03 Form 03-Deskripsi Temuan
1
UNIVERSITAS NUSA CENDANA SATUAN PENGAWASAN INTERN Formulir Deskripsi Temuan Audit No. Dokumen : Undana /SPI/SOP- 01/FORM-03 No. Revisi : 00 Tgl. Berlaku : 05-02-2012 Halaman : 1 dari 1 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS NUSA CENDANA Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : http ://www.undana.ac.id, E-mail : [email protected] ; [email protected] Auditi Tipe Audit Referensi/Kriteria/Persyaratan Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota Distribusi Auditi Auditor SPI Arsip Deskripsi Temuan Kriteria/Persyaratan Akar Penyebab Akibat Rekomendasi Tanggapan Auditi Rencana Perbaikan Jadwal Penyelesaian Penanggung Jawab Pimpinan Auditi Nama Tanda Tangan Ketua Auditor Nama Tanda Tangan
-
Upload
asep-supriatna -
Category
Documents
-
view
20 -
download
5
description
des
Transcript of 03 Form 03-Deskripsi Temuan
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWASAN INTERN
Formulir Deskripsi Temuan Audit
No. Dokumen : Undana /SPI/SOP-01/FORM-03
No. Revisi : 00
Tgl. Berlaku : 05-02-2012
Halaman : 1 dari 1
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS NUSA CENDANA Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : http ://www.undana.ac.id, E-mail : [email protected] ; [email protected]
Auditi Tipe Audit Referensi/Kriteria/Persyaratan
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
Distribusi Auditi Auditor SPI Arsip
Deskripsi Temuan
Kriteria/Persyaratan
Akar Penyebab
Akibat
Rekomendasi
Tanggapan Auditi
Rencana Perbaikan
Jadwal Penyelesaian
Penanggung Jawab
Pimpinan
Auditi
Nama Tanda Tangan Ketua
Auditor
Nama Tanda Tangan
