

169.150.000

140 stell

100%

169.150.000

100%


Anggaran 2019


III - 260


Sampai Dengan Desember 2019

Target Realisasi




380.813.500 100% 371.588.500 98%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 kali 380.813.500 1 kali 100% 371.588.500 98%

4 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

947.440.000 100% 818.104.450 86%

a. Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM

86 ok 947.440.000 86 ok 100% 818.104.450 86%

5 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

6.457.030.000 100% 6.023.920.782 93%

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1925 kali

5.868.630.000 1925 kali 100% 5.440.920.782 93%

b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Media Internal

1600 buku, 3000 exp majalah, 2000 tabloid

588.400.000 1600 buku, 3000 exp majalah, 2000 tabloid

100% 583.000.000 99%

6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

2.900.250.000 76% 2.197.244.895 76%

a. Dialog / Audiensi dengan tokoh-tokoh masyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat

27 kali, 5000 kupon, 1900 oh

990.000.000 20 kali, 10087 kupon, 1425 oh

75% 753.543.500 75%

b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri

5000 oh 1.910.250.000 3800 oh 76% 1.453.701.395 76%

TOTAL 19.218.653.760 96% 17.214.512.788 90%


Anggaran 2019


III - 261

c. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berstatus PNS untuk menangani kegiatan

administrasi terutama sebagai Bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara,

Panitia penerima da pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus barang pengguna dan

penyimpan barang yang tidak boleh dilimpahkan kepada tenaga kontrak.

2. Kegiatan pada Bagian Humas dan Protokol dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni :

a. Kegiatan yang bisa direncanakan realisasinya; seperti kegiatan publikasi, pembuatan

pakaian kerja, pelayanan administrasi perkantoran, dan kegiatan pekan informasi

pembangunan dan peningkatan wawasan SDM.

b. Kegitan yang tidak bisa direncanakan terutama kegiatan pimpinan daerah dalam

pelaksanaan pemerintahan, yang realisasinya hanya berdasarkan perkiraan

(unpredictable) seperti ; Perjalanan Dinas Pimpinan yang meliputi Perjalanan Dinas

Luar Daerah, , Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Negeri,

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / departemen / lembaga pemerintah non

departeman / luarnegeri (Jamuan Tamu Walikota), Dialog/Audience dengan Tokoh-

tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan seperti

kegiatan Bazzar, dan Jamuan Tokoh masyarakat anggaran bersifat on call.

c. Capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 90%, dapat kami jelaskan sebagai

berikut:

Perjalanan dinas luar daerah realisasi fisiknya sudah mencapai target namun

realisasi keuangan masih ada selisih anggaran akibat dari selisih harga tiket dan

hotel yang realisasinya sesuai real cost. sehingga diakumulasi selisih

anggarannya cukup besar.

Perjalanan dinas luar negeri pimpinan daerah yang kami rencanakan 2 (dua )

orang kali (ok) tidak termanfaatkan oleh pimpinan daerah.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui

penerbitan media internal, berupa Pembuatan Buku Haritage Seniman Kota

Denpasar tidak jadi diterbitkan karena spesifikasi cetak dan kertasnya sangat

khusus dan di beberapa percetakan lokal di Denpasar tidak sanggup


Anggaran 2019


III - 262

mengerjakannya. Buku yang dijadikan contoh adalah Buku Tokoh dan Seniman

Indian serta hasil Karyanya.

Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen / lembaga

negara non departemen/luar negeri tahun ini lebih kecil dari yang diprediksikan

pada perencanaan, sehingga masih ada sisa anggaran

Solusi :

a. Dalam mengatasi kurangnya SDM berstatus PNS yang menangani administrasi, dengan

sangat terpaksa staf humas dan protokol dibebankan juga menangani administrasi,

b. Solusi yang kami tempuh dalam menargetkan kegiatan yang sifatnya on call mengacu

kepada realisasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

c. Capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat yang hanya 75 % :

- Pada Tahun 2019, anggaran realisasi fisik dan keuangan kegiatan dialog/audensi

dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat

direncanakan berdasarkan prediksi kegiatan tahun sebelumnya. Mengingat kegiatan

dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan masyarakat sangat tergantung dengan undangan/ kegitan-kegiatan masyarakat

yang melibatkan Pemerintah Kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut realisasi

kegiatan dan anggaran ini sangat tergantung dari tingkat kehadiran pimpinan untuk

menghadiri kegiatan tersebut. Disamping kegiatan yang sama juga sering dilakukan

perangkat daerah lainnya yang di hadiri oleh pimpinan. Guna mengatasi selisih

anggaran yang cukup besar terutama akan dilakukan penyesuaian anggaran.

- Anggaran untuk kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen /

lembaga negara non departemen/luar negeri tahun ini kami buat gelondongan per

tahun, sehingga lebih bisa meminimalkan sisa anggaran.

7. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar

Dalam era globalisasi di lingkungan Kota Denpasar yang selalu berubah mendorong

timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah satunya


Anggaran 2019


III - 263

adalah perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di

masyarakat, yang mengharuskan terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance),

sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Pertama, Good governance (Pemerintah yang baik) yang bercirikan antara lain demokratis,

desentralistik, transparan serta pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya sistem

akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat, baik di Pusat maupun di Daerah.

Kedua, mewujudkan koordinasi antar instansi terkait, sehingga pelayanan pemerintahan

dapat berjalan dengan lancar, benar dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah, memberikan

arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat dan juga

memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun.

A. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Belanja Langsung

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menangani urusan wajib pelayanan dasar

yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Belanja Langsung


1.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


2.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop


3.1 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

4. Program Perumusan Kebijakan PenyelenggaraanPemerintahan

4.1 Kegiatan Koordinasi dalam Penyusunan LPPD

5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

5.1 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah


Anggaran 2019


III - 264

6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

6.1 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Apeksi Tahunan

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.1 Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar

7.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

8 Program Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

8.1 Kegiatan Rapat Koordinasi FORKOPIMDA

Tabel 3.36

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Tahun 2019 yang dilaksanalan

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Denpasar

PROGRAM/KEGIATAN

Target Realisasi


Volume (Rp.) Volume % Volume %

Belanja Langsung


a Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 belanja 858,808,670 8 belanja 100 783,478,500 91.22


a Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

/ Bintek Workshop

3 orang 45,000,000 3 orang 100 44,857,400 99.68

3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

3 kali 1,921,886,250 3 kali 100 1,825,367,250 94.98

4 Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan

Pemerintahan

a Kegiatan Koordinasi dalam Penyusunan LPPD 1 laporan 56,179,000 1 laporan 100 55,698,400 99.07

5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

a Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah

2 kecamatan 200,599,000 2 kecamatan 100 156,858,200 78.19

6 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Apeksi

Tahunan 2 kota 128,650,000 2 kota 100 126.216.200 98.11

7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a Kegiatan Pembinaan Kelurahan di Kota

Denpasar 4 kelurahan 64,664,000 4 kelurahan 100 59,654,750 92.25

b Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

4 kecamatan 32,743,000 4 kecamatan 100 27,023,250 82.53

8 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda 4 laporan 551,241,000 4 laporan 100 525,594,619 95.35


Permasalahan

1. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah realisasi keuangannya tidak mencapai 80%, karena anggaran yang direncanakan


Anggaran 2019


III - 265

untuk belanja pihak ketiga sudah sesuai dengan RAB yang biberikan pihak ketiga akan

tetapi pada saat pencairan anggaran tidak sesuai dengan RAB yang dianggarkan di DPA

(Anggaran DPA lebih besar dari realisasi).

Solusi

Untuk tahun selanjutnya kegiatan dilaksanakan lebih cermat dan sesuai dengan perencanaan

anggaran dan ketentuan yang berlaku.

8. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar


BELANJA LANGSUNG



Terlaksananya pelayanan administrasi seperti penyediaan alat tulis kantor,

pelaporan dan belanja pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat

Daerah Kota Denpasar.


2.1 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional/Bintek/ Workshop / Bagi PNS Daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil sehingga

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

3. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

3.1 Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Di Kalangan Masyarakat Melalui

Pengembangan Olahraga Tradisional

Pelaksanaan Festival Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)

Kota Denpasar yang diikuti oleh 43 Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar dan apel dalam rangka peringatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas).


4.1 Upakara Piodalan Keagamaan


Anggaran 2019


III - 266

Pelaksanaan upakara piodalan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap

bulan, setiap enam bulan dan setiap tahun yakni Purnama, Tilem di Pura Agung

Jagatnatha, Pura Agung Lokanatha Denpasar, Pura Pengubengan Besakih, Pura

Selonding Serta Kegiatan Upacara Agama Tumpek Krulut, Saraswati, Siwaratri dan

kegiatan – kegiatan piodalan lainnya.

4.2 Ngaturang Penganyar

Melaksanakan kegiatan penganyar di Pura Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat

seperti Pura Batur Kintamani, Pura Besakih, Pura Merajan Selonding, Pura

Pengubengan, Pura Pasar Agung Besakih, Pura Mandara Giri Semeru Agung

Lumajang Jawa Timur, Pura Gunung Rinjani Lombok, Pura Kentel Gumi dan

pemberian punia piodalan / pujawali, Pura Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat serta

Punia Panca Yadnya.

4.3 Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Melaksanakan penataran pemangku, tukang banten, Tenaga Penyuluh

Lapangan Agama Hindu (TPLAH) Se – Kota Denpasar dan penyerahan punia kepada

Sulinggih Se - Kota Denpasar.

4.4 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)

Peningkatan peranan wanita hindu dharma untuk ikut serta dalam

pembangunan di Kota Denpasar terutama dalam pemberdayaan Wanita Hindu Dharma

Indonesia (WHDI) Kota Denpasar.

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

5.1 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pemberian Bantuan Hibah Di Kota Denpasar

Pelaksanaan monitoring, evaluasi penerimaan, membuat laporan pemberian

bantuan hibah dan melaksanakan konsultasi terkait tata cara pemberian hibah ke

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.


6.1 Peringatan Hari – Hari Bersejarah


Anggaran 2019


III - 267

- Pelaksanaan peringatan serangan umum Kota Denpasar diisi dengan kegiatan apel,

tabur bunga/Ziarah, penyerahan bantuan dan bingkisan kepada Veteran dan

pelaksanaan Parade Baleganjur yang dilaksanakan selama 2 hari yang melibatkan

peserta dari masing – masing Kecamatan di Kota Denpasar.

- Pelaksanaan kegiatan Apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, pementasan

kesenian rakyat dan lomba paduan suara tingkat SLTP Se - Kota Denpasar.

- Pelaksanaan Apel Hari Lahirnya Pancasila.

- Pelaksanaan Apel Hari Kesaktian Pancasila.

- Peringatan Hari Puputan Margarana merupakan kegiatan upacara serah

terima pataka / panji – panji, surat sakti, napak tilas menelusuri rute – rute

perjuangan pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan lomba napak tilas

perjuangan pahlawan nasional serta sarasehan.


Capaian rata – rata keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan mencapi 97,25 %. Dengan

melaksanakan 6 ( enam ) program yang kemudian dijabarkan dalam 9 ( sembilan ) kegiatan

dengan total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 19.167.979.263,- dimana realisasi

keuangannya sebesar Rp. 18.640.676.644,-. Seperti dijabarkan pada tabel sebagai berikut :


Anggaran 2019


III - 268

Tabel 3.37

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2019

Yang Dilaksanakan Bagian Kesra Setda Kota Denpasar

Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume

1 3 4 5 6 7

- - - - -

1 Program : Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.026.655.035

Kegiatan : Pelayanan Adminis tras i

Perkantoran

1 kegiatan 1.026.655.035 1 kegiatan 100% 992.084.380 96,63 %

2 Program : Peningkatan Kapasitas


48.000.000

Kegiatan : Peningkatan Kapas i tas


3 orang 48.000.000 3 orang 100% 42.226.900 87,97 %

3 Program : Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1.081.024.600

Kegiatan : Peningkatan Rasa

Sol idari tas dan Ikatan

Sos ia l di Ka langan

Masyarakat Melaui

Pengembangan Olahraga

Rekreas i

Apel , 43 Desa /

Kelurahan dan 16

Cabang Olahraga

Tradis ional

1.081.024.600 Apel , 43 Desa /

Kelurahan dan 16

Cabang Olahraga

Tradis ional

100% 1.033.499.600 95,60 %

4 Program : Pengembangan Nilai

Budaya

14.649.227.500

Kegiatan : Upakara Piodalan

Keagamaan

4 Pura di

Denpasar (Pura

Jagatnatha,Pura

Lokanatha,Pura

Sakenan,Pura

Susunan Wadon)

dan 5 Pura di Luar

Denpasar (Pura

Selonding

Besakih,Pura

Pengubengan,Pur

a Besakih,Pura

Uluwatu,Pura

Juri t Uluwatu)

dan Pura - Pura

La innya

9.041.905.500 4 Pura di

Denpasar (Pura

Jagatnatha,Pura

Lokanatha,Pura

Sakenan,Pura

Susunan Wadon)

dan 5 Pura di Luar

Denpasar (Pura

Selonding

Besakih,Pura

Pengubengan,Pur

a Besakih,Pura

Uluwatu,Pura

Juri t Uluwatu)

dan Pura - Pura

La innya

100% 8.966.305.500 99,16 %

Kegiatan : Ngaturang Penganyar 6 Pura di Ba l i dan

2 Pura di Luar Ba l i

3.617.863.000 6 Pura di Ba l i dan

2 Pura di Luar Ba l i

100% 3.473.962.805 96,02 %

Kegiatan : Pembinaan Kegiatan

Keagamaan

40 Pemangku, 40

Serati , 125

Sul inggih, 54

TPLAH, 43

Penyuluh Bahasa

Bal i

1.580.669.000 40 Pemangku, 40

Serati , 125

Sul inggih, 54

TPLAH, 43

Penyuluh Bahasa

Bal i

100% 1.499.157.875 94,84 %

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan

Kehidupan Beragama

(WHDI)

1 Kegiatan 408.790.000 1 Kegiatan 100% 344.272.000 84,22 %

5 Program : Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

152.106.200

Kegiatan : Pengendal ian

Manajemen Pelaksanaan

Kebi jakan KDH

Laporan 152.106.200 Laporan 100% 147.547.990 97,00 %

6 Program : Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

2.210.965.928

Kegiatan : Peringatan Hari - Hari

Bersejarah

Veteran, Keluarga

Veteran, Sekaa,

Pela jar dan Apel

2.210.965.928 Veteran, Keluarga

Veteran, Sekaa,

Pela jar dan Apel

100,00% 2.141.615.594 96,86 %


Belanja Pegawai

Belanja Langsung

2

PROGRAM/ KEGIATANNO

TARGET

%

8

Fisik Keuangan

REALISASI

-


Anggaran 2019


III - 269

Dari 6 (enam) program yang telah dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat

sudah mencapai realisasi keuangan sebesar 97,25% dimana terdapat 2 (dua) kegiatan yang

capaian realisasi keuangannya diatas 80% sedangkan sisanya yakni 7 (tujuh) kegiatan capaian

realisasi keuangannya sudah mencapai diatas 90%.


1. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional / Bintek / Workshop / Bagi PNS

Daerah.

Permasalahan :

- Kegiatan tidak bisa terealisasi dikarenakan bintek yang ditawarkan tidak sesuai

dengan tupoksi yang ada di Bagian Kesra, selain hal tersebut juga dikarenakan

adanya kesibukan verifikasi data Hibah.

Solusi :

- Mencari bintek yang sesuai dengan kebutuhan pegawai di Bagian Kesra.

2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan : Peringatan Hari Puputan Margarana

Permasalahan :

- Penyerapan anggaran sebesar 53,97% disebabkan pada peringatan hari Puputan

Margarana kegiatan yang berjalan hanya sarasehan saja, untuk kegiatan serah

terima pataka / panji -panji dan surat sakti pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai

serta lomba napak tilas perjuangan I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2017 ini

dibatalkan pelaksanaanya oleh pihak PPM Provinsi Bali dengan surat Nomor :

22/PD.PPM/IX/2017.

- Disebabkan karena adanya sesuatu yang tidak bisa diprediksi (bencana alam),

mengingat situasi dan ancaman bencana erupsi Gunung Agung, oleh karena itu

terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 324.942.000 dari jumlah pagu yang disediakan

dimana sisa anggaran tersebut akan di kembalikan ke kas daerah.


Anggaran 2019


III - 270

-

9. Bagian Kerjasama

Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar


Belanja Langsung





3. Program Pengembangan Kemitraan

3.1 Pengembangan jaringan kerjasama luar Negeri

3.2 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Coorporate

Social Responsibility (CSR)

3.3 Konferensi International IX OWHC Euroasia

4. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

4.1 Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

4.2 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

4.3 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama


Pelaksanaan kegiatan diwujudkan melalui 6 program dan 8 kegiatan dengan total

anggaran belanja sebesar Rp. 3.918.168.920,00 Yang terdiri dari belanja tidak langsung

sebesar Rp. – dan belanja Langsung sebesar Rp. 3.918.168.920,00 Sampai dengan akhir

triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.781.600.925,00 (45,47%).


Anggaran 2019


III - 271

Tabel 3.38

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2019 yang

dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar


Permasalahan

1. Kegiatan Fasilitasi koordinasi kerjasama antar daerah dengan anggaran sebesar Rp.

136.000.000,00. realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

FISIK % KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) keuangan (%)

1 2 3 6 7 8 9

1Kegiatan Pelayanan


Memenuhi kebutuhan

administrasi perkantoran 100.00 Rp 572,449,500 92.26 Rp 528,137,970 92.26

1Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Peningkatan kualitas sumber

daya manusia pegawai 100.00 Rp 48,000,000 100.00 Rp 39,535,500 82.37

1Fasilitasi Koordinasi

Kerjasama Antar Daerah

Daerah yang diajak

bekerjasama (penjajakan) 100.00 Rp 136,000,000 99.50 Rp 93,083,500 68.44

2Monitoring dan evaluasi

kerjasama

Laporan Evaluasi dan

Monitoring Perjanjian

kerjasama

100.00 Rp 68,750,000 99.09 Rp 58,813,680 85.55

3Koordinasi Kerjasama

Pembangunan Antar Daerah

Terjalinya hubungan antar

anggota dalam pembangunan 100.00 Rp 69,000,000 100.00 Rp 55,675,150 80.69

1

Fasilitasi Kerjasama dengan

Dunia Usaha/Lembaga dalam

Corporate Social

Responsibility (CSR)

Jumlah Peran Serta Dunia

Usaha/Lembaga dan

Masyarakat terhadap tujuan

pembangunan Dana /

SDM/Mitra Kerja

100.00 Rp 174,632,500 100.00 Rp 163,255,500 93.49

2Pengembangan Jaringan

Kerjasama Luar Negeri

Terjalinya kerjasama Luar

Negeri 100.00 Rp 5,454,812,000 100.00 Rp 4,098,968,672 75.14

3Konferensi internasional IX

OWHC Euroasia

Masyarakat dan OPD

Pemerintah Kota Denpasar 100.00 Rp 2,644,275,000 100.00 Rp 2,507,215,404 94.82

100.00 Rp 9,167,919,000 98.9 Rp 7,544,685,376 84.09

Program Pengembangan Kemitraan

NO PROGRAM/KEGIATANTOLOK UKUR DAN TARGET

KINERJA KEGIATAN

BULAN DESEMBER 2019

TARGET REALISASI



Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

JUMLAH


Anggaran 2019


III - 272

93.083.500,00 (68.44%). Pada belanja perjalanan dinas luar daerah yang

direncanakan untuk pembahasan MoU ke Kota Medan, karena pertimbangan dari

pimpinan (Walikota Medan terkena OTT KPK) dialihkan untuk pembahasan MoU

dengan Kota Banyuwangi, sehingga terjadi Silpa (efisiensi) dan telah disetorkan ke

Kas Daerah.

2. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri dengan anggaran sebesar

Rp. 5.454.812.000,00. realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

4.098.968.672,00 (75.14%). Pada belanja perjalanan dinas ke luar Negeri terdapat

Silpa dari harga perolehan tiket dengan yang tertera di DPA dan telah disetorkan ke

Kas Daerah.

Solusi

1. Untuk tahun tahun mendatang akan dilakukan evaluasi secara periodik terhadap

anggaran dan realisasinya.

2. Diperlukan upaya perencanaan yang lebih matang.

10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar

Bagian Pengadaan Barang / Jasa melaksanakan 3 (tiga) program dengan 3 (tiga)

kegiatan yang semuanya merupakan belanja langsung


Belanja Langsung

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Program Pelayanan Pemilihan penyedia Barang/Jasa

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa



Anggaran 2019


III - 273


Tabel 3.39

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kota Denpasar Tahun 2019

PROGRAM DAN

KEGIATAN

TARGET REALISASI



Belanja 2,282,300,527 2,194,448,624 96.15

Belanja Langsung 2,282,300,527 2,194,448,624 96.15

Belanja Pegawai 1,237,200,000 1,227,600,000 99.22

Belanja Barang dan

Jasa 953,200,527 884,587,324 92.80

Belanja Modal 91,900,000 82,261,300 89.51

1

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

-

Honorarium Tim

Pengadaan Barang

dan Jasa

22 OB 1,237,200,000 22 OB 100% 1,227,600,000 99%

Belanja Barang

dan Jasa

Belanja Bahan

Pakai Habis

- Belanja Alat Tulis

Kantor 1 Paket 48,478,947 1 Paket 100% 48,163,247 99%

-

Belanja Perangko,

Materai dan Benda

Pos

200 Lembar 1,050,000 200 Lembar 100% 1,050,000 100%

- Belanja Aci-aci

dan sesajen 5 Kali 500,000 5 Kali 100% 500,000 100%

Belanja Jasa

Kantor

- Belanja Jasa Non

Pegawai 80 OB 182,225,000 80 OB 100% 177,574,020 97%

-

Belanja Jasa

Transportasi dan

Akomodasi

20 OK 24,000,000 20 OK 100% 23,980,000 100%


Anggaran 2019


III - 274

Belanja Cetak

dan Penggandaan

- Belanja Cetak 1 Paket 6,500,000 1 Paket 100% 3,750,000 58%

- Belanja Fotocopy 10000 Lembar 2,500,000 9,762 Lembar 98% 2,440,500 98%

Belanja Makanan

dan Minuman

- Belanja makanan

dan minuman rapat 450 Kotak 11,250,000 204 Kotak 45% 5,100,000 45%

- Belanja Pakaian

Khusus dan Hari-

Hari Tertentu

- Belanja Pakaian

Adat Daerah 1 Stel 2,500,000 1 Stel 100% 2,500,000 100%

Belanja

Perjalanan Dinas

- Belanja Perjalanan

Dinas Luar Daerah 42 Orang 416,046,580 48 Orang 110% 394,319,486 95%

2

PELAYANAN

PEMILIHAN

PENYEDIA

BARANG/JASA,

/PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PEMILIHAN

PENYEDIA

BARANG/JASA

Belanja Langsung

Belanja Barang

dan Jasa

Belanja Jasa

Kantor

- Belanja Jasa Non

Pegawai 6 Kali 1,350,000 - Kali 0% - 0%

-

Belanja Jasa

Transportasi dan

Akomodasi

1 OK 6,600,000 1 OK 100% 3,559,000 54%

- Belanja Bandwidth 12 Kali 132,000,000 12 Kali 100% 132,000,000 100%

Belanja Jasa

Tenaga

Ahli/Instruktur/N

arasumber

-

Belanja Jasa

Tenaga Ahli

/Instruktur

/Narasumber

8 OJ 7,200,000 8 OJ 100% - -


Anggaran 2019


III - 275

Belanja Cetak

dan Penggandaan

- Belanja Cetak dan

Penggandaan 201 Lembar 1,500,000 201 Lembar 100% - -

Belanja Makanan

Dan Minuman

-

Belanja Makanan

dan Minuman

Pelatihan

160 Kotak 4,000,000 160 Kotak 100% 4,000,000 100%

Belanja

Pemeliharaan

-

Belanja

Pemeliharaan

Instalasi

listrik/Jaringan

1 Unit 10,000,000 1 Unit 100% 9,700,000 97%

-

Belanja

Pemeliharaan

komputer

13 Buah 13,000,000 12 Buah 92% 5,455,000 42%

-

Belanja

Pemeliharaan

Printer

10 Buah 7,500,000 6 Buah 60% 5,110,000 68%

Belanja Modal

Belanja Modal

Pengadaan

Komputer

- Pengadaan

UPS/Stabilizer 1 Buah 4,500,000 1 Buah 100% 4,500,000 100%

-

Belanja Modal

Pengadaan

Komputer Note

Book

3 Buah 45,000,000 3 Buah 100% 40,031,300 89%

Belanja Modal

Pengadaan Meja

dan Kursi

Kerja/Rapat

-

Belanja Modal

Pengadaan Almari

Arsip (Mobile File)

4 Compartements

1 Buah 25,000,000 1 Buah 100% 22,330,000 89%

-

Belanja Modal

Pengadaan Lemari

Arsip Pintu Sleding

2 Buah 7,400,000 2 Buah 100% 5,830,000 79%

Belanja Modal

Pengadaan Alat

Studio

- Belanja modal

pengadaan Televisi 1 Buah 10,000,000 1 Buah 100% 9,570,000 96%


Anggaran 2019


III - 276

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda

Kota Denpasar realisasi keuangan yang telah dicapai sebesar 96,15%


Permasalahan :


- Kegiatan belanja makan dan minum rapat tidak terserap sepenuhnya dimana

hanya terserap 45% dari rencana karena prediksi rapat tidak sesuai dengan

perencanaan.

2. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- Pada Kegiatan Belanja Jasa Non Pegawai jasa pemeliharaan Aplikasi Pengadaan

Barang/Jasa tidak terserap, karena Aplikasi SI-Baris pada awalnya disusun

dengan mengambil koneksi dengan beberapa fitur pada SPSE versi 3.6,

sedangkan SPSE versi 3.6 di awal tahun 2019 sudah diganti menjadi SPSE versi

4.3. Sehingga akan mubasir apabila hal tersebut dilaksanakan.

3

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBER DAYA

APARATUR /

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

FORMAL

Belanja Barang

dan Jasa

Belanja Kursus,

Pelatihan,

Sosialisasi dan

Bintek PNS

Belanja Kursus

Singkat/Pelatihan 1 Tahun 75,000,000 1 Tahun 258% 65,386,071 87%

-

Kursus

Singkat/Pelatihan

di dalam Provinsi

2 Orang

5 Orang

-

Kursus

Singkat/Pelatihan

di luar Provinsi

3 Orang

4 Orang


Anggaran 2019


III - 277

- Pada kegiatan jasa pemeliharaan komputer dan printer tidak terserap sepenuhnya

dimana hanya terserap 60% dari rencana karena menyesuaikan dengan

kerusakan yang terjadi.

Solusi :

1. Untuk kegiatan belanja makan dan minum rapat permasalahan ini memang sulit

diprediksi, teragantung dengan tamu undangan yang akan datang. Kedepan perlu

prediksi yang lebih tepat tarhadap rapat/tamu yang akan datang.

2. Untuk kegiatan belanja jasa pemeliharaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa,

permasalahan ini memang sulit diprediksi, karena memang wewenang pusat untuk

mengganti SPSE. Walapun demikian kedepan akan melakukan koordinasi sebelum

menyusun anggaran, khususnya aplikasi yang ada hubunganya dengan

aplikasi/sistem pusat.

3. Untuk jasa pemeliharaan komputer dan printer perlu dilakukan prediksi yang lebih

tepat terkait kerusakan komputer dan printer.

3.5.2 SEKRETARIAT DPRD


Sekretariat DPRD merupakan unsur dukungan dan pelayanan yang di pimpin oleh

Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada visi Kota

Denpasar yaitu Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju

keharmonisan, dan melaksanakan misi yang ke 3 yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui

tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan sepremasi

hukum (law enforcement). Dalam memberikan dukungan dan pelayanan untukmeningkatkan

Kinerja Dewandalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan serta

melaksanakan tugas dan kewenangannya, dalam tahun anggaran 2019 melaksanakan program

dan kegiatan yang target kinerja serta realisasinya sesuai uraian berikut :


Anggaran 2019


III - 278

Urusan Penunjang Pemerintahan

Sekretariat DPRD.

Belanja tidak langsung

1. Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Belanja Sekretariat

Belanja Langsung

1. Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.1 Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama.

1.3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.4 Rapat-rapat paripurna.

1.5 Pelaksanaan reses

1.6 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

1.7 Peningkatan kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD

1.8 Kunjungan kerja/ konsultasi untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan

Dewan

1.9 Pelaksanaan rapat fraksi

1.10 Pengadaan pakaian dinas DPRD

1.11 Penyelenggaraan peringatan Hut Kota Denpasar

2. Program : Pelayanan administrasi perkantoran

2.1 Pelayanan administrasi perkantoran

2.2 Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja

2.3 Penyedian jasa administrasi keuangan

2.4 Pelayanan humas dan keprotokolan

3. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4. Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Anggaran 2019


III - 279

5. Program : Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi keuangan


Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota

Denpasar ,belanja tidak langsung anggaran Rp.46.563.971.766,- realisasi Rp.45.128.382.163,-

atau 96,91%, dan belanja langsung diwujudkan melalui 5 (lima) program dan18 (delapan

belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 53.093.206.580,- realisasinya sebesar

Rp 37.704.288.747,25,-atau 71,01%.

Target :

1 Belanja tidak langsung Rp 46.563.971.766,-

Belanja pegawai Rp 46.563.971.766,-

2 Belanja langsung Rp 53.093.206.580,-

Belanja Pegawai Rp 123.240.000,-

Belanja barang dan jasa Rp 52.537.041.580,-

Belanja modal Rp 432.925.000,-

3 Total Belanja Langsung dan Rp 99.657.178.346,-

Tidak Langsung

Realisasi :

1 Belanja tidak langsung Rp 45.128.382.163,-

Belanja pegawai Rp 45.128.382.163,-

2 Belanja langsung Rp 37.704.288.747,25,-

Belanja pegawai Rp 77.160.000,-

Belanja barang dan jasa Rp 37.262.838.947,25-

Belanja modal Rp 364.289.800,-

3 Total Belanja Langsung Rp 82.832.670.910,25

dan Tidak Langsung


Anggaran 2019


III - 280

Tabel 3.40

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Tahun 2019 yang

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target Realisasi




1 Belanja DPRD 100 % 39.080.706.900 100 % 100 38.121.642.467 97,54

2 Belanja Sekretariat 100 % 7.483.264.866 100 % 100 7.006.739.696 93,63

BelanjaLangsung

Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

1.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah. 20 kali 5 perda

5.287.467.000 46 kali 13perda

260 4.001.637.147 75,68

1.2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat / tokoh agama.

3 kali 3 Kep

18.105.000 9 kali 9 Kep

300 12.757.500 70,46

1.3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 22 kali 18 Kep

304.032.000 67 kali 18 Kep

305 81.061.750 26,66

1.4. Rapat-rapat paripurna 12 kali 12 Kep

480.354.200 25 kali 25 Kep

208 310.947.500 64,73

1.5. Pelaksanaan reses 2 kali 2 dok

2.577.990.000 2 kali 2 dok

100 2.511.512.250 97,42

1.6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 13 kali 13 dok

7.999.862.000 13 kali 13.dok

100 5.119.765.241 63,99

1.7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD . 2 kali 100%

1.783.252.000 1 kali 50.%

50% 749.199.010 42,01

1.8.Kunjungan kerja/konsultasi untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan dewan

27 kali 27 dok

25.786.828.000 27 kali 27 dok

100 18.250.163.238 70,77

1.9.Pelaksanaan rapat Fraksi 25 kali 25 dok

326.375.000 25 kali 25 dok

100 261.200.000 80,03

1.10. Pengadaan pakaian dinas DPRD 270 stel 100%

1.493.737.500 270 stel 100%

100 1.275.626.558,25 85,39

1.11.Penyelenggaraan peringatan Hut Kota Denpasar 1 kali 100%

53.510.000 1 kali 100%

100 40.720.800 76,09

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pelayanan administrasi perkantoran

100% 100%

3.777.716.480 100% 100%

100 3.180.025.845 84,17

b. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja 6 dok 6 dok

14.007.000 6 dok 6 dok

100 9.733.750 69,49

c. Penyediaanjasa administrasi keuangan 100% 100%

50.956.000 100% 100%

100 37.989.750 74,55

d. Pelayanan humas dan keprotokolan 100% 100%

580.125.000 50% 50%

50 224.876.200 38,76

Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 100% 100%

1.950.039.400 100% 100%

100 1.437.671.210 73,72

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 43 ok

593.500.000 15 ok 34 %

34,88 187.526.500 31,59

Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Anggaran 2019


III - 281


Permasalahan

Program : Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah..

1) Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah : secara pisik (output) terealisasi 46

kali rapat dari target 20 kali rapat atau 230 % dan Peraturan Daerah yang dihasilkan

(Outcome) sebanyak 13 buah dari target 5 Perda atau 260 % dan realisasi keuangan Rp

4.001.637.147,- dari target Rp. 5.287.467.000 atau 75,68 %.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Perjalanan dinas untuk konsultasi mencari perbandingan berkaitan dengan ranperda

yang dibahas kebanyakan pelaksanaannya di daerah terdekat karena menyesuaikan

dengan rancangan yang akan di kounsultasikan disamping mengefesienkan anggaran.

Solusi :

- Penganggaran perjalanan dinas kedepannya akan di konsultasikan lebih awal daerah

tujuan yang dikunjungi untuk konsultasi mencari perbandingan terkait ranperda yang

dibahas.

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019.

Manfaat dari Peraturan Daerah : untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

2) Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah daerah,tokoh

masyararakat/tokoh agama : secara pisik (output) terealisasi 9 kali rapat dari target 3 kali

rapatatau 300% dan keputusan yang dihasilkan (outcome) 9 keputusan dari target 3

keputusan atau 300% dan realisasi keuangan Rp. 12.757.500,- dari target Rp.

18.105.000,- atau 70,46%. Sisa anggaran ini disebabkan karena tokoh/organisasi

masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara langsung ke kantor DPRD sebanyak 9

kali dengan jumlah peserta tidak oftimal.

Selusi

5.1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi keuangan 100% 100%

15.350.000 100% 100%

100 11.874.500 77,35

J u m l a h 99.657.178.346 82.832.670.910,25


Anggaran 2019


III - 282

Anggaran tetap diposting dengan jumlah orang maksimal untuk mengantisipasi

penyampaian aspisari langsung tokoh/organisasi masyarakat ke kantor DPRD Kota

Denpasar.

Sisa Anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa 2019

.

Manfaat dari keputusan ini : adalah sebagai dokumen aspirasi, dan sebagai bahan

penyusunan pokok pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan

pembangunan dan bahan penyusunan RKPD.

3) Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan : realisasi fisik (output) 67 kali rapat dari

target 22 kali rapat atau 305 % dan keputusan yang dihasilkan (outcome) 23 keputusan

dari target 18 keputusan atau 128% dan realisasi keuangan Rp.81.061.750,- dari target

Rp. 304.032.000,- atau 26,66%.

Ini disebabkan karena : kegiatan rapat rapat alat alat kelengkapan di intern dewan

maupun dengan opd teknis jumlah peserta rapat dan waktu tidak oftimal sehingga

sering tidak diberikan konsumsi, disamping penghematan anggaran.

Solusi:


Manfaat dari Keputusan rapat kerja pengawasan sebagai dokumen pelaksanaan

pengawasan Perda, Perkada, dan peraturan perundangan undangan lainnya dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan

tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.

4) Kegiatan rapat – rapat paripurna : realisasi pisik (output) 25 kali rapat dari target 12 kali

rapat atau 100% dan keputusan yang dihasilkan (outcome) 25 keputusan paripurna dari

target 12 keputusan atau 208 % dan realisasi keuangan Rp 310.947.500,- dari target Rp

480.354.200 atau 64,73% .

Sisa anggaran disebabkan rapat paripurna kebanyakan sifatnya intern DPRD dengan

waktu tidak oftimal dan konsumsi tidak terealisasikan disamping penghematan

anggaran.


Anggaran 2019


III - 283

Solusi :


-

Manfaat dari Paripurna adalah sebagai keabsahan penetapan Rancangan Peraturan

daerah maupun peraturan DPRD maupun keputusan DPRD yang telah dibahas

sebelumnya melalui alat kelengkapan Dewan

5) Kegiatan pelaksanaan Reses : pisik terealisasi (output) 2 kali reses dari target 2 kali

reses atau 100% dan dokumen aspirasi hasil reses pokok pokok pikiran DPRD

(outcome) sebanyak 2dokumen dari target 2 dokumen atau 100% dan realisasi

keuangan sebesar Rp 2.511.512.250,- dari target Rp. 2.577.990.000,- atau 97,42%

Sisa anggaran disebabkan karena : penghematan anggaran.

Solusi :


Manfaat dokumen Reses : adalah merupakan pokok pokok pikiran DPRD yang di

sampaikan ke pemerintah daerah sebagai bahan perumusan permasalahan pembangunan

dan bahan penyusunan RKPD .

6) Kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD : pisik terealisasi (output) 13

kali dari target 13 kali atau 100% dan laporan kunker yang dihasilkan (outcome) 13

dokumen laporan kunker dari target 13 dokumen laporan atau 100% dan realisasi

keuangan Rp. 5.119.765.241,- dari target Rp.7.999.862.000,- atau 63,99%.

Sisa anggaran disebabkan karena :

Dalam kunjungan kerja untuk perbandingan dan promosi potensi daerah keluar negeri

yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD kebanyakan dilaksanakan di

negara yang lebih dekat, sesuai even promosi pariwisata / potensi daerah yang sesuai

dan di butuhkan.

Solusi :



Anggaran 2019


III - 284

Manfaat dokumen laporan hasil kunjungan kerja adalah sebagai refrensi/pembanding

dalam pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat kerja dengan OPD dalam

rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

7) Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD : realisasi fisik (output) 1

kali bimtek dari target 2 kali atau 50% dan persentase sertifikasi lulus bimtek (outcome)

50% dari target 100% atau 50% dan realisasi keuangan Rp. 749.199.010 dari target Rp.

