LEMBAR PENGESAHANLAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN AUDIT

SATUAN PENGAWASAN INTERNALRUMAH SAKIT UMUM PERMATA MEDIKA (RSPM)

PERIODE NOVEMBER 2015

Kebumen, 31 November 2015

Disiapkan olehLeader Satuan Pengawasan

Internal

Herniyatun, M.Kep, Sp.Mat

DisetujuiKasie Keperawatan

Eli Solihatun Utmah, S.Kep.Ns

DisyahkanKabid Yanmed & Keperawatan

dr. Heti Hidayah

RUMAH SAKIT UMUMPERMATA MEDIKA (RSPM)

JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor FRM-SPI/001

Revisi ke 00

Berlaku 07 September 2015

Jml halaman 1 dari 3

A. Nama Kegiatan

Pelaksanaan Audit Satuan Pengawasan Internal Rumah Sakit Umum Permata Medika

(RSPM) Periode November 2015

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Audit Satuan Pengawasan Internal :

1. Memeriksa kesesuaian antara unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah

ditentukan/direncanakan

2. Memeriksa kefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan

3. Memberikan saran dan alternatif pemecahan kepada direktur rumah sakit terhadap

ketidaksesuaian

4. Melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil temuan

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ausit satuan pengawsan internal rumah sakit difokuskan pada kesesuaian

antara perencanaan, pelaksanaan, ketercapaian sasaran mutu serta dokumen-dokumen

pendukungnya.

D. Pelaksana

1. Satuan pengawasan Internal RSPM

2. Team auditor

E. Target

Audit kepatuhan (SOP) Unit Kerja Bidang Keperawatan dengan teraudit adalah leader unit

kerja dan obyek audit adalah sistem mutu unit kerja.

F. Waktu Pelaksanaan

26 Oktober 2015 (Audit)

6 November 2015 (Verifikasi)

23 November ( Audit)

28 November ( verifikasi)

RUMAH SAKIT UMUMPERMATA MEDIKA (RSPM)

JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor FRM-SPI/001

Revisi ke 00

Berlaku 07 September 2015

Jml halaman 1 dari 3

G. Dokumen Acuan

Standar Kinerja Profesional PPNI

Intrumen Akreditasi KARS 2012

H. Hasil Audit (menggunakan log status)

1. Pendokumentasian/pembuatan laporan belum baik

a. SOP pelayanan belum lengkap

b. Dokumentasi kegiatan banyak yang belum dilakukan

c. Kegiatan monev sudah dilakukan tetapi laporannya belum dibuat

d. Kegiatan pengukuran kepuasan pelanggan sudah dilaksanakan tetapi belum dibuat

rekapitulasi

2. Kinerja tenaga keperawatan belum efektif karena tidak mempunyai rencana kerja yang

jelas

I. Rekomendasi

1. Fungsi kontroling dari leader unit diaktifkan

2. Perlu adanya pembinaan keperawatan secara rutin

3. Pendokumentasian dilengkapi

RUMAH SAKIT UMUMPERMATA MEDIKA (RSPM)

JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor FRM-SPI/001

Revisi ke 00

Berlaku 07 September 2015

Jml halaman 1 dari 3