simeuluekab.go.idsimeuluekab.go.id/uploads/RKPK_Simeulue_2015.pdf · RENCANA KERJA PEMBANGUNAN...

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 i

DAFTAR ISI

Daftar Isi ……………………………………….. ................................................................ iDaftar Tabel ………………………………………............................................................. iiDaftar Gambar ………………………………………......................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... I-11.1 Latar Belakang ............................................................................... I-11.2 Dasar Hukum Penyusunan............................................................. I-21.3 Hubungan Antar Dokumen............................................................. I-31.4 Sistematika Dokumen RKPK.......................................................... I-31.5 Maksud dan Tujuan……………………………………….. ................ I-4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2013 ..................... II-12.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Simeulue

2.1.1 Aspek Geografi..................................................................... II-12.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................... II-52.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................... II-142.1.4 Aspek Daya Saing .............................................................. II-17

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2013 ..................................... II-222.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................... II-24

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTAKERANGKA PENDANAAN..................................................................... III-13.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 III-13.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

dan Tahun 2016 ............................................................................. III-43.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................. III-93.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .............................................. III-103.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Simeulue.... III-133.4.3 Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Simeulue ................................ III-153.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Simeulue.... III-18

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................... IV-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH........... V-1

BAB VI PENUTUP ................................................................................................ VI-1

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Administrasi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Simeulue ...................... II-3Tabel 2.2 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen) ............. II-6Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Simeulue (persen) ............................ II-7Tabel 2.4 Indikator Pendidikan Kabupaten Simeulue ................................................................. II-9Tabel 2.5 Jumlah Klub Olah Raga dan Gedung Olah Raga Di Kabupaten Simeulue

Tahun 2012 ................................................................................................................ II-13Tabel 2.6 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Simeulue

Tahun 2011-2013 ....................................................................................................... II-15Tabel 2.7 Rasio Tenaga Kesehatan (PNS) Per Penduduk Tahun 2012-2013 ............................ II-16Tabel 2.8 Jumlah tindak pidana di Kabupaten Simeulue tahun 2010 sd 2011 ........................... II-17Tabel 2.9 Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan

lapangan usaha pekerjaan utama tahun 2010-2012 .................................................. II-18Tabel 2.10 Peranan pengeluaran konsumsi rumah Tangga terhadap PDRB

tahun 2010-2012 ........................................................................................................ II-18Tabel 2.11 Kondisi jalan Strategis Nasional Rencana, Jalan Provinsi & Jalan Kabupaten

Di Kabupaten Simeulue .............................................................................................. II-21Tabel 2.12 Kondisi Infrastruktur Irigasi di Kabupaten Simeulue ................................................... II-33Tabel 2.13 Jumlah Sisa rumah layak huni BRR dan NGO .......................................................... II-34Tabel 2.14 Indikator Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2013 ............................................ II-37Tabel 2.15 Angka Penyakit Malaria di Kabupaten Simeulue ....................................................... II-39Tabel 2.16 Jumlah individu usia 18-60 tahun yang bekerja menurut kecamatan dan lapangan

Pekerjaan dengan status kesejahteraan 30% terendah di Kabupaten Simeulue........ II-43Tabel 3.1 Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Di Kabupaten Simeulue

Tahun 2009 – 2012 ................................................................................................... III-2Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue ............................ III-13Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Simeulue ....... III-15Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Simeulue ................................... III-17Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Simeulue ...... III-19Tabel 4.1 Hubungan Visi/ Misi Dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan ........................................ IV-14Tabel 4.2 Penjelasan Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015.................................... IV-17

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran...................................................................... I-3Gambar 2.1 Peranan Sektor Ekonomi Dalam PDRB Tahun 2012 (persen) ................................. II-6Gambar 2.2 Grafik jumlah sekolah, guru dan murid tiap jenjang SD/MI, SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA ................................................................................................... II-9Gambar 2.3 Grafik Prevalensi Balita Gizi Kurang Simeulue Tahun 2011 dan 2012 ................... II-11Gambar 2.4 Grafik Prevalensi Balita Gizi Buruk Simeulue Tahun 2011 dan 2012 ..................... II-12

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 I-1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, PemerintahDaerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satukesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana KerjaPembangunan Kabupaten (RKPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana KerjaPembangunan Kabupaten (RKPK) tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunansebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2012-2017 (Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 Tahun 2013 sertamerujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027Kabupaten Simeulue (Qanun Nomor 5 tahun 2007).

Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPK 2015 berorientasi padapemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungandan berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerahserta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan perencanaanpembangunan Kabupaten Simeulue dilakukan Pemerintah Daerah bersama seluruhpemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing.Perencanaan pembangunan daerah diintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yangdimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan di daerah. baik di Kabupaten,Propinsi maupun Nasional.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata carapenyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan KerjaPerangkat Kabupaten (Renstra SKPK), Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK)dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK).

Proses penyusunan RKPK dilaksanakaan melalui mekanisme/ tahapan yangdiawali rancangan awal RKPK, rangkaian Musrenbang (mulai dari Musrenbang TingkatDesa, Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Forum SKPK) danMusrenbang Tingkat Kabupaten), rancangan akhir serta penetapan RKPK yangkeseluruhannya melibatkan stakeholder pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yaknipartisipatif (participative), kesinambungan (sustainable) dan menyeluruh (holistic).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-undang 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen danKabupaten Simeulue;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguan Jangka

Panjang Nasional tahun 2005-2025;8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan


Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas PermendagriNomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2027.

13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2015 merupakan penjabarandari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2007-2027 danRencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 yang merupakan tahunketiga setelah pemilihan Kepala Daerah yang baru. RKPK Simeulue akan ditindak lanjutidengan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBK 2015.

Gambar 1.1Alur Perencanaan dan Penganggaran

Sumber : UU 25 Tahun 2004


1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPKRKPK Simeulue Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Dasar Hukum Penyusunan1.3. Hubungan antar Dokumen1.4 Sistematika Dokumen RKPK1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Simeulue2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 20132.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAH3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Prakiraan Tahun2014

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015dan Tahun 2016

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah3.2.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten

Simeulue3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Simeulue3.2.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten

Simeulue

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPK Simeulue Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue, DPRK, Dunia Usaha danmasyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akandituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2015;

2. Pencerminan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sesuaikebutuhan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPK Simeulue Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan pembangunan antarwilayah dan antarsektor pembangunan danantartingkat pemerintahan;

2. Tercapainya sasaran pembangunan serta terwujudnya efektifitas pelaksanaanprogram dan kegiatan.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 II-1

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Simeulue2.1.1. Aspek Geografi

A. Kondisi Geografis daerahKabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang terletak di sebelah Barat Daya

Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil lautdari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, berada pada posisi astronomi antara 02° 15’03’’- 02° 55’ 04’’ Lintang Utara dan 95° 40’ 15’’ - 96° 30’ 45’’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah meliputi :

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Simeulue;b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Simeulue;c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia; dand. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari pulau-pulaubesar dan beberapa pulau-pulau kecil di sekitarnya. Terdapat sekitar 147 buah pulau-pulau besar dan kecil antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, PulauTeupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni,Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina,Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu,Pulau Babi, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya. Panjang Pulau

Simeulue 100,2 Km dan lebarnya antara 8 - 28 Km.

Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten luas wilayah daratanKabupaten Simeulue beserta pulau-pulau kecil disekitarnya adalah 212.512 Ha,sedangkan berdasarkan digitasi Bappeda Kabupaten Simeulue luas wilayah Simeulueadalah 183.809 Ha. Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 60pulau besar dan kecil. Luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.838,09 Km² atau


183,809.Ha. Kepulauan ini dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan berbatasan langsungdengan perairan Internasional.

Kabupaten Simeulue secara administrasi pemerintahan terbagi atas 10 (sepuluh)wilayah kecamatan, dengan Sinabang sebagai Ibu kota Kabupatennya. (BerdasarkanQanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2012).

Tabel 2.1.Pembagian Administrasi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Simeulue

No Kecamatan

Luas MenurutDigitasi Peta

DasarKabupaten (Ha)

Luas MenurutUndang-Undang

PembentukanKabupaten (Ha)

Jumlah

Mukim Desa

1 Teupah Selatan 22.223,82 27.153 4 19

2 Simeulue Timur 17.597,26 38.173 4 17

3 Teupah Tengah 8.369,54 - 2 12

4 Teupah Barat 14.673,07 19.395 3 18

5SimeulueTengah 11.248,34

26.528 3 16

6 Simeulue Cut 3.539,92 - 2 8

7 Teluk Dalam 22.467,72 13.879 2 10

8 Salang 19.895,55 22.273 3 16

9 Simeulue Barat 44.607,41 41.599 4 14

10 Alafan 19.186,93 23.512 2 8

JUMLAH 183.809,57 183.809,57 29 138

Secara litologi, jenis batuan penyusun Pulau Simeulue terdiri dari batuan FormasiBancuh Kuala Makmur yang merupakan batuan tertua dan merupakan batuan dasar (basement rock ) di pulau ini. Formasi bancuh atau campur aduk ini berupa bongkahbatuan aneka bahan yang terdiri dari batuan basal, gabro, sedimen malih, filit, batu sabakdan rijang.

Bongkah – bongkah batuan dengan berbagai ukuran (dari beberapa cm sampailebih dari 250 m) terdapat dalam matriks atau massa dasar batu lumpur dan batu lempung


yang tergerus kuat. Formasi batuan ini diperkirakan terbentuk selama Oligo Miosen yaitupada masa tumbukan antara Lampeng India-Australia dengan Lempeng Eurasia.Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentangPenetapan Wilayah Sungai bahwa Kabupaten Simeulue memiliki 26 (dua puluh enam)Daerah Aliran Sungai.

Secara umum Kabupaten Simeulue beriklim tropika basah dengan curah hujan3.246,8 mm/tahun. Keadaan cuaca ditentukan oleh penyebaran musim. Pada musim baratberlangsung sejak bulan September hingga Februari, sering terjadi hujan disertai badaidan gelombang besar sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan padamusim timur berlangsung sejak bulan Maret sampai Agustus, biasanya terjadi kemarauyang diselingi hujan yang tidak merata serta keadaan laut yang relatif tenang. Suhuberkisar antara 25°-33° C serta kelembaban nisbi antara 60%-75% yang berlangsungsepanjang tahun. Kecepatan angin rata-rata sebesar 3 knot.

B. Potensi Pengembangan WilayahBerdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 telah menetapkan 3kawasan strategis Kabupaten Simeulue yang terdiri atas :1. Kawasan Strategis Nasional dari sudut pertahanan dan keamanan negara meliputi:

a. Pulau Simeulue Cut di Kecamatan Simeulue Cut;b. Pulau Silaut Besar dan Silawik, Kecamatan Alafan;c. Pulau Teupah dan pulau Mincau di Kecamatan Tepah Barat;d. Pulau Babi dan Pulau Lasia di Kecamatan Tepah Selatan.Kawasan Strategis Nasional dari sudut pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yaituPulau Simeulue.

2. Kawasan strategis propinsi, berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Acehatau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center), Zona Selatan meliputi KabupatenAceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasipusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Kawasan strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi meliputi:a. KSK Koridor Jalan Sinabang – Lasikin;


b. KSK Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Lauke Kecamatan SimeulueTengah;

c. KSK Perkotaan Sinabang;d. KSK Perkotaan Kampung Aie;e. KSK Perkotaan Sibigo;f. KSK Agropolitan.

C. Wilayah Rawan BencanaGempa bumi yang terjadi di Kabupaten Simeulue pada dasarnya disebabkan oleh

tumbukan lempeng samudera dengan lempeng benua. Lempeng samudera yang rapatmassanya lebih besar ketika bertumbukan dengan lempeng benua di zona tumbukan(subduksi) akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatanakibat gerakan dari selubung bumi. Perlambatan gerakan tersebut menyebabkanpenumpukan energi di zona subduksi dan zona patahan. Akibatnya pada zona-zona ituterjadi tekanan, tarikan dan gesekan dan pada saat batas elastisitas lempeng terlampaui,terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Prosestersebut menimbulkan getaran partikel ke segala arah yang disebut gelombang gempabumi atau gelombang seismik.

Potensi besar bencana tsunami untuk Kabupaten Simuelue dapat terjadi disepanjang daerah pesisir pantai, pada umumnya landasan tsunami terjadi pada daerahpantai dengan ketinggian dibawah 5 meter dari permukaan air laut. Peristiwa tsunamitanggal 26 Desember 2004 wilayah yang terkena tsunami hampir seluruh daerah pantaiKecamatan Salang, sebagian besar daerah pantai Kecamatan Teupah Selatan,Kecamatan Simeulue Timur. Kecamatan Simeulue Barat dan sedikit Kecamatan TelukDalam yang paling parah terjadi di Kecamatan Salang.

Gempa bumi dapat dirasakan langsung sebagai goncangan tanah yang dapatmenimbulkan beberapa dampak antara lain pelulukan, korban jiwa, retakan tanah,pergeseran tanah, longsoran, kerusakan sarana dan prasarana serta kebakaran.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Simeuluediantaranya masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalampengurangan resiko bencana, masih lemahnya koordinasi dalam penanggulangan


bencana, dan lemahnya kemitraan dan keterpaduan dalam penggunaan dana rehabilitasidan rekonstruksi terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kebencanaan .

D. DemografiGambaran Demografis Kabupaten Simeulue pada tahun 2013 terlihat pada laju

pertumbuhan penduduk Simeulue tahun 2013 adalah 0.49%. Berdasarkan data BPSjumlah penduduk di Kabupaten Simeulue tahun 2013 berjumlah 83.173 jiwa terdiri dari42.596 jiwa laki-laki dan 40.577 jiwa perempuan sedangkan pada tahun 2012 jumlahpenduduk Simeulue sebanyak 82.762 jiwa.

Ditinjau dari distribusinya jumlah penduduk kondisi sebarannya tidak berbedadengan tahun sebelumnya dimana kecamatan Simeulue timur merupakan kecamatandengan jumlah penduduk terbesar yaitu 30.536 jiwa atau 36.71% dari total penduduk diKabupaten Simeulue. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada dikecamatan Alafan jiwa atau sebesar 5.37% dari total penduduk. Di Kabupaten Simeuluekepadatan penduduk sebesar 45 jiwa/Km².

2.1.2 Aspek Kesehjahteraan Masyarakat2.1.2.1 Fokus Kesehjahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRBPeriode tahun 2009 hingga tahun 2012, dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten

Simeulue, kontribusi sektor primer memperlihatkan penurunan sedangkan sektor sekunderdan tersier mengalami peningkatan. Sebagaimana daerah agraris pada umumnya, sektorpertanian masih menjadi motor yang menggerakkan peningkatan PDRB KabupatenSimeulue. Pada tahun 2009 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 41,61 persenterhadap total PDRB namun secara bertahap menurun setiap tahunnya sehingga padatahun 2012 menjadi 36,17 persen.

Sektor Jasa-jasa merupakan sektor unggulan kedua dalam pembentukan PDRBKabupaten Simeulue tahun 2012 setelah sektor Pertanian. Sepanjang kurun waktu 2009hingga 2012, peranan sektor ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, peranan sektorini sebesar 17,20 persen dan naik hingga menjadi 20,38 persen pada tahun 2012.


Sektor perekonomian yang memberikan kontribusi terbesar ketiga adalah sektorPerdagangan, Hotel dan Restoran dengan persentase 17,15 persen. Sektor perdagangan,Hotel dan Restoran secara konsisten menduduki peringkat ketiga dalam kontribusiterhadap total PDRB selama empat tahun terakhir di bawah sektor pertanian dan sektorjasa-jasa. Pada tahun 2009 kontribusinya sebesar 17,12 persen. Setelah itu terusmeningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2012 menjadi 17,15 persen.


Tabel 2.2Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

SEKTOR/ LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011* 2012**(1) (2) (3) (4) (5)

1. Pertanian 41,61 39,84 37,34 36,17

2. Pertambangan & Penggalian 1,04 1,11 1,10 1,12

3. Industri Pengolahan 1,62 1,47 1,36 1,30

4. Listrik, Gas & Air Bersih 0,73 0,80 0,86 0,91

5. Bangunan 10,28 10,35 11,06 11,43

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 17,12 17,16 17,31 17,15

7. Pengangkutan & Komunikasi 7,28 7,78 7,90 8,03

8. Keuangan, Persewaan & JasaPerusahaan 3,12 3,30 3,46 3,50

9. Jasa-Jasa 17,20 18,18 19,61 20,38

Jumlah Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Simeulue 2013

Gambar 2.1Peranan Sektor Ekonomi Dalam PDRB Tahun 2012 (persen)

Berdasarkan harga konstan tahun 2000 selama kurun waktu tahun 2009 sampai2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue selalu positif namun dengan kecepatan


yang fluktuatif. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebesar 5,19 persen.Setahun kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue meningkat menjadi 6,94persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 4,86 persen danterakhir tahun 2012 naik menjadi 5,44 persen.

Kesembilan sektor ekonomi di Kabupaten Simeulue selalu mengalamipertumbuhan positif pada tahun 2012. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhantertinggi pada tahun 2012 adalah sektor Listrik, Gas & Air Bersih yaitu mencapai 11,80persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mencapai angka 9,15 persen, kemudian diikutioleh sektor Bangunan yaitu sebesar 8,77 persen. Pertumbuhan selengkapnya masing-masing sektoral dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Simeulue (persen)

SEKTOR/LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011* 2012**(1) (2) (3) (4) (5)

1. Pertanian 1,33 2,68 -1,98 4,00

2. Pertambangan & Penggalian 10,42 9,44 8,12 7,74

3. Industri Pengolahan 1,25 1,10 1,22 1,17

4. Listrik, Gas & Air Bersih 25,47 15,29 12,10 11,80

5. Bangunan 11,36 10,20 9,90 8,77

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 12,37 10,12 9,13 6,27

7. Pengangkutan & Komunikasi 8,44 9,03 6,75 6,89

8. Keuangan, Persewaan & JasaPerusahaan 14,86 10,16 10,80 9,15

9. Jasa-Jasa 2,71 9,54 9,16 5,23

Laju PDRB Konstan 5,19 6,94 4,86 5,44

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue

b. Persentase Penduduk miskinPersentase penduduk miskin yang diperhitungkan dari hasil Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas) di Kabupaten Simeulue selama tiga tahun terakhir


mengalami penurunan. Tahun 2010 dengan garis kemiskinan 278.023 rupiah terdapat23.63% dari populasi di Kabupaten Simeulue yang tergolong penduduk miskin. Tahun2011 persentase penduduk miskin 22.96% dari populasi dengan batas kemiskinan300.467 rupiah. Untuk tahun 2012 persentasenya terus berkurang menjadi 21.88% daripopulasi yang ada dengan menggunakan garis kemiskinan 324.723 rupiah.

2.1.2.2 Fokus Kesehjahteraan Sosial2.1.2.2.1 Pendidikana. Angka Melek Huruf Dan Partisipasi Sekolah

Menurut Statistik Daerah Kabupaten Simeulue 2013 pendidikan tertinggi yangditamatkan penduduk usia 10 tahun keatas di Kabupaten Simeulue tahun 2011 sebagianbesar SD/sederajat yang mencapai 33,71%. Sedangkan yang SMP/sederajat sebanyak21.90 %. Yang tidak/belum tamat SD sebanyak 17.91%. Sedangkan penduduk yang tamatSMA sederajat sebesar 19.93%, meningkat selama 3 tahun terakhir.

Tingkat partisipasi penduduk yang bersekolah pada tahun 2012 juga tinggi yangdiperlihatkan melalui angka partisipasi sekolah ( APS ) untuk penduduk yang berusia 7-12tahun sebanyak 98,52 persen diantaranya aktif belajar di sekolah. APS untuk usia 13-15tahun sebanyak 96,62 persen dan untuk usia 16-18 persen sebanyak 78,99 persen.

Dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan, pada jenjang pendidikanSD/sederajat di Kabupaten Simeulue seorang guru rata-rata mengajar 8 murid. Padajenjang SMP/sedrajat seorang guru mengajar 8 murid. Dan pada jenjang SMA/sederajatbeban seorang guru mengajar 9 murid. Dengan beban mengajar lebih sedikit akanmembuat kegiatan belajar mengajar lebih efektif.


Tabel 2.4Indikator Pendidikan Kabupaten Simeulue

Uraian 2010 2011 2012

Angka melek huruf

Laki-laki 99,29 99,37 99,45

Perempuan 98,37 98,60 99,16

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Tdk/belum tamat SD 19,10 19,33 17,91

SD sederajat 33,35 33,77 33,71

SMP sederajat 21,88 21,48 21,90

SMA sederajat 17,82 18,75 19,93

Diploma I/II 4,76 3,90 3,68

S1 keatas 3,09 2,77 2,87

Angka Partisipasi Sekolah

7-12 100,00 98,88 99,52

13-15 98,89 94,83 96,62

16-18 86,31 78,81 78,99

Gambar 2.2Grafik jumlah sekolah, guru dan murid tiap jenjang SD/MI, SMP/MTs,

dan SMA/SMK/MA


b. Angka Rata-Rata Lama SekolahAngka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Simeulue dalam kurun waktu 2008-

2012 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 8.00 tahun pada tahun 2008 menjadi8,63 tahun pada tahun 2012.

2.1.2.2.2 KesehatanKesadaran masyarakat untuk memeriksakan penyakitnya ke puskesmas, rumah

sakit dan praktek dokter selama tiga tahun terakhir sangat tinggi, terutama puskesmasmencapai 71.54%. Plilihan kedua berobat jalan yaitu rumah sakit mencapai 16.48% danyang menggunakan jasa praktek dokter sebanyak 9.80%. Persentase tertinggi penolongkesehatan di Kabupaten Simeulue dilakukan oleh bidan yaitu mencapai 50.51% tahun2010, tahun 2011 mencapai 59.88% dan tahun 2012 mencapai 61.55%. Hal inimenunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat di Kabupaten Simeulue akan pentingnyakeselamatan dalam persalinan sudah cukup baik.

a. Umur Harapan HidupUmur Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam

suatu wilayah. Secara umum , UHH orang Kabupaten Simeulue terus mengalamipeningkatan selama periode 2008-2012. UHH meningkat dari 62,84 di tahun 2008menjadi 63,12 tahun 2012.

b. Angka Kematian1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah angka kematian bayi di bawahsatu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu . Tahun 2012 AngkaKematian Bayi menurun dari 47 per 1000 kelahiran pada 2011 menjadi 22 Per 1000kelahiran hidup. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata AKB nasional yangmencapai 34 per 1000 kelahiran. Secara keseluruhan, kematian bayi di KabupatenSimeulue disebabkan karena pneumonia, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), aspiksia,masalah laktasi, diare, kelainan letak, infeksi, ancepalus, hidrocepalus, hipoksia dan kolik.Kematian bayi diperkirakan masih relatif tinggi di daerah pedesaan, pada keluargamiskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan rendah.


2. Angka Kematian BalitaAngka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal dibawah usia 5

(lima) tahun per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan KabupatenSimeulue tahun 2012 AKABA di Kabupaten Simeulue 0,9 per 1000 kelahiran hidup lebihrendah dari tahun 2011 sebesar 1,2 per 1000 kelahiran hidup.

3. Angka Kematian IbuAngka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat

kesehatan masyarakat. Sampai akhir Desember 2013 AKI di Kabupaten Simeulue masih0. Ini merupakan capaian yang sangat baik yang merupakan hasil dari kerja keras jajaranterkait; yaitu Dinas Kesehatan dan berbagai stakeholders lainnya. AKI tahun 2013 sangatbaik dibandingkan AKI tahun 2012 yang masih relatif tinggi sebesar 4,04 per 1.000kelahiran hidup.

c. Status Gizi1. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Secara umum status gizi masyarakat Simeulue sudah menunjukkan perbaikan.Prevalensi Balita Gizi Kurang tahun 2011 sebesar 3,10% menurun menjadi 1,01%pada tahun 2012

Gambar 2.3Grafik Prevalensi Balita Gizi Kurang Simeulue Tahun 2011 dan 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue

3.1%

1.01%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2011 2012

Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2011 dan 2012


2. Prevalensi Balita Gizi BurukPrevalensi Gizi Buruk menurun dari 0,80% tahun 2011 menjadi 0,53% pada tahun2012. Angka ini jauh di bawah angka rata-rata nasional 17,9% (2010). Lebihjelasnya angka Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Simeulue dapat dilihatpada gambar 2.4 di bawah ini :

Gambar 2.4Grafik Prevalensi Balita Gizi Buruk Simeulue Tahun 2011 dan 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, 2012

d. Angka KesakitanBerdasarkan data BPS tahun 2013 jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan

di Kabupaten Simeulue selama periode 2009 sampai 2012 terus mengalami penurunan.Tahun 2009 keluhan kesehatan masyarakat sebesar 22,40% menurun menjadi 9,17 tahun2012. Menurunnya angka keluhan masyarakat ini disebabkan pengetahuan masyrakatmengenai kesehatan semakin baik serta semakin meratanya sarana dan prasaranakesehatan.

e. Kesehatan LingkunganKondisi lingkungan sangat memberikan kontribusi yang besar pada derajat

kesehatan masyarakat. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kondisikesehatan lingkungan yaitu akses air bersih, sanitasi yang layak, penggunaan bahanbakar memasak, penanganan sampah. Untuk Akses air bersih Hingga saat in KabupatenSimeulue batu memiliki 2 unit instalasi pengolahan air minum yaitu WTP Sefoyan danWTP Labuah yang beroperasi secara kontinu dengan jam operasi yang tergantung dari

0.8 %

0.53 %

0

0,5

1

2011 2012

Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2011 dan 2012


pasokan aliran listrik PLN dan karena ada kerusakan komponen pada WTP labuah yangberoperasi kurang optimal. Jumlah capaian akses sanitasi yang layak di KabupatenSimeulue tahun 2011 mencapai 30.635 jiwa (53,93 % dari target).

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Sampai dengan tahun 2012, Simeulue memiliki 38 sanggar kesenian yangtersebar di 10 Kecamatan dengan beragam jenis kesenian seperti tarian (debus dannandong). Hal ini menunjukkan bahwa Simeulue memiliki khasanah budaya yang tinggidengan berbagai jenis kesenian. Untuk menunjang kesenian daerah Pemerintah DaerahKabupaten Simeulue telah membangun gedung kesenian di Kecamatan Simeulue Timur.

Dalam bidang olah raga, Simeulue memiliki 138 klub olah raga dengan jenis olahraga yang digemari oleh masyarakat seperti klub sepak bola, volley, dayung dll. Upayalainnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mendukung kegiatan olahraga antara lain melalui pembangunan stadion sepak bola.

Tabel 2.5Jumlah Klub Olah Raga dan Gedung Olah Raga

Di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

KecamatanJumlah ClubOlah Raga

JumlahGedungOlah Raga

Jumlah StadionOlah Raga

Teupah Selatan 19 0 0

Simeulue Timur 29 0 1

Teupah Barat 18 0 0

Simeulue Tengah 24 0 0

Teluk Dalam 10 0 0

Salang 16 0 0

Simeulue Barat 14 0 0

Alafan 8 0 0

Jumlah 138 0 1Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga Kab. Simeulue, 2012


2.1.3 Aspek Pelayanan Umum2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib2.1.3.1.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi SekolahTahun 2012, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia

sekolah mengalami kenaikan dibanding tahun 2011. Sebagian besar penduduk diKabupaten Simeulue untuk usia 10 tahun ke atas telah mampu membaca dan menulis.Tahun 2012 Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 7-12 tahun mencapai99,52%,dibanding tahun 2011 sebesar 98,88%, kelompok usia 13-15 tahun mencapai96,62% dibanding tahun 2011 sebesar 94,83%, dan kelompok usia 16-18 tahun mencapai78,99% dibanding tahun 2011 sebesar 78,81%.

Ketersedian fasilitas pendidikan termasuk faktor penting dalam peningkatan mutupendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di perkotaan dan perdesaan telahmemilki kesempatan yang relatif sama dalam mengakses pendidikan dasar, khususnyasekolah dasar.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia SekolahSecara umum sekolah di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Simeulue

memilki daya tampung yang cukup. Di Kabupaten Simeulue terdapat 127 unit sekolahtingkat dasar, yang terdiri dari 114 SD dan 13 MI. Jika dilihat dari jumlah desa sebanyak138 desa, maka perbandingan antara sekolah dan desa adalah 1:1, artinya di setiap 1(satu) desa terdapat 1 (satu) unit sekolah dasar (SD/MI). Dari segi proporsi terlihat bahwajumlah SD lebih besar dari jumlah MI, dengan komposisi masing-masing adalah 90% dan10%.

Salah satu kebijakan pokok dalam Renstra Pendidikan Nasional adalah memberikesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruhmasyarakat yang diwujudkan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9(Sembilan) Tahun. Hal ini dimungkinkan dengan adanya penyebaran lembaga pendidikandasar dan juga tenaga pengajar hingga ke desa-desa terpencil. Adapun kondisi saat ini,sebaran lembaga pendidikan menengah pertama (SMP/MTs), di Kabupaten Simeuluesebanyak 43 unit, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Bila dibandingkan dengan


jumlah desa yang jumlahnya 138 desa, maka rasio desa dan sekolah (SMP/MTs) adalah4:1, yang artinya di setiap 4 desa terdapat 1 (satu) sekolah. angka ini sudah menunjukkanpemerataan lembaga pendidikan, karena penyebarannya sudah sampai ke desa-desaterpencil. Jumlah ini sedikitnya mempengaruhi capaian APM penduduk, dimana APMpenduduk usia 13-15 tahun pada tingkat SMP/MTs tahun 2012 mencapai 72,39%.Selanjutnya APM penduduk usia 16–18 tahun pada jenjang SMA/MA/SMK termasuk PaketC di Kabupaten Simeulue mencapai 69,43%.

c. Rasio Guru Terhadap MuridPada Tahun 2012, secara rata-rata seorang guru SD/MI di Kabupaten Simeulue

melayani 8 orang siswa sedangkan standar nasional adalah sebesar 25-32 orang, Inibermakna penyelenggaraan pendidikan tidak efesien. Jumlah guru yang besar namuntidak merata bidang keilmuannya serta banyaknya guru honor akan membebani belanjadaerah.

2.1.3.1.3 Kesehatana. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Simeulue saat ini sudahsemakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas danpuskesmas pembantu/ pustu). Seluruh kecamatan sudah memilki puskesmas.

Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, jejaring pelayanankesehatan dasar seperti pustu, poskesdes, polindes dan posyandu juga terus meningkatwalaupun belum merata di seluruh desa. Jumlah pustu meningkat dari 97 pada tahun 2008menjadi 113 pada tahun 2012.


Tabel 2.6Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Simeulue

Tahun 2011-2013

No Sarana KesehatanTahun

2011 2012 2013

1 Posyandu 151 159 159

2 Polindes 8 8 12

3 Puskesmas

1) Induk 8 8 10

2). Pembantu 121 113 113

3). Keliling 10 10 11

4 RSUD 1 1 1


b. Tenaga KesehatanJumlah tenaga kesehatan dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah tenaga

kesehatan di Kabupaten Simeulue tahun 2013 bersatus pegawai negeri tercatat 23 dokter,267 perawat dan 214 bidan. Secara umum rasio tenaga kesehatan per penduduk untuksemua jenis tenaga kesehatan masih rendah.

Tabel 2.7Rasio Tenaga Kesehatan (PNS) Per Penduduk Tahun 2012-2013

No Tenaga Kesehatan

Tahun

2012 2013

JumlahRasio per100.000

JumlahRasio per100.000

1 Dokter Umum 2 2,25 13 14,26

2 Dokter Spesialis 0 0 7 7,68

3 Dokter Gigi 2 2,25 3 3,29

4 Bidan 84 94,42 214 237,78

5 Perawat 104 116,90 267 292,93



c. Kualitas Pelayanan KesehatanSecara umum kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Simeulue belum

memuaskan. Meskipun belum ada data yang valid, sebagian masyarakat tidak merasapuas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pusat-pusat pelayan kesehatanmilik pemerintah. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat lebih memilih berobatke fasilitas swasta, praktek, klinik sore hari walaupun pelayanan kesehatan milikpemerintah gratis.

2.1.3.2 Fokus layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDA/PMA)

Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2011 hanya 1 (satu) investor asingyang menanamkan modal di Kabupaten Simeulue, bergerak di sektor perikanan.

2.1.3.2.2 Rasio Daya serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja yaitu perbandingan antara jumlah tenaga kerjayang terserap . Untuk Kabupaten Simeulue tingkat penyerapan tenaga kerja tahun 2012sebesar 60,55% menurun dari tahun 2011 sebesar 66,4% dengan kata lain terjadipenurunan angka TPAK sebesar 5,8%. Hal ini juga bermakna bahwa pada tahun 2012 disetiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 60-61 orang yang menjadi angkatankerja.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.1.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabuapten Simeulue mengalami penurunan dari tahunke tahun. Untuk lebih jelasnya angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Simeulue daritahun 2010 sd 2011 dapat dilihat pada table di bawah ini :


Tabel 2.8Jumlah tindak pidana di Kabupaten Simeulue tahun 2010 s/d 2011

NoAngka Kriminalitas

2010 20111 127 42

2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daeraha. Produktivitas Tenaga Kerja

Berdasarkan data statistik daerah Simeulue penduduk 15 tahun ke atas yangbekerja berdasarkan lapangan usaha pekerjaan utamanya pada tahun 2012 sebanyak49% berprofesi di sektor pertanian, sektor jasa di urutan kedua sebesar 46% dan hanya5% yang berprofesi di bidang manufaktur.

Tabel 2.9Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan

usaha pekerjaan utama tahun 2010-2012

Sektor 2010 2011 2012

Pertanian 14.386 20.996 17.436

Manufaktur 1.486 488 506

Jasa 13.381 11.733 12.714

Jumlah 29.253 33.217 30.656

Sumber : BPS Simeulue, 2013

b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita merupakan satu indikator untukmengukur kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri daridua sub komponen yaitu konsumsi makanan dan non makanan. Peranan konsumsimakanan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 lebih besar dari


konsumsi non makanan yaitu masing-masing sebesar 37,40 persen dan 19,91 persen.Laju pertumbuhan komponen konsumsi makanan dan non makanan mengalamipertumbuhan positif.

Tabel 2.10Peranan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB

Tahun 2011-2012

NoPengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga

Tahun2010 2011 2012(%) (%) (%)

1 Makanan 37,48 37,77 37,40

2 Non Makanan 19,94 19,76 19,91

Jumlah 57,41 57,53 57,32

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2013

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusiaa. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat dievaluasi dari rasio penduduk yangmenamatkan pendidikan tinggi dengan total penduduk. Rasio penduduk yang menamatkanpendidikan di perguruan tinggi (minimal S-1) pada tahun 2011 mencapai 2,77% danmeningkat pada tahun 2012 menjadi 2,87%.

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari perubahan

komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsipenduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun).Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagipenduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Pada tahun 2011 angkarasio ketergantungan hidup mencapai 55,17 persen dan menurun menjadi 53,26 persenpada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Simeulue adanya kemajuandalam pembangunan kependudukan.


2.1.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Fasilitas wilayah/Infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalamketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektorpada suatu daerah atau antar-daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitaswilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisidaya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/ infrastruktur diantaranya dapat dilihatdari fasilitas perhubungan, pengairan/ irigasi, air bersih serta energi/ listrik dantelekomunikasi.

Kondisi pembangunan infrastruktur Kabupaten Simeulue hingga akhir tahun 2013cukup baik namun belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Tingkatkerusakan jaringan jalan, irigasi dan prasarana pengendalian banjir masih tinggi.Selanjutnya, masih terjadi krisis pasokan listrik dan belum optimalnya pemanfaatan sertaterbatasnya jaringan listrik. Demikian juga dengan infrastruktur untuk mendukungtelekomunikasi dan telematika. Keberadaan terminal, pelabuhan, dan bandara telah sesuaidengan struktur ruang (eksisting) wilayah Kabupaten Simeulue, namun belum seluruhnyaterbangun serta fasilitas pendukungnya belum memadai untuk mendukung pengembanganpotensi ekonomi Kabupaten. Bangunan pemerintah belum terbangun seluruhnya, begitujuga dengan infrastuktur perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan serta industri masihbelum memadai. Sedangkan kondisi infrastruktur pendidikan dan kesehatan sudahmemadai, hanya kondisinya yang masih perlu perbaikan dan penambahan saranapendukungnya.

Kondisi infrastruktur juga mengalami ketimpangan antar wilayah kecamatandimana di wilayah Kecamatan Simeulue Timur yang merupakan wilayah Kota Kabupatenmemiliki kondisi dan jumlah yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah kecamatanlainnya. Untuk itu Pembangunan Infrastruktur yang berimbang dan sesuai kebutuhanmerupakan prioritas agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkatkemiskinan dan pengangguran, mengatasi ketimpangan pembangunan serta untukmewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbanganpembangunan di Kabupaten Simeulue.


2.1.4.4.1 Aksesibilitas Daeraha. Fasilitas Perhubungan

Aksesibiltas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubunganyang meliputi darat, laut dan udara.

Perkembangan infrastruktur jalan berpengaruh langsung terhadap tingkatmobilitas orang dan barang yang menggunakan jasa angkutan umum. Berdasarkan dataDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue untuk kondisi dan panjang jalan, baik jalannasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten terus mengalami peningkatan . Hinggaakhir bulan November 2013 di wilayah Kabupaten Simeulue mencapai ± 758,78 km yangterdiri dari Jalan Strategis Nasional sepanjang 285,43 Km, Jalan Provinsi 204 Km danJalan Kabupaten sepanjang 269,35 KM. Gambaran kondisi jalan di Kabupaten Simeuluetahun 2012-2013 disajikan dalam table 2.11 berikut ini :


Tabel 2.11Kondisi Jalan Stategis Nasional Rencana Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten

Di Kabupaten Simeulue

No Nama Ruas/ Kondisi

Kondisi Jalan

2012 2013

Km % Km %

1Jalan Strategis NasionalRencana

239,87 100 285,43 100

Baik 149,20 62,20 137,50 48,17

Sedang 0 0,00 0,00 0,00

Rusak Ringan 78,43 32,70 119,23 41,77

Rusak Berat 12,24 5,10 28,70 10,06

2 Rencana Jalan Provinsi 237,7 100 204,00 100

Baik 82,9 34,88 75,40 36,96

Sedang 0 0,00 75,70 37,11

Rusak Ringan 56,00 23,56 16,40 8,04

Rusak Berat 98,80 41,56 36,50 17,89

3 Jalan Kabupaten 255,48 100 269,35 100

Baik 30,13 11,79 29,16 10,83

Sedang 99,19 38,82 85,59 31,78

Rusak Ringan 22,04 8,63 38,91 14,45

Rusak Berat 104,12 40,75 115,70 42,95

Sumber : Bappeda (Diolah dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue, 2012) dan

Dinas Pekerjaan Umum Simeulue, 2013


Selain prasarana jalan, infrastruktur perhubungan baik darat, laut dan udaramerupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Simeulue.Sampai akhir 2013 fasilitasi terminal terbangun baru satu unit, merupakan terminalpenumpang yang berada di ibu kota kabupaten. Sedangkan untuk terminal barang masihmemanfaatkan lahan pelabuhan cargo, serta kota kecamatan belum tersedia fasilitasterminal/halte.

Bidang perhubungan laut memegang peranan yang sangat penting mengingatKabupaten Simeulue merupakan kepulauan yang terpisah dari daratan Aceh. Untukprasarana perhubungan laut, Kabupaten Simeulue telah memiliki satu dermaga ferry yangberada di kecamatan Simeulue Timur untuk tingkat pelayanan kabupaten. Saat ini saranaangkutan penyeberangan yang ada berupa 2 unit ferry yaitu KMP. Teluk Singkil yangmelayari lintasan Sinabang - Labuhan Haji dan KMP Teluk Sinabang yang melayarilintasan Sinabang – Singkil. Di sektor perhubungan udara, Kabupaten Simeulue telahmemiliki bandara yaitu Bandara Lasikin untuk melayani masyarakat.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2013Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan RKPK tahun 2013 merupakan evaluasiuntuk mengetahui tingkat capaian dan implementasi pelaksanaan RKPK tahun 2013dengan rencana tahun 2013 yang ditetapkan.

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah2.2.1.1 Bidang Ekonomi

Permasalahan di bidang ekonomi yang harus menjadi perhatian pemda di masing-masing sektor yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Pertaniana. Capaian Kinerja

1) Pada tahun 2013 luas lahan tanam/panen padi sawah sebesar 10.927 Hadengan jumlah produksi sebesar 23.773 ton. Meningkat dari tahun 2012yaitu sebesar 7.215 dengan produksi 23.372 ton.

2) Terselenggaranya upaya peningkatan produksi tanam padi dan palawija.


3) Terlaksananya upaya penerapan teknologi pertanian di tingkat petani.4) Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi

pertanian5) peningkatan jumlah populasi ternak besar sebesar 6,34 % dimana tahun

2013 sebesar 38.429 ekor (36.323 ekor kerbau dan 2.106 ekor sapi),meningkat dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 36.137 Ekor (34.256ekor kerbau dan 1.881 ekor sapi).

6) Secara keseluruhan, dari proyeksi capaian pelaksanaan kegiatan fisiksebesar 100%, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan mampumerealisasikannya sebesar 89,13%.

7) Secara keseluruhan, dari proyeksi capaian pelaksanaan kegiatan fisiksebesar 100%, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mampumerealisasikannya sebesar 94,75%.

8) Kabupaten Simeulue dijadikan sebagai salah satu kawasan penghasilserat pisang abaka di kawasan aceh.

b. Permasalahan dan SolusiPermasalahan:1) Produktifitasi hasil pertanian masih rendah.2) Metode peternakan belum dikandangkan, kerbau dan sapi dibiarkan

bebas dilingkungan masyarakat, sehingga sangat menggangu tanamanmasyarakt dan lalu lintas pengguna jalan.

3) Terdapat pekerjaan yang pelaksanaan lapangan (fisik) dilaksanakan olehrekanan yang tidak mengikuti kesepakatan dalam kontrak kerja.

4) Untuk bantuan ternak besar maupun kecil dalam penentuan kelompokpenerima belum dilaksanakannya koordinasi dengan Kepala desa danBappeda, sehingga terdapat data yang tidak akurat

5) Kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat masih disuplay dari daratanaceh dan Medan, sehingga jika transportasi laut terganggu harga bahanpangan langsung melonjak.

6) Terdapat pekerjaan yang pelaksanaan lapangan (fisik) tidak dapatdiselesaikan pada akhir tahun 2013, seperti Penimbunan Halaman Kantor


BPPK Plus Sua-Sua Kec. Simeulue Tengah7) Kurangnya monitoring dari SKPK terkait dalam kemajuan kegiatan

tersebut sehingga pekerjaan yang sudah berjalan lama namun karenakurangnya pengawasan menjadi tidak selesai pekerjaannya.

8) Pisang abaka awalnya merupakan gulma (hama) lokasinya tumbuhnyatidak merata dan tanaman pisang tersebut belum dibudidayakan secaramaksimal oleh masyarakat sebagai salah satu sektor penunjang ekonomimasyarakat simeulue walaupun secara potensi berpeluang besar untuktumbuh dan berkembang.

9) Lokasi tanaman pisang abaka di gunung-gunung pada seluruh daerahpulau simeulue sehingga membutuhkan biaya operasional yang tinggiuntuk membawa mesin pengolahan serat abaka tersebut ke lokasitumbuhnya abaka atau sebaliknya kesulitan membawa batang pisangtersebut ke tempat mesin pengolahan abaka.

10) Bantuan tanaman karet, pala, gaharu, kakao yang diberikan olehpemeintah daerah banyak yang tidak ditanam dan rawat oleh masyarakatbahkan ada yang hanya diletakkan di samping rumah.

11) Tanaman kelapa dalam dan cengkeh sudah banyak yang rusak sehinggahasil produksi juga berkurang.

Solusi:1) Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh pertanian.2) Meningkatkan frekuensi pemeriksaan dan pengawasan mutu hasil

pertanian dan hasil olahannya yang beredar serta meningkatkanpembinaan kepada pelaku usaha hasil pertanian.

3) Dilakukan metode peternakan terpadu dalam satu kawasan.4) Dilakukan pelatihan pengolahan industry peternakan mulai dari industry

kulit, usus, daging diolah menjadi kripik usus, kripik kulit dan dendeng.5) Agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, pelaksanaan pekerjaan

di lapangan harus mengikuti kesepakatan yang sudah ditandatangani didalam kontrak pekerjaan dan dapat menerima keputusan tenagapengawas dalam hal penentuan volume fisik pekerjaan di lapangan.


6) Setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan harus diawali denganperencanaan yang matang dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihakyang terkait, termasuk dengan Kepala Desa di mana pekerjaan tersebutakan dilaksanakan.

7) Agar tercipta kestabilan pangan daerah, maka perlu di suplay bibit danpupuk bagi petani dan disertai dengan pengawasan yang ketat agarkegiatan dapat berkelanjutan setiap tahunnya.

8) Agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, pelaksanaan pekerjaandi lapangan harus sudah di mulai paling lambat bulan Juli tahun berjalan.Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kualitas pekerjaan karenapenyelesaiannya yang terburu-buru atau waktu yang begitu sempit akibatpelaksanaannya di akhir tahun.

9) Di masa mendatang, PPTK setiap paket pekerjaan harus pro aktifmelakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Hal ini dinilai pentingkarena dapat memudahkan masyarakat dan pihak-pihak lainnya untukmelakukan pemantauan. Selain itu, hal ini juga sebagai wujudtransparansi pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

10) Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara pengolahanpisang abaka menjadi serat.

11) Melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat penerima bantuanbibit supaya tanaman yang diberikan dapat di tanam dan dipelihara olehmasyarakat dan jika perlu melibatkan unsur muspika dan camat setempat.

12) Mengajak pihak ketiga seperti PT Gudang Garam untuk bekerjasamadalam peremajaan cengkeh dan kelapa dalam.

KehutananUrusan Kehutanan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp.3.006.347.000,00 dan dapat direalisasikan sebesarRp.2.829.496.022,00 (94,12%). Program dan kegiatan pada Urusan Pendidikantahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenSimeulue.


a. Capaian Kinerja1) Kasus illegal logging setiap tahun semakin berkurang.2) Lahan kosong masyarakat dimanfaatkan untuk tanaman rambutan, duku

dan pala selain dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat jugaberfungsi sebagai penghijauan hutan.

3) Penghijau pantai di sepanjang pantai busung, lasikin dengan tanamancemara.

b. Permasalahan dan SolusiPermasalahan:1) Terdapat aparat desa yang tidak mengetahui perihal bantuan yang akan

diserahkan ke kelompok masyarakat di desanya –misalnya bantuan bibittanaman.

2) Bibit Karet tidak dapat disalurkan hingga akhir tahun 2013, menurutinformasi yang diterima tim monitoring bibit yang akan disalurkan terdapatjenis penyakit tanaman sehingga butuh waktu penanggulangan hamaterlebih dahulu baru dapat didistribusikan ke masyarakat.

Solusi:1. Setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan harus diawali dengan

perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihakyang terkait, termasuk dengan Kepala Desa di mana pekerjaan tersebutakan dilaksanakan.

2. PPTK perlu menerapkan sistem manajemen proyek secara ketat dansegera menyiapkan langkah-langkah percepatan yang diperlukan ketikakegiatan terkendala.

3. Pimpinan perlu menyiapkan sanksi yang tegas terhadap rekanan yangtidak bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati.

4. Memeriksa kembali tanaman yang datang dari rekanan agar waktupendistribusian dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.


Energi dan Sumber Daya MineralUrusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun anggaran 2013

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.778.690.200,00 dan dapat direalisasikansebesar Rp. 749.708.500,00 (96,28%). Program dan kegiatan pada urusanini tahun 2013 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.

a. Capaian Kinerja1) Terpenuhinya kebutuhan listrik/ penerangan bagi masyarakat pedesaan

khususnya daerah terpencil dalam Kabupaten Simeulue sebanyak 3lokasi yaitu Kecamatan Teupah Barat di Pulau Teupah sebanyak 2 titikdengan total daya 30 ( masing-masing titik 15 Kwp) dan di KecamatanSimeulue Timur di pulau Siumat sebanyak 1 titik dengan daya 15 Kwp.

2) Terpasangnya lampu jalan di 10 Kecamatan dalam Kabupaten Simeuluelampu jalan sebanyak 572 unit lampu jalan.

3) Tersalurkannya beras raskin secara tepat waktu dan tepat sasaran.4) Potensi Sumber daya alam Migas, SDA dan non logam serta potensi

lainnya banyak yang masih belum didata dan diolah secara maksimal.

b. Permasalahan dan SolusiPermasalahan:1) Sekitar 5 persen masyarakat Simeulue yang belum dapat menikmati

layanan listrik, khususnya di pulau-pulau kecil yang berpenghuni.2) Potensi Sumber daya alam Migas, SDA dan non logam serta potensi

lainnya hanya dimanfaatkan secara murah dan belum memilik nilaiekonomi.

Solusi:1) Untuk menjangkau pemenuhan listrik di pulau-pulau terpencil perlu

alternatif listrik tenaga surya.2) Melakukan kerjasama dengan pemerintahan pusat agar Sumber daya

alam Migas, SDA dan non logam serta potensi lainnya dapat dimanfaatkansecara maksimal dan berdampak ke masyarakat simeulue.


PariwisataUrusan Pariwisata pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp.75.450.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.75.450.000,00(100%). Program dan kegiatan pada Urusan ini tahun 2013 dilaksanakan olehDinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olah Raga Kabupaten Simeulue.

Capaian Kinerja1) Berkembangnya pemasaran pariwisata

Kelautan dan PerikananUrusan Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2013 mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp.6.806.184.380,00 dan dapat direalisasikan sebesarRp. 6.754.018.841,00 (99,23%). Program dan kegiatan pada Urusan ini tahun2013 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.

a. Capaian KinerjaIndikator Peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2013 meningkatsebesar 6.600 ton (111,15 %) ditunjukkan oelh data tahun 2013 sebesar12.538 ton jauh dibawah tahun 2012 yaitu sebesar 5.938 ton.

b. Permasalahan dan SolusiPermasalahan:1) Nelayan menggunakan sarana tangkap yang masih sangat sederhana.2) Produksi perikanan banyak dieksport ke luar daerah dalam bentuk ikan

mentah belum menjadi bahan olahan.3) Lalu lintas kapal fery di pelabuhan kolok menjadi terganggu karena

banyak nelayan bagan apung dua perahu yang menambatkan bagannyadi teluk sinabang.

4) Banyak masyarakat yang belum mampu menggunakan sarana tangkapmodern seperti keramba tancap sehingga fasilitas yang diberikan tidakdapat diguanakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraanhidup.


5) Kondisi geografis yang merupakan jalur lalu lintas tuna, namun data yangkita input belum sesuai dengan data produksi ikan yang di tangkap.

Solusi:1) Masyarakat yang memiliki bagan apung dua perahu yang melaut di sekitar

teluk sinabang diberikan bantuan kapal yang lebih besar sehingga dapatuntuk memancing di luar teluk sinabang dan diberikan keramba tancapyang dioperasionalkan di daerah lugu.

2) untuk meningkatkan nilai tambah, diberikan pelatihan pengolahan ikan(abon, ikan kaleng, ikan kayu, kerupuk udang dll).

PerdaganganUrusan Perdagangan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp.88.777.435,00 dan dapat direalisasikan sebesarRp.82.977.435,00 (93,47%). Program dan kegiatan pada Urusan ini tahun 2013dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Simeulue.

a. Capaian KinerjaSetiap Ibukota kecamatan memiliki pasar, namun realisasi ada 2

kecamatan yang belum memilik pasar yaitu kecamatan teupah tengah dankecamatan simeulue cut.

b. Permasalahan dan SolusiPermasalahan:Pasar yang sudah di bangun belum dimanfaatkan secara maksimal.

Solusi:Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi danbimtek.

IndustriUrusan Industri pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp.1.325.971.573,00 dan dapat direalisasikan sebesar


Rp.1.268.194.844,00 (95,64%). Program dan kegiatan pada Urusan ini tahun 2013dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM dan Dinas Kelautan danPerikananKabupaten Simeulue.

a. Capaian Kinerja1) Usaha home industri di bidang kerupuk ikan dan tripang dapat dijual

dan digemari konsumen ke luar daerah Kabupaten Simeulue.2) Terbentuknya galleri daerah yang menjual product kerajinan daerah

yang berlokasi di kota Sinabang, sehingga hasil produk homeindustri masyarakat seperti makanan dan kerajinan tangan lebihmudah didapatkan masyarkat luas.

3) Industri makanan memiliki kemasan yang menarik konsumensehingga dapat bersaing produk dari daratan Aceh danmeningkatkan produksi penjualan ke konsumen.

a. Permasalahan dan SolusiPermasalahan:1) Masih terbatasnya kemampuan keahlian para pengelola sentra industri.2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra industri.3) Masih lemahnya pemasaran produk.4) Masih terbatasnya kemampuan dan skill tenaga kerja industri.5) Modal usaha yang sangat terbatas serta lingkup usaha masih seputaran

keluarga serta belum memperoleh hak panten produk.

Solusi:1) Mengikutsertakan pelatihan SDM industri.2) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya memiliki

legalitas usaha.3) Memberikan pengertian kepada pedagang supaya dapat membayar sewa

kios tepat waktu sesuai perjanjian.4) Pemberian modal usaha kepada pengusaha home insdustri kerupuk ikan

dan tripang sehingga dapat meningkatkan produk usaha dan berekspansike daratan Aceh.


KetransmigrasianUrusan ketransmigrasian pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp.125.490.750,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.120.643.700,00 (96,14%). Program dan kegiatan pada urusan ini tahun 2013dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Simeulue.

a. Capaian KinerjaPenambahan kawasan transmigrasi di Desa Latiung seluas 16 Ha dantersedianya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

2.2.1.2 Bidang Sarana Dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana memiliki beberapa isu strategis dan permasalahanmendesak yang menjadi agenda prioritas pembangunan Bidang Sarana Prasarana untukditangani pada tahun 2015, sebagai berikut:

Jalan

Pada kenyataannya sistem jaringan jalan yang ada di KabupatenSimeulue ini belum mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barangdan orang yang memadai sehingga beberapa ruas yang masih ada belumterhubung dan di tahun 2014 ini penyelesaian yang mendesak yaitu 17 Km yangmenghubungkan lewak dan Lhok Makmur yang terletak pada dua Kecamatanyaitu Alafan dan Simeulue Barat, dan apabila tuntas penyelesaian diatas makajalan lingkar yang wajib diatas diharapkan dapat dilalui. Sehingga memudahkanarus barang dan jasa ke seluruh wilayah kecamatan.

Di samping penyelesaian yang mendesak tidak kalah pentingnya yaitubeberapa ruas jalan strategis nasional dan jalan provinsi masih ada yang setelahdi bangun namun perawatannya tidak dilakukan karena berada kewenangannyapada ruas masing-masing sehingga hal ini terkesan pemerintah daerah sepertitidak memperhatikan dan beberapa ruas seperti daerah teluk dalam tepatnyadaerah PDKS beberapa ruas amblas jatuh akibat longsor dan ditakuti pada suatuwaktu apabila tidak segera di tangani daerah ini akan terputus begitu juga daerah


Teupah Barat dan AlafanKondisi jalan yang menghubungkan antar wilayah/kawasan di Kabupaten

Simeulue sebagian masih kurang memadai (rusak) sepanjang 440,81 Km ( 47,54%) dan yang belum tembus sepanjang 40,71 Km (4,39 %) dari total panjang jalandi Kabupaten Simeulue 987,28 Km. Kebijakan pembangunan jalan tahun 2014adalah dilakukannya percepatan peningkatan kelas jaringan jalan di seluruhKabupaten Simeulue dan prioritas pembangunan jalan sepanjang 17 Km dari totaljalan yang masih belum tembus dan akan dilaksanakan pada tahun 2014sehingga jalan lingkar Kabupaten Simeulue tuntas pada tahun 2015 .

Jembatan

Di samping prioritas bidang sarana dan prasana sektor jalan yang tidakkalah pentingnya yaitu jembatan yang juga merupakan prioritas, perkembanganpembangunan jembatan dan box culvert akhir tahun 2013 yaitu dari total panjangjembatan ± 3.456 m , telah terbangun ± 3.022m (87,44%), sedangkan sisanya ±434 m (14,46%) masih berupa jembatan darurat.

Air BersihPada tahun 2012 di Kabupaten Simeulue, volume air yang dihasilkan

berdasarkan catatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebanyak 238,953M3 dengan jumlah air terjual 143,909 M3

Tingkat layanan PDAM sampai dengan tahun 2012 sebesar 12,52% (2.735kk). Angka ini menggambarkan bahwa pelayan PDAM di sektor air bersih masihsangat rendah, namun demikian melalui berbagai program lainnya pemerintahdaerah berusaha meningkatkan layanan air bersih dengan cara membangunhidran umum di beberapa lokasi yang tersebar pada setiap kecamatan ±700 kk.

Rendahnya tingkat pelayanan dari PDAM ditinjau dari sisi jumlahpelanggan yang terlayani dikarenakan beberapa kendala antara lain: masihsangat kecilnya debit air baku di WTP DAM, tingginya tingkat kebocoran air danmasih kurangnya infrastruktur jaringan air bersih. Saat ini kabupaten Simeuluebaru memiliki 4 unit instalasi pengolahan air minum yaitu WTP Sefoyan , Kota batu


dan WTP Labuah serta WTP Batu ragi, yang beroperasi secara kontinu denganjam operasi yang tergantung dari pasokan aliran listrik PLN dan karena adakerusakan komponen pada WTP labuah yang beroperasi kurang optimal. Sumberair baku WTP Sefoyan berasal dari air permukaan yang dibendung dan dibantudengan pasokan dari air terjun Putri Dewi untuk menambah tekanan secaragravitasi ke instalasi pengolahan

IrigasiDalam rangka pemanfaatan sumber daya air, Kabupaten Simeulue

mempunyai 40 (empat puluh ) Daerah Irigasi (DI) yang mengairi lahan sawahseluas 6.940 ha dari total keseluruhan lahan sawah di Kabupaten Simeulue seluas7.268 ha, sedangkan 3.654 hektar lagi pengairannya masih tadah hujan. Adapundari keseluruhan DI tersebut, terdiri dari kewenangan provinsi sebanyak 2 (dua) DIdengan luas total 3000 hektar (56,78%) dan kewenangan kabupaten sebanyak 45(empat puluh lima) DI seluas 2.940 hektar (43,22%), dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2.12Kondisi Infrastruktur Irigasi di Kabupaten Simeulue

No. Irigasi HaKondisi

Baik Sedang Rusak

1. Kewenangan Provinsi 3.000 60% % 40%

2. Kewenangan Kabupaten/ Kota 2.940 48% % 52%

Sumber: Bappeda Kab. Simeulue, Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, kondisi prasarana irigasi yang menjadikewenangan provinsi dalam kondisi baik sebesar 60% dan kondisi rusak 40%,sedangkan prasarana irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dalamkeadaan baik sebesar 48% dan dalam kondisi rusak sebesar 52%, hal ini


disebabkan adanya banjir bandang dan kurang pemeliharaan serta menurunnyadebit air dari beberapa DAS.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa areal persawahan yangber-irigasi sebesar 49% sedangkan sawah yang bertadah hujan sebesar 51%.Untuk itu perlu adanya pembangunan irigasi baru pada areal persawahan yangmemadai, antara lain irigasi babul makmur sigulai.

Dari 27 (dua puluh tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada diKabupaten Simeulue, Kawasan DAS yang mengalami kerusakan berada di DASSidelok sibao Kecamatan Simeulue Timur areal sekitar sungai kuala makmur,DAS Bota Kecamatan Teluk Dalam di sekitar sungai kuala baru dan DAS labuhanbajau dan DAS suak lamatan di sekitar sungai luan tufa Kecamatan TeupahSelatan.

PerumahanDari 5.054 unit rumah yang dibangun NGO , 920 unit berupa bangunan

shelter (rangka baja), sehingga sisa komitmen rumah layak huni terbangun pascaBRR, 1.902 unit (kebutuhan rumah baru). Data tersebut dapat dilihat pada tabel2.13 berikut:

Tabel 2.13 Jumlah Sisa Rumah Layak Huni BRR dan NGO

Dari hasil pembangunan sampai dengan tahun 2013, didapatkan jumlahrumah dhuafa yang dibangun dari sumber dana APBA/ otsus hingga tahun 2013berjumlah 228 unit, ditambah dengan pembangunan Bedah Rumah Baitul Malsebanyak 49 unit sehingga total rumah layak huni yang telah terbangun adalahsebanyak 277. Ini berarti sisa rumah layak huni yang masih dibutuhkan hinggatahun 2013 adalah sebesar 1.625 unit (1902-277).


Pada tahun 2015, sisa rumah layak huni yang belum terbangun ditargetkantinggal 1.305 unit (berkurang sebesar 19,69%).

Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan TelematikaBeberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat Simeulue yang

berhubungan dengan sarana perhubungan khususnya sarana kapal feri yangmerupakan penghung antara pulau sumatera dan Kabupaten Simeulue yang saatini hanya ada satu armada yang beroperasi tampa henti yang menjalani baikjurusan labuhan haji maupun singkil sehingga untuk pengiriman barang baik yangmasuk maupun yang keluar mengalami kendala dan yang ditakuti lagi ketika kapalferi penyeberangan ini mengalami rusak yang berakibat fatal pada kebutuhanpokok masyarakat dan pengiriman hasil alam.

Di samping itu permasalahan yang dihadapi bidang perhubungan saat iniadalah masih minimnya fasilitas penunjang moda angkutan jalan raya, sepertimasih kurangnya rambu lalu lintas dan marka jalan yang terpasang dan belummengoptimalkan fungsi pelabuhan laut/samudra sebagai sarana transportasi, halini ditandai dengan dominasi pola pergerakan bongkar dibandingkan aktifitasmuat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan guna mengoptimalkan fungsipelabuhan laut sebagai salah satu sarana yang mendukung kelancaran distribusibarang ke seluruh wilayah kabupaten serta peningkatan kegiatan perekonomianmelalui kegiatan peningkatan mobilitas produk-produk unggulan.

Bandara Lasikin juga masih membutuhkan perhatian khusus terkait denganperpanjangan runway termasuk pemotongan bukit di bagian ujung run waymaupun peningkatan fasilitas pendukung, guna memperlancar kegiatanperekonomian masyarakat dan di samping itu masih minimnya pesawat udarayang hingga saat ini hanya didarati satu maskapai udara (Susi Air). Bertambahnyajumlah maskapai lain diharapkan terjadinya suatu persaingan usaha utamanyadalam hal pelayanan termasuk harga tiket sehingga lebih terjangkau.

Sedangkan pada Bidang informasi, Telekomunikasi dan telematika,permasalahan yang dihadapi adalah terbatas perluasan dan pemerataan


aksessibilitas masyarakat akan informasi, sarana informasi dan komunikasi,terutama untuk masyarakat yang berada pada daerah yang masih terisolir.

Lingkungan Hidup

Isu utama pembangunan bidang lingkungan hidup adalah (1) penetapankawasan lindung akibat alih fungsi hutan dan penetapan lahan hutan penggantibelum terlaksana secara sempurna, (2) degradasi dan deforesti akibatpenebangan liar dan alih fungsi APL yang masih merupakan hutan menjadi lahanpertanian/perkebunan, (3) kerusakan terumbu karang dan lahan mangrove baikyang disebabkan oleh bencana alam gempa, gelombang pasang, dll, maupunyang diakibatkan oleh manusia, (4) eksploitasi galian C yang berada dalamkawasan hutan lindung, dan (5) Pengelolaan sampah yang belum terkeloladengan baik.

Pertambangan dan EnergiKebutuhan Energi Listrik di Kabupaten Simeulue untuk saat ini sebesar 3,8

mega watt, dengan daya yang tersedia di PLN saat ini sebesar 6,4 mega watt,sehingga memiliki spare daya sebesar 2,6 mega watt. Daya listrik yang terpasanguntuk saat ini adalah 19 (sembilan belas) unit terdiri dari 15 unit mesin PLN dan 4(empat) unit mesin rental (sewa), adapun jumlah pengguna listrik saat ini diKabupaten simeulue sebanyak 17.527 KK dan yang belum menggunakanpenerangan listrik sebanyak 4.307 KK.

Dalam rangka menjamin tersedianya tenaga listrik untuk mendukungpertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simeulue,diperlukan upaya secara optimal dan efesien dengan memanfaatkan sumberenergi domestik serta energi yang bersih dan ramah lingkungan dan teknologiefesien yang menghasilkan nilai tambah yaitu dengan pembangunan PLTGU.Pertambangan galian golongan C banyak tumbuh sejak masa rehabilitasi danrekonstruksi sebagai sumber bahan baku pembangunan dan memiliki efeklangsung berupa peningkatan kesejahteraan sebagian masyarakat,permasalahannya walaupun Pajak Pengambilan Bahan Galian C menjadi andalan


sumber PAD Kabupaten Simeulue, namun karena sebahagian besar sumbermaterial galian C berada dalam kawasan lindung oleh sebab itu pemungutan pajaktersebut tidak dapat dipungut secara optimal.

2.2.1.3 Bidang PendidikanKondisi sektor pendidikan di Kabupaten Simeulue ditandai dengan nilai

indikator APK yang sudah menunjukkan perbaikan terutama di tingkat pendidikandasar, akan tetapi memiliki nilai APM yang masih relatif rendah dengan disparitasyang relatif tinggi dibandingkan pencapaian nilai indikator APK. Proporsi guru tidaktetap cukup besar yaitu di atas 50% kecuali guru tetap SD/MI yang mencapai 46,93%. Rasio guru : siswa juga tergolong sangat kecil yaitu 1:8, jumlah siswa per kelas <20 siswa memberi makna bahwa penyelenggaraan pendidikan masih relatif kurangefisien. Penyelenggaraan yang demikian lebih disebabkan karena pertimbangankondisi geografis di Kabupaten Simeulue dimana jarak antar desa dan hambatanaksesibilitas menjadi prioritas pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan hasilaktual tersebut.

Permasalahan serius lainnya ialah hanya 9,75% guru SD; 29,89% guru SMPyang berkualifikasi pendidikan S1 sehingga menjadi tantangan besar untukmeningkatkan kualifikasi guru menjelang batas akhir program sertifikasi guru. Selainitu kekurangan buku teks pelajaran, tidak ada les tambahan, belum optimal praktekkeislaman menambah kompleksitas permasalahan pendidikan di Simeulue.


Tabel 2.14 Indikator Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2013Komponen PAUD SD MI SMP MTs SMA MA SMKKesempatan Memperoleh Pendidikan

APK 92.64 9.83 81.64 15.75 64.56 5.07 14.39

APM 51.62 11.03 53.28 11.48 42.64 4.65 11.48

Jml Penduduk usiasekolah

12397 5795 5443

Jml siswa negeri 11233 694 4582 317 3040 96 795

Jml siswa swasta 278 528 64 572 303 180 0

Lulus 1508 141 1170 261 770 93 131

Putus sekolah 12 0 6 0 6 0 0

Mengulang 280 41 31 0 27 0 0

Jml kelembagaan sekolahNegeri 112 5 42 2 16 1 2

Swasta 2 8 5 9 5 5 9

Jumlah ruang kelasBaik 418 22 169 24 72 19 41

Rusak ringan 174 42 45 8 44 5 4

Rusak berat 51 9 30 21 22 0 7

Jumlah rombelNegeri 690 31 179 9 94 6 41

Swasta 12 46 3 27 12 15 0

Penjaminan Mutu dan Efisiensi PendidikanPustaka 114 9 28 6 12 4 5

Laboratorium 3 0 44 8 22 6 6

Jumlah guru 1660 179 481 135 300 34 153Tetap 881 74 215 37 139 14 82

Tidak tetap 779 105 266 98 161 20 71

Layak 162 36 322 49 249 31 128

Tidak layak 1498 143 159 86 51 3 25

S2 1 0 1 0 5 0 0

S1 121 29 322 38 244 31 123

D1 12 0 6 0 4 0 0

D2 882 90 22 14 6 0 13


Komponen PAUD SD MI SMP MTs SMA MA SMKD3 32 0 95 10 26 3 17

Tamat SMA 349 56 35 37 15 0 0

Keguruannon keguruan

Rasio siswa : sekolah 101/1 94/1 108/1 87/1 159/1 46/1 133/1

siswa : kelas 16/1 16/1 26/1 19/1 32/1 13/1 19/1

siswa : guru 7/1 7/1 10/1 10/1 11/1 8/1 5/1

kelas : guru 0.44 0.43 0.38 0.51 9.86 1.62 0.27

Tantangan terhadap keharusan siswa menguasai teknologi informasi dankomunikasi (TIK) dan urgensi pembelajaran kewirausahaan menjadi perhatiankhusus. Sementara hanya rata-rata 29% secara nasional lulusan SLTA lulus diperguruan tinggi. Mayoritas (70%) lulusan SMA kembali ke masyarakat tanpaketerampilan.

