Post on 26-May-2019
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT KAYAN PLANTATION
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Kayan Plantation
b. No. & Tgl. SK IPK : No. 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
c. Luas : ± 1.792 Hektar
d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation di
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
e. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso RT III No. 12, Tarakan
f. Email : selorforkpp@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Soegwanto Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana Komisaris : Lauw Kardono Lesmono
h. Management Representatif : Ir. Sofyan Noor
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan
Kantor PT Kayan Plantation,
16 Maret 2017
a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat
kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
Kantor PT Kayan Plantation dan Areal
Kerja PT Kayan Plantation – Bulungan,
16 - 17 Maret 2017
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan
produksi dan penjualan.
b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan
ketelusuran kayu.
c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan
observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan
Kantor PT Kayan Plantation,
18 Maret 2017
a. Penyampaian kesimpulan hasil audit
lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu
pemenuhannya oleh auditee.
b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Samarinda,
1 April 2076
a. IPK PT Kayan Plantation dinyatakan masih tetap MEMENUHI standar verifikasi
legalitas kayu. b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kayan
Plantation dapat DIPERTAHANKAN/ DILANJUTKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal
pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH
b. Peta lampiran
ILS/IPK pada areal izin pinjam
pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan
negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin HTHR Not Applicable
Bukan IPK pada HTHR
b. Peta Lampiran HTHR Not Applicable
Bukan IPK pada HTHR
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya
(bagi pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya
(bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
c. IPK pada areal yang
dilepaskan
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
d. Peta lampiran IPK Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
e. Dokumen sah
memuat perubahan status kawasan (bagi
pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk
kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan
Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada areal yang dilepaskan
Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
Memenuhi Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising
Blok IPK Tahun 2015 PT Kayan Plantation
seluas 1.792 Hektar
Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis
PHPL Canhut atas nama Eko Budiono,
S.Hut Register Nomor 01384-
13/CANHUT/XX/2013
Terdapat Pakta Integritas Nomor
20/A/KP-TS/VII/2015 yang
ditandatangani oleh Direktur PT Kayan
Plantation dan menyatakan bahwa telah
melakukan timber cruising dengan benar.
Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di
Bank Mandiri
a. Kode Billing 820160519355413 senilai
US $ 126692,28
b. Kode Billing 820160519357364 senilai
Rp 517.786.020
b. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK
Memenuhi Terdapat dokumen perizinan pemegang IPK
pada APL sama dengan Izin Usaha
Perkebunan sebagai berikut :
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
sama dengan pemegang izin usaha)
1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Utara Nomor
07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tentang
Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu
(IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± 1.792
Ha pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit
PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung
Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara.
2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor
521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22
Januari 2007 tentang Izin Usaha
Perkebunan PT Kayan Plantation untuk
perkebunan kelapa sawit seluas 16.400
Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur
Kabupaten Bulungan.
3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :
522.1/06/Ek/II-III/2012 tanggal 01 Maret
2012 tentang Pemberian Izin Lokasi
Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa
Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan
Tanjung Palas Timur kepada PT Kayan
Plantation.
4. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :
522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang
Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540
Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur
kepada PT Kayan Plantation tanggal 22
Mei 2015.
5. Terdapat dokumen Amdal yang telah
disahkan dengan Surat Keputusan Kepala
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten
Bulungan Nomor 16/660/BPDL-
I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010
tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan
Plantation dengan Luas Areal Kajian
Amdal ± 12.886,96 Hektar dari Luas ±
15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh
Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan
Drs. Zainudin MAP NIP 19601210 198701
1 002 dan distempel
6. Di samping itu pada saat verifikasi
dokumen PT Kayan Plantation didapati
dokumen legalitas lainnya seperti :
a. Akta Pendirian Perusahaan PT Kayan
Plantation Nomor : 102 tanggal 24
Maret 2006 oleh Notaris Darmawin
Dahram, SH Notaris di Tarakan.
b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan
PT Kayan Plantation Nomor : 39
tanggal 20 April 2016 Notaris Rudy
Limantara, SH Notaris di Tarakan
dengan susunan pengurus.
