bpmpkb.magelangkota.go.idbpmpkb.magelangkota.go.id/organisasi/capaian-kinerja-d… · XLS file ·...

LAPORAN CAPAIAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TRIWULAN IV TAHUN 2017

NB Harap mengisi pada Sheet "TW4" dan sheet "BAB5"

of 94

TABEL VIII.1INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS KOTA MAGELANG YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAAN

NO2017

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV

TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 871,435,000 1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan 151,329,000 151,329,000

1 Ada Ada ada - Ada Ada Ada Ada

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender da 445,146,000 429,471,545

1 0 44.74% 42.27% 15,251,000 45% 45% 67.34% 55.79%

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perem 92,291,000 92,291,000

1 Rasio KDRT 0.070% 0.055% 0.011% 0.020% 0.026% 0.035% 0.04%

2 34 23 4 7 9 12 15

3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJM-

DKONDISI KINERJA AKHIR PERIODE

Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Jumlah kebijakan terkait peningkatan kualitas anak dan perempuan

Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga

132/ 196 x 100 (Jumlah Tribina di Kota Magelang dibagi jumlah RW se Kota Magelang)

Perbandingan antara jumlah kelompok sadar ketahanan keluarga yang terbentuk dengan jumlah kelompok sadar keluarga yang direncanakan (tiap RW direncanakan ada kelompok)

132/196 (Jumlah Tribina di Kota Magelang dibagi jumlah RW se Kota Magelang)

12/ 33.807 x 100 jumlah kasus per RumTang / jumlah rumah tangga

Perbandingan KDRT terhadap Rumah tangga

Hanya yang orang kota, kabupaten tidak

Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang secara ideal menurun jumlah nya dibandingkan tahun sebelumnya

semakin banyak sosialisasi semakin banyak yang lapor

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang tertangani dengan jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan terpadu dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan

of 94

NO2017




PROGRAM / KEGIATAN




6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 kasus/ 1 kasus x 100

9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 kasus/ 12 kasus x 100

10 1.07% 3% 0.00% 0.00% 0.00% 2.14% 8%

4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dal 182,669,000 174,202,500

1 13.15% 17% 6.37% 6.37% 6.37% 6.37% 30%

2 15.73% 20% 14.05% 14.05% 14.05% 14.05% 35%

3 55.88% 78.00% 59.18% 59.18% 59.18% 59.18% 80,00%

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2,906,735,000 1 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 47,347,000 38,054,000

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan

Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Perbandingan jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Yang samapai pengadilan hanya 1 kasus, karena yang lain bisa diselesaikan secara diversi dan restoratif justice karena kasusnya tidak berulang dan tidak menimbulkan luka fisik yang berat

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas

100/9332 x 100% untuk mencapai target 2017 harus mengadakan pelatihan dg total peserta 375, nambah 100 org diperubahan

Perbandingan jumlah perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas dengan jumlah KK perempuan rentan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

2.580/40.493 x 100% Perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dengan jumlah perempuan bekerja

perlu tambahan pegawai outsourcing wanita dan masy kota magelang yang jadi PNS di daerah lainditambah pegawai outsourcing itungan ditunggu mba yulis, perlu konfirmasi dengan BPS bu diana

ex Outsourcing 324 - 112 RSU , 212 OPD/ Forpimda

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

5.693/40.493 x 100% Perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta dengan jumlah perempuan bekerja

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

548/926 x 100%

Data diambil dari Daerah Dalam Angka dan koordinasi dg Disnakertrans Kota Magelang

Perbandingan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dengan jumlah angkatan kerja perempuan

of 94

NO2017




PROGRAM / KEGIATAN




1 17.60% 29% 0% 0% 35% 35% 53%

1 4 0 0 0 4 4

2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1 15% 15% 15% 100% 15/15 x 100

3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 523,069,000 23.26 107,980,000 502,761,000

1 9.00 10 10 107,980,000 10 10 10 15

2 LPM berprestasiTingkat kota 29% 41% 18% 51% 69% 93% 65%

Tingkat provinsi peringkat 1 peringkat 1 per 2 Peringkat 2 peringkat 1

Tingkat nasional peringkat 1 0 0 - peringkat 1 Tidak ada perlombaan BBGRM tingkat Nasional

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat

Jumlah LKK sehat setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi dan diusulkan untuk berbadan hukum ada 6 LKK yaitu : LKK Kel. Gelangan, LKK Kel. Panjang, LKK Kel. Kramat selatan, LKK Kel. Kramat Utara, LKK Kel. Kedungsari dan LKK Kel. Jurangombo Utara = 6/17 x 100% = 35%

Perbandingan antara jumlah LKK yang memiliki kinerja sehat dengan jumlah seluruh LKK x 100%

Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)

RintisanTTG berbasis masyarakat yang di sosialisasikan ke kader masyarakat ada 4 yaitu :1. KUWOD : Kunci password oleh Naskan/Kmpung IT, Perum Depkes Kel. Kramat Utara, 2. ECLEDS : Lampu Otomatis Hemat Energy oleh Sugiyatno, Kupatan Kel. Kedungsari, 3. Umbaran Lipat : Pembuatan kandang/sangkar Burung yang dimodifikasi oleh Sam Wahyono, Karang Gading, Kel. Rejowinangun Selatan 4. Kreasi Stik Es Krim : Pemanfaatan limbah batang es krim di daur ulang menjadi kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi oleh Muhammad, Meteseh Tengah, Kel. Magelang

Jumlah Rintisan TTG yang dibina dan Rintisan TTG berbasis masyarakat yang disosialisasikan ke masyarakat (Perubahan definisi operasional)

Persentase PL KB yang mendapat pembinaan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat

Kelompok Binaan LPM = 1. RW 2. RT 3. LKM 4. LKK 5. PKK 6. UP2K 7. Posyandu 8. Karang Taruna 9. Posyandu Lansia 10. kelompok Seni Budaya

Jumlah rata-rata kelompok binaan LPM yang dibina oleh masing-masing LPM di Kelurahan

jenis kelompok yang dibina LPM

Triwulan I17 Kelurahan mengikuti lomba BBGRM dan diambil 3 Kelurahan terbaik pelaksanan BBGRM tingkat Kota = 3/17 x 100% = 17.65% dibulatkan 18%

Triwulan II Dasar : Surat Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jateng Nomor : 411.7/2286 tanggal 5 Mei 2017 tentang Penerima Penghargaan Pelaksana Terbaik Gotong Royong , Masyarakat, Kel. Jurangombo Selatan memperoleh Peringkat II tingkat Provinsi Jateng, Peringkat 2 dari 6 nominasi = 2/6 x 100% = 33,33%

Triwulan III Pembinaan dan evaluasi LPM Tahun 2017 menghasilkan 3 LPM terbaik yaitu : LPM Kel. Magersari, LPM Kel. Psanjang, LPM Kel. Jurangombo Selatan = 3/17 x 100% = 18%

Triwulan IV Sd TW IV Pelaksanaan kegiatan study banding kader masyarakat : 1. Kader LPMK ke Suarabaya & Malang 2. Kader masyarakat dr golongan warga kurang mampu ke Tangerang 3. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Banyuwangi untuk peningkatan inovasi pemberdayaan masyarakat . Jumlah kader LPM Tahun 2017 ada 425 orang , yg telah mengikuti kegiatan pembinaan melalui study banding Tahun 2015 sd thn 2017 = 102 0rang atau 102/425 = 24%

Jumlah LPM berprestasi dibagi jumlah LPM x 100%

Memperoleh Peringka II tingkat Provinsi Jateng yaitu Kel. Jurangombo Selatan

of 94

NO2017




PROGRAM / KEGIATAN




3 24% 0 24% 24% 24% 71%

4 142.86 143 143.00 143.00 143.00 143 143

4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangu 876,499,000 14.88% 803,200,000

1 11.76% 18% 0.00% 0.00% 0.00% 22,82% 100.00%

5 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 78,945,000 51,562,000

1 40% 54% 0.00% 0% 0% 100% 82%

6 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1,380,875,000 0 1,346,329,259

1 Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 554,398,000 - 1 Program Keluarga Berencana 287,222,000 5.08% 287,167,054

2 2 2 2 2 2 2 68.614/33.807

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 11,018,000 10,518,000

1 2% 2% 3.07% 2.87% 2.87% 2.03% 1% 339/ 16.669 x 100

3 Program pelayanan kontrasepsi 63,077,000 59,487,000

Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang

Dasar : SK Walikota Magelang Nomor : 414.1/85/112 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Magelang Tahun 2017 : 1. Kel. Magersari 2. Kel. Gelangan 3. kel. Kramat Selatan

Dasar : Surat kawat Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jateng Nomor : 414.1/2339 tanggal 17 Mei 2017 perihal Nominator Lomba Kelurahan /Desa Tingkat Propinsi Jateng bahwa Kel. Magersari masuk 3 besar untuk Kelurahan dan telah berhasil meraih Peringkat II untuk Kelurahan tingkat Propinsi Jawa Tengah

3 Kelurahan + Peringkat II Provinsi = 4/17 x 100% = 24%

Perbandingan antara jumlah kelurahan berkategori cepat berkembang dengan jumlah kelurahan

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah Dawis 1.101 + Jumlah RT 1.116 + Jumlah RW 194 + 17 Kelurahan + 3 Kecamatan = 2.431 /17 Kel = 143

Perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah kelompok PKK

Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan di TW IV masuk Anggaran Perubahan APBD 2017. Kader masyarakat yg dilatih sebanyak 75 orang. Yang sudah dikirim ke pelatihan tingkat propinsi dr th 2014 sd 2017 ada 22 orang, dan DP4KB mengadakan pelatihan P3MD sebanyak 75 orang sehingga sdh 22+75 = 97 orang kader, atau 97/425 = 22,82%

Perbandingan antara jumlah pengurus LPM yang dilatih dengan jumlah seluruh pengurus LPM

Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif

Kegiatan Pembinaan UP2K merupakan kegiatan di Perubahan APBD Tahun 2017 dilaksanakan di TW IV. Sebanyak 3x di Kecamatan se Kota Magelang dengan jumlah peserta : 5 orang per UP2K Kelurahan = 5 x 17 = 85 orang sehingga utk 17 kelurahan sudah dilakukan pembinaan seluruhnya = 17/17 x100%= 100%

Perbandingan antara jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga (UP2K)- PKK aktif dengan jumlah seluruh Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga (UP2K)- PKK

Semua anggota PKK disemua lini dari Kecamatan,Kelurahan, RW dan RT aktif berperan serta

Perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah seluruh PKK x 100%

Rata-rata jumlah anak per keluarga

Perbandingan antara jumlah keluarga dengan jumlah anak

perlu dilihat trend keluarga yang memiliki anak lebih dari 2 jawaban pak wahyu: di magelang dan jateng trend itu belum terjadi

Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun

Perbandingan antara jumlah ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun dengan jumlah seluruh ibu hamil

permasalahan : mayoritas terjadi married by accident, bukan kelahiran yang direncanakan. Masalah sosial: kurang pendampingan orang tua, konten pornografi,

of 94

NO2017




PROGRAM / KEGIATAN




1 Cakupan peserta KB aktif 77.30% 77.50% 75.19% 76.19% 76.19% 78.63% 81% 13.107/ 16.669 x 100

4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan 124,585,000 124,585,000

1 60% 64% 62.36% 64.38% 64.38% 64.38% 81% 3.628/5.635 x 100

5 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konsel 13,800,000 50 6,900,000 13,800,000

1 4% 3% 4.05% 4.05% 4.05% 2.98% 2% 498/16.669 X 100

6 Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

1 0 3% 15% 15% 15% 15% 15%

7 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarg 54,696,000 21.11 54,546,000

1 5% 5% 7.287% 6.43% 6.43% 5.00% 3% 835/16.669

2 75% 77% 72.86% 74.70% 74.70% 77.43% 81% 2014/ 2.607 x 100

3 88% 88% 85.43% 85.43% 85.43% 88.28% 88% 1763 / 1997 x 100

4 100% 100% 113% 113.33% 113.33% 167.00% 100% 15x2 / 17 x 100%

5 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% 17/17 X 100

6 30% 30% 100% 100.00% 100.00% 100% 100%

Perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumlah seluruh peserta KB

permasalahan masih ada peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi PIL yang 3 bulan yang masih dalam pemantauan, menunggu apakah tetap menggunakan

Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I

Perbandingan antara jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I yang menjadi peserta KB dengan jumlah PUS Pra KS dan KS I

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun

Perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur yang isterinya berusia dibawah usia 20 tahun dengan jumlah seluruh PUS

permasalahan : terjadi perkawinan yang tidak direncanakan MBA, rekomendasi: kerjasama pendidikan provinsi terkait pendidikan sex, pengoptimalan fungsi Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa,

Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS

Perbandingan jumlah pelajar SMA/SMK yang menjadi peserta sosialisasi tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS pada tahun (X) dengan jumlah seluruh pelajar SMA/SMK

perlu kejelasan OPD pelaksana

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan

permasalahan orang yang masih menginginkan punya anak bertambah

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Perbandingan antara jumlah anggota BKB yang ber-KB dengan jumlah seluruh PUS anggota BKB

masalah: terkait PIL kb 3 bulan yang menghitungnya masih menunggu

Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)

Perbandingan jumlah anggota UPPKS berKB dengan seluruh anggota UPPKS peserta KB

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan

Perbandingan jumlah kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB koreksi perhitungan (jumlah PLKB x 2)/ jumlah kelurahan

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan

Perbandingan jumlah kelurahan dengan jumlah PPKBD

Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Perbandingan antara jumlah penyediaan alat dan obat kontrasepsi dengan jumlah kebutuhan alat dan obat kebutuhan kontrasepsi

of 94

NO2017




PROGRAM / KEGIATAN




7 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 30% 17/17 X 100

8 8% 10% 8.90% 9.30% 9.30% 10.03% 13% 1315 / 13. 107 x 100

9 50% 57% 52.77% 54.00% 54.00% 57.09% 67% 9.517/ 16. 669

10 15% 13% 9.80% 9.80% 9.80% 9.08% 8% 1.178/ 12.986

11 3% 3% 4.05% 4.05% 4.05% 2.03% 2% 339/ 16.669 x 100

12 85% 88% 65.16% 70.00% 70.00% 89.22% 95%

perlu itung ulang sesuai DO

13 95% 95% 74.46% 80.00% 80.00% 96.83% 100% 428/442 X 100


14 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 17/17 x 100


15 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% 17/17 x 100

16 4% 3% 4% 3.22% 3.22% 2.97% 2% 541/ 16.811 x 100

17 2% 2% 2% 2.00% 2.00% 2% 1% 361 / 16. 811 x 100

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan

Perbandingan jumlah kelurahan yang menyediakan informasi data mikro keluarga dengan jumlah seluruh kelurahan