1.783.252.000,- atau 42.01%

Ini disebabkan karena :

Rencana pelaksanaan bimtek diluar daerah belum teralisasi, karena undangan dari pihak

ketiga atau kementerian, dalam tahun 2019, berbenturan dengan tugas tugas DPRD yang

lebih mendesak yang harus diprioritaskan..

Solusi :

- Di tahun mendatang pelaksanaan bimtek disesuaikan dengan materi yang dibutuhkan

untuk meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dan terkait waktu akan

diatur secara khusus agar tidak berbenturan dengan tugas tugas dewan lainnya..


- Manfaat Bimbingan teknis adalah untuk meningkatkan kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsi yang

diembannya yaitu pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan.

8) Kegiatan Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan : realisasi

fisik (output) 27 kali kunker dari target 27 kali atau 100% dan laporan hasil kunker

(outcome) 27 dokumen laporan hasil kunker dari target 27 dokumen laporan atau 100%

dan realisasi keuangan Rp 18.250.136.238,- dari target Rp. 25.786.828.000,- atau

70,77%.

Sisa anggaran Ini disebabkan karena :

Dalam rencana kunjungan kerja untuk konsultasi mencari pembanding oleh

Pimpinan dan Anggota DPRD belum direncanakan dari awal daerah tujuan yang

dikunjungi, sehingga dalam penganggaran dirancang tujuan Jakarta dan sekitarnnya

dengan perjalanan selama 3 hari. Dalam pelaksanaan konsultasi sering dikunjungi


Anggaran 2019


III - 285

daerah yang lebih dekat dengan waktu yang sama selama 3 hari sehingga anggaran

tersisa, disamping karena penghematan anggaran.

Solusi :

- Kedepan penganggaran perjalanan dinas akan diupayakan lebih awal ditentukan

daerah tujuan yang dikunjungi agar anggaran lebih efektip Sisa anggaran

disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019.

Manfaat dokumen laporan kunjungan kerja adalah sebagai informasi/pembanding dalam

pengambilan keputusan dalam pembahasan dengan OPD teknis di daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

9) Kegiatan pelaksanaan rapat fraksi : realisasi pisik (output) 25 kali dari target 25 kali rapat

atau 100% dan keputusan yang dihasilkan (outcome) 25 keputusan dari target 25

keputusan atau 100 % dan realisasi keuangan Rp. 261.200.000,- dari target Rp

326.375.000,- atau 80,03%.

Sisa anggaran ini disebabkan karena :

Rapat fraksi untuk menyusun pandangan fraksi dalm sidang paripurna, jumlah orang

maupun waktu tidak oftimal sehingga konsumsi tidak secara oftimal terealisasi

termasuk alat alat tulis kantor.

Solusi :


Manfaat dari keputusan / pandangan fraksi adalah aspirasi politik masing-masing partai

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disalurkan di DPRD melalui

pandangan umum Fraksi di sidang paripurna

.

10) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas DPRD : realisasi fisik (output) 270 stel dari target

270 stel dan hasilnya tersedianya pakaian dinas (outcome) 270 stel pakaian dinas DPRD

dari target 270 stel pakaian dinas DPRD atau 100% dan realisasi keuangan

Rp.1.275.626.558,25,- dari target 1.493.737.500,- atau 85,39%

Sisa anggaran disebabkan karena :


Anggaran 2019


III - 286

Penawaran lelang maupun pengadaan langsung pakaian dinas DPRD dari pihak ketiga

(rekanan) dibawah pagu anggaran

Solusi : sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019.

Manfaat pakaian dinas DPRD adalah untuk meningkatkan disiplin Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

11) Kegiatan HUT Kota Denpasar : realisasi pisik (output) 1 kali dari target 1 kali atau

100% dan persentase partisipasi DPRD dan Sekretariat (outcome) 100% dari target

100% dan realisasi keuangan Rp 40.720.800,- dari target keuangan Rp 53.510.000

atau 76,09%

Sisa anggaran disebabkan karena penghematan anggaran.

Solusi :


- Untuk penghematan anggaran kegiatan ini tahun anggaran 2020 dihapus

Manfaat kegiatan ini adalah sebagai bentuk partisipasi DPRD dan Sekretariat dalam

memperingati dan memeriahkan HUT Kota Denpasar.

Faktor keberhasilan pencapaian program ini adalah:

1. Tersedianya anggaran yang cukup untuk masing-masing kegiatan

2. Adanya keharmonisan dan sinergi antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan

Sekretariat dalam melaksanakan tugas.

3. Adanya Peraturan Tata Tertib DPRD.

Hambatan/masalah:

1. Jadwal kegiatan DPRD terlalu padat sehingga jadwal kunjungan kerja dan bimtek

sering berbenturan dengan kegiatan yang lain.

2. SPJ untuk kegiatan reses sering terlambat dampaknya mengganggu pencairan dana

untuk keperluan kegiatan yang lain di bulan berikutnya.

3. Belum direkrutnya kolompok ahli atau kelompok pakar untuk meningkat kan

kinerja alat kelengkapan DPRD.


Anggaran 2019


III - 287

Pemecahan masalah:

1. Badan musyawarah dalam penjadwalan kegiatan per bulannya berupaya

berkordinasi lebih intensif dengan berbagai pihak, untuk meminimalisir benturan

dalam pelaksanaan tugas..

2. Mengupayakan segera mungkin untuk merekrut kelompok ahli/pakar untuk

meningkatkan kinerja alat alat kelengkapan DPRD.

3. PPTK berupaya terus menerus menginformasikan mekanisma pengelolaan

keuangan kepada DPRD agar SPJ pelaksanaan Reses bisa disetor tepat waktu di

Sekretariat untuk memperlancar pengamprahan anggaran bulan berikutnya..

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1) Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran : realisasi fisik (output) 100% dari target

100% atau100% dan persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

(outcome) 100% dari target 100% atau 100% dan realisasi keuangan Rp 3.180.025.845,-

dari target Rp 3.777.716.480,- atau 84.17%.

Sisa anggaran disebabkan karena penghematan anggaran.

Solusi : sisa anggaran di setorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019

Manfaat Administrasi Perkantoran adalah untuk memperlancar tugas dan fungsi DPRD

dan Sekretariat DPRD.

1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja : realisasi pisik (output) 6

dokumen dari target 6 dokumen atau100% dan tersedianya dokumen perencanaan dan

pelaporan (outcome) 6 dokumen dari target 6 dokumen atau 100% dan ralisasi keuangan

Rp 9.733.750,- dari target Rp 14.007.000,- atau 69,49%.

Sisa anggaran ini disebabkan karena : penghematan anggaran.

Solusi :

- Sisa anggaran di setorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019

- Untuk penghematan kegiatan ini tahun anggaran 2020 dihapus

digabung ke administrasi perkantoran.


Anggaran 2019


III - 288

Manfaat dokumen ini adalah sebagai pedoman, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD.

2) Kegiatan Penyediaan administrasi keuangan : realisasi pisik (output) 100% dari target

100% atau 100% dan persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoran (outcome) 100% dari target 100% atau 100% dan realisasi keuangan Rp

37.989.750,- dari target Rp 50.956.000,- atau 74,55%.

Sisa anggaran ini disebabkan karena penghematan anggaran.

Solusi :

- Sisa anggaran di setorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019

- Untuk penghematan kegiatan ini tahun anggaran 2020 dihapus.

Manfaat dokumen administrasi keuangan ini adalah sebagai dokumen pertanggung

jawaban penggunaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

3) Kegiatan Pelayanan humas dan keprotokolan : realisasi pisik (output) 50% dari target

pelayanan 100% atau 50% dan persentase oftimalnya humas keprotokolan (outcome)

50% dari target 100% atau 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp 224.876.200,- dari

target Rp 580.125.000,- atau 38,76%.

Sisa anggaran ini disebabkan karena :

Konsumsi dan plakat yang disiapkan untuk tamu luar daerah yang datang ke DPRD

Kota denpasar untuk konsultasi di tahun 2019 tidak oftimal sesuai dengan jumlah yang

di perkirakan / targetkan, disamping penghematan penggunaan anggaran.

Solusi : sisa anggaran di setorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019

Manfaat pelayanan humas dan keprotokolan ini adalah untuk mempasilitasi DPRD

dalam melaksanakan tugas tugas serimonial dan penerimaan tamu kunjungan kerja dari

luar daerah.

Faktor keberhasilan pencapaian program ini adalah :


Anggaran 2019


III - 289

1. Tersedianya anggaran di masing-masing kegiatan.

2. Adanya harmonisasi dan senergi antara DPRD dan Sekretariat dalam melaksanakan

tugas.

Hambatan/masalah:

Kualitas SDM ASN di masing masing bagian belum oftimal sesuai yang dibutuhkan.

Pemecahan masalah :

1. Mengoptimalkan pemberian arahan dan petunjuk kepada ASN.

2. Mengikutsertakan kursus-kursus di bidang pengadaan barang dan jasa, legal

drafting, Sakip/LKjIP dan humas keprotokolan.

Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur : realisasi pisik (output) 100 %

dari target 100% atau 100% dan persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

(outcome) 100% dari target 100% dan realisasi keuangan Rp 1.437.671.210,- dari

target Rp. 1.950.039.400 atau 73,72%.

Ini disebabkan karena :

1) Adanya efesiensi/penghematan pemeliharaan kendaraan seperti suku cadang

karena kendaraan dinas jabatan maupun operasional kebanyakan masih baru,

minim kerusakan termasuk pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan

gedung.kantor.

2) Opersional kendaraan dinas, komisi maupun Sekretariat intensitas ke lapangan

tidak oftimal sehingga penggunaan BBM untuk kendaraan dinas operasional

anggarannya tersisa.

3) Penawaran pihak ketiga rekanan lelang maupun pengadaan langsung belanja

modal dibawah pagu anggara.n

Solusi :

- Kedepan penganggaran diupayakan lebih efektif berdasarkan survey lapangan

sesuai kebutuhan barang,agar lebih efesien.



Anggaran 2019


III - 290

Manfaat pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah untuk

memperlancar tugas dan fungsi DPRD.


Tersedianya anggaran yang cukup.

Adanya beberapa ASN yang lulus sertifikasi pengandaan barang dan jasa

pemerintah.

Hambatan/masalah:

1. Minimnya ASN yang bersertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Belum oftimalnya pemahaman terkait serapan anggaran kas yang telah

terposting.setiap bulannya.

Pemecahan masalah:

1. Mengikut sertakan ASN Sekretariat DPRD dalam ujian sertifikasi barang dan

jasa..

2. Merealisasikan pengadaan barang maupun pemeliharaaan sesuai anggaran kas

yang telah di rancang setiap bulan.

Program : Kursus , pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis

1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal : (Output) realisasi fisik 15 ok dari target 43

ok atau 34,88% dan ASN yang lulus bimtek (outcam) 15 ok dari target 43 ok atau

43,88%. Realiasi Keuangan Rp 187.526.500 dari target keuangan Rp 593.500.000 atau

31,59%

Ini disebabkan karena pendampingan bimtek DPRD dari ASN tidak terlaksana dari

karena DPRD dalam tahun 2019 Cuma melaksanakan bimtek orientasi di dalam daerah

dan bimtek pendalaman diluar daerah tidak terlaksana karena benturan dengan tugas

lain karena baru dilantik.

Solusi :

Sisa Anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun anggaran 2019


Anggaran 2019


III - 291

Manfaat bimtek ASN adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung

peningkatan kinerja DPRD.



Adanya koordinasi yang baik dengan pihak ketiga penyelenggara bimtek.

Hambatan/masalah:

1. Penawaran yang dari dari lembaga penyelenggara diklat/bimtek scedulnya

benturan dengan tugas lain yang diberikan oleh DPRD..

2. Minimnya penawaran pelaksanaan bimtek sehingga sulit memilih scedul agar

sinergi dengan waktu yang ada untuk bimtek.

Pemecahan masalah:

1 Diupayakan kordinasi terlebih dahulu dengan penyelenggara dan pengiriman

ASN untuk mengikuti bimtek lebih selektif utamanya pejabat eselon dan staf

teknis yang ada kaitannya dengan materi yang dibutuhkan.

2 Meningkatkan koordinasi antar bagian untuk penentuan pesertanya.

Program : Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan

keuangan.

1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi keuangan : (output)

realisasi pisik 100% dari target 100% atau 100% dan laporan keuangan tepat waktu

(outcome) 100% dari target 100% dan keuangan terealisasi Rp 11.874.500,- dari target

15.350.000,- atau 70,19 %.

Sisa anggaran ini disebabkan karena : penghematan penggunaan anggaran.

Solusi:

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019

Manfaat dokumen laporan ini adalah sebagai akuntabilitas penggunaan anggaran

DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.



Anggaran 2019


III - 292


Adanya koordinasi yang baik dengan para PPTK di lingkungan Sekretariat DPRD..

Hambatan/masalah:

Belum oftimalnya pemahaman dewan tentang mekanisma pengelolaan keuangan,

menyebabkan terlambatnya perampungan SPJ.

Pemecahan masalah:

3 PPTK berupaya secara intensip komunikasi dengan DPRD terkait mekanisma

pengelolaan keuangan.agar pertanggung jawaban bisa segera disetorkan ke

secretariat.

4 Mengupayakan pelaporan setiap bulan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan.

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN

OLEH SEKRETARIAT DPRD TAHUN DARI 2016 S/D TAHUN 2019

NO TAHU

N

TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN

BL

(Rp)

BTL

(Rp)

JML

(Rp)

BL BTL

Rp % Rp %

1 2016 47.374.341.100 22.088.732.100 69.463.073.200 33.163.396.331 70,00 21.844.124.439 98,89

2 2017 65.837.152.850 39.792.522.500 105.629.675.350 48.107.834.914 73,07 26.201.335.597 65,84

3 2018 61.457.717.315 46.630.683.902 108.088.401.217 42.772.076.874 69,59 45.917.343.175 98,47

4 2019 53.093.206.580 46.563.971.766 99.657.178.346 37.704.288.747,2

5

71,01 45.128.382.163 96,91

Langkah perbaikan :

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan ASN dengan mengikut sertakan

kursus–kursus tentang : tata tertib DPRD, legal drafting Ranperda, pengelolaan

keuangan daerah, hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Memberi masukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tentang teknis

ataumekanisma pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

3. Meningkatkan intensitas konsultasi dengan lembaga/Kementerian, terkait

permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku agar terhindar dari

permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas.


Anggaran 2019


III - 293

3.5.3 KECAMATAN

Denpasar dibagi menjadi empat kecamatan dan belum banyak melaksanakan urusan

pemerintahan, mengingat belum dilakukan penyerahan urusan pemerintahan ke Kecamatan,

oleh karena itu tugas-tugas yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Program yang dimiliki

lebih banyak pada upaya pemenuhan akan kebutuhan pelaksanaan koordinasi yang lebih baik.

1. Kecamatan Denpasar Barat


Kecamatan Denpasar Barat menangani urusan wajib yang dilaksanakan melalui program

dan kegiatan sebagai berikut:


1. Belanja Pegawai Kecamatan

2. Belanja Pegawai Kelurahan

Belanja Langsung






3.1 Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisasi,dan Bimbingan Teknis

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Pembinaan UKS

4.2 Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

5.1 Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular

6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong

6.1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong di Kelurahan Padangsambian

6.2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong di Kelurahan Dauh Puri

7. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

7.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pemecutan

7.2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pemecutan


Anggaran 2019


III - 294

8. Program Pengembangan Estetika Kota

8.1 Penataan Taman di Kelurahan Dauh Puri


9.1 Pengendalian Keamanan Lingkungan

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

10.1 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

10.2 Pembinaan Karang Taruna

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

11.1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di Kelurahan

Padangsambian

11.2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Dauh

Puri

12. Program Penataan Administrasi Kependudukan

12.1 Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk

13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

13.1 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

13.2 Lomba Desa/Kelurahan


14.1 Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K

15. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

14.1 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

16. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

16.1 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat (Posyandu)

16.2 Lomba Balita Indonesia

17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

17.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKOT)

17.2 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKEL)


18.1 Lomba UDG dan Pentas Budaya



Anggaran 2019


III - 295

19.1 Pembinaan Sekaa Teruna

19.2 Pembinaan Desa Pekraman


20.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


21.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai – Nilai Luhur Budaya Bangsa

B. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan Wajib Pemerintah Umum

Urusan Wajib Pemerintahan Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat

Kota Denpasar, diwujudkan melalui 21 program dan 30 Kegiatan dalam melaksanakan

tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah sesuai dengan

penyelenggaraan urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp 16.548.619.500

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp 7.730.338.000 (100 %)

- Belanja Pegawai Rp 7.730.338.000

2. Belanja Langsung Rp 8.818.281.500 (100 %)

- Belanja Pegawai Rp 3.000.000

- Belanja Barang dan Jasa Rp 7.442.549.500

- Belanja Modal Rp 1.372.732.000

3. Total Belanja Langsung dan Rp 16.548.619.500 (100 %)

Tak Langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp 7.656.279.562 (99,04 %)

- Belanja Pegawai Rp 7.656.279.562

2. Belanja Langsung Rp 7.955.943.342 (90,22 %)

- Belanja Pegawai Rp 3.000.000

- Belanja Barang dan Jasa Rp 6.953.267.342

- Belanja Modal Rp 999.676.000

3. Total Belanja Langsung dan Rp 15.612.222.904 (94,34 %)

Tak Langsung


Anggaran 2019


III - 296

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 3.41

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2019

yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat

NO PROGRAM/KEGITAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN KEUANGAN

volume (Rp) volume %

1 Program :


a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 4.545.641.000 4.329.420.642 95,2

2 Program :


Aparatur

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 100% 1.190.820.000 1.063.211.300 89,3

3 Program :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur:

a.

Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis

PNS

100% 92.000.000 91.275.000 99,2

4 Program :

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

a. Pembinaan UKS 100% 12.885.000 11.785.000 91,5

b. Penanggulangan Kanker Terpadu

Paripurna 100% 17.325.000 16.325.000 94,2

5 Program :


Anggaran 2019


III - 297

Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

a. Pemusnahan / Karantina Sumber

Penyebab Penyakit Menular 100% 95.325.000 93.750.000 98,3

6 Program :

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong

– gorong

a.

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong – gorong di

Kelurahan Padangsambian

100% 146.609.920 - 0,0

b.

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong – gorong di

Kelurahan Dauh Puri

100% 75.000.000 74.219.000 99,0

7 Program :

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di

Kelurahan Pemecutan 100% 352.941.000 345.366.000 97,9

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di

Kelurahan Padangsambian 100% 170.049.880 - 0,0

8 Program :

Pengembangan Estetika Kota

a. Penataan Taman di Kelurahan Dauh

Puri 100% 175.941.000 114.000.000 64,8

9 Program :

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

a. Pengendalian Keamanan

Lingkungan 100% 220.287.000 220.287.000 100,0

10 Program :

Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

a. Pengembangan Model Kelembagaan

Perlindungan Sosial 100% 9.500.000 9.400.000 98,9

b. Pembinaan Karang Taruna 100% 39.200.000 38.600.000 98,5

11 Program :


Anggaran 2019


III - 298

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

a.

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan di

Kelurahan Padangsambian

100% 36.281.200 - 0,0

b.

