Post on 03-Mar-2020
RENCANA PRIORITAS PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SKPD : DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
Sumber Dana : DAU, DAK, DBHCHT, BANKEU, BLUD
Target
KinerjaSatuan Pagu Indikatif
-1 -2 -3 -6 -7 -8 -9
A.
1. Pengembangan Padi
Organik
Terlaksananya
Pengembangan Padi
Organik
- KT. Ngudi Roso Desa Gandulan Kec.
Kaloran; KT. Sekarsari Desa Bulan Kec.
Selopampang
Belanja Hibah
Pengembangan
Padi Organik
130 Hektar 200.000.000
DAU
C.
1. Pembangunan jalan
Usaha tani
Terlaksananya
pembangunan Jalan
Usaha Tani
- KT Tani Sejahtera Kwadungan Gunung
Kledung; KT Pangudi Asih II Bulu Bulu;
KT Maju Lestari Desa Gandurejo Kec.
Bulu; KT Enggal Tani Desa Balesari Kec.
Bansari; Rukun Tani Desa Balesari Kec.
Bansari; KT Marsudikismo 01 Desa
Bagusan Kec.Parakan; KT Taru Martani
Da. tanurejo Kec. Bansari; KT Margo
Boga I Desa Tegalroso, Kec. Parakan; KT
Sapto Mandiri Desa Kruwisan Kec.
Kledung; KT Agro 12 Desa Mranggen
Tengah Kec. Bansari; KT SIndoro
Makmur Desa Candisari Kec. Bansari; KT
Setyo Utomo Desa Tegalrejo Kec.
Ngadirejo; KT Mulyo VI Desa Dlimoyo
Kec. Ngadirejo; KT Barokah Desa
Tegalrejo Kec. Kranggan; KT Tani Wijaya
Desa Purwosari Kec. Kranggan; KT
Sidomulti Desa Gandulan Kec. Kaloran;
KT Sido Mulyo Desa Kundisari Kec. kedu;
KT Angulir Karyo Desa mojotengah Kec.
Kedu; KT Kitrianomsari 2 Desa
RInginanom Kec. Parakan; Kt Among
Tani Desa Kertosari Kec. jumo; KT Margo
utomo2 Desa Kembangsari Kec.
Kandangan; KT Ringin Putih Desa
Soborejo Kec. Pringsurat;KT Tunas Tani
Desa Tegalsari Kec. Kedu; KT Tegal
Pembangunan
jalan Usaha tani
70 Unit 4.200.000.000
DAU
1.
A.
1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan SKPD
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan SKPD yang
tepat waktu
-
Kabupaten Temanggung
- Kabupaten
Temanggung
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan SKPD
12 Bulan 1.100.000
DAU
2.
A.
1. Penyediaan Jasa
Komunikasi. Sumber
Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Jasa
Komunikasi, Internet,
Sumberdaya Air dan
Listrik
- Kabupaten
Temanggung
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
12 Bulan 42.000.000
DAU
2. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa, Alat
dan Bahan Kebersihan
- Kabupaten
Temanggung
Penyediaan jasa
kebersihan
kantor
12 Bulan 2.600.000
DAU
3. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
- Kabupaten
Temanggung
Penyediaan alat
tulis kantor
12 Bulan 35.000.000DAU
4. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Bahan
Cetakan dan
Penggandaan
- Kabupaten
Temanggung
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
12 Bulan 8.500.000
DAU
5. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
- Kabupaten
Temanggung
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
12 Bulan 2.800.000
DAU
6. Penyediaan Makanan
dan Minuman
Terpenuhinya
Kebutuhan Makanan
dan Minuman Harian,
Tamu dan Rapat
- Kabupaten
Temanggung
Penyediaan
makanan dan
minuman
12 Bulan 20.000.000
DAU
7. Rapat - Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Luar
Daerah
Tercapainya Koordinasi
dan Konsultasi Luar
Daerah
- Kabupaten
Temanggung
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
12 Bulan 60.000.000
DAU
8. Rapat - Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
Tercapainya Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
- Kabupaten
Temanggung
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 Bulan 50.000.000
DAU
9. Jasa Pelayanan
Perkantoran
Tersedianya Honorarium
/ Upah Tenaga Kerja dan
Uang Lembur
- Kabupaten
Temanggung
Jasa Pelayanan
perkantoran
12 Bulan 120.000.000
DAU
10. Perbaikan Peralatan
Kerja
Terlaksananya Perbaikan
Peralatan Kerja
- Kabupaten
Temanggung
Perbaikan
peralatan kerja
12 Bulan 6.000.000
DAU
B.
1. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
- Kabupaten
Temanggung
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
12 Bulan 20.000.000
DAU
2. Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung
Kantor dan Rumah Dinas
- Kabupaten
Temanggung
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
12 Bulan 20.000.000
DAU
Temanggung
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rencana Tahun 2017
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Lokasi Rincian Indikator Kinerja
-4 -5
Sumber
Dana
Temanggung
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Temanggung
Temanggung
Belanja Hibah Urusan Pertanian
Temanggung
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
BELANJA LANGSUNG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Program pelayanan administrasi perkantoran
3. Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas /
Operasional
- Kabupaten
Temanggung
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan 50.000.000
DAU
4. Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor
- Kabupaten
Temanggung
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
12 Bulan 3.000.000
DAU
5. Pembangunan Gedung
Pertanian Terpadu
Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Pertanian Terpadu
1 Paket 45.000.000.000
DAU
6. Renovasi Gedung Suyoto Terlaksananya Renovasi
Gedung Suyoto
0 unit 800.000.000
DAU
3.