Partisipasi laki-laki dalam ber-KB

Jumlah peserta KB MOP dan Kondom dibandingkan dengan seluruh peserta KB

masalah klasik pak sugeng paham

Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri

Jumlah peserta KB aktif jalur Swasta dibandingkan jumlah peserta KB aktif

Masalah : Kalau KB mandiri konseling kurang sehingga balik ke KB pemerintah (terdapat perbedaan harga yang mencolok antara mandiri dan pemerintah)

Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)

Peserta KB yang tidak melanjudkan penggunaan alat kontrasepsi pada tahun kalender dibandingkan dengan peserta KB aktif

Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun

Jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun dibanding dengan jumlah PUS Keseluruhan

Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB )

853/956 X 100 (jumlah BKB yang hadir/ jumlah anggota BKB)

Perbandingan jumlah peserta BKB dibanding dibanding jumlah keluarga yang mempunyai balita

Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)

Perbandingan jumlah peserta BKR dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai remaja

Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif

Perbandingan jumlah kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif dengan jumlah seluruh kelurahan

Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif

Perbandingan jumlah kelurahan yang mempunyai Kelompok UPPKS Aktif dengan jumlah seluruh kelurahan

Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun

Jumlah kehamilan ibu yang jarak kehamilan ibu kurang dari 3 tahun dibanding dengan jumlah keseluruhan pasangan usia subur (PUS)

Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun

Jumlah PUS usia lebih 35 tahun yang hamil dibanding dengan seluruh pasangan usia subur

of 94

NO2017




PROGRAM / KEGIATAN




18 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% 1.011/ 1.011

19 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% 17/17 x 100

20 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% 209/209 x 100

21 83% 87% 67.63% 70.00% 70.00% 87.50% 93% 28.653/ 32.743 X 100

22 0 20% 33% 33.00% 33.00% 33% 75%

Fungsi LainPROGRAM DI SETIAP SKPD/EKS BAU 76,026,222,000

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,301,221,000 BPMPKB 717,444,000 35.54% 230,050,385 46.93% 303,767,224 621,083,675

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - BPMPKB 5,600,000 53.21% 2,980,000 53.21% 2,980,000 53.21% 5,500,000

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD 1,525,590,000 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 2,319,840,000

BPMPKB 66,051,000 9.47% 6,256,800 30.55% 20,179,800 52.91% 65,532,0006 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 25,182,119,000

BPMPKB 720,017,000 28.36% 98,044,029 52.62% 181,932,469 60.84% 663,395,412

Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro

Jumlah RT yang mempunyai data hasil pendataan keluarga dibanding dengan jumlah RT yang ada

Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga

Perbandingan jumlah kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga dengan jumlah seluruh kelurahan

Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan

Perbandingan jumlah PPKBD aktif dibanding dengan kelurahan yang ada

Persentase jumlah keluarga sejahtera

Perbandingan jumlah keluarga sejahtera dengan jumlah seluruh keluarga

Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan jumlah kegiatan Bina Keluarga yang sesuai dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah dengan jumlah seluruh kegiatan Bina Keluarga

Tabel V.10Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Realisasi kinerja pada triwulanKet / Permasalahan (jika ada)I II III IV

K Capaian K Capaian K Capaian K Rp1

4 1 1 46% 6.00% 13.04% 6.00% 13.04% 6.00% 13.04% 87.24% BP4KB

3 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat4 1 1 2 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 2 100% DP4KB

68.614/33.807

5 1 1 17% 0.05% 0.29% 0.05% 0.29% 0.05% 0.29%

6.37%

DP4KB

2 20% 0.06% 0.30% 0.06% 0.30% 0.06% 0.30%14.05%

DP4KB

3 Rasio KDRT 0.060% 0.011% 545.45% 0.017% 352.94% 0.017% 352.94% 0.035% DP4KB 12/ 33807 x 100

INDIKATOR TUJUAN

Target kinerja Th 2017

OPD Penanggung

jawab

Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah

Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah

Dana Pembangunan swadaya masyarakat dari 17 Kelurahan = Rp. 645.823.000,- apabila disandingkan dengan dana dari pemerintah Rp. 740.299.000,- yaitu = 645.823.000 / 740.299.000 x 100% = 87,24%

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat

Angka Pertumbuhan Penduduk

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan

Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga

Meningkatkan kesetaraan gender

1. IPG2. IDG

Menurunnya kesenjangan gender


2.580/40.493 x 100%


5.693/40.493 x 100%

of 94


NO2017


I II III

TARGET Rp K Rp K Rp K Rp

TOTAL BELANJABELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNGURUSAN WAJIB PELAYANAN DASARPendidikan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 495,113,000 1 APK PAUD 63.50% 65% 50% 89.69%

2 48.70% 51% 11% 40%

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 26,820,167,000

1 APM SD/SDLB/MI/Paket A 96.61% 98.61% 75.00% 123.54%2 APK SD/SDLB/MI/Paket A 108.15% 112% 75.00% 138.76%

3 74.62% 76.00% 75.00% 167.60%

4 81.92% 85.00% 85.00% 215.97%

5 1:136 1:136 1:132 1:132

6 1:290 1:290 1:210 1:210

7 1:16 1:16 1:16 1:16

PROGRAM / KEGIATAN


KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJM-D

Permasalahan / Ket(jika ada)

Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi

Penyediaan Operasional PAUD belum bisa dilaksanakan karena belum masuk KUA-PPAS 2017 dan masuk anggaran perubahan, menganggarkan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi ke lembaga lembaga penerima Bantuan

Masih ada kode rekening yang salah karena pekerjaan/kegiatan terpisah-pisah di kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SD dan SMP Negeri (BOSDA) sehingga tidak bisa dicairkan

APM SMP/SMPLB/MTs/Paket BAPK SMP/SMPLB/MTs/Paket B

Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12

Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15Rasio guru SD terhadap murid SD

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




8 1:14 1:14 1:15 1:15

9 Angka Putus Sekolah SD/MI 1.34% 1.00% 0.002% 0.002%

10 37.79% 17.99% 0.009% 0.009%

11 0.20% 0.20% 0.05% 0.05%

12 149.34% 150% 159.97% 159.97%

13 151.31% 155% 144.31% 144.31%

14 50% 60% 100% 100%

15 54 46 18 25

16 NA 0 0 0

17 0 80% 100% 100%

18 81% 85% 100% 100%

19 0 20% 20% 50%

3 Program Pendidikan Menengah -

Rasio guru SMP terhadap murid SMP

Angka Putus Sekolah SMP/MTsPersentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 TahunAngka Melanjutkan SD ke SMPAngka Melanjutkan SMP ke SMA

Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa

Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar

Cakupan kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa

Persentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan

Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah

Persentase sarana prasarana pendidikan memenuhi universal design

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




4 Program Pendidikan Non Formal 4,395,056,000

1 96.02% 96.67% 96.67% 96.67%

2 97% 100% 0 100%

3 95% 100% 0 100%

4 90% 100% 0 100%

5 2.85% 10.00% 0.00 22%

6 Jumlah Juara FASI 0 0 0 07 Jumlah Juara MTQ 1 1 0 0

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,539,161,000

DISDIK 2,224,211,000

1 35.01% 35% 0 55%

2 13.11% 13.87% 0 39%

3 83.56% 84% 0 82%

4 52.23% 53% 0 51%

Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahunAngka lulus pendidikan kesetaraan Paket AAngka lulus pendidikan kesetaraan Paket BAngka lulus pendidikan kesetaraan Paket CPersentase lembaga PNF yang terakreditasi

kegiatan Guru Pembelajar di pusat sudah diganti nomenklatur menjadi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sehingga akan diganti Kegiatan Pembinaan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) PAUD dan Peningkatan Kompetensi Guru dihapus karena kegiatan sudah termasuk didalam MGMP dan akan diganti kegiatan Pembinaan KKKS SD dan SMP

Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Guru SD bersertifikat pendidik

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




5 94.89% 95% 0 96%

6 66.67% 67% 0 84%

7 50% 60% 0% 100%

8 50% 60% 0% 100%

6 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustak 116,515,000

1 1,457 2,000 2,226 3,325

2 70% 80% 50% 100%

7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,166,397,000

140 44 0

a. Propinsi 28 30 0 2b. Nasional 12 14 0 0

2 81.00% 88% 35% 98.70%

3 95.00% 96% 25% 95.45%

4 0% 30% 0% 100%

5 0.00% 20% 100%

8 Program Pendidikan Berkelanjutan -

Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik

Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama

Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa

Jumlah kunjungan ke Desa BukuPersentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar

Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :

Persentase SD/MI berakreditasi minimal BPersentase SMP/MTS berakreditasi minimal BPersentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs

Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 23.76% 66.34% 0% 45%

9 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1,667,952,000

1 30% 40% 0% 50%

10 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah - Kesehatan 174,237,168,000

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 681,030,000 23,315,249

1 93% 100% 80% 80%

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11,914,793,000 717,131,824

1 100% 100% 0% 100%

2 38.03% 20% 5% 5%

3 24.64% 45% 15% 15%

4 9.73% 15.40% 5% 5%

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 96,250,000 96,250,000

1 66% 68% 93% 93%

4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 785,321,000 22,096,000

1 96% 97% belum dilakukan survey sedang dilakukan survey

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 535,277,000

1 100% 100% 100% 100%

2 100% 100% 100% 100%

3 Prevalensi Balita Gizi Buruk 0.31 0.31 0.21 0.21

6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 106,480,000 9,866,000 1 Persentase rumah sehat 83.43% 84% 83.43% 83.43%

7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 975,358,000 72,392,124

Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar

Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching

Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Persentase alat laboraturium terkalibrasiProporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan KesehatanProporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun

Cakupan pengawasan obat dan makanan

Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 100% 100% 29.41% 58.82%

2 100% 100% 100% 100%

3 Angka Kesakitan DBD 130.82 50 23.14 37.75

4 128.33 105 83.54 83.54

5 120.16% 90% 120.16% 120.16%

6 0.04% 0.50% 0.0085% 0.0130%

7 100% 100% 100% 100%

8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 92,000,000

1 0 75% 100% 100%

2 0 40% 85.71% 85.71%

3 0 75% 100% 100%

4 100% 100% 100% 100%

5 0% 60% 100% 100%

6 0 65% 60% 60%

9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 129,128,000

Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB

Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB

Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun

Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS

Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar

Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi

Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin

Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan

Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 100% 100% 100% 100%

2 148% 100% 148% 148%

3 6.56% 15% 6.56% 6.56%

10 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sa -

1 0 10% 42.86% 42.86%

11 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 69,513,000

1 41.17% 52.94% 52.94% 52.94%

12 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 256,431,000

1 46.25% 85% 37.80% 73.04%

2 Cakupan Kunjungan Bayi 95.63% 96% 24.64% 24.64%

3 96.51% 90% 22.18% 22.18%

4 - 12% 100% 100.00%

13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 133,489,000

1 60.70% 75% 13.97% 56.44%

2 - 12% 60% 60.00%

14 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 46,450,000

1 85% 86% belum dilakukan survey

15 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 466,959,000

Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan

Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin

Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design

Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan Pelayanan Anak BalitaCakupan Puskesmas Ramah Anak

Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya

Cakupan Puskesmas Ramah Lansia

Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 92% 95% 22% 46.06%

2 141.83% 100% 31.60% 61.44%

3 100% 92% 22.30% 46.65%

4 Cakupan Pelayanan Nifas 99.87% 100% 22.30% 46.65%16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 157,948,689,000

1 A A

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24,440,748,000 1 Program Pemanfaatan Ruang 71,136,000

1 22% 24% 10% 22.00% 141,675,350

2 0% 3% 0% 0.00%

2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 129,700,000

1 25% 30% 6.88% 13.75% 2,093,841,949

3 Program Perencanaan Tata Ruang 534,071,000

1 8% 50% 0% 23,829,000 0.00%

2 100% 100% 25% 23,829,000 50.00%

3 15% 100% 0% 238,290,000 0.00%

4 Program pembangunan infrastruktur 628,542,000

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4Cakupan Komplikasi Kebidanan yang DitanganiCakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)

Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan

Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunanRasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri

Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB

Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)

Persentase perijinan yang sesuai Tata Ruang

Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 93% 96% 93% 93.00%

5 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 195,000,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 5.62 2 1.2 1.2

6 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 132,000,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 3.41 1 1 1

7 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Sela 139,600,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 2.95 1 0.5 0.5

8 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Uta 147,804,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 4.24 1.5 1.1 1.1

9 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 235,250,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 6.37 2 1.5 1.5

10 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 102,300,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 9.26 3.5 1 1

11 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 200,500,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 9.26 2 2

12 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 130,329,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 6.59 2 2 2

13 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 214,902,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 3.84 1.5 1.5 1.5

14 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 128,791,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 7.55 2.5 2 2

15 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 104,300,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 3.88 3.88 1 1

16 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 162,859,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 16.2 5 1.1 1

17 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Se 147,558,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 6.71 2 1.5 1.1

18 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun U 324,785,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 13.62 5 2 1.5

19 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 351,150,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 11.98 4 2 2

20 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 320,000,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 8.46 3 2 2

21 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 217,350,000 1 Luas kawasan kumuh (ha) 6.6 2 2 2

22 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,356,971,000

1 742 942 742 893,250 742

2 62.30% 64.39% 63.82% 893,250 63.82%

Rasio infrastruktur lingkungan permukiman dengan kondisi baik

Panjang jalan penghubung baru yang dibangun (meter)

Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




23 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5,617,160,000

1 82.30% 85% 84% 9,729,000 84.00%

2 6 6 6 9,729,000 6

24 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 125,538,000

1 0 72% 18% 6,287,500 36.00% 11,537,500

25 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa da 81,507,000

1 79% 81% 20% 2,466,200 40.00% 2,466,200

26 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air l -

1 82.30% 92.30% 81.07% 81.07%

2 87% 88% 87.55% 87.55%

3 6% 8% 6.41% 6.41%

27 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3,616,767,000

1 2 15,780,499,000 3 8,684,250 2 8,684,250

28 Program pengembangan wilayah perbatasan -

1 0 0 0 - -

29 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, dana -

1 100% 100% 81,507,000 100% - 100.00%

30 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan -

1 71.40% 92.85% 760,298,000 0% 100.00% 749,831,500

31 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 6,018,635,000

1 86.49% 86.49% 18,517,528,000 86% 113,501,700 86.00% 592,904,899

Persentase panjang drainase dalam kondisi baik

Jumlah shipon yang dibangun

Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan

Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik

Persentase penduduk berakses air minumTersedianya sistem air limbah setempat yang memadaiTersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan

Persentase kawasan strategis yang terbangun

Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik

Prosentase sungai dan sumber daya air dalam keadaan baik

Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan

Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




2 86% 86% 18,517,528,000 86% 113,501,700 86.00% 592,904,899

32 Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 943,943,000 1,486,996,619 1 Rasio ketercukupan PJU 60.39% 62% 61.60% 63.00%

