UNIVERSITAS NUSA CENDANA

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Formulir Deskripsi Temuan Audit

No. Dokumen : Undana /SPI/SOP-01/FORM-03

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 05-02-2012

Halaman : 1 dari 1

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS NUSA CENDANA Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT

Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : http ://www.undana.ac.id, E-mail : puskomundana@undana.ac.id ; puskomundana@yahoo.com

Auditi Tipe Audit Referensi/Kriteria/Persyaratan

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

Distribusi Auditi Auditor SPI Arsip

Deskripsi Temuan

Kriteria/Persyaratan

Akar Penyebab

Akibat

Rekomendasi

Tanggapan Auditi

Rencana Perbaikan

Jadwal Penyelesaian

Penanggung Jawab

Pimpinan

Auditi

Nama Tanda Tangan Ketua

Auditor

Nama Tanda Tangan