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan di

Kelurahan Dauh Puri

100% 102.000.000 101.250.000 99,3

12 Program :

Penataan Administrasi Kependudukan

a. Pengendalian Mobilitas Keamanan

dan Penertiban Penduduk 100% 62.125.000 62.025.000 99,8

13 Program :

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

a. Penyusunan Profil Kelurahan 100% 78.594.000 67.254.000 85,6

b. Lomba Kelurahan 100% 37.025.000 32.025.000 86,5

14 Program :

Peningkatan Peran Perempuan di

Pedesaan

a. Pembinaan Administrasi

PKK,P2WKSS dan UP2K 100% 237.195.000 195.940.500 82,6

15 Program :

Peningkatan Penanggulangan Narkoba,

PMS, termasuk HIV/AIDS

a.

Penyuluhan Penanggulangan

Narkoba, PMS, termasuk

HIV/AIDS

100% 24.725.000 24.625.000 99,6

16 Program :

Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak

Melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

a.

Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi,

dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)

100% 129.551.000 126.773.500 97,9


Anggaran 2019


III - 299

b. Lomba Balita Indonesia 100% 10.050.000 9.950.000 99,0

17 Program :

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

a. Penyelenggaraan Kompetisi Olah

Raga (PORKOT) 100% 301.135.000 288.435.000 95,8

b. Penyelenggaraan Kompetisi Olah

Raga (PORKEL) 100% 298.313.000 298.313.000 100,0

18 Program :

Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Lomba UDG dan Pentas Budaya 100% 139.502.500 128.702.500 92,3

19 Program :

Pengembangan Nilai Budaya

a. Pembinaan Sekaa Teruna 100% 105.150.000 103.050.000 98,0

b. Pembinaan Desa Pekraman 100% 65.475.000 65.375.000 99,8

20 Program :

Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan 100% 21.675.000 18.625.000 85,9

21 Program :

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

akan Nilai – Nilai Luhur Budaya

Bangsa

100% 25.960.000 25.960.000 100,0

JUMLAH 8.818.281.500 7.955.942.442 90,2


Anggaran 2019


III - 300


Permasalahan

1. Keterbatasan kuantitas serta kualitas SDM di Kecamatan Denpasar Barat.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Denpasar Barat.

3. Kegiatan – kegiatan di Kecamatan Denpasar Barat lebih banyak untuk

menyelenggarakan kegiatan yang menjadi program OPD lain (Fungsi koordinasi

dengan OPD lain).

4. DPA Kelurahan menjadi satu dengan DPA Kecamatan Denpasar Barat

Solusi

1. Perlu adanya penambahan pegawai dengan kualitas yang dibutuhkan di

Kecamatan Denpasar Barat dan memberikan diklat bintek pegawai sesuai

kebutuhan di Kecamatan Denpasar Barat.

2. Meningkatkan sarana prasarana untuk memperlancar pelayanan pada masyarakat.

3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis untuk kelancaran pelaksanaan

program/kegiatan OPD yang ada di tingkat kecamatan, desa/kelurahan.

Diharapkan setahun sebelumnya, OPD mestinya sudah membuat

edaran/pemberitahuan (terutama lomba – lomba) kepada kecamatan atau

desa/lurah, sehingga perencanaannya tercantum secara pasti di anggaran

kecamatan maupun desa/kelurahan.

4. Perlu adanya pemisahan DPA antara Kelurahan dengan Kecamatan Denpasar

Barat

2. Kecamatan Denpasar Timur



a.Belanja Pegawai

Belanja Langsung.


1.1.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.


Anggaran 2019


III - 301


2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.


3.1. Kursus pelatihan Sosialisasi dan Bimtek

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat(UKS) .

4.2. Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)


5.1. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kelurahan Sumerta

5.2. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kelurahan Dangin Puri


6.1.Pemusnahan /Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular.


7.1 Pengendalian keamanan lingkugnan


8.1.Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

8.2.Pembinaan Karang Taruna

8.3.Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Halun)

9. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9.1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Kesiman

10. Program Pengembangan Estetika Kota

10.1 Penataan taman di Kelurahan Dangin Puri

10.2 Penataan taman di Kelurahan Penatih

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

11.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di

Kelurahan Dangin Puri


Kelurahan Penatih


Kelurahan Sumerta


Kelurahan Kesiman


Anggaran 2019


III - 302


12.1. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

13.1 Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan


14.1 Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K

15. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan

Masyarakat

15.1 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan

masyarakat (POSYANDU)

15.2 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan (GSI)

15.3 Lomba Balita Sehat (LBI)

16. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

16.1 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS, HIV/AIDS

17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

17.1 Kompetisi Olah Raga (Porkot)

17.2. Kompetisi Olah Raga (Porkel)


18.1. Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah (Sekaa Teruna)

18.2. Pembinaan Desa Pekraman


19.1. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

19.2. Lomba Utsawa Darma Gita ( UDG) dan Pentas Budaya


20.1 Menyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


Urusan Wajib Pemerintah Umum.

1. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar

Timur Kota Denpasar, diwujudkan melalui 20 (Dua Puluh) Program dan 33 (Tiga

Puluh Tiga) kegiatan dengan Total Anggaran Rp.10.712.888.380,-


Anggaran 2019


III - 303

Target :

1.Belanja tidak langsung Rp. 9.442.596.200,-


2.Belanja Langsung Rp. 11.526.678.000,-



- Belanja Modal Rp. 1.482.335.600,-

Realisasi:

1.Belanja Tidak Langsung Rp. 8.790.490.248,- ( 93% )

-Belanja Pegawai Rp. 8.790.490.248,- ( 93% )

2.Belanja Langsung Rp. 10.848.672.889,- ( 94,12 % )

-Belanja Pegawai Rp. 15.750.000,- (76,64 %)

-Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.407.343.139,- (93.85%)

-Belanja Modal Rp. 1.425.579.750,- ( 96,17% )

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan pada Kecamatan Denpasar

Timur dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel. 3.42

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2019 yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur

Program/Kegiatan

Target Realisasi



Belanja

20.969.274.200

100

19.639.163.137

93,66


9.442.596.200

8.790.490.248

1. Belanja Pegawai

1 Paket 9.442.596.200 1 Paket 100 8.790.490.248 93,09

Belanja Langsung

11.526.678.000

10.848.672.889 94,12

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran 1 Paket 5.883.262.500 1 Paket 100 5.600.351.310 95


5.883.262.500

5.600.351.310

2, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Paket 1.403.420.000 1 Paket 100 1.270.715.629 91

a. Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

1.403.420.000

1.270.715.629


Anggaran 2019


III - 304

3, Program Peningkatan Kapalitas Sumber Daya Aparatur 1 Keg 92.000.000 1 Keg 100 73.227.000 80

a. kursus pelatihan Sosialisasi dan Bimtek

92.000.000

73.227.000

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat 4 Desa/Kel. 66.000.000 4 Desa/Kel. 100 65.742.500 99

a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat(UKS)

b. Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)

41.680.000

24.320.000

100

41.525.500

24.217.000


3 Sekolah

11 Desa/Kel

346.442.100 3 Sekolah

11 Desa/Kel

100 344.173.700

99

a. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di

Kelurahan Sumerta

b. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di

Kelurahan Dangin Puri

146.844.000

199.598.100

146.448.250

197.725.450

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

11/Desa

Kelurahan

134.075.000 11/Desa

Kelurahan

100 124.215.500 93

a. Pemusnahan /Karantina Sumber Penyebab Penyakit

Menular

134.075.000 124.215.500


4 Kelurahan 209.785.000 4 Kelurahan 100 205.216.000 98

a. Pengendalian keamanan lingkugnan 209.785.000 205.216.000

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial 1 Paket 158.463.500 1 Paket 100 139.593.000 88

a. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan

Sosial

b. Pembinaan Karang Taruna

c. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

(Halun)

8.060.000

104.663.500

45.740.000

8.057.000

99.663.500

31.872.500

9. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Paket 195.078.200

100 194.248.000 99.6

a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di

Kelurahan Kesiman

195.078.200

194.248.000

10. Program Pengembangan Estetika Kota 1 Paket 229.599.900

100 213.901.300 93

a. Penataan taman di Kelurahan Dangin Puri

b. Penataan taman di Kelurahan Penatih

34.190.900

195.409.000

34.187.900

179.713.400

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah 1 Paket 640.823.800 1 Paket 100 617.828.000 96

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan di Kelurahan Dangin Puri

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan di Kelurahan Penatih

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan di Kelurahan Sumerta

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan di Kelurahan Kesiman

119.332.000

157.532.000

206.097.000

157.862.800

117.529.000

156.924.000

186.179.500

157.195.500


1 Keg

95.640.000

1 Keg

100

92.527.500

97

a. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

95.640.000

92.527.500

13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa 1 Keg

241.265.000

1 Keg

100

227.124.000

94

a. Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan

241.265.000

227.124.000

14. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 1 Keg 79.495.000 1 Keg 100 71.903.500 90

a. Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K

79.495.000

71.903.500

15. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui

Kelompok Kegiatan Masyarakat 1 Paket

119.768.500

1 Paket

100

101.170.100

84


Anggaran 2019


III - 305

a. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui

kelompok kegiatan masyarakat (POSYANDU)

b. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui

kelompok kegiatan (GSI)

c. Lomba Balita Sehat (LBI)

94.653.500

9.232.500

15.882.500

77.486.100

7.904.500

15.779.500

16. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS

termasuk HIV/AIDS 1 Keg

56.860.000

1 Keg

100

55.330.500

97

a. Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS,

HIV/AIDS

56.860.000

55.330.500

17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 4 Kelurahan 712.650.000 4 Kelurahan 100 630.829.850 89

a. Kompetisi Olah Raga (Porkot)

b. Kompetisi Olah Raga (Porkel)

1 Paket

1 Paket

359.975.000

352.675.000

1 Paket

1 Paket

100

341.639.000

289.190.850

18. Program Pengembangan Nilai Budaya 11 Desa/Kel 209.506.500 11 Desa/Kel 100 208.837.000 99

a. Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah (Sekaa

Teruna)

b. Pembinaan Desa Pekraman

1 Sekaa Teruna

1 Desa

Pekraman

118.079.000

91.427.500

117.812.500

91.024.500

19. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Paket 607.752.500 1 Paket 100 573.131.500 94

a. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

b. Lomba Utsawa Darma Gita ( UDG) dan Pentas Budaya

10.045.000

597.707.500

7.192.000

595.939.500

20. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Keg 44.790.500 1 Keg 100 38.607.000 86

a. Menyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

44.790.500

38.607.000


Permasalahan

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal perlu ditingkatkan untuk dapat diikuti oleh aparatur Kelurahan

dan Kecamatan.

2. Masih rendahnya kompetensi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan dalam

melaksanakan tugas dan Kewajibanya.

3. Masih rendahnya pemahaman ASN Kelurahan dan Kecamatan dalam bidang

Pengadaan Barang dan jasa

Solusi.

1. Agar SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan lebih baik, dengan upaya lebih aktif

mencari imformasi baik langsung maupun secara on-Line(internet) sehingga

mendapatkan informasi yang akurat agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.


Anggaran 2019


III - 306

2. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat analisis Kompetensi masing-masing

Pegawai Kecamatan dan Kelurahan pada tahun berikutnya sehingga dapat dicarikan

solusi pemecahan masalahnya dan diupayakan untuk memberikan pelatihan kepada

setiap Pegawai di Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan kompetensinya.

3. Perlu di ikutsertakan ASN Kelurahan dan Kecamatan dalam Bimtek Pengadan

Barang dan Jasa

3. Kecamatan Denpasar Selatan


Kecamatan Denpasar Selatan menangani urusan wajib yang dilaksanakan melalui program

dan kegiatan sebagai berikut :


1 Belanja Pegawai Kecamatan dan Kelurahan

BELANJA LANGSUNG

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoan

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


- Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS

4. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan Pembinaan UKS

- Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)


- Kegiatan Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

6. Program Pembangunan Drainase / Gorong – Gorong

- Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong

7. Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

- Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

8. Proram Pengembangan Estetika Kota


Anggaran 2019


III - 307

- Kegiatan Penataan Taman

9. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan


- Pengendalian Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

- Kegiatan Pembinaan Karang Taruna

- Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari

Lanjut Usia Nasional HALUN.


- Kegiatan Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk

12. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Kegiatan Profil Desa / Kelurahan

- Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan

- Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

13. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan

- Kegiatan Pembinaa Aministrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K

14. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat

- Kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat ( Posyandu )

- Kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat ( GSI )

- Kegiatan Lomba Balita Indonesia

15. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS

- Kegiatan penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS

16. Program Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Porkot

- Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Porkel



Anggaran 2019


III - 308

- Kegiatan Pembinaan Sekeha Teruna

- Kegiatan Pembinaan Desa Pakraman

- Kegiatan Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah


- Kegiatan Lomba UDG dan Pementasan Budaya

20. Program perencanaan pembangunan daerah

- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

21. Program pengembangan wawasan kebangsaan

- Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa


1. Urusan Wajib Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar

Selatan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 21 (Dua Puluh Satu) Program dan 50

(Lima Puluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 26.663.562.320,- dengan

pengalokasian Belanja Tidak Langsung Rp. 10.686.254.200,- dan Belanja Langsung

Rp. 15.977.308.120,- dalam pelaksanaannya Realisasi Anggarannya di Belanja Tidak

Langsung Rp. 10.388.933.223,- (97,22 %) dan Belanja Langsung Rp.

14.632.025.333,- (91,58 %) sehingga total realisasi anggaran adalah Rp.

25.020.958.556,00,- (93,84 %) dari total dana Rp. 26.663.562.320,- secara detail

dapat dilihat seperti berikut

Target :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 10.686.254.200,-

- Belanja pegawai : Rp. 10.686.254.200,-

2. Belanja Langsung : Rp. 15.977.308.120,-

- Belanja Pegawai : Rp. 3.000.000.,-

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.266.111.330,-

- Belanja Modal : Rp. 1.708.196.790,-

3. Total Belanja Langsung : Rp. 26.663.562.320,-

dan tidak langsung


Anggaran 2019


III - 309

Realisasi :

2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 10.388.933.223,- .............. (97,22 %)

- Belanja Pegawai : Rp. 10.388.933.223,-

3. Belanja Langsung : Rp. 14.632.025.333,- .............. (91,58 %)

- Belanja Pegawai : Rp. 3.000.000,-

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 13.110.633.188,-

- Belanja Modal : Rp. 1.518.392.145,-

4. Total Belanja Langsung : Rp. 25.020.958.556,00,- ……….. (93,84 %)

dan tidak langsung

Tabel. 3.43

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2019

Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Selatan

NO PROGRAM / KEGIATAN Tahun 2019

TARGET REALISASI

FISIK (%) KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) KEUANGAN

(%)

2019 2019 2019 2019 2019

1 2 6 8 10 12

Belanja Tidak Langsung 10.686.254.200,00 100,00% 10.388.933.223,00 97,22

Belanja Gaji dan Tunjangan 100,00% 4.736.769.000,00 100,00% 4.654.133.273,00 98,26

Belanja Gaji dan Tunjangan 100,00% 5.949.485.200,00 100,00% 5.734.799.950,00 96,39

Belanja Lansung

1 Program


100,00% 7.793.533.430,00 100,00% 7.360.047.947,00 94,44

Kegiatan

Pelayanan administrasi Perkantoran

2 Program

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100,00% 1.687.600.190,00 100,00% 1.420.262.341,00 84,16

Kegiatan

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3 Program

Peningkatan kapasitas


Anggaran 2019


III - 310

sumberdaya aparatur

Kegiatan

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan

100,00% 92.000.000,00

100,00% 81.000.000,00 88,04

Pembimbingan Teknis

4 Program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

55.650.000,00

51.800.000,00 93,08

Kegiatan

* Pembinaan UKS 100,00% 29.800.000,00 100,00% 26.050.000,00 87,42

* Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna

100,00% 25.850.000,00

100,00% 25.750.000,00

99,61

6 Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

100,00% 123.275.000,00 100,00% 119.725.000,00 97,12

Kegiatan

* Pemusnahan/Karantina sumber penyebab penyakit

menular (PSN)

8 Program

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

531.557.000,00 506.575.806,00 95,30

Kegiatan

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Sesetan

100,00% 67.950.000,00 100,00% 67.000.000,00 98,60

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Renon

100,00% 99.800.000,00 100,00% 99.000.000,00

99,20

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Pedungan

100,00% 62.000.000,00 100,00% 61.700.000,00 99,52

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Panjer

100,00% 88.596.000,00 100,00% 88.146.000,00 99,49

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Serangan

100,00% 101.000.000,00 100,00% 79.849.806,00 79,06

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Sanur

100,00% 112.211.000,00 100,00% 110.880.000,00 98,81

9 Program

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

100,00% 961.374.000,00 919.776.539,00 95,67

Kegiatan


Anggaran 2019


III - 311

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Sesetan

100,00% 179.076.000,00 100,00% 161.000.000,00 89,91

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Renon

100,00% 198.666.000,00 100,00% 198.000.000,00 99,66

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Pedungan

100,00% 154.000.000,00 100,00% 140.416.800,00 91,18

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Panjer

100,00% 130.435.000,00 100,00% 129.859.000,00 99,56

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Sanur

100,00% 168.505.000,00 100,00% 167.310.000,00 99,29

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Serangan

100,00% 130.692.000,00 100,00% 123.190.739,00 94,26

10 Program

Pengembangan Estetika Kota

365.541.000,00 278.110.500,00 76,08

Kegiatan

Penataan Taman di Kelurahan Sesetan

100,00% 119.000.000,00 100,00% 44.343.000,00 37,26

Penataan Taman di Kelurahan Pedungan

100,00% 126.291.000,00 100,00% 114.457.500,00

90,63

Penataan Tamann di Kelurahan Serangan

100,00% 74.000.000,00 100,00% 73.770.000,00

99,69

Penataan Taman di Kelurahan Sanur

100,00% 46.250.000,00 100,00% 45.540.000,00

98,46

7 Program

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

100,00% 466.000.000,00 100,00% 457.400.000,00 98,15

Kegiatan

Pengendalian keamanan lingkungan

11 Program


Anggaran 2019


III - 312

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

222.925.000,00 200.900.000,00 90,12

Kegiatan

* Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan

100,00% 19.200.000,00 100,00% 19.200.000,00 100,00

Sosial

* Pembinaan Karang Taruna

100,00% 135.350.000,00 100,00% 132.350.000,00 97,78

* Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

100,00% 68.375.000,00 100,00% 49.350.000,00 72,18

(Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)

17 Program

Penataan Administrasi Kependudukan

100,00% 132.000.000,00 100,00% 121.275.000,00 91,88

Kegiatan

* Pengendalian mobilitas keamanan dan penertiban penduduk

12 Program

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

333.233.500,00 187.622.000,00 56,30

membangun desa

Kegiatan

Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

100,00% 176.458.500,00 100,00% 78.447.000,00 44,46

Lomba Desa/Kelurahan 100,00% 55.250.000,00 100,00% 53.050.000,00 96,02

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sesetan

100,00% 30.550.000,00 100,00% 30.150.000,00 98,69

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Renon

100,00% 45.000.000,00 100,00% 0,00

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)di Kelurahan Sanur

100,00% 25.975.000,00 100,00% 25.975.000,00 100,00

13 Program

Peningkatan peran perempuan di pedesaan

348.825.000,00 286.108.200,00 82,02

Kegiatan


Anggaran 2019


III - 313

* Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K

100,00% 348.825.000,00

100,00% 286.108.200,00

82,02

14 Program

Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui

228.210.000,00 198.847.000,00 87,13

kelompok kegiatan di masyarakat

Kegiatan

* Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui

100,00% 194.190.000,00 100,00% 171.077.000,00 88,10

Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)

* Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui

100,00% 14.250.000,00 100,00% 8.000.000,00 56,14

Kegiatan di Masyarakat (GSI)

* Lomba Balita Indonesia 100,00% 19.770.000,00 100,00% 19.770.000,00 100,00

15 Program

Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS

100,00% 26.525.000,00

100,00% 26.425.000,00 99,62

termasuk HIV/AIDS

Kegiatan

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS

termasuk HIV/AIDS

16 Program

Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

95.170.000,00

94.920.000,00 99,74

Kegiatan

Penyelenggaraan Pelathan Kewirausahaan di Kelurahan Renon

100,00% 19.475.000,00 100,00% 19.475.000,00 100,00

Penyelenggaraan Pelathan Kewirausahaan di Kelurahan Pedungan

100,00% 10.650.000,00 100,00% 10.500.000,00 98,59

Penyelenggaraan Pelathan Kewirausahaan di Kelurahan Panjer

100,00% 17.795.000,00 100,00% 17.795.000,00 100,00

Penyelenggaraan Pelathan Kewirausahaan di

100,00% 47.250.000,00 100,00% 47.150.000,00 99,79


Anggaran 2019


III - 314

Kelurahan Serangan

18 Program

Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga

1.309.415.000,00 1.193.580.000,00 91,15

Kegiatan

* Penyelenggaraan kompetisi olahraga PORKOT

100,00% 775.935.000,00

100,00% 689.610.000,00

88,87

* Penyelenggaraan kompetisi olahraga PORKEL

100,00% 533.480.000,00

100,00% 503.970.000,00

94,47

19 Program

Pengembangan Nilai Budaya

379.115.000,00 348.675.000,00 91,97

Kegiatan

* Pembinaan Sekaha Truna

100,00% 151.350.000,00

100,00% 150.750.000,00

99,60

* Pembinaan Desa Pakraman

100,00% 111.650.000,00

100,00% 87.660.000,00

78,51

Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah Di Kelurahan Panjer

100,00% 116.115.000,00 100,00% 110.265.000,00 94,96

20 Program

Pengelolaan Keragaman Budaya

591.135.000,00 560.085.000,00 94,75

* Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

100,00% 591.135.000,00

100,00% 560.085.000,00

94,75

(Lomba UDG dan Pentas Budaya)

21 Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00% 51.100.000,00

100,00% 47.500.000,00 92,95

Kegiatan

Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

22 Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

100,00% 183.125.000,00 100,00% 171.390.000,00 93,59

Kegiatan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa


Anggaran 2019


III - 315

J u m l a h 100,00% 15.977.309.120,00 100,00% 14.632.025.333,00 91,58


Permasalahan

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Yang dimiliki

2. Lemahnya SDM Pendukung

3. Program dan Kegiatan Yang Terlalu Banyak

Solusi

1. Penambahan Sarana dan Prasarana

2. Penambahan SDM yang Berkualitas dalam bekerja

3. Agar ada Pengurangan Program dan Kegiatan

4. Kecamatan Denpasar Utara.



1. Belanja Pegawai Kecamatan

2. Belanja Pegawai Kelurahan.

Balanja Langsung.






3.1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4.1. Pembinaan UKS

4.2 Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna PKTP


5.1 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular.



Anggaran 2019


III - 316

6.1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong di Kelurahan Ubung

6.2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong di Kelurahan Peguyangan

6.3 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong di Kelurahan Tonja

7. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

7.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Ubung

7.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Peguyangan

7.3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Tonja


8.1 Pengendalian Keamanan Lingkungan

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

9.1 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial.

9.2 Pembinaan Karang Taruna.

10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.


Ubung.


Peguyangan.


Tonja.

11. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

11.1 Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk.

12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

12.1 Penyusunan Profil Kelurahan

12.2 Lomba Kelurahan


13.1 Pembinaan Administrasi PKK,P2WKSS, dan UP2K

14. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

14.1 Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat (Posyandu)

14.2 Lomba Balita Indonesia

15. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS.


Anggaran 2019


III - 317

15.1 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS.

16.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

16.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

17.Program Pengembangan Nilai Budaya

17.1 Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah.


18.1 Pengelolaan Keberagaman Budaya.


19.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


20.1 Peningkatan kesadaran Masyarakat Akan Nilai – Nilai Luhur Bangsa.


Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara

Kota Denpasar, diwujudkan melalui 20 program dan 30 kegiatan dengan total Anggaran

sebesarRp. 17.536.666.740,-

Target :


-Belanja pegawai Rp. 7.992.395.900

2 Belanja langsung Rp. 9.544.270.840,-



-Belanja Modal Rp. 1.411.420.300,-

Realisasi :

1 Belanja tidak langsung Rp. 7.578.685.847.- ( 94,5%)

-Belanja pegawai Rp. 7.578.685.847.-

2 Belanja langsung Rp. 8.957.164.247,- ( 92,6%)



Anggaran 2019


III - 318


Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table

berikut :

Tabel 3.44

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2019 Yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara




Belanja


1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung


Perkantoran



Prasarana Aparatur


Aparatur



Belanja Kursus,Pelatihan,

Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis

4. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

-Pembinaan UKS

-Penanggulangan Kangker Terpadu

Paripurna

5. Program Pencegahan dan


Menular

Pemusnahan/karantina Sumber

Penyebab Penyakit Menular

6. Program Pembangunan Saluran

Pembangunan Saluran

drainase/Gorong-gorong di

Kelurahan Ubung

Pembangunan Saluran

drainase/Gorong-gorong di

Kelurahan Peguyangan

7.ProgramRehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1 Kec, 3

Kel

1 Kec, 3

Kel

1 Kec, 3

Kel

6 ok

3 sekolah

3 sekolah

11

Desa/Kel

100

100

17.536.666.740

7.992.395.900

9.544.270.840

4.632.137.140

4.632.137.140

1.272.664.000

1.272.664.000

92.000.000

92.000.000

49.184.000

24.369.000

24.815.000

116.263.700

116.263.700

301.888.200

116.845.200

185.043.000

405.508.900

1 Kec, 3

Kel

1 Kec, 3

Kel

1 Kec, 3

Kel

6 ok

3 sekolah

3 sekolah

11

Desa/Kel

100

100

94,3

94,83

93,9

94,0

94,0

88,0

88,0

56,6

56,6

100

100

100

99,9

99,7

99,7

99,5

99,8

99,7

16.535.850.094

7.578.685.847

8.957.164.247

4.352.691.517

4.352.691.517

1.121.340.030

1.121.340.030

52.027.000

52.027.000

49.184.000

24.369.000

24.815.000

115.884.950

115.884.950

300.782.900

116.243.900

184.539.000

404.055.900

94,3

94,83

93,9

94,0

94,0

88,0

88,0

56,6

56,6

100

100

100

99,9

99,7

99,7

99,5

99,8

99,7


Anggaran 2019


III - 319

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kelurahan Ubung


Kelurahan Peguyangan


Kelurahan Tonja

8. Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan

Lingkungan


Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

-Pengembangan Model

Kelembagaan Perlindungan Sosial

-Pembinaan Karang Taruna

8. Program Pengembangan Kinerja

Pengelola Persampahan

Penyediaan prasaran dan sarana

pengelolaan persampahan di

Kelurahan ubung



Kelurahan peguyangan



Kelurahan Tonja

9. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pengendalian Mobilitas Keamanan

dan Penertiban Penduduk


Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa -Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

-Lomba Desa/Kelurahan

11. Program Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan

Pembinaan Administrasi

PKK,P2WKSS, dan UP2K

12. Program Promosi Kesehatan

Ibu,Bayi dan Anak Melalui

Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

-Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi

dan Anak Melalui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)

-Lomba Balita Indonesia

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95.672.900

27.416.000

282.420.000

240.473.000

240.473.000

97.566.000

22.944.000

74.622.000

351.425.900

140.422.900

140.482.000

70.521.000

202.660.500

202.660.500

89.426.000

34.620.000

54.806.000

274.468.000

274.468.000

98.677.500

79.469.000

19.208.500

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,7

100

99,6

99,6

99,6

90,0

100

87,0

99,9

100

99,9

100

92,6

92,6

91,4

88,8

93,0

97,2

97,2

97,5

96,9

100

95.392.900

27.412.000

281.251.000

239.461.000

239.461.000

87.535.000

22.944.000

64.591.000

351.421.900

140.422.900

140.478.000

70.521.000

187.625.500

187.625.500

81.745.000

30.739.000

51.006.000

266.815.000

266.815.000

96.173.500

76.965.000

19.208.500

99,7

100

99,6

99,6

99,6

90,0

100

87,0

99,9

100

99,9

100

92,6

92,6

91,4

88,8

93,0

97,2

97,2

97,5

96,9

100


Anggaran 2019


III - 320


Penanggulangan Narkoba,PMS

Termasuk HIV/AIDS

Penyuluhan Penangulangan

Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS

14. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

15. Program Pengembangan Nilai

Budaya

-Pelestarian dan Aktualisasi Seni

Budaya daerah

16. Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Pengelolaan Keberagaman Budaya

17. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

18. Program pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Kesadaran masyarakat

Akan Nilai – Nilai Luhur Budaya

Bangsa

3 sekolah

3 sekolah

100

1 kali

1 kali

1 kali

52.848.800

52.848.800

634.396.700

634.396.700

184.319.000

184.319.000

385.673.500

385.673.500

21.845.000

21.845.000

40.845.000

40.845.000

3 sekolah

3 sekolah

100

1 kali

1 kali

1 kali

94,1

94,1

94,0

94,0

99,3

99,8

93,0

93,0

99,9

99,9

100

100

49.736.800

49.736.800

596.560.000

596.560.000

183.059.000

183.059.000

358.379.250

358.379.250

21.841.000

21.841.000

40.845.000

40.845.000

94,1

94,1

94,0

94,0

99,3

99,8

93,0

93,0

99,9

99,9

100

100


Permasalahan

1. Rekomendasi dari pimpinan terkait surat Pelatihan/Bimtek yang turun terlambat.

Solusi

1. Kedepannya dimohonkan bilamana ada edaran pelatihan/bimtek dimohonkan isi dari

surat tersebut dipertegas agar pimpinan kami dapat segera menurunkan rekomendasi

kepada pegawai.

3.5.4 Perusahaan Daerah Air Minum


Perumda. Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar didirikan melalui

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 1995 Tentang Pendirian


Anggaran 2019


III - 321

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar yang disesuaikan dengan Peraturan

Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Denpasar yang selanjutnya disesuaikan kembali dengan

Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah

Air Minum dan per 1 Agustus 2019 telah berubah bentuk menjadi Perumda. Air

Minum Tirta Sewakadarma sesuai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019.

I. Program dan Kegiatan :

a. Bidang Produksi

1) Kerjasama pembelian air bersih dengan PDAM Kabupaten Badung, PDAM

Kabupaten Gianyar dan SARBAGITAKU pada tahun 2019 terealisasi sebesar

166,04 liter/detik dengan perincian sebagai berikut :

Pembelian Air dari PDAM Badung = 5,21 l/dt

Pembelian Air dari PDAM kabupaten Gianyar = 2,01 l/dt

Pembelian Air dari SARBAGITA = 158,82 l/dt

2) Pengadaan Pompa dan motor centrifugal kapasitas 165 L/detik daya 90 kW di IPA

Belusung.

3) Pengadaan pompa dan motor vertical 10 m3/jam daya 3 kW di IPA Belusung.

4) Pengadaan dan pemasangan pompa turbin kapasitas 165 L/det di IPA Belusung.

5) Pengadaan pompa dozing 1.100 – 1250 L/jam di IPA Belusung.

6) Pengadaan Panel inverter (VSD) daya 22 kW pada sumur produksi.

7) Pengadaan Panel inverter (VSD) lengkap daya 37 kW pada sumur produksi.

8) Pengadaan dan pemasangan pompa submersible 16 L/det 30 kW di Sumur

Produksi.

9) Pengadaan dan pemasangan pompa dan motor submersible kapasitas 35 L/det 37

kW di Sumur Produksi

10) Pengadaan Chlorinator gas feeder 25 PPD.

11) Pengadaan breathing apparatus set di Sumur Produksi

12) Pengadaan dan Pemasangan WM (EM) 4” di Sumur Produksi

13) Pengadaan dan Pemasangan WM (EM) 6” di Sumur Produksi

14) Panel VSD 200 kW di IPA Waribang


Anggaran 2019


III - 322

15) Pengadaan dan pemasangan pompa intake 165 L/det 60 kW, head 60 m di IPA

Waribang.

16) Pengadaan dan pemasangan Electro Chlorination system di IPA Waribang

17) Pengadaan dan pemasangan Level control ultrasonic di IPA Waribang

18) Pengawasan kualitas air melalui pengujian pada laboratorium internal dan

laboratorium eksternal yaitu UPT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali dan

BPOM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar.

b. Bidang Distribusi.

1. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jl. A. Yani utara gg. Apit

Telaga sekitarnya, Ø 50 mm (2") sepanjang 178 m.

2. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Perum. Grya Utama, Ø 100

mm (4") PVC sepanjang 153m dan Ø 50 mm (2") PVC sepanjang 114m.

3. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Perum. Grya asri, Ø 75 mm

(3") PVC sepanjang 195 m.

4. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Lembusura gang III

sekitarnya, Ø 75 mm (3") sepanjang 185 m dan Ø 50 mm (2") sepanjang 207 m.

5. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Sekar Jepun VI, Ø 75

mm (3") sepanjang 574 m dan Ø 50 mm (2") sepanjang 115 m.

6. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Sekar Tunjung IV, Ø

75 mm (3") sepanjang 406 m dan Ø 50 mm (2") sepanjang 332 m.

7. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Sekar Jepun, Ø 100

mm (4") sepanjang 82 m.

8. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Perum Uma Dwi Blok H, Ø

75 mm (3") sepanjang 157 m dan Ø 50 mm (2") sepanjang 121 m.

9. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Gatot Subroto VI H, Ø

75 mm (3") sepanjang 234 m.

10. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Salya IV baru. Ø 50

mm (2") sepanjang 235 m.

11. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan T. Barito V, Ø 75 mm

(3") PVC sepanjang 312 m.


Anggaran 2019


III - 323

12. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Padma Gg. Indra

Belaka, Ø 75 mm (3") sepanjang 173 m.

13. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Setra Dalem Gg.

Taman sari, Ø 50 mm (2") sepanjang 272 m

14. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Nangka Utara Gg.

Belibis, Ø 75 mm (3") sepanjang 337m dan Ø 50 mm (2") sepanjang 71 m

15. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Nusa Indah Gg.

Kresek, Ø 50 mm (2") sepanjang 444 m

16. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Juwet Sari Gg. Dewi

Uma, Ø 75 mm (3") sepanjang 530 m dan Ø 50 mm (2") sepanjang 1.275 m

17. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Tunjung Sari Gg.

Menuri I, Ø 75 mm (3") sepanjang 274 m dan Ø 50 mm (2") sepanjang 257 m

18. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan D. Beratan Gg. XI, Ø

75 mm (3") sepanjang 132 m dan Ø 50 mm (2") sepanjang 70 m

19. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan By Pass Ngurah rai Gg.

Merpati, Ø 75 mm (3") sepanjang 776 m dan Ø 50 mm (2") sepanjang 1.430 m

20. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Sulatri Gg. Lorong I, Ø

50 mm (2") sepanjang 214 m

21. Pengadaan dan pemasangan Water Meter (EM) 8”

22. Pengadaan dan pemasangan PRV 6” di Jl. Gn. Andakasa.

23. Pengadaan dan pemasangan PRV 8” di SB Tukad Badung.

24. Pengadaan dan pemasangan air valve P.N. 16 Size 1”



27. Pengadaan Panel Pompa Kemuda

28. Pengadaan Panel Pompa MDP

29. Pengadaan pompa dan motor vertical multi stage daya 15 kW

30. Pengadaan pompa dan motor vertical multi stage daya 30 kW

31. Pengadaan pompa booster 55 kW

32. Pembentukan Zoning Blok di Jl. Sekar Tunjung, Mekar sari, Ganda pura, Kutat

lestari, Praja raksaka.

33. Pembangunan Reservoir di Kelurahan Serangan


Anggaran 2019


III - 324

34. Pemasangan sambungan rumah (SR) baru 3.105 unit.

35. Pergantian meter air (Water Meter) pelanggan 10.848 unit.

c. Bidang Sumber Daya Manusia

1. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan bidang tugas.

2. Mengisi format serta mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM yang

ada.

3. Melengkapi sarana dan prasarana karyawan secara bertahap berdasarkan skala

prioritas dan kemampuan perusahaan.

4. Penerapan sistem evaluasi kepegawaian dengan menggunakan parameter Indikator

Kinerja Kunci (IKK).

5. Melaksanakan survey kepuasan karyawan.

6. Melaksanakan Survey Tingkat Budaya Kepemimpinan.

d. Bidang Keuangan

1) Kenaikan pendapatan air dalam rupiah sebesar Rp. 23.524.813.195,00 atau 15,91

%.

2) Rata-rata jual per m3 adalah Rp. 6.268.

3) Rata-rata biaya usaha per m3 adalah Rp. 4.175

4) Program jangka panjang adalah membayar kewajiban pinjaman yang sudah jatuh

tempo (BPD Bali).

5) Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian

6) Mengoptimalkan efisiensi penagihan piutang

7) Menjaga kinerja keuangan sesuai target

e. Bidang Pelayanan

1. Pengembangan aplikasi dashboard manajemen PDAM Kota Denpasar berbasis

android.

2. Optimalisasi reklasifikasi golongan pelanggan.

3. Melaksanakan survey kepuasan pelanggan.

4. Meningkatkan jumlah penambahan pelanggan dengan melaksanakan sosialisasi

pelayanan sambungan baru ke wilayah yang sudah terpasang pipa jaringan di


Anggaran 2019


III - 325

Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar selatan serta Kecamatan

Denpasar Utara.

5. Memberikan discount Biaya sambungan Baru sebesar 50% kepada calon

pelanggan untuk pelanggan rumah tangga golongan D1-D5 pada saat HUT Kota

Denpasar, HUT PDAM Kota Denpasar dan Hari Pelanggan .

6. Menerapkan ISO 9001:2015 di bidang pelayanan dan produksi.

7. Optimalisasi pembacaan meter air dengan barcode dan GPS.

8. Mengoptimalkan pembayaran secara Online dengan BPD, BNI 46, LPD, PT.POS,

BRI, PT.BTN dan Bank Mandiri.

9. Menyediakan ruangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

sebagai pengelola penyampaian informasi dan dokumen.