33 Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung 65,845,225

1 0 100% 23,220,000 25% 50.00% 1,376,000

2 0 40% 434,194,000 10% 20.00% 213,240,000

34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 21,000,000

1 0 25% 434,194,000 6.25% 106,455,000 12.50% 213,240,000

Perumahan dan Permukiman Rakyat 4,783,517,000 1 Program pengelolaan areal pemakaman 663,220,000 65,845,225

1 35.40% 29% 11.16% 11.12%

2 Program Pengembangan Perumahan 989,311,000

1 2 2 2 2

3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakar 938,796,000

1 100% 100% 91% 91%

2 100% 100% 150% 0%

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 7,016,410,000 1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 629,540,000 38,245,500

1 0 8 1 0

2 2 5 1 1

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi

Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas

Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)

Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni

Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran

belum ada kegiatan penambahan mobil damkar sehingga belum mencapai target 100%

Persentase tingkat waktu tanggap response

Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat Terpublikasikannya dialog antar agama

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




3 0 1 0 0

4 100% 100% 100% 100%

5 3 3 1 1

2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban d 89,064,000 3,614,000

1 0.00% 18.75% 0.00% 0.00%

2 5.91% 7.87% 0.00% 41.00%

3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kri 2,392,783,000 151,520,000

1 78.36% 80.00% 76.09% 74.16%

2 0 0 0 0

3 - - 0

4 1 2 1 1

5 0 1.13% 0.33% 0.66%

6 0 3% 0 0

7 68.00% 77.86% 0.68% 0.68

Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan

Tingkat kerukunan antar umat beragamaTerfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin

Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi diniPersentase ormas yang difasilitasi

Persentase kriminalitas yang tertangani

Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila

Perda pelarangan peredaran narkoba Jumlah Kampung Bebas NarkobaPersentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN


Rasio jumlah siskamling aktif

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




8 3 0 3 3

9 4.96 6.52 5.14 5.14

4 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana a 129,633,000

1 34.92% 37.50% 0.00% 17.78%

2 0.00% 2.94% 0.00% 0.00%

3 0.00% 25.00% 0.00% 0.00%

4 0.00% 25.00% 11.00% 11.00%

5 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

6

0.00% 5.88% 0.00% 0.00%

- Pratama 0 1- Madya 0 0- Utama 0 0

7 Belum ada ada blm ada blm ada

5 Program pendidikan politik masyarakat 88,862,000 7,040,000

1 1 1 0 0

2 Tingkat partisipasi politik 75.23%6 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1,249,995,000

DISNAKERTRANSOS 50,000,000

Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota (per hari).

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

karena tidak ada rekrutmen/ penambahan personil satpol pp. sedangkan untuk penambahan personil kewenangan di BKD

Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencanaCakupan tim relawan siaga bencana

Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencanaCakupan penanganan korban becanaCakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana

Kebijakan terkait penanggulangan bencana

Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




KESBANGPOL 113,200,000

1 66.67% 69.60% 21.18% 34.00%

2 Database ormas yang akurat 60.00% 69.00% 4.94% 5.76%

3 12.99% 27.79% 0.00% 7.40%

7 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1,851,391,000

1 0 3 3 3

2 89% 90% 100% 100%

3 6.67% 10.00% 10% 10%

4 93.92% 94.5% 100% 100%

5 62.91 70.47 63 67

6 4.21% 11.27% 9% 14%

7 3 3 3 3

8 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (peka 82,586,000

1 90% 90% 100% 100%

2 0 - 0 0

Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT


Tingkat penyelesaian pelanggaran perdaPersentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat

Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)

Cakupan Linmas per 10.000 penduduk

Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas

Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas

Persentase penanganan penyakit masyarakatPerda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




3 0 - 0 0

4 1 0 0 0

5 0.34% 0 0 0

9 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat B 502,556,000

1 0 25% 0 - 34.48%

2 0 5% 49.63% 37,500,000 340% 112,500,000

3 46.67% 53.33% 6.67% 36,220,000 33.33% 97,998,625

Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi

Jumlah kampung bebas narkobaPersentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN

Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD

Bina Suasana dan kegiatan kerohanian dilaksanakan setelah adanya Surat Edaran / Instruksi Walikota Magelang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari 29 OPD yang sudah mengikuti kajian rutin pada tiap bulannya sekitar 10 OPD

Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur

Sumber BAZNAS Kota Magelang: Hasil pengumpulan ZIS pada awal sebelum konversi BAZDA menjadi BAZNAS sebesar Rp 122.816.685,- (data awal).

Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota

Kegiatan yang jadi target indikator: Natal, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Maulid Nabi, Pembinaan Keagamaan Panti Asuhan/Jompo, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi. Perayaan Hari Besar Agama dalam setahun 11 kali ditambah 4 kegiatan Kesra sehingga pembaginya ada 15 kegiatan

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




4 5 5 0 0

5 0 5% 0 - 0 -

6 0 1 0 - 0 -

7 0 0 - 0 -

8 0 - 0 0

10 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu -

1 100% 0 0 0

Sosial 2,442,212,000 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1,793,227,000

1 100% 100% 80.49% 3,265,000 82.18% 105,190,931

Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat

Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag

Surat Edaran dari Kemenag Kota Magelang terkait standarisasi/klasifikasi tempat ibadah, belum diterbitkan. Selama ini Kesra sudah berkoordinasi dengan Kemenag, tetapi masih belum selesai tersusun.

Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag

Surat Edaran dari Kemenag Kota Magelang terkait standarisasi/klasifikasi tempat ibadah, belum diterbitkan. Jadi masih menunggu terbitnya aturan tersebut sebagai referensi.

Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan

Ketersediaan pusat-pusat keagamaan, nantinya akan dikoordinasikan dengan perwakilan umat dan dimulai pada TA 2018.

Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat

Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu

Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos

Bagian Kesra bertugas untuk memverifikasi kelengkapan proposal dan mendistribusikannya ke OPD pemberi rekomendasi.

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




2 7.69% 20.00% 7.69% 7.69%

2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 136,283,000

1 100% 100% 77,23% 12,398,505 64.00% 11,635,796

2 0% 10.00% 0.00% 0.00%

3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 207,642,000

1 100% 100% 0.00%

2 0 3 0 - 0 150,350

3 0% 20% 0.00%

4 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapida 140,523,000

1 60.47% 70% 0.00%

Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian

Bagian Kesra bertugas menerima usulan / kelengkapan berkas pemohon santunan kematian, kemudian mensurvey dan hasilnya diusulkan mendapatkan bantuan kepada BPKAD

Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif

Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Pada tahun 2017 Kesra memfasilitasi dan mengkoordinasikan dana CSR dari berbagai badan usaha. Namun tahun 2018 akan ditangani oleh Dinas Sosial

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




5 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 50,243,000

1 33% 50% 0% 0 61.53% 2,380,000

6 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapida 114,294,000

1 7.86% 15% 0.00%

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASARTenaga Kerja 6,360,454,000

1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5,046,897,000 1 Persentase wirausaha baru 3% 5% 15.00% 129,412,400 15.00%

2 60% 70% 89.74% 41,631,750 89.74%

3 70% 51.28% 48,307,000 51.28%

2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1,002,584,000

1 0% 2% 0.00%

2 60% 65% 67.30% 63,556,800 67.30%

3 0% 0% 0.00%

3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 310,973,000

1 67% 69% 0.00%

2 66.67% 50% 10% - 10.00%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,123,398,000

Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia

Bagian Kesra memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan lembaga / yayasan panti asuhan/panti jompo pada tahun 2017 target sebanyak 8 panti asuhan/panti jompo. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Ramadhan 1438 H.

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial

Persentase pencari kerja yang ditempatkanPersentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan

Persentase peserta pelatihan tersertifikasiPersentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetenssiPersentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP

Coverage asuransi tenaga kerja

Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan P 13,067,000

1 Ada Ada ada - Ada

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 591,040,000

1 0 44.74% 42.27% 15,251,000 45%

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempu 94,641,000 1 Rasio KDRT 0.070% 0.055% 0.012% 0.018%

2 34 23 18 29

3 100% 100% 100% 100%

4 100% 100% 100% 100%

5 100% 100% 100% 100%

6 100% 100% 100% 100%








of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




7 100% 100% 100% 100%

8 100% 100% 100% 100%

9 100% 100% 100% 100%

10 1% 3% 4.24% 4.24%

4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam 424,650,000

1 13.15% 17% 3.36% 3.36%

2 15.73% 20% 13.94% 13.94%

3 55.88% 78.00% 59.18% 59.18%

Ketahanan Pangan 911,540,000 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 911,540,000

1 1 1 1 1

2 98% 92% 75% 83%

3 87.50% 85% 87.7% 87.70%

4 100% 80% 25.0% 50.0%






Persentase partisipasi perempuan di lembaga swastaPersentase partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah regulasi ketahanan panganPersentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)Skor Pola Pangan Harapan (PPH)Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




Lingkungan Hidup 26,447,503,000 1 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 12,615,319,000 311,927,300

1 Luas RTH Kota 18.00% 18.37% 0.00% 19.25%2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9,236,402,000 557,393,767

1 1.3 3.3 2.60% 2.70%

2 85% 88% 85.70% 86.06%

3 1.30% 3%

3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan H 1,165,282,000 41,842,150

1 13% 20% 0 15

4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Day 1,244,801,000 136,425,750 207,258,750

1 6 6 0

5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1,153,380,000 4,471,000 4,789,000

1 100% 100% 10% 10

6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,032,319,000 132,971,350 1 Indeks Kualitas Air, 68.90% 76% 2 41,842,150 0 73,761,400 2 Indeks Kualitas Udara 27.70% 78% 1 4,471,000 0 8,930,000 3 Indeks Tutupan Hutan 26.12% 48% 11 156,339,100 0 1,920,201,513

4

27.7 47.7 6 557,393,767 894,303,035

Jenis flora 8 Jenis

Jenis fauna 2 Jenis

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1,732,930,000 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,732,930,000 15.21% 174,261,125

1 93.56% 100% 98.50% 98.10%

2 0.00% 100.00% 42.80% 48.20%

Berkurangnya volume Sampah dari sumbernyaPersentase sampah perkotaan yang ditanganiBerkurangnya volume Sampah dari sumbernya

Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati

Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia

Persentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin

Jumlah SDA yang terkonservasi

3 Jenis (Pinus, Khaya, Asam

Londo)2 Jenis (Monyet,

Burung)

Cakupan penduduk memiliki KTP-el Cakupan penduduk memiliki KIA

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




3 0% 80% 79.14%

4 923 930 911.40 918.60

5 94.34% 100% 100.00% 100.00%

6 38.46% 45% 50.58% 54.62%

7 0.00% 15% 50.00%

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,103,852,000 1 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 31,462,000

1 17.60% 29% 0% 0%

1 4 - -

2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 8,138,000

1 15 15

3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 437,144,000 23.26 107,980,000

1 9.00 10 9.00 107,980,000 9

2

LPM berprestasi

Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

Persentase kepemilikan KK di Kota MagelangPersentase kepemilikan akte kematianTerbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi


Dasar DPA SKPD Tahun 2017, kegiatan dilaksanakan TW II dan III bulan Juli dan Agustus 2017


Belum ada kegiatan yang mendukung, diajukan dalam perubahan Anggaran



Kelompok Binaan LPM 1. RW 2.RT 3.LKM 4.LKK 5.PKK 6.UP2K 7.Posyandu 8.Karang Taruna 9. Posyandu Lansia

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




2

Tingkat kota 29% 41% 18% 51%

Tingkat provinsi peringkat 1 peringkat 1 per 2

Tingkat nasional peringkat 1 0 0

3 24% 0 24%

4 142.86 143 143.00 143.00

4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun 93,035,000 14.88%

1 11.76% 87.50% 0.00% 0.00%

5 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa - 0

1 40% 54% 51.49% 51%

6 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 534,073,000 0

Triwulan I 17 Kelurahan mengikuti lomba BBGRM dan diambil 3 kel pelaksana terbaik 3/17x100% = 17,65 dibulatkan 18%

Triwulan II Kel. Jurangombo Selatan memperoleh peringkat 2 tk. Provinsi dari 6 nominasi = 2/6 x 100% = 33,33%

Capaian Triwulan II 18%+33% = 51%

Lomba BBGRM Juara II tingkat Provinsi Jawa Tengah


3 kelurahan + peringkat 2 tk. Provinsi


Jumlah Dawis 1.101 + jumlah RT 1.116 + jumlah RW 194 + 17 Kelurahan + 3 Kecamatan = 2.431 / 17 kelurahan = 143


Belum ada kegiatan yang mendukung, diajukan dalam perubahan


Belum ada kegiatan yang mendukung, diajukan dalam perubahan

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100%

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 303,317,000 - 1 Program Keluarga Berencana 60,467,000 5.08%

2 2 2 2

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 20,094,000

1 2% 2% 3.07% 2.87%

3 Program pelayanan kontrasepsi 63,185,000 1 Cakupan peserta KB aktif 77.30% 77.50% 75.19% 76.19%

4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB 91,075,000

1 60% 64% 62.36% 64.38%

5 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konselin 13,800,000 50 6,900,000

1 4% 3% 4.05% 4.05%


1 0 3% 15% 15%

7 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 54,696,000 21.11

1 5% 5% 7.287% 6.43%

2 75% 77% 72.86% 74.70%

3 88% 88% 85.43% 85.43%

Semua anggota PKK di semua lini dari kecamatan, kelurahan, RT, RW dan RT Aktif berperan serta









of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




4 100% 100% 113% 113.33%

5 100% 100% 100% 100.00%

6 30% 30% 100% 100.00%

7 100% 100% 100% 100.00%

8 8% 10% 8.90% 9.30%

9 50% 57% 52.77% 54.00%

10 15% 13% 9.80% 9.80%

11 3% 3% 4.05% 4.05%

12 85% 88% 65.16% 70.00%

13 95% 95% 74.46% 80.00%

14 100% 100% 100.00% 100.00%





Partisipasi laki-laki dalam ber-KBPersentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri






of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




15 100% 100% 100% 100.00%

16 4% 3% 4% 3.22%

17 2% 2% 2% 2.00%

18 100% 100% 100% 100.00%

19 100% 100% 100% 100.00%

20 100% 100% 100% 100.00%

21 83% 87% 67.63% 70.00%

22 0 20% 33% 33.00%

Perhubungan 5,577,615,000 1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 306,977,000

DISHUB 3,306,977,000 1 Jumlah pelayanan umum 3 1

2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 59,288,000 116,346,500 DISHUB 59,288,000

1 20% 40% 20.00% 20.00%

2 1 1 0.00% 0.00%

3 33% 55% 33.00% 35%









Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik

Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertataRasio prasarana parkir dengan kondisi baik

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




4 80% 86% 80% 83%

5 15 17 15 15

3 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 4,179,147,000 2,355,000 DISHUB 6,005,133,000

1 7.75% 7.78% 8.20% 8.22%

2 7.74% 45% 10.00% 10.00%

4 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermot 328,255,000 13,008,550 DISHUB 248,742,000