Berdasarkan analisis permasalahan ini maka disusun kerangka kebijakan dibidang pendidikan yang secara umum diringkas sebagai berikut :1. Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Belajar bagi semua siswa. Program ini

meliputi :a. Meminimalisasi pungutan pembiayaan pendidikan terutama dari siswa miskin,b. Perluasan kesempatan belajar bagi siswa-siswa pintar dan kurang mampu

yang tinggal di pelosok desa untuk dapat belajar di sekolah terbaik diperkotaan,

c. Penyediaan fasilitas dan pelayanan pendidikan luar biasa,d. Perluasan kesempatan bagi bagi lulusan SLTA yang kurang mampu untuk

dapat kuliah diperguruan tinggi negeri.2. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Pendidikan. Dalam sektor ini dirinci

menjadi :a. Peningkatan kualifikasi guru terutama untuk guru SD/MI dan SMP/MTs,b. Melengkapi media dan bahan ajar serta peningkatan jam belajar di sekolah,c. Melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatan keterampilan

pemanfaatan teknologi komunikasi & informasi (TIK), dan


d. Mengembangkan modul dan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan sertaketerampilan hidup termasuk bagi siswa SMP/MTs dan SMA/MA denganmelibatkan SMK yang ada dan lembaga non formal serta

e. Meningkatakan efisensi penyelenggaran pendidikan yang ditandai denganrasio guru-siswa dan jumlah siswa per kelas yang ideal.

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik institusi pendidikan,4. Penerapan Sistem Pendidikan yang Berbasis Nilai Islami,5. Efektifitas Pembiyaan Pendidikan Prioritas pembiayaan pendidikan difokuskan

pada peningkatan mutu yang terutama peningkatan frekuensi dan kualitaspembelajaran serta memberi manfaat langsung bagi siswa terutama siswa yangkurang mampu.

2.2.1.4 Bidang KesehatanPermasalahan pokok yang dihadapi pada bidang kesehatan adalah :

a. Disparitas Status KesehatanMeskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat,akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi,antarkawasan dan antarperkotaan dan pendesaan masih tinggi.

b. Beban Ganda Penyakit.

Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakitinfeksi menular seperti ISPA, malaria dan diare. Khusus untuk penyakitmalaria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15 Angka Penyakit Malaria di Kabupaten Simeulue

No TahunJumlah Kasus

(Orang)Persentase

(%)Keterangan

1 2008 238 2,89

2 2009 144 1,64

3 2010 100 1,14

4 2011 41 0,47


5 2012 16 0,19

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2012

c. Perilaku Masyarakat yang Kurang Mendukung Perilaku Hidup Bersih danSehatPerilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan langkah yang harus dilakukanuntuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Perilaku hidupsehat sangat mempengaruhi status kesehatan seperti pembuangan sampah padatempatnya, tersedianya jamban keluarga, saluran pembuangan air limbah (SPAL)yang memenuhi syarat kesehatan dan lainnya tidak terlepas dari kontribusiperilaku manusia.

d. Rendahnya Kondisi Lingkungan

Terdapat 2 (dua) kategori Lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan biologi, yangmerupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari semua komponenkehidupan manusia, sehingga kualitasnya sangat berperan dalam prosesterjadinya gangguan kesehatan baik langsung ataupun tidak langsung bagimasyarakat. Kualitas lingkungan yang ada merupakan hasil dari berbagai kondisi,baik yang disebabkan oleh aktifitas, perilaku manusia dan gejala-gejala alam.

e. Rendahnya Status Kesehatan Penduduk Miskin

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa indikator, sepertiangka kematian, angka morbiditas dan juga status gizi masyarakat (gizi buruk dangizi kurang).

Ada beberapa isu strategis program prioritas pembangunan 1 (satu) tahunke depan yang perlu diakomodir melalui program dan atau kegiatan.Dalam rangka mengantisipasi permasalahan di sektor kesehatan sebagaimanadisebutkan di atas, ditetapkan 4 (empat) program pokok prioritas yaitu :1). Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Mempercepat Pencapaian Target

Millenium Development Goals (MDGs).


2). Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Gizi Masyarakat, untuk mencegah giziburuk serta menanggulangi gizi kurang.

3). Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, ditunjangdengan adanya kebijakan yang mendukung program hidup bersih dan sehat(PHBS) di tatanan kesehatan.

4). Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan, terutama di daerah terpencil dankepulauan secara berkesinambungan. Selama ini tenaga kesehatan lebihsuka berada di ibukota kabupaten atau kota kecamatan, hal ini menyebabkanpelayanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan cenderung sangattidak maksimal.

2.2.1.5 Bidang Syariat Islam, Sosial, dan BudayaPelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue selama ini belum

sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan masihkurangnya kesiapan tenaga pelaksana, serta belum memadainya perangkat hukum/qanun sebagai pedoman dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam, meskipuntelah banyak program/ kegiatan baik itu sosialisasi maupun bimbingan teknis tentangpelaksanaan syariat islam. Di samping itu pengetahuan dan persepsi masyarakattentang syariat islam tidak sama terutama dari sudut heterogenitas dan tingkat dayanalar yang berbeda sehingga perlu waktu untuk menselaraskannya.

Pelaksanaan Syariat islam di Kabupaten Simeulue masih menghadapibeberapa isu penting, diantaranya;

1) Masih adanya anggapan di kalangan masyarakat dan komponen lainnya, bahwapelaksanaan Syariat Islam adalah urusan Dinas Syariat Islam dan WilayatulHisbah saja;

2) Masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dikalangan masyarakat dan peserta didik yang tercermin dari masih relatifrendahnya kemampuan membaca Al-Qur’an dan relatif dangkalnya pemahamandan pengamalan agama. Hal ini dapat terlihat dari tingginya angka kejadianpenyalahgunaan narkoba, pornografi, perjudian, khamar serta merebaknyakenakalan remaja.

Pert

ania

n ta

nam

anpa

di &

pal

awija

Hort

ikul

tura

Perk

ebun

an

Perik

anan

tang

kap

Perik

anan

bud

iday

a

Pete

rnak

an

Kehu

tana

n/pe

rtan

ian

lain

nya

Pert

amba

ngan

/pe

ngga

lian

Indu

stri

peng

olah

an

Listr

ik d

an g

as

Bang

unan

/ko

nstr

uksi

Perd

agan

gan

Hote

l dan

rum

ahm

akan

Tran

spor

tasi

dan

perg

udan

gan

Info

rmas

i &ko

mun

ikas

i

Keua

ngan

dan

asur

ansi

Jasa

Lain

nya

TOTAL

TEUPAH SELATAN 010 801 39 794 106 5 0 4 0 28 0 32 19 11 6 0 0 35 11 1.891

SIMEULUE TIMUR 020 991 12 147 167 3 2 7 4 24 1 91 33 2 35 3 1 90 17 1.630

TEUPAH BARAT 021 1.675 0 159 48 0 4 1 0 6 1 36 24 4 8 0 1 35 24 2.026

SIMEULUE TENGAH 030 2.442 27 11 36 0 2 8 0 2 2 12 2 0 1 1 0 33 75 2.654

TELUK DALAM 031 881 0 12 80 1 0 2 0 0 1 4 3 0 1 0 0 15 1 1.001

SALANG 040 2.246 11 258 37 1 1 1 0 0 3 17 6 0 1 0 0 29 30 2.641

SIMEULUE BARAT 050 3.606 10 161 108 0 3 3 0 0 2 3 6 1 3 2 0 25 3 3.936

ALAFAN 051 1.749 3 75 51 12 11 11 0 0 1 3 0 0 0 0 0 8 0 1.924

TOTAL 14.391 102 1.617 633 22 23 37 4 60 11 198 93 18 55 6 2 270 161 17.703

Tabel 2.16 Jumlah individu usia 18-60 tahun yang bekerja menurut kecamatan dan lapangan pekerjaan

dengan status kesejahteraan 30% terendah di Kabupaten Simeulue

NamaKecamatan

KodeKecamatan

Jumlah individu usia 18-60 tahun yang bekerja



Sebagai salah satu landasan pembangunan Kabupaten Simeulue yaitumewujudkan kehidupan masyarakat yang syariah dan mengembangkan kehidupansosial budaya yang islami dengan melakukan penguatan fungsi Wilayatul Hisbah (WH)dan melaksanakan penyemarakan syariat islam. Penerapan syariat islam didukungjuga oleh Pemerintah Aceh dengan menempatkan da’i perbatasan di KabupatenSimeulue guna meningkatkan pengetahuan agama bagi masyarakat Simeulue, sertadiharapkan kedepan terlaksananya kegiatan Gerakan Masyarakat Mengaji Maghrib(GM3).

Dalam bidang kesejahteraan sosial, tujuan pembangunan yang pertama danutama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya.Artinya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhikebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah mereka yang termasuk dalamkelompok kurang beruntung, seperti: fakir miskin, orang dengan kemampuan berbeda,serta kelompok rentan dan marjinal lainnya.

Masalah-masalah dan isu strategis dalam pelaksanaan pembangunankesejahteraan sosial di Kabupaten Simeulue, antara lain:

a. KemiskinanPermasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang

sangat kompleks, yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Masalahkemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan yang dihadapi PemerintahKabupaten Simeulue, akan tetapi sudah menjadi persoalan Pemerintah Aceh danjuga Bangsa Indonesia. Kemiskinan yang dihadapi oleh Masyarakat KabupatenSimeulue pasca bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi, perlunya penguatanterhadap pengelolaan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan tangkapsecara menyeluruh yang berbasis pada peningkatan produktifitas dan daya saing.Tahun 2012 jumlah individu usia 18-60 tahun yang bekerja dan lapangan kerjadengan status kesejahteraan 30% terendah di Kabupaten Simeulue pada sektorpertanian tanaman padi dan palawija sebanyak 14.391 orang, sektor perkebunansebanyak 1.617 orang dan sektor perikanan tangkap 633 orang. Untuk lebihlengkapnya data individu usia 18-60 tahun yang bekerja menurut kecamatan danlapangan pekerjaan dengan status kesejahteraan 30% terendah KabupatenSimeulue dapat dilihat pada tabel 2.16 sebagai berikut:


Dari gambaran di atas, dapat kita lihat bahwa tingkat kesejahteraan yang ada diKabupaten Simeulue masih rendah, untuk itu berbagai upaya telah dilaksanakan olehpemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dalam rangka menanggulangi danmengurangi jumlah fakir miskin/ keluarga miskin .

b. Korban Bencana AlamPermasalahan sosial lain yang sering muncul dan menjadi perhatian pemerintah

adalah berkaitan dengan penanggulangan korban bencana alam. Letak KabupatenSimeulue pada jalur rawan gempa dan perubahan iklim, mengharuskan PemerintahKabupaten Simeulue, mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam rangka menghadapiberbagai resiko dari terjadinya bencana alam.

c. Permasalahan sosial lainnyaPermasalahan sosial lainya yang perlu mendapat perhatian adalah masalah

partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih belum optimal. Pemerintahberupaya meningkatkan taraf pendidikan bagi perempuan dan pemberdayaannya di semuasektor sehingga diskriminasi antara laki-laki dan perempuan tidak merupakan isu yangdapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Dengan demikian angka indeks pembangunangender dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Beberapa isu strategis dan permasalahan dibidang pembinaan pemuda danolahraga adalah sebagai berikut: (1) Lemahnya pembinaan kepemudaan dan olahraga diKabupaten Simeulue; (2) kurangnya tenaga dan kualitas SDM pelatih; (3) Terbatasnyasarana dan prasarana pemuda dan olahraga termasuk belum tersedianya stadion olah ragayang representatif di tingkat Kabupaten; (4) Rendahnya frekwensi kompetisi di tingkatkabupaten/kecamatan;(5) Banyaknya pemuda yang menganggur; (6) Terbatasnya lapanganpekerjaan; (7) Kurangnya keterampilan pemuda; (8) Belum optimalnya pemanfaatan IPTEKdalam proses pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan; (10)Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pembinaan danpeningkatan prestasi olahraga; dan (12) Rendahnya wawasan kebangsaan pemuda.

Di bidang adat ada beberapa masalah dan isu strategis, diantaranya yaitu: (1)Belum terbangunnya koordinasi yang baik dengan SKPK, elemen, dan komponenpemerintah Kabupaten dalam penegakan Hukum Adat, pelestarian, pembinaan dan


pengembangan nilai-nilai dan identitas Adat dan Adat Istiadat Simeulue; (2) Minimnyapenyediaan anggaran sehingga program yang telah direncanakan sulit dikerjakan; (3)Kurangnya SDM perangkat Gampong dan Mukim, sehingga kegiatan yang telahdiprogramkan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan;(4) Kurangnya pemahamanmengenai tugas dan wewenang geuchik/mukim dan perangkatnya dalam melaksanakantugas;(5) Kurangnya sosialisasi peradilan adat di Gampong dan Kemukiman kepadamasyarakat;(6) Belum ada biaya penunjang untuk pelaksanaan peradilan adat; (7)Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan Adat dan Adat Istiadat; (8) Belumtersedia Data Base tentang Adat dan Adat Istiadat Simeulue; dan(9) Diperlukan adanyagampong dan mukim percontohan penerapan adat dan adat istiadat yang dijadikan panutandalam penerapan adat di Kabupaten Simeulue.

Masalah dan isu strategis bidang budaya dan kepariwisataan yaitu (1) belumtertatanya objek-objek wisata alam maupun budaya;(2) Rendahnya pendapatan regionaldari sektor pariwisata;(3) Kurangnya penyelenggaraan event promosi yang bertaraf nasionaldan internasional;(4) Rendahnya kemampuan SDM dalam pengelolaan keragaman budaya,asset budaya dan apresiasi seni budaya;(5) Kecenderungan memudarnya khasanahbudaya, nilai-nilai budaya;(6) Belum tertatanya situs budaya dan pengumpulan kembalinaskah kuno serta karya seni dan produk tradisional Simeulue; (7) Belum optimalnyapemanfaatan objek-objek wisata daerah sasaran kunjungan; (8) Rendahnya kualitas SDMmengenai usaha perjalanan pariwisata;(9) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasaranakebudayaan pariwisata di setiap daerah tujuan pariwisata, serta fasilitas pelayanan umum diobjek wisata, dan;(10) Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektorpariwisata.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasipemerintahan, pemerintah dihadapkan pada berbagai masalah dan isu strategis antara lain:(1) Masih adanya tumpang tindih atau belum jelasnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI)sebahagian SKPK; (2) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,yang diakibatkan dari rendahnya profesionalitas aparatur pemerintah; (3) Strukturpemerintahan daerah yang besar mengakibatkan kurang efektif dan efisiennyapenyelenggaraan pemerintahan; (4) Pola penempatan dan jenjang karir aparatur yangbelum terarah; dan (5) masih rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintahan.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 III-1

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014Usaha pembangunan daerah tidak terlepas dari analisa data kondisi ekonomi, baik

yang lalu, kini maupun yang akan datang sebagai alat ukur/ indikator keberhasilanataupun sebagai proyeksi untuk suatu keperluan, misalnya untuk sebuah perencanaan.Ada beberapa indikator penting yang mempengaruhi kondisi ekonomi daerah dankaitannya dengan rancangan kerangka ekonomi, diantaranya:a) Pertumbuhan Ekonomi,b) Tingkat Pengangguran terbuka, danc) Tingkat Kemiskinan.

Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi di suatu daerah,termasuk di Kabupaten Simeulue.

a. Pertumbuhan ekonomiDari data BPS Kabupaten Simeulue, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue

tahun 2009 tumbuh sebesar 5,19 persen, dan meningkat ke angka 6,94 persen di tahun2010. Kemudian dari data sementara BPS, pada tahun 2011 terjadi perlambatan denganpenurunan yang cukup signifikan ke angka 4,86%. Penurunan ini disebabkan adanyabeberapa sektor ekonomi yang walaupun mengalami pertumbuhan positif, namunpeningkatannya tidak sebesar di tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2012 naik menjadi5,44%. Untuk tahun 2012 yang mengalami pertumbuhan tertinggi ada pada sektor listrik,gas dan air bersih.

Untuk lebih jelasnya laju pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Simeulue (persen ) dari tahun 2009 – 2012 dapat dlihat pada tabel berikut:


Tabel 3.1Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Di Kabupaten Simeulue

Tahun 2009 – 2012

SEKTOR /LAPANGAN USAHALaju Pertumbuhan (persen)

2009 2010 2011* 2012**

(1) (2) (3) (4) (5)1 Pertanian 1,33 2,68 -1,98 4,00

2 Pertambangan dan Penggalian 10,42 9,44 8,12 7,74

3 Industri Pengolahan 1,25 1,10 1,22 1,17

4 Listrik , Gas dan Air Bersih 25,47 15,29 12,10 11,80

5 Bangunan 11,36 10,20 9,90 8,77

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 12,37 10,12 9,13 6,27

7 Pengangkutan dan Komunikasi 8,44 9,03 6,75 6,89

8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 14,86 10,16 10,80 9,15

9 Jasa-jasa 2,71 9,54 9,16 5,23

LAJU PERTUMBUHAN PDRB SIMEULUE 5,19 6,94 4,86 5,44

*Angka Diperbaiki

*Angka Sementara

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator hasil Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan bahwa persentaseangkatan kerja terhadap penduduk usia kerja di Kabupaten Simeulue pada tahun 2012sebesar 60,55%, menurun dari tahun 2011 sebesar 66,4% dari penduduk usia kerja. Halini juga bermakna bahwa pada tahun 2012 disetiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atasterdapat 60-61 orang yang menjadi angkatan kerja.

Sejalan dengan TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di KabupatenSimeulue juga mengalami penurunan dari 12,55% di tahun 2010 menjadi sebesar 7,36% ditahun 2011 dan pada tahun 2012 sedikit mengalami fluktuasi di angka 8%. PenurunanTPT yang terjadi seiring meningkatnya kesempatan kerja, tumbuhnya unit-unit usaha kecildan menengah yang menciptakan lapangan kerja dan semakin luasnya lapangan usaha


yang tersedia selama tahun tersebut. Disamping itu, meningkatnya berbagai sarana danprasarana ekonomi sehingga menyebabkan semakin terbukanya akses masyarakatterhadap pasar yang mampu mendorong aktifitas masyarakat dalam akselerasipembangunan perekonomian.

Bila ditinjau dari kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Simeulue pada tahun2013 yang salah satunya menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaanekonomi rakyat serta perluasan kesempatan kerja, maka berdasarkan asumsi di atastingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Simeulue diharapkan dapat kembali ditekanatau dipertahankan di kisaran + 7%

c. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin yang diperhitungkan dari hasil Survei Sosial EkonomiNasional (Susenas) di Kabupaten simeulue selama tiga tahun terakhir mengalamipenurunan. Tahun 2010 dengan garis kemiskinan 278.023 rupiah terdapat 23.63% daripopulasi di Kabupaten Simeulue yang tergolong penduduk miskin. Tahun 2011 persentasependuduk miskin 22.96% dari populasi dengan batas kemiskinan 300.467 rupiah. Untuktahun 2012 persentasenya terus berkurang menjadi 21.88% dari populasi yang adadengan menggunakan garis kemiskinan 324.723 rupiah. Walaupun tingkat kemiskinanselama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan penurunan, namun tingkat kemiskinandi kabupaten Simeulue masih tergolong tinggi. Di samping itu, penduduk miskin diKabupaten Simeulue masih terkonsentrasi di daerah pedesaan, dimana kawasan inimerupakan lumbung produksi sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomianKabupaten Simeulue di masa yang akan datang. Kondisi ini patut mendapat perhatiankarena masih lemahnya kelembagaan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Setelah mempertimbangkan beberapa asumsi seperti diuraikan di atas, maka jumlahpenduduk miskin di Kabupaten Simeulue ke depan diharapkan dapat lebih ditekan sebesarsekitar 1 persen per tahun.


2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.

a. Pertumbuhan Ekonomi.

Tahun 2015 dan 2016 arah kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Daerahharus lebih fokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor non migas yang memilikipotensi sangat besar serta banyak melibatkan peranan masyarakat seperti sektorpertanian dalam arti luas, yang diikuti oleh kebijakan regulasi terutama dalam kaitanmendorong tumbuhnya sektor dunia usaha baik skala usaha kecil menengah, maupunpenanaman modal skala besar. Namun demikian kebijakan tersebut perlu didukung olehbidang pembangunan lainnya terutama bidang infrastruktur, sumber daya manusia,birokrasi dan kelembagaan.

b. Tingkat Kemiskinan.Walaupun tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan

penurunan, namun tingkat kemiskinan di kabupaten Simeulue masih tergolong tinggi. Padatahun 2012, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simeulue sebanyak 21,88 %. Disamping itu, penduduk miskin di Kabupaten Simeulue masih terkonsentrasi di daerahpedesaan, dimana kawasan ini merupakan lumbung produksi sektor pertanian sebagaitulang punggung perekonomian Kabupaten Simeulue di masa yang akan datang. Kondisiyang patut mendapat sentuhan kebijakan lainnya adalah masih lemahnya kelembagaanperekonomian masyarakat di pedesaan.

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam kaitan tingginya tingkat kemiskinanadalah bahwa kapasitas produksi dan akses terhadap berbagai sumberdaya produktif bagimasyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusahadalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itukegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaranbagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapikendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidakterlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, sertaketerbatasan akses terhadap pasar, permodalan dan informasi teknologi. Dari sisipeningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar sepertipendidikan, kesehatan, pangan, dan sanitasi juga tergolong masih rendah. Hal ini


disebabkan karena kesulitan menjangkau layanan, baik karena lokasi terutama di wilayahterpencil, ketidaktersediaan sarana dan prasarana, maupun karena ketidakmampuansecara ekonomi. Hal ini telah mengakibatkan besarnya jumlah penduduk hampir miskinyang rentan terhadap berbagai gejolak akibat dari krisis ekonomi maupun bencana.

Dari sisi pemberdayaan masyarakat miskin, selama ini berbagai programpenanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan seperti Bantuan Keuangan PeumakmueGampong (BKPG), PNPM-Mandiri, dan lain-lain bantuan penguatan modal berbagai usahakelompok (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga), namunprogram-program tersebut belum memberi dampak optimal, yang disebabkan antara lain :(1) Masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan

peningkatan pendapatan;(2) Masih rendahnya keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan program

sektoral terkait;(3) Fokus dan efektivitas program-program masih rendah karena belum menggunakan

data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi masihlemah.

Di samping itu, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam upaya penanggulangankemiskinan belum memenuhi harapan dan tepat sasaran sehingga ke depanpermasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus semua stake holder.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi untuk dapat mempercepatupaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin diantaranya adalah sebagai berikut:Pertama, perlunya menyamakan pemahaman dan wawasan pembangunan yangberkesinambungan lintas sektor dan wilayah, meningkatkan kemampuan sumberdayamanusia dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan sertameningkatkan kapasitas lembaga pelaksana baik di tingkat provinsi maupunkabupaten/kota.Kedua, perlunya respon kebijakan teknis terhadap isu perubahan iklim yang menyebabkanperubahan pola tanam bagi petani, dimana hal tersebut berdampak pada ketersediaan airdan sanitasi, serta dapat menimbulkan bencana yang kesemuanya sangat berpengaruhkepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.


Ketiga, perlunya kepekaan terhadap berkembangnya tuntutan pemenuhan kebutuhanmasyarakat miskin akibat dari membaiknya standar kehidupan masyarakat sehinggatantangan yang dihadapi adalah meningkatkan mutu kebijakan program dan pelayananpemerintah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin serta keterlibatandalam proses pembangunan.

c. Revitalisasi PertanianStruktur PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2012, bidang pertanian menjadi

penyumbang utama yaitu sebesar 34,10%. Namun demikian, pembangunan bidangpertanian dalam arti luas pada tahun 2015 dan 2016 masih dihadapkan kepadapermasalahan dan tantangan pokok yaitu :(i) Masih kurangnya investasi terhadap sektor pertanian yang ditandai dengan masih

rendahnya realisasi investasi di sektor ini;(ii) masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan

usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian;(iii) lemahnya diseminasi teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi tersebut

kepada petani secara luas;(iv) lemahnya akses petani terhadap sumber informasi dan permodalan yang ada; dan(v) belum optimalnya pendampingan pertanian kepada petani.

Sedangkan sektor perikanan, permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 dan 2016adalah:(i) Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan serta

kurangnya tenaga penyuluh di daerah;(ii) Masih rendahnya akses nelayan dan pembudidayan ikan terhadap permodalan,

layanan usaha,(iii) Usaha perikanan masih sektoral dan belum dilaksanakan secara terintegrasi

sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu;(iv) Masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada di Kabupaten

Simeulue.


d. Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja.Dari sisi tenaga kerja, rendahnya produktivitas masih menjadi masalah yang harus

segera diatasi karena dapat mempengaruhi daya saing daerah. Produktivitas tenaga kerjalokal relatif masih rendah, terutama jika dibandingkan dengan tenaga tenaga kerja luardaerah yang tergolong lebih maju. Untuk itu, tantangan yang dihadapi dalam tahun 2015dan 2016 mendatang adalah meningkatkan produktivitas lokal. Peningkatan produktivitasmembawa implikasi pada kebutuhan kualitas tenaga kerja, salah satu upaya untukmeningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah melalui pendidikan danpelatihan kerja berbasis kompetensi.

e. Peningkatkan Produktivitas dan Akses UKM Kepada Sumberdaya Produktif.

Sektor Koperasi dan UMKM sebagai salah satu sektor strategis dalam menyeraptenaga kerja, koperasi dan UMKM diperkirakan masih akan menghadapi permasalahanmendasar dan tantangan yang cukup berat akibat krisis ekonomi global. Untuk itu,pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan pada tahun 2015. Masalah-masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih akan dihadapiUMKM, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian danpersaingan pasar yang tinggi. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut,tantangan utama ke depan adalah masih rendahnya produktivitas UMKM, rendahnyakualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia yang dapat mengakibatkanproduk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik.

Tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasisagroindustri, industri kreatif, dan inovasi. Di sisi lain, skala usaha mikro dan kecil denganketerbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilaitambah, hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu,tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambah adalah melaluipenyediaan fasilitas pembiayaan serta perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanyamelalui koperasi yang diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyatdan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan. Untuk itu perlu dilakukanrevitalisasi kelembagaan koperasi melalui peningkatan pembinaan dan penyediaan tenagapenyuluh perkoperasian.


Permasalahan lain yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah kualitas kerja yangkurang baik dan terbatasnya akses pemasaran. Kualitas kerja yang kurang baik dapatmemberikan dampak terhadap lingkungan kerja dan rendahnya daya saing produk yangdihasilkan, sedangkan keterbatasan akses pemasaran berpengaruh kepada kapasitasproduksi dan usaha UMKM. Dalam mengatasi kendala kualitas, perlu dilakukanpendampingan dan pembinaan dalam peningkatan budaya kerja dan manajemen produksibagi UMKM. Sementara itu, keterbatasan akses pemasaran menuntut perlunyapengembangan strategi dan jaringan pemasaran, serta penyediaan informasi peluangpasar. Masih banyak UMKM yang kurang memahami prinsip dan praktek yang benardalam berkoperasi.

f. Peningkatan Ketahanan Pangan.Dalam hal pencapaian stabilitas ekonomi, salah satu sektor yang terpenting

adalah sektor pangan, terutama dalam hal ketahanan pangan. Bila ketahanan pangandapat ditingkatkan, stabilitas ekonomi akan lebih terjaga. Di tahun 2015, peningkatanketahanan pangan akan dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan pokokantara lain adalah:(i) pemenuhan kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk;(ii) jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka masih cukup besar dengan

daya beli yang semakin menurun;(iii) produktivitas usaha-tani yang relatif rendah;(iv) kuantitas dan kualitas sumberdaya alam/lahan yang semakin menurun;(v) konversi lahan pertanian, khususnya pangan, ke penggunaan non pertanian terus

berlangsung;(vi) kerusakan lingkungan dan pemanasan global (global warming) yang dapat

mengancam produksi pangan;(vii) teknologi pertanian yang belum memadai;(viii) masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan;(ix) semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor;(x) peningkatan peran daerah dalam ketahanan pangan; serta(xi) keterbatasan keterjangkauan pangan terutama pada kelompok masyarakat miskin

dan daerah terpencil.


2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.Untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan ekonomi di

Kabupaten Simeulue, maka arah kebijakan di bidang ekonomi yang akan ditempuh padatahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya dapatdilakukan melalui peningkatan realisasi produksi dan peningkatan perolehan nilai tambahdaerah, kemudahan pengurusan perizinan usaha, peningkatan frekuensi dan kualitaspromosi potensi daerah.

Di sektor produksi, peningkatan produksi difokuskan pada produk komoditi andalandaerah terutama di sektor pertanian dalam arti yang luas melalui kebijakan penguatanrevitalisasi pertanian. Sedangkan peningkatan perolehan nilai tambah daerahdilaksanakan baik melalui peningkatan kualitas produk bahan baku mentah (raw material)maupun peningkatan produk-produk olahan hasil industri termasuk kerajinan industrirumah tangga.

Kebijakan strategis lainnya sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yangberkualitas adalah :a. Revitalisasi pertanian secara terpadu dan sistematikb. Fokus pada pengembangan sektor dan komoditi andalanc. Diversifikasi kegiatan ekonomi;d. Optimalisasi kinerja UMKM dengan memperluas akses faktor produksi, modal,

teknologi, dan pasar terutama pelaku UMKM.e. Diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan

kapasitas fiskal daerah

b. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran,

Dilakukan melalui kebijakan umum lintas sektor seperti kemudahan untukmendapatkan perumahan layak huni, pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatanakses terhadap sentra-sentra produksi di pedesaan, peningkatan daya saing tenaga kerjalokal, pembangunan lapangan usaha masyarakat khususnya di sektor pertanian,


pemberdayaan usaha kerajinan rakyat dan industri rumah tangga, maupun melaluikebijakan/ program khusus seperti program PNPM Mandiri, dan BKPG.

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengacu pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perimbangan antaraPemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yangadil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangkapendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisidan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dantugas pembantuan. Oleh karena itu setiap tahunnya ruang lingkup pengelolaan keuanganKabupaten Simeulue meliputi :1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi Kabupaten Simeulue;2. Kewajiban Kabupaten Simeulue untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

Kabupaten Simeulue, melaksanakan pembangunan Kabupaten Simeulue danmembayar tagihan pihak ketiga;

3. Pengelolaan pendapatan Kabupaten Simeulue;4. Pengelolaan belanja Kabupaten Simeulue;5. Pengelolaan pembiayaan Kabupaten Simeulue yang meliputi aspek kekayaan

Kabupaten Simeulue yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, suratberharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lainyang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Simeulue dalam rangka penyelenggaraantugas pemerintahan Kabupaten Simeulue.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan dilakukan agar pelaksanaan program dankegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan target capaian tahunan.Pengelolaan keuangan Kabupaten Simeulue dilaksanakan dalam suatu sistem yangterintegrasi dan diwujudkan dalam APBK dengan mengacu kepada penyusunan anggaranberbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBKtersebut ditetapkan setiap tahun melalui Qanun Kabupaten Simeulue.


Berdasarkan ruang lingkup pengelolaan keuangan, dan dalam rangka efektifnyapencapaian sasaran pembangunan, maka arah dan kebijakan keuangan KabupatenSimeulue tahun 2015 adalah sebagai berikut:1. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal

sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;2. Mengupayakan sumber-sumberPendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue dari

masing-masing bahagian pendapatan Kabupaten Simeulue sehingga kapasitas danpemenuhan kebutuhan belanja Pemerintah Kabupaten Simeulue bersifat lebih optimaldan mandiri;

3. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan pendapatanKabupaten Simeulue.

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan DaerahArah kebijakan pendapatan Kabupaten Simeulue dititik beratkan pada optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue, yang dilakukan melalui upayapeningkatan pendapatan pajak dan retribusi Kabupaten Simeulue berkelanjutan tanpaharus menambah beban bagi masyarakat. PAD merupakan elemen penting dalammendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada publik.

Strategi yang diterapkan agar arah kebijakan pendapatan Kabupaten Simeuluetersebut dapat dicapai adalah sebagai berikut:1. Pemberdayaan segenap aparatur, dengan cara meningkatkan motivasi, disiplin dan

etos kerja guna dapat meningkatkan kinerja;2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi/institusi dalam rangka

mengoptimalkan pendapatan daerah;3. Memperluas jangkauanpelayanan, dengan membuka tempat-tempat pelayanan

pajak dan retribusi;4. Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka

intensifikasi pemungutan pajak, retribusi , dan penerimaan lain-lain yang sah;5. Melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam rangka

peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber daribagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU).


Setiap tahun anggaran pengelolaan pendapatan Kabupaten Simeulue lebihdiprioritaskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli Kabupaten Simeulue danpenerimaan Kabupaten Simeulue lainnya. Kebijakan pendapatan Kabupaten Simeuluetahun 2000-2015 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang dapat meningkatkanpenerimaan Kabupaten Simeulue. Pertumbuhan komponen pajak Kabupaten Simeulue,retribusi Kabupaten Simeulue, penerimaan dari zakat, bagian laba dan hasil PerusahaanKabupaten Simeulue.

Pendapatan Kabupaten Simeulue mengacupada UU No. 32 tahun 2004 pasal 157ayat (1), dimana pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), DanaPerimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue terdiri dari pajak KabupatenSimeulue, retribusi Kabupaten Simeulue, hasil pengelolaan kekayaan Kabupaten Simeulueyang dipisahkan milik Kabupaten Simeulue dan hasil penyertaan modal KabupatenSimeulue, zakat dan lain-lain pendapatan asli Kabupaten Simeulue yang sah.Ekstensifikasi PAD Kabupaten Simeulue perlu didukung oleh prioritas pembangunan yangbenar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorongpertumbuhan ekonomi dalam upaya memperluas basis PAD Kabupaten Simeulue dandapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penerimaan PAD Kabupaten Simeulueselama ini sangat didominasi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perkiraan PAD yang direncanakan tetap mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi KabupatenSimeulue merupakan bagian yang cukup berarti dari penerimaan PAD. Retribusi ini terkaitdengan pengelolaan kepemilikan sumber daya alam yang dikuasai oleh PemerintahKabupaten Simeulue dan pungutan atas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik danluas berpengaruh secara positif terhadap peningkatan retribusi Kabupaten Simeulue,Penetapan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kabupaten Simeulue yangdiamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah daerah dan Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Zakat dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue.Oleh karena itu, potensi ini perlu ditangani secara tepat dan manajemen yang baik untukmengelolanya.


Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah KabupatenSimeulue terdiri atas:1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

a. Bagi Hasil Pajak, yaitu terdiri dari :Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah, PBB BagianPemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 danPasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21)

b. Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, yaitu terdiri dari :Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pungutan HasilPerikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Bagi HasilCukai Tembakau, dan Bagi Hasil Pertambangan Umum;

2. Dana Alokasi Umum (DAU);3. Dana Alokasi Khusus (DAK);4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu terdiri dari Bagi Hasil Dari Pajak

Kenderaan Bermotor, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor, BagiHasil Pajak Dari Kenderaan Bermotor, dan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambil danPemanfaatan Air Permukaan;

5. Dana Penyesuaian dan Otonomi KhususSecara rinci Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Simeulue tertera pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Pagu Indikatif Tahun2014

Pagu Indikatif Tahun2014-P Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pendapatan asli Daerah 7.231.084.032 14.927.023.554 15.315.289.906 18.244.144.512 22.204.144.512 22.204.144.5121.1.1 Pajak Daerah 1.455.425.649 2.746.825.794 3.141.131.253 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000

1.1.2 Retribusi Daerah 1.241.968.347 6.800.677.438 6.634.006.880 9.202.727.128 2.012.727.128 2.012.727.128

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 1.662.621.609 1.894.682.925 2.533.417.385 2.533.417.384 2.533.417.384 2.533.417.384

dipisahkan

1.1.4 Zakat 1.640.257.114 1.128.769.681 1.157.020.891 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

1.1.5 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1.230.811.313 2.356.067.716 1.849.713.497 2.108.000.000 13.258.000.000 13.258.000.000

1 Dana Perimbangan 342.889.690.872 381.096.204.284 445.173.949.468 466.645.476.904 465.170.055.983 464.875.215.9831.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan 32.731.293.872 29.062.218.284 30.728.831.468 20.758.490.904 19.283.069.983 18.988.229.983

pajak (SDA)

1.2.2 Dana alokasi umum 260.138.597.000 309.799.056.000 345.242.688.000 378.859.516.000 378.859.516.000 378.859.516.000

1.2.3 Dana alokasi khusus 50.019.800.000 42.234.930.000 69.202.430.000 67.027.470.000 67.027.470.000 67.027.470.000

1 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 57.266.774.604 23.834.005.662 25.061.959.077 139.290.350.359 160.051.521.421 152.915.111.1061.3.2 Dana Darurat 3.818.000.000

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 7.722.957.284 8.422.574.782 6.411.853.077 8.632.277.268 8.632.277.270 8.632.277.270

dan Pemerintah Daerah lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.586.550.240 12.315.860.000 14.832.106.000 120.658.073.091 141.119.244.151 144.282.833.836

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Prov. / Daerah 1.957.267.080 3.095.570.880 3.818.000.000 10.000.000.000 10.300.000.000Lainnya

639.994.471.601

Proyeksi

Tabel 3.2Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue

`

647.425.721.916

No Jenis Pendapatan DaerahRealisasi

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 407.387.549.508 419.857.233.500 485.551.198.451 624.179.971.775



3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Simeulue

Pembiayaan Kabupaten Simeulue merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayarkembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaranyang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. PembiayaanKabupaten Simeulue tersebut meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisitatau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Kabupaten Simeulue terdiri dari penerimaan pembiayaan danpengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pelaksanaan Undang-UndangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Simeuluemencakup:a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA);b. Pencairan dana cadangan;c. Hasil penjualan kekayaan Kabupaten Simeulue yang dipisahkan;d. Penerimaan pinjaman Kabupaten Simeulue;e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;f. Penerimaan piutang Kabupaten Simeulue;g. Penerbitan obligasi Kabupaten Simeulue.

Kebijakan dalam menyertai Pembiayaan Kabupaten Simeulue yang dapat ditempuhadalah optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukansecara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Realisasi danproyeksi penerimaan pembiayaan Kabupaten Simeulue tahun 2011 sampai dengan 2015dapat dilihat pada table 3.3 berikut :



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (17.379.743.144) 28.356.391.851 24.327.771.268 14.184.847.908 36.016.470.798 3.000.000.000

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

3.000.000.000

Tabel 3.3Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Simeulue

Tahun 2011 s/d 2015

JUMLAH PENERIMAAN (17.379.743.144) 28.356.391.851 24.327.771.268 14.184.847.908 36.016.470.798

No Jenis Pendapatan DaerahRealisasi Proyeksi



3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Simeulue

Arah pengelolaan belanja Kabupaten Simeulue diarahkan kepada peningkatanproporsi belanja yang berpihak untuk kepentingan publik, di samping tetap menjagaeksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Alokasi anggaran belanja Kabupaten Simeulueharus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta penghematan yang dilakukandengan cara penganggaran belanja yang mengacu pada penyusunan anggaran berbasiskinerja sesuai dengan prioritas program/kegiatan.

Belanja Kabupaten Simeulue yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Kabupaten Simeulue (APBK) merupakan rencana belanja tahunan untukmembiayai berbagai kegiatan pemerintah Kabupaten Simeulue baik kegiatan operasionalyang bersifat rutin maupun pembangunan yang di laksanakan secara terpadu danditetapkan dengan qanun. Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangkapelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi ataukabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan ditetapkan denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi danmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerahyang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminansosial.

Belanja Kabupaten Simeulue diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, programdan kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasidisesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan Kabupaten Simeulue sesuaidengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenSimeulue dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah.

Adapun klasifikasi belanja menurut fungsi ditetapkan:a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan;b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan

keuangan negara/daerah.


c. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurutkewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Sedangkan klasifikasi belanja menurutfungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuanganKabupaten Simeulue terdiri dari: 1) pelayanan umum; 2) ekonomi; 3) lingkunganhidup; 4) perumahan dan fasilitas umum; 5) kesehatan; 6) pariwisata dan budaya; 7)agama; 8) pendidikan; serta 9) perlindungan sosial;

d. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Beberapa asumsi pokok yang akan mempengaruhi kebijakan belanja KabupatenSimeulue ke depan adalah:a. Perkiraan penerimaan pendapatan Kabupaten Simeulue diharapkan dapat terpenuhi,

sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomianKabupaten Simeulue dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar sertapenyelenggaraan pemerintahan.

b. Perkiraan kebutuhan belanja Kabupaten Simeulue dapat mendanai program-programstrategis Kabupaten Simeulue dalam mendukung dan menjaga target indikator yangditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah KabupatenSimeulue Tahun 2012 - 2017.

Adapun rincian proyeksi dan realisasi belanja Kabupaten Simeulue tahun 2011-2015, dapat dilihat pada table 3.4 berikut :



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Belanja Tidak Langsung 174.999.423.845 205.583.045.670 222.300.640.329 257.622.786.719 277.832.524.484 316.825.561.820

2.1.1 Belanja Pegawai 146.557.178.622 184.611.609.080 200.237.070.853 241.875.986.741 260.524.028.505 290.364.366.642

2.1.2 Belanja Bunga 1.083.570.742 - 874.498 - - -

2.1.3 Belanja Subsidi - - - - -

2.1.4 Belanja Hibah 10.881.646.657 14.024.234.010 13.176.690.000 9.854.422.000 10.194.422.000 6.595.000.000

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.289.543.452 3.326.450.000 4.227.000.000 1.352.400.000 2.396.900.000 3.720.495.353

2.1. Belanja Bantuan Keuangan kepada 13.905.124.972 3.450.000.000 4.129.977.978 3.839.977.978 4.017.173.979 4.271.304.625

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 282.359.400 170.752.580 529.027.000 700.000.000 700.000.000 11.874.395.200

Belanja Langsung 162.885.313.929 191.332.516.413 248.685.419.101 353.242.032.964 378.109.668.228 322.668.909.781

2.1.9 Belanja Pegawai 31.851.369.216 52.778.607.462 60.076.064.182 59.519.202.210 70.940.824.085 70.940.824.085

2.1.10 Belanja Barang Jasa 49.877.770.690 79.007.066.176 105.428.885.341 121.174.541.802 132.895.072.301 76.210.581.860

2.1.11 Belanja Modal 81.156.174.023 59.546.842.775 83.180.469.578 172.548.288.952 174.273.771.842 175.517.503.836

Proyeksi

639.494.471.601

Realisasi dari Proyeksi (Pagu Indikatif)Tabel 3.4

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten SimeulueTahun 2010 s/d 2014

JUMLAH BELANJA 337.884.737.774 396.915.562.083 470.986.059.430 610.864.819.683 655.942.192.712

No Jenis Pendapatan DaerahRealisasi



3.4.3 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Simeulue

Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadappengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisitanggaran. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Simeulue hanya pada pos penyertaanmodal (investasi):

Kebijakan dalam menyertai Pembiayaan Kabupaten Simeulue yang dapat ditempuhadalah optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukansecara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Selain itu jugadigunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan untuk pernyertaan modal(investasi) yang akan alokasikan.

Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan di atas,adalah alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhikebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran. Alternatif penerimaan pembiayaan yang bisadikembangkan, seperti: pinjaman daerah, penjualan aset, baik yang akan dipergunakanuntuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran hutang pokok yang akan jatuhtempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat daripengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.

Pada table 3.5 ditampilkan realisasi dan proyeksi pengeluaran pembiayaanKabupaten Simeulue tahun 2011 sampai dengan 2015.

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Pagu IndikatifTahun 2014

Pagu IndikatifTahun 2014-P Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 23.739.156.000 26.970.292.000 1.500.000.000 27.500.000.000 27.500.000.000 3.500.000.000

3.1.2 Pembayaran Hutang Pokok - - - -

3.1.3 Pembentukan Dana Cadangan - - - -

3.1.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

3.1.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan - - - -

3.1.6 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - - - -

No Jenis Pendapatan DaerahRealisasi Proyeksi

Tabel 3.5Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Simeulue

Tahun 2011 s/d 2015

3.500.000.000Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah(3.1.1 s.d 3.1.6) 23.739.156.000 26.970.292.000 1.500.000.000 27.500.000.000 27.500.000.000


RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 IV -1

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam menyusun prioritas pembangunan daerah tahun 2015, Pemerintah KabupatenSimeulue tetap mengacu kepada prioritas pembangunan yang terkandung di dalam RPJMKabupaten Simeulue yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013.Mengingat tahun anggaran 2015 adalah tahun ketiga dalam perencanaan pembangunan limatahunan Kabupaten Simeulue, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadikanmatrik program/ kegiatan sebagai rujukan utama di samping tetap mempertimbangkan prioritaspembangunan lainnya dalam rangka singkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan PemerintahProvinsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu memperhatikan kebijakan PemerintahPusat dan Pemerintah Provinsi Aceh terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun2015.

Secara garis besar arah pembangunan Nasional tahun 2015 adalah sebagai berikut: Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk

menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industriberbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahanbaku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelolapemerintahan.

Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainyapelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksiberjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan NegaraBerpendapatan Menengah (Middle Income Trap).

RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunansecara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitifperekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.


Berdasarkan arah kebijakan RKP 2015 di atas, diidentifikasi isu-isu strategis untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan RPJPN 2005-2025, yaitu bidang pembangunan:

- Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- Ekonomi- Sarana dan Prasarana- Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi- Politik- Pertahanan dan Keamanan- Hukum dan Aparatur- Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Tema yang diangkat pada perencanaan tahunan tingkat Provinsi melalui Rencana KerjaPembangunan Aceh (RKPA) tahun 2015 adalah “Peningkatan Produktivitas dan DayaSaing dalam Penguatan Perekonomian yang Berkeadilan, dengan target dalampenyelesaian isu-isu pembangunan provinsi yang dirangkum dalam beberapa isustrategis pada prioritas pembangunan Aceh dalam RKPA 2015, antara lain:

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;2. Reformasi birokrasi dan keberlanjutan perdamaian;3. Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi;4. Ketahanan pangan dan nilai tambah;5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;6. Peningkatan Investasi dan Pemanfaatan Potensi SDA yang Berwawasan Lingkungan.

Dari prioritas pembangunan nasional dan provinsi di atas, merupakan kewajibanpemerintah kabupaten untuk dapat bersama dalam rangka percepatan pencapaian targetpembangunan dan penyelesaian isu-isu strategis kabupaten dengan memperhatikan prioritaspembangunan pemerintahan diatasnya, sehingga terciptanya sinkronisasi kebijakanpembangunan antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Selain memperhatikan prioritas ditingkat pemerintahan lebih tinggi sebagaimanadisebutkan diatas, hasil evaluasi program dan kegiatan tahun lalu yang dianggap relevan untukdengan situasi terkini, serta menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan isu-isupembangunan yang berkembang di masyarakat, tetap dipertimbangkan untuk dilaksanakan


sebagai salah satu alat strategi pembangunan yang diprioritaskan dalam rencana tahunan ini.Strategi pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal daneksternal daerah dan sebagai pendekatan dasar pendongkrak perubahan pemerintahan ke arahyang lebih baik secara bertahap dan signifikan. Strategi kebijakan pemerintah KabupatenSimeulue akan diberdayakan untuk menjamin sejumlah program prioritas guna meningkatkankesejahteraan rakyat, dirumuskan serta dijabarkan ke dalam sejumlah program prioritassehingga lebih praktis dan terukur baik secara kuantitas maupun kualitas.

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015 yang berisikanprioritas pembangunan daerah disusun melalui pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, dantop down-bottom up. Dalam tahapan-tahapan tersebut pada intinya mempertimbangkan:(1) Visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun

2012-2017;(2) Mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang tahap kedua (RPJP Kabupaten

Simeulue 2007-2027);(3) Prioritas pembangunan nasional (RKP 2015) dan komitmen-komitmen nasional (Inpres no 3

tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan: pro poor; keadilan untuk semua;Millenium Development Goals);

(4) Prioritas Pembangunan provinsi Aceh (RKPA Tahun 2015);(5) Analisis situasi terkini daerah (isu-isu strateis);(6) Evaluasi capaian kinerja pada RKP Kabupaten Simeulue tahun 2013;(7) Aspirasi masyarakat (termasuk dari pokok-pokok pikiran DPRK Simeulue).

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015 disusun denganmengedepankan asas kesinambungan atas apa yang direncanakan dan sedang berjalan padaRKPK Tahun 2015 dengan beberapa program/ kegiatan yang disuaikan dengan proyeksikebutuhan, sehingga dampak positif dari kebijakan pembangunan dapat menjangkar lebih kuatdan lebih dalam di tahun 2015. Dari tema pembangunan untuk tahun 2015 yaitu “peningkatanProduktifitas Yang Didukung Oleh Infratruktur Yang Memadai Guna MewujudkanKesejahteraan Masyarakat”, maka prioritas pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015diarahkan pada usaha-usaha penajaman dan akselerasi pelaksanaan prioritas pembangunanjangka menengah daerah, yaitu sebagai berikut:1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pertanian, fasilitasi pemasaran

hasil pertanian dan pengembangan agroindustri;


2. Penataan kawasan dan tata ruang, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur terutamabidang transportasi, energi kelistrikan dan komunikasi serta penguatan mitigasi bencana;

3. Peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan perguruan tinggi.

4. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan;

5. Penguatan dan reformasi birokrasi;

6. Peningkatan syariat islam, kebudayaan dan pariwisata;

7. Pelestarian lingkungan hidup, illegal logging dan illegal fishing.

4.2. Matrik Prioritas PembangunanMatrik prioritas pembangunan berisi urutan prioritas pembangunan Kabupaten

Simeulue Tahun 2015 berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baikurusan wajib maupun urusan pilihan yang berimplikasi pada prioritas penggunaan pendapatandan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Kabupaten. Sesuai tema pembangunan tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas,Prioritas Pembangunan Kabupaten Simeulue diarahkan pada penggunaan sumber daya danimplementasi setiap kebijakan pembangunan dengan tujuan utamanya adalah tercapainyaprioritas pembangunan yang tertuang di dalam RPJM Kabupaten Simeulue.

Guna mendukung terlaksananya ketujuh prioritas pembangunan Kabupaten Simeuluesebagaimana tersebut diatas, langkah-langkah akselerasi dan penajaman atas program/kegiatan pembangunan tahun 2014 yang sedang berjalan, maka sasaran dan prioritaspembangunan 2015 masih menitik beratkan pada:

4.1.1 Pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pertanian, fasilitasipemasaran hasil pertanian dan pengembangan agroindustri.

Prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan terutama pada sektorekonomi kerakyatan dititik beratkan pada usaha-usaha mengatasi/ mengurangipermasalahan-permasalahan makro di daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi danpendapatan per kapita yang masih rendah serta tingkat kemiskinan dan pengangguranyang cukup tinggi.1. Pertumbuhan Ekonomi : pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue (harga

konstan) pada tahun 2012 Berdasarkan Buku Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kabupaten Simeulue yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Simeulue,


bahwa jika diukur dari kenaikan PDRB, perekonomian Kabupaten Simeulue padatahun 2012 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 5,44%,meningkat dari tahun 2011 yang hanya 4,86%.

2. Tingkat Kemiskinan : berdasarkan data tingkat kemiskinan penduduk di KabupatenSimeulue dalam 5 tahun terakhir (2008-2012), didapati tren penurunan angkakemiskinan penduduk, dimulai dari angka 32,26% di tahun 2008 lalu menurunsecara bertahap menjadi 21,88% ditahun 2012. Mengikuti kecenderungan tersebutdi samping berdasarkan analisis dampak dari berbagai kebijakan, program dankegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh stake holders utamanya pemerintah(pusat dan daerah), diharapkan pada tahun 2015 tingkat kemiskinan dapatturunkan kembali sebesar + 1% dari total jumlah penduduk Kabupaten Simeulue.

3. Data Pendapatan per kapita dari tahun 2008-2011 (BPS) menunjukkan bahwaterjadi peningkatan pendapatan dari 2,75 juta (2008) menjadi 3,05 juta (2010),dengan kata lain sangat kecil peningkatannya.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka : dari data BPS tahun 2012 tercatat tingkatpengangguran terbuka di Kabupaten Simeulue sebesar 8% dari total jumlahangkatan kerja. Dengan pelaksanaan beberapa program kegiatan serta investasiyang masuk ke daerah termasuk dengan selesainya pembangunan PKS (PabrikKelapa Sawit) diharapkan mampu menyerap tenaga kerja baru sehinggga angkapengangguran terbuka dapat ditekan.

Permasalahan lain di bidang ekonomi juga terdapat pada beberapa sektor,antar lain sarana prasarana di bidang sektor pertanian, sektor kehutanan danperkebunan, sektor kelautan perikanan serta sektor agroindustri yang belum memadai.

Untuk itu upaya-upaya percepatan pencapaian target program prioritas ini yang akandilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Produksi Sektor PertanianArah pembangunan di sektor pertanian lebih difokuskan pada peningkatan produksihasil komoditi unggulan daerah baik secara kuantitas maupun kualitas. Di sektortanaman pangan peningkatan mutu dan hasil produksi difokuskan pada komoditipadi guna mewujudkan simeulue swasembada beras, melalui perluasan arealtanam, optimasi lahan, modernisasi alsintan, penggunaan bibit unggul, pengolahan


tanah dan pemanfaatan pupuk, optimalisasi sumber air untuk pengairan,penanggulangan hama dan penyakit, serta penanganan pasca panen. Di subsektor perikanan, peningkatan produksi diarahkan kepada upaya modernisasiperalatan tangkap serta armada penangkapan untuk meningkatkan daya jelajah,optimalisasi lahan tambak dan sumber daya perairan darat, optimalisasi sumberbenih dan bibit ikan unggul.

Di sub sektor tanaman perkebunan sasaran utama adalah pemeliharaan danrehabilitasi areal perkebunan rakyat dan hutan rakyat, serta pengembanganperkebunan rakyat komoditi unggulan.

Di sub sektor peternakan sasarannya adalah meningkatkan jumlah populasi ternakbesar melalui sistem IB dan pengembangan padang pengembalaan, penyediaanpakan dan pengembangan hijauan makanan ternak (HMT), dan penanggulanganpenyakit ternak.

2) Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat.Sasaran pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana ekonomimasyarakat terutama ditujukan untuk sarana dan prasarana yang harus disediakanoleh pemerintah dalam rangka meningkatkan akses dan fasilitas bagi masyarakatuntuk berusaha. Beberapa sarana yang mendukung peningkatan ekonomimasyarakat antara lain; pengembangan jalan usaha tani, jalan akses produksi,jaringan irigasi tingkat usaha tani, pabrik kelapa sawit, pasar induk, pasartradisional, pasar ikan, rumah potong hewan, pelabuhan perikanan.

3) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, petani dan kelembagaannya.Meningkatnya kapasitas sumberdaya penyuluhan merupakan pendorong utamadalam percepatan aplikasi teknologi termasuk inovasi baru di bidang pertanian danperikanan. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan malalui peningkatan saranapenyuluhan dan SDM penyuluh serta peningkatan mutu dan frekwensi kegiatanpenyuluhan. Penguatan kelembagaan petani juga merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dengan kegiatan penyuluhan, dimana penguatan kelembagaanpetani lebih diarahkan kepada memberi pegetahuan tentang pemanfaatan tepatguna distribusi dan pengolahan sistem pertanian dan nelayan tangkap, jugamemperkuat sistem dan jaringan pemasaran lingkup tani dan nelayan.


4) Peningkatan Kompetensi Tenaga KerjaSasaran utama peningkatan kompetensi tenaga kerja adalah para pencari kerjadan pemuda putus sekolah sehingga tersedianya tenaga kerja siap pakai danmampu bersaing pada tingkat daerah, regional maupun internasional. Sedangkantenaga kerja yang sedang menganggur ditingkatkan kemampuan skill sesuaidengan bakat dan permintaan pasar melalui pelatihan kompetensi danpemagangan. Peningkatan kompetensi juga diikuti oleh upaya peningkatan saranadan prasarana pelatihan tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja(BLK) serta bantuan modal usaha.

5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah serta PerkoperasianPemberdayaan UMKM dan perkoperasian diarahkan dalam rangka peningkatankompetensi usaha dan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan manajemenusaha, peningkatan akses terhadap permodalan dan pemasaran bagi UMKMtermasuk usaha industri rumah tangga. Pemberdayaan UMKM juga dilakukandengan peningkatan kemitraan usaha, baik dengan dunia usaha maupun denganlembaga-lembaga keuangan. Sedangkan pengembangan perkoperasian sasaranutamanya adalah penumbuhan dan pengembangan koperasi di lingkup petani dannelayan.

6) Meningkatkan realisasi investasiPengembangan invesatasi diarahkan untuk memacu realisasi investasi melaluiupaya-upaya peningkatan iklim investasi daerah, peningkatan pelayan perizinanterpadu satu pintu, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkaitdan kegiatan pemantauan, pembinaan serta pengawasan. Disamping itu upaya-upaya untuk mengundang investasi baru melalui peningkatan promosi dankerjasama investasi.

4.1.2 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Penataan Kawasan, PeningkatanEnergi Kelistrikan dan Komunikasi,Tata Ruang serta Penguatan Mitigasi Bencana

Prioritas utama dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penataankawasan, peningkatan energi kelistrikan dan komunikasi, tata ruang serta penguatan


mitigasi bencana, maka sasaran pembangunan pada tahun 2015 ditempuh melaluibeberapa kebijakan yaitu:1. Pembangunan jalan dan jembatan diarahkan untuk meningkatkan prasarana

transportasi darat secara terpadu pada ruas jalan strategis Nasional rencana,propinsi dan jalan kabupaten serta jalan menuju sentra-sentra produksi untukmendukung pengembangan wilayah.

2. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam diarahkan untukmengkoordinir perencanaan infrastruktur, dan Perkuatan Kelembagaan.

3. Perencanaan tata ruang diarahkan untuk pengendalian qanun Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Simeulue.

4. Program Kerjasama Pembangunan diarahkan untuk pelaksanaan koordinasiprogram pembangunan pada kawasan, regional dan nasional.

5. Normalisasi aliran sungai dan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorongdilaksanakan untuk dapat mengatasi genangan air di lingkungan permukimanyang akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

6. Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan diarahkan untuk mempertahankankualitas jalan dan jembatan yang telah ada melalui rehabilitasi prasaranatransportasi darat yang rusak.

7. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dilaksanakan untukmeningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan air minum, dan penataan tempatpembuangan akhir serta tersedianya sarana dan prasarana persampahan.

8. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan dalam rangkapenyusunan database perencanaan pengembangan wilayah, khususnya padadaerah-daerah strategis.

9. Pembangunan infrastruktur pedesaan diarahkan untuk peningkatan kualitaspelayanan umum infrastruktur dasar pedesaan.

10. Pembangunan rumah layak huni diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu/miskin.

11. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman.12. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi lainnya

diarahkan terutama untuk peningkatan/ rehabilitasi jaringan irigasi, dalam rangkapengelolaan sumberdaya air untuk irigasi melalui pemberdayaan petani pemakaiair.


13. Pembangunan fasilitas perhubungan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanantransportasi darat, laut dan udara yang memenuhi standar pelayanan minimal.

14. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan diarahkan untuk tersedianyafasilitas terminal penumpang, dermaga dan pelabuhan udara yang menunjangkelancaran dan ketertiban distribusi penumpang dan barang.

15. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi diupayakan untukdapat tersedianya Sarana dan Prasarana Peningkatan SDM Bidang Komunikasidan Informasi.

16. Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan untuktersedianya RTH khususnya di perkotaan dengan melakukan penghijauan dilahan-lahan kritis.

17. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan diarahkan dalam upayapemenuhan listrik di perdesaan terutama bagi desa yang belum ada jaringan listrikPT. PLN dengan pembangunan PLTU, PLTS khususnya di daerah terpencil (desapulau siumat dan pulau teupah) serta melakukan inventarisasi potensi energiterbarukan (geothermal, mikrohydro)

18. Perencanaan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana alam dalam segala aspekpembangunan daerah.

19. Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan antisipasi kebencanaan(gempa bumi, banjir dan kebakaran)

4.1.3 Peningkatan mutu pendidikan.

Kabupaten Simeulue memiliki sarana prasarana yang sudah memadai, hal inidapat dilihat dari kecukupan ruang kelas untuk tingkat SD sudah mencapai 92,13%. Halyang masih mengkhawatirkan antara lain kecukupan tenaga pengajar yangbersertifikasi mencapai 0,79% sisanya 99,21% belum mempunyai sertifikasi, kecukupanTenaga pengajar berijazah S1 baru mencapai 15,75%, ketersediaan alat-alat IPA barumencapai 26,77% ketersediaan buku pengayaan baru mencapai 20,47% danketersediaan buku referensi baru mencapai 5,51%.

Demikian juga untuk tingkat SLTP kecukupan ruang kelas sudah mencapai90,91%, ketersediaan tenaga pengajar bersertifikasi baru mencapai 6,82% dan lab. IPA


baru tersedia 59,09%. Hal ini menunjukan bahwa akses pendidikan untuk wajar 9 tahunsudah memenuhi, tetapi dukungan terhadap peningkatan kualitas sangat minim.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sasaran yang ingin dicapai di tahun2015 adalah sebagai berikut:1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar untuk

pendidikan dasar (9 tahun) yang didukung oleh sarana dan prasarana pendidikanyang memenuhi standar nasional, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenagakependidikan, serta pengelolaan sistem pendidikan yang baik

2. Pengembangan pendidikan IslamiUntuk itu strategi yang akan dilakukan adalah:a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

1) Mengurangi hambatan biaya pada tingkat pendidikan usia dini, pendidikan

dasar, menengah, dayah dan luar sekolah

2) Mengembangkan fasilitas pendidikan yang fokus dalam rangka menghapus

hambatan kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan

pendidikan dasar dan menengah di daerah-daerah terpencil, pemukiman

terpencar dan daerah kepulauan

3) Pengembangan fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan

yang bermutu

b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

1) Meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan pada semua jenjang

pendidikan

2) Meningkatkan reformasi kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembelajaran yang

bermutu

4) Mengembangkan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar,

menengah dan dayah.

5) Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum,

manajemen.

6) Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pendidikan


c. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

1) Memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

2) Meningkatkan sistem manajemen kelembagaan dan sekolah.

3) Meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

d. Penerapan Sistem Pendidikan Bernuansa Islami

1) Meningkatkan sarana peribadatan, media pembelajaran dan penerapan

budaya yang menunjang pendidikan bernuansa Islami.

2) Meningkatkan kualitas guru dalam metode internalisasi nilai-nilai Islami

4.1.4 Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan.

Prioritas di bidang kesehatan dapat terealisasi dengan capaian program yangdirencanakan pada tahun 2015 adalah:1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan melalui perencanaan yang

tepat, penempatan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas yang sesuai untukmendukung pembangunan sistem kesehatan daerah

2. Meningkatkan jangkauan, pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan.3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, pemerintah, masyarakat, dan

pihak swasta didalam setiap upaya pembangunan kesehatan termasuk LembagaSwadaya Masyarakat Lokal, Nasional dan Internasional di setiap upayapembangunan kesehatan

5. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.6. Meningkatkan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin dalam bentuk

pengobatan gratis

4.1.5 Penguatan dan reformasi birokrasi.

Sasaran pembangunan penguatan dan reformasi birokrasi diharapkanterciptanya pemerintahan yang elegan, professional dan seimbang. Untuk mendukungterciptanya hal tersebut maka disusun beberapa program di tahun 2015 yaitu:1. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel (good

governance).2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya aparatur


3. Menerapkan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih4. Meningkatkan pengetahuan kader politik yang bebas, adil dan islami serta memihak

kepentingan masyarakat5. Meningkatkan etika dan pendidikan politik yang sehat melalui rasa saling percaya

dan menghargai di dalam kelompok masyarakat.6. Meningkatkan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum (satpol pp, wh

dan polhut) serta dukungan sarana dan prasarana.

4.1.6 Peningkatan syariat islam, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan pariwisata.

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan syariat islam adalahpeningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan aqidahuntuk mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah. Pengembangankebudayaan dan periwisata yang potensinya cukup baik di Kabupaten Simeulue,diarahkan pada penggalian dan pemantapan budaya lokal yang telah ada, penataandestinasi wisata, promosi dan penyediaan akomodasi yang memadai.

Adapun sasaran ingin dicapai dalam peningkatan syariat islam, kebudayaandan pariwisata adalah:a. Meningkatkan peran ulama dalam semua sektor kehidupan pemerintah dan

masyarakat

b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi keagamaan dengan instansi terkait

c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi

d. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang

pelaksanaan Syari’at Islam

e. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh Kabupaten

Simeulue.

f. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan

anak.

g. Meningkatkan peran dan hubungan antar lembaga pemuda serta pengembangan

sistem kaderisasi organisasi kepemudaan, terutama revitalisasi peran remaja

mesjid.

h. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam rangka

menanggulangi dampak demoralisasi pemuda


i. Membudayakan olahraga di kalangan masyarakat.

j. Memotivasi penguatan institusi keolahragaan di daerah melalui peran serta swasta

dan bantuan/subsidi.

k. Meningkatkan penguatan peran kelembagaan adat.

l. Mengembangkan apresiasi budaya, kesenian, bahasa dan adat istiadat.

m. Peningkatan Sarana dan prasarana peribadatan, pariwisata dan olahraga

n. Melaksanakan event tingkat daerah, nasional dan internasional yang masuk dalam

kalender wisata daerah, antara lain kegiatan Dragon Boat, Festival Nandong dan

Safari Lingkar Simeulue, dan lomba surfing yang akan dilaksanakan setiap

tahunnya.

4.1.7 Pelestarian lingkungan hidup, Penertiban illegal logging dan illegal fishing.

Prioritas yang tidak kalah penting dalam prioritas pembangunan KabupatenSimeulue adalah Pelestarian lingkungan hidup, penertiban illegal logging dan illegalfishing.

Upaya yang direncanakan dalam rangka mendukung prioritas diatas, disusunbeberapa program tahun 2015 adalah sebagai berikut:a. Penetapan kawasan hutan akibat alih fungsi hutan dan penetapan kawasan hutan

pengganti yang belum terlaksana.b. Pencegahan Degradasi dan deforesti akibat penebangan liar dan alih fungsi Areal

Penggunaan Lain (APL) yang masih merupakan hutan menjadi lahanpertanian/perkebunan.

c. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan terumbu karang dan lahan mangrove baikyang disebabkan oleh bencana alam gempa, gelombang pasang, dll, maupun yangdiakibatkan oleh manusia.

d. Penataan kawasan eksploitasi galian c yang berada dalam kawasan hutan lindung.e. Penanganan pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik.f. Pengamanan perairan laut dalam rangka penertiban illegal fishing.

VISI

MISIMisi 1:

1, Meningkatkan kualitas pendidikan a. Terwujudnya manajemen sekolah yangmenghasilkan sumber daya manusia yang efisien.mapan, terampil, menguasai teknologi serta b. Peningkatan kualitas pendidik dan tenagamemiliki kepribadian yang terpuji dan bertaqwa kependidikankepada Allah SWT. c. Memantapkan angka partisipasi sekolah.

d. Meningkatnya angka melek huruf.e. Meningkatkan prestasi siswaf. Meningkatnya penguasaan skill dan teknologi

siswa

2, Memperkuat pendidikan keislaman berbasis a. Tumbuhnya kepribadian islami yang berbasissekolah di sekolah

3, Memantapkan aksesibilitas pendidikan a. Terpeliharanya sarana dan prasaranapendidikan

b. Tersedianya sarana transportasi yangmemadai bagi guru dan siswa.

Misi 2:1, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat a. Terpeliharanya kesehatan individu, keluarga

guna meningkatkan kualitas kesehatan masya- masyarakat dan lingkungan.rakat secara menyeluruh sampai kepelosok b. Meningkaatnya kualitas dan jangkauandesa layanan Keluarga Berencana

2, Memantapkan dan memperluas akses dan a. Tersedianya layanan kesehatan ke seluruhdaya dukung infrastruktur pelayanan fasilitas pelosok Simeulue.kesehatan b. Terpeliharanya infrastruktur kesehatan.

Misi 3 :Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur 1, Meningkatkan Pembangunan Sarana dan a. Peningkatan sarana dan prasaranadaerah dalam rangka pemenuhan layanan Prasarana Wilayah. pemerintahan, transportasi, energi, sumberumum dgn memperhatikan aspek lingkungan daya air dan telekomunikasi.hidup dan tanggap bencana b. Peningkatan sarana dan prasarana dasar

permukiman yang memenuhi standarkesehatan

c. Tersedianya ruang terbuka hijau di kawasanperkotaan

d. Berkurangnya dampak resiko bencana alamdan bencana kebakaran

2, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang/ a. Terkendalinya pembangunan yang sesuaiKawasan dengan rencana tata ruang dan wilayah

Misi 4 :Membangun pemerintahan yang mantap, bersih 1, Meningkatkan Kinerja Kelembagaan a. Meningkatnya kapasitas kelembagaandan berwibawa serta mendapat Kepercayaan Pemerintah Daerah pemerintah daerah.dari masyarakat b. Meningkatnya disiplin dan Kapasitas SDM

SASARAN

1 3

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik

TABEL 4.1HUBUNGAN VISI/ MISI DAN TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN

Meningkatkan kualitas pendidikan untuk

TUJUAN

2

Terwujudnya Simeulue yang maju, sejahtera danbermartabat dalam bingkai masyarakat madani.