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.45

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PDAM Kota Denpasar Tahun 2019

No Uraian Kegiatan Tahun 2019 (Per Desember 2019)

Target Realisasi

1 Proyeksi Tarif Full Cost Recovery (%) 27,86 50,13

Tarif rata-rata 6.232 6.268

Biaya Dasar 4.874 4.175

2 Tingkat Kehilangan Air (%) 39,71 41,36

3 Cakupan Pelayanan (%) 54,89 54,81

4 Jumlah pegawai per 1000 pelanggan

(orang)

3,78 3,90

5 Jangka waktu penagihan Piutang (hari). 7,2 5,7

6 Rugi/Laba (Rp.000) 8.865.776,66 24.874.221,43

7 Investasi (Rp. 000) 43.771.138,59 28.720.114,23

8 Saldo Kas (Rp.000) 20.060.616,04 49.030.442,84


Permasalahan

Bidang Produksi

1) Keterbatasan sumber air baku yang berada di wilayah Kota Denpasar.

2) Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana produksi cukup besar.

3) Pada saat musim penghujan menyebabkan kekeruhan air baku menjadi sangat

tinggi mencapai 40.000 NTU, sehingga air baku tidak dapat diolah.


Anggaran 2019


III - 326

4) Sering terjadi penggelontoran/pengurasan oleh pihak PDAM Kabupaten Badung

yang posisinya berada di hulu saluran air baku Perumda Air Minum Tirta

Sewakadarma kota Denpasar sehingga menyebabkan tergaggunya produksi

karena instalasi kanal intake Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma kota

Denpasar dan PDAM Badung menjadi satu.

Bidang Distribusi.

1) Kontinuitas dan kuantitas pelayanan masih kurang karena tekanan air pada saat

jam puncak pagi dan sore hari kecil, bahkan pada beberapa daerah yang elevasinya

cukup tinggi air tidak mengalir.

2) Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas batas toleransi 20%.

3) Kesulitan dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan yang terkait

dengan Infrastruktur jalan.

4) Terbatasnya dana yang tersedia untuk melaksanakan pemeliharaan dan

pengembangan jaringan.

Bidang SDM.

1) Perlunya peningkatan Kualitas SDM.

2) Penempatan SDM dalam organisasi belum optimal.

Bidang Keuangan.

1) Tidak tercapainya rata-rata pemakaian pelanggan

2) Tidak tercapainya jumlah sambungan aktif

3) Tidak tercapainya target penjualan air

4) Tingginya tingkat kehilangan air

Bidang Pelayanan

1) Penanganan keluhan pelanggan terhadap aliran air kecil belum maksimal

diakibatkan keterbatasan ketersediaan sumber air dan sistem jaringan distribusi.

2) Target cakupan pelayanan tidak tercapai (baru mencapai 54,51 %).

Solusi

Bidang Produksi


Anggaran 2019


III - 327

1) a. Optimalisasi sumber-sumber produksi yang ada dengan menambah suplai air

dari IPA Waribang II sebesar 150 L/det.

b. Optimalisasi pembelian IPA Petanu dan IPA Penet kepada pemerintahan

Propinsi Bali.

c. Mengintensifkan percepatan realisasi program IPA DAM Ayung Tengah

1.700 L/det dan IPA Tukad Unda 1.100 L/det kepada pemerintahan Propinsi

Bali.

2) Pembangunan sarana produksi dengan bantuan dana Pemerintah atau kerjasama

dengan Badan Usaha.

3) a. Merencanakan pembuatan Bak Prasedimentasi dengan kapasitas 600 L/det di

IPA Ayung Belusung untuk mengendapkan lumpur pada air baku.

b. Penggunaan bahan kimia tambahan di prasedimentasi IPA Waribang untuk

pengendapan lumpur lebih awal sebelum masuk ke IPA Waribang.

4) Dibuatkan saluran air baku (canal) alternatif yang terpisah dengan saluran air

baku PDAM Badung, agar ketika PDAM badung melakukan pengurasan,

PDAM Denpasar tidak mengalami stop produksi.

Bidang Distribusi

1) a. Melaksanakan pengaturan-pengaturan sistem distribusi untuk mendapatkan

pemerataan tekanan dengan perbaikan sistem pada daerah-daerah yang

mengalami gangguan air kecil/mati.

b. Membangun Reservoir Serangan, Reservoir Monang Maning dan

merevitalisasi Reservoir Tonja.

2) a. Pembentukan zoning blok/DMA untuk mempermudah pemantauan

kebocoran/Tingkat Kehilangan Air (direncanakan 10 DMA tiap tahun).

b. Melaksanakan percepatan perbaikan kebocoran.

c. Pengecekan pelanggan eks cabut yang telah berhenti berlangganan lebih dari 3

bulan untuk memastikan tidak mencuri air.

d. Mengintensifkan petugas untuk pemantauan kebocoran

3) Berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas PU) untuk melaksanakan perbaikan

dan pemeliharaan jaringan


Anggaran 2019


III - 328

4) a. Mengajukan permohonan rehabilitasi pipa ACP yang sudah berumur tua (diatas

30 tahun) kepada Pemerintah Pusat.

b. Mengusulkan program pengembangan pipa distribusi sekunder melalui Satker

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali dan Pemerintah Kota

Denpasar ( APBD Kota Denpasar ) terhadap daerah-daerah terhadap daerah-

daerah yang belum dilayani akses air minum (pipa distribusi).

Bidang SDM

1) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan sesuai dengan

bidangnya.

2) Merencanakan mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM yang ada.

Bidang Keuangan

a. Optimalisasi penggunaan anggaran secara menyeluruh untuk mengendalikan

harga dasar air.

b. Meningkatkan efisiensi penagihan.

Bidang Pelayanan

1) Mengoptimalkan pembelian air SARBAGITA untuk menambah ketersediaan air

baku dan menambah jumlah tenaga rekanan untuk mempercepat penanganan

kebocoran jaringan pipa.

2) a. Menambah cakupan pelayanan dengan memasang SR (sambungan rumah) pada

pelanggan yang wilayahnya memenuhi persyaratan teknis dan menambah SR

(sambungan rumah) dengan program hibah air minum dari Pemerintah pusat

kepada Pemerintah Kota Denpasar, yang diberikan kepada masyarakat

berpenghasilan rendah.

b. Memberikan diskon 50 % terhadap penyambungan standar Sambungan

Rumah (SR).


Anggaran 2019


III - 329

3.5.5 Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar


Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 14 Tahun 1993 yang telah direvisi dengan

Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2001, dan beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 1994.

Maksud dan tujuannnya adalah untuk memajukan perekonomian khususnya para pedagang

tradisional dan menampung tenaga kerja serta menciptakan lapangan kerja serta menata dan

mengelola pasar yang lebih profesional ( lebih tertatanya pengelolaan pasar karena pasar

merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Denpasar ).

Dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar ini maka diharapkan

pengelolaan pasar dapat lebih berkembang, maju dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memperlancar kegiatan operasional pasar telah ditetapkan melalui Struktur Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yang tertuang dalam

Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 581 Tahun 1994.

Program – program yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar sebagai berikut :

Bidang Umum

1. Program Peningkatan SDM

1.1 Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan

pasar khususnya pasar tradisional baik dalam pembangunan fisik dan

peningkatan Sumber Daya Manusia, di tahun 2019 hal – hal dilaksanakan

sebagai berikut :

a. Kunjungan Kerja / Study Banding :

Perjalanan Dinas dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan Pasar

Rakyat di lingkungan PD. Pasar Kota Denpasar.

Perjalanan Dinas dalam rangka menambah wawasan dan sharing

informasi khususnya untuk meningkatkan kinerja TPID secara lebih

teratas dan tepat sasaran.

Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi pelaksanaan pembangunan /

Revitalisasi Dana Tugas Pembantuan untuk Pembangunan Pasar

Badung ke Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri.


Anggaran 2019


III - 330

Perjalanan Dinas dalam rangka pembahasan program-program

pemberdayaan Pasar Rakyat dengan Prakarsa Digitalisasi Pasar di

Indonesia.

Perjalanan Dinas dalam rangka Pelatihan Kontributor Pemberdayaan

Manajemen Pasar Rakyat.

Perjalanan Dinas dalam rangka DPP Asparindo ( Asosiasi Pasar

Indonesia ).

Mengikuti Bintek Pengelolaan Kearsipan.

1.2 Pembinaan Petugas Keamanan

Pembinaan melalui pengarahan oleh Direksi kepada semua anggota keamanan di

lingkungan PD. Pasar Kota Denpasar.

Pembinaan dengan mengadakan pelatihan – pelatihan bekerjasama dengan

Kepolisian dan BPBD Kota Denpasar.

Penerapan sangsi kepada anggota keamanan yang melanggar disiplin di unit –

unit pasar di lingkungan PD. Pasar Kota Denpasar.

Pengarahan dalam rangka jaga pasar pada Hari Raya Nyepi tahun caka 1941

dilaksanakan pada jumat, 7 Maret 2019.

Melakukan Pemantauan dan Pemeriksaan Bahan – bahan Makanan yang dijual

di pasar – pasar yang dikelola PD. Pasar Kota Denpasar dengan menggunakan

Test Kit (alat pendeteksi bahan berbahaya pada makanan).

Membuat pelimpahan tugas, melakukan tim pengawasan, memantapkan orang-

orang sesuai dengan bidang keamanan kebersihan e-parkir dan pemandu lift di

Pasar Badung.

Mengadakan pembinaan sekolah pasar dalam rangka HUT PD. Pasar Kota

Denpasar yang ke 25 bertempat di Pasar Badung.

Membentuk tim pengurangan tas plastik bulan Nopember 2019 di Pasar Badung

dan Pasar Kumbasari.


Anggaran 2019


III - 331

Bidang Keuangan

Tabel 3.46

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar

Kota Denpasar Tahun 2019

No

Program / Kegiatan

Anggaran % Capaian

Target ( Rp ) Realisasi ( Rp )

1.

Pendapatan

41.157.052.870,00

42.124.775.594,22

102

2.

Biaya

42.698.193.202,00

40.797.169.895,55

93,55

Laba / Rugi

( 1.541.140.332,00 )

1.327.605.698,67

-

Disamping pencapaian target Tahun 2019, dimana target meningkat dari tahun 2018,

disebabkan adanya terobosan melalui pemberlakuan pungutan online di seluruh pasar dan

penerapan parkir elektronik di 4 (empat) pasar percontohan yaitu Pasar Badung, Pasar

Kumbasari, Pasar Gunung Agung Utara dan Pasar Cokroaminoto. Biaya operasional di Tahun

2018 sebesar Rp 34.356.524.132,43 setelah biaya penyusutan, sedangkan di Tahun 2019

menjadi Rp 40.797.169.895,55 setelah biaya penyusutan. Dari keseluruhan biaya tersebut

termasuk adanya perhatian kesejahteraan pegawai yaitu 10 % kenaikan gaji pokok,

pemberian tunjangan hari raya bagi seluruh pegawai, kenaikan insentif bagi petugas

kebersihan PD. Pasar Kota Denpasar dan juga juga memenuhi kewajiban kepada Pemerintah

Daerah Kota Denpasar berupa pajak parkir 20% dari Pendapatan Bruto Parkir sebesar Rp

1.184.899.800,00 di tahun 2019 ini, kepada Pemerintah Pusat berupa pajak Penghasilan ( PPh

Pasal 4 ayat 2 ) sebesar Rp 1.069.338.285,00 dan kepada PD. Parkir Kota Denpasar

berdasarkan MoU antara PD. Pasar dengan PD. Parkir 20% dari pendapatan parkir sebesar Rp

678.348.640,00 serta partisipasi ( CSR ) kepada lingkungan banjar – banjar yang ada di Kota

Denpasar.


Anggaran 2019


III - 332

Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Di dalam upaya mencapai sasaran meningkatkan kebersihan dan keindahan

pasar ditentukan dengan 2 (dua) aspek Penilaian yaitu aspek kebersihan dan aspek Keindahan

(pertamanan), dimana dalam aspek kebersihan dilakukan penanganan kebersihan dengan

melaksanakan proses penyapuan yang diawali di dalam bangunan pasar (kios / los) maupun di

halaman (pelataran) serta melaksanakan pengumpulan dan selanjutnya pengangkutan sampah

sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sedangkan dari aspek keindahan (pertamanan) dilaksanakan perbaikan dan perawatan

taman, pembuatan kerangka besi untuk penempatan tanaman green wall serta melaksanakan

perompesan pohon peneduh / perindang untuk mewujudkan taman – taman serta

meningkatkan estetika didalam lingkungan pasar termasuk mewujudkan keindahan dan

kebersihan kamar mandi / WC yang ada di masing – masing lingkungan pasar.

Pendirian Bank Sampah di lingkungan PD. Pasar Kota Denpasar dalam upaya untuk

pengurangan sampah serta pengurangan penggunaan kantong plastik yang diamanatkan dalam

Perwali Nomor 36 Tahun 2018.

Ada 7 (tujuh) unit Bank Sampah yang sudah beroperasional di unit pasar adalah:

1. Pasar Badung Sulawesi

2. Pasar Kereneng

3. Pasar Gunung Agung Utara

4. Pasar Anyarsari

5. Pasar Sanglah

6. Pasar Pidada

7. Pasar Ketapian

Menetapkan dan mewujudkan pasar percontohan di lingkungan PD. Pasar Kota

Denpasar sebagai upaya untuk menyehatkan pasar rakyat.

Adapun unit pasar yang ditetapkan menjadi pasar percontohan adalah :

1. Unit Pasar Sanglah

2. Unit Pasar Ketapian

3. Unit Pasar Gunung Agung Utara

Adapun bentuk perhatian PD. Pasar Kota Denpasar didalam menunjang kebersihan seperti

adanya penambahan tenaga kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan dan meremajakan


Anggaran 2019


III - 333

armada kebersihan serta memotifasi kinerja petugas kebersihan dengan meningkatkan insentif

dan lembur untuk tenaga kebersihan.

Kendala yang dihadapi dalam menangani kebersihan, seperti :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat pedagang terhadap kebersihan dilingkungan

tempat berjualan serta terbatasnya tempat sampah untuk penampungan sementara

dimasing – masing tempat berjualan.

b. Kadar garam sampah sangat tinggi serta rutinitas yang padat menyebabkan cepat

rusaknya sarana penunjang kebersihan seperti : kereta sampah, container dan bak

sampah.

c. Jam operasional pasar yang padat menyebabkan sering menghambat proses

penanganan kebersihan.

Tabel 3.47

Data Sarana Kebersihan dan Volume Sampah di Unit – unit di lingkungan

Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tahun 2019

No Jenis Truk Tahun No.

Pol.

Jumlah

Con -

tainer

Lokasi Pasar

Volume Sampah

Jumlah

Volume

Sampah

Ket.

Angkuta

n

1 Dump Truk

ISUZU 2018

DK

8687

AY

-

- TPS Suci Sari Jaya ( 1 M3 )

- TPS Lokitasari (1 M3)

- TPS Abiantimbul ( 3 M3 )

- TPS Anyarsari ( 3 M3 )

8 M3 2 x

Angkut

2 Truk Arm

Roll IZUSU 2008

DK

9041

AA

5

Terbuka

- Ps. Sanglah ( 12 M3 )

- Ps. Gn. Agung Utara ( 12 M3 )

- Ps. Badung Sulawesi ( 6 M3 )

30 M3 5 x

Angkut

3

Truk Arm

Roll

ISUZU

2014

DK

9123

A

2

Terbuka - Ps. Kereneng ( 18 M3 ) 18 M3

3 x

Angkut

4 Dump Truk

IZUSU 2002

DK

8689

DA

-

- Ps. Badung Sulawesi( 6 M3 )

- Ps. Satrya ( 3 M3 )

Ps. Ketapian ( 6 M3 )

15 M3 3 x

Angkut

5

Truk Arm

Roll

IZUSU

2003

DK

8728

DD

4

Terbuka - Ps. Anyarsari ( 24 M3 ) 24 M3

4 x

Angkut

6 Dump Truk

IZUSU 2007

DK

8771

AZ

- - Ps. Kumbasari ( 6 M3 )

- Ps. Senggol Kumbasari( 7 M3 ) 13 M3

2 x

Angkut

7

Truk Arm

Roll

IZUSU

2011

DK

9435

AW

3

Terbuka

- Ps. Badung Sulawesi( 6 M3 )

- Ps. Cokroaminoto ( 12 M3 ) 18 M3

3 x

Angkut

8 Dump Truk 2002 DK 3 - Ps. Pidada ( 6 M3 ) 14 M3 2 x


Anggaran 2019


III - 334

IZUSU 8499

DD

Terbuka - Sentral Parkir Kumbasari (3 M3)

- Ps. Kumbasari ( 5 M3 )

Angkut

Jumlah

17 Unit

Con-

tainer

140 M3 24 x

Angkut

Bidang Teknik

Tabel 3.48

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar

Kota Denpasar Tahun 2019

No

Program / Kegiatan

Target

Realisasi


Volume ( Rp ) Volum

e

% Volum

e

%

1.

Perbaikan Instalasi

Listrik dan Air

100 123.558.000,00 100 100 100 100

2.

Pemeliharaan

Bangunan / Gedung

Pasar

100 839.395.500,00 100 100 100 100

3.

Penataan Tempat

Pedagang

- Dana emitraan

100

1.150.915.000,00

100

100

100

100

- Untuk Dana Kemitraan kami menggunakan pola kemitraan untuk membangun

dan menata tempat pedagang yang bekerjasama dengan pedagang diantaranya

:

- Pasar Sanglah yaitu pembuatan kanopy sebelah Barat, Selatan dan

Timur Bangunan Pasar

- Pasar Gunung Agung yaitu pembuatan Kap Baja di Pelataran


Anggaran 2019


III - 335


Permasalahan

1. Bangunan pasar belum seluruhnya dapat dilakukan penataan / revitalisasi untuk

memberikan pelayanan yang lebih baik.

2. Terbatasnya SDM yang berminat untuk menjadi petugas kebersihan sekaligus sarana

masih terbatas dan lokasi pasar yang berjauhan memerlukan pengaturan yang lebih

spesifik.

3. Dukungan / kesadaran pedagang untuk mencapai sasaran pelayanan kebersihan

maksimal, perlu ditingkatkan.

Solusi

1. Dibutuhkan waktu bertahap untuk melakukan penataan / revitalisasi pasar dengan

mengajak para pedagang untuk melakukan penataan dengan pola kemitraan.

2. Memaksimalkan tenaga / SDM yang ada dengan memberikan insentif dan perhatian

khusus termasuk merekrut beberapa tenaga kebersihan yang dibutuhkan dan setiap

tahun dilakukan penambahan sarana kebersihan untuk mengantisipasi minimal atas

kebutuhan kebersihan.

3. Bagian / Unit terkait melakukan pembinaan pedagang untuk menyamakan persepsi

dalam pelayanan terhadap pelanggan dengan meningkatkan kebersihan dan

kenyamanan pelanggan.

3.5.6 Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar


Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor. 5 tahun 2003, yang didirikan pada tanggal 16 Agustus 2004 dan

efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004. Namun sebelum itu, pengelolaan

perparkiran di kota Denpasar dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Perhubungan Kota Denpasar. Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Parkir

Kota Denpasar adalah turut serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada

masyarakat dibidang perparkiran serta membantu dan melancarkan arus lalu lintas yang

diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan dan


Anggaran 2019


III - 336

kenyamanan pengguna parkir. Yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.

Untuk memperlancar kegiatan Perusahaan Daerah Parkir telah di bentuk susunan organisasi

dan tata kerja Perusahaan Daerah Parkir yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar

Nomor 38 Tahun 2006. Dalam menjalankan perusahaan direksi bersama jajarannya telah

mengambil langkah- langkah strategis yaitu menawarkan Konsep perparkiran : Berganti

Rugi.