A.
1. Promosi atas hasil
produksi Pertanian /
Perkebunan unggul
daerah
Tercapainya Gelar
Promosi Produk
Pertanian Unggulan
-
Kabupaten Temanggung
- Kabupaten
Temanggung
Promosi Atas
Hasil Produksi
Pertanian/
Perkebunan
Unggul Daerah
3 even
pameran
45.000.000
DAU
2. Peningkatan Mutu dan
Penanganan Pasca Panen
Hasil Produksi Pertanian
Perkebunan
Tercapainya Perbaikan
Mutu Hasil Produk
Pertanian Perkebunan
-
KT. Margo Rahayu Desa Gilingsari Kec.
Temanggung; KWT. Mekarsari Desa
Barang Kec. Jumo; KWT. Mekar Rahayu
Desa Sucen Kec. Gemawang; KWT. Dewi
Sri Desa Jambon Kec. Gemawang; KT
Sari Tani Desa Kaloran Kec. Kaloran
- KT. Margo
Rahayu Desa
Gilingsari Kec.
Temanggung;
KWT. Mekarsari
Desa Barang Kec.
Jumo; KWT.
Mekar Rahayu
Desa Sucen Kec.
Gemawang; KWT.
Dewi Sri Desa
Jambon Kec.
Gemawang; KT
Sari Tani Desa
Kaloran Kec.
Kaloran
Peningkatan
mutu dan
Penanganan
pasca panen hasil
produksi
pertanian
perkebunan
1 Kegiatan 60.000.000
DAU
3. Fasilitasi Temu Pelaku
Pasar Produk Pertanian
Unggulan
Terlaksananya Temu
Pelaku Pasar Produk
Pertanian Unggulan
-
Kabupaten Temanggung, Ds. Ngimbrang
Kec. Bulu (hasil Musrenbang kecamatan)
- Kabupaten
Temanggung, Ds.
Ngimbrang Kec.
Bulu (hasil
Musrenbang
kecamatan)
Fasilitasi Temu
Usaha Pelaku
Pasar Produk
Pertanian
Unggulan
1 Kegiatan 20.000.000
DAU
B.
1. Sekolah Lapang
Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SLPTT) Padi
Unggul
Peningkatan Ketrampilan
Petani dalam
Pengelolaan Tanaman
Padi
-
KT. Makmur 2 Desa Wonokerso Kec.
Tembarak; KT. Mitra Tani Desa
Purwodadi Kec. Tembarak
- KT. Makmur 2
Desa Wonokerso
Kec. Tembarak;
KT. Mitra Tani
Desa Purwodadi
Kec. Tembarak
Sekolah Lapang
Pengelolaan
Tanaman
Terpadu (SLPTT)
padi unggul
150 Hektar 110.000.000
DAU
2. Pengembangan Padi
Organik
Peningkatan Ketrampilan
Petani dalam
Pengelolaan Tanaman
Padi Organik
-
KT. Ngudi Roso Desa Gandulan Kec.
Kaloran; KT. Sekarsari Desa Bulan Kec.
Selopampang
- KT. Ngudi Roso
Desa Gandulan
Kec. Kaloran; KT.
Sekarsari Desa
Bulan Kec.
Selopampang
Pengembangan
padi organik
100 Hektar 100.000.000
DAU
3. Pendampingan Primatani Terwujudnya
Pendampingan Primatani
-
Kec. Kranggan, Pringsurat, Ds. Getas Kec.
Kaloran
- Kec. Kranggan,
Pringsurat, Ds.
Getas Kec.
Kaloran
Pendampingan
Primatani
1 Kegiatan 30.000.000
DAU
4. Fasilitasi Pengembangan
Informasi Pertanian,
Perkebunan dan
Kehutanan
Tersedianya Informasi
statistik Pertanian,
Perkebunan dan
Kehutanan
- Kabupaten
Temanggung
Fasilitasi
pengembangan
informasi
pertanian,
perkebunan dan
kehutanan
1 Kegiatan 65.000.000
DAU
5. Pengadaan Alat Mesin
Pertanian
Meningkatnya Jumlah
Alat Mesin Pertanian
-
TRAKTOR: Poktan Maju Kel. Walitelon
Selatan; Kt Pangudi Wonokerso; KT
Nakula Krajan; KT Barokah Greges; KT
Rukun Makmur Kebumen; KT Harapan
Baru Medari; POMPA AIR: KT Mekar
Mandiri Karangwuni; KT Pangudi Utama
Bojonegoro; HAND TRAKTOR: Pktan
Budi Luhur Bengkal;KT Sidomakmur
Kranggan; Karya Petani Tlogorejo; KT
Mekar Mandiri Karangwuni;
KULTIVATOR: KT Cahyo Makmur KUpen;
KT Bina Karya Rejosari; PERONTOK PADI:
Pangudi Mulyo Candimulyo;
Margorahayu Gilingsari; DISEL: Maju
Utomo Kemloko
- TRAKTOR: Poktan
Maju Kel.
Walitelon
Selatan; Kt
Pangudi
Wonokerso; KT
Nakula Krajan; KT
Barokah Greges;
KT Rukun
Makmur
Kebumen; KT
Harapan Baru
Medari; POMPA
AIR: KT Mekar
Mandiri
Karangwuni; KT
Pangudi Utama
Bojonegoro;
HAND TRAKTOR:
Pktan Budi Luhur
Bengkal;KT
Sidomakmur
Kranggan; Karya
Petani Tlogorejo;
KT Mekar Mandiri
Karangwuni;
KULTIVATOR: KT
Cahyo Makmur
Pengadaan Alat
Mesin Pertanian
140 Unit 1.000.000.000
DAU
-
-
Temanggung
Temanggung
PERTANIAN
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan/perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Temanggung
Temanggung
6. Primatani (Ban Gub) Diseminasi Teknologi
Pertanian
-
Kec. Kranggan, Pringsurat, Ds. Getas Kec.
Kaloran
- Kec. Kranggan,
Pringsurat, Ds.
Getas Kec.
Kaloran
Primatani (Ban
Gub)
1 Kegiatan 100.000.000
BANKEU
7. Pemupukan Berimbang
pada Tanaman
Tembakau
(Pengembangan Sentra
Tembakau Varietas
Kemloko)
Terwujudnya
peningkatan kualitas
tembakau kemloko
-KT. Makmur Desa Simpar Kec. Tretep;
KT. Widodo Raharjo Desa Campurejo
Kec. Tretep; KT. Harapan makmur Dsn.
Siklatak Desa Sigedong Kec. Tretep; KT.
Rahayu Dua Desa Sigedong Kec. Tretep;
KT. Erdi Dadi Desa Sigedong Kec. Tretep;
KT. Lembah Subur Desa Purwosari Kec.
Wonoboyo; KT. Sido Muncul Desa
Wonoboyo Kec. Wonoboyo; KT. Tani
Makmur Desa Kebonsari Kec.
Wonoboyo; KT. Ngudi makmur Desa
Kentengsari Kec. Candiroto; KT. Maju
Mulya Desa Kentengsari Kec.
Wonoboyo; KT. Sido Mulyo Desa
Ngabeyan Kec. Candiroto; KT. Tegal
Makmur Dua Desa Tegalrejo Kec.
Ngadirejo; KT. Margo Mulyo 1 Desa
Munggangsari Kec. Ngadirejo; KT. Margo
Mulyo 2 Desa Munggangsari Kec.
Ngadirejo; KT. Terus Makmur Desa
Medari Kec. Ngadirejo; KT. Margo
Utomo 1 Desa pringapus Kec. Ngadirejo;
KT. Budi Lestari II Desa Katekan kec.
Ngadirejo; KT. Depok Desa Karangtejo
Kec. Jumo; KT. Sebendoh Desa
Sukomarto Kec. Jumo; KT. Desa Barokah
Desa paponan Kec. Kledung; KT.
Handayani Desa Kwadungan Gunung
- KT. Makmur Desa
Simpar Kec.
Tretep; KT.
Widodo Raharjo
Desa Campurejo
Kec. Tretep; KT.
Harapan makmur
Dsn. Siklatak Desa
Sigedong Kec.
Tretep; KT.
Rahayu Dua Desa
Sigedong Kec.
Tretep; KT. Erdi
Dadi Desa
Sigedong Kec.
Tretep; KT.
Lembah Subur
Desa Purwosari
Kec. Wonoboyo;
KT. Sido Muncul
Desa Wonoboyo
Kec. Wonoboyo;
KT. Tani Makmur
Desa Kebonsari
Kec. Wonoboyo;
KT. Ngudi
makmur Desa
Kentengsari Kec.
Pemupukan
Berimbang pada
Tanaman
Tembakau
(Pengembangan
Sentra Tembakau
Varietas
Kemloko)
1.300 hektar 6.000.000.000
SEMUA
8. Penyediaan dan
Pemurnian Benih
Tembakau Unggul Lokal
(Penyediaan dan
Pemurnian Benih
Tembakau)
Terlaksananya
Pembenihan Tembakau
unggul lokal
-
KT. Pelita II Desa Traji Kec. Parakan; KT.
Bejo Tani Desa Nampirejo Kec.
Temanggung; KT. Desa Banaran Kec.
Tembarak; KT. Subur Desa Bulan Kec.
Selopampang; KT. Maju Makmur Desa
Kemloko Kec. Tembarak; KT. Ngudi Tani
Desa Malangsari Kec. Bulu; KT. Makmur
Desa Salamsari Kec. Kedu; KT. Barokah
Desa Glapansari Kec. parakan; KT.
Sidodadi Desa Campursari Kec.
Ngadirejo; KT. Maju Mulya Desa
Kentengsari Kec. Candiroto; KT. Sedyo
dadi Desa Wonoboyo Kec. Wonoboyo;
KT. Amanah Desa Bonjor Kec. Tretep;
KT. Sawaru Desa Barang Kec. Jumo; KT.
Handayani Desa Kwadungan Jurang Kec.
Kledung; KT. Maju Makmur Desa
Campuranom Kec. Bansari
- KT. Pelita II Desa
Traji Kec.
Parakan; KT. Bejo
Tani Desa
Nampirejo Kec.
Temanggung; KT.
Desa Banaran
Kec. Tembarak;
KT. Subur Desa
Bulan Kec.
Selopampang; KT.
Maju Makmur
Desa Kemloko
Kec. Tembarak;
KT. Ngudi Tani
Desa Malangsari
Kec. Bulu; KT.
Makmur Desa
Salamsari Kec.
Kedu; KT.
Barokah Desa
Glapansari Kec.
parakan; KT.
Sidodadi Desa
Campursari Kec.
Ngadirejo; KT.
Maju Mulya Desa
Kentengsari Kec.