VISI/ MISI

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015

SASARAN

1 3

TUJUAN

2

VISI/ MISI

Aparatur.

2, Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan a. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraandan Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah.

3, Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah a. Meningkatnya Pendapatan dan KualitasPengelolaan Keuangan Daerah.

4, Mewujudkan penataan dan Pengelolaan data a. Pengelolaan kearsipan dan data daerah yangdan informasi Daerah baik

5, Mewujudkan regulasi untuk mendukung a. Terbentunya regulasi sebagi payung hukumterciptanya tata kelola pemerintahan yang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahanbaik

6, Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan a. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi,Supremasi Hukum serta penegakan hukum dan HAM

b. Penegakan syariah Islam

Misi 5:Mendorong terlaksananya pembangunan men- 1, Meningkatkan kualitas kehidupan beragama a. Terbinanya dan optimalnya peranan pusattal spritual masyarakat melalui kegiatan sosial, kajian Islam (Islamik center), Pesantren, TPAkeagamaan, pelaksanaan syariat islam serta dan TQA.mendorong agar sarana keagamaan sekaligus b. Optimalnya peran MPU, MAA dan Petugasberfungsi sebagai tempat pembinaan umat. Keagamaan.

c. Meningkatnya kualitas pemahaman danpengamalan ajaran agama di masyarakatserta terwujudnya kehidupan sosial yangharmonis, rukun dan damai di kalangan umatberagama.

2, Revitalisasi sarana ibadah a. Tersedianya sarana ibadah yang nyamanbagi masyarakat

3, Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai a. Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifankebudayaan dan kearifan lokal lokal.

4, Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan a. Tersedianya sarana & prasarana pemerinta-perempuan, anak dan masyarakat berkebu- han yang peka terhadap pelayanan bagituhan khusus masyarakat berkebutuhan khusus

Misi 6:Mewujudkan kemitraan dalam berbagai sektor 1, Meningkatkan Investasi dan Perluasan a. Meningkatnya kesempatan dan lapangandengan semua pihak. Lapangan Kerja dengan pengelolaan sumber kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga

daya alam secara terpadu kerja

b. Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan

Kawasan strategis dan cepat Tumbuh

Misi 7:Melaksanakan Pembangunan ekonomi kerak- 1, Meningkatkan peranan ekonomi pedesaan a. Meningkatnya kapasitas koperasi, ukm danyatan secara terpadu di bidang pertanian dalam dalam perekonomian daerah. kelembagaan ekonomi perdesaanarti luas, perdagangan, perindustrian dan pariwi-sata dalam rangka memperluas lapangan 2, Memperkuat peran sektor pertanian dan a. Penguatan peran sektor pertanian dan industriberusaha. industri sebagai penggerak utama perekono- sebagai penggerak perekonomian utama


SASARAN

1 3

TUJUAN

2

VISI/ MISI

mian daerah daerah dalam menyokong pengemmbangankawasan strategis cepat tumbuh

b. Meningkatnya Ketahanan Pangan

3, Meningkatkan peran sektor perdagangan dan a. Meningkatnya kinerja perdagangan dalampariwisata sebagai pendukung perekonomian pemenuhan kebutuhan pokok Simeuluedaerah b. Meningkatnya kunjungan wisatawan


`

TARGET

1 2 5 6

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) - Peningkatan swasembada pangan 100% Distan TPH

- Meningkatnya hasil produksi petani 100% Distan TPH

- Terpenuhinya kebutuhan pangan Kabupaten Simeulue 100%

3. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah - Terlaksananya validasi data statistik perikanan 100% DKP4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi - Terlaksananya pelatihan PIRT 100% DKP

- Terlaksannya pembentukan POKMASWAS 10 Kecamatan DKP

- Terlaksananya patroli laut di perairan Simeulue 100% DKP6. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumber Daya laut- Terlaksananya penyuluhan perundang-undangan 100% DKP

7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Terlaksananya penegelolaan dan pengembangan KKLD 100% DKP- Terlaksananya lomba masak serba ikan 100% DKP

- Terlaksananya pameran pembangunan perikanan 100% DKP- Terlaksananya sistem pendataan ternak 100% Diskeswannak

- Tersedianya vaksin ternak besar 150.000 dosis

- Tersedianya obat-obatan ternak 100%

- Terselenggarakannya pelatihan meat inspector (petugas pemeriksadaging)

100%

- Bertambahnya populasi ternak kerbau 20 ekor Diskeswannak

- Bertambahnya populasi ternak sapi 20 ekor

- Bertambahnya populasi ternak unggas dan pakan 20 ekor

- Bertambahnya populasi ternak kambing otawa 30 ekor

- Terlaksananya kegiatan penyuluhan 100% Diskeswannak- Terlaksananya kegiatan IB 100%

PENJELASAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

2.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan11.

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan MaritimKepada Masyarakat

8.

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak9.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan10.

Tabel 4.2

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan

5.

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4

PROGRAM / PEMBANGUNAN

3

NO ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan produksiPertanian, Fasilitasi Pemasaran Hasil Pertanian danPengembangan Agroindustri

1.


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terlaksananya kegiatan pelatihan pengoperasian teknologi 2 kali12. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif - Tersedianya peralatan/ barang pendukung usaha masyarakat. 100% Disperindagkop UKM

- Terlaksananya promosi produk-produk UMKM 100% Disperindagkop UKM

- Terjaminnya penggunaan dana pemerintah bagi pengusaha UMKM 100%

14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Terciptanya pemasaran hasil yang optimal 100% Disperindagkop UKM15. Program peningkatan kemampuan teknologi industri - Terciptanya industri berbasis teknologi, terciptanya kemampuan

para pengrajin100% Disperindagkop UKM

16. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - Terwujudnya pengawasan peredaran barang dan jasa 100% Disperindagkop UKM

- Terlaksananya pemantauan kebutuhan barang 100% Disperindagkop UKM

- Terciptanya keretiban pasar dan pendataan 100%18. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial - Terciptanya IKM yang mendiri, dan meningkatnya data Base Industri 100% Disperindagkop UKM

19. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Terlaksananya tertib administrasi koperasi yang baik 100% Disperindagkop UKM20. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah- Terciptanya kemampuan kewirausahaan UKM 100% Disperindagkop UKM

- Terpantaunya akses pangan masyarakat 100% BKP-LUH

- Tersedianya lumbung pangan desa 100%

- Terselenggaranya lomba cipta menu 3B 100%

- Terlaksananya koordinasi dewan ketahanan pangan 100%

22. Program Pengembangan Data dan Informasi - Terlaksananya sistem pendataan dan profil kehutanan danperkebunan.

100% Dishutbun

23. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap RHL 100% Dishutbun24. Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan - Tersedianya tim pemberantasan Illegal Logging 100% Dishutbun

- Tersedianya peta dan data kelompok tani perkebunan 100% Dishutbun

- Adanya pengendalian hama tanaman 100%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan11.

Program Pengembangan Sistim pendukung usaha bagi Industri Kecildan Menengah

13.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri17.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)


1.

21.

25. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terkumpulnya updating analisis data 1 keg Dinas PU- Terkumpulnya data informasi kebutuhan dokumen perencanaan 1 keg

- Lancarnya transportasi jalan yang refresentatif 1 keg Dinas PU- Terbangunnya jalan 9.331 m- Tersedianya prasarana transportasi di Suka Jaya 300 m- Terbangunnya infrastruktur dasar masyarakat 2 unit Dinas PU- Terbangunnya infrastruktur dasar masyarakat 1 unit

4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Terbangunnya infrastruktur dasar masyarakat . 100% Dinas PU5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kebinamargaan - Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur 1 pkt Dinas PU

6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa danperencanaan pengembangan jaringan irigasi.

- Tersedianya DED Irigasi Kabupaten 1 pkt Dinas PU

7. Program Rehabilitasi / Pemelihraam Jaingan Irigasi - Tersedianya dana pemeliharaan rutin aset-aset 20 lokasi Dinas PU- Tersedianya Sarana kantor 1 unit Dinas PU- Tersedianya Prasarana kantor 1 pkt

9. Program Pengembangan saluran drainase / Gorong - gorong - Tersedianya drainase yang baik 9300 m Dinas PU10. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum dan

pembangunan sarana dan prasarana air limbah (Sanitasi)- Tersedianya sarana air bersih masyarakat 2 unit Dinas PU

- Tersedianya akses jalan 3000 m Dinas PU

- Tersedianya akses jalan 2000 m

- Tersedianya akses jalan 200 m

- Tersedianya Prasarana transportasi tanggul suka jaya 550 m Dinas PU

- Lanjutan jalan sinabang-sibigo (hotmix) Sta.87-89 2000 m

- Peningkatan jalan (hotmix) snbg Air dingin - Labuhan Bajau 1700 m

- Peningkatan jalan Nancawa - Suak Lamatan 3000 m

- Peningkatan jalan Sp.Busung - Matanurung - Lasikin 2000 m

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan

Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan Pedesaan

11.

12. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Penataan, Pembangunan dan Pemeliharaan InfrastrukturTerutama Bidang Transportasi, Energi Kelistrikan danKomunikasi Serta Penguatan Mitigasi Bencana

2. 1. Program Pengembangan Data/ Informasi

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2.

3. Program Pembangunan Jembatan


1.


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terbangunnya infrastruktur dasar masyarakat jembatanP.Bengkalak

12 m

- Tersedia pengawasan jalan dan jembatan 1 pkt

- Tersedia sarana dan prasarana aparatur dumptruck 2 unit Dinas PU

- Alat Lab Workshop 1 unit

- Terlaksananya normalisasi sungai 1000 m Dinas PU- Terkendalinya pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai ganting 1 Lab

- Terbangunnya perkuatan tebing sungai Salur Lasengalu 1 pkt

- Terkendali pelaksanaan pembangunan perkuatan Tebing SungaiSalur Lasengalu

1 pkt

- Terbangunnya tanggul sungai pengaman banjir 100%

- Terbangunnya pengaman pantai Dea Kuala Baru 75 m

- Pengaman pantai Daerah Makam Tengku Diujung 75 m

- Terkendali pembangunan prasarana pantai 1 pkt

- Terbangun tanggul pengaman pantai Desa Suka Maju 1 pkt

- Terkendali pelaksanaan pembangunan tanggul Desa Suka Maju 1 pkt

- Terbangun pembangunan drainase Jalan Dua Jalur 300 m Dinas PU

- Terkendalinya pelaksanaan pembangunan drainase Jalan Dua Jalur 1 pkt

16. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Bersih - Tersedianya Pengadaan Mobil Penyiram Taman 1 unit Dinas PU

- Terkendalinya kegiatan pembangunan sarana 1 Lap Dinas PU

- Terbangunnya sarana dan prasarana mesjid kabupaten Desa AirDingin Tahap IV

1 pkt

- Terbangunnya mesjid Babussalam Kampung Aie Tahap III 1 pkt

17. Program Sarana dan Prasarana Gedung

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

14. Program Pengendalian Banjir

15. Program Pembangunan saluran drainase / Gorong - gorong

12. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


2.


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terbangunnya perumahan rumah sehat sederhana kaum dhuafa 102 unit Dinas PU

- Terkendalinya pelaksanaan pembangunan rumah 1 lap- Terkendalinya Pelaksanaan RTH 1 pkt Dinas PU

- Tertatanya RTH Air Dingin 1 pkt

- Terbangunnya RTH Kota 1 pkt

- Tersedianya Alat informasi 1 keg Dishubkomintel

- Tersedianya dokumen perencanaan 1 keg- Tersedianya media reklame 1 unit

21. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi danTelematika

- Keikutsertaan Aparatur 1 unit Dishubkomintel

22. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media - Terlaksananya penyebarluasan Informasi 1 unit Dishubkomintel23. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilias Perhubungan - Terlaksananya soisalisasi bidang perhubungan laut 1 keg Dishubkomintel

- Terciptanya keselamatan dan kelancaran laut lintas 1 pkt Dishubkomintel

- Terciptanya kenyamanan bagi pengemudi 15 unit- Kenyamanan dan tertibnya lalu lintas 100%- Tersedianya tempat tinggal petugas pelabuhan 3 pkt Dishubkomintel- Tersedianya Pos keamanan pelabuhan 1 pkt- Tersedianya informasi bagi pengguna jasa 2 pkt- Terciptanya ketertiban peayaran 1 pkt- Terciptanya kenyamanan pengemudi Boat 1 keg- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan VIP Bandara

Lasikin1 keg

- Terencananya pengerukan alur masuk pelabuhan penyebrangankolok

1 keg

- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sertifikasi 2 keg

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa20.

24. Program Peningkatan Pelayanan Pengangkutan

25. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

18. Program Pengembangan Perumahan

19. Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau


2.


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terselenggaranya Penanggulangan Darurat 1 pkt BPBD

- Terciptanya aparatur Siaga bencana 1 pkt- Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam siaga bencana 1 pkt

27. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan BahayaKebakaran

- Terselenggaranya Fasilitasi Penanganan Bahaya kebakaran 1 keg BPBD

28. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - Tersedianya Data dan Informasi secara lengkap didasarkan padakajian kerusakan, kerugian.

1 keg BPBD

- Tersusunnya Data/ Informasi Kebutuhan 1 pkt Bappeda

- Tersusunnya dokumen perencanaan daerah 1 pkt

- Berkembangnya pusat data dan informasi 52 eks

- Tersedia Buku Indikator Ekonomi Makro Kab.Simeulue 100 eks

- Tersedia sistem informasi profil Daerah 50 eks

- Tersusunnya buku Statistik 50 eks

- Tersusunnya buku tinjauan ekonomi 50 eks

30. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - Terkoordinasinya penyusunan masterplan 1 keg Bappeda

31. Program Perencanaan Tata Ruang - Tersedianya Data 1 pkt Bappeda

- Terlaksannya kerjasama pembangunan bersama USAID 1 pkt Bappeda

Terlaksananya koordinasi pembangunan Sanitasi Perkotaan (P2SP) 1 pkt

Koordinasi dgn SKPK tentang Otsus 1 pkt

33. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1 keg Bappeda

34. Program Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh - Terlaksananya sosialisasi kegiatan kebijakan 1 keg Bappeda

32. Program Kerjasama Pembangunan

26. Program Kesiapsiagaan, Pencegahan Dini dan Tanggap DaruratBencana

29. Program Pengembangan Data/ Informasi


2.


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Tersedianya dokumen RKPK 1 dok Bappeda

- Terwujudnya musrenbang RKPD 1 keg

- Tersusun dokumen RKPD 1 dok

- Tersedia buku KUA-PPAS 1 dok

- Tersedia buku KUA-P/ PPAS-P 1 dok

- Tersedia perencanaan teknis pembangunan 1 dok

- Terwujudnya pengawasan pengendalian pembangunan 1 dok

- Tersedia dokumen RPIJM 1 dok

- Terbentuknya tim TEPPA 1 keg

36. Program Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi - Terlaksanannya koordinasi perencanaan pembangunan 1 keg Bappeda

37. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/penyuluhan) - Tersusunnya dokumen monitoring RAD-PG 100% Bappeda

38. Program Perencanaan Pembangunan Bid. Sosbud - Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan 1 keg Bappeda

39. Program Roadmap Kesejahteraan Sosial - Terlaksananya perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial 100% Bappeda

40. Program Roadmap Penegakan Syariat Islam - Terlaksananya perencanaan pembangunan sosbud yang Islami 100% Bappeda

- Tersedianya Bahan Pakai Habis 1 pkt Disdik

- Terpenuhi kebutuhan sekolah bagi siswa siswi anak usia dini 1 pkt

35. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini


2.

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Perguruan Tinggi3.


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Tersedianya Bahan Pakai Habis Cetak Pendidikan wajib belajarpendidikan Dasar 9 tahun

1 pkt Disdik

- Terpenuhinya kebutuhan sekolah bagi siswa-siswi 50 unit- Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi pemberian dana 19.386 siswa- Bantuan Operasinal sekolah tinggi SD/SMP 100%- Terlaksananya PSG keluar daerah bagi siswi 1 keg- Meningkatkan persentase kelulusan bagi siswa SMP 1 keg- Terlaksananya kegiatan penyusunan profil pendidika 2 keg- Terlaksananya kegiatan Ujian Paket 100%- Terlaksananya Pemanfaatan TIK 100%- Tersebarnya Informasi Pendidikan dasar Disdik, Set. MPD- Terlaksananya kegiatan Ujian Paket A,B,C pendidikan menengah 1 keg Disdik

- Terlaksananya pemanfaatan TIK 1 keg

- Terlaksananya sosialisasi informasi pendidikan menengah 1 keg

- Terlaksananya pelatihan tim penilai angka kredit Dinas Pendidikan 1 Keg Disdik

- Pelatihan penyusunan RAPBS Bagi Kepala Sekolah SD/MI,SMP/MTs 1 kegiatan.

1 Keg

- Terlaksananya Kegiatan Ujian Nasional tingkat SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA dan SMK

1 keg Disdik, Set MPD

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendidikan 1 pkt- Terwujudnya manajemen pendidikan yang profesional- Adanya advokasi berbagai peraturan pemerintah di bid. Pendidikan

6, Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan - Meningkatnya pemahaman tentang pendidikan 1 pkt Set. MPD

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Terlaksananya Peningkatan Mutu Penggunaan Obat danPerbekalan Kesehatan

1 tahun Dinkes4. Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Perguruan Tinggi3.


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1 tahun Dinkes

- Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat 1 tahun

- Terselenggaranya pelayanan kesehatan 100%

- Terlaksananya upaya pengawasan mutu pelayanan kesehatandasar puskesmas dan puskesmas pembantu

1 tahun

- Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat terpencil,perbatasan dan kepulauan

1 tahun

3. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur - Pemberian peghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 100% Dinkes- Terlaksananya pengembangan media promosi 1 tahun Dinkes

- Mengertinya masyarakat hidup bersih dan sehat 1 tahun

- Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Akibat Pencemaran 1 tahun Dinkes

- Terlaksananya pemeriksaan hygiene sanitasi IRTP 1 tahun

- Menciptakan masyarakat yang mengerti MCK 1 tahun

- Terciptanya lingkungan TTU yang memenuhi syarat 1 tahun

- Terlaksananya pembangunan dan pemutakhiran data 1 tahun Dinkes- Adanya peningkatan hasil pencapaian kesehatan 1 tahun- Terlaksana Pembangunan dan Pemutakhiran Data 1 tahun Dinkes

- Adanya Peningkatan Hasil Pencapaian Kesehatan ProgramPelayanan Kesehatan

1 tahun

- Terjalinnya kemitraan pengobatan lanjutan 1 pkt RSUD

- Tersedianya pelayanan kesehatan 1 pkt

- Tersedianya perlengkapan rumah tangga 1 pkt RSUD

- Tersedianya obat-obatan 1 pkt- Tersedianya bahan logistik RSUD 1 pkt

10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/ RumahSakit Jiwa / Rumah sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

- Terpeliharanyan Alat-alat Kesehatan 1 pkt RSUD

4. Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan

9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terpelihara Mobile Rumah Sakit 1 pkt

11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Terjalinnya Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan 4 pkt RSUD

12. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Termonitoringnya evaluasi dan pelaporan tentang kualitas hidup danperlindungan perempuan

1 keg KPPKS

- Meningkatnya kualitas hidup perempuan mawaddah wa rahmah 1 keg

13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Terbangunnya gedung kantor P2TP2 1 pkt KPPKS

- Terbinanya Desa PPW-KSS,BKB,GSI dan Nakerwan 1 keg

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender DalamPembangunan

- Memaksimalkan peran serta dan fungsi berbagai organisasiperempuan dan anak

1 pkt KPPKS

- Pendidikan dan pelatihan peran serta jender 1 pkt

15. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan KonselingKRR

- Tersampainya Isu tetang Triad KRR bagi Remaja di sekolahmaupun diluar sekolah

1 pkt KPPKS

16. Program UPPKS - Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok UPPKKS 1 pkt KPPKS

17. Program Pembinaan Keluarga - Terbinanya kader kelompok Buna Keluarga Balita (BKB) 1 pkt KPPKS

- Tersedianya bimbingan teknis dan sosialisasi undang-undang 1 keg Disdukcapil- Terlaksana sosialisasi kependudukan 1 keg- Tercetak blanko 1 keg

2. Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah - Tersedianya Arsip daerah 1 tahun Setdakab3. Program Pengembangan Nilai Budaya - Terfasilitasinya kegiatan penyambutan tamu daerah 1 tahun Setdakab

- Terlaksananya kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan

1 keg Setdakab

- Terlaksananya penyusunan Peraturan Per UU 1 keg

- Terselesainya kasus terhadap Aset pemda 1 keg

- Terfasilitasinya sosialisasi program Instansi Vertikal 1 keg

- Tersedianya naskah akademik Ran Qanun 1 keg

5. Penguatan dan Reformasi Birokrasi 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

4. Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur - Terselenggaranya pelatihan 1 keg Setdakab

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil - Kunjungan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah 1 tahun Setdakab

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Keselarasan Informasi kepada masyarakat 1 tahun Setdakab

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah 1 tahun Setdakab

8. Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah - Tersedianya Sarana Pengolahan dan penyimpanan 1 keg Setdakab- Tersusunnya tupoksi SKPK 1 keg Setdakab

- Meningkatnya SDM dlm merumuskan tupoksi SPK 1 keg

- Terbina dan terkoordinir kapasitas lembaga 1 keg

- Tersusunnya analisis beban kerja 1 keg

- Tersusunnya Data Instansi Kabupaten 1 keg Setdakab

- Terbina administrasi kepegawaian kesejahteraan 1 keg

- Tersusunnya SOP SKPK 100%

- Terlaksananya bimtek Bagi Pengguna Anggaran /Panitia dan UjianSertifikasi

1 keg

- Tersusunnya LAKIPDA 1 keg Setdakab- Tersusunnya LAKIP SKPK 1 keg- Terkoordinir dan terbina kualitas pelayanan publik 100%- Tersusunnya Instrumen Analisis Jabatan PNS 1 keg Setdakab

- Tertata dan tersusunnya kompetensi jabatan 1 keg

- Meningkatnya SOP 1 keg

13. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Terpahaminya manajemen pemerintah desa 1 keg Setdakab

- Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati 1 keg Setdakab

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunandaerah

1 Tahun

15. Program Pendidikan Politik Masyarakat - Terlaksananya Pilkades dan Pilmukim 1 keg Setdakab

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Penguatan dan Reformasi Birokrasi

9. Program Penataan Peraturan dan Perundang-undangan

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja

12. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

14.


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan tanah

- Tersedianya Sarana Kepentingan Pemerintahan 1 keg Setdakab

- Tertibnya wilayah administrasi 1 keg Setdakab

Tersedianya data Rupabumi Kabupaten Simeulue 1 keg

18. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil - Terlaksananya Rakor Muspida 1 keg Setdakab19. Program Pembangunan Infrastruktur Peredesaan - Terbangunnya sarana dan prasarana Aparatur Gedung Serba Guna

Tahap II100% Setdakab

- Terbangunnya sarana dan prasarana Aparatur 100% Setdakab- Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dishubkomintel Tahap III 100%

- Lanjutan Revitalisasi Gedung Dinas Pendidikan KabupatenSimeulue

100%

- Pembangunan kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan 100%

- Kantor Badan Kesbang Polinmas 710 m2- Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 532 m2- Kantor Bapedaldasihman 710 m2- Kantor Dishutbun 710 m2- Kantor Dinsyar 710 m2- Kantor PPKS 340 m2- Kantor Satpol PP dan WH 532 m2- Kantor Sekretariat Baitul Mal 340 m2- Kantor Sekretariat MPA 340 m2- Kantor Sekretariat MPD 340 m2- Kantor MPU 340 m2- Tersedianya Unit Layanan Pengadaan di Kabupaten Simeulue 1 tahun Setdakab

- Tersedianya Unit Layanan Pengadaan secara elektronik 1 tahun22. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah- Tertibnya perizinan pemanfaatan tanah 2 keg DPKKD

17. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan

21. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infomasi



`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerahdengan Penilaian Aset (KJPP/DJKN)

1 keg DPKKD

- Penataan Usahaan Aset 1 kegiatan, tersusunnya StandarisasiSatuan Harga

1 tahun

24. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

- Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan kepala daerah

1 keg DPKKD

- Meningkatnya pengembangan keuangan daerah dalam penyusunanRancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBK

1 keg DPKKD

- Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1 keg

- Terlaksana bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentangsosialisasi paket regulasi

1 keg

26. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan KecapaianKinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Tersusunnya pelaporan Prognosis raelisasi anggaran 1 tahun,tersusunnya laporan akhir tahun

1 tahun DPKKD

- Meningatnya pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerahdengan Penyusunan Analisis Standar Belanja

1 keg DPKKD

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK 1 keg

- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK 1 keg

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahanAPBK

1 keg

- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang PenjabaranPerubahan APBK

1 keg

- Meningkatnya pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerahdengan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan KeuanganDaerah

1 keg DPKKD

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1 keg

- Pemeliharaan basis data objek pajak dan sumber pajak 1 keg- Meningatnya pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan pengendalian administrasi kas daerah1 keg DPKKD

- Pengendalian administrasi belanja tidak langsung 1 keg

29. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah







`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Pengendalian administrasi belanja langsung 1 keg

30. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Meningkatnya mutu arsip daerah 2 pkt DPKKD31. Program Peningkatan Penataan Lingkungan Kantor - Terwujudnya kenyamanan kerja pegawai 1 tahun DPKKD32. Program Peningkatan Jaringan Simda - Adanya SIM Keuangan yang representatif 1 tahun DPKKD

- Adanya dokumen Laporan Capai Kinerja SKPK 1 keg DPKKD

- Tersusunnya laporan keungan akhir tahun SKPK 1 keg DPKKD34. Program Peningkatan Pelayanan Publik - Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan 100% KP2T

- terbentuknya kesadaran masyarakat mengurus perijinan 100%

35. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - Terwujudnya sistem admiistrasi perijinan 100% KP2T36. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Tersedianya jaringan website dan Terlaksananya survey indeks

kepuasan masyarakat100% KP2T

- Terbangunnya gedung serba Guna 1 unit BPM

- Balai Musyawarah 1 unit

- Gedung Posyandu 2 unit BPM

- Tersedianya PAP PNPM Mandiri Pedesaan 100%

- Terselenggaranya sosialisasi UU Desa 100%

- Terlaksananya sosialisasi peran dan fungsi aparatur desa dalampelaksanaan posyandu

100% BPM

- Tersedianya intensif kader posyandu 100%

- Terfasilitasinya dana ADD 100%

- Terlaksananya BBGRM 100%

- Terlaksananya lomba desa berprestasi 100%

- Terlaksananya penerbitan buku saku bagi kader posyandu 100%

- Tersedianya pos pelayanan teknologi pedesaan posyantek 100%

40. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Meningkatnya kemampuan aparatur desa 100% BPM- Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah 1 keg Set. DPRK41. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

37. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

38. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

39. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


33. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terlaksananya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahdaerah

1 keg

- Terlaksanan rapat kelengkapan dewan 1 keg- Terlaksana rapat paripurna 1 tahun- Kegiatan reses 1 keg- Kunker pimpinan dan anggota DPRK 1 tahun- Peningaktan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRK 1 tahun- Sosialsiasi Peraturan Perundang-undangan 1 keg- Meningkatnya Manajemen Organisasi Perempuan 1 tahun Set. DPRK- Terbinanya Organisasi Perempuan 1 keg

41. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peraturan Per UU 100% Satpol PP42. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Terlaksananya apel Gelas Pasukan Ulang Tahun Linmas Daerah 1 keg Bakesbangpol & Linmas

- Terwujudnya pemantauan orang asing dan organisasi 1 keg Bakesbangpol & Linmas

- Tersedianya penanganan gangguan 1 keg- Tersedianya koordinasi dengan provinsi dan Pusat 1 keg- Terlaksana rapat-rapat koordinasi Nasional KOMINDA 1 keg

44. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Tersedianya pelatihan wawasan kebangsaan 1 keg Bakesbangpol & Linmas- Terlaksananya pembuatan panggung kampanye 1 pkt Bakesbangpol & Linmas- Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan 1 tahun- Meningkatnya rasa kepedulian di masyarakat 100%- Terwujudnya perdamaian dan keamanan, dan Terwujudnya

pendidikan politik masyarakat100% Bakesbangpol & Linmas

- Terwujudnya kehidupan berpolitik masyarakat 100%- Terwujudnya pendidikan politik masyarakat 100%

47. Program Pendidikan Kedinasan - Terselenggarankannya Diklat PIM 1 pkt BKPP48. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD 100% BKPP49. Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS - Terselesaikannya urusan Purna Tugas PNS 100% BKPP

- Terciptanya aparatur yang profesional 100% BKPP- Terlaksananya kenaikan pangkat tepat waktu 100%- Tersedianya informasi pegawai yang akurat 100%- Tersedianya bantuan tugas belajar 100%

45. Program Pendidikan Politik Masyarakat

46. Program Pendidikan Politik Masyarakat

50. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

41. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Jender42.

43. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal



`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terlaksananya Sistem pengawasan internal 1 pkt Inspektorat- Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan Pemda Simeulue 1 pkt- Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan 100%

52. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa 100% Inspektorat

53. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem danProsedur Pengawasan

- Tersepakatinya program kerja pengawasan tahunan, terjalinnyahubungan koordinasi dalam pelaksanaan

100% Inspektorat

- Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan 100% Dinsyar

- Tersedianya DED kantor Dinas Syariat Islam dan DED gedungDakwah

100%

- Tersedianya kalender hijriyah 100%

- Terlaksananya bantuan insentif petugas mesjid 100% Dinsyar

- Terlaksananya kegiatan safari Ramadhan 100%

- Meningkatnya kompetensi khatib mesjid dalam Kabupaten 100%

- Terdistribusinya honor imam chik desa 100%

- Tersedianya laporan hasil kegiatan Dinas Syariat Islam 100%

- Tersalurkannya insentif petugas mesjid 100%

- Tersalurkannya biaya insentif guru TPA dalam Kabupaten Simeulue 100%

- Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten 100% Dinsyar

- Terlaksananya TC MTQ Tk. Kabupaten 100%

- Keberangkatan Kafilah MTQ Tk. Provinsi 100%

- Tersedianya biaya operasional LPTQ Kabupaten 100% Dinsyar

- Lahirnya Hafidz dan Hafidzah yang Qur'ani 100%

- Terlaksananya penelitian pelaksanaan syariat islam 100%

- Terlaksananya pembekalan generasi muda 100%

5. Program Pembinaan Syariat Islam - Terbinanya gampong percontohan bersyariat islam 100% Dinsyar

6. Peningkatan Syariat Islam, Kebudayaan dan Pariwisata

2. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

3. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agamadan Pembinaan Kerukunan Beragama

4. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

51.

1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana



`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terbayarnya biaya operasional BMKT kecamatan dan Kabupaten 100% Dinsyar

- Terlaksananya pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor TKA danTPA

100%

7. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah - Tersedianya biaya operasional eksekusi pelanggaran qanun syariatislam

100% Dinsyar

- Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama 100% Set. MPU

- Meningkatnya Rasa solidaritas dan ikatan sosial 100%

- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1 tahun Set. MAA

- Pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan 1 tahun

- Dukungan penghargaan kerjasama dibidang adat 1 tahun

- Terlaksananya sosialisasi kesadaran zakat, infaq dan sadaqah 100% Set Baitul Mal

- Terselenggarakan pelatihan pengelolaan manajemen zakat 100%

- Telaksananya sosialisasi qanun Baitul Mal Aceh 100% Set Baitul Mal

- Terlaksananya pelatihan penggunaan zakat produktif 100%

- Terlaksananya Rapat Kerja Baitul Mal 100%

- Meningkatnya SDM Masyarakat 1 keg

- Terfasilitasinya pembinaan minat baca masyarakat 1 keg

- Tersedianya bantuan bagi mahasiswa miskin berprestasi 1 tahun

- Program pembinaan Manasik Haji Kab/ Kota 1 tahun

- Terkoordinasi pembinaan Lembaga Sarana keagamaan 1 keg

- Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga ke olahragawan 1 keg

- Terbantunya bantuan pendidikan 1 keg

- Terlaksananya KIE Konselling dan Kampanye Sosial PMKS 1 keg Dinsosnakertrans

- Tertanganinya masalah-masalah strategis 1 keg

14. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

6. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan


8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

9. Program Pengembangan Nilai Budaya

10. Program Pembinaan Syariat Islam

11. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

12. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

13. Program Pendidikan Non Formal


`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi 1 keg

15. Program Pembinaan Anak Terlantar - Terlatihnya keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar 1 keg Dinsosnakertrans

- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga 1 pkt Dinsosnakertrans

- Terwujudnya kesejahteraan wanita rawan sosial ekonomi 1 pkt

- Tersedianya alat bantu bagi penyandang cacat 1 pkt

- Meningkatnya usaha ekonomi fakir miskin 1 pkt

17. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo - Tersedia stok logistik pasca kejadian musibah/bencana 1 pkt Dinsosnakertrans

18. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Tersedianya data akurat 1 pkt Dinsosnakertrans

19. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan para lansia 1 pkt Dinsosnakertrans

20. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja - Tersedianya data yang akurat 1 pkt Dinsosnakertrans

- Tersedianya tenaga instruktur yang profesional 1 pkt Dinsosnakertrans

- Tersedianya tenaga terampil bagi pencari kerja 1 pkt

- Tersedianya sarana air bersih 1 pkt

- Tersedianya biaya rekening listrik BLK 1 pkt

- Meningkatnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor 1 pkt Dinsosnakertrans

- Tersedia dan terkelola prasarana dan sarana sosial ekonomi 1 pkt

- Terfasilitasi program transmigrasi 1 pkt

23. Program Pengembangan Nilai Budaya - Terlestarinya aktualisasi adat budaya daerah 1 keg Disbudparpora- Tercapainya pelestarian sejarah purbakala, museum dan bawah air 1 tahun

- Terpelihara bunker Jepang (Kruk-kruk) 5 unit

- Terbinanya sanggar seni budaya daerah 1 tahun

25. Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Terlaksananya festival budaya 1 keg Disbudparpora

22. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

24. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

14. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

16. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil

21. Program Peningkatan Kesempatan kerja



`

TARGET

1 2 5 6

SKPKKINERJA

INDIKATOR

4


3


- Terbinanya organisasi KNPI, Marching Band,Pramuka, Bakti Sosialdan penghijauan Pulau Terluar dan Terpencil

100% Disbudparpora

- Seleksi Paskibraka Tk.Provinsi 100%

- Pelatihan Paskibra Tk.Kab 100%

- Pelatihan Paskibra tk.Kecamatan 100%

- Pelatihan Dasar Kepemimpinan LDK OKP masing-masing 1 tahun

- Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi 1 tahun Disbudparpora

- Terlaksananya kegiatan surfing 1 tahun

- Terlatihnya duta wisata 1 tahun

- Tersedia pemandu wisata terpadu 1 tahun

28. Program pengembangan Kemitraan - Berkembangnya SDM di Bid, Kebudayaan dan Pariwisata 1 tahun Disbudparpora

- Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan bagiberbagai cabang olah raga

1 tahun Disbudparpora

- Terciptanya SKJ Simeulue 1 tahun- Peningkatan kesegaran jasmani 1 tahun- Terlaksana even Bupati CUP 2015 1 kali- Terlaksana even 1 kali- Peningkatan manajemen olahraga 1 tahun

- Tersedianya sarana dan prasarana persampahan 1 pkt Bappedalsihman

- Pengembangan pengelolaan persampahan 1 keg

- Termonitoringnya persampahan 1 keg

- Tersedianya pemantauan kualitas lingkungan 1 pkt Bappedalsihman

- Tersedianya data/informasi LH 1 pkt

- Tersedianya dana pemeliharaan RTH 1 pkt Bappedalsihman

100%- Tertatanya Ruang Terbuka Hijau

27. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pariwisata

29. Program pengembangan kebijakan dan manajemen

7. Pelestarian Lingkungan Hidup, Illegal Logging dan IllegalFishing

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

26. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 V-1

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

KABUPATEN SIMEULUE

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015merupakan program kegiatan priotitas dan penuntasan program kegiatan dalampelaksanaan tahun pertama RPJM kabupaten Simeulue tahun 2012-2017. Kegiatanmasing-masing prioritas pembangunan per SKPK dapat dilihat pada tabel 5.1.

Urusan : Wajib

1.01 : Pendidikan

1.01.01 : Dinas Pendidikan

: 1 Wajib

DINAS PENDIDIKAN

TOLAK UKUR TOLAK UKUR TOLAK UKUR 1/2/3

2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 167.749.915.924 157.597.155.273 DISDIK

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 126.294.300.155 138.923.730.1715 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 126.294.300.155 138.923.730.171

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) 41.455.615.769 18.673.425.102

01 01 01 Program Peningkatan AdministrasiPerkantoran

MeningkatnyaPelayanan AdministrasiPerkantoran

100 % 12.447.424.778 13.692.167.256

01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 12.652.200 13.917.420

01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Adanya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Kantor 1 Tahun Lancarnya Kegiatan OperasionalPerkantoran 1 Tahun 72.058.800 79.264.680

01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Layanan Jasa Administrasikeuangan 1 Tahun Meningkatnya kesejahteraan

tenaga keuangan 1 Tahun 165.165.000 181.681.500

01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun Lancarnya Kegiatan OperasionalPerkantoran 1 Tahun 4.169.000 4.585.900

01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Lancarnya Kegiatan OperasionalPerkantoran 1 Tahun 475.793.303 523.372.633

01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kab. Simeulue Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 1 Tahun Lancarnya Kegiatan Operasional

Perkantoran 1 Tahun 276.149.775 303.764.753

01 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya peralatan dan

perlengkapan Kantor 1 Tahun Lancarnya Kegiatan OperasionalPerkantoran 1 Tahun 5.989.500 6.588.450

01 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kab. Simeulue Tersedianya bahan bacaan dan

Perundang-undangan 1 Tahun Lancarnya Kegiatan OperasionalPerkantoran 1 Tahun 1.320.000 1.452.000

01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kab. Simeulue Terlaksananya Rapat-rapat

koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultansi 1 Tahun 344.977.200 379.474.920

01 01 01 19 Penyediaan Jasa Sewa/ Perkantoran Kab. Simeulue Tersedianya JasaSewa/Perkantoran 1 Tahun Lancarnya Kegiatan Operasional

Perkantoran 1 Tahun 10.000.000 11.000.000

01 01 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab. Simeulue Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga

Non PNS Kantor 1 Tahun Tersedianya Honorarium Staf danguru Honorer 1 Tahun 11.079.150.000 12.187.065.000

01 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100 % 250.800.000 275.880.000

01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 15.000.000 16.500.000

01 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional 1 Tahun 235.800.000 259.380.000

01 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala pelaratan gedungkantor Kab. Simeulue Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun lancarnya operasional dinas 1 Tahun 15.000.000 16.500.000

01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % 52.500.000 57.750.000

01 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapannya Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapan 1 Tahun Terwujudnya kedisiplinan aparaturpemerintahan 1 Tahun 52.500.000 57.750.000

01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Maningkatnyakapasitas sumber dayaaparatur

100 % 45.892.000 50.481.200

01 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan Kab. Simeulue Ikut sertanya aparatur dalam Bimtek

Peraturan Per UU 1 Tahun Terselenggaranya BimbinganTeknis Peraturan Per UU 1 Tahun 45.892.000 50.481.200

Urusan

SKPK : 1.01.01

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

DANPROGRAM/KEGIATAN (URUSANPROGRAM/KEGIATAN)

6 7 8

PRIORITASDAERAH

1

SATUAN KERJAPERANGKAT

DAERAH (SKPK)HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

TARGET TARGET TARGET

SASARANDAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF

TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2016

JENISKEGIATAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN (RKPK) SIMEULUE TAHUN 2015

01 01 06Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dankeuangan

MeningkatnyaPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan keuangan

100 % 6.000.000 6.600.000

01 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPK Kab. Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Dok Tersedianya LAKIP SKPK 100 % 6.000.000 6.600.000

01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia DiniMeningkatnya kualitaspendidikan anak usiadini

100 % 1.277.600.000 1.405.360.000

01 01 15 Pembangunan Gedung PAUD Azzahra P (3) Kab. Simeulue Pembangunan Gedung PAUD 1 Paket Terlaksananya PembangunanGedung PAUD 1 Paket 613.800.000 675.180.000

01 01 15 Pembangunan Gedung PAUD Alhikmah P (3) Desa Sembilan Pembangunan Gedung PAUD 1 Paket Terlaksananya PembangunanGedung PAUD 1 Paket 613.800.000 675.180.000

01 01 15 59 Perlombaan Pentas Seni Agama Islam TingkatPAUD P (3) Kab. Simeulue Pelaksanaan Lomba Pentas Seni

Agama Tingkat PAUD 1 Paket Terlaksananya Pentas Seni AgamaIslam 1 Paket 50.000.000 55.000.000

01 01 16 Program Pendidikan Wajib BelajarPendidikan Dasar 9 Tahun

Meningkatnya kualitaspendidikan dasar 100 % 4.034.434.224 2.073.086.646

01 01 16 20 Pengadaan Sound System Wireless TingkatSD/MI P (3) Kab. Simeulue Adanya Pengadaan Sound Sistem

Tk.SD/MI 50 Unit Terlaksananya Pengadaan SoundSistem Tk.SD/MI 50 Unit 1.498.500.000 -

01 01 16 Pembangunan MCK SMPN 5 Simeulue Barat P (3) Kab. Simeulue Tersedianya MCK yang Memadai 1 Unit Terciptanya Kebersihan danKenyamanan Lingkungan Sekolah 1 Unit 81.840.000 -

01 01 16 Pembangunan MCK SDN 3 Teluk Dalam P (3) Kab. Simeulue Tersedianya MCK yang Memadai 1 Unit Terciptanya Kebersihan danKenyamanan Lingkungan Sekolah 1 Unit 81.840.000 -

01 01 16 Pembangunan MCK MIN Kuala Makmur P (3) Kab. Simeulue Tersedianya MCK yang Memadai 1 Unit Terciptanya Kebersihan danKenyamanan Lingkungan Sekolah 1 Unit 81.840.000 -

01 01 16 Pembangunan Kantor SD 9 Teluk Dalam Tersediaya Gedung Kantor 1 Unit Meningkatnya Kinerja Guru 1 Unit 190.960.00001 01 16 Pembangunan Kantor MTsS Albarokah Tersediaya Gedung Kantor 1 Unit Meningkatnya Kinerja Guru 1 Unit 214.830.000

01 01 16 63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTsSerta Pesantren Salafiah dan SatuanPendidikan Non

P (3) Kab. Simeulue Dana 1 Keg Terpenuhinya Biaya OperasionalSekolah 1 Keg 1.704.960.349 1.875.456.384

01 01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas SiswaTerlaksananya KegiatanKepramukaan dan Karya IlmiahRemaja

2 Keg Meningkatnya Minat, bakat dankreatifitas Siswa 100 % 50.000.000 55.000.000

01 01 16 71 Pengembangan Comprehensive Teaching andLearning (CTL) P (3) Kab. Simeulue Kegiatan Try Out Tingkat SMP/MTs,

SMA/MA dan SMK 1 Keg Meningkatkan persentasekelulusan bagi siswa SMP 1 Keg 70.963.475 78.059.823

01 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar P (3) Kab. Simeulue Kegiatan PAK, dan Buku ProfilPendidikan 1 Keg Terlaksananya kegiatan

penyusunan profil pendidikan 1 Keg 58.700.400 64.570.440

01 01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya kualitaspendidikan Menengah 100 % 200.000.000 220.000.000

01 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU P (3) Kab. Simeulue Kegiatan Ujian Paket A,B dan C 1 Keg Terlaksananya kegiatan UjianPaket A, B dan C 1 Keg 55.000.000 60.500.000

01 01 17 65 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajardengan Menggunakan P (3) Kab. Simeulue Kegiatan Pengembangan Metode

Belajar dan Mengajar 1 KegTerlaksananya KegiatanPengembangan Metode Belajardan Mengajar

1 Keg 45.000.000 49.500.000

01 01 17 67 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagaiinformasi pendidikan menengah P (3) Kab. Simeulue

Kegiatan Menggali minat bakatsiswa tingkat SMA/MA/SMK melaluisidik jari

1 KegTerlaksananya KegiatanPenyebarluasann dan SosialisasiBerbagai informasi

1 Keg 100.000.000 110.000.000

01 01 17 71 Dana Penunjang Pendidikan BerkeadilanSMA/MA/SMK

Tersedianya Dana PenunjangPendidikan BerkeadilanSMA/MA/SMK

1 Keg Meningkatnya Mutu PendidikanSMA/MA/SMK 1 Keg 1.634.052.000 1.797.457.200

01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan

Meningkatnya mutupendidik dan tenagakependidikan

100 % 250.000.000 275.000.000


01 01 20 13 Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit DinasPendidikan P (3) Kab. Simeulue

Adanya Kegiatan Pelatihan TimPenilai Angka Kredit Kepala Sekolahdan Guru

1 KegTerlaksananya Kegiatan PelatihanTim Penilai Angka Kredit KepalaSekolah dan Guru

1 Keg 50.000.000 55.000.000

01 01 20 14 Pelatihan Penyusunan RAPBS Bagi KepalaSekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK P (3) Kab. Simeulue

Adanya Pelatihan PenyusunanRAPBS Bagi Kepala SekolahSD?MI, SMP/MTs, SMA/MA danSMK

1 Keg

Terlaksananya PelatihanPenyusunan RAPBS Bagi KepalaSekolah SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA dan SMK

1 Keg 200.000.000 220.000.000

01 01 20 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Jenjang SMA/MA/SMK P (3) Kab. Simeulue Dana BOSDA Tingkat

SMA/MA/SMK 1 Keg Terpenuhinya Biaya OperasionalSekolah 1 Keg 1.634.052.000 1.797.457.200

01 01 22 Program Manajemen Pelayanan PendidikanMeningkatnya MutuManajemen PelayananPendidikan

100 % 1.192.958.000 617.100.000

01 01 22Penyelenggaraan, Pelatihan, Seminar danLokakarya, Serta Diskusi Ilmiah TentangBerbagai Isu Pendidikan

P (3) Kab. Simeulue Terselenggaranya BerbagaiKegiatan Tentang Pendidikan 1 Keg

Terlaksananya Kegiatan GuruBerprestasi, Biaya OperasionalPGRI dan Terlaksananya KegiatanPameran

1 Keg 160.000.000 176.000.000

01 01 22 08 Penggandaan Naskah, Pendistribusian,Pencetakan LJK UNAS P (3) Kab. Simeulue

Kegiatan Ujian Nasional TingkatSD/MI SMP/MTs, SMA/MA danSMK dan Biaya Pengawas keSekolah

1 Keg Terlaksananya kegiatan UjianNasional tingkat 1 Keg 561.000.000 617.100.000

AP OTSUS Tersedianya Biaya AdministrasiDana OTSUS 2015 1 Paket Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan

OTSUS 1 Paket 631.958.000 -

21.698.006.767 - DISDIK

01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya mutupendidikan usia dini 8.078.552.000 -

01 01 15 Pengadaan mobiler Ruang kelas PAUD P (3) Kab. Simeulue Tersedianya mobiler runag kelasPAUD 1350 Set meningkatnya sarana dan

prasarana pedidikan 100 % 945.000.000 -

01 01 15 Pengadaan Alat Bermain Paud P (3) Kab. Simeulue tersedianya alat bermain PAUD 8 Paket meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 200.000.000 -

01 01 15 Pembangunan USB PAUD Kasih Bunda P (3) Ujung Harapan Terbangunnya USB PAUD KasihBunda 180 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan Pagar PAUD Kasih Bunda P (3) Ujung Harapan Terbangunnya Pagar PAUD KasihBunda 140 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan USB PAUD Buah Hati P (3) Tanjung Raya Terbangunnya USB PAUD BuahHati 180 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan Pagar PAUD Buah Hati P (3) Tanjung Raya Terbangunnya Pagar PAUD BuahHati 140 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan USB PAUD Permai P (3) Badegong Terbangunnya USB PAUD Permai 180 M2 meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 613.800.000 -

01 01 15 Pembangunan Pagar PAUD Permai P (3) Badegong Terbangunnya Pagar PAUD Permai 140 M2 meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 223.200.000 -

01 01 15 Pembangunan USB PAUD Mulia Darma P (3) Padang Unoi Terbangunnya USB PAUD MuliaDarma 180 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan Pagar PAUD Mulia Darma P (3) Padang Unoi Terbangunnya Pagar PAUD MuliaDarma 140 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan USB PAUD Sayang Ibu P (3) Lhok Pauh Terbangunnya USB PAUD SayangIbu 180 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan Pagar PAUD Sayang Ibu P (3) Lhok Pauh Terbangunnya Pagar PAUD SayangIbu 140 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan USB PAUD Ayah Bunda P (3) Amabaan Terbangunnya USB PAUD AyahBunda 180 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan pagar PAUD Ayah Bunda P (3) Amabaan Terbangunnya Pagar PAUD AyahBunda 140 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan USB PAUD Manjago Anak P (3) Silengas Terbangunnya USB PAUD AyahBunda 180 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan Pagar PAUD Manjago Anak P (3) Silengas Terbangunnya Pagar PAUDManjago Anak 140 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Rehabilitasi Gedung PAUD Harapan Bangsa P (3) Borengan Terbangunnya USB PAUD HarapanBangsa 1 Paket meningkatnya sarana dan


SUMBER DANA OTSUS


01 01 15 Rehabilitasi Pagar PAUD Mawar P (3) Salur Terbangunnya Pagar PAUD Mawar 121 M2 meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 192.632.000 -

01 01 15 Pembangunan Pagar Dian Mutiara P (3) Bulu Hadik Terbangunnya Pagar PAUD DianMutiara 250 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 15 Pembangunan Ruang Kelas PAUDPercontohan P (3) Sinabang Terbangunnya Ruang Kelas PAUD

Percontohan 180 M2 meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 381.920.000 -

01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan SekolahDasar Sembilan Tahun

Meningkatnya mutupendidikan Dasar 100 % 7.915.721.010 -

01 01 16 Pembangunan Pagar SDN 5 Alafan P (3) Lewak Terbangunnya pagar SDN 5 Alafan 330 M2 meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 528.000.000 -

01 01 16 Pembangunan Pagar SDN 1 Teupah Selatan P (3) Lataling Terbangunnya Pagar SDN 1 TeupahSelatan 350 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 16 Pembangunan Pagar SDN 12 Teupah Selatan P (3) Transmigrasi Terbangunnya Pagar SDN 12Teupah Selatan 320 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 16 Pembangunan Pagar SDN 26 Simeulue Timur P (3) Ganting Terbangunnya Pagar SDN 26Simeulue Timur 450 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 16 Penimbunan Halaman SMP 4 Teupah Barat P (3) Leubang Terlaksananya PenimbunanHalaman SMP 4 Teupah Barat 3922 M meningkatnya sarana dan


01 01 16 Pembangunan Pagar SMP 7 Teupah Selatan P (3) Seunebuk Terbangunnya Pagar SMP 7 TeupahSelatan 280 M2 meningkatnya sarana dan


01 01 16 Pengadaan Peralatan Matematika MIN/MIS P (3) Kab. Simeulue Tersedianya peralatan MatematikaMin/ MIS 1 Paket meningkatnya sarana dan


01 01 16 Pengadaan Peralatan IPS MIN/MIS P (3) Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan IPS MIN/MIS 1 Paket meningkatnya sarana dan


01 01 16 Pengadaan Peralatan IPA MIN/MIS P (3) Kab. Simeulue Tersedianya peralatan IPA MIN/ MIS 1 Paket meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 148.200.000 -

01 01 16 Pengadaan Peralatan Bahasa IndonesiaMIN/MIS P (3) Kab. Simeulue Tersedianya peralatan Bahasa

Indonesia MIN/ MIS 1 Paket meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 148.200.000 -

01 01 16 Pengadaan Peralatan Penjaskes danKeterampilan MIN/MIS P (3) Kab. Simeulue Tersedianya peralatan Penjaskes

dan Keterampilan MIN/ MIS 1 Paket meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 148.200.000 -

01 01 16 Pelaksanaan OSN Tingkat SD/MI P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya OSN tingkat SD/MI 1 Keg meningkatnya kemampuan siswa 100 % 100.000.000 -

01 01 16 Pelaksanaan OSN Tingkat SMP/MTS P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya OSN tingkatSMP/MTS 1 Keg meningkatnya kemampuan siswa 100 % 150.000.000 -

01 01 16 Pelaksanaan FLS2N Tingkat SD/MI P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya FLS2N TingkatSD/MI 1 Keg meningkatnya kemampuan siswa 100 % 125.000.000 -

01 01 16 Pelaksanaan FLS2N Tingkat SMP/MTS P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya FLS2N TingkatSMP/MTS 1 Keg meningkatnya kemampuan siswa 100 % 150.000.000 -

01 01 16 Pelaksanaan O2SN Tingkat SD/MI P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya O2SN Tingkat SD/MI 1 Keg meningkatnya kemampuan siswa 100 % 100.000.000 -

01 01 16 Pelaksanaan O2SN Tingkat SMP/MTS P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya O2SN TingkatSMP/MTS 1 Keg meningkatnya kemampuan siswa 100 % 105.711.500 -

01 01 16 Dana Penunjuang Pendidikan Tingkat SD/MI P (3) Kab. Simeulue Tersedianya dana PenunjangPendidikan Tingkat SD/ MI 1 Paket meningkatnya mutu pendikan 100 % 999.855.510 -

01 01 16 Pengadaan Buku Referensi Tingkat SD/MI P (3) Kab. Simeulue Tersedianya buku referensi tingkatSD/MI 30 Paket meningkatnya mutu pendikan 100 % 600.000.000 -

01 01 16 Pengadaan Buku Referensi Tingkat SMP/MTS P (3) Kab. Simeulue Tersedianya buku referensi tingkatSMP/MTS 30 Paket meningkatnya mutu pendikan 100 % 750.000.000 -

01 01 16 Kegiatan Perlombaan Pentas Seni AgamaIslam Tingkat SD/MI P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya Perlombaan pentas

seni Agama Islam Tingkat SD/ MI 1 Keg meningkatnya minat seni agamaislam siswa 100 % 150.000.000 -

01 01 16 Kegiatan Perlombaan Pentas Seni AgamaIslam Tingkat SMP/MTs P (3) Kab. Simeulue

Terlaksananya Perlombaan pentasseni Agama Islam Tingkat SMP/MTS

1 Keg meningkatnya minat seni agamaislam siswa 100 % 175.000.000 -

01 01 16 Pengadaan Laptop Untuk SD/MI danSMP/MTS P (3) Kab. Simeulue Tersedianya laptop untuk SD/MI dan

SMP/ MTS 101 Unit meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 707.000.000 -

01 01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya mutupendidikan Menengah 2.460.533.000 -

01 01 17 Rehabilitasi Pagar SMAN 1 Simeulue Timur P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya rehabilitasi pagarSMAN 1 Simtim 54 M meningkatnya sarana dan



01 01 17 Pembangunan Pagar SMAN 2 SimeulueTengah P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya rehabilitasi pagar

SMAN 2 Simteng 400 M meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 646.511.500 -

01 01 17 Pembangunan Pagar SMAS Teluk Dalam P (3) Kab. Simeulue Terbangunnya Pagar SMAS TelukDalam 400 M meningkatnya sarana dan


01 01 17 Penimbunan Halaman SMAS Teupah Selatan P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya halaman SMASTeupah Selatan 22267 M3 meningkatnya sarana dan


01 01 17 Penimbunan Halaman SMA 1 SimeulueTengah P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya penimbunan SMA 1

Simteng 20327 M3 meningkatnya sarana danprasarana pedidikan 100 % 152.500.000 -

01 01 17 Pelaksanaan OSN Tingkat SMA/MA P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya OSN Tingkat SMA/MA 1 Paket meningkatnya kemampuan siswa 100 % 175.000.000 -

01 01 17 Pelaksanaan FLS2N Tingkat SMA/MA/SMK P (3) Kab. Simeulue Teraksananya FLS2N TingkatSMA/MA/SMK 1 Paket meningkatnya kemampuan siswa 100 % 200.000.000 -

01 01 17 Pelaksanaan O2SN Tingkat SMA/MA/SMK P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya O2SN TingkatSMA/MA/SMK 1 Paket meningkatnya kemampuan siswa 100 % 175.000.000 -

01 01 17 Kegiatan Perlombaan Pentas Seni AgamaIslam Tingkat SMA/MA dan SMK P (3) Kab. Simeulue

Terlaksananya Perlombaan PentasSeni Agama Islam Tingkat SMA/MAdan SMK

1 Paket meningkatnya minat seni agamaislam siswa 100 % 200.000.000 -

01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan

Meningkatnya mutuPendidik dan tenagaKependidikan

100 % 3.243.200.757 -

01 01 20 Pengawasan Sarana dan PrasaranaPendidikan P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya Pengawasan Sarana

dan Prasarana Pendidikan 1 lap meningkatnya kualitas pendidikan 100 % 352.250.000 -

01 01 20 Kegiatan Seleksi Pengawas Berprestasi P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya Seleksi PengawasBerprestasi 1 Pkt meningkatnya kualitas pendidikan 100 % 30.081.500 -

01 01 20 Penyelenggaraan Peningkatan Mutu MKKSTingkat SD, SMP dan SMA P (3) Kab. Simeulue

Terselenggarannya PeningkatanMutu MKKS Tingkat SD, SMP danSMA

1 Pkt meningkatnya kualitas pendidikan 100 % 200.000.000 -

01 01 20 Penyelenggaraan Peningkatan Mutu MGMPSMA P (3) Kab. Simeulue Terselenggaranya Peningkatan Mutu

MGMP SMA 1 Pkt meningkatnya kualitas pendidikan 100 % 200.000.000 -

01 01 20 Penyelenggaraan Peningkatan Mutu MGMPSMK P (3) Kab. Simeulue Terselenggaranya Peningkatan Mutu

MGMP SMK 1 Pkt meningkatnya kualitas pendidikan 100 % 40.000.000 -

01 01 20 Penyelenggaraan Peningkatan Mutu MGMPSMP P (3) Kab. Simeulue Terselenggaranya Peningkatan Mutu

MGMP SMP 1 Pkt meningkatnya kualitas pendidikan 100 % 300.000.000 -

01 01 20 Penyelenggaraan Peningkatan Mutu KKG SD P (3) Kab. Simeulue Terselenggaranya Peningkatan MutuKKG SD 1 pkt meningkatnya kualitas pendidikan 100 % 400.000.000 -

01 01 20 Pembinaan dan Peningkatan Kualifikasi GuruPNS P (3) Kab. Simeulue Terlaksananya Pembinaan dan

Peningkatan Kualifikasi Guru PNS 300 Org meningkatnya kualitas Pendidik 100 % 900.000.000 -

01 01 20 Pembinaan dan Peningkatan Kualifikasi GuruNon PNS P (3) Kab. Simeulue Pembinaan dan Peningkatan

Kualifikasi Guru Non PNS 100 Org meningkatnya kualitas Pendidik 100 % 300.000.000 -

01 01 20 Pelatihan Kapasitas Tenaga KependidikanSekolah Tingkat SMP/MTS P (3) Kab. Simeulue

Terlaksananya Pelatihan KapasitasTenaga Kependidikan SekolahTingkat SMP/MTS

1 Pkt meningkatnya kualitaskependidikan 100 % 100.000.000 -

01 01 20 Pelatihan Kapasitas Tenaga KependidikanSekolah Tingkat SMA/MA/SMK P (3) Kab. Simeulue

Terlaksananya Pelatihan KapasitasTenaga Kependidikan SekolahTingkat SMA/MA/SMK

1 Pkt meningkatnya kualitaskependidikan 100 % 125.000.000 -

01 01 20 Penyelenggaraan proses belajar melaluipeningkatan peran pengawas P (3) Kab. Simeulue

Terlaksananya proses belajarmelalui peningkatan peranpengawas

1 Pkt meningkatnya kualitas Pengawas 100 % 95.869.257 -

01 01 20 Pelatihan kurikulum 2013 bagi guru tingkatSMA/MA/SMK P (3) Kab. Simeulue

Terlaksananya Pelatihan kurikulum2013 bagi guru tingkatSMA/MA/SMK

1 Pkt meningkatnya kualitas Pendidik 100 % 200.000.000 -

614.000.000 - DISDIK

01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meingkatnya MutuPendidikan Usia dini 100 % 614.000.000 -

01 01 15 Pembangunan Gedung PAUD Kiramil Sukma P (3) Lalla bahagia Terbangunnya Gedung PAUDKiramil Sukma 1 Pkt meningkatnya kualitas pendidikan 100 % 614.000.000 -

SUMBER DANA APBA


Urusan : Wajib

1.01 : Pendidikan

1.01.02 : Sekretariat MPD

: 1 Wajib

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 990.027.875 1.037.313.602 MPD

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 469.884.875 469.884.8755 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 469.884.875 469.884.875

5 2 BELANJA LANGSUNG 520.143.000 567.428.727

01 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


100 % 334.360.000 364.756.364

01 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Tersedinya Jasa surat menyurat 1 Tahun 750.000 818.182

01 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya airdan listrik Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi SDA

dan Listrik 1 Tahun Lancarnya Kegiatan OperasionalPerkantoran 1 Tahun 3.120.000 3.403.636

01 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kab. Simeulue Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan

Operasional Adm.Perkantoran 1 Tahun 33.680.000 36.741.818

01 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Kab. Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor 1 Tahun 3.120.000 3.403.636

01 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 14.950.000 16.309.091

01 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan Kab. Simeulue Tersedianya Barang Cetak danPenggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan 1 Tahun 9.050.000 9.872.727

01 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik danPenerangan bangunan kantor Kab. Simeulue Tersedianya Komponen instalasi

Listrik 1 Tahun Lancarnya Proses AdministrasiPerkantoran 1 Tahun 1.510.000 1.647.273

01 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturanperundang-undangan Kab. Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan dan

Perundang -Undangan 1 Tahun Tersedianya Bahan Bacaan danPerundang-Undangan 1 Tahun 1.440.000 1.570.909

01 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dankonsultasi luar daerah Kab. Simeulue Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun Terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi 1 Tahun 66.440.000 72.480.000

01 02 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan tenaga honordaerah/ non PNS Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor Daerah / Non PNS 1 Tahun Tersedianya Honorarium dantenaga honor non PNS 1 Tahun 200.300.000 218.509.091

01 02 02 Program Peningkatan Sarana danprasarana aparatur


01 02 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/ operasional Kab. Simeulue Tersedianya Kenderaan dinas/operasional 1 Tahun Tersedianya Kenderaan dinas/

operasional 1 Tahun 18.450.000 20.127.273

01 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kab. Simeulue Terwujudnya kerapian gedungkantor 1 Tahun Tersedianya Perlengkapan gedung

kantor 1 Tahun 9.655.000 10.532.727

01 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Kab. SimeulueTerlaksananya pemeliharaangedung beserta halaman dan tamankantor

1 Tahun Tersedianya pemeliharaan gedungkantor 1 Tahun 7.260.000 7.920.000

01 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasOperasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun Tersedianya Pemeliharaan

Kenderaan Dinas 1 Tahun 6.000.000 6.545.455

01 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapangedung kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 1 Tahun Tersedianya pemeliharaan gedungkantor 1 Tahun 2.320.000 2.530.909

01 02 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 1 Tahun Tersedianya Pemeliharaan gedungkantor 1 Tahun 1.538.000 1.677.818

01 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % - -

01 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapan Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas 1 Tahun Tersedianya Pakaian Dinas 1 Tahun - -

Urusan

KODE

SKPK : 1.01.02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDANPROGRAM/KEGIATAN (URUSAN

PROGRAM/KEGIATAN)

PRIORITASDAERAH KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN


6 7 8

PAGU INDIKATIFTAHUN 2015

PRAKIRAAN MAJUTAHUN 2016

JENISKEGIATAN


DAERAH (SKPK)HASIL PROGRAM

1


INDIKATOR KINERJA




100 % 6.000.000 6.545.455

01 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPK Kab. Simeulue

Tersusunya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtiar Realisasi KinerjaSKPD

1 Tahun Tersedianya LAKIP SKPK 1 Tahun 6.000.000 6.545.455

01 02 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9Tahun

Meningkatnya mutupendidikan Dasar 100 % 39.540.000 43.134.545

01 02 16 73

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagaiinformasi pendidikan dasar (penelitian tentanghambatan penuntasan wajib belajar sembilantahun di pedesaan)

P (3) Kab. Simeulue Tersedianya informasi pendidikan 1 Paket Tersedianya Informasi Pendidikan 1 Paket 39.540.000 43.134.545

01 02 21 Program Pengembangan Budaya baca danPembinaan Perpustakaan

MeningkatnyaPengembanganBudaya baca danPembinaanPerpustakaan

100 % 3.500.000 3.818.182

01 02 21 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca P (3) Kab. Simeulue Adanya minat baca dan Tersedianyabahan bacaan 1 Paket Meningkatnya pemahaman tentang

pendidikan 1 Paket 3.500.000 3.818.182

01 02 22 Program Manajemen Pelayanan PendidikanMeningkatnya MutuManajemen PelayananPendidikan

100 % 91.520.000 99.840.000

01 02 22 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaandi bidang pendidikan P (3) Kab. Simeulue Adanya kerja sama antar lembaga

pendidikan 1 Paket Terwujudnya manajemenpendidikan yang profesional. 1 Paket 34.700.000 37.854.545

01 02 22 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturanpemerintah di bidang pendidikan P (3) Kab. Simeulue Adanya advokasi berbagai peraturan

pemerintah di bidang pendidikan 1 Paket Adanya Advokasi berbagaiperaturan pemerintah 1 Paket 56.820.000 61.985.455


Urusan : Wajib

1.02 : Kesehatan

1.02.01 : Dinas Kesehatan

: 1 Wajib

DINAS KESEHATAN


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 29.589.002.875 30.671.527.059 DINKES5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.696.761.038 17.696.761.0385 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 17.696.761.038 17.696.761.038

5 2 BELANJA LANGSUNG 11.892.241.837 12.974.766.021



100 % 2.636.427.361 2.900.070.097

02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Lancarnya Pelayanan suratmenyurat 1 Tahun 15.440.000 16.984.000

02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan

Perlengkapan 1 TahunLancarnya Pelayanan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

1 Tahun 193.547.568 212.902.325

02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Layanan Jasa Administrasikeuangan 1 Tahun Lancarnya Pelayanan jasa adm

keuangan 1 Tahun 228.825.000 251.707.500

02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun Lancarnya Pelayanan jasakebersihan kantor 1 Tahun 82.535.100 90.788.610

02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Lancarnya Pelayanan Alat TulisKantor 1 Tahun 168.975.815 185.873.397

02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya Brg Cetak

Penggandaan 1 Tahun Lancarnya Pelayanan barangcetakan dan penggandaan 1 Tahun 76.629.650 84.292.615

02 01 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya komponen instalasi

listrik 1 TahunLancarnya Pelayanan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

1 Tahun 14.659.228 16.125.151

02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan

Perlengkapan 1 Tahun Lancarnya Pelayanan peralatandan perlengkapan kantor 1 Tahun 20.000.000 22.000.000

02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kab. Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun Lancarnya Pelayanan BahanBacaan dan Peraturan 1 Tahun 1.200.000 1.320.000

02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kab. Simeulue Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1 Tahun Lancarnya Pelayanan koordinasidan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun 446.365.000 491.001.500

02 01 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Palayanan

Tenaga Honor Daerah/Non PNS 1 Tahun Lancarnya Pelayanan jasapelayanan tenaga honor daerah 1 Tahun 1.388.250.000 1.527.075.000



02 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 46.786.000 51.464.600

02 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Ops 1 Tahun Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional 1 Tahun 416.155.500 457.771.050

02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Terpeliharanya peralatan gedungkantor 1 Tahun 64.392.000 70.831.200

02 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Terciptanya kenyamanan bekerja 1 Tahun 55.036.800 60.540.480

02 01 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat KendaraanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional 1 Tahun Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional 1 Tahun 75.000.000 82.500.000


02 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapan 1 Tahun Tersedianya Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya 1 Tahun 3.481.500 3.829.650

87



JENISKEGIATAN

Urusan

SKPK : 1.02.01

6

TARGET



TARGET TARGET



PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

1




100 % 152.830.000 168.113.000

02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Simeulue Terlaksananya Pendidikan danPelatihan formal 1 Tahun Terlaksananya Pendidikan dan