Konsep Berganti Rugi : merupakan tugas pokok PD. Parkir memberikan manfaat

kepada masyarakat khususnya keamanan dan kenyamanan dibidang perparkiran

dengan memberikan ganti rugi terhadap kehilangan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003, BAB IX Pasal 35, penggunaan laba bersih

setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:

Untuk dana pembangunan daerah 35 %

Untuk anggaran Perusahaan daerah 25 %

Cadangan umum 10 %

Jasa produksi 10 %

Dana sosial dan pendidikan 10 %

Sumbangan, dana pensiun, dan pesangon 10 %

Program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Penyelenggaraan tugas-tugas di bagian tata usaha merupakan suatu proses kegiatan

yang bersifat administrasi baik administrasi kepegawaian, keuangan perusahaan dan teknik-

teknik pengelolaan dan pengembangan kegiatan perparkiran serta layanan pengaduan dari

masyarakat.

Dari Bidang Keuangan program yang dilakukan yaitu penyusunan Laporan Keuangan yang

terdiri dari :


Anggaran 2019


III - 337

a. Neraca

b. Laba / Rugi

c. Laporan Perubahan Ekuitas

2. Bagian Operasional

Dari Bidang Operasional program yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perparkiran di

Kota Denpasar meliputi :

A. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum

Merupakan penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum, di mana pengelolaan Parkir

Tepi Jalan Umum didasarkan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 tahun 2018

tentang : “Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum”.

Dimana imbalan jasa dari penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dengan

pembagian Pemerintah Kota Denpasar memperoleh sebesar 10% dan PD. Parkir

memperoleh sebesar 90%. Dengan tarif parkir Sepeda motor Rp. 1.000,00 dan mobil Rp.

2.000,00. Untuk Tahun 2019 target Pendapatan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp.

9.900.000.000,00 dan realisasi yang sudah dicapai sampai dengan Desember 2019

sebesar Rp. 10.465.842.600,00 (105,72%).

B. Pengelolaan Parkir Kerjasama Gedung Dan Pelataran / Swalayan (Tempat parkir

khusus)

Merupakan Pengelolaan Parkir yang dilakukan bekerjasama dengan pemilik lahan

gedung dan pelataran sesuai dengan MoU yang telah disepakati oleh pemilik lahan dan

PD. Parkir.

Dimana tarif parkir tahun 2019 untuk sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 dan mobil

sebesar Rp. 2.000,00. Untuk Tahun 2019 target pendapatan parkir Gedung Dan Pelataran

sebesar Rp. 7.500.000.000,00 dan realisasi sampai dengan bulan Desember 2019

mencapai sebesar Rp. 7.649.735.607,00 (102,00%). Realisasi pendapatan parkir gedung

dan pelataran yang menjadi pendapatan PD. Parkir tersebut di atas adalah sebesar

prosentase yang menjadi bagian PD Parkir sesuai dengan MoU yang telah disepakati oleh

pemilik lahan dan PD. Parkir.


Anggaran 2019


III - 338


Adapun realisasi dari masing-masing program kegiatan tersebut diatas dapat diuraikan

sebagai berikut:

Tabel 3.49

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Tahun 2019

No Kegiatan Anggaran Pencapaian

% Target Realisasi

Pembiayaan :

1 Beban Pokok Pendapatan 5.420.000.000,00 5.392.749.900,00 99,49

2 Beban Usaha 10.125.800.000,00 9.678.505.072,00 95,58

3 Beban Penyusutan 425.000.000,00 541.409.959,00 95,00

Pendapatan :

1 Parkir Tepi Jalan Umum 9.900.000.000,00 10.465.842.600,00 105,72

2 Parkir Gedung &Pelataran 7.500.000.000,00 7.649.735.607,00 102,00

Penerimaan parkir tepi jalan umum tersebut di atas yang menjadi bagian pendapatan PD

Parkir adalah sebesar 90 % sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2018.


PD.Parkir Kota Denpasar telah memasuki usia 15 tahun, yaitu tepatnya tanggal 16

Agustus 2019 dan berkat adanya usaha dan kemauan yang keras untuk memajukan suatu

perusahaan dan didukung oleh sember daya manusia yang ada serta kerjasama yang baik

diantara seluruh jajaran elemen PD. Parkir Kota Denpasar sudah banyak mengalami

kemajuan-kemajuan bahkan sudah mempunyai nama di tingkat nasional dalam lomba

penilaian BUMD Award dan salah satu yang terbaik dalam kelompok aneka usaha. Namun

lepas dari kemajuan tersebut masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh PD. Parkir

Kota Denpasar selama kurun waktu 15 tahun, khususnya permasalahan pada bagian

operasional :


Anggaran 2019


III - 339

1. Seksi Pengelolaan Parkir Badan Jalan

Permasalahan

a. Masih rendahnya pengetahuan para pemilik / penyelenggara parkir tentang Regulasi

Perparkiran di Kota Denpasar sehingga masih banyak ditemui penyelenggaraan parkir

sepihak di luar ketentuan Perda yang berlaku.

b. Banyaknya lahan parkir yg diambil oleh desa adat yang mengakibatkan berkurangnya

pendapatan parkir pelataran.

c. Dengan diberlakukan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 tahun 2017 tentang

Pajak Parkir mengakibatkan adanya peninjauan kembali isi perjanjian bagi hasil

pendapatan parkir antara pemilik lahan parkir dengan PD. Parkir Kota Denpasar.

Solusi

a. Dalam rangka penegakan perda terkait penyelenggara parkir tersebut dibutuhkan

keterlibatan SKPD terkait serta sosialisasi perda secara terus menerus kepada dinas

yang paling rendah serperti Kepala Desa, Lurah dan Bendesa Adat untuk lebih

diketahui dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perparkiran apabila terdapat

di desa / kecamatan sudah wajib berkoordinasi dengan penyelenggara perparkiran

yaitu Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ( Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2003 ).

b. Mencari potensi baru pakir di perparkiran khusus (gedung dan pelataran) dan bekerja

sama dengan Dinas Perijinan apabila ada pembangunan swalayan, rumah sakit,

sekolah, pasar dan lain-lainnya di wilayah Kota Denpasar agar PD. Parkir di ikut

sertakan dalam hal perparkiran dan juga merupakan salah satu persyaratan dapat

membangun pertokoan atau yang bersifat pelayanan publik.

c. Dalam rangka meningkatkan pendapatan baik itu pendapatan parkir pelataran maupun

parkir tepi jalan umum, yaitu dengan memberlakukan tarif parkir progresif untuk yang

di pelataran parkir swalayan dan kenaikan tarif untuk parkir tepi jalan.

2. Seksi Pengelolaan Parkir Gedung dan Pelataran

Permasalahan

a. Masih banyaknya masyarakat yang menaruh barang-barang penting di bawah jok

motor seperti : SIM, STNK dan barang berharga lainya seperti kunci yang masih


Anggaran 2019


III - 340

nyantol, sehingga sangat rentan bagi curanmor. Hal ini menjadi resiko bagi

penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar (Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun

2005, Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar khususnya

Pasal 11 Tentang Santunan Kehilangan Kendaraan pada tempat-tempat parkir yang

telah ditentukan).

b. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Denpasar sebagai konsumen untuk meminta/

menerima karcis parkir serta sebaliknya yaitu petugas atau juru parkir tidak

memberikan karcis parkir pada konsumen, dimana karcis parkir tersebut dapat

dipergunakan sebagai jaminan kehilangan kendaraan dan dapat diikutkan dalam

undian karcis parkir berhadiah.

Solusi

d. Masalah persyaratan klaim ganti rugi perlu kiranya disempurnakan kembali pada saat

melaporkan kehilangan ke PD. Parkir harus disertai dengan Petugas Parkir / Juru

Parkir (saksi) yang bertugas saat itu dan menunjukan STNK asli, serta syarat-syarat

lainnya yang sudah berlaku selama ini.

e. Untuk kedepannya perlu sosialisasi secara terus menerus sehingga masyarakat

pengguna jasa parkir terbiasa untuk mengambil karcis dan tidak menyepelekan /

menyederhanakan fungsi dan tujuan karcis parkir, karena apabila terjadi kehilangan

kendaraan sepeda motor maupun mobil akan mendapatkan ganti rugi dari PD. Parkir

Kota Denpasar dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu Peratran

Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2005, dimana persyaratan yang harus dipenuhioleh

konsumen untuk mengajukan klaim ganti rugi adalah sebagai berikut :

i. Berita Acara Kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.

ii. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.

iii. BPKB dan STNK Asli

iv. Kunci Kontak.

v. Bukti Karcis Parkir yang asli.

vi. Pemblokiran BPKB dari kantor samsat.

vii. Foto copy KTP pemohon.

viii. Dan pelaporan tidak lebih dari 3 x 24 jam hari kerja setelah hari

kejadian baru akan diproses.


Anggaran 2019


III - 341

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2018

1. Badan Pendapatan Daerah Kota

Berkaitan dengan Peningkatan sumber sumber potensi penerimaan pajak daerah di Kota

Denpasar, DPRD Kota Denpasar merekomendasikan Pemerintah Kota Denpasar lebih

mengoptimalkan dan mengintensifkan pendataan terutama bagi wajib pajak Hotel,

Restoran Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan.

Terkait dengan hal tersebut upaya upaya pendataan wajib pajak yang sudah dilaksanakan

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Pendataan Wajib Pajak PHR (Hotel, Restoran dan Hiburan)

- Pendataan Wajib PHR pajak per ruas jalan di Kota Denpasar, pendataan Rumah

kos yang bekerjasama dengan Perbekel/Lurah Se kota Denpasar sesuai wilayah

tugasnya.

- Pendataan Wajib pajak melalui situs online seperti : Agoda.com, Traveloka,

Pegipegi.com, tiket.com dan Boking.com

- Pendataan wajib pajak melalui integrasi sistem pajak daerah dengan data TDUP

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar.

2. Pendataan Wajib pajak Parkir

- Pendataan parkir pelataran bekerjasama dengan PD Parkir Kota Denpasar.

3. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- Pendataan PBB melalui kegiatan task force : kegiatan ini bertujuan untuk mendata

objek PBB yang beralih fungsi sebelumnya tanah kosong berubah menjadi

kawasan terbangun.

- Pendataan objek pajak melalui integrasi sistem PBB dengan data IMB pada pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar

selanjutnya data IMB tersebut dipergunakan sebagai dasar pemutahiran data

objek bangunan pada pajak PBB .

- Melaksanakan penilaian individu (appraisal) PBB terhadap objek pajak khusus

seperti :Hotel, Mall, Rumah sakit, SPBU, Tower dll yang bekerjasama dengan

Pusat Study Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gajah Mada.


Anggaran 2019


III - 342

Upaya upaya yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah

sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan melaksanakan

kegiatan kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) secara massal setiap 3 tahun sekali,

dan setiap tahun untuk daerah daerah berkembang, sesuai amanat Perda Nomor 4

Tahun 2012 tentan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota

Denpasar, untuk pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan Pusat Study

Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gajah Mada.

2. Optimalisasi Penerimaan BPHTB (Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan)

dilaksanakan melalui integrasi host to host system BPHTB dengan Kantor Pertanahan

Kota Denpasar. Integrasi ini bertujuan untuk menghindari penggelapan pajak.

3. Pemasangan tapping Box sebagai alat Pengawasan transasksi penjualan pada wajib

pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan pajak Parkir di Kota Denpasar secara online

untuk Pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan Bank BPD Bali.

4. Pemeriksaan (audit) terhadap wajib pajak Hotel Restoran dan Hiburan di Kota

Denpasar , untuk Pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis (FEB) universitas Udayana.

5. Optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dengan Pajak Daerah melalui kegiatan

pemeriksaan pajak dan pengawasan bersama wajib pajak Hotel Restoran dan Hiburan

di Kota Denpasar, untuk Pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan Direktorat

jendral pajak (DJP) dan direktorat jendral perimbangan Keuangan (DJPK).

Upaya upaya yang dilaksanakan dalam mengoptimalkan pemungutan piutang pajak

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tax calearence melalui Integrasi data pembayaran pajak daerah dengan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Denpasar. Setiap

wajib pajak yang melaksanakan pengurusan perpanjangan ijin TDUP diwajibkan

Lunas Pajak PHR sedangkan wajib pajak yang mengurus IMB (ijin mendirikan

Bangunan) diwajibkan lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk

pelaksanannya sudah diatur dengan Intruksi Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun

2019 tentang Penggunaan aplikasi Integrasi Lunas Pembayaran Pajak Daerah (Tax


Anggaran 2019


III - 343

Clearence) Pada Penyelenggaraan Perijinan Dan Non Perijinan Di Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

2. Pemberian keringanan pembayaran dan penghapusan sanksi denda pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan untuk piutang pajak tahun 1994 s/d tahun 2009

sebesar 50% dan tahun pajak tahun 2010 s/d tahun 2012 sebesar 25 %, untuk

pelaksanaanya berdasarkan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2019

tentang Pemberian Keringanan dan Penghapusan Sanksi Administrasi piutang pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun pajak sebelum dikelola

Pemerintah Kota Denpasar.

3. Kegiatan Verifikasi dan Validasi PBB-P2 yang bertujuan Untuk Mengoptimalkan

Pembayaran piutang PBB-P2 dilakukan dengan Mengcrosscheck data tunggakan

pajak pada SPPT Wajib Pajak (WP) di Kota Denpasar.

4. Pembentukan Tim Pengendalian Piutang Pajak Daerah Kota Denpasar, dengan

melaksanakan kegiatan pemanggilan wajib pajak PHR yang memiliki piutang pajak

untuk pelaksanaanya berdasarkan atas SK Walikota Denpasar Nomor

:188.45/1143/HK/2019 tentang Pembentukan Tim pengendalian Piutang Pajak

Daerah Kota Denpasar.

5. Pelayanan pembayaran PBB-P2 melalui Mobil Keliling yang dilaksanakan secara

Berkala dan Jemput Bola di Seluruh Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.

6. Kerjasama penerimaan pembayaran pajak Daerah melalui Bank Persepsidan PT.

POS dan masih tahap proses kerjasama dengan Indomaret dan Gojek.

7. Pelaksanaan Monitoring PBB-P2 yang bertujuan untuk mengoptimalkan

Pembayaran PBB-P2 melalui monitoring penyampaian SPPT pada Kepala

Dusun/Kepala Lingkungan di Kota Denpasar.

Terkait dengan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

sudah berkoordinasi dengan Kantor PLN dalam hal :

1. Penyusunan draf kerjasama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PLN.

2. Koordinasi permintaan rincian data pelanggan PLN sebagai dasar pengenaan pajak

penerangan jalan dan rekonsiliasi bersama data penerimaan PPJ, penyusunan draft

Peraturan Walikota tentang Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan.


Anggaran 2019


III - 344

Berkaitan dengan peninjauan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat kami

jelaskan sebagai berikut :

1. Pajak penerangan Jalan, tarif pajak penerangan jalan di Kota Denpasar

ditetapkan sebesar 5 % sedangkan penggunaan listrik dari sumber lain sebesar 3

%, Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 55 ayat 1 : tarif pajak

penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 %, untuk itu tarif PPJ Kota

Denpasar masih dapat dinaikkan.

2. Pajak Hotel : untuk tarif pajak hotel di kota Denpasar ditetapkan sebesar 10 %

sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak Hotel ditetapkan paling

tinggi sebesar 10 %, jadi untuk Penetapan tarif pajak hotel sudah tarif maksimal.

3. Pajak Restoran : untuk tarif pajak Restoran di kota Denpasar ditetapkan sebesar

10 % sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak Restoran ditetapkan

paling tinggi sebesar 10 %, jadi untuk Penetapan tarif pajak Restoran sudah tarif

maksimal.

4. Pajak Hiburan : untuk tarif pajak Hiburan di kota Denpasar ditetapkan sebesar 10

% sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak Hiburan ditetapkan paling

tinggi sebesar 35 %, khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes

kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat

dan mandi uap/spa tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75% jadi

untuk Penetapan tarif pajak Hiburan masih dapat dinaikkan.

5. Pajak Reklame : untuk tarif pajak Reklame di kota Denpasar ditetapkan sebesar

25 % sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak Reklame ditetapkan

paling tinggi sebesar 25 %, jadi untuk Penetapan tarif pajak Reklame sudah tarif

maksimal.

6. Pajak Air Tanah : untuk tarif pajak Air Tanah di kota Denpasar ditetapkan

sebesar 20 % sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak Air Tanah


Anggaran 2019


III - 345

ditetapkan paling tinggi sebesar 25 %, jadi untuk Penetapan tarif pajak air tanah

masih dapat dinaikkan.

7. Pajak Parkir : untuk tarif pajak Parkir di kota Denpasar ditetapkan sebesar 20 %

sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak Parkir ditetapkan paling

tinggi sebesar 30 %, jadi untuk Penetapan tarif Parkir masih dapat dinaikkan.

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : untuk tarif pajak Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan di kota Denpasar ditetapkan sebesar 5 % sesuai

amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 %, jadi untuk Penetapan tarif

pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sudah tarif maksimal.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : untuk tarif pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di kota Denpasar ditetapkan sebesar 0,1 %

untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun

dan tariff 02 % untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per

tahun. sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 %, jadi untuk

Penetapan tarif Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dapat

dinaikkan

untuk peninjauan kembali terhadap tarif Pajak daerah Kota Denpasar yang masih

memungkinkan untuk dinaikkan tentunya harus dibuat penyusunan kajian tarif dan dilakukan

pembahasan bersama dengan instansi terkait dan OPD penghasil melalui persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Kota Denpasar.

2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

1. Terdapatnya beberapa sekolah SD yang tidak layak fungsi dan beresiko tergerus arus

sungai.

Sehubungan kondisi tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota

Denpasar telah melakukan langkah antisipatif yaitu melakukan Renovasi beberapa

gedung SD yang layak direnovasi dan menambah Ruang Kelas Baru untuk


Anggaran 2019


III - 346

meningkatkan daya tampung kapasitas terpasang melalui Pembangunan Gedung

Lantai II, III dan untuk SD yang berpotensi tergerus arus Sungai Dinas Pendidikabn

Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar telah melakukan koordinasi dengan pihak

terkait( Provinsi) selaku pemilik lahan

2. Mendesaknya kebutuhan Ruang Kelas Baru jenjang pendidikan SMP dan pemerataan

sebaran Sekolah SMPdi Kota Denpasar.

Bertalian hal tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

telah melakukan penambahan Ruang Kelas Baru melalui Pembangunan Gedung

Sekolah SMP Lantai II, III sedangkan untuk pemerataan sebaran sekolah SMP

dilakukan Pembangunan USB(Unit Sekolah Baru) : SMP Negeri 13 Denpasar di

Padangsambian(Kec.Dentim)Tahun 2019 dan SMP Negeri 14 Denpasar di

Tohpati(Kec.Dentim) Tahun 2020

3. Adanya guru-guru yang bertugas mengajar pada satu sekolah dalam kurun waktu

cukup lama.