Penyediaan dan
Pemurnian Benih
Tembakau
Unggul Lokal
(Penyediaan dan
Pemurnian Benih
Tembakau)
1 kegiatan 250.000.000
DBHCHT
9. Penggunaan benih
bermutu yang
bersertifikat Sesuai
Permintaan Pasar
(Pemuliaan Benih
Tembakau)
Perbaikan genetis benih
tembakau
-
Kab. Temanggung kerjasama dengan
Balittas
- Kab. Temanggung
kerjasama
dengan Balittas
Penggunaan
benih bermutu
yang bersertifikat
Sesuai
Permintaan Pasar
(Pemuliaan Benih
Tembakau)
1 kegiatan 300.000.000
DBHCHT
10. Pengembangan model
usaha tani partisipatif
terlaksananya
pengembangan model
usahatani partisipatif
dikawasan tembakau
-
Gapoktan Amongtani Ds. Giripurno Kec.
Ngadirejo, KT. Bina Mandiri Dsn.
Gunungsari Ds. Kemloko Kec. Tembarak,
KT. Mekarsari II Ds. Glapansari Kec.
Parakan
- Gapoktan
Amongtani Ds.
Giripurno Kec.
Ngadirejo, KT.
Bina Mandiri Dsn.
Gunungsari Ds.
Kemloko Kec.
Tembarak, KT.
Mekarsari II Ds.
Glapansari Kec.
Parakan
Pengembangan
model usaha tani
partisipatif
75 hektar 150.000.000
DAU
11. Perluasan areal
komoditas unggulan dan
kualitas ekspor
Meningkatnya
ketersediaan komoditas
unggulan untuk
memenuhi eekspor
-
KT. Damai Indah Perkasa Desa
Tanggulanom Kec. Selopampang; KT.
Sumbing Makmur Desa Tanggulanom
Kec. Selopampang; KT. Kerso Maju desa
Canggal Kec. Kledung
- KT. Damai Indah
Perkasa Desa
Tanggulanom
Kec.
Selopampang; KT.
Sumbing Makmur
Desa
Tanggulanom
Kec.
Selopampang; KT.
Kerso Maju desa
Canggal Kec.
Kledung
Perluasan areal
komoditas
unggulan dan
kualitas ekspor
10 hektar 30.000.000
DAU
12. Pengadaan peralatan
laboratorium
Tersedianya peralatan
laboratorium
0 paket 2.000.000.000DBHCHT
C. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
-
1. Peningkatan sarana dan
prasarana usaha tani
tanaman pangan,
Hortikultura dan
Peternakan (DAK
Pertanian)
Meningkatnya sarana
dan prasarana bidang
pertanian,
pembangunan jaringan
irigasi 14 unit,
pembangunan JUT 13
unit dan pembangunan
embung 1 unit
-JUT: Pembangunan JUT Cemoro Barat
Wonoboyo; Poktan Handayani
Bambasan Selopampang; Gapoktan Desa
Semen Wonoboyo; Poktan Margoutomo
2 Pringapus Ngadirejo; Poktan
Sidomakmur Kruwisan Kledung; Poktan
Adi Winangun Gondangwinangun, Kedu;
Poktan dadi Mulyo Kandangan
Kandangan; Desa Padureso JUmo;
Poktan Tampak Subur Jetis
Selopampang; Poktan Makanti Kebumen
Pringsurat; Poktan Legoksari
Tlogomulyo; Poktan Sandang Boga
Mergowati Kedu; Poktan Adeging
Sikendil Tegalsari Kedu; Poktan
Glapansari parakan; Poktan Tgalrejo
Bulu; Poktan tempuran Kaloran; Poktan
SImpar Tretep; Poktan Bulan
Selopampang; Poktan Margolelo
Kandangan; Poktan Margorahayu
GIlingsari temanggung; Poktan
Mumpuni Kemloko Kranggan; Poktan
Gunung Payung Candiroto; Poktan
larangan Luwok Bejen; IRIGASI: Poktan
Badran Kranggan; P3A Darma Tirta
Sumberharjo Kupen Pringsurat; Poktan
Dewi Ratih Manding Temanggung; P3A D
Kundisari Kedu; P3A Desa Ngemplak
- JUT:
Pembangunan
JUT Cemoro Barat
Wonoboyo;
Poktan
Handayani
Bambasan
Selopampang;
Gapoktan Desa
Semen
Wonoboyo;
Poktan
Margoutomo 2
Pringapus
Ngadirejo; Poktan
Sidomakmur
Kruwisan
Kledung; Poktan
Adi Winangun
Gondangwinangu
n, Kedu; Poktan
dadi Mulyo
Kandangan
Kandangan; Desa
Padureso JUmo;
Poktan Tampak
Subur Jetis
Selopampang;
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Usahatani
Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Peternakan (DAK
Pertanian)
30 paket 5.720.000.000
DAK
2. Pengendalian Hama
Penyakit Tanaman
Meningkatnya
Pengamanan Produksi
Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan
-
Kabupaten Temanggung
- Kabupaten
Temanggung
Pengendalian
hama dan
penyakit tanaman
1 Paket 70.000.000
DAU
3. Optimalisasi Kebun
Produksi
Meningkatnya PAD
Kabupaten Temanggung
-
4 Kebun dinas
- 4 Kebun dinas Optimalisasi
kebun produksi
1 Kegiatan 60.000.000
DAU
4. Pengembangan Benih
Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan
Terwujudnya
Penyediaan Benih
Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan
-
Ds. Kramat Kec. Kranggan, Ds. Giyono
Kec. Jumo, Ds. Blimbing Kec. Kandangan,
Ds. Ngemplak Kec. Kandangan
- Ds. Kramat Kec.
Kranggan, Ds.
Giyono Kec.
Jumo, Ds.
Blimbing Kec.
Kandangan, Ds.
Ngemplak Kec.
Kandangan
Pengembangan
Benih Pertanian,
Perkebunan dan
Kehutanan
1 Paket 30.000.000
DAU
5. Fasilitasi Penyediaan
Sarana Prasarana
Pertanian (PSP)
Terlaksananya
Pendampingan Kegiatan
PSP
-
Kabupaten Temanggung
- Kabupaten
Temanggung
Fasilitasi
Penyediaan
Sarana Prasarana
Pertanian (PSP)
1 Kegiatan 100.000.000
DAU
6. Pengendalian Hama
Tikus
Berkurangnya Serangan
Hama
-Kabupaten Temanggung
- Kabupaten
Temanggung
Pengendalian
hama tikus
1 Kegiatan 150.000.000DAU
7. Introduksi Budidaya
Kedelai
Introduksi Pengetahuan
dan Ketrampilan Petani
dalam Budidaya Kedelai
-
KT. Dewi Sri Desa Congkrang Kec. Bejen
- KT. Dewi Sri Desa
Congkrang Kec.
Bejen
Introduksi
budidaya kedelai
5 Hektar 60.000.000
DAU
8. Penilaian Usaha
Perkebunan
Terlaksananya Penilaian
Perusahaan Perkebunan
-
Ds. Rowoseneng, (Kandangan), Ds.
Banjarsari (Kandangan)
- Ds. Rowoseneng,
(Kandangan), Ds.
Banjarsari
(Kandangan)
Penilaian Usaha
Perkebunan
2 Unit 30.000.000
DAU
9. Penanganan Kawasan
Embung
Terlaksananya
Penanganan Kawasan
Embung
-Embung jetis, Tanggulanom
Selopampang
- Embung jetis,
Tanggulanom
Selopampang
Penanganan
Kawasan Embung
1 Kegiatan 90.000.000
DAU
10. Pembangunan Jalan
Usaha Tani
Terwujudnya
Pembangunan Jalan
Usaha Tani
-
Kabupaten Temanggung
- Kabupaten
Temanggung
Pembangunan
jalan usaha tani
1 Kegiatan 200.000.000
DBHCHT
11. Gerakan penerapan
Pengelolaan Tanaman
Terpadu (GP2TT) Jagung
(Pengembangan Jagung)
Meningkatkan
pengetahuan dan
ketrampilan petani
dalam budidaya Jagung
-
Kec. Bejen, Ds Gambasan Kec.
Selopampang
- Kec. Bejen, Ds
Gambasan Kec.
Selopampang
Gerakan
penerapan
Pengelolaan
Tanaman
Terpadu (GP2TT)
Jagung
(Pengembangan
Jagung)
100 hektar 50.000.000
DAU
12. Pengembangan
Tanaman Pangan
Alternatif
(Pengembangan Ketela
Pohon Unggul)
Meningkatkan
pengetahuan dan
ketrampilan petani
dalam budidaya
Tanaman Pangan
Alternatif
-
Desa Sanggrahan Kec. Kranggan, Kec.
Gemawang
- Desa Sanggrahan
Kec. Kranggan,
Kec. Gemawang
Pengembangan
Tanaman Pangan
Alternatif
(Pengembangan
Ketela Pohon
Unggul)
50 hektar 40.000.000
DAU
13. Konservasi Lahan
tembakau dengan
Diversifikasi Tanaman
Kopi (Diversifikasi Usaha
Tani Melalui Tanaman
Kopi)
Terwujudnya
peningkatan kualitas
usahatani tanaman kopi
-Kec. Kaloran : KT G Nunggal Roso Ds.
Kalimanggis; Kec. Kaloran : KT Guyup
Rukun Ds. Getas; Kec. Kaloran : KT
Guyup Rukun Ds. Getas; Kec. Kaloran :
KT Karya Tani Ds. Tempuran; Kec.
Kaloran : KT Cendono 1 Ds. Getas; Kec.
Kaloran : KT Sedyo Utomo Ds.
Kalimanggis; Kec. Kaloran : KT Mekar
Manunggal Ds. Getas; Kec. Kaloran : KT
Harapan Maju Ds. Getas; Kec. Kaloran :
KT Sari Tani Ds. Kaloran; Kec. Bulu : KT
Maju Mapan Ds. Wonotirto; Kec. Bulu :
KT Enggal Jaya II Ds. Pagergunung; Kec.
Bulu : KT Mitra Mandiri II Ds. Wonotirto;
Kec. Bulu : KT Sumber Rejeki Ds.
Wonotirto; Kec. Bulu : KT Ngudi Rahayu
Ds. Wonotirto; Kec. Wonoboyo (A) : KT
Citra Manunggal Ds. Pitrosari; Kec.
Wonoboyo (A) : KT Ngudi Mulyo Ds.
Wonoboyo; Kec. Wonoboyo (Bintek) :
KT Mekarsari 2 Ds. Pitrosari; Kec.
Wonoboyo (B) : KT Sugih Makmur Ds.
Tempel (Cemoro); Kec. Wonoboyo : KT
Makmur Ds. Kebonsari; Kec. Kledung :
KT Gptan Daya Manunggal Ds. Tlahap;
Kec. Ngadirejo : KT Budi Lestari IV Ds.