1 11,327 7,936 1900 3,872

2 3.80% 4% 1.09% 7.00%

5 Program peningkatan pelayanan angkutan 543,648,000 22,632,000

1 2,962,423 2,900,000 808,800.00 1,744,124

2 4.76% 5% 4.76% 4.76%

6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas L 160,300,000

1 7 7 7 7

Komunikasi dan Informatika - 6,648,052,000 1 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 2,237,521,000

1 60% 70% 0

2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2,113,163,000

Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umumJumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)

Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum

Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan

Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk

Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara

Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1

NA 7 kali siar/2 agama - -

NA 1 - 1 -

2 3 3 6 6

3 Cakupan KIM 82% 100% 17 17

4 6 6 5 5

5 NA -

3 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan infor 84,882,000

1 0 1 3 1

4 Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika 2,212,486,000

1 0 0 0 0

Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :

a. Radio

60 kali siar/ 5

agama dan kepercayaan (100%)

181 kali siar/2 agama

Terkait materi agama yang disiarkan via MAGELANG FM dan dikoordinasikan dengan Diskominsta

b. Media cetak

12 kali/ 5 agama dan kepercayaan (100%)

Majalah Dinamika memuat materi agama yang diisi oleh Pemuka Agama di Kota Magelang

Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin

Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa

Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Interoperabilitas antar system informasi

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




2 12.50% 30% 33.50% 33.50%

3 40% 60% 40.00% 45.00%

4 100% 100% 100% 100.00%

5 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan infor 175,000,000

1 100% 100% 100%

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 674,139,000 1 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 311,544,000 58,138,600

DISKOPERINDAG 274,308,000

1 0 3% 5.24% 0.50%

2 10% 10% 0.00% 0.00%

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetit 67,448,000 13,164,000

1 50 75 20 20

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mik 158,029,000 59,712,000

1 0% 3% 4.37% 0.60%

4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 137,118,000 31,525,000 1 Prosentase koperasi aktif 93% 93% 93.08% 93.08%

2 0% 25% 0.00%

3 Jumlah koperasi 217 225 217 2174 Jumlah koperasi syariah 12 16 0

Penanaman Modal 737,395,000 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 621,215,000 139,481,991

1 1 2 1 0

2 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 500,000,000 139,481,991

1 0% 5% 0 0

2 15.22% 15.00% 8.50% 10.40%

3 Jumlah investor baru 159 164 609 392

Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)Cakupan data yang terpusat dan terkendaliPersentase PD yang menerapkan e-government

Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang tehnologi informasi

Persentase peningkatan kualits pelaku UKMPersentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI

Jumlah wirausaha baru (UMKM)

Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan

Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP

Jumlah kerjasama pemerintah dan investor

Pertumbuhan nilai investasi PMAPertumbuhan nilai investasi PMDN

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




Kepemudaan dan Olah Raga 4,337,464,000 1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1,899,389,000 26,609,500

1 5 6 1

2 62

- Peringkat di POPDA SD 8 7 5- Peringkat di POPDA SMP 22 17 19- Peringkat di POPDA SMA 26 22 19- Peringkat di Dulongmas 2 0- Peringkat di PORPROV 25 0

3 Jumlah klub olah raga 180 183 183

4 Jumlah organisasi olah raga 34 35

2 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 40,662,000 208,000

1 74% 79% 0

2 80

5 6 60 0

3 Program peningkatan peran serta kepemudaan 791,733,600

1 91.18% 94.00%

2 0 1

3 7.11% 6.65%

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 653,654,000

1 0 4

2 60% 65% 65%

5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan ke 40,000,000

1 50% 50%

6 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 26,734,000

Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional

Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasionala. Propinsib. Nasional

Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasiJumlah pemuda pelopor yang berprestasiPersentase pengangguran pemuda

Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi

Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik

Persentase kelompok wirausaha pemuda

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 0.34% 1.13%

Statistik 514,277,000 1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 514,277,000

1 85.00% 90% 87.89%

Persandian 120,000,000 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 120,000,000

1 50% 50% 0%

2 60% 100% 0%

3 20% 60% 0%

Kebudayaan 2,789,566,000 1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 406,137,000

1 100% 100%

2 Jumlah pengunjung museum 5000 5,150

3 Jumlah koleksi museum 9 112 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1,291,346,000

DISPORA 2,295,018,000

1 13.96% 14.86%

2 10 11

3 Cakupan gelar seni 75% 100% 100%3 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan buday 617,645,000

1 222 223

2 Misi kesenian 100% 100% 38%4 Program Pengembangan Nilai Budaya 474,438,000 1 Jumlah gedung kesenian 1 1

2 9 11

3 Cakupan kajian seni 50% 73.00% 75%

Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN

Persentase pemenuhan data statistik

Ketersediaan SOP persandianTingkat kapasitas SDM persandianPersentase SKPD yang menerapkan SOP persandian

Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan

Jumlah festival seni dan budaya.

Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




4 Cakupan fasilitas seni 30% 100.00% 35%

5 75.00% 77%

6 Cakupan tempat 100% 100.00% 100%7 Cakupan organisasi 34% 100.00% 100%

DISPORA 330,000,000 Perpustakaan 1,106,484,000

1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustak 1,106,484,000

1 0.00 2.57% 1.73% 5,181,000 2.59%

2 6.41% 2.64% 1.81% 5,181,000 2.53%

3 32.39% 47.39% 36.93% - 0.00

4 12.15% 18.96% 16.51% 9,636,500 18.96% 41,223,500

5 0 1%

6 24 kali 8.33% 50.00% 10,459,500 12.16%

7 20.12% 55,699,500 49.30% 105,119,500

8 26.69% 55,699,500 47.43% 105,119,500

Kearsipan 1,097,069,000 1 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kears 6,900,000

PERPUS 25,000,000

1 30% 40.00% 0.00% 0 -

2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 54,850,000 PERPUS 95,154,000

1 67% 67% 0.00% 26%

2 39% 39% 0.00% 0%

3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1,030,319,000 SETWAN 12 bln 25,599,000 DPPKD 136,130,000 KESBANGPOL 25,988,000 BKD 15,000,000 DPP 23,482,000

Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%

Persentase peningkatan judul bukuPersentase peningkatan jumlah bukuProsentase SDM pengelola perustakaan yang berkompetenPresentase perpustakaan aktifCakupan pelayanan melalui e-LibraryPeningkatan Promosi Layanan PerpustakaanProsentase kunjungan perpustakaanjumlah kunjungan perpustakaan

Persentase sarpras arsip yang terpelihara

Cakupan pelayanan acces arsipTingkat Komptensi SDM Pengelola Kearsipan

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




LITBANG 40,000,000 PERPUS 191,243,000

1 17% 34% 17.00% 21,000,000 27.59%

2 Persentase arsip dan risalah 80.47% 82% 0.43% 41,705,000

3 33% 47% 0.00% 55.55%

4 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 5,000,000 DKPT 5,000,000 PERPUS 50,000,000

1 0 34%

2 0 20%

URUSAN PILIHANKelautan dan Perikanan 463,602,000

1 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi peri 106,902,000

1 0 0 6.00% 11,213,000 0.00% 20,937,500

2 0 2 0 4,359,000 1 9,378,000

2 Program pengembangan budidaya perikanan 232,005,000 1 Produksi hasil perikanan:

Produksi Ikan 157.17 160.65

2 0 0 26,468,150 48,593,150

3 10% 30% 5,846,000 5,846,000

3 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 124,695,000

1 0 0.2 17,990,900 100,863,108

Pariwisata 660,410,000 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 50,000,000 1 Destinasi Wisata Unggulan 2 3

Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku

Persentase Penyelamatan Arsip

Presentase implementasi e-arsipPersentase ketersediaan sarpras arsip

Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP

Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar

Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB

Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB

Luas lahan perikanan organik

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




2 22.22% 44.44% 40%

2 Program Pengembangan Kemitraan 80,886,000

1 7 9 5

3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 529,524,000

1 Lama Kunjungan Wisatawan 2-3 HARI 2-3 1-2

2 0 0

3 1,133,373 1,136,435 1,043,000

4 5,171 5,185 6,625

Pertanian 1,625,606,000 1 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 296,994,000

1 1.82% 1.82% 1.82% 58,765,200 1.82%

2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapang 15,000,000

1 0% 5.88% 0 - 0

2 Rasio petani terlatih 80% 85% 0% - 3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 271,880,000

1 Persentase hewan sehat 81% 83% 37.56% 90,118,450 42.60 175,727,450 4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 101,546,000

1 3 4 0 - 2

5 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perk 203,202,000

1 0% 1% 0 - 0

2 7 10 0 - 7

6 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 176,216,000

1 1.82% 1.82% 1.82% 6,939,200 1.82%

7 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebuna 60,603,000

Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona

Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata

Persentase TIC yang representatifJumlah kunjungan wisatawan nusantaraJumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV

Prosentase Petani yang melaksanakan GAP

Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang

Prosentase Petani yang melaksanakan GHPPertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian

Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




DISPETERIKAN 1 171,500,000

1 0 0.94 0 - 0

2 30% 45% - - 30

8 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 73,701,000 DISPETERIKAN 58,500,000 DISPETERIKAN 105,201,000

1

0 1 0 -

Peternak kelinci 0 1 0 - Peternak kambing/domba 0 1 0 -

2 Rasio peternak terlatih 78% 85% 25% 7,557,900 9 Program peningkatan produksi hasil peternakan 44,055,000 1 Daging Ruminansia 1,105,006 1,177,418 567,1822 Daging Unggas 6,154,971 5,122,583 3,180,0803 Telur 45,665 420,000 359284 Susu 187,136 193,800 86060

10 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 382,409,000 1 Padi 3,245.69 3,201.00 0 844 786 50,855,000 2 Jagung 12 11 10 30,513,000 3 Ubi kayu 13.5 13.5 0 -

Perdagangan 3,885,629,000 1 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1,054,260,000 67,174,250 1 Cakupan PKL yang dibina 6% 8% 8.00% 8.00%

2 12 13 13 19

2 Program Pengelolaan Pasar 1,879,744,000 375,334,700 1,102,147,000

1 0 7% 13.81% 1.75%

2 10% 10% 2.50% 2.50%

3 6% 8% 2.00% 2.00%

4 70% 75% 20.00%

3 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 7,533,000

Luas lahan pertanian organikPersentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian

Jumlah pelaku usaha peternakan organik:Peternak ayam buras/ ayam broiler

Jumlah shelter PKL yang dikelola

Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar

Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisionalCakupan pedagang pasar yang dibinaPersentase pasar tradisional yang dikelola

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 860,126 950,000

4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 711,693,000

1 0% 3% 0.75%

5 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 232,399,000

1 2,525 2,700 0

2 100% NA

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

1 0 20% 20.00% 20.00%

Perindustrian - 449,723,000 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 364,866,000

1 2.99% 3.10% 0.39% 0.76%

2 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 36,256,000 1 Jumlah sentra industri 10 11 11 113 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 33,951,000

1 4% 4.10% 4.84% 4.34%

4 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 14,650,000

1 4.94% 5.04% 0.00% 0.00%

Transmigrasi 236,607,000 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 195,657,000

1 67% 100%

2 Program Transmigrasi Regional 40,950,000

1 100% 100%

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Jumlah ekspor produk ke LN (US $)

Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah

Jumlah alat UTTP yang diteraData & informasi cukai palsu/ilegal

Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design

Peningkatan daya saing IKM Formal

Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)

Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi tehnologi tepat guna

Persentase (%) calon transmigrasi yang tertempatkan

Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




Fungsi Lain 18,105,223,000 1 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 550,128,000

1 100.00% 100% 25% 17,250,000 100% 34,500,000

2 56.00% 56% 62.2% 64%

2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 993,130,000

1 0 0 0 0

2 60% 70% 80% 100%

3 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 283,323,000

1 100% 100%

4 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 3,139,254,000 -

1 0 1 1

2 0 0 0

3 0 0

5 Program pengelolaan barang milik daerah -

1 49% 60% 59.50% 61,650,200 60.00%

2 90% 100% 100.00% 124,381,865 100.00%

3 25% 50% 0.00% 27,290,700 0.00%

4 25% 100% 0.00% 27,290,700 0.00%

6 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil 2,436,108,000

1 100% 100% 33.30% 864,607,696

7 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 107,017,000

1 10% 20% tapem

Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani

Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP

Implementasi SIPID (Sistim Invormasi Potensi Investasi Daerah)Implementasi pemanfaatan SPIPISE

Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)

Jumlah review PERDA/PERWALJumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasiKetersediaan kebijakan terkait BAZNAS

Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota MagelangBarang milik daerah yang didayagunakanPelaporan semesteran BMD yang tepat waktuPelaporan tahunan BMD yang tepat waktu

Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

cakupan kebijakan penataan daerah

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




7 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daer 8,204,232,000 SETWAN 3,298,605,562

1 50% 50% 0 -

8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 308,836,000

1 85.71% 100% 0 - 0 -

9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendal 2,083,195,000

1 20% 30%

2 70% 80%

3 0 10%

4 Nilai hasil LKJip SKPD CC CC

5 20% 35% 0.00% 35.42%

6 83% 90% 0.00% 83.45%

7 80% 60% 0.00% 114.29%

8 85% 90% 0.00% 83.00%

9 80% 90% 0.00% 89.83%

10 57% 65%

11 60% 65%

12 40% 0.00% 100.00%

Keuangan 9,317,324,000 1 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan 9,317,324,000

1 7.35% 18.44% -6.41% 340,986,800 -17.44% 1,192,890,955

Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu

Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri

Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti

menunggu evaluasi sakip tahun 2017

Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review

review tidak ada rekomendasinya

Persentase zona integritas yang terbentuk

Belum terlaksana baru akan dibuat kegiatan tahun anggaran 2018

Persentase SKPD yang direview LKJiPProsentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK

Angka % perhitungan sudah dari BPK

Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurunPenyelesaian TLHP BPK meningkatProsentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahanpersentase SPM yang mencapai target nasionalTingkat pemahaman tentang SAKIP

Persentase pertumbuhan PAD

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




2 75% 81% 100.00% 150,559,350 100.00% 396,516,670

2 Program Peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah -

1 13.36% 13.48% 10.41% 230,795,150 14.10% 916,625,725

2 3.51% 4.20% 2.89% 110,191,650 2.75% 276,265,230

3 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan P 282,367,000

1 2.46% 3% 0.06% 15,939,175 1.63% 268,933,390

Perencanaan Pembangunan 6,549,235,000 1 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 456,935,000

1 100% 100% 90% 90%

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,176,563,000

1 100.30% 100% 100% 100%

2 60% 70% 49.90% 70%

3 65% 72% 40% 74%

4 25% 35% 36% 36%

5 72% 76% 75% 76%

3 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1,005,629,000

1 100% 100% 90% 90%

4 Program Kerjasama Pembangunan 1,318,066,000

1 1 2 1 - 1 -

5 Program Pengembangan data/informasi 839,399,000

Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP

Rasio pajak daerah terhadap PADRasio retribusi daerah terhadap PAD

Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi

Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDPersentase pokok pikiran DPRD yang diakomodirPersentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik

Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya

Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 85% 90% 90% 90%

2 50% 70% 50% - 75%

6 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pemb 347,165,000

1 100% 100% 90% 90%

7 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 405,478,000

1 100% 100% 90% 90%

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5,010,432,000 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3,124,644,000

1

Pendidikan S1 44% 46% 44.83% 44.83% S1 Guru ke Prov

Pendidikan S2 7.68% 9% 8.08% 8.08%

2 100% 100% 26.11% 50,897,788 26.11% 73,197,788 Minimal diklat 20 jam.