Terkait kondisi tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

telah melakukan mutasi guru dengan kiblat durasi ngajar guru di satu sekolah melalui

pemetaan pemerataan sebaran guru sehingga menambah gairah mengajar

3. Dinas Kesehatan Kota Denpasar

1. Sampai dengan Desember 2019, kepesertaan JKN di Kota Denpasar 91,50%

pembiayaan JKN tahun 2019 (PBI) sebesar Rp. 20.665.638.000, terealisasi Rp

18.906.874.000 (91,50%)

2. Tahun 2019 Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan belum

merencanakan penambahan puskesmas baru namun terus berupaya meningkatkan

kualitas pelayanan promotif dan preventif di puskesmas di tahun 2021 apabila

dimungkinkan akan dikaji kebutuhan puskesmas baru melalui anggaran tahun 2019

Dinas Kesehatan berupaya memenuhi sarana dan prasarana di Puskesmas untuk

memaksimalkan kualitas pelayanan


Anggaran 2019


III - 347

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

NO REKOMENDASI DPUPR TANGGAPAN DPUPR

1 Terhadap saluran drainase yang ada agar

dilakukan pelebaran dan lebih diperdalam

sehingga akan mempercepat serapan air

hujan.

Kegiatan pengerukan yang telah dilakukan pada

kegiatan Tahun 2018 yaitu : Pengerukan Tukad

Loloan, Pengerukan di Tukad Rangda Hilir,

Pengerukan Saluran Drainase di Desa

Padangsambian Kelod, Pengerukan Saluran Irigasi

Subak Padanggalak dan Pengerukan Saluran Irigasi

Subak Intaran Timur

2 Secara rutin melakukan pengecekan dan

penggelontoran terhadap saluran drainase

yang dipenuhi dengan lumpur sehingga

aliran air menjadi lancar.

Sudah dilakukan penanganannya melalui kegiatan

Operasional dan Pemeliharaan Drainase dan

Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

serta melakukan pembersihan/penggelontoran

secara rutin

3 Sungai dibeberapa tempat harus

dibuatkan senderan yang kuat sehingga

apabila terjadi air cukup besar

pemukiman yang berdekatan dengan

sungai tidak longsor.

Sudah dilakukan penanganannya melalui kegiatan

Operasional dan Pemeliharaan Drainase dan

Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

serta melakukan pembersihan/penggelontoran

secara rutin

4 Terhadap jalan yang kondisinya rusak

dan berlubang agar segera mendapat

perbaikan. Sehingga kondisi jalan yang

rusak tidak merusak wajah kota.

Perbaikan terhadap kondisi jalan yang rusak ringan

sudah kita siapkan penanganannya melalui

Pemeliharaan Rutin Jalan, sedangkan untuk kondisi

jalan yang rusak berat akan diprogramkan melalui

kegiatan peningkatan jalan secara bertahap

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

5 Perlu dilakukan pembangunan dan

penataan ulang dan sungguh-sungguh

secara terpadu bersama-sama dengan

stake holder yang ada terhadap

keberadaan utilitas agar ditata secara

baik.

Untuk saat ini dan jangka pendek sudah kita batasi

penempatan tiang utilitas pada satu titik maksimum

5 buah tiang, sedangkan untuk jangka panjang akan

diprogramkan melalui penanganan utilitas terpadu

yang tentunya memerlukan dana yang cukup besar.


Anggaran 2019


III - 348

5. Dinas Sosial Kota Denpasar

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial secara rutin telah melakukan :

1. Update/akurasi database kemiskinan melalui sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

(SIKS-NG) Next Generation dengan melibatkan pihak terkait di Desa/Kelurahan.

2. Perlindungan Kepada Lansia dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan

bermanfaat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar demi tercapainya

Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia diberikan uang perlindungan sebesar Rp.

500.000/ Orang / Bulan bagi Lanjut Usia tidak potensial/ terlantar yang sudah terdata

pada Data PMKS/PPKS Dinas Sosial Kota Denpasar. Yang tertuang pada Perwali

Nomor 66 Tahun 2019 tentang perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia di Kota

Denpasar.

3. Pada Program PKH ada komponen bantuan untuk Disabilitas berat yang mendapat

bantuan per triwulan melalui Kementrian Sosial RI.

6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

1. Permasalahan sampah

Masalah sampah di Kota Denpasar merupakan masalah yang harus ditanggulangi

secara bersama-sama terutama dari hulu sampai hilir. Program Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ke depan untuk menanggulangi dan menangani

masalah sampah di Kota Denpasar yaitu:

a. Program Pengelolaan Sampah di Sumber Mendorong masyarakat Kota Denpasar

agar pengelolaan sampah di sumber/di skala kawasan dengan diwajibkan

pemilahan sampah di sumber

b. Program peningkatan pengelolaan sampah ditiap – tiap TPS 3R/TPST.

c. Meningkatkan para kelompok swakelola untuk pelayanan pengangkutan sampah

Rumah Tangga

d. Mengembangkan pembentukan Bank Sampah dengan system Sidarling.

e. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan perlu dirubah dengan

meningkatkan sosialisasi dan tipiring terhadap pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun

2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Denpasar


Anggaran 2019


III - 349

f. Meningkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat Perwali nomor 36 tahun

2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Denpasar untuk

mendapat dukungan semua pihak.

2. Bidang Tata Lingkungan tentang perompesan dan peremajaan pohon

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar secara berkelanjutan

telah melakukan peremajaan pohon dibeberapa ruas jalan di Kota Denpasar,

namun dalam melakukan peremajaan pohon belum bisa dilaksanakan secara

menyeluruh. Kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan dengan melakukan

penggantian atau penanaman terhadap pohon-pohon yang mati dan tumbang

dibeberapa tempat di Kota Denpasar.

- Jenis pohon yang dipergunakan adalah jenis pohon Tabe Buya daun lebar.

Pohon Tabe Buya dipergunakan dalam peremajaan ini karena pohon Tabe Buya

mampu menangkal polusi udara dengan menyerap udara yang tercemar. Akar

Pohon Tabe Buya dapat menyerap air secara baik serta secara estetika pohon Tabe

Buya dapat mempercantik atau memperindah wajah Kota karena warna-warni

bunganya yang mekar pada bulan Oktober hingga November. Cara penanaman

dan perawatan pohon ini pun sangat sederhana dan tidak memerlukan

penanganan khusus. Dari Pemerintah Kota Denpasar hanya menyiram dan

memangkas saja agar lebih rapi.

- Untuk pohon yang ada di Jalan Yos Sudarso secara bertahap akan kita lakukan

penanganan dengan menanam pohon baru agak kedalam dan menebang pohon

yang maju ke aspal.

7. Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Peningkatan kemacetan di Kota Denpasar akibat aktivitas pergerakan kendaraan

di jam sibuk sekolah belakangan ini semakin tinggi, hal ini disebabkan sebagian besar

siswa menggunakan kendaraan bermotor pribadi ke sekolah baik dengan diantar atau

membawa sendiri akibat tidak tersedianya angkutan umum yang memadai. Pergerakan

kendaraan dari/ke sekolah ini jumlahnya cukup besar dan merupakan kontributor utama


Anggaran 2019


III - 350

terjadinya kemacetan pada saat jam puncak pagi dan siang pada jaringan jalan di Kota

Denpasar.

Untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah di Kota Denpasar, Pemerintah

Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan sejak tahun 2017 telah menyediakan

Layanan Angkutan Sekolah. Berdasarkan hasil kajian di tahun 2016 diperlukan

sebanyak 46 unit bus sedang dan 125 unit bus kecil untuk melayani seluruh kecamatan

di wilayah Kota Denpasar, sedangkan saat ini baru beroperasional sebanyak 2 unit bus

sedang dan 6 unit bus kecil untuk melayani di Kawasan Denpasar Utara dan Denpasar

Timur.

Selain itu, untuk mengurangi kemacetan juga diadakan kegiatan Rekayasa Lalu

Lintas, Pemasangan Rambu pembatasan kendaraan barang, Layanan Angkutan Sekolah

dengan konsep buy the service, pengawasan kamera ATCS, VMS, Info Display,

meningkatkan manajemen kebutuhan angkutan umum, penertiban parkir, dan

pengaturan lalu lintas di jalan dengan penempatan petugas (pam pagi, sore, pam giat

masyarakat).

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Masih kurangnya koordinasi dan sinergritas antar Perangkat Daerah terutama

perangkat daerah yang mengeluarkan perijinan dengan yang melaakukan pengawasan dan

penertiban. Tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan belum diimbangi

dengan adanya regulasi dan proses pengurusan perijinan. Masyarakat yang ingin mengurus

perijinan masih terganjal dengan adanya regulasi yang belum berpihak kepada masyarakat

dan terkendala pada pelayanan yang berkarakter birokrasi yang panjang untuk itu motto

“Sewaka Dharma” agar lebih diimplementasikan. Untuk itu DPRD merekomendasikan

agar dibuatkan database perijinan sehingga memudahkan dalam melakukan penertiban di

lapangan.

Tanggapan :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar telalah

memiliki database terkait dengan jumlah ijin yang terbit dan jumlah permohonan ijin yang

ditolak. Jumlah ijin yang terbit dan ditolak sudah kami informasikan kepada OPD

pengawas dan penertiban yaitu PUPR Kota Denpasar dan Satpol PP Kota Denpasar


Anggaran 2019


III - 351

Untuk menunjang pelayanan perijinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Denpasar telah membuat Sistem Informasi Perijinan Online, dimana

sistem ini dipergunakan untuk ijin perpanjangan dengan persyaratan sangat sederhana yaitu

fotocopi ijin terdahulu, surat persyaratan tidak pindah lokasi, surat pernyataan tidak

memperluas usaha dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan.

Pada tahun 2018, setelah dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik, bahwa permohonan pelayanan perijinan

telah melalui sistem Online Single Submission (OSS) sehingga mempermudah masyarakat

dalam pengurusan izin.

9. Dinas Pariwisata Kota Denpasar

Salah satu penggerak pembangunan ekonomi di Pemerintah Kota Denpasar terletak

pada perkembangan sektor pariwisata dengan kekhasan adat dan budaya masyarakat.

Pemerintah Kota Denpasar secara berkelanjutan terus berupaya mengembangkan pariwisata

yang berkualitas di tengah persaingan global.

Dalam rangka meningkatkan daya saing pariwisata, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas

Pariwisata Kota Denpasar berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan dan meningkatkan

inovasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, yang meliputi: pengembangan promosi dan

ekonomi kreatif, serta peningkatkan kualitas destinasi, SDM, dan industri pariwisata.

1. Kegiatan promosi pariwisata diarahkan pada promosi pariwisata budaya yang lebih

terfokus; baik dari segi daerah asal wisatawan (origin), kelompok umur (target pasar

milenial, honeymooners, family, lanjut usia), maupun dari segi aktivitas. Kegiatan

promosi tersebut dapat dilakukan melalui Sales Mission, Table Top, maupun Event.

a. Dilihat dari daerah asal wisatawan mancanegara (origin country); kegiatan promosi

akan diarahkan untuk menyasar target-target pasar potensial;

- pasar utama/main market (Australia dan Eropa)

- pangsa pasar baru/pasar potensial lainnya/emerging market (Jepang, India, New

Zealand, Kanada, Afrika Selatan)

- pangsa pasar domestik, khususnya study field tourism (anjang karya) dari

segmentasi pasar pemerintah dan study tour (pelajar dan mahasiswa)

b. Berdasarkan kelompok umur; pengembangan pariwisata diarahkan untuk menyasar

kelompok umur tertentu. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui aktivasi Gedung


Anggaran 2019


III - 352

Dharma Negara Alaya dan kegiatan Co-branding diarahkan untuk menyasar pangsa

pasar Milenial, baik di dalam maupun di luar negeri.

c. Dari segi aktivitas wisata, pengembangan pariwisata akan diarahkan untuk menyasar

segmentasi pasar yang lebih terkonsentrasi (niche market/minat khusus), seperti:

ekowisata, Wellness Tourism (SPA, Yoga), sport tourism, wisata bahari, serta

pengembangan paket wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)

melalui jaringan kerja sama promosi.

2. Untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan peningkatan kualitas destinasi terus

diupayakan. Peningkatan kualitas destinasi (Sanur), akan diarahkan untuk melengkapi

sarana prasarana guna mengakomodir wisatawan yang lebih berkualitas, yaitu family

(fasilitas ramah anak dan disabilities), wedding (Wedding Organiser), dan lanjut usia

(ketenangan dan kenyamanan). Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan,

pembinaan SDM bagi para pelaku pariwisata juga terus dilakukan. Kesemuanya ini

bertujuan agar wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar merasa lebih aman dan

lebih nyaman.

3. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata baik yang sudah ada maupun yang berpotensi

untuk dikembangkan terus juga diupayakan. Kegiatannya berupa membuat kajian daya

tarik wisata yang berpotensi untuk dikembangkan seperti di Subak Lestari Penatih,

pembinaan Pokdarwis, pelatihan pengelolaan destinasi, workshop Desa Wisata, membuat

fasilitas toilet, revitalisasi Zona Heritage Jl. Gajah Mada dan membuat perencanan

penataan Kawasan Strategis Pariwisata Sanur mulai dari pembuatan DED, penataan

pelabuhan dan penataan kawasan pantai. Selain itu pengembangan ekonomi kreatif yang

menjadi pilar pembangunan di Kota Denpasar juga terus dikembangkan. Beragam

kegiatan sudah dikembangkan mulai dari pembuatan even-even ekonomi kreatif,

pembinaan dan juga workshop. Dampak dari kegiatan ini selain memberi nilai tambah

secara ekonomi juga berdampak sosial, edukasi, ekologi, dan kultural.

10. Dinas Pertanian Kota Denpasar

Terkait dengan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2018, pada point 3.2 urusan

pilihan pertanian, dapat dijelaskan bahwa : Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas

Pertanian Kota Denpasar sejak tahun 2017 memfasilitasi perjanjian kerjasama antara Subak

dengan Penyosoh beras yang ada Di Kota Denpasar, sehingga diharapkan ada kesepakatan


Anggaran 2019


III - 353

yang jelas terkait harga hasil panen padi di subak-subak yang ada di Kota Denpasar.

Pelaksanaan lanjutannya adalah berupa kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Dharma

Wiguna dengan Penyosoh tersebut untuk menyalurkan beras ke Pegawai Negeri Sipil lingkup

Pemerintah Kota Denpasar yang menjadi anggota koperasi Dharma Wiguna.

11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Dengan adanya PERDA no 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum serta sudah

diundangkannya tentang penanganan konflik sosial lewat UU No 7 Tahun 2012 serta

peraturan pemerintah tentang penanganan konflik sosial dan permendagri no 42 tahun 2015

tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial dan di Kota Denpasar lewat Badan

Kesbangpol menindak lanjuti dengan SK walikota No. 188.45/1241/HK /2019 tentang

susunan Tim Penanganan Konflik Sosial dan Pembuat Rencana Aksi Penanganan Konflik

Sosial maka kiranya perlu penindakan lanjutan dari SK Walikota menjadi peraturan setingkat

Perwali atau Perda untuk menjamin pelaksanaan Penanganan Konflik sosial baik dari masa

pencegahan, penindakan, serta mediasi sehingga setiap peristiwa konflik sosial di Kota

Denpasar bisa diselesaikan dengan tuntas.


Tahun Anggaran 2019

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

IV - 1

BAB IV


Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yaitu

pemberian tugas untuk melaksanakan bagian urusan pemerintahan tertentu oleh

Kementerian/Lembaga Pemerintah kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai

daerah otonom atau kepada desa. Kebijakan Tugas Pembantuan diarahkan pada

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang akan

lebih efisien dan efektif jika ditugaskan kepada Daerah Otonom. Pendanaan dalam rangka

tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian

Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa

serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan

kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang

menugaskan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan

prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa. Tugas pembantuan

diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan

dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas

pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas

pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta

membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan

desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom

kepada Kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain

dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/kota dan sebagian tugas

pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang


Tahun Anggaran 2019


IV - 2

tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/kota. Upaya pemerintah untuk

melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat.

Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk

mempercepat proses pembangunan di daerah.

Dasar Hukum

1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

7) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2017;

8). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

9). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer

ke Daerah dan Dana Desa;

4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Denpasar hanya menerima 1(satu) Dana

Tugas Pembantuan


Tahun Anggaran 2019


IV - 3

4.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan yang di laksanakan Pemerintah Kota Denpasar

pada tahun 2019 adalah :

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan

Republik Indonesia

4.3. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Tahun 2019 terdapat 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas

Pembantuan di Kota Denpasar, yaitu :

1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

4.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Adapun program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah adalah :

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Adapun program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dalam Tahun 2019 sesuai dengan Surat

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DIPA APBN Nomor :

SP DIPA- 090.02.4.229232/2019 tanggal 21 Juni 2019, dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dipergunakan untuk

pembangunan fisik Pasar Anyar Sari Desa Padangsambian Kaja Denpasar Barat

Tabel 4.1

Tabel Realisasi Dana Tugas Pembantuan

Tahun 2019

No Program / Kegiatan Sumber

Dana

Anggaran %

Capaian Jumlah Anggaran Realisasi

1 Pengembangan

Perdagangan Dalam

Negeri / Pengembangan

sarana distribusi

APBN Rp. 4.000.000.000,- Rp 3.122.240.385,- 78,06%


Tahun Anggaran 2019


IV - 4

perdagangan dan kapasitas

logistik perdagangan

4.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran yang diterima pada Tugas Pembantuan Tahun 2019 adalah :

1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia dengan jumlah anggaran Rp 4.000.000.000

4.6 Permasalahan Dan Solusi

Pelaksanaan tugas pembantuan pada tahun anggaran 2019 ini, tidak ada permasalahan

yang berarti yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

sehingga tugas pembantuan ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa

halangan.


Tahun Anggaran 2019

PENUTUP

V - 1

BAB V

PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang

dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil kerjasama

dan partisipasi semua stakeholders pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD,

para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas

masing-masing yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-

hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan realisasi

dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota

Denpasar bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu

tahun anggaran.

Pada tahun 2019 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya

oleh masyarakat hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan

penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh

Kota Denpasar. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan

bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan

semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju

peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih bagus. Mari kita perkuat

komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2019 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pembangunan,

segenap pimpinan dan anggota DPRD dan jajaran Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kota

Denpasar secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu

membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2019.

Mengakhiri Pertanggungjawaban ini ada beberapa hal yang penting untuk ditekankan

sehubungan dengan hasil tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan di Kota Denpasar tahun 2019 yaitu:


Tahun Anggaran 2019

PENUTUP

V - 2

1. Realisasi APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 secara umum telah dapat

dilaksanakan dengan baik. Target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar

Rp 2.188.089.007.589,62 dan realisasi anggarannya mencapai Rp. 2.132.305.141.255,30

atau 97,45 %.

2. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.487.294.595.541,49 dan realisasinya

mencapai sebesar Rp. 2.193.358.925.712,72 atau 88,18%. (unaudit)

3. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2019 mencapai 5,84% melambat

dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 6,41%.

4. Inflasi Kota Denpasar tahun 2019 sebesar 2,37 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2018

sebesar 3,4%.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan

pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun

Anggaran 2019 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi

kepemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat

diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

bappeda.denpasarkota.go.id · 2020. 8. 4. · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota...

Documents

Transcript of bappeda.denpasarkota.go.id · 2020. 8. 4. · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota...