05 laporan bulan mei 2015
9
A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada bulan Mei 2015 memiliki SDM sebagai berikut : Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir Per Mei 2015 No Pendidikan Akhir Golongan Jumlah I II III IV 1 S3 0 0 0 4 4 2 S2 0 0 6 6 12 3 S1 0 0 22 3 25 4 D4 0 0 10 0 10 5 SM 0 0 0 0 0 6 D3 0 7 0 0 7 7 D2 0 0 0 0 0 8 D1 0 0 0 0 0 9 SLTA 0 20 8 0 28 10 SLTP 2 0 0 0 2 11 SD 5 2 0 0 7 Jumlah 7 29 46 13 95 Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji Per Mei 2015 No Golongan Ruang Jumlah A B C D E 1 I 0 0 5 2 7 2 II 4 12 4 9 29 3 III 5 20 10 11 46 4 IV 6 6 1 0 0 13 Jumlah 15 38 20 22 0 95 Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 128 orang, yang terdiri dari 92 orang PNS, 3 orang CPNS, dan 33 Tenaga Harian Lepas (THL).
Transcript of 05 laporan bulan mei 2015
A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu
pada bulan Mei 2015 memiliki SDM sebagai berikut :
Tabel 1.Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir
Per Mei 2015
No PendidikanAkhir
Golongan Jumlah
I II III IV
1 S3 0 0 0 4 42 S2 0 0 6 6 123 S1 0 0 22 3 254 D4 0 0 10 0 105 SM 0 0 0 0 06 D3 0 7 0 0 77 D2 0 0 0 0 08 D1 0 0 0 0 09 SLTA 0 20 8 0 2810 SLTP 2 0 0 0 211 SD 5 2 0 0 7
Jumlah 7 29 46 13 95
Tabel 2.Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji
Per Mei 2015
No GolonganRuang
JumlahA B C D E
1 I 0 0 5 2 72 II 4 12 4 9 293 III 5 20 10 11 464 IV 6 6 1 0 0 13
Jumlah 15 38 20 22 0 95
Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 128 orang, yang terdiri
dari 92 orang PNS, 3 orang CPNS, dan 33 Tenaga Harian Lepas (THL).
B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)
1. Rencana / alokasi dan realisasi anggaran
Tabel 3Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
No Sumber dana Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 Rupiah murni 23.961.974.000,- 6.637.505.823,- 27,70
2 PNBP 934.200.000,- 40.000.000,- 4,28
Total 24.896.174.000,- 6.677.505.823,- 26,82
Tabel 4Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 Belanja Pegawai 5.645.035.000,- 2.071.591.075,- 36,70
2 Belanja Barang 14.248.515.000,- 2.893.815.748,- 20,31
3 Belanja Modal 5.002.624.000,- 1.712.099.000,- 34,22
Total 24.896.174.000,- 6.677.505.823,- 26,82
Tabel 5Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)
No Kegiatan / Output Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
1 Aparatur yang mengikuti pelatihan
teknis pertanian
3.078.479.000,- 644.016.722,- 20,92
2 Non aparatur yang mengikuti
pelatihan teknis pertanian
2.610.439.000,- 535.256.000,- 20,50
3 Kelembagaan pelatihan pertanian
yang difasilitasi dan dikembangkan
185.300.000,- 13.200.000,- 7,12
4 Ketenagaan pelatihan pertanian
yang difasilitasi dan dikembangkan
1.511.160.000,- 25.698.696,- 1,70
5 Kelembagaan petani yang
difasilitasi dan terklasifikasi
86.600.000,- 34,033.000,- 39,30
6 Aparatur yang mengikuti pelatihan
fungsional pertanian
262.513.000,- 8.685.000,- 3,31
7 Non aparatur yang mengikuti
pelatihan manajemen dan
kewirausahaan pertanian
149.790.000,- 32.325.000,- 21,58
8 Dokumen program dan kerjasama
pelatihan pertanian yang dihasilkan
602.540.000,- 168.355.501,- 27,94
9 Dokumen penyelenggaraan
pelatihan pertanian yang dihasilkan
783.054.000,- 31.340.000,- 4,00
10 Dokumen kelembagaan pelatihan
pertanian yang dihasilkan
223.800.000,- 78.149.110,- 34,92
11 Dokumen evaluasi pelatihan
pertanian yang dihasilkan
343.250.000,- 148.704.800,- 43,32
12 Layanan perkantoran 8.981.270.000,- 3.187.692.994,- 35,49
13 Perangkat pengolah data dan
komunikasi
67.190.000,- 0,- 0,-
14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 2.681.730.000,- 1.096.065.000,- 40,87
15 Gedung/bangunan 3.329.059.000,- 673.984.000,- 20,25
Jumlah 24.896.174.000,- 6.677.505.823,- 26,82
C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1. Realisasi anggaran
a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran
Tabel 6Perkembangan Realisasi Anggara sampai dengan Bulan Mei 2015
Bulan Pagu Realisasibulan ini (Rp.)
Realisasi sd.Bulan ini
(Rp.)
Realisasi
(%)
Januari 20.768.145.000,- 360.480.065,- 360.480.065,- 1,74Februari 24.259.955.000,- 1.487.988.626.- 1.848.468.691,- 7,62Maret 24.896.174.000,- 1.914.646.566,- 3.763.115.257,- 15,12April 24.896.174.000,- 1.477.686.846,- 5.240.802.103,- 21,05Mei 24.896.174.000,- 1.436.703.720,- 6.677.505.823,- 26,82
Jumlah 5.240.802.103,- 5.240.802.103,-
Gambar 1Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015
(dalam jutaan rupiah)
b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja
Gambar 2Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015.
(dalam jutaan rupiah)
Gambar 3Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Modal Tahun 2015.
(dalam jutaan rupiah)
Gambar 4Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang Tahun 2015.
(dalam jutaan rupiah)
c. Realisasi PNBP
-
5.000
10.000
15.000
JanuariFebruari Maret AprilMei
0% 4% 9% 14% 20%
Ang
gara
n
Januari Februari Maret April MeiPagu 10.677,61 14.169,42 14.805,64 14.805,64 14.248,52
Realisasi - 527,27 1.351,53 2.108,82 2.893,82
Tabel 7Target dan Realisasi PNBP Bulan Mei 2015
Uraian TargetRealisasi
Mei s/d Mei
Penerimaan umum - 97,469,608.00 108,545,952.00
Penerimaan fungsional 1,038,000,000.00 44,576,000.00 367,162,000.00
Jumlah 1,038,000,000.00 142,045,608.00 475,707,952.00
Gambar 5Realisasi PNBP Bulan Mei 2015
(dalam ribuan rupiah)
Gambar 6Pagu dan Realisasi PNBP Bulan Mei 2015
Penerimaanumum108.546
23%
Penerimaanfungsional
367.16277%
(dalam ribuan rupiah)
2. Realisasi kegiatan
a. Realisasi kegiatan DIPA
Tabel 8Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan Mei 2015
No Kegiatan / Output Target Realisasi Satuan %
1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.140 435 orang 38,16
2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.080 480 orang 44,44
3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
1 - unit 41,67
4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
208 34 orang 16,35
5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi 16 9 unit 56,25
6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian 120 90 orang 75,00
7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan
kewirausahaan pertanian
30 30 orang 100,00
8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian
yang dihasilkan
5 - dokumen 41,67
9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang
dihasilkan
4 - dokumen 41,67
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Target Realisasi
100%
13,68%
10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang
dihasilkan
2 - dokumen 41,67
11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan 3 - dokumen 55,67
12 Layanan perkantoran 12 5 bulanlayanan
41,67
13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 11 - Unit 8,33
14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 311 180 Unit 57,88
15 Gedung/bangunan 2.691 655 M2 24,34