Pelatihan Formal 1 Tahun 138.430.000 152.273.000

02 01 05 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Kab. Simeulue Terlaksananya Pemeliharaan danPemulihan Kesehatan 1 Tahun Tercapainya Kemampuan

Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 14.400.000 15.840.000

02 01 06Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


100 % 6.000.000 6.600.000

02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Simeulue

Terlaksananya PenyusunanPelaporan kinerja dan IktisarRealisasi Kerja


02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya UpayaKesehatan Masyarakat 100 % 2.295.981.000 2.525.579.100

02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan P (4) Kab. Simeulue Terlaksananya Pemeliharaan danPemulihan Kesehatan Jiwa 330 Pasien Terlaksananya Pemeliharaan dan

Pemulihan Kesehatan 330 Pasien 27.223.000 29.945.300

02 01 16 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BagiPengungsi Korban Bencana P (4) Kab. Simeulue

Terlaksananya PeningkatanPelayanan Kesehatan BagiPengungsi Korban Bencana

50 Tenaga Tersedianya Pelayanan Kesehatanyang Memadai 50 Tenaga 74.950.000 82.445.000

02 01 16 10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan danPenanggulangan Masalah Kesehatan P (4) Kab. Simeulue

Terlaksananya PeningkatanPelayanan Kesehatan danPenanggulangan MasalahKesehatan

10 Kec Terselenggaranya PelayananKesehatan dan Penanggulangan 10 Kec 2.050.000.000 2.255.000.000

02 01 16 16Upaya Pengawasan mutu pelayanankesehatan dasar puskesmas dan puskesmaspembantu

P (4) Kab. SimeulueTerlaksananya pelayanan kesehatanDasar di puskesmas, Puskesmaspembantu dan Poskesdes

Terwujudnya Pelayanan KesehatanDasar Masyarakat 58.600.000 64.460.000

02 01 17 17 Pelayanan Kesehatan Masyarakat DaerahTerpencil, Perbatasan dan Kepulauan P (4) Kab. Simeulue

Terlaksananya PelayananKesehatan Gratis bagi Perbatasandan kepulauan

1 Kec Terselenggaranya PelayananKesehatan Bagi Masyarakat 1 Kec 85.208.000 93.728.800

02 01 Program Pembinaan & PengembanganAparatur

MeningkatnyaPembinaan &PengembanganAparatur

100 % 15.249.000 16.773.900

02 01 16 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yangBerprestasi P (4) Kab. Simeulue Terealisasinya Pemberian

Penghargaan PNS 40 Org Pemberian Penghargaan Bagi PNSyang Berprestasi 40 Org 15.249.000 16.773.900

02 01 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat

100 % 53.162.197 58.478.417

02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan InformasiSadar Hidup Sehat P (4) Kab. Simeulue Adanya informasi sadar hidup sehat

untuk mendukung program PNS 1 Tahun Terlaksananya PengembanganMedia Promosi dan 1 Tahun 17.760.000 19.536.000

02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat P (4) Kab. Simeulue Adanya Kegiatan PenyuluhanMasyarakat Pola Hidup Sehat 1 Tahun Mengertinya Masyarakat Hidup

Bersih dan Sehat 75 % 17.763.500 19.539.850

02 01 19 06 Pengembangan Desa Siaga P (4) Kab. SimeulueTerbentuknya Desa SiagaPercontohan dan RevitalisasiPosyandu di Desa

10 Kec Terlaksananya PengembanganDesa Siaga 10 Kec 17.638.697 19.402.567

02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan SehatMeningkatnyaPengembanganLingkungan Sehat

100 % 338.906.284 372.796.912

02 01 21 05 Penanggulangan Penyakit Akibat PencemaranAir P (4) Kab. Simeulue

Tersedianya depot air minum isiulang yang memenuhi syaratkesehatan

Adanya Penanggulangan PenyakitAkibat Pencemaran Air 83.448.500 91.793.350

10 PKM, 113Pustu, dan 12

Poskesdes

10 PKM, 113Pustu, dan 12

Poskesdes

Depot Air Minum Depot Air Minum


02 01 21 06 Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan danMinuman P (4) Kab. Simeulue

Terlaksananya Kegiatan PelatihanHygiene Sanitasi Makanan danMinuman

10 Kec

Meningkatnya pengetahuan AnakSekolah tentang bahan PlastikMakanan dan Minuman jajananyang Berbahaya

10 Kec 85.391.060 93.930.166

02 01 21 07 Pemeriksaan Hygiene Sanitasi IRTP (IndustriRumah Tangga Pangan) P (4) Kab. Simeulue Terlaksananya Pemeriksaan

Hygiene Sanitasi IRTP 30 IRTP

Tersedianya Produksi IRTP(industri rumah tangga pangan)Yang Memenuhi persyaratanKesehatan

30 IRTP 8.625.120 9.487.632

02 01 21 08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) P (4) Kab. Simeulue Terciptanya peningkatan perilakukomunikasi yang higenis dan saniter 1 Tahun Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Lingkungan 1 Tahun 134.361.000 147.797.100

02 01 21 10 Inspeksi Sanitasi ke Tempat-Tempat Umum P (4) Kab. Simeulue Tersedianya tempat-tempat umumyang memenuhi syarat kesehatan 152 Tempat Terciptanya Lingkungan TTU yang

Memenuhi Syarat- 152 Tempat 27.080.604 29.788.664

02 01 22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

MeningkatnyaPencegahan danPenanggulanganPenyakit Menular

100 % 24.299.715 26.729.687

02 01 22 09 Peningkatan Survellance Epidemiologi danPenanggulangan Wabah P (4) Kab. Simeulue

Terlaksananya Kegiatan pencariansecara aktif Penyebab penyakitMenular Berpotensi KLB

10 Kec Terlaksananya PeningkatanSurvellance Epidemiologi dan 10 Kec 24.299.715 26.729.687

-

02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan KesehatanMeningkatnyaStandarisasi PelayananKesehatan

100 % 104.318.480 114.750.328

02 01 23 07 Pembangunan dan Pemutakhiran Data DasarStandar Pelayanan Kesehatan P (4) Kab. Simeulue Terlaksananya Pemutakhiran Data

Dasar standar pelayanan Kesehatan 10 Kec Terlaksana Pembangunan danPemutakhiran Data Dasar 10 Kec 18.823.280 20.705.608

02 01 23 08 Mini Lokakarya Program Kegiatan Tahunan diPUSKESMAS P (4) Kab. Simeulue

Adanya peningkatan hasilpencapaian kesehatan programpelayanan

10 Kec Adanya Peningkatan HasilPencapaian Kesehatan Program 10 Kec 85.495.200 94.044.720

02 01 25

Program Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas /Puskesmas Pembantu danJaringannya

Meningkatnya Saranadan PrasaranaKesehatan

100 % 5.507.216.000 6.057.937.600

02 01 25 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas(DAK) P (4) Kab. Simeulue Terciptanya Sarana dan Prasarana

Kesehatan 1 Kgt Meningkatnya PelayananKesehatan 1 Kgt 5.507.216.000 6.057.937.600

AP OTSUS 1 Paket 97.000.000 -

9.749.003.384

02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 90.633.400

02 01 15 Peningkatan mutu Penggunaan Obat danPerbekalan Kesehatan P (4) Kab. Simeulue

Terlaksananya Sosialisasi danPengawasan Penggunaan ObatTradisional

250 Orang Meningkatnya Mutu PenggunaanObat dan Perbekalan Kesehatan 250 Orang 90.633.400

02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 500.000.000

02 01 20 07 Pencegahan dan Pelayanan Gizi buruk P (4) Kab. Simeulue Terdistribusinya PMT bagiMasyarakat Penderita Gizi Buruk 19 Org Meningkatnya Gizi Penderita 19 Org 50.000.000

02 01 20 08 Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Kurang P (4) Kab. Simeulue Terlaksanannya Upaya Peningkatandan Perbaikan Gizi Masyarakat 296 Org Tercapainya Peningkatan dan

Perbaikan Gizi Masyarakat 296 Org 450.000.000

02 01 22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular 2.010.796.486

02 01 22 Penemuan Tatalaksaan Penderita P (4) Kab. Simeulue

Tercapainya Pencegahan,Pengendalian, Serta PeningkatanPencarian (ABER) dan PengobatanPenyakit Malaria

1 KgtTercapainya Eliminasi MalariaAceh Tahun 2015 Sesuai PergubNo 40 Tahun 2010

1 Kgt 300.000.000

SUMBER DANA OTSUS


02 01 22 13 Pencegahan dan Penangulangan FaktorResiko P (4) Kab. Simeulue

Melindungi Resiko PenularanMalaria Terhadap Ibu Hamil Bayidan Balita

1 KgtTercapainya Eliminasi MalariaAceh Tahun 2015 Sesuai PergubNo 40 Tahun 2010

1 Kgt 100.000.000

02 01 22 09 Surveilans Epidimiologi dan PenanggulanganWabah P (4) Kab. Simeulue

Menurunkan, Mengamati terjadinyaPeningkatan Kasus danMerencanakan Tindak LanjutPenanggulangan Penyakit Malaria

1 Kgt

Pengamatan Penyakit,Pengumpulan Data Secara Berkaladan Pembuatan Pemetaan FokusA, B, C, D pada Daerah RawanKasus Malaria

1 Kgt 100.000.000

02 01 22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) P (4) Kab. Simeulue

Adanya Komitmen Bersama tentangKbersihan Lingkungan danKesehatan Keluarga di TingkatKecamatan dan Desa

1 Kgt

Adanya Komitmen Bersamatentang Jum'at Bersih sesuaiQanun kab. Simeulue No 12 Tahun2005

1 Kgt 200.000.000

02 01 05 04 Peningkatan Sumber Daya Manusia P (4) Kab. Simeulue Tersedianya SDM dibidangKesehatan yang berkualitas 1 Kgt

Tersedianya Tenaga Mikroskopis,Tenaga Entomologi di setiappuskesmas dan dinas Kesehatan

1 Kgt 300.000.000

02 01 22 12 Penemuan Penderita TB P (4) Kab. SimeuluePengendalian dan KeteraturanTatalaksana Pengobatan TB danKusta

1 Kgt

Peningkatan Angka KesembuhanPenyakit TB dan Kusta,Menurunkan Angka PenularanPenyakit TB dan Kusta

1 Kgt 221.937.486

02 01 22 12 Pengewasan Minum Obat P (4) Kab. SimeuluePengendalian dan KeteraturanTatalaksana Pengobatan TB danKusta

1 Kgt

Peningkatan Angka KesembuhanPenyakit TB dan Kusta,Menurunkan Angka PenularanPenyakit TB dan Kusta

1 Kgt 200.000.000

02 01 15 07 Sistem Penyimpanan Obat Di Puskesmas danPustu yang Reverentatif P (4) Kab. Simeulue

Terlaksananya Pemerataan MutuPelayanan Farmasi Di FasilitasPelayanan Dasar Pemerintah

10 PKM

Adanya Pemerataan MutuPelayanan Farmasi denganTerjaminnya Mutu PenyimpananObat Di Puskesmas danPuskesmas Pembantu

10 PKM 88.859.000

02 01 22 14 Pengadaan Peralatan dan Penunjang PreEliminasi Malaria P (4) Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan Penunjang

Eliminasi Malaria 2015 1 Paket Tersedianya Alat Pendukung AlatEliminasi malaria 1 Paket 500.000.000

02 01 25

Program Pengadaan, Peningkatan DanPerbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu DanJaringannya

6.682.573.498

02 01 25 25 Rehabilitasi Pustu Luan Surip P (4) SimeulueTengah Tersedianya Pustu Luan Surip 1 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana

Pustu yang Representatif 1 Unit 107.163.750

02 01 25 25 Pembangunan Gedung Rawatan danRehabilitasi Puskesmas Alafan P (4) Alafan Terbangunnya Gedung Rawatan

dan Rehabilitasi Puskesmas Alafan 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 1.606.995.000

02 01 25 25 Rehabilitasi Puskesmas Simeulue tengah P (4) SimeulueTengah

Tersedianya Puskesmas SimeulueTengah 1 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana

Puskesmas yang Representatif 1 Unit 652.273.100

02 01 25 25 Rehabilitasi Puskesmas Simeulue Barat P (4) Simeulue Barat Tersedianya Puskesmas SimeulueBarat 1 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana


02 01 25 25 Rehabilitasi puskesmas Teupah Salatan P (4) TeupahSelatan

Tersedianya Puskesmas TeupahSelatan 1 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana


02 01 25 25 Rehabilitasi Puskesmas Salang P (4) Salang Tersedianya Puskesmas Salang 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 280.099.700

02 01 25 25 Revitalisasi Puskesmas Teluk Dalam P (4) Teluk Dalam Tersedianya Puskesmas TelukDalam 1 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana



02 01 25 25 Rehabilitasi Puskesmas dan RumahDinasTeupah Barat P (4) Teupah Barat Tersedianya Puskesmas dan

Rumah Dinas Teupah Barat 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 314.302.925

02 01 25 25 Pembangunan pustu blang padang Simeuluetimur P (4) Simeulue

TimurTerbangunya pustu blang padangSimeulue timur 1 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana


02 01 25 25 Rehabilitasi gedung, pagar dan penataanhalaman pustu laa'yon P (4) Teupah Barat Tersedianya gedung, pagar dan

penataan halaman pustu laa'yon 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 174.250.000

02 01 25 25 Rehabilitasi /renovasi pustu suak buluh P (4) SimeulueTimur

Tersedianya renovasi pustu suakbuluh 1 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana


02 01 25 25 Rehabilitasi poskesdes Nancala P (4) Teupah Barat Tersedianya poskesdes Nancala 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 87.125.000

02 01 25 25 Rehabilitasi Pustu Suak Manang P (4) Salang Tersedianya Pustu Suak Manang 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 89.175.000

02 01 25 25 Rehabilitasi pustu Babussalam P (4) Teluk Dalam Tersedianya pustu Babussalam 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 76.875.000

02 01 25 25 Rehabilitasi pustu muara aman P (4) Teluk Dalam Tersedianya pustu muara aman 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 82.000.000

02 01 25 25 Revitalisasi puskesmas simeulue timur P (4) SimeulueTimur

Tersedianya puskesmas simeuluetimur 1 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana


02 01 25 25 Rehabilitasi pustu Sanggiran P (4) Simeulue Barat Tersedianya pustu Sanggiran 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 76.875.000

02 01 25 25 Rehabilitasi pustu lhok pauh P (4) Alafan Tersedianya pustu lhok pauh 1 Unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 Unit 87.125.000

02 01 25 25 Rehabilitasi pustu Sinar Bahagia P (4) Simeulue Barat Tersedianya pustu Sinar Bahagia 1 unit Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas yang Representatif 1 unit 76.875.000

02 01 25 25 Rehabilitasi rumah dokter simeulue tengah P (4) SimeulueTengah

Tersedianya rumah dokter simeuluetengah 2 unit Tersedianya Sarana dan Prasarana

Puskesmas yang Representatif 2 unit 153.750.000

02 01 32 Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak 465.000.000

02 01 32 08 Asuhan persalinan Normal dan Kualifikasi P (4) Banda Aceh Peningkatan Kompetensi Bidang 10 Org Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Bayi 10 Org 465.000.000

8.147.000.000 - DINKES

02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.147.000.000 -

02 01 16 Penyediaan Biaya Operasional danPemeliharaan 8.147.000.000 -

02 01 16 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) P (4) Kab. Simeulue Tersedianya Biaya OperasionalKesehatan di Puskesmas

Lancarnya Kegiatan Operasional DiPuskesmas 1.100.000.000 -

02 01 16 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) P (4) Kab. Simeulue Tersedianya Biaya OperasionalKesehatan di Puskesmas

Lancarnya Kegiatan Operasional DiPuskesmas 247.000.000 -

02 01 16 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar P (4) Kab. SimeulueTersedianya Sarana dan PrasaranaPenunjang Pelayanan KesehatanDasar

Tersedianya Gedung dan AlatPenunjang Pelayanan KesehatanDasar

2.000.000.000 -

02 01 16 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar P (4) Kab. SimeulueTersedianya Sarana dan PrasaranaPenunjang Pelayanan KesehatanDasar

Tersedianya Gedung dan AlatPenunjang Pelayanan KesehatanDasar

4.800.000.000 -

SUMBER DANA APBN

1 unit

5 Unit

11 PKM

11 PKM

1 unit

11 PKM

11 PKM

5 Unit


Urusan : Wajib

1.02 : Kesehatan

1.02.02 : RSUD

: 1 Wajib

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 28.491.905.282 RSUD

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.950.505.2825 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 13.950.505.282

5 2 BELANJA LANGSUNG 14.541.400.000



100 % 6.468.300.000

02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Lancarnya administrasiperkantoran 1 Tahun 17.000.000

02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik 1 Tahun Tersedianya Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Tahun 600.000.000

02 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Tersedianya jasa AdministrasiKeuangan 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan

Administrasi Keuangan 1 Tahun 175.000.000

02 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Meningkatnya kebersihan Kantor 1 Tahun 200.000.000

02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 200.000.000

02 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya Barang cetakan dan

Penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 1 Tahun 150.000.000

02 02 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik 1 Tahun Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor 1 Tahun 150.000.000

02 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1 Tahun Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Tahun 450.000.000

02 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kab. Simeulue Ikut sertanya aparatur dalam Bimtek

Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun Tersedianya bahan bacaan danPeraturan Per UU 1 Tahun 2.000.000

02 02 01 17 Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Kab. Simeulue Terlaksananya Kegiatan PenyediaanJasa Makanan dan Minuman 1 Tahun Tersedianya Jasa Makanan dan

Minuman 1 Tahun 25.000.000

02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kab. Simeulue Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah 1 Tahun Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi 1 Tahun 275.000.000

02 02 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan tenaga

Honor Daerah 1 Tahun Tersedianya Jasa PelayananTenaga Honor / Non PNS 1 Tahun 4.224.300.000


Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100 % 996.000.000

02 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kab. Simeulue Tersedianya Kendaraan Dinas/ Ops 2 Unit Tersedianya Gedung Kantor 2 Unit 36.000.000

02 02 02 19 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Kab. Simeulue Terlaksananya Kegiatan PengadaanAlat alat kesehatan 1 Paket Tersedianya Alat alat kesehatan 1 Paket -

02 02 02 20 Pengadaan Bahan Rongent Kab. Simeulue Terlaksananya Kegiatan PengadaanBahan Rontgent 1 Paket Tersedianya bahan rongent 1 Paket 200.000.000

02 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Paket Terpeiharanya Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000

02 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya kenderaan dinas/

operasional 1 Paket Terpeiharanya KendaraanDinas/Operasional 1 Paket 275.000.000

02 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya fasilitas peralatan

gedung kantor 1 Paket Terpeiharanya perlengkapanGedung Kantor 1 Paket 250.000.000

02 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 1 Paket Terpeiharanya Peralatan GedungKantor 1 Paket 35.000.000

: 1.02.02

6 7 8

JENISKEGIATAN PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2016

Urusan

SKPK






PRIORITASDAERAH



TAHUN 2015

1


02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % 75.000.000

02 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian dinas beserta

perlengkapannya 1 Paket Tersedianya Pakaian Dinas besertaperlengkapan 1 Paket -

02 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian KerjaLapangan 1 Paket Tersedianya Pakaian Kerja

Lapangan 1 Paket 75.000.000



100 % 100.000.000

02 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Simeulue Terlaksananya Pendidikan danPelatihan formal 20 Orang Terselenggaranya Pendidikan dan

Pelatihan Formal 20 Orang -

02 02 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan Kab. Simeulue Terlaksananya Bimbingan Teknis

inflementasi Penyusunan Program 1 Paket Terselenggaranya BimbinganTeknis 1 Paket 100.000.000



100 % 6.000.000

02 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Simeulue

Terlaksananya PenyusunanPelaporan Kinerja dan ihtisarRealisasi Kinerja SKPD

1 Tahun Tersedianya LAKIP SKPK 1 Tahun 6.000.000

02 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 150.000.000

02 02 16 16 Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi PasienRujukan P (4) Kab. Simeulue Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai 1 Paket Terjalinnya Kemitraan Pengobatan

Lanjutan 1 Paket 100.000.000

02 02 16 12Peningkatan PelayananKesehatan/Penanggulangan MasalahKesehatan

P (4) Kab. Simeulue Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai 1 Paket Tersedianya pelayanan Kesehatandan Penanggulangan 1 Paket 50.000.000

02 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Saranadan Prasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah SakitMata

Meningkatnyapelayanan kesehatanpada RumahSakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah SakitMata

100 % 5.015.000.000

02 02 26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RumahSakit P (4) Kab. Simeulue Tersedianya Bahan-bahan Logestik

Rumah Sakit 1 PaketTerlaksananya KegiatanPengadaan Bahan - bahan LogistikRumah

1 Paket 2.500.000.000

02 02 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit P (4) Kab. Simeulue Tersedianya Obat-obatan RumahSakit 1 Paket Tersedianya Obat-obatan 1 Paket 2.500.000.000

02 02 26 26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan P (4) Kab. Simeulue Tersedianya Laporan 1 Paket Tersedianya Perlengkapan RumahTangga 1 Paket 15.000.000

02 02 27

Program Pemeliharaan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/ Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah SakitMata


100 % 320.000.000

02 02 27 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Jenazah P (4) Kab. Simeulue Terpeliharanya Kamar Jenazah 1 Paket Tersedianya KegiatanPemeliharaan Kamar Jenazah 1 Paket 100.000.000

02 02 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor P (4) Kab. Simeulue Terpeliharanya Alat alat RSUD 1 Paket Terpeiharanya Alat - AlatKesehatan 1 Paket 200.000.000

02 02 27 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur RumahSakit P (4) Kab. Simeulue Terpeliharanya Mabeliur Rumah

Sakit 1 Paket Terpeiharanya Mobiler RumahSakit 1 Paket 20.000.000


02 02 28 Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan

Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan 100 % 311.100.000

02 02 28 03 Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit P (4) Kab. Simeulue Terlaksanya Kelancaran Pelayanan 1 Paket Terjalinnya Kemitraan PengobatanLanjutan bagi Pasien 1 Paket 150.000.000

02 02 28 05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter danParamedis P (4) Kab. Simeulue Terlaksanya Kelancaran Pelayanan 1 Paket Terjalinnya Kemitraan Pengobatan

Lanjutan bagi Pasien 1 Paket 150.000.000

02 02 28 08 Monitoring dan Evaluasi P (4) Kab. Simeulue Tersedianya Laporan 1 Paket Terjalinnya Kemitraan PengobatanLanjutan bagi Pasien 1 Paket 10.000.000

AP OTSUS 1 Paket 1.100.000

1.100.000.000

02 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan SaranaDan Prasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah SakitMata


100 % 1.100.000.000

02 02 26 Pembangunan Rumah Sakit/Gedung GenSet P (4) Kab. Simeulue Terbangunnya gedung genset 1 kegiatan tersedianya sarana dan prasaranarumah sakit yang memadai 1 Paket 200.000.000

02 02 26 Pengadaan Ginset Rumah Sakit UmumSimeulue 350 KVA dan Instalasi Listrik P (4) Kab. Simeulue Terbangunnya gedung genset 1 kegiatan tersedianya sarana dan prasarana

rumah sakit yang memadai 1 Paket 900.000.000

600.000.000

02 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Saranadan Prasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah SakitMata


100 % 600.000.000

02 02 26 Pengadaan Electric Cardio Therapy P (4) Kab. Simeulue Tersedianya Electric Cardio Therapy 1 unit 1 unit 600.000.000

SUMBER DANA OTSUS

SUMBER DANA APBA


Urusan : Wajib

1.03 : Pekerjaan Umum

1.03.01 : Dinas Pekerjaan Umum

: 1 Wajib

PEKERJAAN UMUM


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 86.379.329.679 4.586.165.879 DPU

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 3.199.165.879 3.199.165.8795 1 1 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 3.199.165.879 3.199.165.879


03 03 01 Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran


100 % 1.010.751.000 -

03 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Terlaksanannya Jasa PengirimanSurat Menyurat 12 Bulan Tersedianya Opreasional Surat

Menyurat 12 Bulan 3.000.000 -

03 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayaair dan Listrik Kab. Simeulue Terlaksananya Penyediaan Jasa

Komunikasi, Air dan Listrik 12 Bulan Lancarnya Adm Perkantoran 12 Bulan 51.800.000 -

03 03 01 07 Penyedia Jasa Adm Keuangan Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Adm Perkantoran 12 Bulan Meningkatnya KesejahteraanPegawai 12 Bulan 91.550.000 -

03 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 12 Bulan Terciptanya Kenyamanan Kerja 12 Bulan 5.000.000 -

03 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Lancarnya Adm Perkantoran 12 Bulan 21.101.000 -

03 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan 12 Bulan Cetak Dokumen dan Penggandaan 12 Bulan 6.000.000 -

03 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kab. Simeulue Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Lancarnya Adm Perkantoran 12 Bulan 6.700.000 -

03 03 01 13 Penyediaan Peralatan Dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 12 Bulan Penambahan Peralatan 12 Bulan 219.600.000 -

03 03 01 18 Rapat-rapat Koordonasi dan Konsultasi KeluarDaerah Kab. Simeulue Terlaksanannya Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah 21 Kali Terlaksananya rapat koordinasi 21 Kali 150.000.000 -

03 03 01 20 Penyediaan jasa Pelayanan Tenaga Honor/Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor Daerah 34 Orang Meningkatnya KesejahteraanPegawai 34 Orang 456.000.000 -

BIDANG PROGRAM 282.000.000 337.000.000



100 % 12.000.000 12.000.000

03 03 06 01 Penyusunan LAKIP Kab. Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 dokumenTersedianya Dokumen Lakip danRenstra 2 Keg 12.000.000 12.000.000

03 03 15 Program Pengembangan Data/InformasiMeningkatnya Datadan InformasiPerencanaan Daerah

100 % 270.000.000 325.000.000

03 03 15 01 Pengumpulan Updating Analisis Data InformasiCapaian Target Kinerja Kab. Simeulue

Adanya Updating Analisis DataInfprmasi Target Kinerja Programdan Kegiatan

1 Keg Terkumpulnya Updating AnalisisData 1 Keg 150.000.000 175.000.000

03 03 15 02Penyusunan Pengumpulan Data InformasiKebutuhan Penyusunan DokumenPerencanaan

Kab. SimeulueTerlaksananya Pengumpulan DataInformasi Kebutuhan PenyusunanDokumen Perencanaan

1 Keg Terkumpulnya Data InformasiKebutuhan Dokumen Perencanaan 1 Keg 120.000.000 150.000.000

BIDANG BINA MARGA 12.671.862.800 -

Urusan

SKPK : 1.03.01


DAERAH (SKPK)HASIL PROGRAM

6 7 8



JENISKEGIATANKELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN




PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

1


03 03 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan

Meningkatnya ModaTransportasiMasyarakat

100 % 11.321.862.800 -

03 03 15 01 DED Pembangunan Jalan dan Jembatan &pengawasan P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Perencanaan Jalan dan

Jembatan 1 Keg Lancarnya Transportasi Jalan yangRepresentatif 1 Keg 863.921.600 -

03 03 15 Pengawasan Jalan dan Jembatan P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Pengawasan Jalan danJembatan 15.271 Meter Terbangunnya Jalan 15.271 Meter 647.941.200 -

03 03 15 03 Pembangunan JalanMeningkatnya ModaTransportasiMasyarakat

100 % -

03 03 15 Pembangunan Jalan (Pembukaan Jalan Baru)Desa Kampung Aie P (2) Kampung Aie Tersedianya Prasarana Transportasi 1.500 Meter Terbangunnya Infrastruktur Dasar

Masyarakat 1.500 Meter 600.000.000 -

03 03 15 Pembangunan Jalan (Pembukaan Jalan Baru)Desa Suak Manang P (2) Suak Manang Tersedianya Prasarana Transportasi 900 Meter Terbangunnya Infrastruktur Dasar

Masyarakat 900 Meter 300.000.000 -

03 03 15 Pembangunan Jalan (Pembukaan Jalan Baru)Desa Tamon Jaya P (2) Tamon Jaya Tersedianya Prasarana Transportasi 900 Paket Terbangunnya Infrastruktur Dasar

Masyarakat 900 Paket 300.000.000 -

03 03 15 Pembangunan Jalan Desa Suaklamatan(Aspal) P (2) Suaklamatan Tersedianya Prasarana Transportasi 1.000 Meter Terbangunnya Infrastruktur Dasar

Masyarakat 1.000 Meter 1.200.000.000 -

03 03 15 Pembangunan Jalan Desa Batu Ralang (Aspal) P (2) Batu Ralang Tersedianya Prasarana Transportasi 1.000 Meter Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1.000 Meter 1.200.000.000 -

03 03 15 Pembangunan Jalan Desa Ulul Mayang (Aspal) P (2) Ulul Mayang Tersedianya Prasarana Transportasi 1.000 Meter Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1.000 Meter 1.200.000.000 -

03 03 15 Pembangunan Jalan Desa Kebun Baru (Aspal) P (2) Kebun Baru Tersedianya Prasarana Transportasi 1.000 Meter Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1.000 Meter 1.200.000.000 -

03 03 15 Peningkatan Jalan Desa Lamamek P (2) Lamamek Tersedianya Prasarana Transportasi 1.300 Meter Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1.300 Meter 650.000.000 -

03 03 15 Peningkatan Jalan Desa Ganang Pusako P (2) GanangPusako Tersedianya Prasarana Transportasi 1.200 Meter Terbangunnya Infrastruktur Dasar

Masyarakat 1.200 Meter 400.000.000 -

03 03 15 Perkerasan Jalan Desa Tameng P (2) Tameng Tersedianya Prasarana Transportasi 1.500 Meter Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1.500 Meter 500.000.000 -

03 03 15 Perkerasan Jalan Desa Jaya Baru P (2) Jaya Baru Tersedianya Prasarana Transportasi 2.000 Meter Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 2.000 Meter 800.000.000 -

03 03 15 Pembangunan Jalan Simpang TerminalSinabang P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Prasarana Transportasi 300 Meter Terbangunnya Infrastruktur Dasar

Masyarakat 300 Meter 500.000.000 -

03 03 15 05 Pembangunan JembatanMeningkatnya ModaTransportasiMasyarakat

100 % -

03 03 15 Pembangunan Box Culvert 1 Sell Nancawa P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Prasarana Transportasi 2 Unit Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 2 Unit

03 03 15 Pembangunan Jembatan Desa Lambaya P (2) Lambaya Tersedianya Prasarana Transportasi 1 Unit Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1 Unit 200.000.000 -

03 03 15 Peningkatan Jembatan Jalan Dua Jalur DesaSuka Jaya P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Prasarana Transportasi 1 Unit Terbangunnya Infrastruktur Dasar

Masyarakat 1 Unit 200.000.000 -

03 03 15 Peningkatan Jembatan Desa Ujung Padang P (2) Ujung Padang Tersedianya Prasarana Transportasi 1 Unit Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1 Unit 200.000.000 -

03 03 15 Peningkatan Jembatan Desa Borengan P (2) Borengan Tersedianya Prasarana Transportasi 1 Unit Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1 Unit 60.000.000 -

03 03 15 Peningkatan Jembatan Desa Simpang Abail P (2) Simpang Abail Tersedianya Prasarana Transportasi 1 Unit Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1 Unit 300.000.000 -

03 03 15 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan

Meningkatnya ModaTransportasiMasyarakat

100 % 1.250.000.000 -

03 03 15 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1 Paket Terbangunnya Infrastruktur Dasar


03 03 15 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1 Paket Terbangunnya Infrastruktur Dasar


03 03 15 Rehabilitasi Jembatan Desa Batu-batu P (2) Batu - Batu Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 1 Unit Terbangunnya Infrastruktur Dasar



03 03 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Kebinamargaan

Meningkatnya Saranadan PrasaranaAparatur

100 % 100.000.000 -

03 03 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat P (2) Kab. Simeulue Terpeliharanya Sarana danPrasarana Aparatur 1 Paket Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Aparatur 1 Paket 100.000.000 -

BIDANG PENGAIRAN 5.800.000.000 -

03 03 17 Program Pembangunan Turap / Talud /Bronjong

Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % 800.000.000

03 03 17 03 Pembangunan Bronjong

03 03 17 Pembangunan Bronjong Desa Laure'e P (2) Laure'e Terbangunnya Sarana danPrasarana Aparatur 300 Meter Terbangunnya Sarana dan

Prasarana Aparatur 300 Meter 800.000.000

03 03 24Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi Rawa dan PengairanLainnya

Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % 150.000.000

03 03 24 01 Perencanaan Pengembangan jaringan irigasi -

03 03 24 DED Irigasi P (2) Kab. Simeulue Tersedianya DED Irigasi Kabupaten 1 Paket Tersedianya DED IrigasiKabupaten 1 Paket 150.000.000 -

03 03 24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % - 875.000.000

03 03 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yangtelah dibangun P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Dana Pemeliharaan

Rutin Aset-aset Jaringan Irigasi 20 Lokasi Tersedianya Dana PemeliharaanRutin Aset-aset Jaringan Irigasi 20 Lokasi - 875.000.000

03 03 24Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % 400.000.000 1.750.000.000

03 03 24 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rutin JaringanIrigasi Desa Air Pinang P (2) Air Pinang Terwujudnya Jaringan Irigasi yang

berfungsi normal 1 Paket Meningkatnya Pelayanan JaringanSesuai Sasaran Luas Areal 1 Paket 400.000.000 875.000.000

03 03 24 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rutin JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun P (2) Kab. Simeulue Terwujudnya Jaringan Irigasi yang

berfungsi normal 100 % Meningkatnya Pelayanan JaringanSesuai Sasaran Luas Areal 100 % - 875.000.000


Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % 850.000.000 32.800.000.000

03 03 24 18 Pembangunan Irigasi

03 03 24 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Lamerem P (2) Lamerem Terlaksananya PembangunanJaringan Irigasi 1 Unit Meningkatnya Luas Areal Irigasi

Teknis 1 Unit 200.000.000 -

03 03 24 Pembangunan Jaringan Irigasi DesaLayabaung P (2) Layabaung Terlaksananya Pembangunan

Jaringan Irigasi 600 Meter Meningkatnya Luas Areal IrigasiTeknis 600 Meter 200.000.000 -

03 03 24 Pembangunan Jaringan Irigasi DesaBabussalam (Blang Bonol) P (2) Babussalam Terlaksananya Pembangunan


03 03 24 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa LabuhanJaya P (2) Labuhan Jaya Terlaksananya Pembangunan


03 03 24 Pembangunan Jaringan Irigasi Lauke (BlangYabor Hulu) P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya Pembangunan

Jaringan IrigasiMeningkatnya Luas Areal IrigasiTeknis - 5.670.000.000

03 03 24 Pembangunan Jaringan Irigasi Abail P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya PembangunanJaringan Irigasi

Meningkatnya Luas Areal IrigasiTeknis - 5.740.000.000

03 03 24 Pembangunan Jaringan Irigasi Sebbeh P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya PembangunanJaringan Irigasi


03 03 24 Revitalisasi Bendung Tameng dan PeningkatanSaluran Pembawa Irigasi Tameng P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya Pembangunan

Jaringan IrigasiMeningkatnya Luas Areal IrigasiTeknis - 11.740.000.000

03 03 24 Pembangunan Jaringan Irigasi Dihit P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya PembangunanJaringan Irigasi



03 03 26Program Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai, Danau dan SumberDaya Air Lainnya

Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % 600.000.000 -

03 03 26 01 Pembangunan Embung, dan BangunanPenampung Air Lainnya

03 03 26 Pembangunan Embung Air Desa Kuta Baru P (2) Kuta Baru Terlaksananya PembangunanEmbung 1 Paket

Meningkatnya Sarana danPrasarana Pengelolaan SumberDaya Air

1 Paket 600.000.000 -

03 03 28 Program Pengendalian Banjir 3.000.000.000 38.060.000.000

03 03 28 06 Mengendalikan Banjir Pada Daerah TangkapanAir dan Badan-Badan Sungai P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya Kegiatan

Pengendalian BanjirTerlindungnya Areal yang menjadiTarget Pengamanan - 19.030.000.000

03 03 28 09 Pembangunan Bronjong Sungai Desa Salur P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya PembangunanBronjong Sungai

Terlindungnya Areal yang menjadiTarget Pengamanan - 930.000.000

03 03 28 12 Normalisasi dan Revitalisasi Sungai Sebbe P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya Normalisasi danRevitalisasi Sungai

Terlindungnya Areal yang menjadiTarget Pengamanan - 15.600.000.000

03 03 28 10 Pembangunan Tanggul Pengaman PantaiDesa Salur s.d Desa Awe Kecil P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya Tanggul Pengaman

PantaiTerlindungnya Areal yang menjadiTarget Pengamanan - 2.500.000.000

03 03 28 10 Pembangunan Tanggul Sungai Desa SuakBuluh P (2) Suak Buluh Terlaksananya Tanggul Sungai 1 Paket Terlindungnya Areal yang menjadi

Target Pengamanan 1 Paket 500.000.000 -

03 03 28 Pembangunan Tanggul Pengaman PantaiDesa Malasin P (2) Malasin Terlaksananya Tanggul Pengaman

Pantai 600 Meter Terlindungnya Areal yang menjadiTarget Pengamanan 600 Meter 600.000.000 -

03 03 28 Pembangunan Tanggul Pengaman PantaiDesa Babul Makmur P (2) Babul Makmur Terlaksananya Tanggul Pengaman

Pantai 1000 Meter Terlindungnya Areal yang menjadiTarget Pengamanan 1000 Meter 1.000.000.000 -

03 03 28 Pembangunan Tanggul Pengaman PantaiDesa Lhok Bihao P (2) Lhok Bihao Terlaksananya Tanggul Pengaman

Pantai 900 Meter Terlindungnya Areal yang menjadiTarget Pengamanan 900 Meter 900.000.000 -

BIDANG CIPTA KARYA 4.312.361.000 1.050.000.000

03 03 23Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Pembangunan GedungKantor

Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % 550.000.000 -

03 03 23 08 Rehabilitasi Gedung Dinas PU KabupatenSimeulue P (2) Kab. Simeulue Tersediannya Sarana dan Prasarana

Kantor 1 Unit Tersediannya Sarana danPrasarana Kantor 1 Unit 200.000.000 -

03 03 23 14 Penataan Lingkungan Kantor Dinas PU(Pembangunan Pagar, Drainase dan Halaman) P (2) Kab. Simeulue Tersediannya Sarana dan Prasarana

Kantor 1 Paket Tersediannya Sarana danPrasarana Kantor 1 Paket 350.000.000 -

03 03 16Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong PembangunanSaluran Drainase/ Gorong-gorong

Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % 2.362.361.000 -

03 03 16 03 Pembangunan Jembatan dan Gorong-gorong

03 03 16 Pembangunan Jembatan dan Gorong-gorongDesa Lakubang P (2) Lakubang Pembangunan Saluran Drainase 3 Unit

Terciptanya LingkunganPermikiman yang sehat dannyaman

3 Unit 90.000.000 -

03 03 16 Pembangunan Saluran Drainase Desa Sibuluh P (2) Sibuluh Pembangunan Saluran Drainase 1 PaketTerciptanya LingkunganPermikiman yang sehat dannyaman

1 Paket 300.000.000 -

03 03 16 Peningkatan Saluran Drainase Hulu SukaKarya P (2) Kab. Simeulue Pembangunan Saluran Drainase 1 Paket


1 Paket - -

03 03 16 Pembangunan Saluran Drainase Desa Sebbe(Pembangunan Riol) P (2) Sebbe Pembangunan Saluran Drainase 5.000 Meter


5.000 Meter 1.372.361.000 -

03 03 16 Pembangunan Saluran Drainase Desa SalurLasengalu P (2) Salur

Lasengalu Pembangunan Saluran Drainase 300 MeterTerciptanya LingkunganPermikiman yang sehat dannyaman

300 Meter 100.000.000 -

03 03 16 Pembangunan Saluran Drainase Desa AweKecil P (2) Awe Kecil Pembangunan Saluran Drainase 1.000 Meter


1.000 Meter 350.000.000 -

03 03 16 Pembangunan Saluran Drainase Salur Latun P (2) Kab. Simeulue Pembangunan Saluran Drainase 3.000 MeterTerciptanya LingkunganPermikiman yang sehat dannyaman

3.000 Meter - -


03 03 16 Pembangunan Saluran Drainase Lr. Beo P (2) Kab. Simeulue Pembangunan Saluran Drainase 300 MeterTerciptanya LingkunganPermikiman yang sehat dannyaman

300 Meter 150.000.000 -

03 03 16 Pembangunan Saluran Drainase ArealPerkantoran Jl. Syariah P (2) Kab. Simeulue Pembangunan Saluran Drainase 1 Paket


1 Paket - -

03 03 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan Air Limbah


03 03 27 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana AirMinum dan Air Limbah

03 03 27 Peningkatan Sarana Air Bersih Desa Bunon P (2) Bunon Tersedianya Sarana Air BersihMasyarakat 1 Unit Tersedianya Sarana Air Bersih


03 03 27 Peningkatan Sarana Air Bersih Desa Inor P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Sarana Air BersihMasyarakat 1 Unit Tersedianya Sarana Air Bersih

Masyarakat 1 Unit - -

03 03 27 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kahad P (2) Kahad Tersedianya Sarana Air BersihMasyarakat 1 Unit Tersedianya Sarana Air Bersih


03 03 27 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Lataling P (2) Lataling Tersedianya Sarana Air BersihMasyarakat 1 Unit Tersedianya Sarana Air Bersih


03 03 27 Penyambungan Pipa 1800 Meter dan SR DesaGanting P (2) Ganting Tersedianya Sarana Air Bersih

Masyarakat 69 SR Tersedianya Sarana Air BersihMasyarakat 69 SR 100.000.000 -

03 03 27 Pembangunan Saluran Pembuangan RumahTangga/ Sanitasi Desa Sinabang P (2) Sinabang Tersedianya Sarana Air Bersih

Masyarakat 1500 Meter Tersedianya Sarana Air BersihMasyarakat 1500 Meter 500.000.000 -

03 03 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % - 1.050.000.000

03 03 27 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana AirLimbah (Sanitasi)

03 03 27Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur AirLimbah dengan Sistem Setempat dan SistemKomunal

P (2) Kab. SimeulueTersedianya PembangunanInfrastruktur Air Limbah denganSistem Komunal

Terciptanya Pembangunan Airlimbah Sistem Setempat dansistem Komunal

- 350.000.000




- 350.000.000




- 350.000.000

BINA MARGA 4.850.000.000 -

03 03 30 Program Pembangunan InfrastrukturPedesaan


03 03 30 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan danJembatan Perdesaan

03 03 30 Pembangunan Jalan Rabat Beton PulauTeupah P (2) Pulau Teupah Tersedianya Akses Jalan 3000 Meter Tersedianya Akses Jalan 3000 Meter 1.000.000.000 -

03 03 30 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lr. Platuk P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Akses Jalan 200 Meter Tersedianya Akses Jalan 200 Meter 100.000.000 -

03 03 30 Pembangunan Jalan Rabat Beton DesaNancala P (2) Nancala Tersedianya Akses Jalan 800 Meter Tersedianya Akses Jalan 800 Meter 300.000.000 -

03 03 30 Peningkatan Jalan Bakudo Batu Desa Salur(aspal) P (2) Salur Tersedianya Akses Jalan 800 Meter Tersedianya Akses Jalan 800 Meter 1.000.000.000 -

03 03 30 Peningkatan Jalan Desa Sambay (aspal) P (2) Sambay Tersedianya Akses Jalan 800 Meter Tersedianya Akses Jalan 800 Meter 1.000.000.000 -03 03 30 Peningkatan Jalan Desa Lantik (aspal) P (2) Lantik Tersedianya Akses Jalan 800 Meter Tersedianya Akses Jalan 800 Meter 1.000.000.000 -03 03 30 Peningkatan Jalan Desa Miteum P (2) Miteum Tersedianya Akses Jalan 600 Meter Tersedianya Akses Jalan 800 Meter 200.000.000 -

03 03 30 Peningkatan Jalan Menuju Kantor DesaSinabang (aspal) P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Akses Jalan 200 Meter Tersedianya Akses Jalan 200 Meter 250.000.000 -

AP OTSUS P (2) Kab. Simeulue 1 Paket 537.500.000 -

Kegiatan Lanjutan P (2) Kab. Simeulue 1 Paket 2.339.189.000 -


51.376.500.000 -

DINAS BINA MARGA 18.899.000.000 -

03 03 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan

Meningkatnya Saranadan Prasarana 100 % 18.899.000.000

03 03 15 Pembangunan Jalan 18.899.000.000 -

03 03 15 Pembangunan Jalan Sepanjang Tanggul SukaJaya P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Prasarana Transportasi 550 Meter Tersedianya Prasarana

Transportasi 550 Meter 1.692.000.000 -

03 03 15 Lanjutan Pembangunan Jalan Sinabang-sibigo(Hotmix) Sta 87-89 P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Prasarana Transportasi 2000 Meter Tersedianya Prasarana


03 03 15Peningkatan Jalan (Hotmix) Simpang AirDingin - Labuhan Bajau (Sta. Gunung PulauBengkalak)

P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Prasarana Transportasi 1700 Meter Tersedianya PrasaranaTransportasi 1700 Meter 5.075.000.000 -

03 03 15 Peningkatan Jalan Nancawa - Suak Lamatan P (2) Nancawa Tersedianya Prasarana Transportasi 3000 Meter Tersedianya PrasaranaTransportasi 3000 Meter 2.388.000.000 -

03 03 15 Peningkatan Jalan Sp. Busung - Matanurung -Lasikin P (2) Matanurung Tersedianya Prasarana Transportasi 2000 Meter Tersedianya Prasarana


03 03 15 Pembangunan Jembatan 1.432.800.000 -

03 03 15 Pembangunan Jembatan Pulau Bengkalak P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Infrastruktur DasarMasyarakat 12 Meter Terbangunnya Infrastruktur Dasar

Masyarakat 12 Meter 1.432.800.000 -

03 03 15 Pengawasan Teknis -

03 03 15 Pengawasan Jalan dan Jembatan P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Pengawasan Jalan danJembatan 1 Paket Tersedianya Pengawasan Jalan

dan Jembatan 1 Paket 600.000.000 -

03 03 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan - -

03 03 23 Pengadaan Alat - alat Berat

03 03 23 Pengadaan Dumptruck P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Sarana dan PrasaranaAparatur 2 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana

Aparatur 2 Unit - -

03 03 23 Alat Lab Workshop P (2) Kab. Simeulue Tersedianya Sarana dan PrasaranaAparatur 1 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana

Aparatur 1 Unit - -

03 03 17 DINAS PENGAIRAN 3.836.500.000 -03 03 17 Program Pengendalian Banjir 3.836.500.000

03 03 17 Mengendalikan Banjir Pada DaerahTangkapan Air dan Badan-badan Sungai 1.537.350.000 -

03 03 17 Normalisasi Sungai Ganting P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya Kegiatan NormalisasiSungai 1000 Meter Terlaksananya Kegiatan

Normalisasi Sungai 1000 Meter 498.000.000 -

03 03 17 Pengawasan Normalisasi Sungai Ganting P (2) Kab. Simeulue Terkendalinya PelaksanaanKegiatan Normalisasi Sungai 1 Lap Terkendalinya Pelaksanaan

Kegiatan Normalisasi Sungai 1 Lap 14.500.000 -

03 03 17 Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai SalurLasengalu P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Perkuatan Tebing

Sungai 1 Paket Terbangunnya Perkuatan TebingSungai 1 Paket 995.000.000 -

03 03 17 Pengawasan Pembangunan Perkuatan TebingSungai Salur Lasengalu P (2) Kab. Simeulue

Terkendalinya PelaksanaanKegiatan Pembangunan PerkuatanTebing Sungai

1 PaketTerkendalinya PelaksanaanKegiatan Pembangunan PerkuatanTebing Sungai

1 Paket 29.850.000 -

Pembangunan Prasarana dan PengamanPantai 2.299.150.000 -

Pengaman Pantai Desa Kuala Baru P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Pengaman Pantai 75 Meter Terbangunnya Pengaman Pantai 75 Meter 498.000.000 -

Pengaman Pantai Daerah Makam TengkuDiujung P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Pengaman Pantai 75 Meter Terbangunnya Pengaman Pantai 75 Meter 498.000.000 -

Pengawasan Pembangunan PrasaranaPengaman Pantai ( 2 Lokasi ) P (2) Kab. Simeulue

Terkendalinya PelaksanaanPembangunan PrasaranaPengaman Pantai

1 PaketTerkendalinya PelaksanaanPembangunan PrasaranaPengaman Pantai

1 Paket 29.150.000 -

Pembangunan Tanggul Pengaman PantaiDesa Suka Maju P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Tanggul Pengaman

Pantai 1 Paket Terbangunnya Tanggul PengamanPantai 1 Paket 1.194.000.000 -

Pengawasan Pembangunan TanggulPengaman Pantai Desa Suka Maju P (2) Kab. Simeulue

Terkendalinya PelaksanaanPembangunan Tanggul PengamanPantai

1 PaketTerkendalinya PelaksanaanPembangunan Tanggul PengamanPantai

1 Paket 80.000.000 -

SUMBER DANA OTSUS


DINAS CIPTA KARYA 28.641.000.000 -

03 03 23 Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong 1.374.000.000 -

03 03 23 Pembangunan Drainase/Gorong-gorong -

03 03 23 Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan DuaJalur P (2) Air Dingin Terbangunya Pembagunan Drainase 300 Meter Terbangunya Pembagunan

Drainase 300 Meter 1.285.000.000 -

03 03 23 Pengawasan Drainase Jalan Dua Jalur P (2) Kab. Simeulue Terkendalinya PelaksanaanPembangunan Drainase 1 Paket Terkendalinya Pelaksanaan

Pembangunan Drainase 1 Paket 89.000.000 -

03 03 27 Program Pembangunan KinerjaPengelolaan Air Minum dan Air Limbah 500.000.000 -

03 03 27 Peningkatan Operasi dan PemeliharaanPrasarana dan Sarana Persampahan

03 03 27 Pengadaan Mobil Penyiram Taman P (2) Kab. Simeulue Terlaksananya Kegiatan PengadaanMobil Penyiram Taman 1 Unit Terlaksananya Kegiatan

Pengadaan Mobil Penyiram Taman 1 Unit 500.000.000 -

03 03 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana 11.925.000.000 -

03 03 23 Program Sarana dan Prasarana Gedung

03 03 23 Pengawasan Pembangunan SaranaPerbatasan P (2) Kab. Simeulue Terkendalinya Kegiatan

Pembangunan Sarana Perbatasan 1 Lap Terkendalinya KegiatanPembangunan Sarana Perbatasan 1 Lap 345.000.000 -

03 03 23 Lanjutan Pembangunan Mesjid KabupatenDesa Air Dingin Tahap IV P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Sarana dan Prasana 1 Paket Terbangunnya Sarana dan

Prasana 1 Paket 10.000.000.000 -

03 03 23 Lanjutan Pembangunan Mesjid BabussalamKampung Aie Tahap III P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Sarana dan Prasana 1 Paket Terbangunnya Sarana dan

Prasana 1 Paket 1.580.000.000 -

Program Pengembangan Perumahan 10.405.420.000 -

Pengembangan Rumah Sehat Sederhana

Pembangunan Rumah Sehat Sederhana KaumDhuafa P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya Pembangunan

Rumah Sehat Sederhana 102 Unit Terbangunnya PembangunanRumah Sehat Sederhana 102 Unit 10.200.000.000 -

Pengawasan Pembangunan Rumah SehatSederhana Kaum Dhuafa P (2) Kab. Simeulue

Terkendalinya PelaksanaanPembangunan Rumah SehatSederhana

1 LapTerkendalinya PelaksanaanPembangunan Rumah SehatSederhana

1 Lap 205.420.000 -

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 4.436.580.000 -

Pengawasan RTH P (2) Kab. Simeulue Terkendalinya Pelaksanaan RTH 1 Paket Terkendalinya Pelaksanaan RTH 1 Paket 131.340.000 -

Penataan RTH Air Dingin P (2) Kab. Simeulue Tertatanya RTH 1 Paket Tertatanya RTH 1 Paket 2.192.910.000 -

Pembangunan RTH Kota Sinabang (PelabuhanLama) P (2) Kab. Simeulue Terbangunnya RTH Kota 1 Paket Terbangunnya RTH Kota 1 Paket 2.112.330.000 -

307.078.000.000 -

BINA MARGA 85.778.000.000

03 03 15 Program Pembangunan jalan dan jembatan 76.328.000.000

03 03 15 Pembangunan Jalan

03 03 15 Pembangunan Jalan Kota Batu-Babang- pulaubangkalak P (2) Teupah

Selatan 7 Km 20.000.000.000

03 03 15 Pembangunan sinabang-sibigo ( sta.061+00s/d sta 088+00) P (2) Simeulue Barat 10 Km 30.000.000.000

03 03 15 Pembangunan Jalan sp. serafon - SP. Patriot P (2) Alafan 10 Km 15.000.000.000

03 03 15 Pembangunan Jembatan

SUMBER DANA APBA


03 03 15 Pembangunan Jembatan Salur Latun P (2) Teupah Barat 15 M' 1.800.000.00003 03 15 Pembangunan Jembatan Dila P (2) Salang 15,8 M' 1.896.000.00003 03 15 Pembangunan Jembatan Tameng P (2) Salang 40 M' 4.800.000.00003 03 15 Pembangunan Jembatan Uhun P (2) Salang 12,8 M' 1.536.000.00003 03 15 Pembangunan Jembatan Nangkileh P (2) Salang 10,8 M' 1.296.000.000

03 03 15 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan 5.800.000.000

03 03 15 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan sinabang-sibigo P (2) Kab Simeulue 4 Km 2.000.000.000

03 03 15 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan sinabang-nasreuhe P (2) Kab Simeulue 5,6 Km 2.800.000.000

03 03 15 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan P (2) Kab Simeulue 100 M' 1.000.000.000

03 03 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan 3.650.000.000

03 03 23 Pengadaan alat-alat berat

03 03 23 Pengadaan Excavator/Beco (Hardtrack) P (2) Kab. Simeulue 1 Unit 1.800.000.000

03 03 23 Pengadaan Babyroller P (2) Kab. Simeulue 1 Unit 700.000.000

03 03 23 Pengadaan Trailer (Trado) P (2) Kab. Simeulue 1 Unit 1.150.000.000

PENGAIRAN 53.900.000.000


39.000.000.000

03 03 26 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Latiung P (2) Latiung 1 Paket 1.000.000.000

03 03 26 Pembangunan Irigasi Sigulai P (2) Sigulai 1 Paket 36.000.000.000

03 03 26 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Sefuluh P (2) Sefuluh 1 Paket 1.000.000.000

03 03 26 Optimalisasi Fungsi Jaringan IrigasiSuaklamatan P (2) Suaklamatan 1 Paket 1.000.000.000

03 03 28 Program Pengendalian Banjir 14.900.000.000

03 03 28 Pembangunan Talud dan Normalisasi DASDesa Sua - Sua P (2) Sua-sua 1 Paket 1.900.000.000

03 03 28Pembangunan Tanggul Pengaman PantaiDesa Sinabang (Lanjutan Tanggul Pantai SukaJaya)

P (2) Sinabang 1 Paket 7.000.000.000

03 03 28 Pembangunan Tanggul Laut Labuhan Bajau P (2) L. Bajau 1 Paket 3.000.000.000

03 03 28 Pembangunan Talud Sungai Lasikin P (2) Lasikin 1 Paket 3.000.000.000

CIPTA KARYA 167.400.000.000

03 03 23 Program Pemb. Saluran Drainase/ Gorong-gorong 4.000.000.000

03 03 23 Pembangunan Saluran Primer Drainase Duajalur P (2) Simeulue

Timur 1.000.000.000

03 03 23 Rehab saluran induk kota sinabang P (2) SimeulueTimur 1.200.000.000

03 03 23 Saluran Drainase Pemikiman P (2) SimeulueTimur 1.800.000.000

03 03 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan Air Limbah 130.100.000.000

03 03 27 Pembangunan Saluran primer Supresi P (2) Kuala umo 500.000.00003 03 27 SPAM IKK Along P (2) Salang 25.000.000.000

03 03 27 SPAM IKK Dihit P (2) SimeulueTengah

15.000.000.000

03 03 27 Pembangunan Embung air baku Abail P (2) Kab. Simeulue 70.000.000.000

1 Paket

1000 M

3000 M

6000 M

1 Paket

65000 M3

1 Paket


03 03 27 Pengadaan pipa UK 100 dan UK 75 P (2) Ganting,Sefoyan, lugu

03 03 27 Pengadaan pipa Distribusi P (2) Kolok-Airdingin

1.800.000.000

03 03 27 Pengadaan pipa Distribusi P (2) Air Dingin -Lasikin

3.000.000.000

03 03 27 Pengadaan pipa Distribusi P (2) Sibau - Lugu 4.500.000.000

03 03 27 peningkatan IPA kolok P (2) Kolok-Airdingin

4.600.000.000

03 03 27 peningkatan IPAL Labuah P (2) Labuah 2.300.000.000

03 03 27

pengadaan dan pemasangan SR

P (2)

Kawasan KotaSinabang dan

sekitarnya

2.500.000.000

03 03 27 pembangunan waduk air baku dan IPA terpaduabail P (2) Abail

03 03 27 Pengadaan SR P (2) Kab simeulue 900.000.000

03 03 30 Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan 18.000.000.000

03 03 30 Jalan Pemukiman desa suka karya, sk. Maju,air dingin P (2) Kab simeulue 18.000.000.000

Program Pengembangan Perumahan 12.000.000.000Rumah Sehat Sederhana P (2) Kab simeulue 12.000.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang 300.000.000Penyusunan rencana tata ruang kota Sinabang P (2) Kab simeulue 300.000.000

Program Pembangunan Sarana Peribadatan 3.000.000.000

Lanjutan Pembangunan Mesjid Kota SinabangTahap III P (2) Kab simeulue 3.000.000.000

104.407.000.000 #REF!

BINA MARGA 81.487.000.000Koordinasi pengawasan dan pengendalianpelaksanaan kebijakan tentangpembangunan perumahan

81.487.000.000

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan danPelaksanaan Pengembangan Permukiman P (2) Kab simeulue 7.500.000.000

Pelaksanaan Preservasi dan PeningkatanKapasitas Jalan Nasional P (2) Kab simeulue 10.000.000.000



CIPTA KARYA 22.920.000.000Fasilitasi dan stimulasi pembangunanperumahan masyarakat kurang mampu 22.920.000.000

Fasilitasi dan Stimulasi PembangunanPerumahan Swadaya P (2) Kab simeulue 14.715.000.000

Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan KualitasPerumahan Swadaya P (2) Kab simeulue 8.205.000.000

1000 Unit

76 M

500 unit

SUMBER DANA APBN

1 paket

310.2 M (15 unit)

1 paket

30 Desa

6000 M

120 unit

981 unit

1094 unit

1 Paket

25000 M

1 Paket

6000 M

10000 M

15000 M1 Paket

1 Paket


Urusan : Wajib

1.06 : Perencanaan Pembangunan

1.06.01 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

: 1 Wajib

BAPPEDA


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 8.915.117.335 BAPPEDA

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 2.600.256.3825 1 1 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 2.600.256.382

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) 6.314.860.953



100 % 944.233.824

06 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya Fasilitas SuratMenyurat 12 Bulan Lancarnya Administrasi Kantor 12 Bulan 2.420.000

06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 12 Bulan Lancarnya komunikasi, air bersih,listrik 12 Bulan 112.210.560

06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 12 Bulan Lancarnya Administrasi Keuangan 12 Bulan 77.682.000

06 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Jasa AdministrasiPerkantoran 12 Bulan Terciptanya Lingkungan kantor

yang bersih 12 Bulan 8.470.000

06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan Lancarnya Administrasi Kantor 12 Bulan 30.250.000

06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Lancarnya Administrasi Kantor 12 Bulan 34.544.774

06 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya barang cetakan &

penggandaan 12 Bulan Tersedianya kebutuhan komponenlistrik kantor 12 Bulan 10.368.490

06 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Simeulue Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Lancarnya Administrasi Kantor 12 Bulan 75.988.000

06 01 01 16 Penyediaan Peralatan rumah tangga/modal Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan RumahTangga/Modal 12 Bulan Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga/Modal 12 Bulan 30.000.000

06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab. Simeulue Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 12 Bulan Terlaksananya rapat koordinasi

dan 12 Bulan 302.500.000

06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan tenaga HonorerDaerah/Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya jasa pelayanan tenaga

honor daerah 12 Bulan Terpenuhinya HonorariumPegawai Non PNS 12 Bulan 259.800.000

06 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana aparatur


06 01 02 05 Pengadaaan Kenderaan Dinas/Operasional Kab. Simeulue Tersedianya Kenderaan Dinas Tersedianya Kenderaan Dinas -

06 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Simeulue Tersedianya sarana kerja yang baik Tersedianya sarana kerja yang baik -

06 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Fasilitas GedungKantor 1 Unit Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 97.824.221

06 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kenderaan

Dinas/Operasional 15 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas 15 Unit 42.350.000

06 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Peralatan GedungKantor 1 Paket Terpeliharanya peralatan gedung

kantor 1 Paket 26.620.000

06 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kab. Simeulue Terpeliharanya KenderaanDinas/Operasional 12 bulan Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor 12 Bulan 72.600.000

06 01 03 Program Peningkatan disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % 33.759.000

06 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian dinas beserta

perlengkapannya 54 Stel Tersedianya pakaian dinas PNS 54 Stel 33.759.000

1 6 7 8

SASARANDAERAH LOKASIKODE


PROGRAM/KEGIATAN)

PRIORITASDAERAH

Urusan

SKPK : 1.06.01






TAHUN 2016

JENISKEGIATAN




100 % 285.873.908

06 01 05 Penimgkatan Sumber Daya AparaturPerencana Daerah Kab. Simeulue Ikut Sertanya Aparatur Dalam

Perencana DaerahIkut Sertanya Aparatur DalamPerencana Daerah 100.000.000

06 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan Kab. Simeulue Ikut sertanya aparatur dalam bimtek

peraturan perundang-undangan 12 Bln Meningkatnya kapasitas aparatur dibidang 12 Bulan 90.750.000

06 01 05 04 Peningkatan Aparatur Pemerintah SumberDaya manusia Kab. Simeulue Ikut sertanya aparatur dalam bimtek

peraturan Perundang-undangan 12 Bln Ikut Sertanya Aparatur dalamBintek Peraturan 12 Bulan 95.123.908



100 % 6.000.000

06 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dankeuangan Kab. Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 8 Eks Terukurnya capaian kinerja dan

Ihktisar realisasi 8 Eks 6.000.000

06 01 15 Program Pengembangan Data / InformasiMeningkatnyaPengembangan Data /Informasi

100 % 865.000.000

06 01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan P (5) Kab. Simeulue Tersusunnya Data/Informasi

Kebutuhan 1 Paket Tersusunnya Data/InformasiKebutuhan 1 Paket 40.000.000

06 01 15 Pengembangan pusat data dan informasi P (5) Kab. Simeulue TerSedianya Pusat Data danInformasi 52 Eks TerSedianya Pusat Data dan

Informasi 52 Eks 250.000.000

06 01 15 Penyusunan Buku Simeulue Dalam Angka P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Buku SDM 40 Eks Tersedianya Buku SDM 40 Eks

06 01 15 Penyusunan Buku PDRB P (5) Kab. Simeulue Tersusunnya Buku PDRB 40 Eks Tersusunnya Buku PDRB 40 Eks

06 01 15 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi MakroKabupaten Simeulue P (5) Kab. Simeulue Tersusunnya Buku Indikator

Ekonomi Makro 100 Eks Tersusunnya Buku IndikatorEkonomi Makro 100 Eks 80.000.000

06 01 15 Sistem Informasi Profil daerah. P (5) Kab. SimeulueTersedianya data dukung daninformasi kebutuhan penyusunanperencanaan daerah

50 EksTersedianya data dukung daninformasi kebutuhan penyusunanperencanaan daerah

50 Eks 125.000.000

06 01 15 Penyusunan Buku Statistik KabupatenSimeulue P (5) Kab. Simeulue

Tersedianya data dukung daninformasi kebutuhan penyusunanperencanaan daerah

50 EksTersedianya data dukung daninformasi kebutuhan penyusunanperencanaan daerah

50 Eks 120.000.000

06 01 15 Penyusunan Buku Tinjauan EkonomiKabupaten Simeulue P (5) Kab. Simeulue

Tersedianya data dukung daninformasi kebutuhan penyusunanperencanaan daerah

1 KegTersedianya data dukung daninformasi kebutuhan penyusunanperencanaan daerah

1 Keg 250.000.000

06 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayahdan Sumber Daya Alam

MeningkatnyaPerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

100 % 232.800.000

06 01 24 01 Koordinasi penyusunan masterplan drainsekota P (5) Kab. Simeulue

Terlaksananya Koordinasipenyusunan masterplan Prasaranaperhubungan daerah

1 KegTerlaksananya Koordinasipenyusunan masterplan Prasaranaperhubungan daerah

1 Keg 232.800.000

06 01 15 Program Perencanaan Tata RuangMeningkatnyaPerencanaan TataRuang

100 % 50.000.000

06 01 13 Survey dan pemetaan (updating data GIS) P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya Survey danPemetaan 1 Paket Tersedianya data 1 Paket 50.000.000


06 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan RuangMeningkatnyaPengendalianPemanfaatan Ruang

100 % -

06 01 01 Penyusunan Kebijalan PengendalianPemanfaatan Ruang P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Data RBTL 1 Dok Tersedianya Data RBTL 1 Dok -

06 01 16 Program Kerjasama PembangunanMeningkatnyaKerjasamaPembangunan

100 % 725.000.000

06 01 16 Pengembangan Kegiatan USAID P (5) Kab. Simeulue Terlaksannya kerjasamapembangunan dengan Pihak USAID 1 Paket Terlaksannya kerjasama

pembangunan 1 Paket 30.000.000

06 01 16 Sharing Percepatan Pembangunan SanitasiPerkotaan (P2PS) P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya koordinasi

pembangunan 1 Paket Terlaksananya koordinasipembangunan 1 Paket 695.000.000

06 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan RuangMeningkatnyaPengendalianPemanfaatan Ruang

100 % 100.000.000

06 01 01 Penyusunan Kebijakan PengendalianPemanfaatan Ruang P (5) Kab. Simeulue Tersusunnya kebijakan

pengendalian pemanfaatan ruang 1 Keg Tersusunnya kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang 1 Keg 100.000.000

06 01 18 Program pengembangan kawasan strategiscepat Tumbuh

Meningkatnyapengembangankawasan strategiscepat Tumbuh

100 % 150.000.000

06 01 18 01 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalampengembangan wilayah P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya Sosilaisasi Kegiatan

Kebijakan Pemerintah 1 Keg Terlaksananya Sosilaisasi KegiatanKebijakan Pemerintah 1 Keg -

06 01 18 05 Promosi komoditas unggulan P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya Sosilaisasi KegiatanKebijakan Pemerintah 1 Keg Terlaksananya Sosilaisasi Kegiatan

Kebijakan Pemerintah 1 Keg 150.000.000

06 01 21 Program Perencanaan PembangunanDaerah

MeningkatnyaPerencanaanPembangunan Daerah

100 % 1.670.000.000

06 01 21 02 Penyusunan Rancangan Awal RKPK P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Dokumen RKPK 1 Dok Tersedianya Dokumen RKPK 1 Dok 70.000.000

06 01 21 03 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD P (5) Kab. Simeulue Tersusunnya Dokumen Daerah 1 Keg Terwujudnya PenyelenggaraanMusrenbang RKPD 1 Keg 160.000.000

06 01 21 04 Penyusunan Rancangan Akhir dan PenetapanRKPD P (5) Kab. Simeulue

Tersusunnya Buku RancanaganAkhir dan Terlaksananya PenetapanRKPK Tahun 2016

1 Dok Dokumen RKPD 1 Dok 50.000.000

06 01 21 08 Penyusunan RKPK Perubahan P (5) Kab. Simeulue Tersusunnya Dok. RKPK 1 Dok Dokumen RKPD Perubahan 1 Dok 120.000.000

06 01 21 Penyusunan KUA PPAS P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Buku KUA PPAS 1 Dok Tersedianya buku KUA PPAS 1 Dok 200.000.000

06 01 21 Penyusunan KUA-P/PPAS-P P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Buku KUA-P / PPAS-P 1 Dok Tersedianya buku KUA-P danPPAS-P 1 Dok 120.000.000

06 01 21 Review RPJM 2012 - 2017 P (5) Kab. Simeulue Review RPJM 2012 - 2017 1 Dok Tersedianya Dokumen Review 1 Dok 300.000.000

06 01 21 Perencanaan Teknis Pembangunan GedungKantor P (5) Kab. Simeulue Adanya Rencana Pembangunan

Gedung Kantor 1 Dok Tersedianya Perencanaan TeknisPembangunan 1 Dok 200.000.000

06 01 21 13 Monitoring, Evaluasi Pengendalian danPelaporan P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan 1 Dok Terwujudnya Pengawasan,Pengendalian pembangunan 1 Dok 200.000.000

06 01 21 Sharing RPIJM P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Dokumen RPIJM 1 Keg Tersedianya Dokumen RPIJM 1 Keg 50.000.000

06 01 21 Tim Evaluasi Pengawasan PenyerapanAnggaran P (5) Kab. Simeulue Terbentuknya Tim TEPPA 1 Keg Terbentuknya Tim TEPPA 1 Keg 200.000.000

06 01 21 Penyusunan SPPIP dan RKPP P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya SPPIP dan RKPP 1 Keg Terlaksananya SPPIP dan RKPP 1 Keg -


06 01 22 Program Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi

MeningkatnyaPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

100 % 280.000.000

06 01 22 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi Masyarakat P (5) Kab. Simeulue

Terlaksananya KoordinasiPerencanaan Pembangunan BidangEkonomi

1 KegTerlaksananya KoordinasiPerencanaan PembangunanBidang Ekonomi

1 Keg 150.000.000

06 01 22 Rencana Aksi Pengembangan SektorUnggulan Daerah P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya Pengembangan

Investasi Daerah 1 Keg Terlaksananya PengembanganInvestasi Daerah 1 Keg 130.000.000

06 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Penyuluhan)

MeningkatnyaKetahanan Pangan(Pertanian/Penyuluhan)

100 % 100.000.000

06 01 16 31 Penyusunan dan Monitoring RAD-PG P (5) Kab. Simeulue Tersusunnya Dokumen MonitoringRAD-PG 1 Keg Tersusunnya Dokumen Monitoring

RAD-PG 1 Keg 100.000.000

06 01 23 Program Perencanaan PembangunanBidang Sosial dan Budaya

MeningkatnyaPerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya

100 % 200.000.000

06 01 23 03 Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan danPembangunan Bidang Sosial dan Budaya P (5) Kab. Simeulue

Terlaksananya KoordinasiPerencanaan Pembangunan BidangSosial Budaya

1 KegTerlaksananya KoordinasiPerencanaan PembangunanBidang Sosial Budaya

1 Keg 200.000.000

06 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayahdan Sumber Daya Alam

MeningkatnyaPerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

100 % 232.800.000

06 01 24 01 Koordinasi penyusunan masterplan drainsekota P (5) Kab. Simeulue Tersusunya Masterplan Drainase

Kota 1 KegTerlaksananya Koordinasipenyusunan masterplan Prasaranaperhubungan daerah

1 Keg 232.800.000

06 01 Program Roadmap Kesejahteraan SosialMeningkatnyaRoadmapKesejahteraan Sosial

100 % 100.000.000

06 01 Penyusunan Roadmap Kesejahteraan Sosial P (5) Kab. Simeulue Tersusunnya Roadmap Kessos 1 Keg Terlaksananya PerencanaanPembangunan ekonomi 1 Keg 100.000.000

06 01 Program Roadmap Penegakan SyariatIslam

MeningkatnyaRoadmap PenegakanSyariat Islam

100 % 100.000.000

06 01 Penyusunan Roadmap syariat islam P (5) Kab. Simeulue Tersusunnya buku roadmap SyariatIslam 1 Keg Terlaksananya Perencanaan

Pembangunan sosbud 1 Keg 100.000.000


Urusan : Wajib

1.07 : Perhubungan

1.07.01 : Dinas Perhubungan Komintel

: 1 Wajib

DINAS PERHUBUNGAN KOMINTEL


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 4.810.790.279 4.267.048.279 DISHUB

5 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.947.048.279 2.947.048.2795 5 1 01 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 2.947.048.279 2.947.048.279

5 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.863.742.000 1.320.000.000



100 % 759.122.000 -

07 07 01 01 Jasa surat menyurat Kab. Simeulue Tersedianya fasilitas surat menyurat 12 Bulan Tersedianya operasional suratmenyurat 12 Bulan 1.500.000 -

07 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 12 Bulan Tersedianya operasional kantor 12 Bulan 99.000.000 -

07 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Tersedianya jasa adm keuangan 12 Bulan Tersedianya operasionaladministrasi keuangan 12 Bulan 68.175.000 -

07 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 5.445.000 -

07 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 30.620.000 -

07 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya barang cetakan &

penggandaan 12 Bulan Cetak dokumen dan penggandaan 12 Bulan 12.000.000 -


listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan Pemasangan jaringan penerangankantor 12 Bulan 4.880.000 -

07 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya peralatan &

perlengkapan kantor 12 Bulan Penambahan peralatan danperlengkapan kantor 12 Bulan 50.000.000 -

07 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Kab. Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bulan Terfasilitasinya kegiatan koordinasi

ke luar daerah 12 Bulan 1.200.000 -

07 07 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab. Simeulue Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan tenaga

non PNS Kantor 12 Bulan 249.902.000 -

07 07 01 20 Penyediaan Jasa Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 18 Orang Terpenuhinya kebutuhan tenaga

non PNS Kantor 18 Orang 236.400.000 -


Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100 % 174.500.000 -

07 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya sarana kerja yang baik 12 Bulan Tersedianya Perlengkapan GedungKantor 12 Bulan 50.000.000 -

07 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya kenderaan dinas/

operasional 12 Bulan Terpeliharanya kenderaan dinas 12 Bulan 87.500.000 -

07 07 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan Terehabnya Gedung Kantor 12 Bulan 25.000.000 -

07 07 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya fasilitas peralatan

gedung kantor 12 Bulan Terpeliharanya fasilitas peralatangedung kantor 12 Bulan 12.000.000 -

Urusan

SKPK : 1.05.01

6 7 8






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

1



JENISKEGIATAN


07 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % 32.120.000 -

07 07 03 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan Kab. Simeulue Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapan 61 Stel Tersedianya pakaian dinas dankelengkapannya 61 Stel 32.120.000 -

07 07 05 Program Pendidikan Pelatihan Formal 30.000.000 -

07 07 05 01

Pendidikan dan Pelatihan SertifikasiPengukuran Kapal, Sertifikasi PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS dan SertifikasiPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

P (5) Kab. Simeulue Terlaksanannya Pendidikan danPelatihan Sertifikasi 2 Kegiatan Terlaksanannya Pendidikan dan

Pelatihan Sertifikasi 2 Kegiatan 30.000.000 -

07 01 06Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


100 % 6.000.000 -

07 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Kab. Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Keg Realisasi Kinerja SKPD 1 Keg 6.000.000 -

07 01 15 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

MeningkatnyaPengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa

100 % 90.000.000 210.000.000

07 01 15 05 Pengadaan Alat-alat Elektronik Informasi danKomunikasi P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Alat Informasi 1 Keg Tersedianya Alat Informasi 1 Keg 40.000.000 60.000.000

07 01 15 06 Pengkajian, Perencanaan dan PengembanganKebijakan Komunikasi dan Informasi P (5) Kab. Simeulue Tersdianya Dokumen Perencanaan 1 Keg Tersdianya Dokumen Perencanaan 1 Keg 50.000.000 75.000.000

07 01 15 07 Pembangunan Media Reklame P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Media Reklame 1 Unit Tersedianya Media Reklame 1 Unit - 75.000.000

07 01 17 Program Fasilitas Peningkatan SDM BidangKomunikasi dan Informasi

Meningkatnya SDMBidang Komunikasi danInformasi

100 % 45.000.000 65.000.000

07 01 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi,Informasi dan Telematika P (5) Kab. Simeulue Keikutsertaan Aparatur 1 Unit Keikutsertaan Aparatur 1 Unit 45.000.000 65.000.000

07 01 18 Program Kerjasama Informasi dengan MassMedia

MeningkatnyaKerjasama Informasidengan Mass Media

100 % 45.000.000 50.000.000

07 01 18 01 Media Interpersonal (Seminar, Workshop,Pameran) P (5) Kab. Simeulue Terlaksanannya Penyebarluasan

Informasi 1 Unit Terlaksanannya PenyebarluasanInformasi 1 Unit 45.000.000 50.000.000

07 01 18 Program Kerjasama Informasi dengan MassMedia

MeningkatnyaKerjasama Informasidengan Mass Media

100 % - 45.000.000

07 01 18 01 Penyebarluasan Informasi PembangunanDaerah/Penyuluhan Masyarakat P (5) Kab. Simeulue Terlaksanannya Penyebarluasan

Informasi 100 % Terlaksananya PenyebarluasanInformasi Pembangunan Daerah 100 % - 45.000.000

07 01 18 Pembangunan dan Peningkatan FasilitasPelabuhan

Meningkatnya Saranadan Prasana 100 % - 950.000.000

07 01 18 Pengerukan Alur Masuk PelabuhanPenyeberangan Kolok P (5) Kab. Simeulue Tersediannya Dokumen

Perencanaan 100 %Terlaksananya Pengerukan AlurMasuk Pelabuhan PenyebranganKolok

100 % - 950.000.000

07 07 15 Program Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

Meningkatnya Saranadan Prasana 100 % 100.000.000 -

07 07 15 Sosialisasi Bidang Perhubungan Laut P (5) Kab. Simeulue Terlaksanannya Sosialisasi BidangPerhubungan laut 1 Keg Terlaksanannya Sosialisasi Bidang

Perhubungan laut 1 Keg 100.000.000 -

07 07 17 Program Peningkatan PelayananPengangkutan

Meningkatnya Saranadan Prasana 100 % 125.000.000 -


07 07 17 Sarana Keselamatan Pelayaran

07 07 17 Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran P (5) Kab. Simeulue Terciptanya Keselamatan danKelancaran Lalu Lintas Kapal 1 Paket Terciptanya Keselamatan dan

Kelancaran Lalu Lintas Kapal 1 Paket 50.000.000 -

07 07 17 Pengadaan Rambu Laut P (5) Kab. SimeulueTerciptanya Kenyamana BagiPengemudi Yang Memasuki AlurPelabuhan/ Dermaga

15 UnitTerciptanya Kenyamana BagiPengemudi Yang Memasuki AlurPelabuhan/ Dermaga

15 Unit 75.000.000 -

07 07 18 Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan 447.000.000 -

07 07 18 Rehab Berat Rumah Dinas Pelabuhan P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Tempat TinggalPetugas Pelabuhan 3 Paket Tersedianya Tempat Tinggal

Petugas Pelabuhan 3 Paket 100.000.000 -

07 07 18 Pembangunan Pos Penjagaan 3 m x 5 m P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Pos KeamananPelabuhan 1 Paket Tersedianya Pos Keamanan

Pelabuhan 1 Paket 50.000.000 -

07 07 18 Pengadaan Papan Informasi P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Informasi bagiPengguna Jasa 2 Paket Tersedianya Informasi bagi

Pengguna Jasa 2 Paket 20.000.000 -

07 07 18 Penertiban Angkutan Laut dibawah GT-7 P (5) Kab. Simeulue Terciptanya ketertiban pelayaran 100 % Terciptanya ketertiban pelayaran 100 % 20.000.000 -

07 07 18 Biaya Operasional Penertiban Alur Pelayarandan Pemeliharaan Rambu Laut P (5) Kab. Simeulue

Terciptanya KenyamananPengemudi Boad memasuki alurpelabuhan

100 %Terciptanya KenyamananPengemudi Boad memasuki alurpelabuhan

100 % 60.000.000 -

07 07 18 Perencanaan Pembangunan Gedung VIPBandara Lasikin P (5) Kab. Simeulue Tersediannya Dokumen

Perencanaan 1 Keg Tersediannya DokumenPerencanaan 1 Keg 22.000.000 -

07 07 18 Perencanaan Pengerukan Alur MasukPelabuhan Penyeberangan Kolok P (5) Kab. Simeulue Tersediannya Dokumen

Perencanaan 1 Keg Tersediannya DokumenPerencanaan 1 Keg 50.000.000 -

07 07 18 Pembangunan Dermaga Rakyat DesaBubuhan P (5) Bubuhan Tersediannya Dokumen

Perencanaan 1 Unit Tersediannya DokumenPerencanaan 1 Unit 125.000.000 -

07 07 18 AP OTSUS 1 Paket 10.000.000 -

550.000.000 -

Program Pengendalian dan PengamananLalu Lintas 550.000.000 -

Pengadaan Marka Jalan, Zebra Cross danZona Pengaman Sekolah P (5) Kab. Simeulue 1370 Meter 1370 Meter 550.000.000 -

9.600.000.000 -

07 07 18 Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan 6.600.000.000 -

07 07 18 Pengaspalan Pelataran Areal Parkir Pelabuhan P (5) Pelabuhan 1 Paket 1.500.000.000 -

07 07 18 Pengerukan Alur Masuk PelabuhanPenyeberangan Kolok P (5) Pelabuhan 1 Paket 2.500.000.000 -

07 07 18 Pembangunan Gedung VIP Bandara Lasikin P (5) Lasikin 1 Unit 1.100.000.000 -

07 07 18 Peningkatan Jalan Pelabuhan Ferry (overlay) P (5) SimeulueTimur 1 Paket 1.500.000.000 -

07 01 18 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa 3.000.000.000 -

07 01 18 Pembangunan Simeulue Media Center P (5) Kab. Simeulue 1 Paket 3.000.000.000 -

29.921.920.000 -

07 07 18 Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan 29.921.920.000 -

07 07 18 Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana Bandar Udara P (5) Pelabuhan 3.356.920.000 -

07 07 18 Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana Bandar Udara P (5) Pelabuhan 25.465.000.000 -

07 07 18 Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana Keamanan Penerbangan P (5) Lasikin 1.100.000.000 -

SUMBER DANA APBA

SUMBER DANA APBN

SUMBER DANA OTSUS

1 paket

1 paket

100%


Urusan : Wajib

1.08 : Lingkungan Hidup

1.08.01 : Bappedalsihman

: 1 Wajib

BAPPEDALSIHMAN


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 4.901.531.470 6.673.972.470 BAPPEDAL

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 2.254.872.470 2.254.872.4705 1 1 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 2.254.872.470 2.254.872.470




100 % 1.893.250.000 1.962.600.000

08 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya Fasilitas SuratMenyurat 12 Bulan Tersedianya Fasilitas Surat

Menyurat 12 Bulan 1.050.000 1.150.000

08 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 15.000.000 16.500.000

08 02 01 07 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Adm Keuangan 12 Bulan Tersedianya Jasa Adm Keuangan 12 Bulan 83.000.000 85.000.000

08 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor 12 Bulan 2.100.000 2.500.000

08 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersediannya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tersediannya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 18.000.000 18.350.000

08 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan 12 Bulan Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 12 Bulan 22.000.000 22.100.000

08 02 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 BulanTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

12 Bulan 1.500.000 2.000.000

08 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan &

Perlengkapan Kantor 12 Bulan Tersedianya Peralatan &Perlengkapan Kantor 12 Bulan 20.000.000 23.000.000

08 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah Kab. Simeulue Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan 200.000.000 235.000.000

08 02 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah/Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor Daerah 12 Bulan Tersedianya Jasa PelayananTenaga Honor Daerah 12 Bulan 1.530.600.000 1.557.000.000

08 02 02 Program Peningkatan Sarana & PrasaranaAparatur


08 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Fasilitas GedungKantor 12 Bulan Terpeliharanya Fasilitas Gedung

Kantor 12 Bulan 10.000.000 12.000.000

08 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kenderaan

Dinas/Operasional 12 Bulan Terpeliharanya KenderaanDinas/Operasional 12 Bulan 384.409.000 525.000.000

08 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedungkantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 12 Bulan Terpeliharanya Peralatan GedungKantor 12 Bulan 10.000.000 12.000.000

08 02 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan DinasOperasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kenderaan

Dinas/Operasional 12 Bulan Terpeliharanya KenderaanDinas/Operasional 12 Bulan 50.000.000 50.000.000



100 % 60.000.000 65.000.000

08 02 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan Kab. Simeulue

Ikut Sertanya Aparatur DalamBimtek Peraturan Perundang -Undangan

5 OkIkut Sertanya Aparatur DalamBimtek Peraturan Perundang -Undangan

5 Ok 60.000.000 65.000.000

1 6

Urusan

SKPK : 1.08.01

KODE

7 8







TAHUN 2016

JENISKEGIATAN


PROGRAM/KEGIATAN)

PRIORITASDAERAH


08 02 06Program Peningkatan PengembanganPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK


100 % 6.000.000 6.000.000

08 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPK Tersedianya LAKIP SKPK 1 Paket Tersedianya LAKIP SKPK 1 Paket 6.000.000 6.000.000

08 02 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

MeningkatnyaPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan

100 % 130.500.000 96.000.000

08 02 Pengadaan Alat-alat Bengkel P (7) Kab. Simeulue Tersedianya Sarana dan PrasaranaPersampahan 1 Paket Tersedianya Sarana dan Prasarana

Persampahan 1 Paket 50.000.000 -

08 02 Peningkatan Operasi dan PemeliharaanPrasrana dan Sarana Persampahan P (7) Kab. Simeulue Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 1 Keg Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan 1 Keg 65.000.000 80.000.000

08 02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan P (7) Kab. Simeulue Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan 1 Keg Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 1 Keg 15.500.000 16.000.000

08 02 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

MeningkatnyaPengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup

100 % 57.500.000 1.565.500.000

08 02 Pemantauan Kualitas Lingkungan P (7) Kab. Simeulue Tersedianya Dana 1 Paket Tersedianya Dana 1 Paket 12.500.000 14.000.000

08 02 Pengkajian Dampak Lingkungan P (7) Kab. Simeulue Tersedianya Data/Informasi LH 1 Paket Tersedianya Data/Informasi LH 1 Paket 45.000.000 11.500.000

08 02 Penyusunan Kebijakan PengendalianPencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup P (7) Kab. Simeulue Pengembangan Kinerja Pengelolaan

LH 1 PaketTerlaksananya KegiatanPengembangan KinerjaPengelolaan LH

1 Paket - 1.500.000.000

08 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPengendalian LH P (7) Kab. Simeulue

Adanya Kegiatan Peningkatan PeranSerta Masyarakat dalamPengendalian LH

1 Paket

Terlaksananya KegiatanPeningkatan Peran SertaMasyarakat dalam PengendalianLH

1 Paket - 40.000.000

08 02 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)

MeningkatnyaPengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

100 % 45.000.000 125.000.000

08 02 Penataan RTH P (7) Kab. Simeulue Tersedianya Dana PemeliharaanRTH 1 Paket Tersedianya Dana Pemeliharaan

RTH 1 Paket 45.000.000 125.000.000


Urusan : Wajib

1.10 : Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.01 : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

: 1


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.959.406.202 CAPIL

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.789.856.253Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 1.789.856.253


10 01 01 Program Pelayanan AministrasiPerkantoran


100 % 453.549.949

10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya fasilitas surat-menyurat 1 Tahun Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 1.576.500 1.734.150

10 01 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik 1 Tahun Tersedianya Jasa komunikasi, Airdan Listrik 1 Tahun 27.573.000 30.330.300

10 01 01 03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Tersedianya jasa AdministrasiKeuangan 1 Tahun Tersedianya Jasa administrasi

Keuangan 1 Tahun 67.800.000 74.580.000

10 01 01 07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor 1 Tahun 22.041.000 24.245.100

10 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 40.338.449 44.372.294

10 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. SimeulueTersedianya Cetakan Blangko, KK,SKPD, Akte Kelahiran, RegistrasiKelahiran, Ribbon KTP-el

1 Tahun Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 1 Tahun 9.170.000 10.087.000

10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Kab. Simeulue Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 1 Tahun Terpcainya Kesamaan Kebijakan

Antara Pemerintah 1 Tahun 176.451.000 194.096.100

10 01 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah/ Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan tenaga

Honor Daerah 1 Tahun Tersedianya Jasa Pelayanantenaga Honor Daerah 1 Tahun 108.600.000 119.460.000

10 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana


10 01 02 05 Pengadaan/Operasional Kendaraan Dinas Kab. Simeulue Tersedianya Kendaraan Dinas 3 Unit Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan 3 Unit 69.000.000 75.900.000

10 01 02 05 Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kendaraan Dinas/

Operasional Kendaraan 1 Kgt Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan 1 Kgt 38.000.000 41.800.000

10 01 02 Pengadaan Alat-Alat Kantor Kab. Simeulue Adanya Kegiatan Pengadaan Alat-alat kantor 2 Unit Tersedianya alat-alat kantor 2 Unit 33.000.000 36.300.000

10 01 02 Pengadaan Mobileur Kab. Simeulue Tersedianya mobiler kantor 1 paket Tersedianya fasilitas kantor yangmemadai 1 paket 100.000.000 110.000.000

10 01 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Genset) Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan GedungKantor 1 Kgt Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor 1 Kgt 250.000.000 275.000.000



100 % 26.000.000

10 01 06 01 Penyusunan Laporan Ikhtisar Capaian Kinerjadan Keuangan Kab. Simeulue

Adanya Updating Analisis DataInfprmasi Target Kinerja Programdan Kegiatan

1 Dok Terlaksananya PenyusunanPelaporan Realisasi SKPD 100 % 6.000.000

10 01 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kab. Simeulue Adanya Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 1 kegiatan Terlaksananya Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 % 20.000.000

Urusan

SKPK : 1.10.01

1 6 7


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Wajib

8



10 01 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan & Pencatatan Sipil

MeningkatnyaPenataan AdministrasiKependudukan &Pencatatan Sipil

100 % 1.200.000.000

10 01 15 Bimbingan Teknis dan Sosialisai Undang-undang P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya Bimtek dan

Sosialisasi perundang-undangan 1 Tahun meningkatnya SDM 1 Tahun 250.000.000

10 01 15 Sosialisasi Administrasi Kependudukan P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya SosialisasiAdministrasi kependudukan 1 Kgt meningkatnya SDM 1 Kgt 200.000.000

10 01 15 Cetak Blanko administrasi kependudukan P (5) Kab. Simeulue Tersedianya pencetakan blangkoadministrasi kependudukan 1 paket Lancarnya pelayanan administrasi

kependudukan 1 Paket 750.000.000

1.750.000.000 -

10 01 12 Pengembangan data base kependudukan 1.750.000.000 -

10 01 12Pengembangan Sistem AdministrasiKependudukan (SAK) Terpadu (PendataanKependudukan)

P (5) Kab. Simeulue

Terlaksananya pengembanganSistem Administrasi Kependudukan(SAK) Terpadu (PendataanKependudukan)

1 Kgt

Terlaksananya pengembanganSistem Administrasi Kependudukan(SAK) Terpadu (PendataanKependudukan)

500.000.000 -

10 01 12Pengembangan Sistem AdministrasiKependudukan (SAK) Terpadu (Penertbitan E-KTP Keliling)

P (5) Kab. Simeulue

terlaksananya pengembanganSistem Administrasi Kependudukan(SAK) Terpadu (Penertbitan E-KTPKeliling)

1 Kgt

terlaksananya pengembanganSistem Administrasi Kependudukan(SAK) Terpadu (Penertbitan E-KTPKeliling)

650.000.000

10 01 12 Pembinaan Administrasi PendaftaranPenduduk P (5) Kab. Simeulue terlaksananya Pembinaan

Administrasi Pendaftaran Penduduk 1 Kgtterlaksananya PembinaanAdministrasi PendaftaranPenduduk

600.000.000

SUMBER APBN

2 Unit

1 Kegiatan

1 Paket


Urusan : Wajib

1.11 : PP da Perlindungan Anak

1. 11.02 : Kantor PP dan Keluarga Sejahtera

: 1 Wajib

PPKS


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 2.438.566.793 2.443.453.672 PPKS

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.422.582.293 1.422.582.2935 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 1.422.582.293 1.422.582.293




100 % 326.050.000 342.363.647

11 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 1.190.000 1.249.920

11 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya jasa komunikasi SDA

dan Listrik 1 Tahun Tersedianya Komunikasi, Air danListrik Kantor 1 Tahun 25.340.000 26.611.200

11 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Tersedianya jasa administrasikeuangan 1 Tahun Tersedianya Honorarium Pengelola

Keuangan 1 Tahun 54.480.000 57.204.000

11 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya Pelayanan KebersihanKantor 1 Tahun 1.200.000 1.264.347

11 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Jasa alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Pelayanan Kantor 1 Tahun 16.530.000 17.358.428

11 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya barang cetak dan

penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan danPenggadaan 1 Tahun 1.360.000 1.430.352

11 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kab. Simeulue Tersedianya Biaya rapat-rapat

koordinasi 1 Tahun Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultansi 1 Tahun 133.790.000 140.477.400

11 02 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya jasa Pelayanan tenaga

honor 1 Tahun Meningkatnya Kualitas PelayananAdm.Perkantoran 1 Tahun 92.160.000 96.768.000



11 01 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya halaman /gedungkantor 1 Tahun Terpeliharanya halaman /gedung

kantor 1 Tahun 30.000.000 31.500.000

12 01 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya kenderaan Dinas/

operasional 1 Tahun Terpeliharanya kenderaan Dinas/operasional 1 Tahun 53.160.000 55.818.000

13 01 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kab. Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedugn

Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Peralatan GedugnKantor 1 Tahun 3.600.000 3.780.000


11 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab. Simeulue Bertambahnya Kedisiplinan

berpakaian pegawai 1 Tahun Tersedianya Pakaian DinasBeserta Perlengkapanya 1 Tahun 17.280.000 18.144.000



100 % 6.000.000 7.560.000

11 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Simeulue Tersedianya RKA, Lakip dan

Laporan Keuangan 1 Tahun Tersedianya Laporan CapaianKinerja Keuangan 1 Tahun 6.000.000 7.560.000

11 02 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Kab. Simeulue Meningkatnya PengembanganSistem 1 Tahun Meningkatnya Pengembangan

Sistem 1 Tahun 19.650.000 20.632.500

11 02 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

Meningkatnya KualitasHidup danPerlindunganPerempuan

100 % 166.664.500 31.500.000



1

Urusan

SKPK : 1.11.02

7 8







TAHUN 2016

JENISKEGIATANPRIORITAS

DAERAH

6


11 02 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan 1 Paket tersedianya laporan hasil kegiatan 1 Paket 22.654.500 31.500.000

11 02 Peringatan Kualitas Hidup PerempuanMawadah wa Rahmah P (5) Kab. Simeulue terlaksananya pelatihan peningkatan

kualitas hidup perempuan 1 Kegiatan Meningkatnya kualitas hidupperempuan 1 Paket 50.000.000 -

11 02 Pengembangan Diri dan Public Speaking P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya pelatihaanpengembangan diri bagi perempuan 1 Paket meningkatnya pengembangan diri

bagi perempuan 1 Paket 33.090.000 -

11 02 Administrasi P (5) Kab. Simeulue Tersedianya administrasi kegiatan 1 Paket lancarnya kegiatan 1 Paket 60.920.000 -

Program Keluarga Berencana Meningkatnya KegiatanKeluarga Berencana 100 % - 1.269.384.480

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling(TKBK) P (5) Kab. Simeulue Tersedianya sarana dan prasarana 1 Paket lancarnya kegiatan penyuluhan KB 1 Paket - 1.269.384.480

11 02 16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender & Anak

MeningkatnyaPenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender & Anak

100 % 124.990.000 52.485.300

11 02 16 Fasilitasi Pengembangan Pusat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) P (5) Kab. Simeulue Tersedianya fasilitas P2TP2A Gedung Kantor P2TP2 49.990.000 52.485.300

11 02 16 Pembinaan Desa PPW-KSS, BKB, GSI, danNAKERWAN P (5) Kab. Simeulue

Terbentuknya percontohan PPW-KSS, BKB, GSI dan NAKERWANtingkat kabupaten


75.000.000

Program Keluarga Berencana - 2.797.141.725Pelaksanaan Tim Keluarga Berencana Keliling(TKBK) P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya pelayanan TKBK

kepada masyarakatTerlaksananya pelayanan TKBKkepada masyarakat - 2.797.141.725

11 02 18 Program Peningkatan Peran Serta danKesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Meningkatnya PeranSerta dan KesetaraanJender DalamPembangunan

100 % 175.000.000 126.000.000

11 02 18 01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuandan Anak P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya pelatiahan bagi

organisasi perempuan 1 PaketMaksimalnya Peran serta Fungsidari Berbagai organisasiperempuan

1 Paket 50.000.000 -

11 02 18 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan(DW 2015) P (5) Kab. Simeulue 91.910.000 126.000.000

11 02 18Kegiatan Pendidikan dan PelatihanPeningkatan Peran Serta dan KesetaraanJender (DW 2015)

P (5) Kab. Simeulue 33.090.000 -

Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender dan Anak - 218.292.113

Pembinaan Desa PPW-KSS,BKB,GSI, danNAKERWAN P (5) Kab. Simeulue



- 218.292.113

11 02 20 Program Pengembangan Pusat PelayananInformasi dan Konseling KRR

MeningkatnyaPengembangan PusatPelayanan Informasidan Konseling KRR

100 % 105.000.000 266.418.432

11 02 20 02Fasilitasi Forum Pelayanan KKR BagiKelompok Remaja dan Kelompok SebayaDiluar Sekolah

P (5) Kab. Simeulue Terbentuknya kelompok PIK- KRR disekolah dan di luar sekolah 1 Paket

Tersampaikannya Isu tentang TriadKRR bagi Remaja di Sekolahmaupun di Luar Sekolah maupun

1 Paket 105.000.000 266.418.432

Memperingati Hari-Hari Besar - 339.696.000


Memperingati Hari-Hari Besar Meliputi HariIbu,Hari Anak,Hari Perempuan dan HariKeluarga

P (5) Kab. Simeulue

Terlaksananya kegiatan padaperingatan hari-hari besar (hari ibu,hari anak, hari perempuan dankeluarga)

Terlaksananya kegiatan padaperingatan hari-hari besar(hari ibu,hari anak, hari perempuan dankeluarga)

- 339.696.000

Membentuk Keluarga Sakinah - 63.000.000Peningkatan Kualitas Hidup PerempuanMawaddah Wa Rahmah P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya pelatihan Mubaliqhah Terlaksananya pelatihan

Mubaliqhah - 63.000.000

Keluarga Berencana - 63.000.000Pelaksanaan Kegiatan Tahunan PendataanKeluarga P (5) Kab. Simeulue Tersedianya data keluarga Tersedianya data keluarga - 63.000.000

Pendataan Perempuan dan Anak - 63.000.000Pelaksanaan Kegiatan Pendataan TerhadapPerempuan dan Anak-anak P (5) Kab. Simeulue Tersedianya data perempuan Tersedianya data perempuan - 63.000.000

Program UPPKS 75.000.000 88.200.000

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan kelompokUPPKS (Usaha Peningkatan 'PendapatanKeluarga

P (5) Kab. Simeulue

Terbinanya kelompok usahapeningkatan perekonomian keluargasejahtera (UPPKKS) di KabupatenSimeulue

1 Paket

Terbinanya kelompok usahapeningkatan perekonomiankeluarga sejahtera (UPPKKS) diKabupaten Simeulue

1 Paket 75.000.000 88.200.000

Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan - 100.800.000

Sosialisasi Undang-Undang Kekerasan DalamRumah Tangga (KDRT) dan PerlindunganAnak.

P (5) Kab. Simeulue Tersosialisasikannya UU KDRTKepada Masyarakat

Tersosialisasikannya UU KDRTKepada Masyarakat - 100.800.000

Program Pembinaan Keluarga 20.000.000 88.200.000

Pembinaan Kader Kelompok Bina KeluargaBalita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) ,Bina Keluarga Lansia (BKL dan BinaLingkungan Keluarga

P (5) Kab. Simeulue

Meningkatkan SDM KaderKelompok: Bina Kelompokbalita(BKB), Bina Kolompok Remaja(BKR) , Bina Kelompok Lansia(BKL)dan (BLK)

1 Paket

Meningkatkan SDM KaderKelompok: Bina Kelompokbalita(BKB), Bina KolompokRemaja (BKR) , Bina KelompokLansia(BKL) dan (BLK)

1 Paket 20.000.000 88.200.000

Program Pembinaan Keluarga - 14.490.000

Insentif Petugas PPKBD P (5) Kab. Simeulue Tersedianya insentif petugasPPKBD

Tersedianya insentif petugasPPKBD - 14.490.000


Urusan : Wajib

1.13 : Sosial

1.13.02 : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

: 1


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 6.559.071.254 20.204.559.340 DINSOS

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.269.592.154 2.269.592.1545 1 1 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 2.269.592.154 2.269.592.154


13 01 01 Program Administrasi PerkantoranMeningkatnyaPelayanan AdministrasiPerkantoran

100 % 549.382.000 709.014.062

13 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 2.500.000 3.125.000

13 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya Komunikasi , listrik dan

air Kantor 1 Tahun Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 1 Tahun 20.550.000 25.687.500

13 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Tersedianya jasa PengendaliKegiatan keuangan 1 Tahun Layanan Jasa administrasi

Keuangan 1 Tahun 82.500.000 103.125.000

13 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat dan bahanKebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor 1 Tahun 5.100.000 6.375.000

13 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue lancarnya Alat tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 24.965.000 31.206.250

13 01 01 11 Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan Kab. Simeulue Tersediaanya alat cetak danPenggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan dan


13 01 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Komponen alat listrik 1 Tahun Tersedianya Komponen Instalasi

listrik/Penerangan 1 Tahun 2.915.000 4.687.500

13 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya Kebutuhan peralatan

kantor 1 Tahun Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Tahun 57.000.000 89.062.500

13 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Kab. Simeulue Tersedianya bahan bacaan 1 Tahun Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan 1 Tahun 1.800.000 2.812.500

13 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Kab. Simeulue Tersedia dan Terlaksananya rapat

koordinasi ke provinsi dan pusat 1 Tahun Terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi 1 Tahun 198.477.000 310.120.312

13 01 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Honor Daerah/NonPNS Kab. Simeulue Terpenuhinya Kesejahteraan Non

PNS 1 Tahun Tersedianya Jasa PelayananTenaga Honor / Non PNS 1 Tahun 136.200.000 111.093.750



13 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kab. Simeulue Terpenuhinyan Kendaraan roda 2dan 4 1 Tahun Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 36.000.000 -

13 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpenuhinyan Kendaraan roda 2

dan 4 1 Tahun Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional 1 Tahun 75.000.000 59.375.000

13 01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Kab. Simeulue Terpenuhinyan Peralatan Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Peralatan Kantor 1 Tahun 13.000.000 12.734.375

13 01 02 11 Pembangunan Pagar dan Penataan lingkungankantor Kab. Simeulue Terlaksananya Pembangunan pagar 1 Tahun Adanya Pembangunan Pagar dan

penataan Lingkungan 1 Tahun 187.500.000 -

13 01 02 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Kab. Simeulue Terpenuhinya rehab Mobil jabatan Terpenuhinya rehab Mobil jabatan - 31.250.000

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur


100 % - 81.250.000

Peningkatan Aparatur Sumber Daya Manusia Kab. Simeulue Terpenuhinya SDM Pemerintah Terpenuhinya SDM Pemerintah - 81.250.000

1

Urusan

SKPK : 1.13.02

6 7 8

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

WAJIB






PRIORITASDAERAH




TAHUN 2016

JENISKEGIATAN



13 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas bagi

Aparatur 1 Tahun Tersedianya Pakaian Dinas besertaperlengkapan 1 Tahun 17.300.000 -

13 01 03 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian lapangan bagiAparatur

Tersedianya Pakaian lapanganbagi Aparatur - 15.625.000

13 01 03 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Simeulue Tersedianya LKIP dan Profil SKPK 1 Tahun Tersedianya Laporan Capaian

Kinerja Keuangan 1 Tahun 6.000.000 -

13 01 03 Monitoring dan Evaluasi Kab. Simeulue Terlaksananya Monitoring danEvaluasi

Terlaksananya Monitoring danEvaluasi 40.000.000 -

13 01 03 Penyusunan Kebijakan Pelayanan Sosial danTenaga Kerja (SPM) Kab. Simeulue 112.000.000 -

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


100 % - 47.462.500

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPDdan Lakip Kab. Simeulue Tersedianya LKIP dan Profil SKPK Tersedianya LKIP dan Profil SKPK - 9.375.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Kab. Simeulue Tersedianya Pengembangan SistemPelaporan

Tersedianya PengembanganSistem Pelaporan - 38.087.500

BIDANG PELAYANAN DAN JAMINANSOSIAL 576.000.000 968.750.000

Program pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Meningkatnyapelayanan danRehabilitasiKesejahteraan Sosial

100 % 451.000.000 812.500.000

Pelaksanaan KIE Konseling dan KampanyeSosial Bagi PMKS P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya Kampanye bagi

PMKS 100 % Terlaksananya Kampanye bagiPMKS 100 % 26.000.000 187.500.000

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yangmenyangkut Tanggap Cepat Darurat danKejadian Luar Biasa

P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Biaya OperasionalPenanganan Tanggap Cepat darurat 100 %

Tersedianya Biaya OperasionalPenanganan Tanggap Cepatdarurat

100 % 250.000.000 156.250.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana danPrasarana Rehabilitasi Kesejahteraan SosialBagi PMKS (Sharing PKH)

P (5) Kab. SimeulueTersedianya Biaya OperasionalProgram PKH dan Penyediaan MTBbagi anak balita

100 %Tersedianya Biaya OperasionalProgram PKH dan PenyediaanMTB bagi anak balita

100 % 175.000.000 468.750.000

Program pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Meningkatnyapelayanan danRehabilitasiKesejahteraan Sosial

100 % - 286.250.000

Penyusunan Kebijakan Pelayanan danRehabilitasi Sosial Bagi PMKS P (5) Kab. Simeulue Adanya SPM Bidang Sosial Adanya SPM Bidang Sosial - 286.250.000

Program Pembinaan Anak TerlantarTerlaksananyaKegiatan PembinaanAnak Terlantar

100 % 125.000.000 156.250.000

Pelatihan Keterampilan dan Praktek BelajarKerja bagi Anak terlantar, Anak Jalanan danAnak Cacat

P (5) Kab. SimeulueTersedianya Biaya OperasionalProgram PKH dan Penyediaan MTBbagi anak balita

100 %Tersedianya Biaya OperasionalProgram PKH dan PenyediaanMTB bagi anak balita

100 % 125.000.000 156.250.000

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL 811.250.000 3.032.003.124

Program Pemberdayaan fakir miskin ,Komunitas Adat terpenci (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

MeningkatnyaPemberdayaan fakirmiskin , KomunitasAdat terpenci (KAT)dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial

100 % 617.500.000 2.789.815.624

Penyediaan Sarana dan Prasarana PendukungUsaha bagi Keluarga Miskin P (5) Kab. Simeulue Tersedianya sarana dan prasarana

bagi keluarga miskin 200 OrangTersedianya sarana dan prasaranabagi keluarga miskin 200 Orang 105.000.000 472.682.812


Pelatihan keterampilan bagi penyandangMasalah Kesejahteraan Sosial P (5) Kab. Simeulue Tersedianya pelatihan dan bahan

usaha bagi PMKS 1 Paket Terwujutnya kesejahteraan wanitarawan sosial ekonomi 1 Paket 140.000.000 234.375.000

Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit Ibu-ibuRentan P (5) Kab. Simeulue Tersedianya pelatihan jahit-menjahit

bagi ibu-ibu 1 Paket Tersedianya alat bantu bagipenyandang cacat 1 Paket 122.500.000 234.375.000

Peningkatan Usaha Ekonomi Fakir miskin P (5) Kab. SimeulueTersedianya sarana dan prasaranabagi peningkatan usaha ekonomifakir miskin

1 PaketTersedianya sarana dan prasaranabagi peningkatan usaha ekonomifakir miskin

1 Paket 250.000.000 1.848.382.812

Program Pemberdayaan fakir miskin ,Komunitas Adat terpenci (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

MeningkatnyaPemberdayaan fakirmiskin , KomunitasAdat terpenci (KAT)dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial

100 % - 144.140.625

Pengadaan Sarana dan Prasarana BagiPenyandang Cacat P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Sarana dan Prasarana

bagi penyandang cacatTersedianya Sarana dan Prasaranabagi penyandang cacat - 144.140.625

Program Pembinaan Panti Asuhan /PantiJompo

MeningkatnyaPembinaan PantiAsuhan /Panti Jompo

100 % 100.000.000 125.000.000

Operasi dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Panti Asuhan / Jompo P (5) Kab. Simeulue Tersedianya biaya operasional bagi

panti asuhan sebanyak 20 Orang 1 Paket Tersedianya stok logistik pascakejadian musibah/ bencana 1 Paket 100.000.000 125.000.000

Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

MeningkatnyaPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

100 % 93.750.000 117.187.500

Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan SosialMasyarakat

P (5) Kab. Simeulue Tersedianya biaya operasional bagiPMI Meningkatnya pelayanan PMI 1 Paket Meningkatkan Ekonomi dan

Kesejahteraan Para Lansia 1 Paket 93.750.000 117.187.500

BIDANG TENAGA KERJA 647.750.000 1.437.500.000

Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Kualitasdan ProduktifitasTenaga Kerja

100 % 227.500.000 312.500.000

Pendidikan dan keterampilan KewirausahaanBagi tenaga kerja P (5) Kab. Simeulue Terciptanya wirausahaan terampil

sebanyak 30 orang 1 Paket Tersedianya data yang akurat 1 Paket 227.500.000 312.500.000

Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Kualitasdan ProduktifitasTenaga Kerja

100 % - 325.312.500

Penyusunan Database Tenaga Kerja P (5) Kab. Simeulue Tersedianya data tanaga danpencari kerja

Tersedianya data tanaga danpencari kerja - 39.062.500

Penyusunan Kebijakan Tenaga Kerja P (5) Kab. Simeulue Terlaksananya SPM Bidang tenagakerja

Terlaksananya SPM Bidang tenagakerja - 286.250.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja MeningkatnyaKesempatan Kerja 100 % 420.250.000 1.125.000.000

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga kerja P (5) Kab. Simeulue Tersedianya informasi bursa kerjabagi pencari kerja

Tersedianya tenaga terampil bagipencari kerja 31.250.000 39.062.500

Kerjasama pendidikan dan Pelatihan P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Kerjasama pelatihan 1 Paket Tersedianya Sarana Air Bersih 1 Paket 75.000.000 148.437.500

Padat Karya Produktifitas/Infrastruktur P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Lapangan KerjaSementara 1 Paket Tersedianya biaya rekening listrik

BLK 1 Paket 314.000.000 937.500.000

UPTD BALAI LATIHAN KERJA 1.371.297.100 1.110.706.250Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 198.660.000 241.956.250


Penyediaan Jasa Surat Menyurat P (5) Kab. Simeulue Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 630.000 781.250

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber dayaair dan listrik P (5) Kab. Simeulue Tersedianya komunikasi, listrik dan

air kantorTersedianya komunikasi, listrik danair kantor 70.000.000 12.500.000

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan P (5) Kab. Simeulue Tersedianya jasa pengendalikegiatan keuangan

Tersedianya jasa pengendalikegiatan keuangan 15.000.000 79.687.500

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor P (5) Kab. Simeulue Tersedianya alat dan bahankebersihan

Tersedianya alat dan bahankebersihan 5.100.000 6.375.000

Penyediaan alat tulis kantor P (5) Kab. Simeulue Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12.000.000 31.206.250

Penyediaan barang cetak dan penggandaan P (5) Kab. Simeulue Tersedianya alat Propagandan,cetak dan Penggandaan

Tersedianya alat Propagandan,cetak dan Penggandaan 6.250.000 7.812.500

Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor P (5) Kab. Simeulue Tersedianya komponen alat listrik Tersedianya komponen alat listrik 9.380.000 11.718.750

Penyediaan peralatan dan PerlengkapanKantor P (5) Kab. Simeulue Tersedianya kebutuhan dan

peralatan kantorTersedianya kebutuhan danperalatan kantor 62.300.000 89.062.500

Pengadaan Kendaraan Roda 2 P (5) Kab. Simeulue 18.000.000 -

Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan P (5) Kab. Simeulue Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan - 2.812.500

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran - 267.343.750

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah P (5) Kab. Simeulue Tersedia dan Terlaksananya rapat

Koordinasi ke Provinsi dan pusatTersedia dan Terlaksananya rapatKoordinasi ke Provinsi dan pusat - 156.250.000

Penyediaan Jasa Tenaga Honor Daerah/NonPNS P (5) Kab. Simeulue Terpenuhinya kesejahteraan non

PNSTerpenuhinya kesejahteraan nonPNS - 111.093.750

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.750.000 17.187.500Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya (BLK) P (5) Kab. Simeulue Tersedianya pakaian dinas bagi

aparaturTersedianya pakaian dinas bagiaparatur 7.500.000 9.375.000

Pengadaan Pakaian Dinas lapangan (PakaianPraktek) P (5) Kab. Simeulue Tersedianya pakaian praktek bagi

aparaturTersedianya pakaian praktek bagiaparatur 6.250.000 7.812.500

Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja - 9.453.125.000

Pembangunan Balai Latihan Kerja P (5) Kab. Simeulue - 1.781.250.000

Pengadaan Peralatan Pendidikan danKeterampilan Bagi Pencari Kerja P (5) Kab. Simeulue - 1.562.500.000

Peningkatan Profesionalisme TenagaKepelatihan dan Instruktur BLK P (5) Kab. Simeulue - 1.031.250.000

Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan danKeterampilan Kerja P (5) Kab. Simeulue - 1.562.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan BagiPencari Kerja P (5) Kab. Simeulue - 3.281.250.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana BLK P (5) Kab. Simeulue - 234.375.000

Program Pengembangan WilayahTransmigrasi

MeningkatnyaPengembanganWilayah Transmigrasi

100 % 1.158.887.100 851.562.500

Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antarpelaku dan antar Sektor dalam rangkaPengembangan Kawasan Transmigrasi

P (5) Kab. Simeulue 144.000.000 195.312.500

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana danSarana Sosial dan Ekonomi di KawasanTransmigrasi

P (5) Kab. Simeulue 103.780.600 343.750.000

Pengerahan dan Fasilitas serta PenempatanTransmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM P (5) Kab. Simeulue 906.106.500 312.500.000


AP OTSUS P (5) Kab. Simeulue 1 Paket 5.000.000 -

200.000.000 -

Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja 200.000.000 -

Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan BagiPencari Kerja P (5) Kab. Simeulue 2 paket 200.000.000 -

13.310.000.000 -

Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja 1.585.000.000 -

Rehabilitas Gedung Workshop Elekro BLK P (5) Kec. SimeulueTimur 625.000.000 -

pendidikan dan pelatihan keterampilan bagipencari kerja P (5) Kab. Simeulue 960.000.000

-Program Pengembangan WilayahTransmigrasi -

Penyediaan dan Pengelolaan Sarana SosialEkonomi di Kawasan Transmigrasi 250.000.000

Pelatihan Transmigrasi P (5) TeupahSelatan 250.000.000 -

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

4.350.000.000 -

Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE) P (5) 10 Kecamatan 625.000.000 -

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi LanjutUsia Terlantar P (5) 2 Kecamatan 960.000.000

Pemberdayaan dan Rehabilitasi Orang DenganKecacatan (ODK) P (5) 2 Kecamatan 625.000.000 -

Pelatihan dan Pembinaan Anak Jalanan/AnakTerlantar/Remaja Putus Sekolah P (5) 10 Kecamatan 960.000.000

Pemberdayaan Keterampilan Berusaha BagiKomunitas Adat Terpencil (KAT) P (5) 2 Kecamatan 625.000.000 -

Lanjut Usia Non Potensial P (5) 5 Kecamatan 555.000.000 6.707.640.000 -

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 6.707.640.000 -

Pengembangan dan Peningkatan KompetensiInstruktur dan Tenaga Kerja Orientasi PasarKerja dalam Negeri

P (5) Kab. Simeulue 1.200.000.000 -

Pengembangan dan Peningkatan KompetensiInstruktur dan Tenaga Kerja Orientasi PasarKerja dalam Negeri

P (5) Kab. Simeulue 1.200.000.000

Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja P (5) Kab. Simeulue 904.000.000 -

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil(KAT) P (5) Kab. Simeulue 2.639.570.000

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan P (5) Kab. Simeulue 764.070.000 -

SUMBER APBN

200 KK

2583 meter

20 Orang

30 Klp

25 Orang

SUMBER APBA

1 Paket

80 org

50 orang

50 Orang

30 KK

50 Orang

40 Orang

SUMBER DANA OTSUS


Urusan : Wajib

1.17 : Kebudayaan

1.17.01 : Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga

: 1 Wajib

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARPORA


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 13.399.306.509 DISPORA

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.299.802.0095 1 1 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 2.299.802.009


17 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


100 % 390.382.500

17 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 3.540.000

17 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi SDA

dan Listrik 1 Tahun Tersedianya Jasa Komunikasi, Airdan Listrik 1 Tahun 8.400.000

17 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan 1 Tahun Tersedianya Jasa administrasi

Keuangan 1 Tahun 84.600.000

17 01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun 6.586.000

17 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 32.674.000

17 01 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya Barang Cetakan dan


17 01 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Tahun 9.000.000

17 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kab. Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Parundang-Undangan 1 Tahun 1 Tahun 1.200.000

17 01 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luarDaerah Kab. Simeulue Tersedianya Biaya Rapat-rapat

Koordinasi 1 Tahun Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi 1 Tahun 94.004.000

17 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah/Non PNS Kab. Simeulue

Tersedianya Jasa PelayananTenaga Honor dan Daerah /NonPNS

1 Tahun Tersedianya Jasa PelayananTenaga Honor Daerah / Non PNS 1 Tahun 147.600.000

1 17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % -

17 01 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab. Simeulue Adanya Pakaian Dinas 1 Tahun Tersedianya pakaian dinas 1 Tahun -



100 % 305.500.000

17 01 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan Kab. Simeulue Terlaksananya Bimbingan Teknis

inflementasi Penyusunan ProgramTerlaksananya Bimbingan Teknisinflementasi Penyusunan Program 100.000.000

17 01 Pengadaan Mobileur Kab. Simeulue Tersedianya Mubiler Tersedianya Mubiler 133.500.000

17 01 Pengadaan Kendaraan Dinas/ OperasionalRoda Dua Kab. Simeulue Terlaksananya Pengadaan Sepeda

MotorTerlaksananya Pengadaan SepedaMotor 72.000.000

1 17Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


100 % 176.000.000

Urusan

SKPK : 1.17.01

HASIL KEGIATAN




PRIORITASDAERAH


1


DAERAH (SKPK)HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

6 7 8


JENISKEGIATAN PAGU INDIKATIF

TAHUN 2015


17 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhsar Realisasi Kinerja SKPK Kab. Simeulue

Terlaksananya PenyusunanPelaporan Kinerja dan ihtisarRealisasi Kinerja SKPD

1 Tahun Tersedianya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar 1 Tahun 6.000.000

17 01 Penyusunan Master Plan Pariwisata dabBudaya Kab. Simeulue Terlaksananya Penyusunan master

Plan PariwisataTerlaksananya Penyusunan masterPlan Pariwisata 170.000.000

Bidang Kebudayaan 1.220.000.000

Program Pengembangan Nilai budayaMeningkatnyaPengembangan Nilaibudaya

100 % 200.000.000

Pelestarian dan Aktualisasi Adat BudayaDaerah P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Peralatan Aktualisasi

Adat Budaya Daerah Simeulue 1 KgtTerlaksananya PeralatanAktualisasi Adat Budaya DaerahSimeulue

1 Kgt 200.000.000

Program pengelolaan kekayaan budayaMeningkatnyapengelolaan kekayaanbudaya

100 % 670.000.000

Pengelolaan dan pengembangan pelestarianpeninggalan sejarah purbakala,museum danpeninggalan bawah air

P (6) Kab.Simeulue Pelaksanaan Pemeliharaan SitusSejarah Purbakala dan Museum 1 Tahun Tercapai pelestrian sejarah

purbakala, museum dan bawah air 1 Tahun 300.000.000

Pemeliharaan Bunker Jepang (Kruk-kruk) 5bunker P (6) Kab.Simeulue Peninggalan Bawah Air 120.000.000

Pembinaan Sanggar Seni Budaya Daerah P (6) Kab.Simeulue Budaya Daerah Adanya PembinaanSanggar Seni Budaya Daerah 250.000.000

Program pengelolaan keragaman budayaMeningkatnyapengelolaankeragaman budaya

100 % 350.000.000

Festival Seni Budaya Tingkat Remaja P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Festival Seni BudayaRemaja 1 Tahun Terlaksananya festival budaya 1 Tahun 350.000.000

Bidang Kepemudaan 1.339.122.000Program peningkatan peran sertaKepemudaan

Meningkatnya peranserta Kepemudaan 100 % 1.339.122.000

Pembinaan Organisasi KNPI P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Pembinaan KNPI 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan KNPI 1 Tahun 100.000.000

Marching Band P (6) Kab.Simeulue Tersedianya Pasukan MarchingBand

Tersedianya Pasukan MarchingBand 350.000.000

Pramuka P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Pembinaan Pramuka Terlaksananya PembinaanPramuka 150.000.000

Bakti Sosial dan Penghijauan Pulau Terluardan Terpencil P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Bakti Kepemudaan Terlaksananya Bakti Kepemudaan 100.000.000

Seleksi Paskibra Tk. Provinsi P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Pengiriman PesertaPaskibraka

Terlaksananya Pengiriman PesertaPaskibraka 50.000.000

Pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Upacara HUT RI Terlaksananya Upacara HUT RI 439.122.000

Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan P (6) Kab.Simeulue Terbentuknya PaskibraTk.Kecamatan

Terbentuknya PaskibraTk.Kecamatan 50.000.000

Pelatihan Dasar Kepemimpinan LDK OKP P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Pelatihan LDK OKP Terlaksananya Pelatihan LDK OKP 100.000.000

Bidang Pariwisata 815.000.000

Program Pengembangan PemasaranPariwisata

MeningkatnyaPengembanganPemasaran Pariwisata

100 % 665.000.000

Peningakatan Pemanfatan Teknologi Informasidalam Pemasaran Pariwisata P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya pemanfaatan

teknologi informasi 1 Tahun Terlaksananya pemanfaatanteknologi informasi 1 Tahun 100.000.000

Pelaksanaan Kegiatan Surfing P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Kegiatan Surfing 1 Tahun Terlaksananya Promosi PariwisataNusantara 1 Tahun 450.000.000

Pelatihan Duta Wisata P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Duta Wisata 1 Tahun Terlaksananya Promosi PariwisataNusantara 1 Tahun 80.000.000


Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu P (6) Kab.SimeulueTerlaksananya Pelatiahan PemanduWisata (Perwakilan KecamatanSebanyak 20 Org)

Terlaksananya PelatiahanPemandu Wisata (PerwakilanKecamatan Sebanyak 20 Org)

35.000.000

Program Pengembangan KemitraanMeningkatnyaPengembanganKemitraan

100 % 150.000.000

Pengembangan SDM Di bidang Kebudayaandan Pariwisata Bekerjasama dengan LembagaLain tentang Pengembangan Sumber DayaManusia dan Profesionalisme

P (6) Kab.Simeulue Meningkatkan SDM TentangKebudayaan dan Pariwisata 1 Tahun Terlaksananya pemanfaatan

teknologi informasi 1 Tahun 150.000.000

Bidang Olahraga 1.503.500.000

Program Pengembangan Kebijakan danManajemen

MeningkatnyaPengembanganKebijakan danManajemen

100 % 1.503.500.000

Peningkatan Mutu Organisasi dan TenagaKeolahragaan Pelatihan dan Wasit Cabang-cabang Olahraga

P (6) Kab.Simeulue

Terlaksananya Pelatihan dan WasitCabang-Cabang Olahraga TingkatDasar dan Lanjutan Sebanyak 10Orang

Terlaksananya Pelatihan dan WasitCabang-Cabang Olahraga TingkatDasar dan Lanjutan Sebanyak 10Orang

50.000.000

Cipta Karya SKJ Simeulue P (6) Kab.Simeulue Terciptanya Senam KesegaranJasmani

Terciptanya Senam KesegaranJasmani 150.000.000

Peningkatan Kesegaran Jasmani P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Senam KesegaranJasmani

Terlaksananya Senam KesegaranJasmani 50.000.000

Event Bupati Cup 2015 P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Event diPertandingan

Terlaksananya Event diPertandingan 350.000.000

Event U12 Piala DANONE P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Event diPertandingan

Terlaksananya Event diPertandingan 100.000.000

Pengembangan Olahraga Rekreasi P (6) Kab.Simeulue Terlaksananya Event Olahragatradisonal

Terlaksananya Event Olahragatradisonal 150.000.000

Peningkatan Manajemen Olahraga P (6) Kab.Simeulue

Terlaksananya PembinaanManajemen Organisasi Penguruscabang Olahraga KabupatenSimeulue

Terlaksananya PembinaanManajemen Organisasi Penguruscabang Olahraga KabupatenSimeulue

600.000.000

AP OTSUS 1 Paket 53.500.000

5.350.000.000

Program Destinasi Pariwisata 2.187.000.000Pengawasan Tugu Smong KabupatenSimeulue P (6) Kab.Simeulue 1 Lap 65.600.000

Pembangunan Tugu smong KabupatenSimeulue P (6) Kab.Simeulue 1 Paket 2.121.400.000

Program Pengelolaan Kekayaan Daerah 1.000.000.000

Pengawasan Penataan Kawasan Makam P (6) Kab.Simeulue 1 Paket 30.000.000Penataan Kawasan Tgk Diujung P (6) Kab.Simeulue 1 Paket 679.000.000Penataan Makam Bakudo Batu P (6) Kab.Simeulue 1 Paket 291.000.000

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Peningkatan PembangunanSarana dan Prasarana Olahraga

2.163.000.000

Pengawasan Stadion Kabupaten Simeulue P (6) Kab.Simeulue 1 Lap 63.000.000Pelaksanaan Lanjutan Stadion 2015 P (6) Kab.Simeulue 1 Paket 2.100.000.000

600.000.000

Program Pengembangan DestinasiPariwisata Peningkatan PembangunanSarana dan Prasarana Pariwisata

600.000.000

Pengadaan Mini Bus Pariwisata P (6) Kab.Simeulue 1 Unit 600.000.000

SUMBER DANA OTSUS

SUMBER DANA APBA


1.050.000.000

Program Pengembangan Kemitraan 1.050.000.000Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan P (6) Kab.Simeulue 150.000.000

Pelestarian dan Pengelolaan PeninggalanPurbakala P (6) Kab.Simeulue 750.000.000

Pelestarian dan Pengelolaan PeninggalanPurbakala P (6) Kab.Simeulue 150.000.000

Program Pengembangan DestinasiPariwisata 5.000.000.000

Perancangan Destinasi dan InvestasiPariwisata P (6) Kab.Simeulue 3.000.000.000

Perancangan Destinasi dan InvestasiPariwisata P (6) Kab.Simeulue 2.000.000.000

Program Pengembangan Kebijakan danManajemen Olahraga 900.000.000

Pengembangan Olahraga Pendidikan P (6) Kab.Simeulue 650.000.000Pembinaan Olahraga Prestasi P (6) Kab.Simeulue 250.000.000

2

1

130 0rang1 kegiatan

SUMBER DANA APBN

20 orang

15 unit

6 unit


Urusan : Wajib

1.17 : Kebudayaan

1.17.04 : Sekretariat MAA

: 1 Wajib

MAJELIS ADAT ACEH


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 1.215.809.924 MAA

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 788.746.9245 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 788.746.924

5 2 BELANJA LANGSUNG 427.063.000



100 % 260.250.000

17 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Tersedinya Jasa surat menyurat 1 Tahun 900.000

17 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Lanyanan komunikasi, air & listrrik 1 Tahun Lancarnya kegiatan operasional

perkantoran 1 Tahun 3.000.000

17 04 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Lanyanan jasa administrasikeuangan 1 Tahun Tersedia Jasa administrasi

Keuangan 1 Tahun 43.430.000

17 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun 1.690.000

17 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 18.730.000

17 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 1 Tahun 2.470.000


listrik 1 Tahun Tersedinya komponen instalasilistrik 1 Tahun 730.000

17 04 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya peralatan/perlengkapan

kantor 1 Tahun Tersedianya Peralatan/perlengkapan kantor 1 Tahun 37.400.000

17 04 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kab. Simeulue Rapat-rapat koodinasi dan

konsultasi 1 Tahun Terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi 1 Tahun 75.200.000

18 04 01 19 Penyediaan Jasa Sewa/ Perkantoran Kab. Simeulue Tersedinya jasa sewa perkantoran 1 Tahun Tersedianya Jasa Sewaperkantoran 1 Tahun 13.500.000

17 04 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya jasa pelayanan tenaga

honor Daerah/ Non PNS 1 Tahun Tersedianya Jasa PelayananTenaga Honor / Non PNS 1 Tahun 63.200.000



17 04 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kenderaan

Dinas/Operasional 1 Tahun Terpeiharanya Kendaraandinas/Operasional 1 Tahun 29.000.000

17 04 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor 1 Tahun Terpeiharanya PerlengkapanGedung Kantor 1 Tahun 3.620.000

17 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % -

17 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Undangan Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian dinas beserta

Perlengkapannya 1 Tahun Tersedianya Pakaian Dinas besertaperlengkapan 1 Tahun -



100 % 48.310.000

17 04 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan Kab. Simeulue Terlaksananya BIMTEK dan

peraturan Perundang-undangan 1 Tahun Terlaksananya BIMTEK danPeraturan Per UU 1 Tahun 48.310.000

1

Urusan

SKPK : 1.17.04






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

6 7 8



TAHUN 2015




100 % 6.000.000

22 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhsar Realisasi Kinerja SKPK Kab. Simeulue Tersedianya RKA, Lakip dan

Laporan Keuangan 1 TahunTersedianya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

1 Tahun 6.000.000

17 04 Program Pengembangan Nilai BudayaMeningkatnyaPengembangan NilaiBudaya

100 % 79.883.000

17 04 Pelestarian dan Aktualisasi Adat BudayaDaerah P (6) Kab.Simeulue Terpeliharanya Adat Budaya Daerah 100 % Terpeliharanya Adat Budaya

Daerah 100 % 6.173.000

17 04 Pemanfaatan dan Evaluasi Pelaksanaan P (6) Kab.Simeulue Terevaluasi Kebudayaan 100 % Terevaluasi Kebudayaan 100 % 50.140.000

17 04 Pemberian Dukungan Penghargaan danKerjasama Di Bidang Adat dan Budaya P (6) Kab.Simeulue Penghargaan dan Kerjasama 100 % Penghargaan dan Kerjasama 100 % 23.570.000


Urusan : Wajib

1.19 : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.04 : Badan Kesbangpol dan Linmas

: 1 Wajib

BADAN KESBANGPOL & LINMAS


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.462.464.753 KESBANG

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.495.721.1525 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 1.495.721.152




100 % 448.052.675

19 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Meningkatnya PelayananAdministrasi 1 Tahun 1.320.000

19 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya Jasa peralatan dan

Perlengkapan kantor 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan danAktifitas Kerja 1 Tahun 10.230.000

19 04 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Layanan jasa administrasi keuangan 1 Tahun Tercapainya AdministrasiKeuangan yang baik 1 Tahun 67.820.000

19 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun 19.450.000

19 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 33.680.000

19 04 01 13 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Kab. Simeulue Tersedianya Barang cetakan danpenggandaan 1 Tahun Kelancaran Administrasi Kantor 1 Tahun 21.690.000

19 04 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan 1 Tahun Terwujudnya KelancaranAdministrasi Aparatur 1 Tahun 4.060.000

19 04 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab. Simeulue Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Tahun 29.040.000

19 04 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kab. Simeulue Tersedianya Surat kabar/Majalah Tersedianya Surat kabar/Majalah 1.720.000

19 04 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah Kab. Simeulue Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi 1 Tahun SDM Aparatur Meningkat 1 Tahun 206.842.675

19 04 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah/Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya Honorarium Tenaga

Honor Daerah / Non PNS 1 Tahun Aktifitas Kerja Meningkat 1 Tahun 52.200.000

Program Peningkatan Sarana & PrasaranaAparatur


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Simeulue Terwujudnya kerapian gedungkantor 1 Tahun Tercapainya Pelayanan Aparatur 1 Tahun 8.360.000

Pengadaan Mebeleur Kab. Simeulue Terwujudnya kinerja Aparatur yangmemadai 1 Tahun Terciptanya Administrasi

Perkantoran 1 Tahun 24.640.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor Kab. SimeulueTerlaksananya pemeliharaangedung beserta halaman dan tamankantor

Terlaksananya pemeliharaangedung beserta halaman dantaman kantor

19.970.000

Penambahan Ruang/Kerja Staf Kab. Simeulue 60.000.000

Penyusunan DED Pembangunan KantorKesbang Pol Linmas Kab.Simeulue Kab. Simeulue 140.000.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya peralatan gedungkantor

Terpeliharanya peralatan gedungkantor 27.500.000

Pengadaan Kendaraan Operasional kantor Kab. Simeulue Tersedianya Kenderaan OperasionalKantor

Tersedianya KenderaanOperasional Kantor 54.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Kenderaan Dinas/Operasional Kab. Simeulue Tercapainya pemeliharaan

rehabilitasi Berat mobil dinas Kantor

Tercapainya pemeliharaanrehabilitasi Berat mobil dinasKantor

24.200.000

1






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

6 7 8

Urusan

SKPK : 1.19.04



JENISKEGIATAN


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % -

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab. Simeulue Tersedianya Pakaian dinas beserta

Perlengkapannya 1 Tahun Keseragaman dan TertibnyaPakaian Kerja Aparatur 1 Tahun -



100 % 42.141.000

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan Kab. Simeulue Terlaksananya BIMTEK dan

peraturan Perundang-undangan 1 Tahun Terlaksananya BIMTEK danPeraturan Per UU 1 Tahun 42.141.000

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


100 % 6.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Simeulue Tersedianya RKA,Lakip dan laporan

keuangan 1 Tahun Terujudnya Laporan PenyusunanKeuangan dengan baik 1 Tahun 6.000.000

Program Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan

MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan

100 % 100.000.000

Apel Gelar Pasukan Ulang Tahun LinmasDaerah Kab.Simeulue Terlaksananya Apel Gelar Pasukan

Ulang Tahun Linmas DaerahTerlaksananya Apel Gelar PasukanUlang Tahun Linmas Daerah 100.000.000

Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal

MeningkatnyaPemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

100 % 481.000.000

Peningkatan Kapasitas aparatur PNS dalamPelaksanaan Deteksi Dini Konflik P (5) Kab.Simeulue Tersedianya SDM PNS yang

mampu mendeteksi potensi konflik 1 Tahun Terwujudnya Pemantauan OrangAsing dan Organisasi 1 Tahun 75.000.000

Pembentukan dan Pelatihan SatgasPenanganan Konflik Sosial P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya Pembentukan dan

pelatihan Satgas 1 Tahun Tersedianya PenangananGangguan 1 Tahun 135.000.000

Pembentukan dan Peningkatan KapasitasFKDM P (5) Kab.Simeulue

Terbentuknya forum di masyarakatdan terciptanya koordinasikerjasama yang baik

1 Tahun Tersedianya Koordinasi denganPropinsi dan Pusat 1 Tahun 75.000.000

Rapat-rapat Koordinasi Nasional KOMINDA P (5) Kab.Simeulue Tersedianya Koordinasi denganpropinsi dan pusat 1 Tahun Tersedianya Koordinasi dengan

propinsi dan pusat 1 Tahun 96.000.000

Pemantauan Orang asing dan OrganisasiMasyarakat Asing P (5) Kab.Simeulue Terwujudnya keamanan terhadap

orang asing 1 Tahun Terwujudnya keamanan terhadaporang asing 1 Tahun 50.000.000

Rapat Koordinasi FKDM dan KOMINDA P (5) Kab.Simeulue Tersedianya Koordinasi denganpropinsi dan Pusat 1 Tahun Tersedianya Koordinasi dengan

propinsi dan Pusat 1 Tahun 50.000.000

Program Pengembangan WawasanKebangsaan

MeningkatnyaPengembanganWawasan Kebangsaan

100 % 100.000.000

Pelatihan dan pendidikan Bela Negara bagipara pemuda dan Pemahaman Nilai-nilaiKebangsaan

P (5) Kab.Simeulue Meningkatnya kesadaran pemudatentang bela negara 1 Paket Tersedianya pelatihan Wawasan

Kebangsaan 1 Paket 100.000.000

Program Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan

MeningkatnyaKemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan

100 % 280.879.926


Fasilitas pencapaian Halaqoh dan BerbagaiForum Keagamaan Lainnya dalam upayaPeningkatan Wawasan Kebangsaan

P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya peran dan TupoksiFPK

Terlaksananya peran dan TupoksiFPK 30.879.926

Sosialisasi Pemahaman Nilai -nilai budayaBangsa bagi para pelajar P (5) Kab.Simeulue Meningkatnya pengetahuan pemuda

tentang nilai budayaMeningkatnya pengetahuanpemuda tentang nilai budaya

Peningkatan kesadaran bela Negara di Daerah P (5) Kab.SimeulueTerwujudnya kesadaran dan PeranSerta Masyarakat dalam UsahaPembelaan Negara