- Direktur Utama : Soegwanto
- Direktur :Ir. Arifin
Guntur Marpaung
- Komisaris Utama : Lauw Juanda
Lesmana
- Komisaris : Lauw Kardono
Lesmono
Keputusan Menteri KUMHAM No.
AHU-AH.01.03-0043592 tanggal 26
April 2016
c. SIUP Nomor : 011/17-
03/Perdagangan Besar/XII/2011
d. SITU Nomor : 503/321/SITU/KPT-
IV/XI/2011
e. TDP Nomor : 17.03.3.04.00030
f. NPWP Nomor : 02.137.137.2-723.000
c. Izin usaha dan lampiran petanya
(bagi pemegang IPK yang berbeda dengan
pemegang izin usaha)
Not Applicable Pemegang IPK (PT Kayan Plantation) merupakan pemegang izin usaha perkebunan
kelapa sawit yang sama.
d. IPK pada APL Memenuhi - Terdapat Izin IPK berupa SK Kepala Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor
04/KPTS-IPK//DPKKP/IX/2015 tanggal 29
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
September 2015 tentang Pemberian Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan
Plantation Seluas ± 1.792 Hektar pada
Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan
Plantation Kecamatan Tanjung Palas
Timur Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara.
- SK ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Kalimantan Utara Ir. Fredrick Ellia
Gugkang, MA NIP 19580224 198512 1
002 dan distempel.
- SK dilampiri dengan daftar peralatan
produksi dan peralatan pendukungnya,
serta Peta Iziin Pemanfaatan Kayu PT
Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan
skala 1 : 100.000 tanggal 29 September
2015 dan ditandatangani oleh Pejabat
berwenang serta distempel.
- Luas IPK PT Kayan Plantation adalah ±
1.792 Hektar dengan target produksi
kayu bulat diameter di atas 10 Cm
sebesar 26.354,80 (dua puluh enam ribu
tiga ratus lima puluh empat koma
delapan puluh) M3 dengan rincian sbb :
- Selanjutnya terdapat SK Kepala Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Nomor
05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23
Mei 2016 yang merupakan Revisi dari SK
Nomor 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015
berupa pemberian Revisi Target Volume
Produksi IPK PT Kayan Plantation seluas
± 1.792 Ha menjadi sbb :
KBK KBS KB Jumlah
1 Kel. Meranti 1,648.40 14,639.80 5,689.60 21,977.80
2 Kel. Rimba Campuran 284.00 3,063.40 524.00 3,871.40
3 Kel. Kayu Indah 26.20 345.60 133.80 505.60
Jumlah 1,958.60 18,048.80 6,347.40 26,354.80
Taksiran Volume Tebangan (M3)Kelompok JenisNo
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
- Izin IPK telah berakhir masa berlakunya
tanggal 29 September 2016 dan telah
mendapat izin perpanjangan berupa
Keputusan Kepala Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Utara Nomor
07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tentang
Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu
(IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± 1.792
Ha pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit
PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung
Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara.
- SK Perpanjangan tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari SK
Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan
Utara Nomor 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016
tanggal 23 Mei 2015
e. Peta lampiran IPK Memenuhi Terdapat Peta Lampiran SK Perpanjangan IPK
Nomor 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 skala 1 :
100.000 yang disahkan dan ditandatangani
oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan
Utara Ir. H. Syaiful Herman, M.AP dengan
lampiran koordinat titik batas IPK di
Lapangan.