3 0 41.00% 45.45% 25,555,500 45.45% 25,555,500

4 0% 100% 0 0.00%

5 5% 5% 100.00% 9,722,000 100.00% 18,149,000

6 0.02% 0.10% 0.00% 0.16%

Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan

Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date

cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan

cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana

Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:

Tubel lebih lambat daripada Ibel. Harus sesuai kebutuhan.

Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD

Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK

Setelah perubahan, akan bisa diakses OPD lain.2019 ada award utk digitalisasi

Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural

Regulasi: syarat usia, "tour of duty", lama menduduki jabatan

Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASNPersentase ASN yang dijatuhi hukuman

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




7 0 41% 45.45% 25,555,500

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 270,441,000 1 Persentase kehadiran ASN 96% 97% 96.71% 12,724,500 97.02% 30,013,000 Presensi mesin & manual

2 0.36% 0.21% 100% 0.41% dikurangi jumlah guru SLTA

3 Program Pendidikan Kedinasan 1,192,501,000

1 92% 94% 26.15% 76,704,954 55.39% 131,415,254 On track

2 75% 80% 0 750,000 57.14% 248,802,900

4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemda 250,000,000

1 0% 100% 0 0.00%di-drop

2 80% 80% 70% 14,585,000 70.00% 27,240,000

3 0% 96% 0 1,155,000 0.00% 1,155,000

5 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 236,500,000

1 53% 60% 60.25% 60.25% Akan di-100%-kan

6 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 206,787,000

1 0% 85% 90% 9,177,200 90.00% 30,724,700

Penelitian dan Pengembangan 2,072,850,000 1 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat 1,122,925,000

1 5% 11% 39.00% 25,667,400 38.46% 70,851,650 kurang dokumentasi fisik

2 0 4% 1.00% 424,000 0.00% 7,886,500

2 Program Penelitian dan Pengkajian 571,925,000


Persentase pelanggaran disiplin ASN

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

Ada perubahan dikarenakan SOTK baru

Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan

Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional

Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter

Belum dilaksanakan, Dana kurang.

Persentase SKPD yang menerapkan finger print

Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

Belum ada ukuran. Sementara kesesuaian dengan pendidikan formal. Sementara baru yang struktural.

Persentase krenova masyarakat yang berkualitasPresentase krenova OPD yang berkualitas

Direncanakan selesai di TW3 (laporan TW4)

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 25% 30% 3.00% 5,835,100 25.00% 67,881,900

3 Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK

1 5% 10% 5.00% 249,000 5.00% 14,629,000

4 Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebij 40,000,000

1 5% 10% 3.00% 1,891,300 5.00% 6,960,300

5 Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian

1 30% 50% 4.00% 511,000 30.00% 3,511,000

6 Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi

1 0% 0% 0.00% 0.00% - Belum ada kegiatan

7 Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi 53,000,000

1 0% 7% 5.00% 1,246,500 9.09% 1,546,500

8 Program Penguatan Inovasi Daerah 109,000,000

1 Cakupan Penguatan SIDa 30% 40% 6.00% 10,623,330 10.00% 23,648,830

9 Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring 176,000,000

1 30% 40% 4.00% 4,490,000 30.00% 16,239,500

Pengawasan 1,500,140,000 1 Program ... 86,406,000

1 50% 60% 10.00% 42.50%

2 Persentase Aparat SPIP aktif 50% 60% 0.00% 0.00% kegiatan belum terlaksana

3 70% 75% 10.00% 100.00%

2 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan apar 238,734,000

Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti


Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK


Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan


Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian


Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi

Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI

akumulatif sejak 2016 (10) dan 2017 (12), sudah raih 2.

Raperda SIDa tidak dibahas, karena PP InovDa belum terbit

Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan


Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)

Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




1 1 2 0 2 level=2 dengan catatan

2 50% 60% 15.00% 60.00%

3 55% 65% 15.00% 60.00%

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian K 1,175,000,000

1 50% 60%

2 50% 60% 10.00% 10.00%

3 20% 40% 0.00% 10.00%

4 5 2 0.00% 0.00%

5 75% 85% 89.62% 45,087,400 86.20% 74,327,386

6 80 90

7 NA

4 Program Sinergisitas Penerapan SPI pada PD -

1 90% 80% 20.00% 20.00%

2 80% 60% 15.00% 15.00%

3 60% 72% 10.00% 10.00%

Fungsi LainPROGRAM DI SETIAP SKPD/EKS BAU 76,026,222,000

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,301,221,000 SATPOL PP 385,897,000 SETWAN 3,365,741,400 DISNAKERTRANSOS 717,349,750

Level APIP Kota Magelang menjadi level 3Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat

Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat

Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baikPenurunan kasus temuan LKPDRasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktuNilai survey kepuasan penggunan layanan PDPersentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP

Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP

Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIPPersentase implementasi SPIP

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




DISDIK 2,412,184,000 BPMPKB 500,290,000 35.54% 230,050,385 46.93% 303,767,224 DISPETERIKAN 852,693,600 DKPT 8,195,831,000 DPPKD 283,192,000 DPPKD 1,300,577,000 465,787,986 941,307,122 BP2T 962,753,000 KESBANGPOL 493,036,000 DISKOPERINDAG 486,677,000 BKD 350,408,000 DPP 1,204,851,000 DISHUB 1,933,899,000 LITBANG 419,500,000 DPU 1,245,950,000 PERPUS 316,474,000 DISPORA 696,471,000

2 Program peningkatan disiplin aparatur 697,452,000 SATPOL PP 107,133,000 SETWAN 99,086,000 DKPT 126,525,000 BP2T 7,000,000 BKD 172,139,000 DISHUB 50,900,000 DPU 31,150,000 DISPORA

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - SATPOL PP 59,546,300 SETWAN 1,181,106,000 DISDIK 50,000,000 BPMPKB 51,156,000 53.21% 2,980,000 53.21% 2,980,000

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD 1,525,590,000 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k 2,319,840,000

SATPOL PP 26,972,000 BKD - LITBANG 77,000,000 PERPUS 21,483,000 SETWAN 22,273,800 DISNAKERTRANSOS 102,529,300 DISDIK 158,993,000 BPMPKB 7,580,000 9.47% 6,256,800 30.55% 20,179,800 DKPT 47,057,000 DPPKD 165,612,000 42,387,500 96,324,050

of 94

NO2017


I II III


PROGRAM / KEGIATAN




DPPKD 81,045,000 BP2T 23,705,000 DPP 90,982,000 KESBANGPOL 39,365,000 DISKOPERINDAG 30,334,000 BKD 125,183,000 DISHUB 50,910,000 DPU 110,695,000 DISPORA 69,033,000

6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 25,182,119,000 SATPOL PP 534,834,700 SETWAN 431,960,000 DISNAKERTRANSOS 782,189,250 DISDIK 6,205,305,000 BPMPKB 402,123,000 28.36% 98,044,029 52.62% 181,932,469 DISPETERIKAN 480,911,200 DKPT 1,657,940,000 DPPKD 966,550,000 61,885,207 228,385,349 BP2T 212,300,000 KESBANGPOL 281,477,000 DISKOPERINDAG 326,396,000 BKD 410,664,000 DPP 1,823,365,000 DISHUB 1,046,556,000 LITBANG 153,000,000 DPU 983,158,000 PERPUS 1,668,265,000

1 0 20% 55.17% - 55.17%Cakupan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap SKPD

Dari 29 OPD sementara ada 16 OPD yang memiliki fasilitas tempat ibadah yang memadai

of 94


NO2017


I II III IV

TARGET K Rp K Rp K Rp

TOTAL BELANJABELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNGURUSAN WAJIB PELAYANAN DASARPendidikan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini1 APK PAUD 63.50% 65% 50% 89.69% 90% 69%

2 48.70% 51% 11% 40% 40% 56%

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1 APM SD/SDLB/MI/Paket A 96.61% 98.61% 75.00% 123.54% 123.54% 100.00%2 APK SD/SDLB/MI/Paket A 108.15% 112% 75.00% 138.76% 138.76% 120%

3 74.62% 76.00% 75.00% 167.60% 167.60% 84.00%

4 81.92% 85.00% 85.00% 215.97% 215.97% 100.00%

5 1:136 1:136 1:132 1:132 1:132 1:136

6 290 290 210 210 210 1:290

7 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16

8 1:14 1:14 1:15 1:15 1:15 1:14

9 Angka Putus Sekolah SD/MI 1.34% 1.00% 0.002% 0.002% 0.002% 0.01

10 37.79% 17.99% 0.009% 0.009% 0.009% 0.04

11 0.20% 0.20% 0.05% 0.05% 0.05% 0,001

12 149.34% 150% 159.97% 159.97% 159.97% 150%

13 151.31% 155% 144.31% 144.31% 144.31% 165%

14 50% 60% 100% 100% 100% 80%

PROGRAM / KEGIATAN



KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE


Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi

APM SMP/SMPLB/MTs/Paket BAPK SMP/SMPLB/MTs/Paket B

Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12

Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15Rasio guru SD terhadap murid SDRasio guru SMP terhadap murid SMP

Angka Putus Sekolah SMP/MTsPersentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 TahunAngka Melanjutkan SD ke SMPAngka Melanjutkan SMP ke SMA

Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





15 54 46 18 25 25 24 pelajar

16 #N/A 0

17 0 80% 100% 100% 100% 100%

18 81% 85% 100% 100% 100% 95%

19 0 20% 20% 50% 50% 60%

3 Program Pendidikan Menengah4 Program Pendidikan Non Formal

1 96.02% 96.67% 96.67% 96.67% 96.67% 97.95%

2 97% 100% 0 100% 100% 100%

3 95% 100% 0 100% 100% 100%

4 90% 100% 0 100% 100% 100%

5 2.85% 10.00% 0.00 22% 22% 30.00%

6 Jumlah Juara FASI 0 0 0 0 0 -7 Jumlah Juara MTQ 1 1 0 0 0 2

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanDISDIK

1 35.01% 35% 0 55% 55% 0.3625

2 13.11% 13.87% 0 39% 39% 0.1453

Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar

Cakupan kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa

Persentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan

Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah

Persentase sarana prasarana pendidikan memenuhi universal design

Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun

Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket AAngka lulus pendidikan kesetaraan Paket BAngka lulus pendidikan kesetaraan Paket CPersentase lembaga PNF yang terakreditasi

Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





3 83.56% 84% 0 82% 82% 0.88

4 52.23% 53% 0 51% 51% 0.5515

5 94.89% 95% 0 96% 96% 0.954

6 66.67% 67% 0 84% 84% 0.6867

7 50% 60% 0% 100% 100% 80%

8 50% 60% 0% 100% 100% 80%

6 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustak

1 1,457 2,000 2,226 3,325 2,000

2 70% 80% 50% 100% 100% 100%

7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

152

a. Propinsi 28 30 0 2 2 34 pelajarb. Nasional 12 14 0 0 0 18 pelajar

2 81.00% 88% 35% 98.70% 98.70% 97%

3 95.00% 96% 25% 95.45% 95.45% 100%

4 0% 30% 0% 100% 100% 90%

5 0.00% 20% 100% 100% 85%

8 Program Pendidikan Berkelanjutan

Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IVPersentase Guru SD bersertifikat pendidikPersentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IVPersentase Guru SMP bersertifikat pendidik

Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama

Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa

Jumlah kunjungan ke Desa BukuPersentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar

Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :

Persentase SD/MI berakreditasi minimal BPersentase SMP/MTS berakreditasi minimal BPersentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs

Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 23.76% 66.34% 0% 45% 65% 100%

9 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 30% 40% 0% 50% 75% 60%

10 Program Peningkatan Mutu Pendidikan MenengahKesehatan

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 23,315,249

1 93% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 717,131,824

1 100% 100% 0% 100% 100% 100%

2 38.03% 20% 5.00% 5.00% 41.66% <20%

3 24.64% 45% 4.53% 7.14% 10.08% <45%

4 9.73% 15.40% 0.04% 0.05% 0.10% <15,4%

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 96,250,000

1 66% 68% 55.40% 75.40% 75.40% 75%

4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 22,096,000

1 96% 97% 0.00% 0.00% 0.00% 98% sedang dilakukan survey

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 100% 100% 100% 100% 100% 100

2 100% 100% 100% 100% 100% 100

3 Prevalensi Balita Gizi Buruk 0.31% 0.31% 0.21% 0.21% 0.22% <0.31%

6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9,866,000 1 Persentase rumah sehat 83.43% 84% 0.00% 0.00% 0.00% 86,1% Data di akhir tahun

7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 72,392,124

1 100% 100% 29.41% 58.82% 58.82% 100%

2 100% 100% 100% 100% 100% 100

Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar

Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching

Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Persentase alat laboraturium terkalibrasiProporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan KesehatanProporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun

Cakupan pengawasan obat dan makanan

Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





3 Angka Kesakitan DBD 130.82 50 23.14 37.75 46.05 <50

4 128.33 105 83.54 83.54 83.54 <101

5 120.16% 90% 120.16% 120.16% 120.16% 90

6 0.04% 0.50% 0.0085% 0.0130% 0.0130% <0.5%

7 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 0 75% 100% 100% 100% 92,5%

2 0 40% 85.71% 85.71% 100% 100%

3 0 75% 100% 100% 100%

4 100% 100% 100% 100% 100%

5 0% 60% 100% 100% 100%

6 0 65% 60% 100% 100%

9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 148% 100% 64.36% 153.00% 243.10% 100%

Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB

Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB

Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun

Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS

Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar

Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi

Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin

Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan

Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan

Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





3 6.56% 15% 3.10% 5.52% 8.43% 15%

10 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sa

1 0 10% 39.68% 39.68% 39.68% 50%

11 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1 41.17% 52.94% 52.94% 52.94% 52.94% 76,47%^

12 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1 46.25% 85% 37.80% 73.04% 112.17% 85%

2 Cakupan Kunjungan Bayi 95.63% 96% 24.64% 24.64% 63.04% 96%

3 96.51% 90% 22.18% 22.18% 55.90% 90%

4 - 12% 100% 100.00% 100.00% 35.29%

13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1 60.70% 75% 13.97% 56.44% 38.94% 80%

2 - 12% 29.41% 29.41% 29.41% 35.29%

14 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1 85% 86% 0.00% 0.00% 0.00% 90% belum dilakukan survey

15 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 92% 95% 22% 46.06% 62.91% 95%