Terwujudnya kesadaran dan PeranSerta Masyarakat dalam UsahaPembelaan Negara

100.000.000

Fasilitas Pemberdayaan Forum Ormas FPK,FKUB, dan FKD P (5) Kab.Simeulue Terfasilitasinya kegiatan ormas

FPK,FKUB dan FKDTerfasilitasinya kegiatan ormasFPK,FKUB dan FKD 150.000.000

Program Pendidikan Politik Masyarakat 150.000.000

Monev, dan Penyusunan Database PartaiPolitik P (5) Kab.Simeulue Terfasilitasinya diskusi politik 100 % Terlaksananya Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan 100 % 50.000.000

Sosialisasi Pemberdayaan Ormas, OKP danYayasan di Simeulue P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya Pelatihan dan

penguatan ORMASTerlaksananya Pelatihan danpenguatan ORMAS 100.000.000

470.000.000

Program pendidikan politik masyarakat 470.000.000Pelatihan penguatan kapasitas organisasikemasyarakatan, Bantuan sarana penguatanorganisasi kemasyarakatan

P (5) Kab.Simeulue 2 Paket 390.000.000

Penguatan Politik perempuan P (5) Kab.Simeulue 1 Paket 80.000.000

SUMBER DANA APBN


Urusan : Wajib

1.19 : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.05 : Kantor Satpol PP dan WH

: 1 Wajib

SATPOL PP DAN WH


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.220.968.624 11.799.635.820 POL PP

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 805.980.741 805.980.7415 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 805.980.741 805.980.741




100 % 1.777.877.883 5.262.939.579

19 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Simeulue Jasa Surat menyurat 1 Tahun Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun - -

19 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab. Simeulue Tersedianya Jasa peralatan dan

Perlengkapan kantor 1 Tahun 1 Tahun 6.000.000 6.000.000

19 03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Simeulue Layanan jasa administrasi keuangan 1 Tahun Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan 1 Tahun 57.363.000 57.363.000

19 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun 2.111.450 255.485.450

19 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 27.843.833 3.369.103.793

19 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab. Simeulue Tersedianya Barang cetakan dan

penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 1 Tahun 12.950.000 15.669.500

19 03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Simeulue Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1 Tahun 4.791.600 5.797.836

19 03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kab. Simeulue Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi 1 Tahun Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultansi 1 Tahun 96.418.000 275.000.000

19 03 01 Penyediaan Jasa Sewa/ Perkantoran Kab. Simeulue Tersedinya jasa sewa perkantoran 1 Tahun Tersedianya Jasa Sewaperkantoran 1 Tahun 32.000.000 38.720.000

19 03 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab. Simeulue Tersedianya jasa pelayanan tenaga

honor Daerah/ Non PNS 1 Tahun Tersedianya Honorarium TenagaHonor/Non PNS 1 Tahun 1.538.400.000 1.195.800.000

19 03 01 Pengadaan Laptop Kab. Simeulue Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor - 30.000.000

19 03 01 Hand Cam Kab. Simeulue Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor


19 03 01 Kamera Digital Kab. Simeulue Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor


19 03 01 Infocus Kab. Simeulue Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor



Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100 % 241.110.000 5.334.715.500

19 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab. Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional 1 Tahun 70.000.000 70.000.000

19 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kab. Simeulue Terpeliharanya peralatan gedungkantor 1 Tahun TerpeliharanyaPeralatan Kantor 1 Tahun 6.110.000 6.715.500

Pengadaan Pos Jaga Pengawasan QanunSyariat Islam Kab. Simeulue Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 125.000.000 125.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Kab. Simeulue Tersedianya Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor - 5.000.000.000

Pengadaan Kenderaan Dinas Roda Dua Kab. Simeulue 40.000.000 133.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % 570.000.000 570.000.000

Urusan

SKPK : 1.19.05



PRIORITASDAERAH

1 6 7 8







TAHUN 2016

JENISKEGIATAN


Pengadaan Kelengkapan Atribut PDH, PDI,dan Pakaian Olahraga Satpol PP dan WHLengkap

Kab. Simeulue 350.000.000 350.000.000

Pengadaan Atribut Huru- Hara Kab. Simeulue 200.000.000 200.000.000

Pelaksanaan HUT Pol PP dan WH TingkatKabupaten Simeulue Setiap Tahunnya Kab. Simeulue 20.000.000 20.000.000



100 % 6.000.000 6.000.000

22 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhsar Realisasi Kinerja SKPK Kab. Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Tahun Tersedianya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar 1 Tahun 6.000.000 6.000.000



100 % 390.000.000 390.000.000

19 03 05 Diklat PKL Trantib P (5) Kab.Simeulue Diklat PKI Tertib 90 % Terselenggaranya BimbinganTeknis Peraturan Per UU 90 % 100.000.000 100.000.000

Diklatsar PPWH P (5) Kab.Simeulue Diklatsar PPWH 200.000.000 200.000.000Diklat PPNS P (5) Kab.Simeulue Diklat PPNS 90.000.000 90.000.000

Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal

MeningkatnyaPemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

100 % 670.000.000 670.000.000

BBM Operasional Lapangan Trantib danSyari'at Islam 10 Kecamatan P (5) Kab.Simeulue 120.000.000 120.000.000

Pelaksanaan Operasional Trantib dan Syari'atIslam Satpol PP dan WH Kab.Simeulue P (5) Kab.Simeulue 400.000.000 400.000.000

Pelaksanaan Eksekusi / Uqubat Qanun Syari'atIslma P (5) Kab.Simeulue 150.000.000 150.000.000

Program Sosialisasi Qanun PemerintahDaerah

TerlaksananyaSosialisasi QanunPemerintah Daerah

100 % 381.500.000 381.500.000

Sosialisasi Qanun Syari'at Ke Sekolah SLTP,SLTA, Aparat Mukmin, Aparat Desa dan Tokoh P (5) Kab.Simeulue 350.000.000 350.000.000

Pengadaan Baliho/Spanduk P (5) Kab.Simeulue 3.500.000 3.500.000Pengadaan Amplifer Lengkap denganPeralatan P (5) Kab.Simeulue 8.000.000 8.000.000

Pengadaan Jilbab P (5) Kab.Simeulue 20.000.000 20.000.000


Urusan : Wajib

1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

1.20.01 : Sekretariat DPRK

: 1 Wajib

DPRK


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 5.010.127.680 DPRK

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.010.127.680

5 1 1 Belanja Pegawai Kab. Simeulue Tersedianya Gaji Aparatur 1 Tahun Tersedianya Gaji Aparatur 1 Tahun 4.002.127.680

5 1 1 Tunjangan Komunikasi Kab.Simeulue Tersedianya Tunjangan Aparatur 1 Tahun Tersedianya Tunjangan Aparatur 1 Tahun 1.008.000.000

Urusan

SKPK : 1.20.01


1 6 7 8


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.02 : KDH/WKDH

: 1 Wajib

KDH/ WKDH


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 448.280.931 KDH

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 448.280.9315 1 1 Belanja Pegawai Kab.Simeulue Tersedianya Gaji Aparatur 1 Tahun Tersedianya Gaji Aparatur 1 Tahun 178.280.931

5 1 1 Operasional KDH/ WKDH Kab.Simeulue Tersedianya Tunjangan Aparatur 1 Tahun Tersedianya Tunjangan Aparatur 1 Tahun 270.000.000

Urusan

SKPK : 1.20.02


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

1


6 7 8


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.03 : Sekretariat Daerah

: 1 WAJIB

SEKRETARIAT DAERAH


2 3 4 5 9 10 11 12

5 1 TOTAL 32.787.479.604 25.413.756.104 SEKDAKAB

5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 8.324.069.604 8.324.069.604

BELANJA LANGSUNG BAGIAN 24.463.410.000 17.089.686.500

20 03 01 BELANJA LANGSUNG 3.219.700.000 86.510.000

20 03 18 Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa 75.200.000 -

20 03 18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa DalamBidang Manajemen Kab.Simeulue Dipahaminya Manajemen

Pemerintah Desa 1 Keg Dipahaminya ManajemenPemerintah Desa 1 Keg 75.200.000 -



100 % 86.510.000 86.510.000

20 03 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kab.Simeulue Dipahaminya Bahaya

Penyalahgunaan Narkotika 1 Keg Tersedianya LKPJ Bupati 1 Keg 86.510.000 86.510.000

20 03 21 13 Koordinasi Penyusunan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab.Simeulue Dipahaminya Bahaya

Penyalahgunaan Narkotika 1 Keg Tersedianya LPPD 1 Keg 150.000.000 150.000.000

20 03 21 Program Pendidikan Politik MasyarakatMeningkatnyaPendidikan PolitikMasyarakat

100 % 30.430.000 -

20 03 21 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PemilihanKepala Desa/Kepala Mukim Kab.Simeulue Terlaksananya Pemilu dengan Tertib

dan Lancar 1 Keg Terlaksananya Pilkades danPilmukim 1 Keg 30.430.000 -

Pemilihan Kepala Desa/Kepala Mukim Kab.Simeulue Terlaksananya Pilkades danPilmukim 1 Keg Terlaksananya Pilkades dan

Pilmukim 1 Keg 150.000.000 -

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

MeningkatnyaPenataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan danPemanfaatan Tanah

100 % 2.626.570.000 -

Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kab.Simeulue Tersedianya Sarana Untuk

Kepentingan Pemerintahan/Umum 1 Keg Tersedianya Sarana KepentinganPemerintahan 1 Keg 2.626.570.000 -

Program Penataan Daerah Otonomi BaruMeningkatnyaPenataan DaerahOtonomi Baru

100 % 320.000.000 -

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian TapalBatas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kab.Simeulue Tersedianya Tugu Pembatas Antar

Kecamatan 1 Keg Tertibnya Wilayah Administrasi 1 Keg 55.000.000 -

Fasilitasi Penyiapan Data dan InformasiPendukung Proses Pemekaran Daerah Kab.Simeulue Tersedianya Tugu Pembatas Antar

Kecamatan 1 Keg Adanya Data Rupabumi KabupatenSimeulue 1 Keg 265.000.000 -

Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah

100 % 80.990.000 -

Rapat Koordinasi Unsur Muspida Kab.Simeulue Terlaksananya Rakor Muspida 1 Keg Terlaksananya Rakor Muspida 1 Keg 80.990.000 -






PRIORITASDAERAH


Urusan

SKPK : 1.20.03

1 6 7 8

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA


INDIKATOR KINERJA PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2016

JENISKEGIATAN


TOTAL 1.055.500.000 1.250.000.00020 01 BELANJA LANGSUNG 1.055.500.000 1.250.000.000

20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

MeningkatnyaPenataan PeraturanPerundang-Undangan

100 % 1.025.500.000 1.220.000.000

20 03 26 Penyusunan Rencana Kerja rancanganperaturan Per Undang-undangnan Kab.Simeulue Rancangan Peraturan 100 % Terlaksananya Kegiatan

Penyusunan Peraturan 100 % 225.000.000 250.000.000

20 03 26 Legislasi rancangan Peraturan Perundang-undangan Kab.Simeulue Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan 100 % Terlaksananya KegiatanPenyusunan Peraturan Per UU 100 % 360.000.000 400.000.000

20 03 26 Koordinasi kerja Pembahasan PeraturanPerundang-undangan Kab.Simeulue Koordinasi Kerjasama

Permasalahan Peraturan 100 % Terselesaikannya Kasus TerhadapAset Pemda 100 % 100.000.000 150.000.000

20 03 26

Kajian Peraturan Perundang-undangan daerahTerhadap Peraturan Perundang-undanganyang baru, lebih tinggi dan keserasian antarperaturan perundang-undangan Daerah

Kab.Simeulue Tersedianya naskah akademikrancangan Qanun 100 % Terfasilitasinya Sosialisasi Program

Instansi Vertikal 100 % 150.500.000 200.000.000

20 03 26 Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab.Simeulue Sosialisasi Peratuaran perundang-

undangan 100 % Tersedianya Naskah AkademikRan Qanun 100 % 50.000.000 50.000.000

Publikasi Peraturan perundang-undangan Kab.Simeulue Publikasi peraturan per UU Publikasi peraturan per UU 140.000.000 170.000.000

20 03 Program Administarsi Perkantoran 30.000.000 30.000.000

20 03 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kab.Simeulue Tersedianya Bahan bacaan

Perundang-undanganTersedianya Bahan bacaanPerundang-undangan 30.000.000 30.000.000



100 % - 200.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab.Simeulue Tersosialisasinya peraturanperundang-undangan

Tersosialisasinya peraturanperundang-undangan - 100.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan Kab.Simeulue Tersedianya SDM Aparatur dalam

menyusun produk2 hukum daerahTersedianya SDM Aparatur dalammenyusun produk2 hukum daerah - 100.000.000

03 01 BELANJA LANGSUNG 5.550.000.000 5.550.000.000Program Pengembangan dan PemanfataanEnergi 2.000.000.000 2.000.000.000

Pengembangan Tenaga Kelistrikan Kab.Simeulue

Tersedianya Baterai PLTS untukPembangkit PLTS Terpusat padaLokasi2 Pulau Siumat (1 Titik) danPulau Teupah (2 Titik)

1 PaketTersedianya Pembangkit PLTSTerpusat pada Lokasi Pulau Siumat(1 Titik) dan Pulau Teupah

1 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000

Program Pengembangan dan PemanfaatanEnergi

MeningkatnyaPengembangan danPemanfaatan Energi

100 % 360.000.000 360.000.000

Pengembangan Tenaga Kelistrikan Kab.SimeulueTersedianya KWH dan InstansiKelistrikan Rumah untuk KaumDhufa

1 Paket Rumah untuk Kaum Dhufa 1 Paket 360.000.000 360.000.000



100 % 2.000.000.000 2.000.000.000

Pengembangan Tenaga Kelistrikan Kab.Simeulue Tersedianya Penerangan JalanUmum 1 Paket Tersedianya Penerangan Jalan

Umum 1 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000



100 % 100.000.000 100.000.000

BAGIAN EKONOMI

BAGIAN HUKUM


Pemeliharaan Lampu Jalan Kab.Simeulue Tersedianya Penerangan JalanUmum 1 Paket Tersedianya Penerangan Jalan

Umum 1 Paket 100.000.000 100.000.000

Program Perlindungan dan Konservasi SDAMeningkatnyaPerlindungan danKonservasi SDA

100 % 100.000.000 100.000.000

Kegiatan Monev dan Pelaporan Kab.Simeulue Kegiatan Pertambangan Berjalandengan Baik 1 Paket Kegiatan Pertambangan Berjalan

dengan Baik 1 Paket 100.000.000 100.000.000

Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

Meningkatnya Promosidan KerjasamaInvestasi

100 % 400.000.000 400.000.000

Penyelenggaraan Pameran Investasi Kab.Simeulue Mengikuti Pameran Investasi diSinabang 1 Paket Mengikuti Pameran Investasi di

Sinabang 1 Paket 400.000.000 400.000.000

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam

MeningkatnyaPartisipasi MasyarakatDalam

100 %

Pembangunan Desa 90.000.000 90.000.000Kegiatan Pembinaan Kelompok MasyarakatDalam Pembangunan Desa (SosialisasiRaskin)

Kab.Simeulue Terlaksananya Sosialisasi Raskin 10Kec 1 Paket Terlaksananya Sosialisasi Raskin

10 Kec 1 Paket 90.000.000 90.000.000

Program Perencanaan Sosial dan BudayaMeningkatnyaPerencanaan Sosialdan Budaya

100 % 500.000.000 500.000.000

Monev dan Pelaporan (Penyaluran Raskin) Kab.Simeulue Tersalurnya Beras Raskin untukmasyarakat 1 Paket Tersalurnya Beras Raskin untuk

masyarakat 1 Paket 500.000.000 500.000.000

20 03 01 BELANJA LANGSUNG 1.753.050.000 -



100 % 266.200.000 -

Pemberdayaan Pengguna Jasa Kontruksi Kab.SimeulueBimbingan Teknis Bagi PenggunaAnggaran /Panitia dan UjianSertifikasi

1 KegBimbingan Teknis Bagi PenggunaAnggaran /Panitia dan UjianSertifikasi

1 Keg 266.200.000 -



100 % 193.600.000 -

20 03 21 13 Monitoring, Evaluasi, dan PelaporanPelaksanaan Pembangunan Daerah Kab.Simeulue Monitoring, Evaluasi dan Laporan

Kegiatan Jasa 1 KegTerlaksananya Monitoring, Evaluasidan Pelaporan PembangunanDaerah

1 Keg 193.600.000 -



100 % 196.800.000 -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK Kab.Simeulue Tersedianya Buku Dokumen

Realisasi Fisik dan Keuangan 1 Keg Tersedinya Buku Dokumen RFK 1 Keg 196.800.000 -

20 03 23 Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi

MeningkatnyaOptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi

100 % 1.293.250.000 -

Penyusunan sistim informasi terhadap layananpublik (LPSE) Kab.Simeulue Terselenggaranya Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik 1 Keg Tersedianya sistim informasi thdlayanan publik (LPSE) 1 Keg 584.700.000 -

BAGIAN PEMBANGUNAN


Unit layanan pelaksanaan teknis (ULP) Kab.Simeulue

Terlaksananya Kegiatan PengadaanBarang/Jasa Secara Kolektif danTerfokus pada Satu Tempat (Satuatap)

1 Keg Terlaksananya pelaksanaanpelelangan 1 Keg 708.550.000 -

TOTAL 1.160.000.000 1.160.000.000BELANJA LANGSUNG 1.160.000.000 1.160.000.000

20 03 Program 1.160.000.000 1.160.000.000Kegiatan Pembinaan PenyelenggaraanMenasik Haji Kab/Kota Kab.Simeulue Melaksanakan pelatihan Manasik

HajiMelaksanakan pelatihan ManasikHaji 230.000.000 230.000.000

Peningkatan Toleransi kehidupan beragama Kab.Simeulue Terlaksananya Peringatan HariBesar Islam

Terlaksananya Peringatan HariBesar Islam 330.000.000 330.000.000

Koordinasi Perumusan Kebijakan danSingkronisasi , pelaksanaan upaya-upayapenanggulangan Kemiskinan dan penurunankesenjangan Sosial

Kab.Simeulue Adanya Upaya PenanggulanganKemiskinan

Adanya Upaya PenanggulanganKemiskinan 100.000.000 100.000.000

Koordinasi dan Pembinaan Lembaga SaranaKeagamaan Kab.Simeulue Peningkatan Lembaga Keagamaan Peningkatan Lembaga Keagamaan 100.000.000 100.000.000

Peningkatan mutu Organisasi dan Tenaga KeOlahragaan Kab.Simeulue Peningkatan lembaga KeOlahragaan Peningkatan lembaga

KeOlahragaan 100.000.000 100.000.000

Pembinaan & Bantuan Pendidikan Kab.Simeulue Peningkatan Bantuan Pendidikan Peningkatan Bantuan Pendidikan 300.000.000 300.000.000


20 03 01 Program Pelayanan AdministarsiPerkantoran


100 % 6.507.830.000 6.761.821.500

20 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Jasa surat menyurat 100 % Lancarnya Pelayanan AdministrasiKantor 100 % 2.660.000 2.793.000

20 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir, dan Listrik Kab.Simeulue Layanan komunikasi , air & Listrik 100 % Tersedianya Akses Pendukung

Pelayanan Umum 100 % 701.170.000 736.228.500

20 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab.Simeulue Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 100 % Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 100 % 3.630.000 3.811.500

20 03 01 04 Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan PNS Kab.Simeulue Tersedinya jasa pemeliharaan

kesehatan PNS 100 % Terjaminnya Kesehatan PNS 100 % 199.790.000 209.779.500

20 03 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kab.Simeulue Tersedianya jasa jaminan barangmilik daerah 100 % Tersediannya Barang Milik Daerah 100 % 71.740.000 75.327.000

20 03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Layanan Jasa administrasikeuangan 100 % Tersedianya Honor Jasa Keuangan 100 % 179.880.000 188.874.000

20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 % Tersedianya Honor JasaKebersihan Kantor 100 % 36.300.000 38.115.000

20 03 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab.Simeulue Tersedianya jasa perbaikanperalatan kantor 100 % Lancarnya Pelayanan Kepada

Masyarakat 100 % 24.200.000 25.410.000

20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 % 84.700.000 88.935.000

20 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Kab.Simeulue Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 100 % Tersedianya Bahan Cetak

Penggandaaan 100 % 60.500.000 63.525.000

20 03 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 100 % Tersedianya Penerangan Kantor 100 % 24.200.000 25.410.000

20 03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab.Simeulue Tersedianya peralatan danperlengkapan Kantor 100 % Tersedianya perlengkapan kantor 100 % 6.050.000 6.352.500

20 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kab.Simeulue Tersedianya bahan bacaan dan

Perundang-undangan 100 % Tersedianya Buku PeraturanPerundang-Undangan 100 % 1.600.000 1.680.000

20 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Simeulue Tersedianya bahan logistik kantor 100 % Tersedianya Bahan Logistik Kantor 100 % 24.200.000 25.410.000

20 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya Makanan dan Minuman 100 % Tersedianya Makan Minum 100 % 1.215.480.000 1.276.254.000

20 03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab.Simeulue Terlaksananya Rapat-rapatkoordinasi dan Konsultasi 100 % Adanya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 100 % 2.443.730.000 2.565.916.500

BAGIAN KEISTIMEWAAN

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN


19 03 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya jasa Non PNS 1 Tahun Tersedianya Honorarium Tenaga

Honor/Non PNS 1 Tahun 1.428.000.000 1.428.000.000


Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100 % 1.717.950.000 1.803.847.500

20 03 02 Revitalisasi gedung kantor Kab.Simeulue Terevitalisasi gedung kantor 100 % Tersedianya Perlengkapan Kantor 100 % 484.000.000 508.200.000

20 03 02 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Kab.Simeulue Tersedianya perlengkapan gedungkantor 100 % Terpeliharanya Gedung Kantor 100 % 423.500.000 444.675.000

20 03 02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya gedung kantor 100 % Terpeliharanya Kendaraan DinasKantor 100 % 11.310.000 11.875.500

20 03 02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas Kab.Simeulue Terpeliharanya kenderaan dinas 100 % Terpeliharanya peralatan kantor 100 % 539.060.000 566.013.000

20 03 02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala PeralatanGedung Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 100 % Terpeliharanya Gedung Kantor 100 % 51.960.000 54.558.000

20 03 02 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Kab.Simeulue Rehabilitasi gedung kantor 100 % Terpeliharanya Mobil Jabatan 100 % 181.500.000 190.575.00020 03 02 Rehabilitasi Sedang /Berat Mobil Jabatan Kab.Simeulue Rehabilitasi Mobil Jabatan Rehabilitasi Mobil Jabatan 26.620.000 27.951.000



100 % 18.150.000 19.057.500

20 03 05 03 Bimbingan Tekhnis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan Kab.Simeulue Terlaksananya BIMTEK dan

peraturan Perundang-undangan 100 % Meningkatnya Disiplin danPelayanan Umum 100 % 18.150.000 19.057.500



100 % 6.000.000 6.000.000

20 09 06 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue Tersedianya Laporan 1 Tahun Tersedianya LAKIP SKPK 1 Tahun 6.000.000 6.000.000

20 03 16 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah

MeningkatnyaPenyelamatan danPelestarianDokumen/Arsip Daerah

100 % 231.150.000 231.150.000

20 03 16 02 Pendataan dan Penataan Dokumen/ArsipDaerah Kab.Simeulue Pendataan dan Penataan Dokumen

/Arsip Daerah 100 % Terdatanya Arsip Daerah 100 % 31.150.000 31.150.000

20 03 16 05 Biaya Operasional IPELMAS Banda Aceh Kab.Simeulue Biaya pemeliharaan IPELMAS 100 % Biaya pemeliharaan IPELMAS 100 % 200.000.000 200.000.000

Program Pengembangan Nilai BudayaMeningkatnyaPengembangan NilaiBudaya

100 % 36.300.000 36.300.000

Kegiatan Budaya Tari Menyambut TamuDaerah Kab.Simeulue Tersedianya Penari Budaya 100 % terfasilitasi kegiatan penyambutan

tamu daerah 100 % 36.300.000 36.300.000

TOTAL 507.780.000 185.000.00003 03 01 BELANJA LANGSUNG 507.780.000 185.000.000

20 03 16 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/ Arsip Daerah 75.000.000 75.000.000

20 03 16 02 Pengadaan Sarana pengolahan danpenyimpanan arsip Kab.Simeulue Tersedianya Sarana Pengolahan

dan Penyimpanan Arsip 100 % Tersedianya Sarana Pengolahandan Penyimpanan Arsip 100 % 75.000.000 75.000.000

Penyusunan dan fasilitas Tupoksi SKPD Kab.Simeulue Tersedianya koordinasi SKPK 100 % Tersedianya koordinasi SKPK 100 % 16.500.000 16.500.000Peningkatan SDM aparatur dalammerumuskan Tupoksi SKPK Kab.Simeulue Tersedianya koordinasi SKPK 100 % Tersedianya koordinasi SKPK 100 % 16.500.000 16.500.000

Pembinaan dan Koordinasi OptimalisasiKapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Kab.Simeulue Tersedianya koordinasi SKPK 100 % Tersedianya koordinasi SKPK 100 % 22.000.000 22.000.000

Penyelenggaraan Analisis Beban Kerja Kab.Simeulue Tersedianya koordinasi SKPK 100 % Tersedianya koordinasi SKPK 100 % 55.000.000 55.000.000

BAGIAN ORGANISASI




100 % 88.000.000 -

Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas danfungsi bagi PNS Daerah Kab.Simeulue

Terselenggaranya pendidikan danpelatihan teknis tugas bagi PNSDaerah

100 % Terlaksananya Kegiatan PanataanKelembagaan 100 % - -

Penyusunan data instansi kabupaten Kab.Simeulue Tersusunya data instansi dokumeninstansi 100 % Tersusunya data instansi dokumen

instansi 100 % 16.500.000 -

Pembinaan dan pelaksanaan administrasikepegawaian kesejahteraan dan peningkatansumber daya aparatur sekretariat Daerah

Kab.SimeulueTerbinanya pelaksanaanadministrasi kepegawaian dankesejahteraan

100 %Terbinanya pelaksanaanadministrasi kepegawaian dankesejahteraan

100 % 16.500.000 -

Penyusunan dan Fasilitas SOP SKPK Kab.Simeulue Tersusunya SOP SKPK 100 % Tersusunya SOP SKPK 100 % 55.000.000 -

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan capaian Kinerja


100 % 152.000.000 -

Penyusunan LAKIPDA Kab.Simeulue Tersedianya dokumen dan laporan 100 % Tersedianya dokumen dan laporan 100 % 80.000.000 -

Peningkatan SDM aparatur dalam penyusunanLAKIP SKPK Kab.Simeulue Tersedianya dokumen dan laporan 100 % Tersedianya dokumen dan laporan 100 % 50.000.000 -

Penyusunan laporan Standar PelayananMinimal Kabupaten Kab.Simeulue Tersedianya dokumen dan laporan 100 % Tersedianya dokumen dan laporan 100 % - -

Penyusunan Rencana Strategis SekretariatDaerah Kab.Simeulue Tersedianya dokumen dan laporan 100 % Tersedianya dokumen dan laporan 100 % - -

Koordinasi penyusunan Penetapan KinerjaPerangkat Daerah Kab.Simeulue Tersedianya dokumen dan laporan 100 % Tersedianya dokumen dan laporan 100 % - -

Koordinasi dan Pembinaan PeningkatanKualitas pelayanan publik Kab.Simeulue Tersedianya dokumen dan laporan 100 % Tersedianya dokumen dan laporan 100 % - -

Penyusunan Indek Kepusanan Masyarakatterhadap unit pelayanan publik Kab.Simeulue Tersedianya dokumen dan laporan 100 % Tersedianya dokumen dan laporan 100 % 22.000.000 -

Program Pembinaan dan PengembanganAparatur 82.780.000 -

Penyusunan instrumen Analisis jabatan PNS Kab.Simeulue Tersusunya instrumen analisisjabatan PNS 100 % Tersusunya instrumen analisis

jabatan PNS 100 % 33.280.000 -

Monitoring , evaluasi dan Pelaporan Kab.Simeulue Terlaksananya Monev danpelaporan 100 % Terlaksananya Monev dan

pelaporan 100 % - -

Penataan dan penyusunan kompetensi jabatan Kab.Simeulue Tertatanya kompetensi jabatan 100 % Tertatanya kompetensi jabatan 100 % 22.000.000 -

Peningkatan SDM aparatur dalam analisisjabatan SKPK Kab.Simeulue Tertatanya kompetensi jabatan 100 % Tertatanya kompetensi jabatan 100 % - -

Peningkatan SDM aparatur dalam penyusunanSOP Kab.Simeulue Tersedianya SOP 100 % Tersedianya SOP 100 % 27.500.000 -

Pelaksanaan Standarisasi, sistem danprosedur kerja, budaya dan etos kerja SKPK Kab.Simeulue Tersedianya SOP 100 % Tersedianya SOP 100 % - -

Pelaksanaan Tatalaksana dan Tata NaskahDinas Kab.Simeulue Tersedianya Tatalaksana dan

naskah dinas 100 % Tersedianya Tatalaksana dannaskah dinas 100 % - -

Penyusunan sistem dan koordinasi hubungankerja efektif dan efisien Kab.Simeulue Tersedianya sistem dan koordinasi 100 % Tersedianya sistem dan koordinasi 100 % - -

TOTAL 2.700.000.000 -03 03 01 BELANJA LANGSUNG 2.700.000.000 -



100 % 150.000.000 -

Kegiatan Pelatihan Keprotokolan Kab.Simeulue Terselenggarannya Pelatihan 100 % Terselenggarannya Pelatihan 100 % 150.000.000 -

BAGIAN HUMAS


20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah

100 % 1.000.000.000 -

20 03 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/WakilKepala Daerah Kab.Simeulue Efektifnya kunjungan kerja

KDH/WKDH 100 % Kunjungan Kepala Daerah/WakilKa. Daerah 100 % 850.000.000 -

Kegiatan Peningkatan Sumber daya aparaturpemerintah Kab.Simeulue Tersedianya peningkatan SDM

Aparatur 100 % Tersedianya peningkatan SDMAparatur 100 % 150.000.000 -

20 03 15 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

MeningkatnyaPengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa

100 % 1.050.000.000 -

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi(Website) Kab.Simeulue Tersedianya sistem informasi

(website) 100 % Keselarasan Informasi KepadaMasyarakat 100 % 250.000.000 -

Kegiatan Penyebarluasan Informasi yangbersifat Penyuluhan Kepada Masyarakat Kab.Simeulue Adanya Informasi Penyuluhan pada

Masyarakat 100 % Adanya Informasi Penyuluhan padaMasyarakat 100 % 800.000.000 -

Program Pengembangan WawasanKebangsaan


100 % 500.000.000 -

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa

Peringatan hari-hari Besar Nasional danDaerah Kab.Simeulue Terselenggaranya Peringatan Hari-

hari Besar Nasional dan Daerah 100 % Terselenggaranya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah 100 % 500.000.000 -

1.360.000.000

BAGIAN EKONOMIProgram Pengembangan dan PemanfaatanEnergi 1.360.000.000

Pengadaan Lampu Jalan umum Ornamen(Kec. Teupah Barat) Kab. Simeulue 1 Paket 1.000.000.000

Pengadaan dan pemasangan KWH untukrumah kaum dhuafa Kab. Simeulue 180 Unit 360.000.000

4.400.000.000

BAGIAN TAPEM DAN OTDAProgram peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa 4.400.000.000

Peningkatan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintahan Desa dan Kelurahan Kab. Simeulue 4.400.000.000

SUMBER DANA APBN

11 Kantor Desa

SUMBER DANA APBA


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.04 : Sekretariat DPRK

: 1 Wajib

SEKRETARIAT DPRK


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 11.665.395.176 SET. DPRK

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.950.145.176

Belanja gaji pegawai Setwan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai DPRKSimeulue 1 Tahun 1.950.145.176


20 04 01 Program Pelayan Administrasi PerkantoranMeningkatnyaPelayanan AdministrasiPerkantoran

100 % 4.965.110.000

20 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Kelancaran AdministrasiPerkantoran 1 Tahun Tersedianya Administrasi

Perkantoran 1 Tahun 14.860.000

20 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya jasa komunikasi , listrik

dan kebutuhan kantor lainnya 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi, listrikdan kebutuhan kantor 1 Tahun 175.930.000

20 04 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Terlaksananya pelayanan umumpemerintahan 1 Tahun Terlaksanannya pelayanan umum

pemerintahan 1 Tahun 105.520.000

20 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tercapainya lingkungan kerja yangasri 1 Tahun Tercapaianya lingkungan kerja

yang asri 1 Tahun 35.070.000

20 04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab.Simeulue Tersedianya kebutuhan administrasiperkantoran 1 Tahun Tersedianya kebutuhan

administrasi perkantoran 1 Tahun 103.340.000

20 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab.Simeulue Proses administrasi perkantoran 1 Tahun Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 1 Tahun 150.170.000

20 04 01 12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya penerangan gedung

kantor 1 Tahun Tersedianya penerangan gedungkantor 1 Tahun 23.150.000

20 04 01 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapanKantor Kab.Simeulue Tersedianya kebutuhan administrasi

perkantoran 1 Tahun Tersedianya Peralatan danperlengkapan Kantor 1 Tahun 112.520.000

20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Kab.Simeulue Tersedianya bahan bacaan sebagai

peningkatan wawasan pemerintahan 1 Tahun Tersedianya bahan bacaan sebagaipeningkatan wawasan 1 Tahun 57.720.000

20 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tercapainya Kebutuhan makanandan minuman rapat sidang 1 Tahun Tercapainya kebutuhan makanan

dan minuman rapat sidang 1 Tahun 197.780.000

20 04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luarDaerah Kab.Simeulue Tercapainya proses Koordinasi dan

Konsultasi aparatur daerah 1 Tahun Tercapainya proses koordinasi dankonsultasi aparatur 1 Tahun 3.226.450.000

20 04 01 20 Penyediaan jasa pelayanan tenaga honordaerah/non PNS Kab.Simeulue Peningkatan kesejahteraan pegawai

honor daerah dan tenaga kontrak 1 Tahun Peningkatan kesejateraan pegawaihonor daerah dan 1 Tahun 522.600.000

20 04 01 21 Penyediaan jasa Jaminan pemeliharaankesehatan Kab.Simeulue Tersedianya Jaminan kesehatan

Pimpinan /Anggota DPRK 1 Tahun Tersedianya jaminan kesehatanPimpinan / Anggota DPRK 1 Tahun 240.000.000

20 04 02 Program Peningkatan sarana dan prasaranaAparatur


20 04 02 Pengadaan Kenderaan dinas /operasional Kab.Simeulue Peningkatan sarana aparatur Peningkatan sarana aparatur 26.000.000

20 04 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kab.Simeulue Terlaksananya pemeliharaankenderaan dinas

Terlaksananya pemeliharaankenderaan dinas 239.120.000

20 04 02 Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor Kab.Simeulue Tercapaianya pemeliharaan

perlengkapan dan peralatan kantorTercapaianya pemeliharaanperlengkapan dan peralatan kantor 130.090.000

20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % 297.300.000




Urusan

SKPK : 1.20.04



PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

1 6 7 8



JENISKEGIATAN


20 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya Kab.Simeulue Pakaian Dinas Peningkatan disiplin aparatur dalam

pencapaian kinerja 297.300.000

20 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


100 % 521.120.000

20 04 05 03 Bimbingan tekhnis implementasi peraturanperundang-undangan Kab.Simeulue

Terlaksananya proses pendidikandan pelatihan sumber daya aparaturDaerah dalammengimplementasikan kebijakanpemerintah

Terlaksananya proses pendidikandan pelatihan sumber dayaaparatur Daerah

521.120.000

20 04 06 Program peningkatan pengembangansistim pelaporan capaian kinerja keuangan


100 % 6.000.000

20 04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPK Kab.Simeulue

Tersedianya penunjangKesejahteraan pegawai SekretariatDPRK Simeulue sesuai pencapaiankerja

Terwujudnya Laporan PenyusunanKeuangan dg baik 6.000.000

20 04 15 Program peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah

Meningkatnyakapasitas lembagaperwakilan rakyatdaerah

100 % 3.430.510.000

20 04 15 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah P (5) Kab.Simeulue 228.330.000

20 04 15Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan PejabatPemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

P (5) Kab.Simeulue Tersedianya proses pembahasandalam pengambilan kebijakan publik

Tersedianya proses pembahasandalam pengambilan kebijakanpublik

171.000.000

20 04 15 Rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan P (5) Kab.Simeulue Tercapainya kegiatan rapat-rapatParipurna DPRK

Tercapainya kegiatan rapat-rapatParipurna DPRK 308.110.000

20 04 15 Rapat -rapat Paripurna P (5) Kab.Simeulue Tercapainya kegiatan rapat-rapatParipurna DPRK

Tercapainya kegiatan rapat-rapatParipurna DPRK 213.480.000

20 04 15 Kegiatan Reses P (5) Kab.Simeulue

Terlaksananya Proses kunjungankerja pimpinan /anggota DPRKSimeulue pada Dapil masing -masing

Terlaksananya Proses kunjungankerja pimpinan /anggota DPRKSimeulue pada Dapil masing -masing

915.000.000

20 04 15 Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRKdalam Daerah P (5) Kab.Simeulue

Terlaksananya kunjungan kerjadalam daerah sebagai prosespenyerapan aspirasi masyarakat

Terlaksananya kunjungan kerjadalam daerah sebagai prosespenyerapan aspirasi masyarakat

537.180.000

20 04 15 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan AnggotaDPRD P (5) Kab.Simeulue

Tercapainya proses peingkatanwawasan pengetahuan sumber dayaaparatur dalam pengambilankebijakan pemerintahan dan kontrolterhadap pemerintah daerah

Tercapainya proses peingkatanwawasan pengetahuan sumberdaya aparatur dalam pengambilankebijakan pemerintahan dan kontrolterhadap pemerintah daerah

957.410.000

20 04 15 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan P (5) Kab.Simeulue Tersosialisasikan Qanun inisiatifDPRK Simeulue

Tersosialisasikan Qanun inisiatifDPRK Simeulue 100.000.000

Program Peningkatan Peran serta danKesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Meningkatnya Peranserta dan KesetaraanJender DalamPembangunan

100 % 100.000.000

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan(IKD) P (5) Kab.Simeulue Terciptanya Hubungan kekeluargaan

antara keluarga dewan

Terciptanya Hubungankekeluargaan antara keluargadewan

100.000.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.05 : DPKKD

: 1 Wajib

DPKKD


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 70.649.911.213 72.126.803.974 DPKKD

5 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 61.785.911.213 61.785.911.213Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 61.785.911.213 61.785.911.213

BELANJA LANGSUNG 8.864.000.000 10.340.892.7615 5 2 BIDANG PEGAWAI 1.928.700.000 2.109.137.190

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


100 % 1.111.050.000 1.200.157.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Operasional SuratMenyurat

Lancarnya AdministrasiPerkantoran 446.050.000 488.500.000

Penyediaan Jasa NON PNS Kab.Simeulue Terpenuhinya Kebutuhan TenagaNon PNS Kantor

Lancarnya AdministrasiPerkantoran 665.000.000 711.657.000



100 % 817.650.000 908.980.190

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undang Kab.Simeulue Terlaksananya Bimbingan Teknis Meningkatnya Kapasitas

Sumberdaya 253.520.000 294.077.400

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah Kab.Simeulue

Tersedianya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah

Meningkatnya KapasitasSumberdaya 564.130.000 614.902.790

1.680.000.000 1.900.000.000

Program Penataan Penguasaan, Pemilikandan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

MeningkatnyaPenataan Penguasaan,Pemilikan danPenggunaan danPemanfaatan Tanah

100 % 180.000.000 240.000.000

Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kab.Simeulue

Pematokan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kab.Simeulue Tersedianya Laporan Pemilikan Tertibnya Perizinan PemanfaatanTanah 30.000.000 40.000.000

Sertifikasi Tanah Kab.Simeulue Tersedianya Laporan Pemilikan Tertibnya Perizinan PemanfaatanTanah 150.000.000 200.000.000

Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 1.400.000.000 1.540.000.000

Peningkatan Manajemen Aset/BarangDaerah

Penilaian Aset (KJPP/DJKN) Kab.Simeulue Meningkatnya Manajemen Aset Meningkatnya Pengembangan danPengelolaan Keuangan Daerah 900.000.000 1.000.000.000

Penataan Usahaan Aset Kab.Simeulue Meningkatnya Pengembangan danPengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Pengembangan danPengelolaan Keuangan Daerah 500.000.000 540.000.000






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.05

1 6 7 8

BIDANG ASET



JENISKEGIATAN


Program Peningkatan, PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

MeningkatnyaPengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

100 % 100.000.000 120.000.000

Penyusunan Standart Satuan Harga Kab.Simeulue Meningkatnya Manajemen Aset Tersedianya Standart HargaBelanja 100.000.000 120.000.000

980.780.000 1.220.594.400

Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan Kepada Daerah

Meningkatnya SistemPengawasan Internaldan PengendalianPelaksanaan KebijakanKepada Daerah

100 % 143.000.000 250.000.000

Tindak Lanjut Hasil Temuan PengawasanPenyelesaian TGR Kab.Simeulue Adanya Tindak Lanjut Dari Hasil

Laporan

Meningkatnya Sistem PengawasanInternal dan PengendalianPelaksanaan

143.000.000 250.000.000

Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 266.780.000 295.350.400

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang PertanggungJawaban PelaksanaanAPBK

Kab.Simeulue Tersedianya Rancangan PeraturanDaerah

Meningkatnya PengembanganKeuangan Daerah 54.710.000 75.350.400

Penyusunan Kebijakan Akuntansi PemerintahDaerah Kab.Simeulue Tersedianya Kebijakan Akuntansi Meningkatnya Pengembangan

Keuangan Daerah 157.360.000 160.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi PaketRegulasi Tentang Sosialisasi Paket Regulasi Kab.Simeulue Terlaksananya Bimbingan Teknis

ImplementasiMeningkatnya PengembanganKeuangan Daerah 54.710.000 60.000.000

Program Peningkatan PengembanganPeningkatan Sistem Pelaporan KecapaianKinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

571.000.000 675.244.000

Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran Kab.Simeulue Penyusunan Laporan Realisasi

SemesterAdanya Transparansi CapaianKinerja 101.000.000 151.753.000

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Kab.Simeulue Penyusunan Laporan KeuanganAkhit Tahun

Adanya Transparansi CapaianKinerja 470.000.000 523.491.000

1.000.000.000 1.309.298.805


Penyusunan Analisa Standart Belanja Kab.Simeulue Penyusunan Standart Biaya Meningkatnya PengembanganPengelolaan 93.810.000 205.090.993

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD Kab.Simeulue Penyusunan Qanun APBK Meningkatnya Pengembangan

Pengelolaan 267.820.000 295.450.000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran APBD Kab.Simeulue Penyusunan Perbup APBK Meningkatnya Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 217.070.000 303.009.878

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD Kab.Simeulue Penyusunan Qanun Perubahan

APBKMeningkatnya PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 235.830.000 245.901.150

Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran Perubahan APBD Kab.Simeulue Penyusunan APBD Perubahan

APBKMeningkatnya PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 185.470.000 259.846.784

1.564.870.000 1.901.847.366


Penyusunan Sistem Informasi PengelolaKeuangan Daerah Kab.Simeulue

Penilaian dan PenatausahaanPengalihan PBB-P2 Menjadi PajakDaerah dan PenilaianPenatausahaan SISMOP

Terciptanya Administrasi DataObjek dan Subjek Pajak yang Baik 494.770.000 593.727.312

BIDANG AKUNTANSI

BIDANG ANGGARAN

BIDANG PENDAPATAN


Intensifikasi dan Eksitensifikasi Sumber-Sumber Pendapat Daerah Kab.Simeulue

Koordinasi Terhadap SKPKPengelola PDRD, MeningkatkanPDRD Pada Pembangunan Kab.Simeulue dan Penilaian danPenatausahaan Peningkatan

Terciptanya Administrasi DataObjek dan Subjek Pajak yang Baik 324.000.000 410.400.054

Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak danSumber Pajak Kab.Simeulue Meningkatnya Pengembangan

Pengelolaan Keuangan DaerahTerciptanya Administrasi DataObjek dan Subjek Pajak yang Baik 746.100.000 897.720.000

667.100.000 753.210.000Program Peningakatan PengembanganPeningkatan Sistem 56.000.000 81.000.000

Pelaporan Kecapaian Kinerja IkhtisarRealisasi Kinerja SKPDPenyusunan Laporan Capaian Kinerja danRealisasi Kerja Kab.Simeulue Tersedianya Laporan Adanya Dokumen Laporan Capaian 6.000.000 6.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPK Kab.Simeulue Tersedianya Laporan Adanya Dokumen Laporan Capaian

Kinerja SKPK 50.000.000 75.000.000

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


100 % 611.100.000 672.210.000

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Oprasional Administrasi lancarnya Administrasi Perkantoran 611.100.000 672.210.000

Keuangan4.175.000.000 4.795.000.000

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100 %

Pengembangan Gedung Arsip Kab.Simeulue Pengembangan Gedung Kantor Meningkatnya Mutu Arsip Daerah 1.800.000.000 2.201.600.000

Penataan Arsip Daerah Kab.Simeulue Penataan Arsip Kantor Meningkatnya Mutu Arsip Daerah 270.000.000 297.000.000

Program Peningkatan PenataanLingkungan Kantor DPPKKD Kab.Simeulue

MeningkatnyaPenataan LingkunganKantor DPPKKD

100 % Penataan Lingkungan KantorDPPKKD

Terwujudnya KenyamananPegawai Dalam Tugas 400.000.000 460.000.000

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran PJU Kab.Simeulue

MeningkatnyaPelayanan AdministrasiPerkantoran PJU

100 % Pelayanan Adm. Perkantoran PJU Lancarnya Administrasi PJU 1.205.000.000 1.301.400.000

Program Peningkatan Jaringan Simda Kab.Simeulue Meningkatnya JaringanSimda 100 % Penerapan Aplikasi Simda Adanya SIM Keuangan yang

Representatif 500.000.000 535.000.000

1.042.550.000 1.146.805.000


Pengendalian Administrasi Kas Daerah Kab.Simeulue Kegiatan Pengendalian AdministrasiKas Daerah Peningkatan Pengembangan dan 389.910.000 428.901.000

Pengendalian Administrasi Belanja TidakLangsung Kab.Simeulue Kegiatan Pengendalian Administrasi

Belanja Tidak Langsung Peningkatan Pengembangan dan 375.140.000 412.654.000

Pengendalian Administrasi Belanja Lansung Kab.Simeulue Kegiatan Pengendalian AdministrasiBelanja Langsung Peningkatan Pengembangan dan 277.500.000 305.250.000

BIDANG KEUANGAN

BAGIAN UMUM

BIDANG PERBENDAHARAAN


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.06 : BPBD

: 1 Wajib

BPBD


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 2.684.160.445 BPBD

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.593.552.6955 1 1 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 1.593.552.695




100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor 763.810.000

20 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Fasilitas SuratMenyurat 12 Bulan Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 12 Bulan 8.000.000

20 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran 12 Bulan 15.000.000

20 20 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Adm Keuangan 12 Bulan Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran 12 Bulan 73.030.000

20 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 12 Bulan Meningkatnya Pelayanan


20 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab.Simeulue Terdsedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran 12 Bulan 30.000.000

20 20 01 11 Penyediaan barang cetakan & penggandaan Kab.Simeulue Tersedinya Barang Cetakan danPenggandaan 12 Bulan Meningkatnya Pelayanan


20 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kab.Simeulue Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Pnerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Terciptanya Kenyamanan KinerjaAparatur 12 Bulan 2.000.000

20 20 01 Pengadaan Perlengkapan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya PeralatanPerlengkapan Kantor 12 Bulan Tersedianya Peralatan

Perlengkapan Kantor 12 Bulan 100.000.000

20 20 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kab.Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan

Peraturan Per UU 12 Bulan Ikut Sertanya Aparatur DalamBintek 12 Bulan 4.800.000

20 20 01 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan Tersedianya Makanan danMinuman 12 Bulan 5.280.000

20 20 01 18 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab.Simeulue Terlaksanannya Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan Terlaksananya rapat koordinasi

dan 12 Bulan 150.000.000

20 20 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah/Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor Daerah 12 Bulan Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran 12 Bulan 327.600.000

20 20 01 Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan Kab.Simeulue Tesedianya Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan 12 Bulan Tersedianya Jasa JaminanPemeliharaan 12 Bulan 24.600.000

20 20 03 Program Peningkatan Disipilin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % 21.600.000

20 20 03 02 Penyediaan Pakaian dinas besertakelengkapannya Kab.Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 1 Paket Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 Paket 21.600.000



100 %Tercapainya Sistem PelaporanCapain Kinerja dan Keuanganyang memadai

6.000.000

20 20 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar realisasi Kinerja SKPK Kab.Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Keg Tersedianya LAKIP SKPK 1 Keg 6.000.000



100 % 24.197.750






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.06



1 6 7 8

JENISKEGIATAN


Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab.Simeulue Ikut Sertanya Pada Pendidikan danPelatihan 1 Keg Ikut Sertanya Pada Pendidikan dan

Pelatihan 1 Keg 24.197.750

20 20 72 Program Kesiapsiagaan Pencegahan Dinidan Tanggap Darurat

MeningkatnyaKesiapsiagaanPencegahan Dini danTanggap Darurat

100 % 150.000.000

20 20 72 Bencana dan Penanggulangan Bencana

20 20 72 Penyediaan Dana Siap Pakai (DaruratBencana) P (2) Kab.Simeulue 1 Paket Terselenggaranya Penanggulangan

Darurat 1 Paket 75.000.000

20 20 72 Pengembangan Manajemen KesiapsiagaanPencegahan P (2) Kab.Simeulue Terciptanya Aparatur Siaga

Bencana 1 Paket Terciptanya Aparatur SiagaBencana 1 Paket 75.000.000

20 20 72 Sosialisasi Penanganan dan PenguranganResiko Bencana P (2) Kab.Simeulue

Terlaksananya Sosialisasi KebijakanPenanganan dan PenguranganResiko Bencana

1 Paket Meningkatnya PemahamanMasyarakat dalam Siaga Bencana 1 Paket -

20 20 19 Program Peningkatan Kesiapsiagaan danPencegahan Bahaya Kebakaran

MeningkatnyaKesiapsiagaan danPencegahan BahayaKebakaran

100 % 75.000.000

20 20 19 12 Peningkatan Pelayanan PenanggulanganBahaya Kebakaran P (2) Kab.Simeulue Terfasilitasi Penanganan

Kedaruratan Bencana Kebakaran 1 Keg Terselenggaranya FasilitasiPenanganan Bahaya Kebakaran 1 Keg 75.000.000

Program Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana

MeningkatnyaRehabilitasi danRekonstruksi PascaBencana

100 % 50.000.000

Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi KerusakanAkibat Bencana P (2) Kab.Simeulue

Tersedianya Data dan InformasiSecara Lengkap Didasarkan PadaKajian Kerusakan, Kerugian danKajian Kebutuhan Pasca Bencana

1 Keg

Tersedianya Data dan InformasiSecara Lengkap Didasarkan PadaKajian Kerusakan, Kerugian danKajian Kebutuhan Pasca Bencana

1 Keg 50.000.000

1.845.000.000

Program Penguatan KelembagaanPenganggulangan dan regulasi Bencana 1.845.000.000Pengadaan Pakaian Selam (10 stel) P (2) Kab.Simeulue 10 Stel 75.000.000Pengadaan Tenda Peleton (2 unit). P (2) Kab.Simeulue 2 Unit 20.000.000Pengadaan Tenda Regu (5 unit). P (2) Kab.Simeulue 5 Unit 50.000.000Pengadaan Velbed (tempat tidur lapangan (100unit)). P (2) Kab.Simeulue 100 Unit 100.000.000

Pengadaan Tenda Posko (lengkap Mobileur (1paket)). P (2) Kab.Simeulue 1 Paket 100.000.000

Tersedianya gudang logistik kebencanaanRegional P (2) Kab.Simeulue 1 Unit 1.500.000.000

51.631.000.000

Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100 % 51.631.000.000

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur P (2) Kab.Simeulue 200.000.000

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur P (2) Kab.Simeulue 18.550.000.000

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur P (2) Kab.Simeulue 250.000.000

Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana P (2) Kab.Simeulue 1.650.000.0003 paket

5 Unit

1 paket

1 paket

SUMBER DANA APBN

SUMBER DANA APBA


Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana P (2) Kab.Simeulue 200.000.000

Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana P (2) Kab.Simeulue 300.000.000

Penyiapan Peralatan dan Logistik di KawasanRawan Bencana Direktorat Logistik P (2) Kab.Simeulue 1.500.000.000

Rehabilitasi dan Rekonstruksi BidangPrasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana P (2) Kab.Simeulue 23.631.000.000

Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana P (2) Kab.Simeulue 2.200.000.000

Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana P (2) Kab.Simeulue 400.000.000

Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana P (2) Kab.Simeulue 2.500.000.000

Penyiapan Peralatan dan Logistik di KawasanRawan Bencana Direktorat Peralatan P (2) Kab.Simeulue 250.000.000

1 paket

1 paket

10 kecamatan

1 paket

5 Unit

1 paket

2 paket

4 paket


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.07 : Inspektorat

: 1 Wajib

INSPEKTORAT


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.103.304.884 INSPEKTORAT





100 % 254.157.000

20 07 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Lancarnya administrasiperkantoran 1 Tahun 660.000

20 07 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayaair dan Listrik Kab.Simeulue Layanan Komunikasi, air dan Listrik 1 Tahun Lancarnya kegiatan operasional

perkantoran 1 Tahun 31.020.000

20 07 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Layanan Komunikasi, air dan Listrik 1 Tahun Terlaksananya KegiatanOperasional Adm. Perkantoran 1 Tahun 67.170.000

20 07 01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa kebersihan Kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun 2.087.000

20 07 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 18.550.000

20 07 01 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang Cetakan dan


20 07 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 1 Tahun Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan 1 Tahun 3.577.000

20 07 01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapankantor Kab.Simeulue Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1 Tahun Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Tahun 23.068.000

20 07 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Kab.Simeulue Tersedianya surat kabar atau

majalah 1 Tahun Meningkatkan wawasan aparaturpemerintahan 1 Tahun 1.500.000

20 07 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah /Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Honorarium Tenaga

Honor 1 Tahun Tersedianya Honorarium TenagaHonor/Non PNS 1 Tahun 103.800.000



20 07 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 23.070.000

20 07 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun 56.000.000

20 07 02 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedugn

Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Peralatan GedungKantor 1 Tahun 4.050.000

20 07 02 Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Dinas /Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas Terpeliharanya Kenderaan Dinas 10.000.000


20 07 03 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaKelengkapannya Kab.Simeulue Bertambahnya Kedisiplinan

berpakaian pegawai 1 Tahun Meningkatnya Kinerja Aparatur 1 Tahun -



100 % 6.000.000

20 07 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPK Kab.Simeulue Tersedianya RKA, Lakip dan

Laporan Keuangan 1 Tahun Tersedianya RKA, Lakip danLaporan Keuangan 1 Tahun 6.000.000






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.07



JENISKEGIATAN

1 6 7 8


20 07 20Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Meningkatnya SistemPengawasan Internaldan PengendalianPelaksanaan KebijakanKDH

100 % 392.630.000

20 07 20 Pelaksanaan Pengawasan Internal SecaraBerkala P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya Sistem Pengawasan

internal 1 Paket Terlaksananya SistemPengawasan Internal 1 Paket 252.400.000

20 07 20 Penanganan kasus Pengaduan di LingkunganPemerintah Daerah P (5) Kab.Simeulue Tertanganinya kasus pengaduan di

lingkungan PEMDA 1 Paket Tertanganinya kasus pengaduan diling. PEMDA 1 Paket 14.600.000

20 07 20 Penanganan Kasus Pada WilayahPemerintahan Dibawahnya P (5) Kab.Simeulue Tertanganinya kasus pada wilayah

pemerintahan dibawahnya 1 Paket Tertanganinya kasus pada wilayahpemerintahan 1 Paket 14.600.000

20 07 20 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan P (5) Kab.Simeulue Tertindak Lanjutinya hasil temuanpemeriksaan 1 Paket Tertindaklanjutinya hasil temuan

pemeriksaan 1 Paket 12.270.000

20 07 20 Penyediaan Makanan dan Minuman P (5) Kab.Simeulue Tercapainya kebutuhan makanandan minuman rapat

Tercapainya kebutuhan makanandan minuman rapat 4.630.000

20 07 20 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya pemutakhiran dataTk.Kab/Provinsi dan Nasional

Terlaksananya pemutakhiran dataTk.Kab/Provinsi dan Nasional 94.130.000

20 07 21Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan

MeningkatnyaProfesionalismeTenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan

100 % 37.950.000

20 07 21 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan P (5) Kab.Simeulue Meningkatnya kuantitas dan kualitas

tanaga pemeriksa 1 Paket Meningkatnya kuantitas dankualitas tenaga pemeriksa 1 Paket 37.950.000

20 07 22Program Penataan dan PenyempurnaanKebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan

MeningkatnyaPenataan danPenyempurnaanKebijakan Sistem danProsedur Pengawasan

100 % 95.143.400

20 07 22 Penyusunan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan P (5) Kab.Simeulue Tersepakatinya Program Kerja

pengawasan Tahunan (PKPT) 1 Paket Tersepakatinya Program KerjaPengawasan Tahunan 1 Paket 7.973.400

20 07 22 Rapat Koordinasi Pengawasan TingkatNasional P (5) Kab.Simeulue Terjalinnya hubungan koordinasi

dalam pelaksanaan pengawasan 1 Paket Terjalinnya hubungan koordinasidalam pelaksanaan 1 Paket 87.170.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.08 : BKPP

: 1


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 9.827.202.970 9.951.425.311 BKPP





100 % 1.232.461.363 1.257.110.590

21 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Tersedianya fasilitas suratmenyurat 1 Tahun 7.178.760 7.322.335

21 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya airdan listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi SDA

dan Listrik 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 Tahun 29.490.608 30.080.420

21 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 49.314.960 50.301.259

21 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Terciptanya Kebersihan Kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3.880.385 3.957.993

21 01 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Pengadaan alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 61.430.470 62.659.079

21 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Kab.Simeulue Peningkatan Pelayanan terhadapmasyarakat 1 Tahun Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 1 Tahun 16.524.049 16.854.530

21 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kab.Simeulue Pengadaan Komponen Instalasi

Listrik 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 Tahun 4.262.534 4.347.785

21 01 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerUU Kab.Simeulue Tersedianya Bahan bacaan

Peraturan Per UU 1 Tahun Ikut sertanya aparatur dalambimtek peraturan Per UU 1 Tahun 1.248.480 1.273.450

21 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Tahun Tersedianya makan minum di luarjam dinas/ lembur 1 Tahun 30.600.000 31.212.000

21 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luarDaerah Kab.Simeulue Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 320.642.957 327.055.816

21 01 01 20 Penyediaan jasa pelayanan tenaga honordaerah/ non PNS Kab.Simeulue

Memberikan kemudahan dalamproses pelayanan dan percepatanadministrasi perkantoran

1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 707.888.160 722.045.923



21 01 05 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Kab.Simeulue Tersedianya kendaraan dinas rodadua 1 Tahun Tersedianya kendaraan dinas 2 Unit 66.300.000 67.626.000

21 01 05 24 Pemeliharaan Gedung Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional 1 Paket 71.400.000 72.828.000

21 01 03 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Tersedianya rutin berkala

Kendaraan Dinas 1 Tahun Meningkatkan Kinerja Aparatur 11 Unit 34.333.200 35.019.864

21 01 05 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya peralatan kantor 1 Tahun Terpeliharanya peralatan gedungkantor 1 Tahun 5.826.240 5.942.765


21 01 03 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapanya Kab.Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapanTersedianya Pakaian DinasBeserta Perlengkapan 50 Orang 55.870.000 56.986.870


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Wajib


1 6 7 8




100 % 6.000.000 6.000.000

21 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPK Kab.Simeulue



21 01 15 Program Pendidikan KedinasanTerlaksananyaKegiatan PendidikanKedinasan

100 % 609.475.684 621.665.197

21 01 15 02 Pendidikan penjenjangan struktural P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya pendidikan struktural 1 Paket Terlaksananya PendidikanPenjenjangan Struktural 25 Orang 609.475.684 621.665.197

21 01 15 Pendidikan PPNS P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya pendidikan PPNS Terlaksananya Pendidikan PPNS 2 Orang 81.600.000 83.232.000

21 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


100 % 1.202.307.600 1.226.355.374

21 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan bagi calon PNSDaerah P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya Prajabatan Bagi

CPNS 1 Paket Terlaksanaan Prajabatan bagiCPNSD 250 Orang 1.145.847.600 1.168.764.552

21 01 05 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya Sosialisasi SKPK Terlaksananya Sosialisasi SKPK 56.460.000 57.590.822

Program Fasilitasi Pindah/ Purna TugasPNS

TerlaksananyaKegiatan FasilitasiPindah/ Purna TugasPNS

100 % 38.760.000 39.535.200

Pemindahan Tugas PNS P (5) Kab.Simeulue Terpenuhinya Penempatan PNS 1 Tahun Terpenuhinya Penempatan PNSSesuai Kebutuhan 20 Orang 38.760.000 39.535.200

21 01 17 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur

MeningkatnyaPembinaan danPengembanganAparatur

100 % 2.894.423.949 2.952.310.517

21 01 17 Seleksi Penerimaan Administrasi CPNS P (5) Kab.Simeulue Terciptanya Aparatur Profesional 1 Paket Terciptanya aparatur yangprofesional 250 Orang 510.000.000 520.200.000

21 01 17 Penataan Sistem Administrasi Kenaikanpangkat Otomatis PNS P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya Kenaikan Pangkat

PNS 1 Paket Terlaksananya kenaikan pangkatpegawai tepat waktu 1092 Orang 174.560.000 178.050.582

21 01 17 Pembangunan/Pengembangan SistemInformasi Kepegawaian Daerah P (5) Kab.Simeulue

TerlaksananyaPembangunan/PengembanganSistem Informasi KepegawaianDaerah

1 Kgt

TerlaksananyaPembangunan/PengembanganSistem Informasi KepegawaianDaerah

1 Kgt 15.049.386 15.350.374

21 01 17 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS P (5) Kab.Simeulue Tersusunnya Analisis jabatan PNS 1 Kgt Tersedianya informasi pegawaiyang akurat 1 Kgt 68.373.000 69.740.467

21 01 17 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yangberprestasi P (5) Kab.Simeulue Terealisasinya Pemberian

Penghargaan PNS 30 OrangTerlaksananya PemberianPenghargaan Bagi PNS yangBerprestasi

30 Orang 47.610.000 48.560.899

21 01 17 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatanDinas P (5) Kab.Simeulue Terealisasinya Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas 1 Paket Terrealisasinya Pemberian bantuantugas belajar dan ikatan Dinas 37 Orang 1.997.776.080 2.037.731.602

21 01 17 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan P (5) Kab.Simeulue Terlaksananya Monitoring , evaluasidan Pelaporan 1 Paket Terciptanya peningkatan kinerja 1 Dok 26.070.343 26.591.750

21 01 17 Pengurusan Administrasi Mutasi PNS P (5) Kab.Simeulue Terselesaikannya PengurusanAdministrasi Pegawai 1 Paket Terselesaikannya Pengurusan

Administrasi Mutasi PNS 172 Orang 54.985.140 56.084.843


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.09 : KP2T

Urusan : 1 WAJIB

SKPK : 1.20.09 KPTSP


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 1.852.767.679 KP2T

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 539.467.6795 1 1 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 539.467.679




100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor 478.785.000 536.499.270

20 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Kelancaran Surat Menyurat 1 Tahun 3.600.000 4.000.000

20 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi SDA

dan Listrik 1 Tahun Tersedianya Telepon, Air danListrik 1 Tahun 6.000.000 7.000.000

20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa AdmistrasiKeuangan 1 Tahun Pengadaan Barang dan Jasa

Lancar 1 Tahun 48.290.000 58.294.000

20 01 01 08 Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Terpeliharanya Kebersihan Kantor 1 Tahun 3.790.000 4.200.000

20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 34.640.000 40.638.770

20 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang CetakPenggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan dan


20 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab.Simeulue Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan 1 Tahun Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Tahun 129.560.000 150.563.500

20 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab.Simeulue Tersedianya Biaya Rapat Koordinasi 15 Kali Adanya Koordinasi dan KonsultasiPer UU 15 Kali 135.130.000 160.128.000

20 01 01 20 Penyediaan jasa pegawai Non-PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa PelayananTenaga Honor Daerah / Non PNS 2 Orang Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 2 Orang 58.800.000 55.700.000


Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100 % Terciptanya Kenyamanan 138.000.000 151.800.000

20 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Gedung Kantor 2 Unit Tersedianya Kendaraan 2 Unit 36.000.000 39.600.000

20 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kab.Simeulue Pemeliharaan Rutin Kendaraan

Dinas 1 Paket Terciptanya kelancaran kerjaKantor 1 Paket 24.000.000 26.400.000

20 01 02 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedungkantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 1 Paket Terpeliharanya Peralatan GedungKantor 1 Paket 78.000.000 85.800.000



100 % 61.251.000 67.376.100

20 01 05 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturandan Perundang-undangan Kab.Simeulue Keikut Sertaan Pd BIMTEK

Peraturan UU 1 Paket Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur 1 Paket 61.251.000 67.376.100



100 % 6.000.000 6.000.000

20 05 06 1 Penyusunan Laporan Capain Kinerja danIkthisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue

Tersusunya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

1 Dok Tersedianya LAKIP SKPK 1 Dok 6.000.000 6.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Publik MeningkatnyaPelayanan Publik 100 % 153.971.670 168.618.537


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH



TAHUN 2015

1 6 7 8


Monitoring tim terpadu instansi terkait Kab.Simeulue Terlaksananya monev pelayanan 1 Paket Terlaksananya monev pelayanan 1 Paket 66.468.670 73.115.537

Sosialisasi dan pembinaan pelayanan perijinanterpadu kecamatan Kab.Simeulue Terlaksananya Sosialisasi PATEN 1 Paket Terbentuknya kesadaran

masyarakat mengurus 1 Paket 87.503.000 95.503.000

20 01 25 Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah

MeningkatnyaKerjasama AntarPemerintah Daerah

100 % 211.040.000 235.040.000

20 01 25 01 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama AntarDaerah Dalam Penyediaan P (5) Kab.Simeulue Terwujudniya sistem administrasi

Perijinan 5 Paket Terwujudniya sistem administrasiPerijinan 5 Paket 211.040.000 235.040.000

Pelayanan Publik

20 01 23 Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi

MeningkatnyaOptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi

100 % 264.252.330

20 01 23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layananpublik P (5) Kab.Simeulue Terselenggaranya Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik 1 Tahun Tersedianya jaringan website 1 Tahun 264.252.330


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.10 : Sekretariat MPU

: 1


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 1.341.687.734 MPU

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 466.887.7345 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 466.887.734




100 % 684.800.000

20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Lancarnya administrasiperkantoran 1 Tahun 1.000.000

20 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber dayaair dan Listrik Kab.Simeulue Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 1 Tahun Lancarnya kegiatan operasionalperkantoran 1 Tahun 2.000.000

20 10 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue adanya Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun Terlaksananya KegiatanOperasional Adm.Perkantoran 1 Tahun 30.000.000

20 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Adanya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun 6.000.000

20 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Adanya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 14.000.000

20 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab.Simeulue Adanya Barang Cetak Penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan 1 Tahun 23.000.000

20 10 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapankantor Kab.Simeulue Adanya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 1 Tahun Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Tahun 37.000.000

20 10 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Kab.Simeulue Adanya Bahan Bacaan Kantor 1 Tahun Tersedianya Bahan Bacaan danPerundang-Undangan 1 Tahun 2.000.000

20 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Adanya Makanan dan Minuman 1 Tahun Tersedianya Makanan danMinuman 1 Tahun 12.000.000

20 10 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kab.Simeulue Adanya Rapat Koordinasi Konsultasi

ke daerah 1 Tahun Terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi 1 Tahun 89.000.000

20 10 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor / Non PNS 1 Tahun 468.800.000



20 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terehabnya Kendaraan

Dinas/Operasional 1 Tahun Terpeiharanya KendaraanDinas/Operasional 1 Tahun 28.000.000



100 % 6.000.000

05 06 01 Penyusunan Laporan Capain Kinerja danIkthisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Dok Tersedianya LAKIP SKPK 1 Dok 6.000.000

20 10 17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan


100 % 156.000.000

20 10 17 02 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan DalamKehidupan Beragama P (6) Kab.Simeulue Tersedianya pengembangan

wawasan kebangsaanTersedianya pengembanganwawasan kebangsaan 36.000.000

20 10 17 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan SosialDikalangan Masyarakat P (6) Kab.Simeulue 120.000.000