Hasil uji petik diketahui letak lokasi IPK pada
APL PT Kayan Plantation di lapangan
didapatkan kesesuaian lokasi IPK sebagai
berikut :
1. Titik A berada pada Koordinat N 02º 40’
47, 50” ; E 117º 33’ 37, 58” sesuai
KBK KBS KB Jumlah
1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40
2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36
3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80
Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56
No Kelompok JenisTaksiran Volume Tebangan (M3)
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
dengan koordinat di Peta
2. Titik M berada pada Koordinat N 02º 40’
44, 49” ; E 117º 42’ 00, 57” sesuai
dengan koordinat di Peta
3. Titik Q berada pada Koordinat N 02º 39’
34, 37” ; E 117º 43’ 17, 50” sesuai
dengan koordinat di Peta
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada APL Not
Applicable
Bukan IPK untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta lampiran IPK Not Applicable
Bukan IPK untuk pemukiman transmigrasi
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
Verifier Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
Memenuhi - Terdapat Bagan Kerja Perpanjangan
Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) tahun
2015/2016 PT Kayan Plantation di
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara.
- Pada dokumen Bagan Kerja Perpanjangan
Rencana Pemanfaatan Kayu (RPL)
dicantumkan informasi berupa BAB I Data
Pokok, BAB II Keadaan Umum Lokasi
Perkebunan, BAB III Rencana Kegiatan
serta terdapat Lampiran berupa
Rekapitulasi LHC 100 %, SK dan Peta
Lokasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan
Kayu serta Daftar Peralatan yang
Digunakan untuk Perpanjangan IPK.
- Pada BAB III dicantumkan usulan target
penebangan sebesar 41.591,56 M3 sbb :
- Bagan Kerja IPK Perpanjangan telah
mendapat Pengesahan dari Kepala Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Kalimantan Utara sesuai
dengan SK Nomor 07/KPTS-
IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober
2016 ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. H.
Syaiful Herman. M. AP; NIP 19600622
198703 1 009
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan
dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
KBK KBS KB Jumlah
1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40
2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36
3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80
Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56
No Kelompok JenisTaksiran Volume Tebangan (M3)
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen potensi
tegakan pada areal kerja
Memenuhi Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising
Blok IPK Tahun 2015 PT Kayan Plantation
seluas 1.792 Hektar
Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis
PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut
Register Nomor 01384-
13/CANHUT/XX/2013
Cruising dilakukan dengan intensitas 5 %
pada areal seluas 1.792 Ha dengan hasil
sbb:
Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas
Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015 PT
Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim dari
Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan
dilampiri dengan peta areal IPK sesuai
dengan penataan batas yang dibuat.
Terdapat Pakta Integritas Nomor 20/A/KP-
TS/VII/2015 yang ditandatangani oleh
Direktur PT Kayan Plantation dan
menyatakan bahwa telah melakukan timber
N V N V N V N V N V
1 Kel. Meranti
a Bangkirai 3 1.08 2 1.72 1 1.58 1 1.78 7 6.16
b Keruing 73 24.83 45 37.30 16 22.63 11 31.96 145 116.72
c Meranti Kuning 63 23.56 47 36.33 14 21.69 9 26.26 133 107.84
d Meranti Merah 276 97.91 193 149.54 58 88.20 39 110.76 566 446.41
e Mersawa 24 8.19 17 12.37 5 7.40 3 8.72 49 36.68
f Nyatoh 35 12.86 27 20.33 7 9.08 4 10.65 73 52.92
Jumlah 1 474 168.43 331 257.59 101 150.58 67 190.13 973 766.73
2 Kel. Rimba Campuran
a Benuang 41 17.38 53 41.59 16 23.98 4 10.52 114 93.47
b Bintangur 34 15.47 49 37.45 14 21.33 4 9.22 101 83.47
c Jambu-Jambu 8 3.07 11 7.81 3 4.50 1 1.72 23 17.10
d Kembang Semangkok 26 10.89 32 26.51 11 15.46 2 4.70 71 57.56
e Kempas 50 22.57 71 54.51 19 31.26 5 12.87 145 121.21
f Keranji 14 6.23 18 14.95 6 8.51 1 2.68 39 32.37
g Mempisang 49 21.13 63 50.57 20 29.23 5 16.07 137 117.00
h Rimba Campuran 257 113.31 348 271.52 104 159.39 26 77.58 735 621.80
i Terap 81 29.76 89 70.62 30 42.88 8 23.77 208 167.03
Jumlah 2 560 239.81 734 575.53 223 336.54 56 159.13 1,573 1,311.01
3 Kel. Kayu Indah
a Ulin 6 1.84 - - - - - - 6 1.84
Jumlah 3 6 1.84 - - - - - - 6 1.84
Grand Total 1,040 410.08 1,065 833.12 324 487.12 123 349.26 2,552 2,079.58
50 UpJumlah
Kelas Diameter
Kelompok JenisNo 10 - 29 30 - 39 40 - 49
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
cruising dengan benar.
Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di
Bank Mandiri
- Kode Billing 820160519355413 senilai US
$ 126692,28
- Kode Billing 820160519357364 senilai Rp
517.786.020
b. Dokumen produksi kayu (LHP)
Memenuhi PT Kayan Plantation memiliki petugas Tenaga
Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk
menerbitkan LHP atas nama Melky Lantang
dengan Register Nomor 01586-13/PKB-
R/XX/2014 yang berlaku sampai 25 Juni 2017.
Terdapat Kartu Ganis dan dokumen SK
Pengangkatan sebagai Penerbit LHP sesuai
dengan ketentuan.
Selama periode penilikan (September 2016 –
Februari 2017) PT Kayan Plantation telah
menerbitkan 2 (dua) LHP dengan rincian
sebagai berikut :
Uji petik pengukuran kayu dilakukan antara LHP dengan hasil pemeriksaan lapangan dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPK Antara Apung dengan hasil terdapat kesesuain ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis, namun terdapat selisih pengukuran volume yang masih dapat ditoleransi yaitu sebesar 1,33 %.
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
Verifier Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
a. Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
Memenuhi Pada periode penilikan PT Kayan Plantation
memiliki dokumen SPP DR dan/atau PSDH
sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume
dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Jumlah SPP DR dan PSDH yang ditagihkan
berdasarkan LHP sbb :
- DR = USD 28.786,31 ;
- PSDH = Rp.95.622.750,-
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi PT Kayan Plantation telah melakukan
pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan
dokumen SPP yang diterbitkan dan terdapat
bukti setor melalui transfer kepada rekening
yang benar sesuai ketentuan.
PT Kayan Plantation telah membayar lunas DR
dan PSDH sesuai besaran tagihan yang
tercantum di SPP melalui Bank Mandiri Cabang
Tarakan Yos Sudarso, total DR dan PSDH yang
telah dibayar atau dilunasi sbb :
DR = USD 28.786,31 ;
PSDH = Rp.95.622.750,-
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu
hutan alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
Memenuhi PT Kayan Plantation telah melakukan
pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH
sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang
diterbitkan. Data yang tercantum dalam
dokumen telah sesuai dengan tarif yang
berlaku untuk wilayah Kalimantan.
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan
keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
a. FAKB dan DKB untuk
KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
Memenuhi Pemegang izin pemanfaatan kayu PT Kayan
Plantation selama periode penilikan (September
2016 – Februari 2017) telah melakukan
pengangkutan KBK dari TPK Hutan ke TPK
Antara Apung dengan menggunakan
(dilindungi) dokumen SKSHHK dan
ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
Dokumen SKSHHK logging dari TPK Hutan ke
TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah
46 set SKSHHK dengan total volume sebesar
2.203,59 m3, dengan rincian sbb :
- Bulan November – Desember 2016 sebanyak
27 set SKSHHK dengan total volume sebesar
1.314,07 m3.
- Bulan Februari 2017 sebanyak 19 set
SKSHHK dengan total volume 889,52 m3.
Dokumen SKSHHK penjualan dari TPK Antara
Apung ke industri sebanyak 7 set SKSHHK
sejumlah 3.581 batang dengan volume
6.792,81 m3.