2 141.83% 100% 31.60% 61.44% 148.04% 100%

3 100% 92% 22.30% 46.65% 65.48% 95%

4 Cakupan Pelayanan Nifas 99.87% 100% 22.30% 46.65% 65.48% 100%16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

1 A A AA RSU Tidar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin

Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design

Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan Pelayanan Anak BalitaCakupan Puskesmas Ramah Anak

Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya

Cakupan Puskesmas Ramah Lansia

Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4Cakupan Komplikasi Kebidanan yang DitanganiCakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)

Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 Program Pemanfaatan Ruang

1 22% 24% 10% 22.00% 141,675,350 24.00% 33%

2 0% 3% 0% 0.00% 12%

2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 25% 30% 6.88% 13.75% 2,093,841,949 27.40% 40%

3 Program Perencanaan Tata Ruang

1 8% 50% 8% 23,829,000 21.00% 44.00% 100%

2 100% 100% 25% 23,829,000 50.00% 75% 100%

3 15% 100% 15% 238,290,000 35.00% 65% 100%

4 Program pembangunan infrastruktur

1 93% 96% 93% 93.00% 100%

5 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban1 Luas kawasan kumuh (ha) 5.62 2 1.2 1.2 0

6 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan1 Luas kawasan kumuh (ha) 3.41 1 1 1 0

7 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Sela1 Luas kawasan kumuh (ha) 2.95 1 0.5 0.5 0

8 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Uta1 Luas kawasan kumuh (ha) 4.24 1.5 1.1 1.1 0

9 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari1 Luas kawasan kumuh (ha) 6.37 2 1.5 1.5 0

10 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo1 Luas kawasan kumuh (ha) 9.26 3.5 1 1 0

11 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan1 Luas kawasan kumuh (ha) 9.26 2 2

12 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara1 Luas kawasan kumuh (ha) 6.59 2 2 2 0

Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunanRasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri

Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB

Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)

Persentase perijinan yang sesuai Tata Ruang

Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Rasio infrastruktur lingkungan permukiman dengan kondisi baik

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





13 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang1 Luas kawasan kumuh (ha) 3.84 1.5 1.5 1.5 0

14 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari1 Luas kawasan kumuh (ha) 7.55 2.5 2 2 0

15 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang1 Luas kawasan kumuh (ha) 3.88 3.88 1 1 0

16 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan1 Luas kawasan kumuh (ha) 16.2 5 1.1 1 0

17 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Se1 Luas kawasan kumuh (ha) 6.71 2 1.5 1.1 0

18 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun U1 Luas kawasan kumuh (ha) 13.62 5 2 1.5 0

19 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan1 Luas kawasan kumuh (ha) 11.98 4 2 2 0

20 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara1 Luas kawasan kumuh (ha) 8.46 3 2 2 0

21 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates1 Luas kawasan kumuh (ha) 6.6 2 2 2 0

22 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 742 942 742 893,250 742 942 2242 m

2 62.30% 64.39% 63.82% 893,250 63.82% 64.39% 71.89%

23 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1 82.30% 85% 82.30% 9,729,000 83.00% 84% 89%

2 6 6 6 9,729,000 6 6 10

24 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1 0 72% 18% 6,287,500 36.00% 11,537,500 54.00% 80%

25 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa da

1 79% 81% 80% 2,466,200 80.00% 2,466,200 80.50% 100%

26 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air l

1 82.30% 92.30% 85.24% 87.00% 87.88% 100%

2 87% 88% 87.55% 87.55% 87.55% 90

3 6% 8% 6.41% 6.41% 6.41% 12

Panjang jalan penghubung baru yang dibangun (meter)

Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik

Persentase panjang drainase dalam kondisi baik

Jumlah shipon yang dibangun

Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan

Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik

Persentase penduduk berakses air minumTersedianya sistem air limbah setempat yang memadaiTersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





27 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 2 3 8,684,250 3 8,684,250 3 4 kawasan

28 Program pengembangan wilayah perbatasan

1 0 0 100%

29 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, dana

1 100% 100% 100% - 100.00% 100.00% 100%

30 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1 71.40% 92.85% 0% 100.00% 749,831,500 100.00% 100%

31 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1 86.49% 86.49% 86% 113,501,700 86.00% 592,904,899 86.00% 96%

2 86% 86% 86% 113,501,700 86.00% 592,904,899 86.00% 95%

32 Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1,486,996,619 1 Rasio ketercukupan PJU 60.39% 62% 61.60% 63.00% 71,89%

33 Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung 65,845,225

1 0 100% 25% 50.00% 1,376,000 100%

2 0 40% 10% 20.00% 213,240,000 100%

34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi

1 0 25% 6.25% 106,455,000 12.50% 213,240,000 18.75% 25%

Perumahan dan Permukiman Rakyat1 Program pengelolaan areal pemakaman 65,845,225

1 35.40% 29% 11.16% 11.12% 11.10% 19,4%

2 Program Pengembangan Perumahan

1 2 2 2 2 2

3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakar

Persentase kawasan strategis yang terbangun

Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik

Prosentase sungai dan sumber daya air dalam keadaan baik

Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan

Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi

Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas

Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)

Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni

5

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 100% 100% 44.15% 44.15% 44.15% 100%

2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 38,245,500

1 0 8 1 0 3 10

2 2 5 1 1 3 12

3 0 1 0 0 0 4

4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 3 3 1 1 3 3

2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban d 3,614,000

1 0.00% 18.75% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

2 5.91% 7.87% 0.00% 0.41% 1.23% 9.84%

3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kri 151,520,000

1 78.36% 80.00% 76.09% 74.16% 75.00% 0.8

2 0 0 0 0 0 0

3 - - 0 0

4 1 2 1 1 1 6

Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran

Persentase tingkat waktu tanggap response

Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat Terpublikasikannya dialog antar agama

Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan

Tingkat kerukunan antar umat beragamaTerfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin

Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini

Persentase ormas yang difasilitasi

s.d tw II baru terfasilitasi 1 ormas, sisa target akan terpenuhi dalam Giat Jambore Ormas di Surakarta pada TW IV yg diselenggarakan oleh Prov

Persentase kriminalitas yang tertangani

Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila

Perda pelarangan peredaran narkoba Jumlah Kampung Bebas Narkoba

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





5 0 1.13% 0.33% 0.66% 1.15% 2.57%

6 0 3% 0 0 0 15%

7 68.00% 77.86% 0.68% 0.68% 0.68% 1.00

8 3 0 3 3 3 NA

9 4.96% 6.52% 5.14% 5.14% 5.06% NA

4 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana a

1 34.92% 37.50% 2.83% 4.72% 4.85% 47.5%

2 0.00% 2.94% 0.00% 0.00% 0.00% 14,71% Belum ada kegiatan

3 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% Belum ada kegiatan

4 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% Belum ada kegiatan

5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100%

6

0.00% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 35,29% Belum ada kegiatan

- Pratama 0 1 5- Madya 0 0 1- Utama 0 0 0

7 Belum ada ada blm ada blm ada ada ada

5 Program pendidikan politik masyarakat 7,040,000


tercapai di akhir tahun, kegiatan sosialisasi masih tersisa untuk 900 orang di 9 kelurahan


Rasio jumlah siskamling aktif

kegiatan dilaksanakan di tw III (bulan SEPT) saat ini tercatat 178 siskamling yang aktif dari jumlah keseluruhan sebanyak 262


Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencanaCakupan tim relawan siaga bencana

Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencanaCakupan penanganan korban becanaCakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana

Kebijakan terkait penanggulangan bencana

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 1 1 0 0 0 1

2 Tingkat partisipasi politik 75.23% #N/A #N/A #N/A #N/A -6 Program pengembangan wawasan kebangsaan

DISNAKERTRANSOSKESBANGPOL

1 66.67% 69.60% 21.18% 55.08% 69.20% 80%

2 Database ormas yang akurat 60.00% 69.00% 4.94% 10.70% 14.81% 77%

3 12.99% 27.79% 0.00% 7.41% 7.41% 57,39%

7 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 0 3 3 3 3 3 kali/hari

2 89% 90% 100% 100% 100% 100%

3 6.67% 10.00% 10.29% 10.29% 10.45% 16.67%

4 93.92% 94.5% 100% 100% 100% 98%

5 62.91% 70.47% 51.82% 55.59% 55.59% 77.27

6 4.21% 11.27% 8.75% 16.17% 16.17% 23.97%

7 3 3 9 9 9 21

8 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (peka

1 90% 90% 100% 100% 100% 95%

2 0 - 0 0 1 0

Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah

Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan

baru terlaksana bagi 780 orang, rencana s.d triwulan IV akan bertambah sebanyak 235 orang.

Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT


Tingkat penyelesaian pelanggaran perdaPersentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat

Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)

Cakupan Linmas per 10.000 penduduk

Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas

Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas

Persentase penanganan penyakit masyarakatPerda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





3 0 - 0 0 0

4 1 0 0 0 NA

5 0.34% 0 0 0 NA

9 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat B

1 0 25% 0 - 34.48% 34.48% 75%

2 0 5% 49.63% 37,500,000 340% 112,500,000 684,48% 5%

3 46.67% 53.33% 6.67% 36,220,000 33.33% 97,998,625 13,33 % 66,67%

Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi

Jumlah kampung bebas narkobaPersentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN

Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD

Bina Suasana dan kegiatan kerohanian dilaksanakan setelah adanya Surat Edaran / Instruksi Walikota Magelang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari 29 OPD yang sudah mengikuti kajian rutin pada tiap bulannya sekitar 11 OPD

Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur

Sumber BAZNAS Kota Magelang: Hasil pengumpulan ZIS pada awal sebelum konversi BAZDA menjadi BAZNAS sebesar Rp 122.816.685,- (data awal).

Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota

Kegiatan yang jadi target indikator: Natal, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Maulid Nabi, Pembinaan Keagamaan Panti Asuhan/Jompo, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi. Perayaan Hari Besar Agama dalam setahun 11 kali ditambah 4 kegiatan Kesra sehingga pembaginya ada 15 kegiatan

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





4 5 5 0 0 5 5

5 0 5% 0 - 0 - 0 20%

6 0 1 0 - 0 - 0 1

7 0 0 - 0 - 0 30%

8 0 - 0 0 2

10 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

1 100% 0 0 0 100%

Sosial1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat

Kajian keagamaan yang rutin di masyarakat: 1. Masjid Agung Kauman Kota Magelang, tiap Ahad Pahing; 2. Majelis Taklim Uswatun Hasanah, tiap Selasa dan Sabtu; 3. Masjid Nurul Ulum SMPN 2 Kota Magelang, tiap Ahad; 4. PAY Ganten, tiap Ahad pagi; 5. Masjid Izzatul Islam, tiap Sabtu pagi

Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag

Surat Edaran dari Kemenag Kota Magelang terkait standarisasi/klasifikasi tempat ibadah, belum diterbitkan. Selama ini Kesra sudah berkoordinasi dengan Kemenag, tetapi masih belum selesai tersusun.

Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag

Surat Edaran dari Kemenag Kota Magelang terkait standarisasi/klasifikasi tempat ibadah, belum diterbitkan. Jadi masih menunggu terbitnya aturan tersebut sebagai referensi.

Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan

Ketersediaan pusat-pusat keagamaan, nantinya akan dikoordinasikan dengan perwakilan umat dan dimulai pada TA 2018.

Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat

Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 100% 100% 80.49% 3,265,000 82.18% 105,190,931 98.91% 100%

2 7.69% 20.00% 7.69% 7.69% 13.26% 40.00%

2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

1 100% 100% 77,23% 12,398,505 64.00% 11,635,796 86.87% 100%

2 0% 10.00% 12.76% 12.94% 12.94% 16,74%

3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100%

2 0 3 1 - 3 150,350 3 7

3 0% 20% 0.00% 0.00% 0.00% 60%

4 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapida

Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos

Bagian Kesra bertugas untuk memverifikasi kelengkapan proposal dan mendistribusiakannya ke OPD pemberi rekomendasi.

Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

70 lansia dari total 528 lansia terlantar

Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian

Bagian Kesra bertugas menerima usulan / kelengkapan berkas pemohon santunan kematian, kemudian mensurvey dan hasilnya diusulkan mendapatkan bantuan kepada BPKAD

Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya

750 fakir miskin terfasilitasi dalam 75 KUBE dari total 5796 fakir miskin

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif

12 lembaga sosial aktif dari total 12 lembaga

Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Bank Magelang, BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah), OHANA pemberian bantuan berupa 1 alat bantu dengar dan 4 kursi roda anak

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 60.47% 70% 85.24% 90.00% 92.03% 90%

5 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

1 33% 50% 0% 0 61.53% 2,380,000 61.53% 83%

6 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapida

1 7.86% 15% 8.57% 10.86% 13.94% 40%

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASARTenaga Kerja

1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1 Persentase wirausaha baru 3% 5% 15.00% 129,412,400 15.00% 15.00% 10%

2 60% 70% 89.74% 41,631,750 89.74% 72.59% 80%

3 70% 51.28% 48,307,000 51.28% 70.10% 80%

2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 0% 2% 0.00% 0.00% 0.00% 7.5%

2 60% 65% 67.30% 63,556,800 67.30% 82.71% 80%

3 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 7,5%

3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 67% 69% 0.00% 0.00% 81.34% 75%

2 66.67% 50% 10% - 10.00% 66.67% 50%

Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA

231 orang dari 251 gelandangan, pengemis, WTS, Pemulung dan korban NAPZA

Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia

Bagian Kesra memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan lembaga / yayasan panti asuhan/panti jompo pada tahun 2017 target sebanyak 8 panti asuhan/panti jompo. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Ramadhan 1438 H.