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.10 MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Wajib


1 6 7 8


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.11 : Kecamatan Simeulue Timur

: 1 WAJIBKECAMATAN SIMEULUE TIMUR


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.636.134.504 SIMTIM

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 2.011.945.4345 1 1 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji aparatur Tersedianya Gaji aparatur

Belanja Pegawai Terbayarnya Gaji dan TunjanganPegawai

Terbayarnya Gaji dan TunjanganPegawai 1 Tahun 2.011.945.434




100 % Terciptanya kelancaranadministrasi kantor 1.506.189.070

20 09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya fasilitas surat -menyurat 1 Tahun Lancarnya proses adm perkantoran 1 Tahun 4.929.000 5.027.580

20 09 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya jasa adm Keuangan 1 Tahun Lancarnya pelayanan adm

perkantoran 1 Tahun 5.220.000 5.324.400

20 09 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya jasa adm Keuangan 1 Tahun Lancarnya proses adm perkantoran 1 Tahun 45.900.000 46.818.000

20 09 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa kebersihan Kantor 1 Tahun Terciptanya kenyamanan kerja 1 Tahun 2.198.960 2.242.939

20 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Lancarnya proses adm perkantoran 1 Tahun 31.702.850 32.336.907

20 09 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang cerakan dan

Penggandaan 1 Tahun Lancarnya proses adm perkantoran 1 Tahun 3.000.000 3.060.000

20 09 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik 1 Tahun Lancarnya pelayanan admperkantoran 1 Tahun 3.495.260 3.565.165

20 09 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya makan minum aparatur 1 Tahun Lancarnya proses adm perkantoran 1 Tahun 10.000.000 10.200.000

20 09 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kab.Simeulue Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah 1 Tahun Terciptanya sinergitas antardaerah/ pusat dan daerah 1 Tahun 85.143.000 86.845.860

20 09 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya jasa pelayanan tanaga

Honor daerah 1 Tahun Lancarnya pelayanan kepadamasyarakat 1 Tahun 1.314.600.000 1.340.892.000



20 09 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab.Simeulue Tersedianya peralatan gedungkantor 1 Tahun Lancarnya pelayanan kepada

masyarakat 1 Tahun 18.000.000 18.360.000

20 09 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Lancarnya proses adm kantor 1 Tahun 40.000.000 40.800.000

20 09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun Lancarnya pelayanan kepada


20 09 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya peralatan gedungkantor 1 Tahun Lancarnya pelayanan kepada



20 22 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapannya Kab.Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapan 1 Tahun Tersedianya Pakaian Dinas besertaperlengkapan 1 Tahun 21.000.000 21.420.000



100 % 45.000.000 45.900.000


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

UrusanSKPK : 1.20.11


1 6 7 8


20 22 05 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturandan Perundang-undangan Kab.Simeulue Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Aparatur 1 Tahun Terlaksananya BIMTEK danPeraturan Per UU 1 Tahun 45.000.000 45.900.000



100 % 6.000.000 6.000.000

20 09 06 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Tahun Tersedianya LAKIP SKPK 1 Tahun 6.000.000 6.000.000

20 18 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun 17.500.000 17.500.000

20 18 17 02 Pelaksanaan Musyawarah PembangunanDesa P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselengaranya Musrembang Desa 1 Dok Terselenggaranya musrenbang

Desa 1 Dok 17.500.000 17.500.000

20 09 21 Program Perencanaan PembangunanDaerah 16.000.000 16.000.000

20 09 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselenggaranya musrenbangDesa 1 Dok Terselenggaranya musrenbang

Desa 1 Dok 8.000.000 8.000.000

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur Desa 75.000.000 75.000.000

Pelatihan Peningkatan Kapasitas AparaturDesa P ( 5 ) Kab.Simeulue 1 Dok 1 Kgt 75.000.000 75.000.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.12 : Kecamatan Simeulue Tengah

: 1 WAJIB

KECAMATAN SIMEULUE TENGAH


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.635.262.149 SIMTENG





100 % Lancarnya proses admperkantoran 1.402.560.000

20 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya fasilitas Surat-Menyurat 1 Tahun Lancarnya proses adm perkantoran 1 Tahun 6.690.000

20 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa adm keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 1 Tahun 6.390.000

20 12 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa adm keuangan 1 Tahun Lancarnya proses adm perkantoran 1 Tahun 43.430.000

20 09 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Terciptanya kenyamanan kerja 1 Tahun 250.000

20 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Lancarnya proses adm perkantoran 1 Tahun 18.950.000

20 12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab.Simeulue Tersedianya barang cetakan dan

Penggandaan 1 Tahun Tersedianya barang cetakan &penggandaan 1 Tahun 7.500.000

20 12 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 Tahun 2.340.000

20 12 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab.Simeulue Tersedianya peralatan

&Perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan &perlengkapan kantor 1 Tahun 3.400.000

20 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya makan minum aparatur 1 Tahun Tersedianya makan minumaparatur 1 Tahun 7.900.000

20 12 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kab.Simeulue Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi ke luar Daerah 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 69.710.000

20 12 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa pelayanan tenaga

honor daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 1.236.000.000


Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100 % Terciptanya kenyamanan

aparatur 183.000.000

20 12 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kab.Simeulue Tersedianya Peralatan GedungKantor 1 Tahun Terpeliharanya aset daerah 1 Tahun 100.000.000

20 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Terciptanya kenyamanan bekerja 1 Tahun 47.000.000

20 12 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kab.Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun Terpeliharanya kendraan dinas 1 Tahun 20.000.000

20 12 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya peralatan gedungkantor 1 Tahun Terpeliharanya Peralatan Kantor 1 Tahun 16.000.000


20 22 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapannya Kab.Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas beserta

perlengkapan 1 Tahun Tersedianya Pakaian Dinas besertaperlengkapan 1 Tahun -



100 % -

20 22 05 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturandan Perundang-undangan Kab.Simeulue Ikut sertanya aparatur dalam bimtek

peraturan perundang-undangan 1 Tahun Terlaksananya BIMTEK danPeraturan Per UU 1 Tahun -


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.12


1 6 7 8




100 % 6.000.000

20 12 06 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue Terwujudnya transparansi capaian

kinerja 1 Tahun Terwujudnya transparansi capaiankinerja 1 Tahun 6.000.000

20 18 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun -

20 18 17 02 Pelaksanaan Musyawarah PembangunanDesa P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselenggaranya Musrembang

Desa 1 Dok Terselenggaranya musrenbangDesa 1 Dok -

20 12 21 Program Perencanaan PembangunanDaerah 15.500.000

20 12 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK TingkatKecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselenggaranya musrembang

Kecamatan 1 Dok Terselenggaranya MusrenbangRKPK tingkat Kecamatan 1 Dok 15.500.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.13 : Kecamatan Simeulue Barat

: 1 WAJIB

KECAMATAN SIMEULUE BARAT


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.702.641.852 SIMBAR





100 % 1.306.940.000

20 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya fasilitas surat menyurat 1 Tahun Tersedianya fasilitas suratmenyurat 1 Tahun 670.000

20 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya jasa adm perkantoran 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,


20 13 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa adm Keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 49.440.000

20 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 1.390.000

20 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 18.960.000


Penggandaan 1 Tahun Tersedianya barang cetakan &penggandaan 1 Tahun 1.120.000


&perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan &perlengkapan kantor 1 Tahun 22.430.000


konsultasi ke luar daerah 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 61.280.000

20 13 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan tenaga

honor Daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 1.145.400.000



20 13 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan Dinas 1 Tahun 21.740.000

20 13 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya peralatan gedungkantor 1 Tahun Terpeliharanya peralatan gedung

kantor Ikut sertanya 1 Tahun 1.720.000

20 13 02 Pengadaan Mobiler Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan kantor 1 Paket Terpeliharanya Peralatan kantor 1 Paket 21.800.00020 13 02 Pembangunan Pamplet Kantor Camat Kab.Simeulue 1 Paket 1 Paket 15.000.000

20 13 02 Lanjutan Pembangunan Aula Kantor Camat Kab.Simeulue 1 Paket 1 Paket 100.000.000



100 % -

20 16 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan Kab.Simeulue Ikut sertanya aparatur dalam bimtek

peraturan perundang-undangan 1 Tahun Ikut sertanya aparatur dalambimtek peraturan Per UU 1 Tahun -



Perlengkapan 1 Tahun Tersedianya Pakaian Dinas besertaperlengkapan 1 Tahun -


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.13


1 6 7 8




100 % 6.000.000

20 13 06 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Tahun Tersedianya LAKIP SKPK 1 Tahun 6.000.000


20 18 17 02 Pelaksanaan Musyawarah PembangunanDesa P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselengaranya Musrembang Desa 1 Dok Terselenggaranya musrenbang

Desa 1 Dok -


20 12 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK TingkatKecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselenggaranya Musrenbang

RKPK tingkat Kecamatan 1 Dok Terselenggaranya MusrenbangRKPK tingkat Kecamatan 1 Dok 14.500.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.14 : Kecamatan Teupah Selatan

: 1 WAJIB

KECAMATAN TEUPAH SELATAN


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 4.323.091.263 TEPSEL





100 % 1.552.640.000

20 14 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya fasilitas surat menyurat 1 Tahun Lancarnya proses adm perkantoran 1 Tahun 550.000

20 14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,


20 14 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 52.420.000

20 14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 1.830.000

20 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 27.350.000


penggandaan 1 Tahun Tersedianya barang cetakan &penggandaan 1 Tahun 4.630.000

20 14 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa komunikasi ,


20 14 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab.Simeulue Tersedianya peralatan &

perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan &perlengkapan kantor 1 Tahun 7.440.000

20 14 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya makan dan minumaparatur 1 Tahun Tersedianya makan minum

aparatur 1 Tahun 4.580.000



20 14 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya jasa pelayanan honor

daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor / Non PNS 1 Tahun 1.381.800.000



20 14 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya kenderaan dinas 1 Tahun Terpeliharanya kendraan dinas 1 Tahun 21.740.000







100 % -

20 22 05 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturandan Perundang-undangan Kab.Simeulue Ikut sertanya aparatur dalam bimtek

peraturan perundang-undangan 1 Tahun Terlaksananya BIMTEK danPeraturan Per UU 1 Tahun -


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.14


1 6 7 8




100 % 6.000.000




Desa 1 Dok Terselenggaranya musrenbangDesa 1 Dok -


20 14 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK TingkatKecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue Adanya RPJM Desa 1 Dok Adanya RPJM Desa 1 Dok 17.000.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.15 : Kecamatan Salang

: 1 WAJIB

KECAMATAN SALANG


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.388.376.720 3.417.132.302 SALANG





100 % 1.511.590.000 1.554.672.851

20 15 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya fasilitas Surat -menyurat 1 Tahun Tersedianya fasilitas surat

menyurat 1 Tahun 4.930.000 5.027.580


sumber daya air dan listrik 1 Tahun 5.220.000 5.324.400

20 15 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 45.900.000 46.818.000

20 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 2.200.000 2.242.939

20 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 31.700.000 32.336.907

20 15 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang cetakan dan

Penggandaan 1 Tahun Tersedianya barang cetakan &penggandaan 1 Tahun 3.000.000 3.060.000

20 15 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 Tahun 3.500.000 3.565.165


Perlengkapan Kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan &perlengkapan kantor 1 Tahun 18.000.000 18.360.000

20 14 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun Tersedianya makan minumaparatur 1 Tahun 10.000.000 10.200.000


konsultasi ke luar Daerah 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 85.140.000 86.845.860

20 15 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya jasa Pelayanan tenaga

honor Daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 1.302.000.000 1.340.892.000



20 15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Gedung dinas 1 Tahun Terciptanya kenyamanan bekerja 1 Tahun 8.000.000 8.160.000

20 15 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun Terpeliharanya kendraan dinas 1 Tahun 30.000.000 30.600.000

20 15 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya peralatan gedungkantor 1 Tahun Terpeliharanya peralatan kantor 1 Tahun 5.000.000 5.100.000



100 % - 45.900.000

20 15 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan Kab.Simeulue Ikut Serta aparatur dalam bimtek

peraturan perundang -undangan 1 Tahun Meningkatnya SDM aparatur 1 Tahun - 45.900.000

20 22 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % - -


Perlengkapan 1 Tahun Tersedianya Pakaian Dinas besertaperlengkapan 1 Tahun - -


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.15


1 6 7 8




100 % 6.000.000 6.312.731


Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa - 94.350.000

Pelaksanaan Musyawarah PembangunanDesa P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselenggaranya Musrembang

DesaTerselenggaranya MusrembangDesa - 17.850.000

Pelatihan Peningkatan Kapasitas AparaturDesa P ( 5 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Kapasitas aparatur

DesaMeningkatnya Kapasitas aparaturDesa - 76.500.000

20 18 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun - -


Desa 1 Dok Terselenggaranya musrenbangDesa 1 Dok - -

20 14 21 Program Perencanaan PembangunanDaerah 15.500.000 -

20 14 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK TingkatKecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue Adanya RPJM Desa 1 Dok Adanya RPJM Desa 1 Dok 15.500.000 -


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.16 : Kecamatan Teupah Barat

: 1 WAJIB

KECAMATAN TEUPAH BARAT


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.423.911.875 TEPBAR

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.975.721.8755 1 1 Gaji dan Tunjangan

Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 1.975.721.875




100 % 1.403.250.000




20 16 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 39.480.000

20 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 7.310.000




20 16 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa komunikasi,




20 16 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya jasa pelayanan tenaga

honor daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 1.282.200.000



20 16 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Tahun Terpeliharanya kenderaan dinas 1 Tahun 19.460.000




100 % -


peraturan perundang-undangan 1 Tahun Ikut sertanya aparatur dalambimtek peraturan Per UU 1 Tahun






100 % 6.000.000


JENISKEGIATAN






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.16


1 6 7 8




20 18 17 02 Pelaksanaan Musyawarah PembangunanDesa P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselenggaranya musrembang

desa 1 Dok Terselenggaranya musrenbangDesa 1 Dok -


20 14 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK TingkatKecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue Adanya RPJM Desa 1 Dok Adanya RPJM Desa 1 Dok 16.500.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.17 : Kecamatan Teluk Dalam

: 1 WAJIB

KECAMATAN TELUK DALAM


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 2.663.720.294 2.453.152.230 TELUKDALAM





100 % 908.971.820 927.151.256

20 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya fasilitas surat -menyurat 1 Tahun Tersedianya fasilitas surat

menyurat 1 Tahun 560.000 571.200

20 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya jasa komunikasi,


20 17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya jasa Adm Keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 43.600.000 44.472.000

20 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa Kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 950.000 969.000


20 17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang cetakan dan



&perlengkapan Kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan &perlengkapan kantor 1 Tahun 17.170.000 17.513.400


konsultasi ke luar daerah 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 59.740.000 60.934.800

20 17 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

tanaga honor daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 763.800.000 779.076.000



20 17 02 Pembangunan Gedung Kantor Kab.Simeulue Tersedianya gedung kantor 1 Tahun Tersedianya gedung kantor 1 Tahun 250.000.000 50.000.00020 17 02 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya gedung 1 Tahun Terpeliharanya kendraan dinas 1 Tahun 26.247.500 50.000.000

20 17 02 Rehabilitasi Sedang/Berat KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 1 Tahun Terpeliharanya peralatan gedung

kantor 1 Tahun 50.000.000 10.000.000



100 % 6.000.000 6.000.000


20 14 21 Program Perencanaan PembangunanDaerah 12.500.000 -

20 14 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK TingkatKecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue Adanya RPJM Desa 1 Dok Adanya RPJM Desa 1 Dok 12.500.000 -






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.17


1 6 7 8


JENISKEGIATAN


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.18 : Kecamatan Alafan

: 1 WAJIB

KECAMATAN ALAFAN


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 2.266.006.518 ALAFAN





100 % 808.580.000


20 18 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jada adm Keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 43.600.000

20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa kebersihan Kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 950.000




20 18 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab.Simeulue Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan &perlengkapan kantor 1 Tahun 17.170.000


Konsultasi ke luar Daerah 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 59.740.000

20 18 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya jasa pelayanan tanaga

honor daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 666.000.000



20 18 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan Dinas 1 Tahun Terpeliharanya kendraan dinas 1 Tahun 24.030.000

20 18 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

kantor 1 Tahun Terpeliharanya perlengkapangedung kantor 1 Tahun 9.640.000

20 18 02 Pengadaan Genset Kab.Simeulue 1 Paket 1 Paket 30.000.000

20 18 02 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor (Pendopo) Kab.Simeulue 1 Unit 1 Unit 100.000.000

20 18 02 Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor Camat Kab.Simeulue Paket 1 Paket 67.881.000


20 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab.Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapan Meningkatkan Kinerja Aparatur -



100 % -


peraturan perundang-undangan 1 Tahun Ikut sertanya aparatur dalambimtek peraturan Per UU 1 Tahun -



100 % 6.000.000






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.18


1 6 7 8


JENISKEGIATAN




20 18 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK TingkatKecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselenggaranya musrenbang

RPJMD 1 Dok Terselenggaranya musrenbangRPJMD 1 Dok 11.500.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.19 : Kecamatan Teupah Tengah

: 1 WAJIB

KECAMATAN TEUPAH TENGAH


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.424.536.809 TEPTENG





100 % 1.135.660.000

20 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya fasilitas surat menyurat 1 Tahun Tersedianya fasilitas suratmenyurat 1 Tahun 5.000.000 5.100.000


sumber daya air dan listrik 1 Tahun 5.220.000 5.324.400

20 12 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 46.000.000 46.920.000

20 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 20.000.000 20.400.000



penggandaan 1 Tahun Tersedianya barang cetakan &penggandaan 1 Tahun 7.000.000 7.140.000

20 12 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa komunikasi ,


20 12 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab.Simeulue Tersedianya peralatan &

perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan &perlengkapan kantor 1 Tahun 36.000.000 36.720.000

20 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya makan dan minumaparatur 1 Tahun Tersedianya makan minum

aparatur 1 Tahun 15.000.000 15.300.000


konsultasi ke luar daerah 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 85.140.000 86.842.800

20 12 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah /Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya jasa pelayanan tenaga

honor daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 880.800.000 898.416.000



20 12 02 Pembangunan Pagar Kantor Camat Kab.Simeulue 1 Paket Tersedianya Pagar 1 Tahun 300.000.000 306.000.00020 12 02 Pembangunan Aula Kantor Camat Kab.Simeulue Tersedianya pagar 1 Paket Tersedianya Aula 1 Paket 300.000.000 306.000.00020 12 02 Penataan Lingkungan Kantor Camat Kab.Simeulue Tersedianya rumah dinas camat 1 Paket Tertatanya Lingkungan 1 Paket 190.000.000 193.800.00020 12 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Kab.Simeulue Tersedianya Kenderaan Dinas 1 Paket Tersedianya Kenderaan Dinas 2 Unit 35.000.000 35.700.000

20 12 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 11.000.000 11.220.000

20 12 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya kenderaan dinas 1 Paket Terpeliharnya Kenderaan Dinas 1 Paket 25.000.000 25.500.000

20 12 02 28 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya peralatan gedungkantor Terpeliharanya Peralatan Kantor 1 Tahun 7.000.000 7.140.000



100 % 45.000.000 45.000.000


peraturan perundang-undangan 1 Tahun Ikut sertanya aparatur dalambimtek peraturan perundang- 1 Tahun 45.000.000 45.000.000

undangan






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.19



1 6 7 8

JENISKEGIATAN




100 % 6.000.000 6.000.000

20 12 06 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Dok Tersedianya LAKIP SKPK 1 Dok 6.000.000 6.000.000

20 12 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun 6.000.000 6.000.000

20 12 17 02 Pelaksanaan Musyawarah PembangunanDesa P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselenggaranya musrembang

desa 1 Dok Terselenggaranya musrenbangDesa 1 Dok 6.000.000 6.000.000

20 12 21 Program Perencanaan PembangunanDaerah 17.500.000 17.500.000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPK TingkatKecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue Terselenggaranya musrenbang

Kecamatan 1 Dok Terselenggaranya musrenbangKecamatan 1 Dok 17.500.000 17.500.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.20 : Kecamatan Simeulue Cut

: 1 WAJIB

KECAMATAN SIMEULUE CUT


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 2.110.074.750 SIM CUT

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.249.614.7505 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 1.249.614.750




100 % 769.030.000 784.410.600

20 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya fasilitas surat menyurat 1 Tahun Tersedianya fasilitas suratmenyurat 1 Tahun 770.000 785.400

20 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya jasa Adm Keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 1 Tahun 790.000 805.800

20 20 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya jasa Adm Keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 48.830.000 49.806.60020 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 720.000 734.40020 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 17.710.000 18.064.200



20 20 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 Tahun 990.000 1.009.800


&perlengkapan Kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan &perlengkapan kantor 1 Tahun 6.500.000 6.630.000

20 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya makan dan minumAparatur 1 Tahun Tersedianya makan minum

aparatur 1 Tahun 8.000.000 8.160.000


konsultasi keluar daerah 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 65.430.000 66.738.600

20 20 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya jasa Pelayanan tenaga

honor daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 617.400.000 629.748.000



20 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kab.Simeulue Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran 16.000.000 16.320.000

20 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kab.Simeulue Lancarnya Pelayanan KpdMasyarakat 1 Tahun Terpenuhinya perlengkapan

gedung kantor 1 Tahun 19.500.000 19.890.000

20 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Ops 1 Tahun Terpeliharanya kendraan dinas 1 Tahun 32.000.000 32.640.000

20 12 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya pemeliharaan gedungkantor 1 Tahun Terpeliharanya peralatan kantor 1 Tahun 6.430.000 6.558.600



100 % 6.000.000 6.000.000



20 20 21 Penyelenggaraan Musrenbang Desa P ( 5 ) Kab.Simeulue 10 Desa Terselenggaranya musrenbangDesa 10 Desa 4.000.000

20 20 21 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK TingkatKecamatan P ( 5 ) Kab.Simeulue 10 Desa Terselenggaranya musrenbang

Kecamatan 10 Desa 5.000.000






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.20



TAHUN 2015

1 6 7 8


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.21 : Dinas Syariat Islam

: 1 Wajib

DINAS SYARIAT ISLAM


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 15.949.190.420 13.587.627.808 DINSYAR

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.879.432.037 1.879.432.037Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 1.879.432.037 1.879.432.037




100 % 509.698.262 519.892.227

20 21 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Tersedianya fasilitas suratmenyurat 1 Tahun 1.878.000 1.915.560

20 21 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi SDA

dan Listrik 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 Tahun 39.240.000 40.024.800

20 21 01 07 penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 122.865.000 125.322.300

20 21 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3.501.596 3.571.628

20 21 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Penyediaan Alat TulisKantor 1 Tahun 18.493.268 18.863.133

20 21 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang Cetak dan

Penggandaan 1 Tahun Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 1 Tahun 12.346.698 12.593.632

20 21 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Kab.Simeulue Tersedianya Komponen instalasi

Listrik 1 Tahun Tersedianya Komponen Instalasi 1 Tahun 5.265.700 5.371.014

20 21 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU Kab.Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan dan

Perundang -Undangan 1 Tahun Ikut sertanya aparatur dalambimtek peraturan Per UU 1 Tahun 1.440.000 1.468.800

20 21 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya Makanan Dan Minuman 1 Tahun Tercapainya kebutuhan makanandan minuman rapat sidang 1 Tahun 7.508.000 7.658.160

20 21 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluarDaerah Kab.Simeulue Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 214.960.000 219.259.200

20 21 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah//Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor Daerah / Non PNS 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 1 Tahun 82.200.000 83.844.000



20 21 01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab.Simeulue Tersedianya Kendaraan Dinas 100 % Tersedianya Kenderaan Dinas 100 % 250.000.000 -

20 21 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan Kantor 100 % Terpeliharanya peralatan gedungkantor 100 % 15.480.000 13.012.340

20 21 01 Pengadaan Mobiler Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan kantor 100 % Tersedianya Mobiler Kantor 100 % 35.645.000 39.210.474

20 21 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Gedung Kantor 100 % Terpeliharanya Gedung Kantor 100 % 22.000.000 -

20 21 01 Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional 100 % Terpeliharanya Kenderaan Dinas 100 % 44.000.000 55.660.000

20 21 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 100 % Terpeliharanya peralatan gedungkantor 100 % 22.000.000 -

20 21 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplinaparatur 100 % - 15.620.000

20 21 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab.Simeulue Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapan 100 % Meningkatkan Kinerja Aparatur 100 % - 15.620.000






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.21



TAHUN 2015

1 6 7 8




100 % 6.000.000 6.000.000

20 21 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue


100 % Tersedianya LAKIP SKPK 100 % 6.000.000 6.000.000

20 21 07 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Peribadatan

Meningkatnya Saranadan PrasaranaPeribadatan

100 % 324.589.200 -

20 21 07 Penyusunan DED Gedung Kantor DinasSyariat Islam P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya DED Tersedianya DED 275.839.200 -

20 21 07 Penyusunan DED Gedung Dakwah P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya DED Tersedianya DED 35.000.000 -20 21 07 Pengadaan Kalender Hijriah P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya Kalender Hijriah Tersedianya Kalender Hijriah 13.750.000 -

20 21 38 Program Peningkatan PelayananKehidupan Beragama

MeningkatnyaPelayanan KehidupanBeragama

100 % 4.287.285.047 4.138.257.589

20 21 38 Rehabilitasi Meunasah Suka Maju P ( 6 ) Suka Maju Terpeliharanya Meunasah DesaSuka Maju 100 % Terlaksananya bantuan insentif

petugas Mesjid 100 % 100.000.000 -

20 21 38 Peningkatan Sarana Ibadah Desa Lanting P ( 6 ) Lanting 100 % Terlaksananya KegiatanSemarak/Safari Ramadhan 100 % 150.000.000 -

20 21 38 Rehabilitasi Masjid Latak Ayah P ( 6 ) Latak AyahTerpeliharanya Mesjid sebagaiSarana Ibadah yang Nyaman bagiMasyarakat

100 % Meningkatnya kompetensi khatibmesjid dlm Kab. Simeulue 100 % 75.000.000 -

20 21 38 Rehabilitasi Masjid Amarabu P ( 6 ) AmarabuTerpeliharanya Mesjid sebagaiSarana Ibadah yang Nyaman bagiMasyarakat

100 % Terlaksananya Insentif Imam ChikDesa 100 % 75.000.000 -

20 21 38 Rehabilitasi Masjid Desa Muara Aman P ( 6 ) Muara AmanTerpeliharanya Mesjid sebagaiSarana Ibadah yang Nyaman bagiMasyarakat

100 % Tersedianya Laporan HasilKegiatan Dinas Syariat Islam 100 % 400.000.000 -

20 21 38 Rehabilitasi Masjid dan Pembangunan PagarMasjid Kuala Baru P ( 6 ) Kuala Baru Terlaksananya insentif bagi petugas

Mesjid 100 % Terlaksananya insentif bagipetugas Mesjid 100 % 300.000.000 -

20 21 38 Pembangunan Gorong-Gorong dan PagarMasjid Gunung Putih P ( 6 ) Gunung Putih Kec, desa dan Meunasah Kab.

Simeulue 100 % Kec, desa dan Meunasah Kab.Simeulue 100 % 350.000.000 -

20 21 38 Penyusunan DED Sarana PrasaranaPeribadatan P ( 6 ) Kab.Simeulue Terbayarnya Insentif Imam Masjid

Kec, Desa & Meunasah 100 % Terbayarnya Insentif Imam MasjidKec, Desa & Meunasah 100 % 14.500.000 -

20 21 38 Bantuan Intensif bagi Petugas Mesjid Agung P ( 6 ) Kab.Simeulue Terbayarnya Intensif bagi PetugasMesjid Agung 1 Tahun Tersedianya Insentif Petugas

Mesjid Agung 1 Tahun 113.520.000 105.600.000

20 21 38 Peningkatan Syiar Ramadhan P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksanya KegiatanSemarak/Safari Ramadhan 100 % Meningkatnya Syiar Ramadhan 100 % 92.560.000 92.563.042

20 21 38 Intensif Iman Chik Desa dalam Se Kabupatensimeulue P ( 6 ) Kab.Simeulue Terbayarnya Intensif Imam Chik

Desa 1 Tahun Tersedianya Insentif Imam ChikDesa 1 Tahun 165.600.000 182.160.000

20 21 38 Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan SyariatIslam P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya Laporan hasil Kegiatan

Dinas Syariat 1 Kgt Terlaksananya Monev 1 Kgt 60.000.000 23.369.500

20 21 38 Seleksi Muadzin dan Imam Mesjid/Meunasahdalam Kab.Simeulue P ( 6 ) Kab.Simeulue Lahirnya Muadzin yang Berkualitas

untuk Mesjid 1 Kgt Terlaksananya Seleksi Muadzindan Imam Mesjid 1 Kgt 67.000.000 34.000.000

20 21 38 Insentif Bagi Petugas Mesjid Kecamtan, MesjidDesa dan Meunasah dalam Kabupaten P ( 6 ) Kab.Simeulue Terbayarnya Intensif Petugas Mesjid

Kecamatan 10 Kec Tersedianya Insentif PetugasMesjid Kecamatan 10 Kec 1.194.300.000 2.287.560.000

20 21 38 Biaya Insentif Guru TPA dalam kabupatenSimeulue P ( 6 ) Kab.Simeulue Terbayarnya Intensif/Operasional

Guru TPA 530 Orang Tersedianya Insentif Guru TPA 530 Orang 1.116.000.000 1.399.200.000

20 21 38 Pendataan Rumah Ibadah SekabupatenSimeulue P ( 6 ) Kab.Simeulue Terdatanya Rumah Ibadah dalam

Kab 10 Kec Terdatanya Rumah Ibadah 10 Kec 13.805.047 13.805.047


20 21 39Program Peningkatan Kualitas Pemahamandan Pengamalan Agama dan PembinaanKerukunan Beragama

Meningkatnya KualitasPemahaman danPengamalan Agamadan PembinaanKerukunan Beragama

100 % 1.400.000.000 1.662.505.100

20 21 39 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kebupaten P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya MTQ Kab.Simeulue 100 % Terlaksananya MTQ TingkatKabupaten 100 % 1.000.000.000 1.000.000.000

20 21 39 Pelatihan TC MTQ kabupaten Simeulue P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya TC MTQKab.Simeulue 100 % Terlaksananya TC MTQ 100 % 100.000.000 100.000.000

20 21 39 Pemberangkatan Kafilah MTQ Tingkat Provinsi P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya PermberangkatanKafilah 1 Kgt Terlaksananya Pemberangkatan

Kafilah MTQ 1 Kgt 300.000.000 300.000.000

20 21 39 Pelatihan Da'i dalam Rangka PengetahuanKualitas dan Pengawasan Syariat Islam P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Pelatihan Da'i 1 Kgt Terlaksananya Pelatihan Da'i 1 Kgt - 86.505.100

20 21 39 Sosialisasi Gerakan Masyarakat MagribMengaji ( GM3 ) dalam Kabupaten Simeulue P ( 6 ) Kab.Simeulue Lahirnya Masyarakat yang Gemar

Membaca Al-Qur'an 1 Kgt Telaksananya GM3 dlm Kab.Simeulue 1 Kgt - 176.000.000

20 21 40 Program Peningkatan Kualitas PendidikanAgama

Meningkatnya KualitasPendidikan Agama 100 % 770.000.000 808.251.400

20 21 40 Pembinaan Kelembagaan LPTQ dalam Kab.Simeulue P ( 6 ) Kab.Simeulue

Terbayarnya Operasional LPTQKab. Simeulue dan LPTQKecamatan

100 % Tersedianya Biaya OperasionalLPTQ Kabupaten & LPTQ 100 % 100.000.000 121.000.000

20 21 40 Peningkatan Sarana Prasarana MDA/TPA danPondok Pesantren P ( 6 ) Kab.Simeulue Terbayarnya Operasional Pesantren

Dalam Kab.Simeulue 100 % Meningkatnya Sarana PrasaranaMDA/TPA dan Pondok Pesantren 100 % 400.000.000 440.000.000

20 21 40 Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat IslamTingkat Kecamatan dan Kabupaten P ( 6 ) Kab.Simeulue 100 % Terlaksananya Cerdas Cermat

Syariat Islam 1 Kgt 105.000.000 -

20 21 40 Lomba Anak Shaleh P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Lomba Anak Shaleh 100 % Terlaksananya Lomba Anak Shaleh 1 Kgt 55.000.000 35.409.000

20 21 40 Pembinaan Hafidz, Hafidzah P ( 6 ) Kab.Simeulue Lahirnya Hafidz, dan Hafidzah yangQur'ani 1 Kgt Lahirnya Hafidz dan Hafidzah 1 Kgt 110.000.000 66.000.000

20 21 40 Penyuluhan Syariat Islam Ke Sekolah-Sekolahdalam Kabupaten Simeulue P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Syariat Islam Ke

Sekolah-Sekolah 1 Kgt Terlaksananya Syariat Islam KeSekolah-Sekolah 1 Kgt - 35.842.400

20 21 40 Pembekalan Generasi Muda terhadap BahayaNarkoba dan Miras P ( 6 ) Kab.Simeulue

Terlaksananya PembekalanGenerasi Muda terhadap BahayaNarkoba dan Miras

100 OrangTerlaksananya PembekalanGenerasi Muda terhadap BahayaNarkoba dan Miras

100 Orang - 110.000.000

20 21 57 Program Pembinaan Syariat IslamMeningkatnyaPembinaan SyariatIslam

100 % 815.481.502 901.261.170

20 21 57 Permasyarakatan dan penyebaran InformasiSyariat Islam P ( 6 ) Kab.Simeulue Tercetaknya Buletin Syariat Islam 100 % Tercetaknya Buletin Syariat Islam 5000 Lembar 25.560.000 25.564.275

20 21 57 Penggandaan Qanun Syariat Islam P ( 6 ) Kab.Simeulue Terletaknya Qanun (Jinayah SyariatIslam) 100 % Terletaknya Qanun (Jinayah

Syariat Islam) 100 % 50.000.000

20 21 57 Pembinaan gampong Pecontohan BersyariatIslam P ( 6 ) Kab.Simeulue lahirnya Gampong Berbasis Syariat

Islam 100 % Terbinanya Gampong PercontohanBersyariat Islam 100 % 105.600.000 105.600.000

20 21 57 Pembinaan Qari-Qariah P ( 6 ) Kab.Simeulue Terbinanya Qari-Qariah dalamKab.Simeulue 100 % Meningkatnya Kemampuan Qari

dan Qariah 10 Kec 494.233.416 605.000.000

20 21 57 Penyuluhan Syariat Islam Bagi Masyarakatdalam kabupaten Simeulue P ( 6 ) Kab.Simeulue

Terciptanya Masyarakat PulauSiumat dan Pulau Teupah yangbermasyarakat Islam

100 % Meningkatnya Pemahaman SyariatIslam 100 % 75.000.000

20 21 57 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Rapat Koordinasi 88 Orang Terlaksananya Rapat Koordinasi 88 Orang 56.588.086 62.246.895

20 21 57 Work Shop Materi Mampu Baca Al-Qur'anTamatan SD dan MIN P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Workshop 3 Kec Terlaksananya Workshop 3 Kec - 93.500.000

20 21 57 Penyusunan Buku Panduan PelaksanaanSyariat Islam P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya Buku Panduan 1 Kgt Tersedianya Buku Panduan 1 Kgt 8.500.000 9.350.000


20 21 58 Program Pembinaan Lembaga SosialKeagamaan

MeningkatnyaPembinaan LembagaSosial Keagamaan

100 % 594.200.000 634.700.000

20 21 58 Pembinaan LPPTKA dan Pelatihan Tutor TKA,TPA & TQA P ( 6 ) Kab.Simeulue Lahirnya Guru-guru TPA yang

Berkompeten 100 % Terlaksananya PembinaanLPPTKA dan pelatihan Tutor 67 Orang 75.000.000 73.700.000

20 21 58 Pembinaan BKMT/IPHI/BHR/LPPTKAKabupaten P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Pembinaan LPPTKA

dan pelatihan Tutor 100 % Terlaksananya PembinaanLPPTKA dan pelatihan Tutor 4 Lembag

a 73.700.000 126.500.000

20 21 58 Pembinaan BKMT Kecamatan P ( 6 ) Kab.Simeulue Terbinanya BKMT Kecamatan 100 % Terbinanya BKMT Kecamatan 10 Kec 50.000.000 -

20 21 58 Pembinaan BKMT/IPHI/BHR/LPPTKAKecamatan dan Desa P ( 6 ) Kab.Simeulue Terbayarnya Biaya Operasional

BKMT Kec dan Desa 148 Kec/Desa

TerbinanyaBKMT/IPHI/BHR/LPPTKAKecamatan dan Desa

148 Kec/Desa 395.500.000 434.500.000

20 21 59 Program Pengembangan danPemberdayaan Peradilan Syariah

MeningkatnyaPengembangan danPemberdayaanPeradilan Syariah

100 % 156.000.000 156.825.471

20 21 59 Biaya Operasional Eksekusi PelanggaranQanun Syariat Islam P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Hukum Cambuk di

Kabupaten Simeulue 1 Keg Terlaksananya Hukuman Cambuk 100 % 110.000.000 110.000.000

20 21 59 Penyuluhan Qanun Bidang Syariat Islam P ( 6 ) Kab.Simeulue Pemahaman Syariat Islam Terlaksananya Penyuluhan Qanun - 46.825.471

AP OTSUS Tersedianya AP OTSUS 1 Paket 46.000.000 -

4.817.379.372 2.757.000.000

20 21 40 Program Peningkatan Kualitas PendidikanAgama 152.500.000 -

20 21 40 Pembinaan Kelembagaan Dayah/ProgramKhusus P (3) Kab. Simeulue Terbinanya Kelembagaan Dayah 1 Keg Terbinanya Kelembagaan Dayah 1 Keg 152.500.000 -

20 21 07 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA 4.664.879.372 623.000.000

20 21 07 Pengawasan Sarana Peribadatan P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya Pengawasan SaranaPeribadatan 1 Paket Tersedianya Pengawasan Sarana

Peribadatan 1 Paket 117.500.000 -

20 21 07 Rehabilitasi Mesjid Baitul Makmur Desa KualaMakmur P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Peribadatan 1 Unit Meningkatnya Sarana danPrasarana Peribadatan 1 Unit 350.000.000 -

20 21 07 Rehabilitasi Mesjid Al-Muhajirin Desa UjungTinggi P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Peribadatan 1 Unit Meningkatnya Sarana danPrasarana Peribadatan 1 Unit 300.000.000 -

20 21 07 Pembangunan Mesjid Desa Linggi P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Sarana danPrasarana Peribadatan 1 Paket Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Peribadatan 1 Paket 1.000.000.000 -

20 21 07 Lanjutan Pembangunan mesjid Jamik Ar-rahman Desa Ganting Tahap II P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Peribadatan 1 Paket Meningkatnya Sarana danPrasarana Peribadatan 1 Paket 974.000.000 -

20 21 07 Revitalisasi Masjid Baitul Janah Desa AmeriaBahagia P ( 6 ) America

BahagiaMeningkatnya Sarana danPrasarana Peribadatan 1 Paket Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Peribadatan 1 Paket 598.378.000 -

20 21 07 Lanjutan Pembangunan Mesjid SalurLasengalu Tahap II P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Peribadatan 1 Paket Meningkatnya Sarana danPrasarana Peribadatan 1 Paket 700.000.000 -

20 21 07 Peningkatan Pengetahuan Bagi Majelis Taqlim P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Pengetahuan MajelisTaqlim 1 Kegiata

nMeningkatnya Pengetahuan MajelisTaqlim 1 Kegiata

n 200.000.000 -

20 21 07 Peningkatan Pengetahuan Agama BagiRemaja Muslim/Muskimah P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Pengetahuan Agama 1 Kegiata

nMeningkatnya PengetahuanAgama 1 Kegiata

n 245.001.372 -

20 21 07 Pengadaan Mimbar Mesjid P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Sarana danPrasarana Peribadatan 20 Unit Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Peribadatan 20 Unit 180.000.000 192.500.000

20 21 07 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPeribadatan dan Baitul Asyi P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Peribadatan 1 Paket Meningkatnya Sarana danPrasarana Peribadatan 1 Paket - 115.500.000

20 21 07 Rehabilitasi Gedung Islamic Center P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya Sarana dan PrasaranaPerkantoran 1 Paket Tersedianya Sarana dan Prasarana

Perkantoran 1 Paket - 110.000.000

20 21 07 Pengadaan Baliho P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya Sarana Informasi 1 Paket Tersedianya Sarana Informasi 1 Paket - 150.000.000

20 21 07 Pengadaan Papan Jadwal Waktu Sholat P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya Papan Jadwal Shalat 1 Paket Tersedianya Papan Jadwal Shalat 1 Paket - 55.000.000

20 21 39Program Peningkatan Kualitas Pemahamandan Pengamalan Agama dan PembinaanKerukunan Beragama

- 330.000.000

SUMBER DANA OTSUS


20 21 39Pelatihan dan Pembekalan Wawasan KeIslaman Bagi Masyarakat di KabupatenSimeulue

P ( 6 ) Kab.Simeulue Lahirnya Masyarakat yangBerwawasan Islami 150 Orang Lahirnya Masyarakat yang

Berwawasan Islami 150 Orang - 330.000.000

20 21 57 Program Pembinaan Syariat Islam - 1.452.000.000

20 21 57 Pembinaan dan Koordinasi Operasional Da'iWilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.

Terlaksananya Pembinaan danKoordinasi Da'I Perbatasan 401 Orang Terlaksananya Pembinaan dan

Koordinasi Da'I Perbatasan 401 Orang - 1.452.000.000

20 21 57 Pembinaan Calon Imam Masjid Meunasah P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Pengetahuan CalonImam Mesjid/Meunasah 1 Kgt Meningkatnya Pengetahuan Calon

Imam Mesjid/Meunasah 1 Kgt - 550.000.000

20 21 57 Pembinaan Majlis Ta'lim P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Pengetahuan CalonMajelis Taqlim 10 Kec Meningkatnya Pengetahuan Calon

Majelis Taqlim 10 Kec - 220.000.000

20 21 57 Pembinaan Remaja Muslim/Muslimah P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Pengetahuan AgamaRemaja 1 Kgt Meningkatnya Pengetahuan

Agama Remaja 1 Kgt - 352.000.000

20 21 57 Pembinaan Guru-Guru TPA P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Kemampuan GuruTPA 1 Kgt Meningkatnya Kemampuan Guru

TPA 1 Kgt - 330.000.000

20 21 58 Program Pembinaan Lembaga SosialKeagamaan - 352.000.000

20 21 58Pelatihan Management dan Administrasi UntukLembaga Dakwah Islamiyah ( BadanKemakmuran Masjid/BKM )

P ( 6 ) Kab.Simeulue Meningkatnya Manajemen danAdministrasi BKM 1 Kgt Meningkatnya Manajemen dan

Administrasi BKM 1 Kgt - 352.000.000


Urusan : Wajib



dan Persandian

1.20.22 : Sekretariat Baitul Mal

: 1 WAJIB

BAITUL MAL


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.182.045.929 2.577.570.459 BAITUL MAL

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 441.124.808 441.124.808




100 % 345.450.521 379.723.571

20 22 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Lancarnya administrasiperkantoran 1 Tahun 660.000 726.000

20 22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber dayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Layanan Komunikasi, air & Listrik 1 Tahun Lancarnya kegiatan operasional


20 22 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Layanan Jasa AdministrasiKeuangan 7 Orang Terlaksananya Kegiatan

Operasional Adm.Perkantoran 7 Orang 44.880.000 49.368.000

20 22 01 08 Penyediaann Jasa Kebersihan kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor 1 Tahun 1.644.707 1.809.177


20 22 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaaan Kab.Simeulue Tersedianya alat cetakan dan

penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 1 Tahun 2.856.150 3.141.765

20 22 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Komponen instalasi

Listrik 1 Tahun Tersedianya Komponen Listrik 1 Tahun 200.000 200.000


Perlengkapan Kantor 50 % Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 50 % 24.816.776 27.298.453

20 22 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU Kab.Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan dan

Perundang -Undangan 1 Tahun Tersedianya Bahan Bacaan danPerundang-Undangan 1 Tahun 1.320.000 1.200.000

20 22 01 17 Penyediaan makanan Dan Minuman Kab.Simeulue Tersedianya Makanan Dan Minuman 25 Orang Tersedianya Makanan danMinuman 25 Orang 1.249.600 1.374.560

20 22 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah Kab.Simeulue Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi 9 Orang Terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi 9 Orang 55.886.600 61.475.260

20 22 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor Daerah / Non PNS 12 Orang Tersedianya Jasa PelayananTenaga Honor / Non PNS 12 Orang 197.230.000 216.953.000



20 22 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Sinabang Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional 2 Unit Terpeiharanya Peralatan Kantor 2 Unit 32.000.000 33.600.000

20 22 02 30 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan kantor Sinabang Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional 100 % Terpeiharanya Peralatan Kantor 100 % 2.739.000 2.875.950

20 22 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/operasional Sinabang Terpeliharanya Peralatan Kantor 4 Unit Terpeiharanya Kendaraan

Dinas/Operasional 4 Unit 31.900.000 33.495.000


20 22 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapannya Sinabang Tersedianya Perlengkapan Dinas

Beserta Perlengkapan 12 Orang Tersedianya Pakaian Dinas besertaperlengkapan Pengurus Baitul Mal 12 Orang 6.600.000 -



100 % 29.502.000 32.452.200

20 22 05 03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturandan Perundang-undangan Sinabang Terlaksananya BIMTEK dan

Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang Terlaksananya BIMTEK danPeraturan Perundang- 3 Orang 29.502.000 32.452.200






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.20.22



JENISKEGIATAN

1 6 7 8


20 22 06Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan capaian kinerja dankeuangan


100 % 7.155.590 6.000.000

20 22 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Sinabang

Tersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPK

1 Dok Tersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar 100 % 3.816.320 3.000.000

20 22 06 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sinabang Tersusunnya laporan Akhir Tahun 1 Dok Tersusunnya Laporan Keuangan 100 % 3.339.270 3.000.000

20 22 57 Program Pembinaan Syariat IslamMeningkatnyaPembinaan SyariatIslam

100 % 1.684.090.210 1.247.850.750

20 22 57 06 Sosialisasi Kesadaran Zakat P ( 6 ) SinabangTerlaksanannya SosialisasiKesadaran Zakat, Infaq danSadaqah

100 Orang Terlaksananya SosialisasiKesadaran Zakat, Infaq 100 Orang 59.323.000 -

20 22 57 07 Pelatihan Pengelolaan Manajemen Zakat P ( 6 ) Sinabang Pelatihan Pengelolaan ManajemenZakat 60 Orang Pelatihan Pengelolaaan

Manajemen Zakat 60 Orang 63.568.985 -

20 22 57 08 Penyusunan Laporan Kegiatan PemanfaatanZIS P ( 6 ) Sinabang

Terlaksanannya SosialisasiKesadaran Zakat, Infaq danSadaqah

1 Dok Terlaksananya SosialisasiKesadaran Zakat, Infaq 100 % 8.562.400 -

20 22 57 11 Penyaluran Zakat , Infaq dan Sadaqah (ZIS) P ( 6 ) Sinabang Penyaluran Zakat, Infaq danSadaqah 100 % Tersalurnya ZIS bagi para

Mustaqhiq 100 % 1.552.635.825 1.247.850.750

20 22 58 Program Pembinaan lembaga sosialkeagamaan

MeningkatnyaPembinaan lembagasosial keagamaan

100 % 608.083.800 400.448.180

20 22 58 Sosialisasi Qanun Baitul Mal Aceh P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Sosialisasi QanunBaitul Mal Aceh 138 Desa Terlaksananya Sosialisasi Qanun

Baitul Mal Aceh 138 Desa 244.040.000 -

20 22 58 Pelatihan Penggunaan Zakat Produktif UntukPenanggulangan Kemiskinan P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlatihanya penggunaan Zakat

Produktif 1 KgtTerlaksananya PelatihanPenggunaan Zakat Produktif UntukPenenggulangan Kemiskinan

1 Kgt 30.000.000 33.000.000

20 22 58 Rapat Kerja Baitul Mal P ( 6 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Rapat Kerja BaitulMal 1 Kgt Terlaksananya Rapat Kerja Baitul

Mal 1 Kgt 90.000.000 99.000.000

20 22 58 01 Bantuan Operasional Baitul Mal Kecamatandan Desa P ( 6 ) Kab.Simeulue Tersedianya Bantuan Operasional

Baitul Mal Kecamatan dan Desa 138 DesaTersalurkannya BantuanOperasional Baitul Mal Kecamatandan Desa

138 Desa 244.043.800 268.448.180


Urusan : Wajib

1.22 : Pemberdayaan Masyarakat

1.22.01 : BPM

: 1


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 7.870.977.419 3.751.765.347 BPM





100 % 469.827.964 493.319.362

22 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Kab.Simeulue Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 3.000.000 3.150.000

22 01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Layanan Komunkasi , air dan Listrik 1 Tahun Tersedianya Jasa Komunikasi, Air

dan Listrik 1 Tahun 31.200.000 32.760.000

22 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Layanan Jasa AdministrasiKeuangan 1 Tahun Tersedianya Jasa administrasi

Keuangan 1 Tahun 55.800.000 58.590.000

22 01 01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Kebersihan kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun 3.431.900 3.603.495

22 01 01 Penyedian Alat tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 25.771.764 27.060.352

22 01 01 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 1 Tahun 12.045.000 12.647.250

22 01 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kab.Simeulue Tersedianya Komponen InstalasiListrik 1 Tahun Tersedianya Komponen instalasi

listrik/Penerangan 1 Tahun 3.649.300 3.831.765

22 01 01 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab.Simeulue Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1 Tahun Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Tahun 49.500.000 51.975.000

22 01 01 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan PerUU Kab.Simeulue Tersedianya Bahan bacaan dan

peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Per UU 1 Tahun 1.200.000 1.260.000

22 01 01 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Kab.Simeulue Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1 Tahun Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi 1 Tahun 148.030.000 155.431.500

22 01 01 Penyediaan jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah /Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Layanan Tenaga

Honor DaerahTersedianya Jasa PelayananTenaga Honor Daerah / Non PNS 1 Tahun 136.200.000 143.010.000



22 01 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional 1 Tahun Meningkatnya KenderaanDinas/Operasional 100 % 31.200.000 32.760.000

22 01 02 Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung kantor Kab.Simeulue terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 1 Tahun Terpeiharanya PerlengkapanGedung Kantor 100 % 7.020.000 7.371.000

22 01 02 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Kab.Simeulue terpeliharanya Gedung kantor 1 Tahun Terpeiharanya Gedung Kantor 100 % 263.100.000 276.255.000

22 01 02 Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Dinas /Operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional 1 Tahun Terpeiharanya KendaraanDinas/Operasional 100 % 25.000.000 26.250.000

22 01 02 Pembangunan Gedung Serba Guna DesaLabuah Labuah Terbangunnya Gedung Serba Guna

Desa Labuah 1 Unit Meningkatnya pelayanan terhadapmasyarakat 100 % 250.000.000 262.500.000

22 01 02 Pembangunan Balai Musyawarah Desa KutaPadang Kuta Padang Terbangunnya Balai Musyawarah

Desa Kuta Padang 1 Unit Meningkatnya pelayanan terhadapmasyarakat 100 % 250.000.000 262.500.000

22 01 02 Pembangunan Balai Pertemuan Desa LhokMakmur Lhok Makmur Terbangunya Balai Pertemuan Desa

Lhok Makmur 1 Unit Meningkatnya pelayanan terhadapmasyarakat 100 % 250.000.000 262.500.000

22 01 02 Pembangunan Gedung Posyandu Desa Lasikin Lasikin Terbangunnya Gedung PosyanduDesa Lasikin 1 Unit Meningkatnya pelayanan terhadap

masyarakat 100 % 150.000.000 157.500.000

22 01 02 Pembangunan Gedung Posyandu DesaMutiara Mutiara Terbangunnya Gedung Posyandu

Desa Mutiara 1 Unit Meningkatnya pelayanan terhadapmasyarakat 100 % 150.000.000 157.500.000






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Wajib



TAHUN 2015

1 6 7 8




100 % 6.000.000

22 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhsar Realisasi Kinerja SKPK Kab.Simeulue Tersedianya Buku Dokumen

Realisasi Fisik dan Keuangan 1 Tahun Tersedianya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar 1 Tahun 6.000.000

Realisasi Kinerja SKPD

22 01 15 Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakat Perdesaan

100 % 876.519.470

22 01 15 Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP)PNPM Mandiri Perdesaan P ( 1 ) Kab.Simeulue

Tersedianya Laporan capaianKinerja dan ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

1 Tahun

Terlaksananya Pengendalian danPeningkatan KeberdayaanMasyarakat dan PNPM diPedesaan dengan Kecamatan

1 Tahun 676.519.470

22 01 15 Sosialisasi Undang Undang Desa Nomor 6Tahun 2014 P ( 1 ) Kab.Simeulue 1 Kegiata

n

Terselenggaranya SosialisasiUndang Undang Desa Nomor 6Tahun 2014

1 Kegiatan 200.000.000

22 01 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa

MeningkatnyaPartisipasi MasyarakatDalam MembangunDesa

100 % 2.079.800.000

22 01 17 Sosialisasi Peran dan Fungsi Aparatur Desadalam Pelaksanaan Posyandu P ( 1 ) Kab.Simeulue

Terlaksananya Sosialisasi Perandan Fungsi Aparatur Desa dalamPelaksanaan Posyandu

1 Kegiatan

Meningkatnya PemahamanMasyarakat Tentang Peran danFungsi Terhadap Kesehatan

100 % 150.000.000

22 01 17Menyediakan PMT atau makanan tambahansetiap Pelaksanaan kegiatan posyandu dalamsatu tahun (12 Tahun)

P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya PMT 1 Kegiatan

Meningkatnya Jumlah Balita yangbergizi Baik 100 % 480.000.000

22 01 17 Insentif Kader Posyandu P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Insentif KaderPosyandu 1 Tahun Lancarnya Pelayanan Posyandu 100 % 147.000.000

22 01 17 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Monitoring danEvaluasi 1 Dok Tersedianya Dokumen Monev 100 % 62.800.000

22 01 17 Fasilitas Alokasi Dana Desa P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Dana Untuk Pembinaandan Pelayanan Administrasi ADD 1 Tahun Lancarnya Kegiatan ADD 100 % 120.000.000

22 01 17 Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat(BBGRM) P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Dana Tk, Kab, Tk,

Prov, Tk.Nasional 1 Tahun Lancarnya Bulan Bakti GotongRoyong masyarakat (BBGRM) 100 % 450.000.000

22 01 17 Lomba Desa Berprestasi P ( 1 ) Kab.SimeulueTersedianya Dana Lomba DesaUntuk Tingkat Kabupaten , TingkatProvinsi dan Tingkat Nasional

1 Kegiatan

Terselenggaranya Lomba DesaBerprestasi 1 Kegiata

n 330.000.000

22 01 17 Penerbitan Buku Kecil/Buku Saku bagi KaderPosyandu P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Buku Saku bagi Kader

PosyanduPeningkatan Kapasitas KaderPosyandu 160.000.000

22 01 17 Pos Pelayanan Teknologi PerdesaanPosyantek P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya Pos Pelayanan

Teknologi Perdesaan Posyantek 1 Paket Meningkat Pelayanan Posyantek 100 % 180.000.000

22 01 18 Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa

MeningkatnyaKapasitas AparaturPemerintah Desa

100 % 1.009.200.000

22 01 18 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pokja ProfilDesa P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersediaanya Data Profil Desa 1 Dok Meningkatnya Kemampuan

Aparatur Desa dlm Bidang 100 % 269.200.000

22 01 18 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat perdesaan (PKK Kabupaten) P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Perberdayaan

Lembaga Ormas 10 Lem Meningkatnya KemampuanAparatur Desa dlm Bidang 100 % 300.000.000

PROGRAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PERDESAAN

Meningkatnya Saranadan PrasaranaInfrastruktur Perdesaan

100 % 220.000.000

Pembangunan Kantor Desa P ( 1 ) Suak Baru Tersedianya bangunan Kantor Desa 10 Unit Meningkatnya Pelayanan AparaturDesa 100 % 200.000.000


AP OTSUS Tersedianya Dana PendampingOtsus 1 Keg Lancarnya kegiatan Otsus 100 % 20.000.000

2.075.116.295

PROGRAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PERDESAAN 2.075.116.295

Pembangunan Kantor Desa P ( 1 )

Air Pinang,Wellangkum,Putra Jaya,

Sigulai, TransMeranti, UjungSalang, MuaraAman, Langi,

Kuta Inang danNancawa

Tersedianya bangunan Kantor Desa 10 Unit Meningkatnya Pelayanan AparaturDesa 100 % 2.000.000.000

Pengadaan Komputer (Kantor Desa) P ( 1 )

Air Pinang,Wellangkum,Putra Jaya,

Sigulai, TransMeranti, UjungSalang, MuaraAman, Langi,

Kuta Inang danNancawa

Tersedianya Komputer Kantor Desa 10 Unit Meningkatnya Pelayanan AparaturDesa 10 Unit 75.116.295

7.125.000.000

Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan 7.125.000.000 -

Pengembangan dan Pembentukan Badan UsahaMilik Desa/Gampong BUMDES/BUMG MilikPemerintah Desa/Gampong

P (5) Kab. SimeulueAdanya Legalitas BUMD/GampongBUMDES/BUMG Milik PemerintahDesa/Gampong

5 DesaMeningkatnya pelayananBUMD/Gampong BUMDES/BUMGMilik Pemerintah Desa/Gampong

100 % 1.625.000.000 -

Cadangan Pangan Pemerintah Desa CPPD P (5) Kab. Simeulue Tersedianya Cadangan PanganPemerintah Desa CPPD 10 Desa Meningkatnya Cadangan Pangan

Pemerintah Desa CPPD 100 % 5.500.000.000

SUMBER DANA MIGAS

SUMBER DANA APBA


Urusan : Pilihan

2.01 : Pertanian

2.01.01 : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

: 2


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 4.604.544.001 DISTAN TP

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.474.847.6115 1 1 Belanja Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun

5 1 1 Gaji dan Tunjangan Terpenuhinya pendapatan/ gajiPegawai 12 bulan 2.474.847.611




100 % 460.503.000

01 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Operasional SuratMenyurat 12 bulan Lancarnya proses adm perkantoran 12 bulan 3.260.000

01 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan Lancarnya pelayanan admperkantoran 12 bulan 18.000.000

01 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Adm. Keuangan 12 bulan Tersedianya jasa adm keuangan 12 bulan 82.690.000

01 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 12 bulan Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 19.823.000

01 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 22.940.000

01 02 01 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 12 bulan Tersedianya barang cetakan &

penggandaan 12 bulan 5.130.000

01 02 01 12 Penyediaan Komponen instalasiListrik/penerangan bangunan kantor Kab.Simeulue Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan Tersedianya Komponen InstalasiListrik 12 bulan 1.400.000

01 02 01 16 Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-undangan Kab.Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 11 kali Tersedianya Bahan Bacaan 11 kali 1.200.000

01 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luardaerah Kab.Simeulue Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 8 orang Tersedianya perjalanan dinasdalam & luar daerah 8 orang 170.220.000

01 02 01 20 Penyediaan jasa layanan tenaga honordaerah/non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Layanan Tenaga

Honor Daerah 5 orang Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor daerah 5 orang 135.840.000

01 02 02 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur


01 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan dinas/operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kenderaan Dinas 16 Unit Lancarnya Operasional

Perkantoran 100 % 36.000.000

01 02 02 07 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedungkantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 12 Bulan Lancarnya OperasionalPerkantoran 12 Bulan 7.900.000

01 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Peralatan GedungKantor 2 Unit Lancarnya Operasional

Perkantoran 2 Unit 29.010.000

01 01 05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


100 % 9.144.000

01 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi praturanperundang-undangan Kab.Simeulue

Ikut Sertanya Aparatur dalamBimtek Peraturan Perundang-Undangan

1 Thn Peningkatan SDM Aparatur 100 % 9.144.000



100 % 6.000.000






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Urusan

SKPK : 2.01.01 DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

Pilihan

1 6 7 8



JENISKEGIATAN


01 01 06 01 Penyeusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab.Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 4 eks Tersedianya LAKIP SKPK 4 eks 6.000.000

01 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)

MeningkatnyaKetahanan PanganPertanian/Perkebunan

100 % 492.383.390

01 01 16 11 Pengembangan Instensifikasi Tanaman Padi,Palawija P (1) Pulau Siumat Peningkatan Swasenbada Pangan 12 Bulan Peningkatan Swasembada Pangan 12 Bulan 492.383.390

01 01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

Meningkatnya ProduksiPertanian/Perkebunan 100 % 288.756.000

01 01 19 Pemberantasan Hama P (1) Kab.Simeulue Tersedianya Sarana ProduksiPertanian 1 Paket Meningkatnya hasil produksi petani 1 Paket 192.456.000

01 01 19 Percepatan Swasembada Beras P (1) Kab.Simeulue Meningkatnya Hasil Produksi Petani 1 Keg Terpenuhinya kebutuhan berasKab. Simeulue 1 Keg 75.000.000

AP OTSUS 21.300.000

800.000.000

Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan


Pengadaan pagar sawah jaring nilon P (1)Dihit, Situfa

Jaya, Angkeodan Naibos

Tersedianya Pagar Sawah JaringNilon 15000 M Meningkatnya Produksi Pertanian

Perkebunan 15000 M 375.000.000

Pembangunan Gudang Alsintan Tahap II P (1) Kab.Simeulue Tersedianya Gudang Alsintan 1 Paket Terpeliharanya Alsintan 1 Paket 425.000.000

8.347.500.000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)


Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi,Palawija. 350.000.000

Pengadaan Benih Unggul Padi P (1) 10 Kec Tersedianya Bibit Unggul Padi Meningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 350.000.000


Meningkatnya ProduksiPertanian/Perkebunan 100 % 4.922.500.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna. Kab/Kota

Tersedianya Sarana dan PrasaranaTeknologi Pertanian/Perkebunan TepatGuna.

Meningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 4.922.500.000

Pengadaan Hand Traktor Singkal P (1) Labuhan Bajau Tersedianya Hand Traktor Singkal Meningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 725.000.000

Pengadaan Hand Traktor Rotary P (1) Dalam Kab.Simeulue Tersedianya Hand Traktor Rotary Meningkatnya Produksi Pertanian

Perkebunan 100 % 460.000.000

Pengadaan Power Threser P (1) Kab.Simeulue Tersedianya Power Threser Meningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 227.500.000

Pengadaan RMU Mobile P (1) Sanggiran Tersedianya RMU Mobile Meningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 390.000.000

Pengadaan Pompanisasi (3 inchi) P (1) Kab.Simeulue Tersedianya Pompa Meningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 180.000.000

Pembangunan 2.200 m Jalan Usaha Tani PolaPadat Karya P (1) Kab.Simeulue Terbangunnya Jalan Usaha Tani Pola

Padat KaryaMeningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 1.400.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa LuguSekbahak P (1) Lugu Sebahak Terbangunnya Jalan Usaha Tani Desa

Lugu SekbahakMeningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 280.000.000

SUMBER DANA OTSUS

SUMBER DANA APBA

10 Unit

10 Unit

6 Unit

10 Unit

2200 Meter

400 Meter

54 unit

20 Unit

10.000 Ha 10.000 Ha


Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa LabuhanBakti P (1) Labuhan Bakti Terbangunnya Jalan Usaha Tani Desa

Labuhan BaktiMeningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 280.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa BlangSeubel P (1) Blang Seubel Terbangunnya Jalan Usaha Tani Desa

Blang SeubelMeningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 280.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bulu Hadik P (1) Bulu Hadik Terbangunnya Jalan Usaha Tani DesaBulu Hadik

Meningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 350.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lauke P (1) Lauke Terbangunnya Jalan Usaha Tani DesaLauke


Program Peningkatan Produksi(pertanian/perkebunan)


Kegiatan Pengembang Bibit UnggulPertanian/PerkebunanPenyediaan Saprodi Tanaman Padi, Palawija,Hortikultura

Tersedianya Saprodi Tanaman Padi,Palawija, Hortikultura


Tersedianya 150 ton Pupuk urea P (1) 10 Kec. Kab.Simeulue Tersedianya 150 ton Pupuk urea 150 Ton Meningkatnya Produksi Pertanian

Perkebunan 100 % 900.000.000

Tersedianya 75 ton Pupuk TSP P (1) 10 Kec. Kab.Simeulue Tersedianya 75 ton Pupuk TSP 75 Ton Meningkatnya Produksi Pertanian

Perkebunan 100 % 375.000.000

Tersedianya 150 ton Pupuk NPK P (1) 10 Kec. Kab.Simeulue Tersedianya 150 ton Pupuk NPK 150 Ton Meningkatnya Produksi Pertanian

Perkebunan 100 % 1.800.000.000

1.330.000.000



Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna.

Tersedianya Sarana dan PrasaranaTeknologi Pertanian/Perkebunan TepatGuna.

Meningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 1.330.000.000

Pengadaan Hand Traktor Singkal P (1) Sefoyan, Linggi,Lhok Makmur Tersedianya Hand Traktor Singkal Meningkatnya Produksi Pertanian

Perkebunan 100 % 435.000.000

Pengadaan Power Threser P (1) Linggi, Sefoyan Tersedianya Power Threser Meningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 455.000.000

Pengadaan RMU Mobile P (1) Sital, PulauBengkalak Tersedianya RMU Mobile Meningkatnya Produksi Pertanian

Perkebunan 100 % 440.000.000

8.480.000.000

Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan


Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya PengelolaanTanaman serealia


Pengelolaan Sistem Penyediaan BenihTanaman Pangan P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Pengelolaan Sistem

Penyediaan Benih Tanaman PanganMeningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 1.200.000.000

Pengelolaan Sistem Penyediaan BenihTanaman Pangan P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Pengelolaan Sistem

Penyediaan Benih Tanaman PanganMeningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 1.000.000.000

Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan


Penelitian dan Pengembangan TanamanPangan P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Penelitian dan

Pengembangan Tanaman PanganMeningkatnya Produksi PertanianPerkebunan 100 % 1.200.000.000

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Pemantapan SistemPelatihan Pertanian


100 Ton

1 Kegiatan

400 Meter

400 Meter

500 ha

500 Meter

500 Meter

30 Unit

SUMBER DANA APBN

SUMBER DANA MIGAS

12 Unit

7 Unit

1 paket

100 Ton


Urusan : Pilihan

2.01 : Pertanian

2.01.03 : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan

Urusan : 2

SKPK : 2.01.03


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 6.930.475.394 12.902.092.394 KESWAN





100 % 575.100.000 823.007.000

01 03 01 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Fasilitas SuratMenyurat 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Surat

Menyurat 1 Tahun 1.200.000 1.032.000

01 03 01 02 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,sumber Daya 1 Tahun 29.000.000 180.000.000

01 03 01 03 Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor Kab.Simeulue Tersedianya Peralatan danPerlengkapan 1 Tahun Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 1 Tahun 30.000.000 110.500.000

01 03 01 07 Penyedian jasa administrasi keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Adm. Keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 89.600.000 89.675.000

01 03 01 08 Penyedian jasa kebersihan kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Tersedianya Jasa Kebersihan

kantor 1 Tahun 2.000.000 8.500.000

01 03 01 10 Penyedian alat tulis kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 25.000.000 35.000.000

01 03 01 11 Penyedian barang cetakan dan penggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang CetakPenggandaan 1 Tahun Tersedianya barang-barang

cetakan 1 Tahun 17.000.000 17.000.000

01 03 01 15 Penyedian bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Kab.Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun Tersedianya Pengadaan BahanBacaan 1 Tahun 18.000.000 18.000.000

01 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah Kab.Simeulue Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi

ke Luar Daerah 1 Tahun Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi 1 Tahun 240.000.000 240.000.000

01 03 01 02 Penyedian jasa pelayanan tenaga honordaerah/non PNS Kab.Simeulue Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga

Non PNS kantor 1 Tahun Terbayarnya honor Tenaga Kontrak 1 Tahun 123.300.000 123.300.000



01 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Kab.Simeulue Tersedianya Perlengkapan Gedungkantor 1 Paket Meningkatnya sarana dan

prasarana gedung kantor 100 % 145.000.000 79.200.000

01 03 02 09 Pengadaan peralatan Gedung kantor Kab.Simeulue Tersedianya peralatan Gedungkantor 1 Paket Meningkatnya sarana dan

prasarana gedung kantor 100 % 10.000.000 -

01 03 02 10 Pengadaan Mobiler Kab.Simeulue Tersedianya Mobeliur Kantor 1 Paket Meningkatnya sarana danprasarana gedung kantor 100 % 95.000.000 128.280.000

01 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kab.Simeulue Tersedianya Kendaraan Dinas/Ops 1 Paket Meningkatnya sarana dan


01 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor Kab.Simeulue Terlaksananya rehabilitasi

kenderaan dinas/ operasional 1 Paket Meningkatnya sarana danprasarana gedung kantor 100 % 12.000.000 21.450.000

01 03 02 Pengadaan Kenderaan Dinas/OperasionalRoda 2 Kab.Simeulue Tersedianya Kenderaan Dinas 2 Unit Meningkatnya sarana dan


01 03 02 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun Meningkatnya sarana dan


01 03 02 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kab.Simeulue Terlaksananya Rehab GedungKantor 1 Paket Meningkatnya sarana dan


01 03 02 Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Kab.Simeulue Terpasangnya Paving Blok HalamanKantor 1 Paket Meningkatnya sarana dan


01 03 02 Pembangunan Gudang Obat-Obat Hewan Kab.Simeulue Terbangunya Gudang Obat-ObatHewan 1 Unit Meningkatnya sarana dan


01 03 02 Pembangunan Mess Dinkeswannak Kab.Simeulue Terbangunnya Mess Dinkeswannak 1 Unit Meningkatnya sarana danprasarana gedung kantor 100 % 400.000.000 520.000.000






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

Pilihan

DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

1 6 7 8



JENISKEGIATAN


01 03 02 Pembangunan Box Culvert PuskeswanSimeulue Barat Kab.Simeulue Terbangunnya Box Culvert

Puskeswan Simeulue Barat 1 Unit Meningkatnya sarana danprasarana gedung kantor 100 % 50.000.000 65.000.000

01 03 02 Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium KlinikHewan Kab.Simeulue Tersedianya Alat dan Bahan

Laboratorium Klinik Hewan 1 Paket Meningkatnya sarana danprasarana gedung kantor 100 % 350.000.000 455.000.000

01 03 02 Pembangunan Kandang Jepit dan KandangPortable Puskeswan Kab.Simeulue Terbangunnya Kandang Jepit dan

Kandang Portable Puskeswan 3 Paket Meningkatnya sarana danprasarana gedung kantor 100 % 45.000.000 58.500.000



100 % 30.000.000 91.000.000

01 03 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturanPerundang-undangan Kab.Simeulue Keikut Sertaan Pd BIMTEK

Peraturan UU 3 Orang Meningkatnya SDM Aparatur 20 % 30.000.000 39.000.000

01 03 05 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab.Simeulue Terlaksananya Pendidikan danPelatihan Formal 4 Orang Meningkatnya SDM Aparatur 20 % - 52.000.000

01 03 06Program Peningkatan PengembanganSistem Laporan Capaian Kinerja danKeuangan


100 % 6.000.000 18.200.000

01 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPK Kab.Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Dok

Terlaksananya PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIktisar Realisai Kinerja SKPK

100 % 6.000.000 10.400.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kab.Simeulue Terlaksanannya PenyusunanPelaporan Keuangan akhir tahu 1 Dok

Terlaksananya PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIktisar Realisai Kinerja SKPK

100 % - 7.800.000

01 03 21 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Ternak

Meningkatnya ProduksiPeternakan 100 % 519.400.000 634.080.000

01 03 21 01 Pendataan Masalah Peternakan 519.400.000 634.080.000

01 03 21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Honorarium TenagaAhli 1 Tahun Meningkatnya Hasil Produksi

Peternakan 100 % 221.400.000 265.680.000

01 03 21 Pengadaan Obat - Obatan Keswan P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Obat - Obatan Keswan 1 Paket Meningkatnya Hasil ProduksiPeternakan 100 % 190.000.000 228.000.000

01 03 21 Pengadaan Cold Storage P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Cold Storage 6 Unit Meningkatnya Hasil ProduksiPeternakan 100 % 96.000.000 124.800.000

01 03 21 Pengawasan Perdagangan Ternak AntarDaerah P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Pengawasan Ternak

Luar Daerah 1 Tahun Meningkatnya Hasil ProduksiPeternakan 100 % 12.000.000 15.600.000

01 03 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya ProduksiPeternakan 100 % 254.293.000 305.152.200

01 03 24 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan TeknologiPet. Tepat Guna P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan 1 Keg Meningkatnya SDM Peternak 100 % 47.293.000 56.752.200

01 03 24 01 Penelitian dan Pengembangan TeknologiPeternakan Tepat Guna P ( 1 ) Kab.Simeulue

Terlaksannya Penelitian danPengembangan TeknologiPeternakan Tepat Guna

1 Keg Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 73.500.000 88.200.000

Sinkronisasi Berahi Untuk PeningkatanKelahiran P ( 1 ) Kab.Simeulue Singkronisasi Berahi Ternak 100 Ekor Meningkatnya Populasi Ternak 100 % 7.000.000 8.400.000

Pengadaan N2 Cair P ( 1 ) Kab.Simeulue Pengadaan N2 Cair 350 Ltr Meningkatnya Populasi Ternak 100 % 8.500.000 10.200.000Tersediaanya Peralatan IB P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Peralatan IB 1 Pkt Terlaksananya kegiatan IB 100 % 40.000.000 48.000.000Tersediaanya Jasa Operasional InseminasiBuatan P ( 1 ) Kab.Simeulue Jasa Operasional IB 1 Tahun Terlaksananya kegiatan IB 100 % 18.000.000 21.600.000

01 03 24 05 Pelatihan dan Bimbingan PengoperasianTeknologi Peternakan Tepat Guna P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Kegiatan Pelatihan

Pengoperasian Teknologi 2 Kali Meningkatnya SDM Peternak 100 % 60.000.000 72.000.000

01 03 22 Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan

Meningkatnya ProduksiPeternakan 100 % 477.000.000 3.523.000.000

01 03 22 03 Pembibitan dan Perawatan Ternak 477.000.000 3.523.000.000

Bibit Ternak Kerbau P ( 1 )Leubang Huludan Panton

LaweBertambahnya Populasi Ternak 20 Ekor Bertambahnya Populasi Ternak 20 Ekor 152.000.000 1.248.000.000

Bibit Ternak Sapi P ( 1 ) Latitik danLhok Dalam Bertambahnya Populasi Ternak 20 Ekor Bertambahnya Populasi Ternak 20 Ekor 160.000.000 1.040.000.000


Bibit Ternak Unggas dan Pakan P ( 1 ) Kab.Simeulue Bertambahnya Populasi Ternak 20 Paket Bertambahnya Populasi Ternak 20 Paket 60.000.000 455.000.000Ternak Itik dan Pakan P ( 1 ) Kab.Simeulue Bertambahnya Populasi Ternak 20 Paket Bertambahnya Populasi Ternak 20 Paket - 455.000.000Bibit Ternak Kambing Etawa P ( 1 ) Kab.Simeulue Bertambahnya Populasi Ternak 30 Ekor Bertambahnya Populasi Ternak 30 Ekor 75.000.000 325.000.000

2 2 22 08 Monitoring dan Evaluasi P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Monev 12 Bulan Terlaksananya Monev 12 Bulan 30.000.000 -

AP OTSUS 19.550.000 -

2.350.000.000 -


Meningkatnya Saranadan PrasaranaPeternakan

100 % 2.350.000.000 -

01 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Gedung Kantor Terbangunnya Gedung Kantor 2.350.000.000 -Pembangunan Puskeswan Alafan danSimeulue Tengah P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya Puskeswan Alafan

dan Simeulue Tengah 2 Unit Maningkatnya Produksi Peternakan 100 % 1.200.000.000 -

Pemb. Rumah Pemotongan Hewan KampungAie P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya Rumah Pemotongan

Hewan Kampung Aie 1 Unit Tersedianya RPH 1 Unit 670.000.000 -

Pemb. Tempat Penjualan Daging ( TPD )Kampung Aie P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya Tempat Penjualan

Daging ( TPD ) Kampung Aie 1 Unit Tersedianya TPD 1 Unit 480.000.000 -

2.250.000.000 2.845.000.000

01 03 02 Program Peningakatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Saranadan PrasaranaPeternakan

100 % 2.250.000.000 2.845.000.000

01 03 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Gedung Kantor 2.250.000.000 2.845.000.000Pembangunan Puskeswan Alafan danSimeulue Tengah P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya Puskeswan Alafan

dan Simeulue Tengah 2 Unit Tersedianya Puskeswan Alafandan Simeulue Tengah 2 Unit 1.200.000.000 1.560.000.000

01 03 02 05 Pengadaan Kenderaan R2 OperasionalPetugas Lapangan P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Kenderaan R2

Operasional Petugas Lapangan 10 Unit Tersedianya Kenderaan R2Operasional Petugas Lapangan 10 Unit 250.000.000 325.000.000

2 2 02 03 Pengadaan Ternak Sapi Bali P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Ternak Sapi Bali 100 Ekor Bertambahnya Populasi Ternak 100 Ekor 800.000.000 960.000.000

#REF! 8.492.000.000

01 03 21 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Ternak

Meningkatnya ProduksiPeternakan 100 % 750.000.000 950.000.000

01 03 21 02 Kegiatan Pemeliharanaan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak

Terlaksannya Pemeliharanaan danPencegahan Penyakit MenularTernak

1 KegTerlaksannya Pemeliharanaan danPencegahan Penyakit MenularTernak

1 Keg 750.000.000 950.000.000

Pengadaan Obat - Obatan Hewan dan Vaksin P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Obat - Obatan Hewandan Vaksin 1 Pkt Terbantunya Penanggulangan

Penyakit Ternak Masyarakat 100 % 250.000.000 300.000.000

Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium KlinikHewan P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Alat dan Bahan

Laboratorium Klinik Hewan 1 Pkt Tersedianya Alat dan BahanLaboratorium Klinik Hewan 100 % 500.000.000 650.000.000


Meningkatnya ProduksiPeternakan 100 % 5.775.000.000 6.930.000.000

01 03 22 02 Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak

Terbangunya Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak 100 % Terbangunya Sarana dan

Prasarana Pembibitan Ternak 100 % 1.100.000.000 1.320.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana PembibitanTernak P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Sarana dan Prasarana

Pembibitan Ternak 10 Pkt Tersedianya Sarana Budi dayaTernak Unggas 100 % 500.000.000 600.000.000

Pembangunan Hijauan Pakan TernakKelompok Tani P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Hijauan Pakan Ternak

Kelompok Tani 3 Klp Tersedianya Lahan HPT 100 % 600.000.000 720.000.000

01 03 22 03 Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak KpdMasyarakat

Terlaksananya Pendistribusian BibitTernak Kpd Masyarakat 100 % Meningkatnya Populasi Ternak 100 % 4.675.000.000 5.610.000.000

Pengadaan Ternak Kerbau P ( 1 ) Kab.Simeulue 300 Ekor 2.400.000.000 2.880.000.000Pengadaan Ternak Kambing P ( 1 ) Kab.Simeulue 150 Ekor 300.000.000 360.000.000Pengadaan Ternak Sapi Aceh/ Sapi Bali P ( 1 ) Kab.Simeulue 50 Ekor 475.000.000 570.000.000Pengadaan Ternak Ayam dan Pakan P ( 1 ) Kab.Simeulue 50 Pkt 250.000.000 300.000.000Pengadaan Ternak Itik dan Pakan P ( 1 ) Kab.Simeulue 50 Pkt 250.000.000 300.000.000

SUMBER DANA DAK

SUMBER DANA MIGAS

SUMBER DANA APBA


Terlaksananya Penyelamatan Sapi/KerbauBetina Produktif P ( 1 ) Kab.Simeulue 200 Ekor 1.000.000.000 1.200.000.000

01 03 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya ProduksiPeternakan 100 % 510.000.000 612.000.000

01 03 24 04 Penelitian dan Pengembangan TeknologiPeternakan Tepat Guna P ( 1 ) 5 Kecamatan

Terlaksananya Penelitian danPengembangan TeknologiPeternakan Tepat Guna

1 Pkt Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 280.000.000 336.000.000

01 03 24 05 Pelatihan dan Bimbingan PengoperasianTeknologi Peternakan Tepat Guna P ( 1 ) 6 Kecamatan

Terlaksananya Pelatihan danBimbingan Pengoperasian TeknologiPeternakan Tepat Guna

1 Pkt Meningkatnya SDM Peternak 100 % 230.000.000 276.000.000

01 03 24 06 Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Meningkatan Populasi TernakRuminansia 1 Pkt Meningkatan Populasi Ternak

Ruminansia 850.000.000 -

Pengembangan Kawasan Kerbau P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlasananya PengembanganKawasan Kerbau 100 Ekor Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 850.000.000 -

Pengembangan Sarana dan PrasaranaKawasan Peternakan

Meningkatnya ProduksiPeternakan 100 %

Terlaksananya PengembanganSarana dan Prasarana KawasanPeternakan

1 Pkt Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 2.000.000.000 -

Terbentuk dan Berkembangnya KawasanPeternakan P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbentuk dan Berkembangnya

Kawasan Peternakan 1 KawasanMeningkatnya Produksi Peternakan 100 % 750.000.000 -

Perluasan Areal Pengembalaan dan HMT(Kelompok) P ( 1 )

Alafan, Salang,Simteng,TeupahSelatan

Terlasananya Perluasan ArealPengembalaan dan HMT(Kelompok)

4 Klpk Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 800.000.000 -

Optimalisasi Padang Pengembalaan P ( 1 ) Kuala Bakti Terlaksananya Optimalisasi PadangPengembalaan 20 Ha Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 450.000.000 -

01 03 24 07 Pengembangan Inseminasi Buatan 340.000.000 -

Pelatihan Bagi Petugas IB P ( 1 ) Kab.Simeulue Pelatihan Bagi Petugas IB 10 Orang Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 140.000.000 -

Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium P ( 1 ) Kab.Simeulue Peralatan dan PerlengkapanLaboratorium 1 Unit Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 200.000.000 -

01 03 25 Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Peternakan

Meningkatnya ProduksiPeternakan 100 % 160.000.000 -

Kegiatan Peingkatan Sumber Daya PelakuUsaha dan Kelembagaan Usaha Peternakan P ( 1 ) Kab.Simeulue

Terlaksnanya Kegiatan PeingkatanSumber Daya Pelaku Usaha danKelembagaan Usaha Peternakan

2 Kel Meningkatnya SDM Peternak 100 % 160.000.000 -

8.360.000.000 9.832.000.000




Terbangunya Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak 100 % Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 5.860.000.000 7.032.000.000

Pembersihan Lahan P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Pembersihan Lahan 97 Ha Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 760.000.000 912.000.000

Pembangunan Jalan Kawasan PeternakanTerpadu P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya Jalan Kawasan

Peternakan Terpadu 3 Km Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 1.200.000.000 1.440.000.000

Pemagaran Kawasan Peternakan P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksannya Pemagaran KawasanPeternakan 97 Ha Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 1.350.000.000 1.620.000.000

Pembangunan Embung, Sumur Resapan danDrainase P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya Embung, Sumur

Resapan dan Drainase 1 Pkt Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 600.000.000 720.000.000

Pembangunan Hijauan Pakan Ternak ( HPT ) P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya Hijauan PakanTernak ( HPT ) 1 Pkt Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 800.000.000 960.000.000

Sarana dan Prasarana budidaya TernakUnggas P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Sarana dan Prasarana

budidaya Ternak Unggas 1 Pkt Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 500.000.000 600.000.000

Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak Kerbau Simeulue P ( 1 ) Kab.Simeulue

Terbangunnya Sarana danPrasarana Pembibitan TernakKerbau Simeulue

1 Pkt Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 650.000.000 780.000.000

SUMBER DANA APBN


2 2 02 03 Pembibitan dan Perawatan Ternak Terlaksananya Pembibitan danPerawatan Ternak 100 % Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 2.500.000.000 2.800.000.000

Kegiatan Pemurnian Kerbau Simeulue P ( 1 ) Kab.Simeulue Kegiatan Pemurnian KerbauSimeulue 200 Ekor Meningkatnya Produksi Peternakan 100 % 2.500.000.000 2.800.000.000

1.235.000.000 3.001.200.000




Pembangunan Sarana danPrasarana Pembibitan Ternak 100 % Meningkanya Produksi Peternakan 100 % 1.235.000.000 3.001.200.000

Pembersihan Lahan Kawasan PeternakanTerpadu P ( 1 ) Labuah Terlasksananya Pembersihan Lahan

Kawasan Peternakan Terpadu 30 Ha Meningkanya Produksi Peternakan 100 % 45.000.000 582.000.000

Pembangunan Jalan Kawasan PeternakanTerpadu P ( 1 ) Labuah Terbangunnya Jalan Kawasan

Peternakan Terpadu 3 Km Meningkanya Produksi Peternakan 100 % 750.000.000 900.000.000

Pemagaran Kawasan Peternakan P ( 1 ) Labuah Terlaksanannya PemagaranKawasan Peternakan 30 Ha Meningkanya Produksi Peternakan 100 % 300.000.000 1.183.200.000

Pembangunan Embung, Sumur Resapan danDrainase P ( 1 ) Labuah Terbangunnya Embung, Sumur

Resapan dan Drainase 1 Paket Meningkanya Produksi Peternakan 100 % 140.000.000 336.000.000

SUMBER DANA OTSUS


Urusan : Pilihan

2.01 : Pertanian

2.01.04 : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Urusan : 2

SKPK : 2.01.04


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 3.048.307.223 BKP LUH

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (gaji) 2.738.469.7125 1 1 Belanja pegawai5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 2.738.469.712




100 % 704.900.000

01 04 01 01 Penyedian Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Fasilitas SuratMenyurat 1 Tahun Terciptanya pelayanan adm. Kantor 1 Tahun 2.500.000

01 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun Terbayarnya jasa komunikasi,sumber air dan listrik 1 Tahun 13.200.000

01 04 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Adm. Keuangan 1 Tahun Terbayarnya jasa pengelola adm.Keuangan 1 Tahun 70.300.000

01 04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Terciptanya kebersihan kantor 1 Tahun 5.000.000

01 04 01 10 Penyedian alat tulis kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tercapainya pelayananadministrasi kantor 1 Tahun 35.200.000

01 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 1 Tahun Tercapainya pelayanan

administrasi kantor 1 Tahun 3.300.000

01 04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardearah Kab.Simeulue Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi 1 Tahun 200.000.000

01 04 01 20 Penyediaan jasa pelayanan tenaga honordaerah/non pns Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor Daerah 1 Tahun Terbayarnya jasa tenaga honor/nonpns 1 Tahun 375.400.000



01 04 02 07 Pengadaan perlengkapan kantor Kab.Simeulue Lancarnya Pelayanan KpdMasyarakat 1 Tahun Terlaksananya kegiatan kantor 1 Tahun 8.500.000

01 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas/oprasioanal Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Ops 43 Unit Terawatnya kenderaan dinas 43 Unit 133.500.000

01 04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor 1 Tahun Terawatnya peralatan gedungkantor 1 Tahun 4.700.000

01 04 06Program Peningkatan PengembanganSistem Informasi Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan


100 % 6.000.000

01 04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab.Simeulue Tersedianya LAKIP SKPK 1 Tahun Terlaksananya pembuatan laporan 1 Tahun 6.000.000

01 04 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani MeningkatnyaKesejahteraan Petani 100 % 480.000.000

01 04 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Kab.Simeulue Terlaksananya Pelatihan Petani 1 Keg Meningkatnya SDM Petani 100 % 480.000.000


MeningkatnyaKetahanan PanganPertanian/Perkebunan

2.663.500.000

8






PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Pilihan



JENISKEGIATAN

1 6 7


01 04 16 10 Pemantauan dan analisis akses panganmasyarakat P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Pendataan Harga

Pangan 1 Tahun Terpantaunya akses panganmasyarakat 1 Tahun 55.500.000

01 04 16 18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa P (1) Kab.Simeulue Tersedianya Lumbung Pangan Desa 1 Paket Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 100.000.000

01 04 16 21 Pengembangan Sistim informasi pasar P (1) Kab.Simeulue Tersedianya Sistem Informasi Pasar 1 Paket Terselenggaranya Lomba CiptaMenu 3B 1 Paket 110.000.000

01 04 16 22 Penyuluhan Keamanan Pangan P (1) Kab.Simeulue Terlaksanannya PenyuluhanKeamanan Pangan di Masyarakat 1 Keg Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakat Petani 100 % 75.000.000

01 04 16 24 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahandan insfratruktur pertanian dan pedesaan P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Koordinasi 1 Paket Terselenggaranya koordinasi

Dewan Ketahanan Pangan 1 Paket 105.000.000

01 04 20 Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian

MeningkatnyaPemberdayaanPenyuluh Pertanian

1.909.000.000

01 04 20 02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga PenyuluhPertanian/Perkebunan P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Pelayanan

Penyuluhan 1 Keg Meningkatnya PelayananPenyuluhan 1 Keg 300.000.000

AP OTSUS 9.000.000

900.000.000

01 04 20 Program Pemberdayaan PenyuluhanPertanian/Perkebunan Lapangan

Meningkatnya HasilProduksiPertanian/Perkebunan

100 % 350.000.000 -

01 04 20 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Terlaksananya PeningkatanKapasitas Tenaga Penyuluh 3 Keg Meningkatnya Kapasitas Tenaga

Penyuluh 100 %

Pelatihan Penyuluh P ( 1 ) Kab.Simeulue 32 Peserta 32 Peserta 122.500.000 -Pelatihan Siswa SMK P ( 1 ) Kab.Simeulue 12 Peserta 12 Peserta 42.000.000 -Pelatihan Petani P ( 1 ) Kab.Simeulue 53 Peserta 53 Peserta 185.500.000 -

01 04 18 Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan


100 % 550.000.000 -

01 04 18 01 Penyuluhan Penerapan Teknologi PertanianTepat Guna

Demplot P ( 1 )

TeupahTengah,TeupahSelatan,

Teupah Barat,Simeulue

Timur

Terbangunnya Demplot 4 Paket Meningkatnya Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan 100 % 200.000.000 -

Pembangunan Gudang Gabah/ Padi P ( 1 ) Simeulue Cut Terbangunnya Gudang Gabah/Padi 1 Unit Meningkatnya Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan 100 % 250.000.000 -

Pembangunan Lantai Jemur Padi P ( 1 ) Simeulue Cut Terbangunya Lantai Jemur Padi 1 Paket Meningkatnya Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan 100 % 100.000.000 -

5.025.000.000



100 % 4.465.000.000

01 04 16 01 Pengembangan Desa Mandiri Pangan P (1) Kab.Simeulue Terlaksanannya PengembanganDesa Mandiri Pangan 20 Desa Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 2.000.000.000

01 04 16 02 penanganan Daerah Rawan Pangan P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Penanganan DaerahRawan Pangan 4 Desa Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 120.000.000

01 04 16 03 Pengembangan Lembaga Distribusi PanganMandiri (LDPM) P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya PengembanganLembaga Distribusi Pangan Mandiri(LDPM)

1 Paket Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 1.000.000.000

SUMBER DANA OTSUS

SUMBER DANA APBA


01 04 16 04 Pemanfaatan Kawasan Rumah Pangan Lestari P (1) Kab.Simeulue Terlaksanannya PemanfaatanKawasan Rumah Pangan Lestari 36 Desa Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 1.260.000.000

01 04 16 05 Peningkatan Mutu dan keamanan pangan P (1) Kab.Simeulue Terlaksanannya Peningkatan Mutudan keamanan pangan 1 Paket Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 85.000.000



100 % 560.000.000

Kegiatan Penyuluhan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot) P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Kegiatan PenyuluhanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna(Demplot)

10 Kec Meningkatnya Produksi Pertanian 100 % 560.000.000

7.000.000.000



100 % 7.000.000.000

01 04 16 02 Pengembangan Desa Mandiri Pangan P (1) Kab.Simeulue Terbinanya Desa Mandiri Pangan 1 Keg Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 2.000.000.000

01 04 16 01 penanganan Daerah Rawan Pangan P (1) Kab.Simeulue Tertanganinya Daerah RawanPangan 1 Keg Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 1.000.000.000

01 04 16 04 Pengembangan Diversifikasi Tanaman P (1) Kab.SimeulueTerciptanya PengembanganKeaneka ragaman KonsumsiPangan

1 Keg Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 1.200.000.000

01 04 16 05 Pengembangan KRPL P (1) Kab.Simeulue Terbinanya Desa Kawasan RumahPangan Lestari 1 Keg Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 2.000.000.000

01 04 16 06 Koordinasi Kebijakan Perberasan P (1) Kab.Simeulue Terselenggaranya KoordinasiKebijakan Perberasan 1 Keg Meningkatnya Ketahanan Pangan 100 % 800.000.000

SUMBER DANA APBN


Urusan : Pilihan

2.02 : Perkebunan

2.02.01 : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Urusan : 2 Pilihan

SKPK : 2.02.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 10.894.941.351 12.173.762.631 DISHUTBUN

5 1 BELANJA TIDAK LANSUNG 2.684.318.551 2.684.318.5515 1 Belanja Pegawai5 1 1 Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 2.684.318.551 2.684.318.551




100 % 1 Tahun 720.854.000 760.531.800

01 02 01 01 Penyediaan Penyediaan jasa surat menyurat. Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun 660.000 726.000

01 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik. Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya 1 Tahun 19.800.000 21.780.000

01 02 01 07 Penyediaan Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Adm. Keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 90.750.000 99.825.000

01 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3.000.000 3.271.620

01 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 25.000.000 29.643.900

01 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 1 Tahun Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 1 Tahun 25.000.000 28.358.880

01 02 01 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan kantor bangunan Kab.Simeulue Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun Terbayarnya jasa komunikasi,sumber air dan listrik 1 Tahun 3.500.000 3.850.000

01 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab.Simeulue Tersedianya Peralatan danPerlengkapan 1 Tahun Tersedianya jasa administrasi

keuangan 1 Tahun 71.820.000 79.002.000

01 02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah Kab.Simeulue Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi 1 Tahun 295.504.000 325.054.400

01 02 01 20 Penyediaan jasa non - PNS. Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Layanan TenagaHonor Daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenaga

honor daerah 1 Tahun 185.820.000 169.020.000

01 02 02 Program Peningkatan Sarana DanPrasarana Aparatur


01 02 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Kab.Simeulue Peningkatan sarana dan prasaranagedung kantor 1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor 1 Paket - -

01 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas Kab.Simeulue Tersedianya Rutin BerkalaKendaraan 1 Paket Terpeliharanya Kendaraan Dinas 1 Paket 95.590.000 105.149.000

01 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor Kab.Simeulue Terlaksananya rehabilitasi

kenderaan dinas/ operasional 1 Paket Terpeliharanya Peralatan GedungKantor 1 Paket 21.180.000 23.292.500

01 02 02 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kab.Simeulue Terlaksananya Rehab GedungKantor 1 Paket Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Paket 67.221.000 73.332.600



100 % 60.485.480 66.534.028

02 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan Kab.Simeulue

Ikut Sertanya Aparatur dalamBimtek Peraturan Perundang-Undangan

1 Paket Meningkatnya SDM Aparatur 100 % 60.485.480 66.534.028

TARGET


DAERAH (SKPK)TARGET



PRIORITASDAERAH

SASARANDAERAH


JENISKEGIATANLOKASI

INDIKATOR KINERJA

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

TARGET

1 6 7 8



01 02 06 Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100 % 81.000.000 203.110.600

01 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue Dokumen 1 Tahun Tersedianya Laporan Capaian

Kinerja SKPK 1 Tahun 6.000.000 7.986.000

01 02 06 09 Peningkatan Pengembangan sistem Kab.Simeulue Tim Terpadu 1 Tahun Tim Terpadu 1 Tahun 75.000.000 195.124.600

01 02 15 Pengembangan Data Informasi Tersedianya Data danInformasi 100 % 140.000.000 179.685.000

01 02 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan(Pengawasan) P ( 1 ) Kab.Simeulue Dokumen 1 Paket Laporan Pengawasan 1 Paket 70.000.000 99.825.000

01 02 15 01 Pengolahan dan pemuntakhiran data statistikserta penyusunan Profil kehutanan perkebunan P ( 1 ) Kab.Simeulue Dokumen 1 Paket Terlaksananya sistem pendataan

dan Profil Kehutanan Perkebunan 1 Paket 70.000.000 79.860.000

01 02 16 Rehabilitasi Hutan dan LahanMeningkatnya UsahaRehabilitasi Hutan danLahan

100 % 100.000.000 129.306.650

01 02 16 06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlmRehabilitasi Hutan dan Lahan P ( 1 )

Salur Latundan Ujung

Tinggi

Terlaksanananya PeningkatanPeran Serta Masyarakat dlmRehabilitasi Hutan dan Lahan

1 Tahun Meningkatkan kesadaranmasyarakat terhadap RHL 1 Tahun 100.000.000 129.306.650

01 02 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber dayaHutan

MeningkatnyaPerlindungan danKonservasi Sumberdaya Hutan

100 % 301.178.800 357.253.930

01 02 17 06 Pengawasan Illegal Logging dan PerambahanKawasan Hutan. P ( 1 ) Kab.Simeulue

Adanya Kegiatan Pengawasan IlegalLogging dan Perambahan KawasanHutan

1 Paket Tersedianya tim pemberantasanillegal logging 1 Paket 85.000.000 119.457.250

01 02 17 Penangkaran Satwa (Murai Batu dan Penyu) P ( 1 ) Kab.Simeulue Adanya Kegiatan Pelestarian Satwa 1 Paket Terjaminnya Kelansungan HidupSatwa 1 Paket 216.178.800 237.796.680

01 02 19 Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

Meningkatnya ProduksiPertanian/Perkebunan 100 % 2.485.000.000 7.657.782.000

01 02 19 06 Monitoring, Evaluasi Pelaporan (CP/CL) P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksanannya CP/CL 1 Paket Tersedianya peta dan datakelompok tani perkebunan 1 Paket 100.000.000 275.000.000

01 02 19 Pemberantasan Hama P ( 1 ) Kab.SimeuluePengadaan Obat-ObatanPengendalian Serangan Hama PadaTanaman Perkebunan

1 Paket Adanya pengendalian hamatanaman. 1 Paket 85.000.000 165.000.000

01 02 19 Penyediaan Sarana ProduksiPertanian/Perkebunan P ( 1 )

Lamayang, Wel-wel, Sua-Sua,

Lafakha,Seneubuk,Alus-Alus,

Trans Jerenge

Tersedianya Sarana ProduksiPertanian 1 Paket Meningkatnya Produksi

Pertanian/Perkebunan 1 Paket 2.300.000.000 2.530.000.000

01 02 19 Pengembangan Bibit UnggulPertanian/Perkebunan P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksananya Pengembangan Bibit

Unggul Pertanian/Perkebunan 1 Paket Meningkatnya ProduksiPertanian/Perkebunan 1 Paket - 4.687.782.000

AP OTSUS P ( 1 ) 1 Paket 4.200.000 -

- 5.356.335.891

02 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani MeningkatnyaKesejahteraan Petani 100 % - 5.356.335.891

02 01 15 01 Pengembangan Kebun Karet Rakyat P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksananya PengembanganKebun Karet Rakyat 50 Ha Meningkatnya Produksi

Perkebunan 100 % - 216.335.891

02 01 15 Rehabilitasi Kebun Kelapa P ( 1 ) Kab.Simeulue Terlaksnananya Rehabilitasi KebunKelapa 200 Ha Meningkatnya Produksi

Perkebunan 100 % - 4.140.000.000

SUMBER DANA APBN


02 01 15 Alat Pengolah Minyak Atsiri/Agro Industri P ( 1 ) Kab.Simeulue Tersedianya Alat Pengolah MinyakAtsiri/Agro Industri 1 Unit Meningkatnya Kesejahteraan

Petani dan Pelaku Agrobisnis 100 % - 1.000.000.000

- 216.335.891

02 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani MeningkatnyaKesejahteraan Petani 100 % - 216.335.891

02 01 15 01 Penyuluhan dan Pendampingan Petani danPelaku Agribisnis P ( 1 ) Kab.Simeulue

Terlaksananya Penyuluhan danPendampingan Petani dan PelakuAgribisnis

1 Keg Meningkatnya KesejahteraanPetani dan Pelaku Agrobisnis 100 % - 216.335.891

- 7.445.000.000


02 01 15 01 Pengembangan Kebun Karet Rakyat P ( 1 ) Kab.Simeulue Terpeliharanya Kebun Karet Rakyat 100 Ha Meningkatnya KesejahteraanPetani dan Pelaku Agrobisnis 100 % - 7.445.000.000

- 5.600.000.000


02 01 15 01 Pembangunan Dam Air/Embung P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya Dam Air/Embung 1 Paket Terpenuhinya Kebutuhan Air diKebun Rakyat 100 % - 2.000.000.000

Pembangunan Jalan Produksi/Usaha Tani P ( 1 ) Kab.Simeulue Terbangunnya JalanProduksi/Usaha Tani 1 Paket Lancarnya Akses Petani Kebun 100 % - 3.600.000.000

2.067.378.412 -

02 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan LahanMeningkatnya UsahaRehabilitasi Hutan danLahan

100 % 2.067.378.412 -

02 01 16 08 Pembangunan dan Pengkayaan Hutan Rakyat P ( 1 ) Kab.Simeulue 2.067.378.412 -

4.261.620.000 -

01 02 19 Program Peningakatan Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan

Meningkatnya ProduksiPertanian/Perkebunan 100 % 4.261.620.000 -

01 02 19 02 Pengembangan Kebun Karet P ( 1 )

Luan Surip,Abail, Situbuk,

Kuta Inang,Salur Latun,

Nasrehe, Lugu,Wellangkumdan Leubang

Terlaksananya KegiatanPengembangan Kebun Karet 355 Ha Meningkatnya Produktifitas

Tanaman Perkebunan 100 % 4.261.620.000 -

10.651.800.000 #REF!

01 02 18 Program Peningkatan Penerapan TeknologiPerkebunan


01 02 18 01 Peningkatan Sumber Daya TeknologiPengolahan Hasil Perkebunan 150.000.000

Pelatihan Keterampilan Petani P ( 1 ) Kecamatan Terlaksananya PelatihanKeterampilan Petani Meningkatnya SDM Petani 100 % 150.000.000

SUMBER DANA DBHCHT

SUMBER DANA DBHMIGAS

SUMBER DANA DAK/APBN

SUMBER DANA DAK

SUMBER DANA OTSUS

SUMBER DANA APBA

10 Org


01 02 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan


01 02 19 02 Rehabilitasi dan Pengembangan TanamanPerkebunan Rakyat 6.600.000.000

Cengkeh P ( 1 ) Ana'o Terlaksananya RehabilitasiTanaman Cengkeh

Meningkatnya ProduktifitasTanaman Perkebunan 100 % 1.500.000.000

Kelapa P ( 1 ) Bunga Terlaksananya RehabilitasiTanaman Kelapa


Kegiatan Pembangunan Kebun Karet Rakyat P ( 1 ) Kab. Simeulue Terlaksananya PembangunanKebun Karet


Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat Terpeliharanya TanamanPerkebunan Rakyat


Karet P ( 1 ) Kecamatan Terlaksananya RehabilitasiTanaman Karet


01 02 20 Program Pemanfaatan Potensi SumberDaya Hutan

MeningkatnyaPemanfaatan PotensiSumber Daya Hutan

100 % 600.000.000

01 02 20 02 Pengembangan Hutan alam dan Tanaman Terlaksananya PengembanganHutan Alam

Meningkatnya PemanfaatanPotensi Sumber Daya Hutan 600.000.000

Sengon P ( 1 ) Teupah Barat 100 % 300.000.000Mahoni P ( 1 ) Teluk Dalam 100 % 300.000.000

01 02 20 03 Pengembangan Hasil Hutan Non KayuMeningkatnyaPemanfaatan PotensiSumber Daya Hutan

100 % Terlaksananya Pengembangan HasilHutan Non Kayu

Meningkatnya Hasil Produksi HutanNon Kayu 176.800.000

Gaharu P ( 1 ) Kab. Simeulue 100 % 80.000.000

Rotan P ( 1 ) Kab. Simeulue 100 % 80.000.000

Bambu P ( 1 ) Kab. Simeulue 100 % 16.800.000

02 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan LahanMeningkatnya UsahaRehabilitasi Hutan danLahan

100 % 450.000.000

02 01 16 08 Pembinaan, Pengendalian dan PengawasanGerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Terlaksananya Pembinaan,Pengendalian dan PengawasanGerakan Rehabilitasi Hutan danLahan

Meningkatnya PemanfaatanPotensi Sumber Daya Hutan 450.000.000

Durian P ( 1 ) Kab. Simeulue 100 % 150.000.000

Bambu P ( 1 ) Kab. Simeulue 1 Paket 100 %

Pinus Merkusi P ( 1 ) Kab. Simeulue 1 Paket 100 %

Manggrove P ( 1 ) Kab. Simeulue 100 % 150.000.000

Mangga P ( 1 ) Kab. Simeulue 1 Paket 100 %

MPTS P ( 1 ) Ha 100 % 150.000.000

02 01 20 Program Perencanaan dan PengembanganHutan

Meningkatnya PotensiHasil Hutan 100 % 1.475.000.000

02 01 20 01 Pemantapan dan Pengendalian KawasanHutan P ( 1 ) Kab. Simeulue Terlaksananya Pemantapan dan

Pengendalian Kawasan HutanMeningkatnya PengendalianKawasan Hutan 100 % 1.200.000.000

Identifikasi Perambahan Kawasan dan PotensiPengembangan Hutan P ( 1 ) Kab. Simeulue

Terlaksanananya IdentifikasiPerambahan Kawasan dan PotensiPengembangan Hutan

Meningkatnya PengendalianKawasan Hutan 100 % 275.000.000

500 Ha

250 Ha

20 Ha

10 Ha

10 Ha

20 Ha

10 Ha

300 ha

500 Ha

10 Ha

20 Ha

2 Ha

30

10


18.200.000.000

02 01 21 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan

Meningkatnyapemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan

100 % 18.200.000.000

02 01 21 01 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan MutuTanaman Rempah dan Penyegar P ( 1 ) Kab. Simeulue

Terlaksananya PeningkatanProduksi, Produktivitas dan MutuTanaman Rempah dan Penyegar

Meningkatnya ProduksiPerkebunan 100 % 14.000.000.000

02 01 21 02 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan MutuTanaman Tahunan P ( 1 ) Kab. Simeulue

Terlaksananya PeningkatanProduksi, Produktivitas dan MutuTanaman Tahunan


02 01 21 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan MutuTanaman Tahunan P ( 1 ) Kab. Simeulue

Terlaksananya PeningkatanProduksi, Produktivitas dan MutuTanaman Tahunan


SUMBER DANA APBN

171428 Btg

2662 Ha

200 Ha


Urusan : Pilihan

2.05 : Kelautan dan Perikanan

2.05.01 : Dinas Kelautan dan Perikanan

Urusan : 2 Pilihan

SKPK : 2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 8.341.571.386 3.353.777.953 DKP

05 01 BELANJA TIDAK LANSUNG 2.189.307.073 2.189.307.073Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 2.189.307.073 2.189.307.073




100 % 624.200.000 755.956.800

05 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Terlaksananya Administrasi Kantor 1 Tahun 1.200.000 1.440.000

05 05 01 02 Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi SDAdan Listrik 1 Tahun Tersedianya jasa listrik,komunikasi


05 05 01 07 Jasa Administrasi Keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Adm. Keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa pengelolankeuangan 1 Tahun 101.000.000 120.000.000

05 05 01 08 Jasa Kebersihan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa KebersihanKantor 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan

kebersihan kantor 1 Tahun 1.440.000 1.700.000

05 05 01 10 Penyedia Alat Tulis Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya ATK kantor 1 Tahun 19.290.000 22.030.000

05 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Kab.Simeulue Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan 1 Tahun Tersedianya penggandaankeperluan kantor 1 Tahun 5.890.000 7.066.800

05 05 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Komponen

Listrik/Penerangan Kantor 1 Tahun Tersedianya komponen listrik 1 Tahun 720.000 900.000

05 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kab.Simeulue Tersedianya Fasilitas Kantor 1 Tahun Tersedianya fasilitas kantor 1 Tahun 13.500.000 15.500.000

05 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Kab.Simeulue Tersedianya Bahan Bacaan

Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun Tersedianya bahan bacaan/buku 1 Tahun 4.080.000 5.080.000

05 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Kab.Simeulue Tersedianya Biaya Rapat - Rapat

Koordinasi 1 Tahun Tersedianya perjalanan dinasdalam & luar daerah 1 Tahun 281.000.000 300.000.000

05 05 01 20 Penyediaan Jasa Pelayanan HonorDaerah/Non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor Daerah/Non PNS 1 Tahun Tersedianya jasa honor daerah/nonPNS 1 Tahun 182.400.000 265.824.000

05 05 02 Program Peningkatan sarana danPrasarana Aparatur


05 05 02 10 Pengadaan Mebeluer Kab.Simeulue Tersedianya Mobeliur Kantor 1 Paket Tersedianya mebeleur kantor 1 Paket 15.000.000 18.000.000

05 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab.Simeulue Tersedianya Halaman/GedungKantor 1 Paket Terpeliharanya gedung dan

halaman kantor 1 Paket 90.000.000 34.000.000

05 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Oprasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan Dinas /

Ops 1 Paket Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 Paket 92.000.000 110.000.000

05 05 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Oprasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan Dinas /

Ops 1 Paket Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 1 Paket 40.000.000 50.000.000



100 % 6.000.000 6.000.000

05 05 06 01 Penyusunan Laporan Capain Kinerja danIkthisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Simeulue

Tersusunya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

1 Dok Tersedianya LAKIP SKPK 1 Dok 6.000.000 6.000.000

05 05 22 Program Perencanaan PembangunanEkonomi 36.000.000 40.000.000



PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJA PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2016

JENISKEGIATAN




6 7 81



05 05 22 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab.Simeulue Terlaksananya Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Kegiatan DKP 10 Kec Terlaksananya monitoring, Evaluasi

dan pelaporan 10 Kec 36.000.000 40.000.000

05 05 15 Program PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

MeningkatnyaInformasi StatistikPerikanan

100 % 45.000.000 60.000.000

05 05 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data DanStatistik Daerah P (1) Kab.Simeulue Terlaskananya Validasi Data

Statistik Perikanan 138 Desa Terlaksanya validasi data statistikperikanan 138 Desa 45.000.000 60.000.000

05 05 15 Program Peningkatan Kapasitas IptekSistem Produksi

Meningkatnya ProduksiPerikanan 100 % 75.430.000 90.514.080

05 05 15 04Pengembangan Kapasitas PranataPengukuran, Standarisasi, Pengujian danKualitas

P (1) Kab.Simeulue Terlatihnya Pelatihan PIRT 1 Paket Terlaksanaya pelatihan PIRT 1 Paket 75.430.000 90.514.080

05 05 16Program Pemberdayaan Masyarakat DalamPengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan

Meningkatnya ProduksiPerikanan 100 % 250.000.000 -

05 05 16 01 Pembentukan Kelompok Masyarakat SwakarsaPengamanan Sumber Daya Kelautan P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Pembentukan

Pokmaswas 1 Paket Terlaksananya pembentukanPOKMASWAS di 10 Kecamatan 1 Paket 50.000.000 -

05 05 16 02 Penertiban dan Pengawasan Ilegal Fishing P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Potroli Laut diPerairan 1 Paket Terlaksanya Potroli Laut di

Perairan 1 Paket 200.000.000 -

05 05 17Program Peningkatan Kesadaran danPenegakan Hukum dalam Pendaya GunaanSumber Daya


05 05 17 01 Penyuluhan Hukum dalam PendayagunaanSumber Daya Laut P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Penyuluhan

Perundang Undangan Perikanan 1 Paket Terlaksannya penyuluhanperundang-undangan 1 Paket 70.000.000 -

05 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya ProduksiPerikanan 100 % 40.000.000 -

05 05 17 03 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakatdalam pengendalian pemanfaatan ruang P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Pengelolaan danPengembangan KawasanKonservasi Laut Daerah (KKLD)

1 PaketTerlaksananya pengelolaan danpengembangan kawasankonservasi laut daerah(KKLD)

1 Paket 40.000.000 -

05 05 19Program Peningkatan Kegiatan BudayaKelautan dan Wawasan Maritim KepadaMasyarakat


05 05 19 01 Penyuluhan Budaya Kelautan P (1) Kab.SimeulueTerlaksananya Lomba Masak SerbaIkan di Kabupaten Simeulue (5 Orgx 10 Kec)

10 Kec Terlaksanya lomba masak serbaikan di Simeulue 10 Kec 76.970.000 -

05 05 19 02 Peningkatan Ilmu Pengetahuan Industri Bahari P (1) Kab.SimeulueTerlaksananya PameranPembangunan Perikanan diluar danDi Kab. Simeulue

1 Paket Terlaksanya pameraranpembangunan perikanan 1 Paket 100.000.000 -

05 05 20 Program Pengembangan BudidayaPerikanan


05 05 20 01 Pendampingan Kelompok Tani padaPembudidaya Ikan P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Lomba Masak SerbaIkan di Kabupaten Simeulue (5 Orgx 10 Kec)

10 Kec Terlaksanya lomba masak serbaikan di Simeulue 10 Kec 76.970.000 -

- Budidaya Kepiting P (1) Kab.SimeulueTerlaksananya PameranPembangunan Perikanan diluar danDi Kab. Simeulue

1 Paket Terlaksanya pameranpembangunan perikanan 1 Paket 100.000.000 -

- Budidaya Lobster P (1) Kab.SimeulueTerlaksananya PameranPembangunan Perikanan diluar danDi Kab. Simeulue

1 Paket Terlaksanya pameranpembangunan perikanan 1 Paket 100.000.000 -

AP OTSUS 49.000.000 -

3.939.724.313 -

05 05 21 Program Pengembangan PerikananTangkap

Meningkatnya ProduksiPerikanan 100 % 3.939.724.313 -

SUMBER DANA OTSUS


Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ≥ 15 GT P (1) Lugu Tersedianya Kapal Penangkap Ikan 3 Unit Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 2.250.000.000 -

Bahan Pabrik Es dan cool storage P (1) Lugu Tersedianya Bahan Pabrik Es dancool storage 1 Paket Meningkatnya Produksi Hasil

Perikanan 100 % 180.000.000 -

Pengadaan mesin Penggerak perahu 6,5 PK P (1) Suka Karyadan Kota Batu

Tersedianya mesin Penggerakperahu 59 Unit Meningkatnya Produksi Hasil

Perikanan 100 % 239.724.313 -

Pengadaan Pukat Pantai P (1) Awe Seubal Tersedianya Pukat Pantai 2 Unit Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 200.000.000 -

Pembangunan Kolam Tambatan Perahu 40x40tinggi 3 s/d 4M P (1) Lubuk Baik Terbangunnya Kolam Tambatan

Perahu 1 Unit Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 400.000.000 -

Pembangunan Kolam Tambatan Perahu 40x40tinggi 3 s/d 4M P (1) Maudil Terbangunnya Kolam Tambatan

Perahu 1 Unit Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 400.000.000 -

Biaya Pengawasan Pembangunan kolamtambatan perahu 2 unit dan pengawasanpengadaan kapal penangkap ikan ≥15 GT

P (1) Kab.Simeulue

Biaya Pengawasan Pembangunankolam tambatan perahu 2 unit danpengawasan pengadaan kapalpenangkap ikan ≥15 GT

3 Paket Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 70.000.000 -

Pengadaan Keramba Tancap P (1) Amaiteng Mulia Pengadaan Keramba Tancap 10 Unit Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 200.000.000 -

15.100.000.000 -

05 05 20 Program Pengembangan BudidayaPerikanan


Pembinaan dan Pengembangan perikanan Terlaksananya Pembinaan danPengembangan perikanan

Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 1.600.000.000 -

Pengadaan Kerambah tancap P (1) Kab. Simeulue Tersedianya Kerambah tancap Tersedianya Kerambah tancap 100 % 1.500.000.000 -

Pengadaan pukat pantai P (1) Awe sebel Tersedianya pukat pantai Tersedianya pukat pantai 100 % 100.000.000 -

Pengembangan perbenihan perikanan Meningkatnya Produksi HasilPerikanan

Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 500.000.000 -

fungsionalisasi BBI busung(pelatihan bagitenaga teknis pembenihan ikan kerapu) P (1) Kab. Simeulue

Terlaksananya fungsionalisasi BBIbusung (pelatihan bagi tenaga teknispembenihan ikan kerapu)

Terlaksananya fungsionalisasi BBIbusung (pelatihan bagi tenagateknis pembenihan ikan kerapu)

100 % 500.000.000 -

-

05 05 21 Program Pengembangan PerikananTangkap


Pengembangan Sarana perikanan tangkap 11.100.000.000

Pengadaan Bagan Apung 2 Perahu P (1) Kab. Simeulue Tersedianya Bagan Apung 2 Perahu Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 1.000.000.000 -

Pengadaan kapal pengangkut ikan>60 GT P (1) Sinabang Tersedianya kapal pengangkut ikan Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 5.000.000.000 -

Pengadaan sarana tangkap > 16 GT P (1) Kab. Simeulue Tersedianya Sarana dan Prasarana tangkap Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 4.250.000.000

Pengadaan Perahu robin 6,5 PK lengkapdengan jaring P (1) Kuala Makmur Tersedianya Perahulengkap dengan

jaringMeningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 600.000.000 -

Pengadaan Jaring Gill Net P (1) Kab. Simeulue Tersedianya Jaring Gill Net Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 250.000.000 -

Pengembangan pelabuhan perikanan 1.400.000.000 -

Revitalisasi tambatan perahu P (1) busung Terlaksananya Revitalisasi tambatanperahu

Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 200.000.000 -

Pembangunan tambatan perahu P (1)

Luan balu,Batu ragi,

Lasikin danKahat

Terbangunya tambatan perahu Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 1.200.000.000 -

-

05 05 22 Program Optimalisasi Pengelolaan danPemasaran Produksi Perikanan


Peningkatan kapasitas kelembagaan ;operasional pusat jaringan usaha P (1) PPI lugu, BBI

busung

Terlaksananya Peningkatankapasitas kelembagaan ;operasional pusat jaringan usaha

Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 500.000.000 -

22.500.000.000 -

SUMBER DANA APBA

20 Unit

SUMBER DANA APBN

100 Unit

5 set

5 org

12 Unit

5 Unit

24 Unit

416 Unit

1 unit

4 unit

20 Unit

1 Unit


05 05 21 Program pengembangan perikanan tangkap Meningkatnya ProduksiPerikanan 100 % 22.500.000.000 -

Pembinaan dan Pengembangan KapalPerikanan, Alat Penangkap Ikan, danPengawakan Kapal Perikanan

P (1) Kab. Simeulue

Terlaksananya Pembinaan danPengembangan Kapal Perikanan,Alat Penangkap Ikan, danPengawakan Kapal Perikanan

Meningkatnya Produksi HasilPerikanan 100 % 7.500.000.000 -

Pembinaan dan Pengembangan KapalPerikanan, Alat Penangkap Ikan, danPengawakan Kapal Perikanan

P (1) Kab. Simeulue

Terlaksananya Pembinaan danPengembangan Kapal Perikanan,Alat Penangkap Ikan, danPengawakan Kapal Perikanan


Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan danPemberdayaan Nelayan Skala Kecil P (1) Kab. Simeulue

Terlaksananya PengembanganUsaha Penangkapan Ikan danPemberdayaan Nelayan Skala Kecil


Peningkatan Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DitjenPerikanan Budidaya

P (1) Kab. Simeulue

Terlaksananya PeningkatanDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaDitjen Perikanan Budidaya


Pemberdayaan Masyarakat Pesisir danPengembangan Usaha P (1) Kab. Simeulue

Terlaksananya PemberdayaanMasyarakat Pesisir danPengembangan Usaha


Pemberdayaan Masyarakat Pesisir danPengembangan Usaha P (1) Kab. Simeulue

Terlaksananya PemberdayaanMasyarakat Pesisir danPengembangan Usaha


-

5 Unit

2 Unit

2 unit

2 Unit

30 paket

30 Unit Usaha


Urusan : Pilihan

2.07 : Industri

2.07.01 : Dinas Perindagkop dan UKM

Urusan : 2 Pilihan

SKPK : 2.07.01 DINAS PERINDAGKOP DAN UKM


2 3 4 5 9 10 11 12

TOTAL 4.342.054.425 9.032.232.821 INDAGKOP

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.985.067.244 1.985.067.2445 1 1 belanja pegawai Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun Tersedianya Gaji Pegawai 1 Tahun 1.985.067.244 1.985.067.244




100 % 675.187.181 809.865.577

15 01 01 01 penyediaan jasa surat menyurat Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun terlaksana tugas-tugas dengan baik 1 Tahun 2.848.000 3.058.560

15 01 01 02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun terlaksana tugas-tugas dengan baik 1 Tahun 27.648.000 33.177.600

15 01 01 03 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Peralatan

Perlengkapan 1 Tahun tersedianya sarana dan fasilitaskantor 1 Tahun 37.285.776 44.742.931

15 01 01 07 penyediaan jasa administrasi keuangan Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Keuangan 1 Tahun motivasi dalam pelaksanaan tugas-tugas 1 Tahun 98.208.000 117.849.600

15 01 01 10 penyediaan alat tulis kantor Kab.Simeulue Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun tersedianya peralatan kantor 1 Tahun 55.031.485 66.037.782

15 01 01 18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah Kab.Simeulue Terlaskananya Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun terlaksananya rapat-rapatkoordinasi 1 Tahun 288.565.920 346.279.104

15 01 01 20 penyediaan jasa pelayanan tenaga honordaerah/ non PNS Kab.Simeulue Tersedianya Jasa Pelayanan

Tenaga Honor Daerah 1 Tahun Tersedianya jasa pelayanan tenagahonor 1 Tahun 165.600.000 198.720.000



15 01 02 22 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab.Simeulue Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun kelancaran pelaksanaanadm.perkantoran 1 Tahun 15.000.000 24.000.000

15 01 02 24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Ops 12 Unit terpeliharanya fasilitas kantor yangbaik 12 Unit 24.000.000 24.000.000

15 01 02 Rehabilitasi sedang/berat kendaraandinas/operasional Kab.Simeulue Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Ops 1 Unit Terpemeliharanya kendaraandinas/ 1 Unit 35.000.000 24.000.000

15 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor Kab.Simeulue Terpemeliharanya peralatan gedung

kantor 14 Unit Terpemeliharanya peralatangedung kantor 14 Unit 8.000.000 12.000.000



100 % 73.000.000 87.600.000

15 01 05 03 bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan Kab.Simeulue Terlaksananya Sosialisasi Peraturan

UU 1 Tahun terciptanya staf dan pegawai yangberkualitas 1 Tahun 73.000.000 87.600.000



100 % 6.000.000 7.200.000

15 01 06 01 penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab.Simeulue Tersedianya Laporan Capaian

Kinerja SKPK 1 Tahun pelaporan keuangan yang kuat dantransparan 1 Tahun 6.000.000 7.200.000

Program Pengembangan Data InformasiMeningkatnya HasilProduksi Usaha KecilMenengah

100 % 30.000.000 -



PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJASATUAN KERJA

PERANGKATDAERAH (SKPK)

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN


1 6 7 8



JENISKEGIATAN


Monitoring dan Evaluasi UMKM, KoperasiIndustri dan Perdagangan P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Sistem Pendataandan Profil Perindustrian,Perdagangan, dan Koperasi UKM

1 Tahun Terlaksananya Monitoring 1 Tahun 30.000.000 -

15 01 15 Program Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah yang Kondusif

Meningkatnya HasilProduksi Usaha KecilMenengah

100 % 250.000.000 400.000.000

15 01 15 08 Fasilitasi pengembangan usaha kecilmenengah P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Fasilitasipengembangan usaha kecilmenengah

10 Paket Tersedia peralatan/barangpendukung usaha Masyarakat 10 Paket 250.000.000 300.000.000

Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha KecilMenengah P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan

Tentang Usaha Kecil Menengah 50 UKM Meningkatnya Kapasitas UKM 50 UKM 50.000.000 100.000.000

15 01 16Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

Meningkatnya HasilProduksi Usaha KecilMenengah

100 % 125.000.000 1.065.000.000

15 01 16 06 penyelenggaraan Promosi Produk Usaha MikroKecil Menengah P (1) Kab.Simeulue

Terlaksanannya penyelenggaraanPromosi Produk Usaha Mikro KecilMenengah

1 Kali Terlaksananya Promosi Produk-produk UMKM 1 Kali 85.000.000 150.000.000

15 01 16 07 Pemantauan pengelolaan penggunaan danapemerintah bagi usaha mikro kecil menengah P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Pemantauanpengelolaan penggunaan danapemerintah bagi usaha mikro kecilmenengah

2 KaliTerjaminnya penggunaan DanaPemerintah Bagi PengusahaUMKM

2 Kali 40.000.000 90.000.000

15 01 16 ;08 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintahuntuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi P (1) Kab.Simeulue

Terlaksanannya KoordinasiPemanfaatan Fasilitas Pemerintahuntuk Usaha Kecil Menengah danKoperasi

1 Kali Berkembangnya UKM danKoperasi 1 Kali 750.000.000 825.000.000

15 01 16 Program pengembangan industri kecilmenengah

Berkembangnya Sentra- Sentra IndustriPotensial

100 % 50.000.000 3.222.000.000

15 01 16 06 Fasilitas kerjasama kemitraan industrimikro,kecil dan menengah dengan swasta P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Fasilitas kerjasamakemitraan industri mikro,kecil danmenengah dengan swasta

1 Paket Meningkatnya Hasil IMKM 1 Paket 50.000.000 84.000.000

15 01 16 07 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalamMemperkuat Jaringan Klaster Industri P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Pembinaan IndustriKecil dan Menengah dalamMemperkuat Jaringan KlasterIndustri

1 Paket Meningkatnya Hasil IMKM 1 Paket 115.000.000 138.000.000

15 01 16 08 Pengembangan Jaringan Infrastruktur UsahaKecil Menengah P (1) Kab.Simeulue

Terlaksanannya PengembanganJaringan Infrastruktur Usaha KecilMenengah

5 Paket Meningkatnya Hasil IMKM 5 Paket 2.500.000.000 3.000.000.000

15 01 17 Program peningkatan kemampuanteknologi industri


100 % 200.000.000 480.000.000

15 01 17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologiindustri (DEKRANAS) P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Pengembangan danpelayanan teknologi industri(DEKRANAS)

1 Paket Meningkatnya KemampuanPengrajin 1 Paket 100.000.000 360.000.000

15 01 17 03 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya PembinaanKemampuan Teknologi Industri 1 Paket Meningkatnya Kemampuan

Pengrajin 1 Paket 100.000.000 120.000.000

15 01 15 Program perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan


100 % 60.000.000 400.000.000

15 01 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barangdan jasa (Barang kadaluarsa) P (1) Kab.Simeulue Berjalannya Fungsi Resi Gudang

Daerah 1 Paket Terwujudnya Pelaksanaan KeppresNo.8 Tahun 1 Paket 60.000.000 150.000.000

15 01 15 04 Implementasi SRG ( Sistem Resi Gudang ) P (1) Kab.Simeulue Terlaksanananya Implementasi SRG 1 Paket Meningkatnya Perlindunagan danPengamanan Perdagangan 1 Paket 200.000.000 250.000.000


15 01 18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri


100 % 100.000.000 162.000.000

15 01 18 03 pengembangan pasar dan distribusi barang/produk P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya pengembangan

pasar dan distribusi barang/ produk 1 Paket terlaksananya pemantauankebutuhan barang 1 Paket 50.000.000 78.000.000

15 01 18 06 peningkatan sistem dan jaringan informasiperdagangan P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya peningkatan sistem

dan jaringan informasi perdagangan 1 Paket terciptanya penertiban pasar danpendataan 1 Paket 50.000.000 84.000.000

15 01 19 Program pengembangan Sentra-sentraindustri Potensial


100 % 50.000.000 60.000.000

15 01 19 01 Fasilitasi pembinaan industri kecil danmenengah P (1) Kab.Simeulue Tersedianya Sarana dan Prasarana

Bagi IKM 1 Paket Terciptanya IKM yang mandiri 1 Paket 150.000.000 180.000.000

15 01 19 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat P (1) Kab.Simeulue Meningkatnya Data Base Industri 1 Kali Meningkatnya Data Base Industri 1 Kali 50.000.000 60.000.000

15 01 20 Program Penataan Struktur IndustriBerkembangnya Sentra- Sentra IndustriPotensial

100 % 150.000.000 200.000.000

15 01 20 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana KlasterIndustri P (1) Kab.Simeulue

Adanya Kegiatan PenyediaanSarana maupun Prasarana KlasterIndustri

1 PaketTerlaksananya Kegiatan AdanyaKegiatan Penyediaan Saranamaupun Prasarana Klaster Industri

1 Paket 150.000.000 200.000.000

15 01 21 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi


100 % 20.500.000 131.500.000

15 01 21 Pembinaan Administrasi Koperasi dan RATKoperasi P (1) Kab.Simeulue

Adanya Kegiatan PembinaanAdministrasi Koperasi dan RATKoperasi

10 KaliTerlaksananya Tertib AdministrasiKoperasi yang Baik danPelaksanaan RAT Tepat Waktu

10 Kali 20.500.000 71.500.000

15 01 21 Sosialisasi UU No.17 Tahun 2012 TentangPerkoperasian P (1) Kab.Simeulue Adanya Kegiatan Sosialisasi UU 1 Paket Terlaksananya Sosialisasi UU 1 Paket 45.000.000 60.000.000

15 01 22Program Pengembangan kewirausahaandan Keunggulan Kompetitif Usaha kecilMenengah


100 % 155.300.000 138.000.000

15 01 22 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan P (1) Kab.Simeulue Adanya Kegiatan PelatihanKewirausahaan 2 Kegiatan Terciptanya kemampuan

Kewirausahaan UKM 2 Kegiatan 85.000.000 66.000.000

15 01 22 Pelatihan Manajemen PengelolaanKoperasi/KUD P (1) Kab.Simeulue

Adanya Kegiatan PelatihanManajemen PengelolaanKoperasi/KUD

1 Paket Terciptanya kemampuanKewirausahaan UKM 1 Paket 60.000.000 72.000.000

AP OTSUS 10.300.000 -

480.000.000 -

15 01 19 Program Pengembangan Sentra-SentraIndustri Potensial


100 % 200.000.000 -

15 01 19 01 Pelatihan Industri Kerajinan ( Rotan, Bambudan Pandan) P (1) Bulu Hadek,

Salur

Terlaksananya Pelatihan IndustriKerajinan ( Rotan, Bambu danPandan)

2 Lokasi Meningkatnya Hasil IndustriKerajinan 2 Lokasi 200.000.000 -

15 01 18 Program Peningakatan Perdagangan DalamNegeri

Meningkatnya EfisiensiPerdagangan DalamNegeri

100 % 280.000.000 -

15 01 18 03 Penataan Lingkungan Pasar TerminalSinabang P (1) Sinabang Tertatanya Lingkungan Pasar

Terminal Sinabang 1 Paket Terwujudnya Lingkungan Pasaryang Representatif 1 Paket 280.000.000 -

3.750.000.000 -SUMBER DANA APBA

SUMBER DANA OTSUS


15 01 19 Program Pengembangan Sentra-SentraIndustri Potensial


100 % 500.000.000 -

15 01 19 01 Penyediaan sarana penunjang industri kecildan menengah 500.000.000 -

Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Laut (Alat pengering Hybride Ikan Asin) P (1) Kec. Simeulue

Timur

Tersedianya Peralatan PengolahanHasil Laut ( Alat pengering HybrideIkan Asin)

Terfasilitasinya IMKM 100 % 500.000.000 -

-

15 01 18 Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya EfisiensiPerdagangan DalamNegeri

100 % 1.800.000.000 -

15 01 18 03 Pengembangan Pasar dan DistribusiBarang/Produk 1.800.000.000 -

Pembangunan toko/kios Pelabuhan Kuta Batudan Penataan Lingkungannya P (1) Kec. Simeulue

timurTerbangunnya toko/kios danPenataan Lingkungannya Terfasilitasinya IMKM 100 % 1.800.000.000 -

Fasilitasi Akses Permodalan Untuk Koperasidan UKM 1.000.000.000 -

Bantuan Dana Bergulir Untuk Koperasi P (1) Kec. SimeulueTimur

Tersedianya Bantuan Dana BergulirUntuk Koperasi Terfasilitasinya Koperasi/UKM 100 % 1.000.000.000 -

Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD 150.000.000 -

Magang pengelola koperasi ke pulau jawa P (1) KabupatenSimeulue

Terlaksananya Magang pengelolakoperasi ke pulau jawa Terfasilitasinya Koperasi/UKM 100 % 150.000.000 -

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalammemperkuat jaringan klaster industri 300.000.000

-

Pengadaan Kendaraan roda empat unutkPembinaan Industri Kecil dan Menengah P (1) Kec. Simeulue

Timur

Tersedianya Kendaraan roda empatunutk Pembinaan Industri Kecil danMenengah

Terfasilitasinya Koperasi/UKM 100 % 300.000.000 -

7.750.000.000 -

15 01 17 Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri

MeningkatnyaKemampuan TeknologiIndustri

100 % 7.750.000.000 -

15 01 17 02 Peningkatan Kualitas SDM Industri P (1) Kab.Simeulue Terlaksanany Peningkatan KualitasSDM Industri

Meningkatnya Kemampuan PelakuIndustri 100 % 300.000.000 -

Peningkatan Kualitas SDM Industri P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Peningkatan KualitasSDM Industri


Peningkatan Kualitas SDM Industri P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya Peningkatan KualitasSDM Industri

Meningkatnya Kemampuan PelakuIndustri 100 % 1.000.000.000 -

Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriMakanan, Hasil Laut dan Perikanan P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Revitalisasi danPenumbuhan Industri Makanan,Hasil Laut dan Perikanan


Penumbuhan Industri Permesinan dan AlatMesin Pertanian P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Penumbuhan IndustriPermesinan dan Alat MesinPertanian


Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecildan Menengah Wilayah I P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Penyebaran danPenumbuhan Industri Kecil danMenengah Wilayah I


Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I P (1) Kab.Simeulue Terlaksananya PengembanganFasilitasi Industri Wilayah I


-

15 01 16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

MeningkatnyaKemampuan TeknologiIndustri

100 % 1.250.000.000 -

15 01 16 06 Pemberdayaan Usaha KUKM di BidangKehutanan dan Perkebunan P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya PemberdayaanUsaha KUKM di Bidang Kehutanandan Perkebunan

Berkembangnya UMKM 100 % 500.000.000 -

1

SUMBER DANA APBN

30

10

5

1

3 Paket

10

1 paket

1 Unit

10 Org

10 Unit

10 Kop

1 Paket


Pengembangan dan Pemantapan ProgramPendanaan Bagi Koperasi dan UMKM P (1) Kab.Simeulue

Terlaksananya Pengembangan danPemantapan Program PendanaanBagi Koperasi dan UMKM



Terlaksanannya Pengembangan danPemantapan Program PendanaanBagi Koperasi dan UMKM



Terelaksananya Pengembangan danPemantapan Program PendanaanBagi Koperasi dan UMKM


Peningkatan dan Perluasan Akses PermodalanBagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah

P (1) Kab.Simeulue

Terlaksanannya Peningkatan danPerluasan Akses Permodalan BagiKoperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah


-

2 paket

2 paket

2 paket

6 paket


RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 VI-1

BAB VIPENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue (RKPK) Tahun 2015 bersifatsangat strategis, karena tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pulakeberhasilan dari rencana pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simeulueuntuk tahun ketiga di periode 2012-2017.

RKPK Simeulue Tahun 2015 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunanKebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten SimeulueTahun 2015. Dalam dokumen RKPK ini memuat seluruh program dan kegiatan secarakomprehensif yang akan dilaksanakan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Simeulue.Pelaksana program tidak hanya oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, tetapi juga duniausaha dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembiayaan untuk pelaksanaanprogram dimungkinkan bukan hanya dari APBK, APBA, dan APBN

Program-program dan kegiatan dalam dokumen RKPK merupakan program-program pembangunan yang memiliki keterkaitan antarwilayah dan antarsektor, sehinggamemerlukan dukungan koordinasi lintas pelaku (stakeholders) pembangunan yang ada.Oleh sebab itu dalam pelaksanaan program perlu dipertimbangkan kondisi objektif baikinternal maupun eksternal secara lebih menyeluruh.

RKPK tahun 2015 harus menjadi acuan bagi instansi dan unit kerja di lingkunganPemerintah Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan program dan kegiatanpembangunan di SKPK masing-masing, serta seluruh pelaku pembangunan berkewajibanuntuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaiknya-baiknya dengan menerapkanprinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Diharapkandukungan semua pihak agar capaian pembangunan terwujud terutama dukungan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue bersama seluruh lapisan masyarakatagar program-program/ kegiatan dalam dokumen perencanaan tahunan ini dapatterealisasikan secara optimal pada pelaksanaan anggaran tahun 2015 yang akan datang.

simeuluekab.go.idsimeuluekab.go.id/uploads/RKPK_Simeulue_2015.pdf · RENCANA KERJA PEMBANGUNAN...

Documents

Transcript of simeuluekab.go.idsimeuluekab.go.id/uploads/RKPK_Simeulue_2015.pdf · RENCANA KERJA PEMBANGUNAN...