Dokumen SKSHHK ditandatangani oleh 2 orang
penerbit SKSHHK sbb :
16
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. Suharyanto dengan Register Nomor 00171-
13/PKB-R/XX/2011 dan berlaku sampai
dengan 17 Januari 2020.
2. Melky Lantang dengan Register Nomor
01586-13/PKB-R/XX/2014 dan berlaku
sampai dengan 25 Juni 2017.
b. SKSKB dan DKB untuk KB
Memenuhi Pemegang izin pemanfaatan kayu PT Kayan
Plantation selama periode audit (September
2016 – Februari 2017) telah melakukan
pengangkutan KBS dan KB dengan
menggunakan (dilindungi) dokumen SKSHHK
dan ditandatangani oleh petugas yang
berwenang.
Dokumen SKSHHK logging dari TPK Hutan ke
TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah
46 set SKSHHK sejumlah 983 batang dengan
total volume sebesar 2.203,59 m3.
Dokumen SKSHHK penjualan dari TPK Antara
Apung ke industri sebanyak 7 set SKSHHK
dengan total volume 6.792,81 m3, dengan
rincian sbb :
1. Bulan September – Desember 2016
sebanyak 4 set SKSHHK dengan total
volume sebesar 4.998,66 m3.
2. Bulan Januari - Februari 2017 sebanyak 3
set SKSHHK dengan total volume 1.794,15
m3.
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
17
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi PT Kayan Plantation merupakan pemegang IPK
pada APL yang telah memiliki sertifikat
Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo
Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor
203.SVLK.010-IDN.12.15
PT Kayan Plantation telah melakukan
penatausahaan kayu dengan mengunakan
sistem SIPUHH Online dan membubuhkan
Tanda V-Legal pada Barcode kayu yang
ditempelkan pada batang kayu yang
diproduksinya.
Di samping itu terdapat logo atau Tanda V-
Legal telah dibubuhkan pada Dokumen
Angkutan SKSHHK dari SIPUHH Online dengan
kode 203.SVLK.010-IDN.12.15.
PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK
Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
Verifier Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi - Terdapat dokumen Prosedur K3 PT Kayan Plantation untuk kegiatan operasional pelaksanaan IPK dan penebangan kayu serta prosedur Keselamatan Kerja nomor KP/SOP.02 terbit tanggal 01 November 2014 dan direvisi tanggal 01 November 2015.
- SOP K3 dibuat oleh Bodefasius S selaku Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan diperiksa oleh Wisanto selaku Manajer
18
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Camp dan disahkan oleh Arifik G. Marpaung selaku Direktur.
- Terdapat SK Direksi Nomor 63/SK-DIR/KP-TJS/X/2016 tentang Penunjukkan Penanggunjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Base Camp PT Kayan Plantation.
- Dalam SK tersebut menunjuk Sdr. Bonefasius sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3 pada lokasi IPK PT Kayan Plantation Camp Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
b. Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi Terdapat daftar peralatan K3 PT Kayan Plantation berupa APAR di kantor dan di workshop masing-masing 2 buah, Kotak P3K di Kantor sebanyak 1 buah dan APD berupa Helm, sarung tangan, sepatu boots dan masker. Hasil observasi lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan Kotak P3K di Kantor Kebun dan terdapat klinik tempat berobat jika terdapat karyawan sakit, yang berada di kantor kebun.
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja PT Kayan Plantation yang dibuat oleh PJS Kabid Personalia dan Umum setiap bulan. Laporan Bulanan tersebut telah dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan dan terdapat tanda terima atas pengiriman laporan tersebut. Data Laporan Kecelakaan Kerja PT Kayan Plantation yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan berisi Laporan Kecelakaan Kerja NIHIL Tersedia peralatan untuk penanganan medis sementara dan obat-obatan di poliklinik PT Kayan Plantation yang terletak di Basecamp. Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu dapat dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung Selor yang berjarak ± 1 jam perjalanan dari base camp. PT Kayan Plantation melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau