03 Form 03-Deskripsi Temuan

1
UNIVERSITAS NUSA CENDANA SATUAN PENGAWASAN INTERN Formulir Deskripsi Temuan Audit No. Dokumen : Undana /SPI/SOP- 01/FORM-03 No. Revisi : 00 Tgl. Berlaku : 05-02-2012 Halaman : 1 dari 1 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS NUSA CENDANA Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : http ://www.undana.ac.id, E-mail : [email protected] ; [email protected] Auditi Tipe Audit Referensi/Kriteria/Persyaratan Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota Distribusi Auditi Auditor SPI Arsip Deskripsi Temuan Kriteria/Persyaratan Akar Penyebab Akibat Rekomendasi Tanggapan Auditi Rencana Perbaikan Jadwal Penyelesaian Penanggung Jawab Pimpinan Auditi Nama Tanda Tangan Ketua Auditor Nama Tanda Tangan

description

des

Transcript of 03 Form 03-Deskripsi Temuan

Page 1: 03 Form 03-Deskripsi Temuan

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Formulir Deskripsi Temuan Audit

No. Dokumen : Undana /SPI/SOP-01/FORM-03

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 05-02-2012

Halaman : 1 dari 1

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS NUSA CENDANA Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT

Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : http ://www.undana.ac.id, E-mail : [email protected] ; [email protected]

Auditi Tipe Audit Referensi/Kriteria/Persyaratan

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

Distribusi Auditi Auditor SPI Arsip

Deskripsi Temuan

Kriteria/Persyaratan

Akar Penyebab

Akibat

Rekomendasi

Tanggapan Auditi

Rencana Perbaikan

Jadwal Penyelesaian

Penanggung Jawab

Pimpinan

Auditi

Nama Tanda Tangan Ketua

Auditor

Nama Tanda Tangan