Post on 21-Mar-2019
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUIPHHK & IUI MULYA ABADI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Sasmita Munandari, S.Hut (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : MULYA ABADI
b. No. & Tgl.
SK IUIPHHK & IUI
: IUIPHHK No.: 188.3/245 tanggal 23 Januari 2013
IUI No.: 530/19/IB.P/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015
c. Produk dan Kap. Izin : IUIPHHK Kayu gergajian dengan kapasitas 3.000 m3/tahun
IUI furniture dengan kepasitas 6.000 m3/thn
d. Lokasi Industri : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kecamatan
Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
e. Alamat Kantor : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kecamatan
Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
f. Email : mulya.abadi.factory@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Harjito
h. Management Representatif : Choirul Asriyanti, S.Kom
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
13 Juli 2017
Kantor
Mulya Abadi
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
13 – 14 Juli 2017
Kantor dan Lokasi
Industri Mulya Abadi
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan
sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
14 Juli 2017
Kantor
Mulya Abadi
a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan
Keputusan
Bogor, 4 Agustus 2017
a. Mulya Abadi dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. S-LK IUIPHHK dan IUI Mulya Abadi dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Unit Usaha Mulya Abadi merupakan perusahaan perorangan yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang sawmill dan wood working industries (furniture). Unit Usaha Mulya Abadi dapat menunjukkan identitas dalam bentuk KTP
pemilik sebagai unit usaha yang memiliki izin yang sah.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri M
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Menengah No.72/11.35/PM/X/2015 tanggal 09
Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dishub Infokom (Kepala BPMPP Kabupaten Sukoharjo), Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berlaku s/d 08 Oktober 2020.
Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
M
Izin HO (izin gangguan) No.
503/IG/545/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dishub Infokom Plt Kepala BPMPP Kabupaten Sukoharjo, Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berlaku s/d
08 Oktober 2020. Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M
TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No.
113554604947 tanggal 09 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dishub Infokom selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Plt. Kepala
BPMPP Kabupaten Sukoharjo. Berlaku s/d 08 Oktober 2020. Kegiatan usaha yang dijalankan
di lapangan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) M
Unit Usaha Mulya abadi dapat menunjukkan dokumen NPWP, SKT dan SPPKP. Terdaftar
sebagai wajib pajak sejak tanggal 07 April 1995. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau
SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
M
Unit Usaha Mulya Abadi memiliki revisi dokumen UKL-UPL No. 660.1/304/RKL/IX/2015
tanggal 29 September 2015 yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Perusahaan telah menyusun dan melaporkan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup kepada instansi terkait.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
M
IUIPHHK nomor : 188.3/245 tanggal 23 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan (a.n. Gubernur Jawa Tengah) untuk produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi 3.000 m3/tahun. Masa berlaku selama
perusahaan beroperasi.
Izin Usaha Industri (IUI) nomor :
530/19/IB.P/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dishut Infokom Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo untuk produk furniture dengan kapasitas
produksi 6.000 m3/tahun. Masa berlaku sampai dengan 08 Oktober 2020.
Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan
sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
M
Unit Usaha Mulya Abadi telah membuat laporan RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 yang secara
online yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penyampaian RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI
terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai importir
N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit
Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara
kelompok.
12 Internal audit pembentukan kelompok N/A
Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, seluruh
pembelian kayu bulat dari hutan rakyat/hak telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang
sah berupa nota pembelian kayu log.
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A Unit Usaha Mulya Abadi selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
M
Seluruh kayu bulat yang diterima Unit Usaha
Mulya Abadi selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah (nota angkutan) dan berita acara serah terima (BAST) kayu
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
hutan yang sah bulat.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Seluruh kayu bulat dari hutan rakyat/hak yang diterima Unit Usaha Mulya Abadi didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu nota angkutan. Realisasi penerimaan
bahan baku selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 adalah kayu bulat jenis jati dan mahoni yang berasal dari kayu rakyat sebanyak
1.588,515 m3 dengan dokumen angkutan sebanyak 226 set.
Hasil uji petik tidak dijumpai perbedaan jenis
kayu dan jumlah batang kayu. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan
baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 12 bulan terakhir. Selama periode 12
bulan terakhir perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau
aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A
Unit Usaha Mulya Abadi dalam kurun waktu Juli
2016 s/d Juni 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri
N/A
Unit Usaha Mulya Abadi dalam kurun waktu Juli
2016 s/d Juni 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
Seluruh pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang berlaku
dan melekat juga sebagai dokumen DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
terhadap dokumen DKP dari pemasok yang dibuktikan surat penunjukkan dari Direktur.
Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A
Seluruh pemasok Unit Usaha Mulya Abadi dalam
kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 telah menerbitkan DKP.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI N/A
Unit Usaha Mulya Abadi merupakan pemegang
IUIPHHK yang mengolah kayu bulat dari hutan rakyat/hak sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pendukung RPBBI.
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit
Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit
Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit
Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit
Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit
Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)
N/A Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit
Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
impor kayu.
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit
Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, Unit
Usaha Mulya Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi
M
Tersedia laporan produksi yang dapat
memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan M
Tersedia laporan produksi kayu gergajian dan furniture Unit Usaha Mulya Abadi periode Juli
2016 s/d Juni 2017. Rendemen kayu gergajian dan furniture masih dalam katagori yang logis.
Laporan produksi sesuai dengan dokumen LMK.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
M
Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri serta realisasi produksi Unit Usaha Mulya Abadi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang
diizinkan.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan
N/A Unit Usaha Mulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
M
Tersedia dokumen LMK periode Juli 2016 s/d
Juni 2017 dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.Tersedia bukti tanda terima pelaporan LMK ke instansi terkait.
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
Unit Usaha Mulya Abadi dalam kurun waktu Juli
2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
N/A
Unit Usaha Mulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
N/A
Unit Usaha Mulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
Unit Usaha Mulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
N/A
Unit Usaha Mulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang sah
N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 seluruh
produk furniture yang di produksi oleh Unit Usaha Mulya Abadi tidak diperdagangkan dengan tujuan lokal.
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor M
Produk furniture yang diekspor Unit Usaha
Mulya Abadi dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (tanpa melalui jasa subkontrak). Hal ini dapat dibuktikan dengan
kesesuaian antara stock awal produk furniture, hasil produksi, penjualan ekspor (tanpa
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
penjualan lokal) dan stock akhir produk selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017.
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli
2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dokumen PEB. Data dan informasi yang tercantum pada
dokumen PEB sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (Packing List, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).
4 3.2.1.c
Packing List (P/L)
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli
2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dokumen Packing List. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Packing List sesuai dengan
dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).
5 3.2.1.d
Invoice
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dokumen
Invoice. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen
pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dokumen
Bill of Lading. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
(PEB, Packing List, Invoice dan Dokumen V-Legal).
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi Dokumen
V-Legal. Data dan informasi yang tercantum pada Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen
pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
Tidak ada Dokumen V-Legal yang
disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan tidak berasal dari
kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
diekspor dilakukan di lokasi industri Unit Usaha Mulya Abadi.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 produk furniture yang di ekspor oleh Unit Usaha Mulya Abadi tidak tergolong dalam produk yang wajib
verifikasi teknis.
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 produk furniture yang di ekspor oleh Unit Usaha Mulya
Abadi tidak tergolong dalam produk yang wajib dikenai bea keluar.
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A
Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 produk furniture yang di ekspor oleh Unit Usaha Mulya
Abadi tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M
Berdasarkan verifikasi di lapangan Unit Usaha
Mulya Abadi, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada box kemasan produk furniture. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi
ketentuan.
PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
Unit Usaha Mulya Abadi telah memiliki Prosedur
K3 yang telah disahkan oleh Direktur Perusahaan dan terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang
telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2 4.1.1.b
Implementasi K3 M
Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan
lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda “jalur
evakuasi” dan tanda “titik kumpul”. Seluruh karyawan yang beker memperhatikan
keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
Unit Usaha Mulya Abadi memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi
hari/tanggal/jam kejadian, nama karyawan, departemen/bagian, penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan penanganan kecelakaan
kerja. Sejak Juli 2016 s/d Juni 2017 terjadi 5 kejadian kecelakaan kerja. Seluruh karyawan
tersebut telah ditangani dengn baik oleh perusahaan dan dapat sembuh total tanpa cacat dan kembali bekerja.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja
M
Unit Usaha Mulya Abadi memiliki serikat kerja
yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo dengan
nomor 129/PNCT/IV/2013 tanggal 18 April 2013.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak – hak pekerja
M
Sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Unit Usaha Mulya Abadi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur
hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara manajemen perusahaan dengan seluruh karyawan. Peratura Perusahaan telah
mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo No. 568/562.1/2016 tanggal 18 Agustus 2016. Berlaku mulai 18 Agustus 2016 sampai dengan
17 Agustus 2017.
Trusdrxlo Ctrttftcrtbn
.F.ESUME VLK
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 13
4.2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
Hasil ohelvasi lapangan dan verifikasi dokumenData KaryawanllGryawati Unit Usaha MulyaAbadi tidak ditemukan karyawanlpekerja dibawah umur,
Keterangan :
M
TMNA
: Memenuhi:-Tidak Memenuhi: Not Applicable
4 Agustus 2017Trustindo Prima lGrya