b. Realisasi Kegiatan Kerjasama
Tabel 9Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Pendayagunaan Ketenagaan
Bulan Mei 2015
No. Bentuk dan JudulKerjasama
MitraKerjasama
Waktu dan TempatPelaksanaan
Volume
1Sebagai PembicaraSeminar IPAVETI
Fakultas VokasiUnair
16 Mei 2015, diFakultas VokasiUnair
1orangWidyaiswaraBBPP Batu- Heru Nurwanto, A.Md
Jumlah 1orangWidyaiswara
Tabel 10Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bulan Mei 2015
No.Bentuk dan
JudulKerjasama
WaktuPelaksanaan
SasaranKerjasama(termasukVolume)
Mitra Kerjasama
1Sewa Asramadan Aula 11 - 12 Mei 2015 145 orang
Sosialisasi Lumbung Pangan Masy(BKP Bu Susilowati)
2Sewa Asramadan Aula
25 - 26 Mei 2015 54 orang
Rakor Calon Penerima AlatPangan Olahan Kelompok UsahaPangan Lahan Kering
3Sewa Asramadan Aula
28 - 29 Mei 2015 54 orangRakor Calon Penerima AlatPangan Olahan Kelompok UsahaPangan Lahan Kering
4Sewa Asramadan Aula
26 - 28 Mei 201538 orang PIDHI Kagama
Jumlah bulan ini 291 orang
c. Realisasi Kegiatan Kerjasama / Pengabdian Masyarakat
Prakerin131%
PKL422%
Magang492%
Kunjungan199395%
Tabel 11Realisasi Kegiatan Kunjungan Bulan Mei 2015
No. Waktu dan TempatPelaksanaan
Volume Mitra Kerjasama
1 05 Mei 2015, di BBPP Batu 124 Orang Undip, Semarang
2 06 Mei 2015, di BBPP Batu 50 OrangPT. Aulia Pesona Wisata Tour dan Travel,Surabaya
3 13 Mei 2015, di BBPP Batu 62 Orang MTS Gresik
4 19 Mei 2015, di BBPP Batu 183 Orang Universitas Diponegoro, Semarang
5 19 Mei 2015, di BBPP Batu 115 Orang Universitas Diponegoro , Semarang
6 20 Mei 2015, di BBPP Batu 80 OrangKunjungan Telkom Deltasari IndahSidoarjo
7 29 April 2015, di BBPP Batu 18 Orang Stikes Malang
Jumlah 632 Orang
Gambar 7Perbandingan Kegiatan Prakerin, PKL, Magang, dan Kunjungan
sampai dengan Bulan Mei 2015 di BBPP Batu(orang)
d. Perkembangan SDM
Tabel 12Pegawai yang Masih Tugas Belajar/Ijin Belajar
No NamaPegawai
StatusBelajar
(TB / IB )
NamaSekolah/Fakultas
Ket
Tugas Belajar
1 Ari Khiyatil J, S.Pt, M.Si TB Unibraw Malang S3
2 Dodik Suprapto, S.Pt TB Unibraw Malang S2
3 Eko Saputro, S.Pt TB Undip Semarang S2
Ijin Belajar
1 Ir. Bambang Edy S, MP IB Unibraw Malang S3
2 Sabir, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3
3 Wasis Sardjono, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3
4 Lutfia Hanim M, S.Pt, MP IB Unibraw Malang S3
5 Sugino, SP, M.Si IB Unibraw Malang S3
6 Agus Syaiful Bakhri, S.PT IB Unibraw Malang S2
7 Drh. Udik Sulijanto IB Unibraw Malang S2
8 Dra. Hastutik IB Unibraw Malang S2
9 Sjaifurahman, SE IB Unibraw Malang S2
10 Pararto Wicaksono, SP IB Unibraw Malang S2
11 Catur Puryanto, SST IB Unibraw Malang S2
12 Drh. Reni Indarwati IB Unibraw Malang S2
13 Widya Mahargiani IB Univ. KartanegaraMalang
S1
14 Ilfarm Make Anirata, A.Md IB Unmuh Malang S1
15 Yongki Hartantio, A.Md IB STMIK Malang S1
16 M. Jafar IB STMIK PradnyaParamitha
S1
17 Heru Nurwanto, A.Md. IB Unmuh Malang S1
