RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV. … Hasil Sertifikasi Awal... · - Perdirjen PHPL...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


PADA CV. BATU JAJAR

KEGIATAN AUDIT : SERTIFIKASI AWAL

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor)

2. Sasmita Munandari, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV. BATU JAJAR

b. SK IUI : No. 01/3574/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 06 Desember 2017

c. Produk dan Kapasitas Izin : Barecore (18.000 m3/Tahun)

d. Alamat Kantor / Pabrik : Jl. Brantas No. 99B RT. 003 RW.004 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Jawa Timur

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Abdul Rakhman Sanyoto, S.Sos

g Management Representatif : Farchani Isnaini Nurdiana

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

4 Januari 2018 Kantor CV. Batu Jajar

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

4 - 6 Januari 2018

Kantor / Industri CV. Batu Jajar

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

6 Januari 2018 Kantor / Industri CV. Batu Jajar

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan

Bogor, 25 Januari 2018

a. Dinilai MEMENUHI prinsip, kriteria, indikator dan verifier standar VLK pada Pemegang IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016

b. Kepada CV. Batu Jajar diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

3



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akta pendirian perusahaan CV. Batu Jajar No. 20 tanggal 11 Maret 2003 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Justina

Judiwati Sutandi,S.H. Akta pendirian perusahaan telah mendapatkan pengesahan

dari Pengadilan Negeri Probolinggo No.30/CV/III/2003/Leg.PN.Prob pada Senin tanggal 24 Maret 2003.

Akta perubahan terakhir Akta No. 02 tanggal 02 Oktober 2017 terkait Pernyataan Masuk dan

Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Batu Jajar oleh Notaris atas nama Justina

Judywati Sutandi,S.H. Akta perubahan terakhir telah mendapatkan pengesahan dari

Pengadilan Negeri Probolinggo No. 90/BH/10/2017/PN.Pbl pada Rabu tanggal 11 Oktober 2017

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri M

SIUP (Surat Izin Usah Perdagangan) Kecil No.

517.1/257/425.117/2017 tanggal 16 November 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (a.n. Walikota Probolinggo). Masa berlaku Selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Kegiatan usaha yang dijalankan

sesuai dengan ruang lingkupnya.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan

4



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.10.3.46.00411 tanggal 16 November 2017

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Probolinggo

selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (a.n. Walikota Probolinggo). Masa berlaku sampai dengan 12

April 2018. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen

legalitas perusahaan lainnya.

- NPWP : 02.265.595.5-625.000 atas nama CV. Batu Jajar

- SKT nomor : PEM-83/WPJ.12/KP.0903/2003 tanggal 20 Maret 2003 yang diterbitkan

oleh Kepala Seksi TUP (a.n. Kepala Kantor), Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo, kantor Wilayah XII Jawa Bagian Timur II,

Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

CV. Batu Jajar dapat menunjukkan dokumen Pengelolaan Lingkungan berupa Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk industri kayu olahan barecore, S4S, dan Finger

Joint. DPLH telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Probolinggo No. 660/1213/425.205/2011

tanggal 15 Desember 2011.

Perusahaan telah melaporkan laporan semester

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan terdapat tanda terima pelaporan semester DPLH bulan Juli – Desember 2017 yang diterbitkan

oleh Kasi P2KLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tanggal 18 Januari 2018.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

M

CV. Batu Jajar memiliki Izin Usaha Industri (IUI) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo No. 4/3574/IU-

5



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(IUT) PL/PMDN/2013 tanggal 07 November 2013 untuk produk :

a. Plywood kapasitas 18.000 m3/tahun, b. Barecore kapasitas 18.000 m3/tahun,

c. Block board kapasitas 1.000 m3/tahun, d. Veneer kapasitas 18.000 m3/tahun, e. Finger joint kapasitas 1.000 m3/tahun,

f. Finger joint laminating kapasitas 500 m3/tahun,

g. S4S kapasitas 1.000 m3/tahun, h. Furniture kapasitas 500 m3/tahun, dan i. Furniture art kapasitas 600 m3/tahun.

Pada tahun 2017, Izin Usaha Perusahaan No. 4/3574/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 07 November 2013 mengalami perubahan menjadi

No. 01/3574/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo (Walikota Probolinggo). Informasi yang termuat dalam

perubahan IUI adalah alamat perusahaan dan penanggung jawab.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

N/A CV. Batu Jajar merupakan pemegang IUI lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk

menyusun RPBBI dan dokumen pendukungnya.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

N/A CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importer dan selama periode Januari s/d Desember 2017

tidak melakukan kegiatan impor.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importer dan selama periode Januari s/d Desember 2017

tidak melakukan kegiatan impor.

11 1.3.1.a.