Katekan; Kec. Ngadirejo : KT Budi Lestari
I Ds. Katekan; Kec. Ngadirejo : KT
- Kec. Kaloran : KT
G Nunggal Roso
Ds. Kalimanggis;
Kec. Kaloran : KT
Guyup Rukun Ds.
Getas; Kec.
Kaloran : KT
Guyup Rukun Ds.
Getas; Kec.
Kaloran : KT
Karya Tani Ds.
Tempuran; Kec.
Kaloran : KT
Cendono 1 Ds.
Getas; Kec.
Kaloran : KT
Sedyo Utomo Ds.
Kalimanggis; Kec.
Kaloran : KT
Mekar
Manunggal Ds.
Getas; Kec.
Kaloran : KT
Harapan Maju Ds.
Getas; Kec.
Kaloran : KT Sari
Tani Ds. Kaloran;
Kec. Bulu : KT
Konservasi Lahan
tembakau
dengan
Diversifikasi
Tanaman Kopi
(Diversifikasi
Usaha Tani
Melalui Tanaman
Kopi)
1 kegiatan 1.500.000.000
DBHCHT
14. Pendampingan WISMP Terlaksananya
Pendampingan
Pelaksanaan Kegiatan
WISMP 2
- Kabupaten
Temanggung
Pendampingan
WISMP
1 Kegiatan 60.000.000
DAU
15. Peningkatan Sarana
Irigasi Pertanian (WISMP)
Terlaksananya
Penguatan Kelembagaan
Petani Pemakai Air
- Kabupaten
Temanggung
Peningkatan
Sarana Irigasi
Pertanian
(WISMP)
1 Kegiatan 50.000.000
DAU
16. Upaya khusus
Mendukung ketahanan
pangan
Pengembangan Padi
Gogo 200 Hektar dan
Pengawalan upaya
khusus mendukung
ketahanan pangan
- Kabupaten
Temanggung
Upaya khusus
Mendukung
ketahanan
pangan
200 Hektar 200.000.000
DAU
17. Pengembangan
Hortikultura
Meningkatnya
Pengetahuan dan
keterampilan Petani
dalam budidaya
Hortikultura
-
KWT. Karya Puspa desa Wonotirto Kec.
Bulu; KWT. Sumber rejeki Desa
Ngimbrang Kec. Bulu; KT. Harapan Baru
Desa Medari Kec. Ngadirejo; KT. Pelita 2
Desa Campursari Kec. Ngadirejo; KT.
Margo Mulyo Desa Tlahap Kec. Kledung;
KT. Tri Manunggal II Desa Kruwisan Kec.
Kledung; KT. Sri Rejeki II Desa Glapansari
Kec. parakan; KT. Maju Makmur II Desa
Purborejo Kec. Bansari; KT. Tani
Makmur Desa Kebonsari Kec.
Wonoboyo; KT. Merkun Tani Desa
Rejosari Kec. Wonoboyo; KT. Mekartani
Jaya Desa Tretep Kec. Tretep; KT. Argo
Prahu Desa Tretep Kec. Tretep
- KWT. Karya
Puspa desa
Wonotirto Kec.
Bulu; KWT.
Sumber rejeki
Desa Ngimbrang
Kec. Bulu; KT.
Harapan Baru
Desa Medari Kec.
Ngadirejo; KT.
Pelita 2 Desa
Campursari Kec.
Ngadirejo; KT.
Margo Mulyo
Desa Tlahap Kec.
Kledung; KT. Tri
Manunggal II
Desa Kruwisan
Kec. Kledung; KT.
Sri Rejeki II Desa
Glapansari Kec.
parakan; KT.
Maju Makmur II
Desa Purborejo
Kec. Bansari; KT.
Tani Makmur
Desa Kebonsari
Kec. Wonoboyo;
Pengembangan
Hortikultura
1 Kegiatan 75.000.000
SEMUA
18. Fasilitasi dan Verifikasi
LP2B dan LCP2B dan
Penggantian fungsi irigasi
Terlaksananya
Penggantian Fungsi
Irigasi
-
P3A. Tirto Aji Dsn. Gemilang Desa
Wonokerso Kec. Tembarak; P3A. Desa
Salamsari Kec.Kedu
- P3A. Tirto Aji Dsn.
Gemilang Desa
Wonokerso Kec.
Tembarak; P3A.
Desa Salamsari
Kec.Kedu
Fasilitasi dan
Verifikasi LP2B
dan LCP2B dan
Penggantian
lahan
1 Kegiatan 250.000.000
SEMUA
19. Pemupukan Berimbang
Tanaman Kopi di Lahan
Pertembakauan
Terlaksananya
pengembangan kopi
arabika klon unggul
200 Hektar 500.000.000
DBHCHT
D.
1. Pengembangan Kawasan
Agropolitan
Berkebangnya Kawasan
Agropolitan
- Kec. Gemawang Pengembangan
Kawasan
Agropolitan
1 Paket 50.000.000
DAU
65.786.000.000Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Kabupaten Temanggung -
Program pengembangan agribisnis
Temanggung
RENCANA PRIORITAS PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sumber Dana : DAU, DAK, DBHCHT, BANKEU, BLUD
Rincian
Indikator
Kinerja
Target
KinerjaSatuan Pagu Indikatif
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9
A.
1. Belanja Hibah kepada
Dewan Kesenian Daerah
(DKD)
Terbantunya kelompok
kesenian berdasarkan
proposal masuk ke DKD
-
1 Belanja
Hibah
kepada
Dewan
Kesenian
Daerah
(DKD)
35.000.000
DAU
B.