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial

23 orang penca telah mendapat bantuan sosial dari 165 orang penyandang cacat

Persentase pencari kerja yang ditempatkanPersentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan

Persentase peserta pelatihan tersertifikasiPersentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetenssi

Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP

Coverage asuransi tenaga kerja

Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan P

1 Ada Ada ada - Ada Ada Ada

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

1 0 44.74% 42.27% 15,251,000 45% 45% 55.79%

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempu1 Rasio KDRT 0.070% 0.055% 0.012% 0.018% 0.080% 0.04%

2 34 23 18 29 43 15

3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 100% 100% 100% 100% 100% 100%








of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





7 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 1% 3% 4.24% 4.24% 4.24% 8%

4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

1 13.15% 17% 3.36% 3.36% 3.36% 30%

2 15.73% 20% 13.94% 13.94% 13.94% 35%

3 55.88% 78.00% 59.18% 59.18% 59.18% 80,00%

Ketahanan Pangan1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1 1 1 1 1 2

2 98% 92% 75% 83% 95%

3 87.50% 85% 87.7% 87.70% 90.20

4 100% 80% 25.0% 50.0% 80%

Lingkungan Hidup1 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 311,927,300

1 Luas RTH Kota 18.00% 18.37% 0.00% 19.25% 19.25% 18%2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 557,393,767







Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah regulasi ketahanan panganPersentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 1.30% 3.30% 2.60% 2.70% 2.70% 7.3

2 85% 88% 85.70% 86.06% 86.06% 100%

3 1.30% 3% 7,3%

3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan H 41,842,150

1 13% 20% 0 15.00% 15.00% 100%

4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 136,425,750 207,258,750

1 6 6 0 0 1 6 buah

5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4,471,000 4,789,000

1 100% 100% 10% 10% 100% 100%

6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 132,971,350 1 Indeks Kualitas Air, 68.90% 76% 2 41,842,150 0 73,761,400 0 0.76842 Indeks Kualitas Udara 27.70% 78% 1 4,471,000 0 8,930,000 0 77.843 Indeks Tutupan Hutan 26.12% 48% 11 156,339,100 0 1,920,201,513 0 0.5

4

27.7 47.7 1 557,393,767 1 894,303,035 3 77,84

Jenis flora 8 Jenis 17 Jenis

Jenis fauna 2 Jenis 3 Jenis

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15.21% 174,261,125

1 93.56% 100% 98.50% 98.10% 98.84% 100%

2 0.00% 100.00% 42.80% 48.20% 53.21% 100%

3 0% 80% 79.14% 80.00% 100%

4 923 930 911.40 918.60 925.7 950

5 94.34% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100%

6 38.46% 45% 50.58% 54.62% 63.70% 75%

Berkurangnya volume Sampah dari sumbernyaPersentase sampah perkotaan yang ditanganiBerkurangnya volume Sampah dari sumbernya

Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati

Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia

Persentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin

Jumlah SDA yang terkonservasi

3 Jenis (Pinus, Khaya, Asam

Londo)

2 Jenis (Monyet, Burung)

Cakupan penduduk memiliki KTP-el Cakupan penduduk memiliki KIA

Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

Persentase kepemilikan KK di Kota MagelangPersentase kepemilikan akte kematian

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





7 0.00% 15% 50.00% 50.00% 100%

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1 17.60% 29% 0% 0% 35% 53%

1 4 0 0 0 4

2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1 15% 15% 15%

3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 23.26 107,980,000

1 9.00 10 9 107,980,000 9 9 15

2

LPM berprestasiTingkat kota 29% 41% 18% 51% 69% 65%

Tingkat provinsi peringkat 1 peringkat 1 per 2 peringkat 1

Tingkat nasional peringkat 1 0 0 peringkat 1

3 24% 0 24% 24% 71%

Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi


Lomba LKK 2017 menghasilkan 3 LKK terbaik yaitu LKK Kel. Gelangan, Kel Panjang dan Kel. Kramat Selatan = 3/17 *100 = 18%

Jumlah LKK sehat setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi dan diusulkan untuk berbadan hukum ada 6 LKK yaitu LKK Kel. Gelangan, LKK Kel. Panjang, LKK Kel. Kramat Selatan, LKK Kel. Kramat Utara, LKK Kel Kedungsari, LKK Kel. Jurangombo Utara = 6/17 x 100% = 35 %


Kegiatan pembinaan/ pengembangan TTG tidak dianggarkan dalam DPA SKPD Tahun 2017, rencana kegiatan dimaksud akan diusulkan melalui Perubahan APBD 2017



Kelompok Binaan LPM 1. RW 2.RT 3.LKM 4.LKK 5.PKK 6.UP2K 7.Posyandu 8.Karang Taruna 9. Posyandu Lansia


of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





4 142.86 143 143.00 143.00 143.00 143

4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun 14.88%

1 11.76% 87.50% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1 40% 54% 0.00% 0% 0% 82%

6 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 01 Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 1 Program Keluarga Berencana 5.08%

2 2 2 2 2 2

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1 2% 2% 3.07% 2.87% 2.87% 1%

3 Program pelayanan kontrasepsi1 Cakupan peserta KB aktif 77.30% 77.50% 75.19% 76.19% 76.19% 81%

4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan K

1 60% 64% 62.36% 64.38% 64.38% 81%

5 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konselin 50 6,900,000

1 4% 3% 4.05% 4.05% 4.05% 2%


1 0 3% 15% 15% 15% 15%

7 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 21.11

1 5% 5% 7.287% 6.43% 6.43% 3%

2 75% 77% 72.86% 74.70% 74.70% 81%



Belum ada kegiatan yang mendukung, diajukan dalam perubahan APBD 2017


Kegiatan Pembinaan UP2K PKK tidak dialokasikan dalam DPA OPD Tahun 2017, rencana akan diusulkan melalui perubahan APDB 2017








of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





3 88% 88% 85.43% 85.43% 85.43% 88%

4 100% 100% 113% 113.33% 113.33% 100%

5 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100%

6 30% 30% 100% 100.00% 100.00% 100%

7 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 30%

8 8% 10% 8.90% 9.30% 9.30% 13%

9 50% 57% 52.77% 54.00% 54.00% 67%

10 15% 13% 9.80% 9.80% 9.80% 8%

11 3% 3% 4.05% 4.05% 4.05% 2%

12 85% 88% 65.16% 70.00% 70.00% 95%

13 95% 95% 74.46% 80.00% 80.00% 100%

14 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100%






Partisipasi laki-laki dalam ber-KBPersentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri






of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





15 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100%

16 4% 3% 4% 3.22% 3.22% 2%

17 2% 2% 2% 2.00% 2.00% 1%

18 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100%

19 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100%

20 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100%

21 83% 87% 67.63% 70.00% 70.00% 93%

22 0 20% 33% 33.00% 33.00% 75%

Perhubungan1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

DISHUB1 Jumlah pelayanan umum 3 1 1

2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 116,346,500 DISHUB

1 20% 40% 20.00% 20.00% 20.00% 100%

2 1 1 0.00% 0.00% 24.05%

3 33% 55% 33.00% 35% 48.00% 100%

4 80% 86% 80% 83% 85.00% 100%

5 15 17 15 15 17 22









Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik

Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata

3

Rasio prasarana parkir dengan kondisi baikTingkat pelayanan parkir di tepi jalan umumJumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





3 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 2,355,000 DISHUB

1 7.75% 7.78% 8.22% 8.22% 8.33% 9,25%

2 7.74% 45% 10.00% 10.00% 5.55%

4 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermot 13,008,550 DISHUB

1 11,327 7,936 1900 3,872 9,688 8136

2 3.80% 4% 1.09% 7.00% 2.73% 4

5 Program peningkatan pelayanan angkutan 22,632,000

1 2,962,423 2,900,000 808,800.00 1,744,124 2,414,553 2900000

2 4.76% 5% 4.76% 4.76% 4.76% 5%

6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

1 7 7 7 7 7 7

Komunikasi dan Informatika - 1 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

1 60% 70% 0 0 0 90%

2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1

NA 7 kali siar/2 agama - -

Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umumPersentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi

100%

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan

Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk

Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara

Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan

Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :

a. Radio

60 kali siar/ 5

agama dan kepercayaan (100%)



60 kali siar/ 5 agama dan

kepercayaan (100%)

Terkait materi agama yang disiarkan via MAGELANG FM dan dikoordinasikan dengan Diskominsta

O450

user-b1: tiap hari ada siaran agama

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





NA 2 - 2 - 3

2 3 3 6 6 6 3

3 Cakupan KIM 82% 100% 17 17 17 100%

4 6 6 5 5 5 7

5 NA - 6 6 6 -

3 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan infor

1 0 1 3 1 3 1

4 Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika

1 0 0 0 0 0 4

2 12.50% 30% 33.50% 33.50% 33.50% 100%

3 40% 60% 40.00% 45.00% 45.00% 100%

4 100% 100% 100% 100.00% 100.00%

5 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan infor

1 100% 100% 100% 100% 100% 100

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 58,138,600

DISKOPERINDAG

1 0 3% 5.24% 0.50% 2.00% 7%

2 10% 10% 0.00% 0.00% 10.00% 10%

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetit 13,164,000

b. Media cetak

12 kali/ 5 agama dan kepercayaan (100%)

12 kali/ 5 agama dan kepercayaan

(100%)

Majalah Dinamika memuat materi agama yang diisi oleh Pemuka Agama di Kota Magelang

Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin

Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa

Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Interoperabilitas antar system informasiCakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)Cakupan data yang terpusat dan terkendaliPersentase PD yang menerapkan e-government

Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang tehnologi informasi

Persentase peningkatan kualits pelaku UKMPersentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI

O451

user-b1: edisi 68 ada 2 kolom agama (Islam & Hindu)

O452

user-b1: 1. Pendidikan (TK Pertiwi) 2. Keagamaan (Kemenag) 3. Pariwisata (PD. Kyai Langgeng) 4. Perbankan (PD. Bank Magelang) 5. Pengadilan Negeri 6. Kesehatan (RST)

O453

user-b1: 17 kelurahan

O454

user-b1: 1. KIM 2. FK Metra 3. Website (FB, PPID, DataGO) 4. Radio (Magelang FM) 5. Majalah (Dinamika)

K455

user-b1: Kebijakan LPPL, Website, Medsos, PPID, Data Go, Majalah

M455


O455


of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 50 75 20 20 79 100 UMKM

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mik 59,712,000

1 0% 3% 4.37% 0.60% 2.00% 7%

4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 31,525,000 1 Prosentase koperasi aktif 93% 93% 93.08% 93.08% 93.08% 94%

2 0% 25% 0.00% 0.00% 11.00% 40%

3 Jumlah koperasi 217 225 217 217 217 2354 Jumlah koperasi syariah 12 16 0 0 12 24

Penanaman Modal1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 139,481,991

1 1 2 1 2 2 4

2 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 139,481,991

1 0% 5% 0 0 0 15%

2 15.22% 15.00% 8.50% 10.40% 13.60% 15.00%

3 Jumlah investor baru 159 164 609 1,001 1,156 200Kepemudaan dan Olah Raga

1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 26,609,500

1 5 6 6 6 6 7

2

- Peringkat di POPDA SD 8 7 5 5 5 3- Peringkat di POPDA SMP 22 17 19 19 19 9- Peringkat di POPDA SMA 26 22 19 19 19 16- Peringkat di Dulongmas 2 0 NA- Peringkat di PORPROV 25 0 NA

3 Jumlah klub olah raga 180 183 183 183 183 183

4 Jumlah organisasi olah raga 34 35 35 35 35 36

2 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 208,000

1 74% 79% 79% 79% 79% 91%

2

5 6 1 1 1 8 pemuda0 0 0 0 0 1 pemuda

3 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah wirausaha baru (UMKM)

Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan

Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP

Jumlah kerjasama pemerintah dan investor

Pertumbuhan nilai investasi PMAPertumbuhan nilai investasi PMDN

Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional

Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasionala. Propinsib. Nasional

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 91.18% 94.00% 94.00% 94.00% 94.00% 98.00%

2 0 1 0 0 0 1

3 7.11% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 5,37%

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 0 4 0 0 0 5

2 60% 65% 65% 65% 65% 89%

5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan ke

1 50% 50% 50% 50% 50% 75

6 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

1 0.34% 1.13% 0.60% 0.60% 0.60% 2.57%

Statistik1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1 85.00% 90% 87.89% 89.09% 90.55% 95%

Persandian1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 50% 50% 0% 100% 100% 100%

2 60% 100% 0% 75% 75% 100%

3 20% 60% 0% 0% 0% 100%

Kebudayaan1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 100% 100% 100% 100% 100% 100

2 Jumlah pengunjung museum 5000 5,150 1,960 2,334 4,009 5,600

3 Jumlah koleksi museum 9 11 20 60 60 152 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

DISPORA

1 13.96% 14.86% 13.51% 13.51% 18.47% 16,67

Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasiJumlah pemuda pelopor yang berprestasiPersentase pengangguran pemuda

Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi

Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik

Persentase kelompok wirausaha pemuda


Persentase pemenuhan data statistik

Ketersediaan SOP persandianTingkat kapasitas SDM persandianPersentase SKPD yang menerapkan SOP persandian

Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan

M519

user-b1: 2 orang sandiman, yang 1 kapasitas 100%, yang 1 kapasitas 50%

O519

user-b1: 2 orang sandiman, yang 1 kapasitas 100%, yang 1 kapasitas 50%

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





2 10 11 1 1 1 14

3 Cakupan gelar seni 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%3 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan buday

1 222 223 222 222 223 230

2 Misi kesenian 100% 100% 38% 40% 40% 40% 50%4 Program Pengembangan Nilai Budaya1 Jumlah gedung kesenian 1 1 0 0 0 2

2 9 11 11 11 11 15

3 Cakupan kajian seni 50% 73.00% 75% 73% 73% 75% 804 Cakupan fasilitas seni 30% 100.00% 35% 50% 75% 45

5 75.00% 77% 50% 75% 80

6 Cakupan tempat 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 1007 Cakupan organisasi 34% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100

DISPORAPerpustakaan

1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustak

1 0.00 2.57% 1.61% 5,181,000 2.59% 2.59% 15.99

2 6.41% 2.64% 1.70% 5,181,000 2.53% 2.53% 9.89

3 32.39% 47.39% 0.00% - 0.00% 47.73% 66.35

4 12.15% 18.96% 16.51% 9,636,500 18.96% 41,223,500 18.96% 28.44

5 0 0% 5%

6 24 kali 8.33% 6.76% 10,459,500 12.16% 33.78% 25.00%

7 72.52% 20.18% 55,699,500 35.86% 105,119,500 51.77%

8 96,200 26,689 55,699,500 47,434 105,119,500 68,474

Kearsipan1 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kears

PERPUS

1 30% 40.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 89%

2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasiPERPUS

1 67% 67% 17.14% 26% 26% 82%

Jumlah festival seni dan budaya.

Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%

Persentase peningkatan judul bukuPersentase peningkatan jumlah bukuProsentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten

Presentase perpustakaan aktifCakupan pelayanan melalui e-LibraryPeningkatan Promosi Layanan PerpustakaanProsentase kunjungan perpustakaanjumlah kunjungan perpustakaan

Persentase sarpras arsip yang terpelihara

Cakupan pelayanan acces arsip

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





2 39% 39% 0.00% 0% 39% 67%

3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerahSETWAN 12 bln 3 bln 6 bln 9 blnDPPKDKESBANGPOLBKDDPPLITBANGPERPUS

1 17% 34% 17.24% 21,000,000 27.59% 27.59% 100%

2 Persentase arsip dan risalah 80.47% 82% 0.43% 41,705,000 85%

3 33% 47% 8.88% 55.59% 79.61% 73%

4 Program perbaikan sistem administrasi kearsipanDKPTPERPUS

1 0 0% 100%

2 0 0% 0.6

URUSAN PILIHANKelautan dan Perikanan

1 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi peri

1 0 0 6.00% 11,213,000 0.00% 20,937,500 100%

2 0 2 0 4,359,000 1 9,378,000 6

2 Program pengembangan budidaya perikanan1 Produksi hasil perikanan:

Produksi Ikan 157.17 160.65 167.83

2 0 0 26,468,150 48,593,150 100%

3 10% 30% 5,846,000 5,846,000 70%

3 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

1 0 0.2 17,990,900 100,863,108 0,6

Pariwisata

Tingkat Komptensi SDM Pengelola Kearsipan

Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku

Persentase Penyelamatan Arsip

Presentase implementasi e-arsipPersentase ketersediaan sarpras arsip

Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP

Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar

Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB

Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB

Luas lahan perikanan organik

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata1 Destinasi Wisata Unggulan 2 3 7

2 22.22% 44.44% 40% 40% 44.44% 88,89%

2 Program Pengembangan Kemitraan

1 7 9 5 9 9 13

3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1 Lama Kunjungan Wisatawan 2-3 HARI 2-3 1-2 2-4 HARI

2 0 0 0 0 0 100%

3 1,133,373 1,136,435 1,043,435 1,043,000 1,524,769 2,279,199 1143954.197552

4 5,171 5,185 6,625 6,625 8,525 10,963 5,219

Pertanian1 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1 1.82% 1.82% 1.82% 58,765,200 1.82% 4,24%

2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapang

1 0% 5.88% 0 - 0 52,94%

2 Rasio petani terlatih 80% 85% 0% - 3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1 Persentase hewan sehat 81% 83% 37.56% 90,118,450 42.60 175,727,450 874 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 3 4 0 - 2 8

5 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perk

1 0% 1% 0 - 0 10%

2 7 10 0 - 7

6 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1 1.82% 1.82% 1.82% 6,939,200 1.82% 4.24

7 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunaDISPETERIKAN 1

Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona

Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata

Persentase TIC yang representatifJumlah kunjungan wisatawan nusantaraJumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV

Prosentase Petani yang melaksanakan GAP

Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang

Prosentase Petani yang melaksanakan GHPPertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian

Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 0 0.94 0 - 0 1,14

2 30% 45% - - 30 72%

8 Program peningkatan penerapan teknologi peternakanDISPETERIKANDISPETERIKAN

1

0 1 0 - 5

Peternak kelinci 0 1 0 - 5Peternak kambing/domba 0 1 0 - 5

2 Rasio peternak terlatih 78% 85% 25% 7,557,900 90%9 Program peningkatan produksi hasil peternakan1 Daging Ruminansia 1,105,006 1,177,418 567,182 1.401.6902 Daging Unggas 6,154,971 5,122,583 3,180,080 5.660.3153 Telur 45,665 420,000 35928 500,0004 Susu 187,136 193,800 86060 209,000

10 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan1 Padi 3,245.69 3,201.00 0 844 786 50,855,000 31202 Jagung 12 11 10 30,513,000 113 Ubi kayu 13.5 13.5 0 - 13,5

Perdagangan1 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 67,174,250 1 Cakupan PKL yang dibina 6% 8% 8.00% 8.00% 75.00% 16%

2 12 13 13 19 19 17

2 Program Pengelolaan Pasar 375,334,700 1,102,147,000

1 0 7% 13.81% 1.75% 9.00% 54%

2 10% 10% 2.50% 2.50% 2.50% 10%

3 6% 8% 2.00% 2.00% 2.00% 16%

4 70% 75% 20.00% 20.00% 20.00% 80%

3 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1 860,126 950,000 US$1250000

4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1 0% 3% 0.75% 7%

Luas lahan pertanian organikPersentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian

Jumlah pelaku usaha peternakan organik:Peternak ayam buras/ ayam broiler

Jumlah shelter PKL yang dikelola

Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar

Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisionalCakupan pedagang pasar yang dibinaPersentase pasar tradisional yang dikelola

Jumlah ekspor produk ke LN (US $)

Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





5 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

1 2,525 2,700 0 801 477 3,100

2 100% NA NA

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 0 20% 20.00% 20.00% 20.00% 60%

Perindustrian - 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1 2.99% 3.10% 3.36% 5.78% 5.78% 3,3%

2 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial1 Jumlah sentra industri 10 11 11 11 11 153 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

1 4% 4.10% 4.35% 4.51% 4.49% 4,30%

4 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1 4.94% 5.04% 5.00% 4.99% 4.98% 5,29%

Transmigrasi1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1 67% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

2 Program Transmigrasi Regional

1 100% 100% 0.00% 0.00% 100.00% 100%

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANFungsi Lain

1 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1 100.00% 100% 100% 17,250,000 100% 34,500,000 100% 100%

2 56.00% 56% 62.2% 64% 78%

2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Jumlah alat UTTP yang diteraData & informasi cukai palsu/ilegal

Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design

Peningkatan daya saing IKM Formal

Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)

Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi tehnologi tepat guna

Persentase (%) calon transmigrasi yang tertempatkan

Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi

Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani

Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 0 0 0 0 0 100%

2 60% 70% 80% 100% 100% 100%

3 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1 100% 100% 100%

4 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan -

1 0 1 1 1 1 3

2 0 0 0 3

3 0 0 1

5 Program pengelolaan barang milik daerah

1 49% 60% 59.50% 61,650,200 60.00% 60.00% 80%

2 90% 100% 100.00% 124,381,865 100.00% 100.00% 100%

3 25% 50% 0.00% 27,290,700 0.00% 30.00% 100%

4 25% 100% 0.00% 27,290,700 0.00% 0.00% 100%

6 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil

1 100% 100% 100.00% 864,607,696 100.00% 100.00% 100%

7 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1 10% 20% 100%

7 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerSETWAN

1 50% 50% 0 - 100%

8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1 85.71% 100% 0.00% - 0.00% - 83.33% 100%

9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendal

1 20% 30% 55%

Implementasi SIPID (Sistim Invormasi Potensi Investasi Daerah)Implementasi pemanfaatan SPIPISE

Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)

Jumlah review PERDA/PERWALJumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasiKetersediaan kebijakan terkait BAZNAS

Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang

Barang milik daerah yang didayagunakanPelaporan semesteran BMD yang tepat waktuPelaporan tahunan BMD yang tepat waktu

Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

cakupan kebijakan penataan daerah

Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu

Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri

Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





2 70% 80% 100%

3 0 10% 0 50%

4 Nilai hasil LKJip SKPD CC CC CC B

5 20% 35% 0.00% 35.42% 35.42% 75%

6 83% 90% 0.00% 83.45% 83,45% 95%

7 80% 60% 0.00% 114.29% 114,29% 5%

8 85% 90% 0.00% 83.00% 83,45% 100%

9 80% 90% 0.00% 89.83% 89,83% 100%

10 57% 65% 0.00% 0.00% 84.00% 85%

11 60% 65% 65.00% 65.00% 65.00% 85%

12 40% 0.00% 100.00% 100.00% 100%

Keuangan1 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

1 7.35% 18.44% -6.41% 340,986,800 -17.44% 1,192,890,955 4.94% 10,21%

2 75% 81% 100.00% 150,559,350 100.00% 396,516,670 100.00% 90%

2 Program Peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah

1 13.36% 13.48% 10.41% 230,795,150 14.10% 916,625,725 11.28% 12%

2 3.51% 4.20% 2.89% 110,191,650 2.75% 276,265,230 2.26% 2,91%

3 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan P

1 2.46% 3% 0.06% 15,939,175 1.63% 268,933,390 1.63% 2,59%

Perencanaan Pembangunan1 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1 100% 100% 90% 90% 100%

Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review

Persentase zona integritas yang terbentuk

Persentase SKPD yang direview LKJiPProsentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPKTemuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun

Penyelesaian TLHP BPK meningkatProsentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

persentase SPM yang mencapai target nasionalTingkat pemahaman tentang SAKIP

Persentase pertumbuhan PADProsentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP

Rasio pajak daerah terhadap PADRasio retribusi daerah terhadap PAD

Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 100.30% 100% 100% 100% 100

2 60% 70% 49.90% 70% 90

3 65% 72% 40% 74% 85

4 25% 35% 36% 36% 55

5 72% 76% 75% 76% 85%

3 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1 100% 100% 90% 90% 100%

4 Program Kerjasama Pembangunan

1 1 2 1 - 1 - 1 4

5 Program Pengembangan data/informasi

1 85% 90% 90% 90% 95%

2 50% 70% 50% - 75% 100%

6 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pemb

1 100% 100% 90% 90% 100%

7 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

1 100% 100% 90% 90% 100%

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDPersentase pokok pikiran DPRD yang diakomodirPersentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik

Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya

Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti

Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan

Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date

cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan

cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana

Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





Pendidikan S1 44% 46% 44.83% 44.83% 44.90% 49%Pendidikan S2 7.68% 9% 8.08% 8.08% 8.33% 10%

2 100% 100% 26.11% 50,897,788 26.11% 73,197,788 48.33% 100

3 0 41.00% 45.45% 25,555,500 45.45% 25,555,500 45.45% 0.46

4 0% 100% 0 0.00% 0% 100%

5 5% 5% 100.00% 9,722,000 100.00% 18,149,000 100% 0.05

6 0.02% 0.10% 0.00% 0.16% 0,01%

7 0 41% 45.45% 25,555,500 46%

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 Persentase kehadiran ASN 96% 97% 96.71% 12,724,500 97.02% 30,013,000 97.51% 98%

2 0.36% 0.21% 100% 0.41% 0.26% 0,18%

3 Program Pendidikan Kedinasan

1 92% 94% 26.15% 76,704,954 55.39% 131,415,254 85.38% 98%

2 75% 80% 0% 750,000 57.14% 248,802,900 92.86% 100%

4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemda

1 0% 100% 0% 0.00% 0% 100%

2 80% 80% 70% 14,585,000 70.00% 27,240,000 96.67% 90%

3 0% 96% 0% 1,155,000 0% 1,155,000 0% 97%

5 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 53% 60% 60.25% 60.25% 60.61% 100%

6 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

1 0% 85% 90% 9,177,200 90.00% 30,724,700 90.00% 92%

Penelitian dan Pengembangan1 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD


Persentase seleksi terbuka untuk jabatan strukturalPersentase penanganan pelanggaran disiplin ASNPersentase ASN yang dijatuhi hukuman


Persentase pelanggaran disiplin ASN

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan

Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional

Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter

Persentase SKPD yang menerapkan finger print

Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 5% 11% 39.00% 25,667,400 38.46% 70,851,650 38.46% 23%

2 0 4% 1.00% 424,000 0.00% 7,886,500 36.36% 12%

2 Program Penelitian dan Pengkajian

1 25% 30% 3.00% 5,835,100 25.00% 67,881,900 25.00% 50%

3 Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK

1 5% 10% 5.00% 249,000 5.00% 14,629,000 80.00% 20%

4 Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebi

1 5% 10% 3.00% 1,891,300 5.00% 6,960,300 5.00% 20%

5 Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian

1 30% 50% 4.00% 511,000 30.00% 3,511,000 35.00% 80%

6 Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi

1 0% 0% 0.00% 0.00% - 0.00% 15%

7 Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi

1 0% 7% 5.00% 1,246,500 9.09% 1,546,500 9.09% 15%

8 Program Penguatan Inovasi Daerah 1 Cakupan Penguatan SIDa 30% 40% 6.00% 10,623,330 10.00% 23,648,830 10.00% 75%

9 Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring

1 30% 40% 4.00% 4,490,000 30.00% 16,239,500 30.00% 75%

Pengawasan1 Program ...

1 50% 60% 10.00% 42.50% 60.00% 87%

2 Persentase Aparat SPIP aktif 50% 60% 0.00% 0.00% 1.15%

3 70% 75% 10.00% 100.00% 100.00% 90%

2 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan apa

Persentase krenova masyarakat yang berkualitasPresentase krenova OPD yang berkualitas

Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti

Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK

Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan

Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian

Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi

Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI

Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan

Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)

80%

Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





1 1 2 0 2 2 Level 3

2 50% 60% 15.00% 60.00% 60% 80%

3 55% 65% 15.00% 60.00% 65% 85%

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian K

1 50% 60% 80%

2 50% 60% 10.00% 10.00% 60.00%

3 20% 40% 0.00% 10.00% 64.71% 90%

4 5 2 0.00% 0.00% 114.29% 0%

5 75% 85% 89.62% 45,087,400 86.20% 74,327,386 89,67% 100%

6 80 90 95%

7 NA 78%

4 Program Sinergisitas Penerapan SPI pada PD

1 90% 80% 20.00% 20.00% 60.00% 55%

2 80% 60% 15.00% 15.00% 45.00% 5%

3 60% 72% 10.00% 10.00% 32.00% 100%

Fungsi LainPROGRAM DI SETIAP SKPD/EKS BAU

1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranSATPOL PPSETWAN 12 bln 3 bln 6 bln 9 blnDISNAKERTRANSOSDISDIKBPMPKB 35.54% 230,050,385 46.93% 303,767,224 DISPETERIKANDKPT 68.52%

Level APIP Kota Magelang menjadi level 3Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat

Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat

Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar

100%

Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baikPenurunan kasus temuan LKPDRasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktuNilai survey kepuasan penggunan layanan PDPersentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP

Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP

Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIPPersentase implementasi SPIP

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





DPPKDDPPKD 465,787,986 941,307,122 BP2TKESBANGPOLDISKOPERINDAGBKD 74.03%DPPDISHUBLITBANGDPUPERPUSDISPORA

2 Program peningkatan disiplin aparaturSATPOL PPSETWAN 125 bh 124 bh 124 bhDKPT 90.00%BP2TBKD 69.61%DISHUBDPUDISPORA

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturSATPOL PPSETWAN 15.00% 27.00% 33.00%DISDIKBPMPKB 53.21% 2,980,000 53.21% 2,980,000 53.21%

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k

SATPOL PPBKDLITBANGPERPUSSETWAN 12 bln 3 bln 6 bln 9 blnDISNAKERTRANSOSDISDIKBPMPKB 9.47% 6,256,800 30.55% 20,179,800 52.91%DKPT 56.44%DPPKD 42,387,500 96,324,050 DPPKDBP2TDPPKESBANGPOLDISKOPERINDAGBKD 69.17%DISHUBDPU

of 94

NO2017


I II III IV


PROGRAM / KEGIATAN





DISPORA6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

SATPOL PPSETWAN 12 bln 3 bln 6 bln 9 blnDISNAKERTRANSOSDISDIKBPMPKB 28.36% 98,044,029 52.62% 181,932,469 60.84%DISPETERIKANDKPT 56.00%DPPKD 61,885,207 228,385,349 BP2TKESBANGPOLDISKOPERINDAGBKD 69.67%DPPDISHUBLITBANGDPUPERPUS

1 0 20% 55.17% - 55.17% 55.17%Cakupan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap SKPD

Dari 29 OPD sementara ada 16 OPD yang memiliki fasilitas tempat ibadah yang memadai

bpmpkb.magelangkota.go.idbpmpkb.magelangkota.go.id/organisasi/capaian-kinerja-d… · XLS file ·...

Documents

Transcript of bpmpkb.magelangkota.go.idbpmpkb.magelangkota.go.id/organisasi/capaian-kinerja-d… · XLS file ·...