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

N/A CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan

sertifikasi secara kelompok.

6



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pembentukan kelompok

12 1.3.1.b.

Internal audit pembentukan

kelompok

N/A CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai anggota

kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti

pembelian

M

Selama periode Januari s/d Desember 2017 CV.

Batu Jajar melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian jenis sengon dari hutan rakyat. Pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi

dengan dokumen jual beli berupa Bukti Kas Keluar Pembelian Bahan Baku.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak menerima dan mengolah

kayu bulat dari hutan negara.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

Seluruh penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu

berupa surat jalan yang ditandatangani pada kolom tanda terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota

Perusahaan).

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

CV. Batu Jajar menerima bahan baku kayu gergajian dari hutan rakyat jenis kayu sengon. Pengangkutan kayu gergajian tersebut telah

dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Perusahaan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor :

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dan Surat dari Direktorat

Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup nomor :

S.101/IPHH/HPL.4/2/2017 tanggal 01 Februari

7



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


2017 perihal Penjelasan Permen LHK no. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016.

Realisasi pembelian kayu gergajian pada CV. Batu Jajar selama periode Januari s/d Desember

2017 sebanyak 279.142 keping / 1.959,1281 m3 dengan dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 69 dokumen.

Hasil uji petik tidak dijumpai perbedaan jenis kayu dan fisik kayu (panjang, lebar, tebal).

Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan

LMKO pada periode 3 bulan terakhir. Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak mengolah kayu yang berasal dari

kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari

kayu lelang, serta DKP

N/A

Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV.

Batu Jajar tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri

N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV.

Batu Jajar tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar melakukan

pembelian/penerimaan bahan baku kayu gergajian jenis sengon rakyat dari pemasok yang menerbitkan DKP.

CV. Batu Jajar dapat menunjukkan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari

8



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pemasok dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, kebutuhan bahan baku CV. Batu Jajar dipasok

oleh pemasok yang telah memiliki DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI N/A

CV. Batu Jajar merupakan pemegang IUI lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI dan dokumen pendukungnya.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir

bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.

13 2.1.2.d

Invoice N/A



14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk) N/A



16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

N/A



9



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


perdagangannya

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya N/A



18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu

dan hasil produksi

M

Pada saat penerimaan kayu gergajian dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan fisik kayu

dengan dokumen angkutan. Setiap pallet dapat diketahu nomor lot dan nama pemasok. Pada

proses kiln dry dan produksi (input cross cut jumping) dilakukan pencatatan asal nomor lot dan nama pemasok. Nomor lot merupakan

kunci informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M

Periode data yang diaudit adalah bulan Januari s/d Desember 2017, namun perusahaan baru

mulai memproduksi barecore per tanggal 18 Desmber 2017 dikarenakan Perubahan Izin

Usaha No. 01/3574/IU-PB/PMDN/2017 terbit tanggal 06 Desember 2017. Selama bulan Desember 2017, perusahaan mengolah

159,2866 m3 kayu gergajian menjadi 76,7034 m3 produk barecore dengan rendemen sebesar 48,15 %.

Nilai rata-rata rendemen hasil produksi CV. Batu Jajar masih di dalam interval standar Perdirjen

BUK. Berdasarkan hasil analisis, kayu gergajian yang diterima selama bulan Nopember dan Desember 2017, sebagian besar adalah grade B, namun perusahaan mengutamakan memproduksi produk barecore dengan kualitas

grade A, sehingga dapat dinyatakan terdapat hubungan yang logis antara input – output serta rendemen.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Jenis produk yang diproduksi serta realisasi

produksi CV. Batu Jajar telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak menerima dan mengolah

kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu M

CV. Batu Jajar telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKO) beserta laporan pendukungnya.

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMKO sesuai dengan dokumen pendukung.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak melakukan penjasaan ke

pihak penyedia jasa/pihak lain.

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak melakukan penjasaan ke


25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan



26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa



27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

N/A

Selama periode Januari s/d Desember 2017,

CV. Batu Jajar tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

11



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu Oktober – Desember 2017, hasil verifikasi

menunjukkan CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan penjualan lokal untuk hasil

produksinya. Verifikasi penjualan lokal untuk hasil produksi CV. Batu Jajar akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit

Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

M

Produk hasil kayu olahan yang diekspor oleh CV. Batu Jajar, berupa Barecore, terbatas pada

produk hasil olahan sendiri dan tidak akan menggunakan produk dari hasil jasa subkontrak

dengan pihak lain.

Selama rentang waktu data audit (Januari – Desember 2017), CV. Batu Jajar belum

melakukan kegiatan ekspor produk Barecore, pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan

pada bulan Agustus 2016.

Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang waktu data audit Oktober 2015 s.d. September

2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai MEMENUHI.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M

Selama rentang waktu data audit (Januari –

Desember 2017), CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan ekspor produk Barecore,

pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2016.

Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang

waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September 2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai

MEMENUHI.

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) M

Selama rentang waktu data audit (Januari – Desember 2017), CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan ekspor produk Barecore,

pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan

12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER




waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September 2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo

Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai MEMENUHI.

5 3.2.1.d

Invoice

M

Selama rentang waktu data audit (Januari – Desember 2017), CV. Batu Jajar belum

melakukan kegiatan ekspor produk Barecore, pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2016.

Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September

2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai MEMENUHI.

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M

Selama rentang waktu data audit (Januari –

Desember 2017), CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan ekspor produk Barecore, pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan



waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September 2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai

MEMENUHI.

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal

M

Selama rentang waktu data audit (Januari – Desember 2017), CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan ekspor produk Barecore,

pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2016.

Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September 2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo

Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai MEMENUHI.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis N/A

Produk industri kehutanan yang diekspor oleh CV. Batu Jajar berupa Barecore, yang

merupakan produk ekspor tidak diwajibkan

13



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi

teknis

dilakukan Laporan Surveyor.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar N/A

Produk industri kehutanan yang diekspor oleh CV. Batu Jajar berupa Barecore, yang

merupakan produk ekspor tidak diwajibkan membayar bea keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

N/A

Produk Barecore yang diproduksi CV. Batu Jajar

menggunakan bahan baku dari jenis Sengon (Albisia s.p) yang merupakan jenis kayu tidak dibatasi perdagangannya.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

CV. Batu Jajar pernah memiliki S-LK nomor : 023.SVLK.010-IDN.11.13 dan masa berlaku 4 November 2013 s.d. 3 November 2016.

Selama memegang S-LK berdasarkan hasil Penilikan Ke-1 Tahun 2015 dan Penilikan Ke-2

Tahun 2016, verifier ini dinilai MEMENUHI.

Selama periode November 2016 s.d. saat dilakukan audit untuk sertifikasi kembali (4 – 6

Januari 2018), tidak ditemukan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk maupun dokumen produk.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

CV. Batu Jajar telah memiliki SOP K3 yang

dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman

(menghindari unsafe action dan unsafe condition).

CV. Batu Jajar telah memiliki P2K3 dan dalam

proses pengesahan yang dibuktikan dengan tanda terima proses pengajuan pengesahan P2K3 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja

14



Revisi : L


Halaman :

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

CV. Batu Jajar memiliki peralatan APAR, Hydrant, dan APD yang masih berfungsi dan

dalam kondisi yang baik. Peralatan APAR dan Hydrant telah terpasang secara merata di

seluruh areal pabrik.

Perusahaan menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa sarung tangan, masker, dan helm.

Seluruh karyawan wajib mengenakan APD pada saat bekerja.

Terdapat rambu-rambu K3, tanda jalur

evakuasi, tanda titik kumpul dan obat-obatan P3K sebagai upaya pertolongan pertama saat

terjadi kecelakaan kerja.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

CV. Batu Jajar telah membuat rekapitulasi

catatan kecelakaan kerja periode Oktober – Desember 2017 yang dituangkan dalam bentuk

tabel, memuat informasi tanggal/bulan, nama, kejadian, penanganan, dan keterangan. Hasil verifikasi per 31 Desember 2017, selama

periode Oktober – Desember 2017 tidak ditemukan kecelakaan kerja di CV. Batu Jajar.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

Hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan CV. Batu Jajar diketahui

bahwa belum terdapat serikat pekerja. Manajemen perusahaan memberikan kebebasan

kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan Direktur

CV. Batu Jajar tanggal 01 Desember 2017.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak –

hak pekerja M

Perusahaan telah menyusun draft Peraturan Perusahaan yang memuat hak dan kewajiban karyawan. Peraturan Perusahaan sedang dalam

proses pengajuan pengesahan yang dibuktikan dengan dokumen tanda terima proses

pengajuan pengesahan PP yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Probolinggo.

Trustindo Certificadon

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALTTAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 15

rl:.-iili:r,il,li::

.il:i;i::i i,il!.tll.

':r,:tiai:::ri:it,,"'iilrlrii

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

M

Berdasarkan hasil observasi lapangan danverifikad dokumen daftar karyawan, tidakdijumpai pekerja di bawah umur.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

27 Januari 2018- tustindo Prima Karya

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV. … Hasil Sertifikasi Awal... · - Perdirjen PHPL...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV. … Hasil Sertifikasi Awal... · - Perdirjen PHPL...