1. Belanja Hibah kepada KONI Terlaksananya Bantuan
belanja Hibah kepada KONI -
1 Paket 4.000.000.000
DAU
2. Belanja Hibah kepada
FORMI
Terlaksananya Bantuan
belanja Hibah kepada
FORMI
-
1 Paket 250.000.000
DAU
3. Belanja Hibah kepada KNPI Terlaksananya Bantuan
belanja Hibah kepada KNPI -
1 Paket 150.000.000
DAU
C.
1. Rehab Gedung Kesenian Terbangunnya rehab
Gedung Kesenian (Dusun
Malatan Desa Candisari
Kecamatan Bansari : - @ )
-
1 paket 60.000.000
DAU
2. Rehab Gedung Olahraga Terbangunnya rehab
Gedung Olahraga Desa
Barang Kecamatan Jumo : -
@ )
-
1 paket 50.000.000
DAU
3. Pembangunan Senderan
Lapangan Bola
Terlaksananya
pembangunan Senderan
Lapangan Bola dusun
Krajan, Desa Ngabean,
Kecamatan Candiroto: - @ )
-
1 paket 50.000.000
DAU
4. Pembangunan Talud
Lapangan Sepakbola
Terlaksananya
pembangunan Talud
Lapangan Sepakbola dusun
lungge, desa lungge,
kecamatan Temanggung : -
@ )
-
1 paket 50.000.000
DAU
5. Pengadaan Sarana dan
Sarana Olahraga
terpenuhinya pengadaan
sarana dan prasarana
Olahraga Desa Krempong
Gemawang
-
4 kelompok 20.000.000
DAU
6. Pembangunan Gedung
Olahraga
Terlaksananya
pembangunan Gedung
Olahraga desa
Tanjungsari,Kecamatan
Bejen
-
1 paket 75.000.000
DAU
Lokasi
-4
Temanggung
Temanggung
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Sumber
Dana
Belanja Hibah Urusan Kebudayaan
Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rencana Tahun 2017
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
7. Perbaikan Lapangan
Sepakbola
Terlaksananya perbaikan
Lapangan Sepakbola desa
Guntur, Kecamatan
Temanggung
-
1 paket 50.000.000
DAU
8. Pengadaan dan
pengelolaan Sanggar
Belajar Seni Budaya dan
Perpustakaan Desa
Terlaksananya pengadaan
dan pengelolaan Sanggar
Seni Budaya dan
perpustakaan Desa di desa
Purwosari Kecamatan
Kranggan
-
1 unit 25.000.000
DAU
E.
1. Pembangunan Wisata Alam terlaksananya
pembangunan Wisata Alam
Gunung Larangan dan
wisata air beji waterpark
desa mandisari parakan
-
1 paket 100.000.000
DAU
2. Promosi Wisata dan Hasil
Bumi serta industri kecil
Terlaksananya kegiatan
promosi wisata dan hasil
bumi serta industri kecil
dengan mengadakan
Lomba Bazar durian serta
pameran Hasil Usaha di
desa Ngropoh kecamatan
Kranggan
-
1 paket 50.000.000
DAU
3. Pembinaan Destinasi
Pariwisata desa Menggoro
Kecamatan Tembarak
terlaksananya pembinaan
destinasi pariwisata desa
Menggoro Kecamatan
Tembarak
-
1 unit 50.000.000
DAU
4. Pembangunan telasah jalan
wisata curug onje Desa
Duren Kec. Bejen
terbangunnya telasah jalan
wisata curug onje -
1 paket 200.000.000
DAU
F.
- desa
Kecamata
n Kledung
Pengemba
ngan seni
budaya
- desa
Purwosari
, Gentan,
Pendowo,
kranggan,
klepu,
kramat,
kemloko,
kecamata
n
kranggan
Pengemba
ngan seni
budaya
- desa
campursar
i,
kecamata
n
Ngadirejo
Pengemba
ngan
kesenian
- Desa
Dlimoyo
Kecamata
n
Ngadirejo
Fasilitasi
kelompok
kesenian
Temanggung
Temanggung
1. Pengembangan seni
budaya
terlaksananya
pengembangan seni
budaya
0 110.000.000
DAU
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
DAU
2. Fasilitasi Kelompok
Kesenian
terlaksananya fasilitasi
kelompok kesenian
0 45.000.000
- Desa
Munggang
sari,
Kecamata
n
Ngadirejo
Fasilitasi
kelompok
kesenian
- Desa
Padureso,
Kecamata
n Jumo
Kelompok
seni kuda
lumping
- Desa
Kaloran
kecamata
n kaloran
Bantuan
Sarpras
Kesenian
- Desa
Jagran,
Kecamata
n
Tembarak
- Desa
Candimuly
o
kecamata
n kedu
- Desa kedu
kecamata
n kedu
Kelompok
Budaya
Makukuha
n
- desa
Gandulan,
Kecamata
n Kaloran
Pembinaa
n
kelompok
budaya
- Desa
Kentengsa
ri,
Kecamata
n
Candiroto
Kelompok
Qosidah
- Desa
Giyono,
Kecamata
n Jumo
- Desa
Getas
kecamata
n Kaloran
- Desa
Gedongsa
ri,
kecamata
n Jumo
- Desa
Kedungku
mpul,
Kecamata
n
Kandanga
n
Belanja
hibah
kelompok
kesenian
5. Belanja Bantuan kepada
Kelompok Pemuda (K)
terlaksananya belanja
bantuan kepada kelompok
pemuda
-
2 kelompok 10.000.000
DAU
DAU
DAU
Temanggung
DAU
2. Fasilitasi Kelompok
Kesenian
terlaksananya fasilitasi
kelompok kesenian
0 45.000.000
4. Belanja bantuan kepada
kelompok kesenian
Terlaksananya bantuan
kepada kelompok kesenian
(K)
0 37.000.000
3. Pembinaan Kelompok
Budaya
Terlaksananya pembinaan
Kelompok budaya
0 60.000.000
- Dusun
Tempuran
desa
Losari
kecamata
n
Tlogomuly
o
Pengadaa
n
peralatan
kesenian
- Dusun
Batur
Desa
Kaloran
Gamelan
Kethoprak
Eko Setyo
Manungga
l
- Dusun
Liyangan
desa
Purbosari
kecamata
n
Ngadirejo
Alat seni
Kuda
LUmping
- Desa
Cemoro
timur,
Kecamata
n
Wonoboy
o
Pengadaa
n gamelan
- Ds.
Tanggolan
om, Jetis,
Selopamp
ang,
Salamrejo,
Kacepit,
Gambasan
, Bagusan,
dan
Plumbon,
Kecamata
n
Selopamp
ang
Bantuan
Peralatan
Kesenian
- Desa
Ngemplak
Kecamata
n
Kandanga
n
Bantuan
Alat
Kesenian
- Desa
Morgolelo
,
Kecamata
n
Kandanga
n
Bantuan
alat
Kesenian
- Desa
Kauman,
Kecamata
n Kedu
Pengadaa
n Kostum
Kuda
Lumping
200.000.000
DAU
7. Bantuan Pengadaan alat
dan seragam kesenian
Terlaksananya pengadaan
alat dan seragam kesenian
di Kecamatan Bejen
0 unit 460.000.000
DAU
6. Bantuan Peralatan
Kesenian @
Terlaksananya bantuan
peralatan kesenian
0 kelompok
- Desa
Plosogard
en
Kecamata
n
Candiroto
Pengadaa
n Kostum
Kuda
lumping
Kuda
Lumping
Turonggo
Sekti (
Dempel,
Plosogard
en)
- Dusun
Kedolan
Banjarsari,
Kecamata
n
Candiroto
Pengadaa
n kostum
kuda
lumping
Turonggo
Setyo
Mudho
- Desa
Mojosari,
Kecamata
n Bansari
Peralatan
Musik
Rebana
- Desa
Patekan
Kecamata
n
Wonoboy
o
Pengadaa
n
Peralatan
gamelan
kuda
lumping
- Desa
Rejosari,
Kecamata
n Bansari
Bantuan
Peralatan
Kesenian
- Desa
Purborejo,
Kecamata
n Bansari
Peralatan
Kesenian
kuda
lumping
- Kuda
Lumping
Turonggo
Taruno
(Balekerso
,
congkrang
), Rebana
Sawungga
ling
(Kalipan,
Banjarsari
), Orkes
Melayu
New
Rewita
(Tanjungs
ari), Kuda
Lumping
Marsudi
Budoyo
(Duren),
Jlegong
Bantuan
Pengadaa
n alat dan
seragam
kesenian
Kecamata
n Bejen
7. Bantuan Pengadaan alat
dan seragam kesenian
Terlaksananya pengadaan
alat dan seragam kesenian
di Kecamatan Bejen
0 unit 460.000.000
DAU
- Dusun
Sirno,
desa
wonoboyo
kecamata
n
Wonoboy
o
Pengadaa
n alat
musik/ga
melan dan
seragam
kesenian
kuda
lumping
- Desa
Gemawan
g
Kecamata
n
Gemawan
g
Bantuan
sarana
untuk unit
kesenian
- desa
Botoputih,
kecamata
n
Tembarak
Pengadaa
n alat
Pengemba
ngan seni
budaya
lokal
- desa
Gedegan,
Kecamata
n
Tlogomuly
o
Pengadaa
n alat
kerawitan
grup
wayang
orang
- desa tlilir
kecamata
n
Tlogomuly
o
Pengadaa
n
peralatan
kesenian
6.137.000.000
1.
A.
1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan SKPD
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporaan SKPD yang
tepat waktu
- 10 Dokumen 1.500.000
DAU
2.
A.
1. Fasilitasi Partisipasi
Masyarakat Dalam
pengelolaan Kekayaan
Budaya
Terfasilitasinya
penyelenggaraan Upacara
Adat di Kab. Temanggung
- 10 Kelompok 25.000.000
DAU
2. Pengkajian dan penetapan
Cagar Budaya (Fasilitasi
Pembentukkan tim ahli
Cagar Budaya)
Terbentuknya tenaga ahli
Cagar Budaya Kab.
Temanggung sebanyak 7
orang
- 2 Lokasi 50.000.000
DAU
3. Ekskavasi Situs Liangan Terlaksananya kegiatan
pelestarian peninggalan
purbakala
- 1 Paket 325.000.000
DAU
4. Pemeliharaan Situs
Liyangan
Terpeliharanya Kawasan
Situs Liyangan
- 4 Orang 100.000.000DAU
5. Pembinaan Kelompok
Budaya (Pengalihan dari
Bansos Kelompok Up. Adat)
Terlaksananya pemberian
bantuan kelompok budaya
kepada Up. Adat
- 10 Kelompok 15.000.000
DAU
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung
BELANJA LANGSUNG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
KEBUDAYAAN
Program pengelolaan kekayaan budaya
7. Bantuan Pengadaan alat
dan seragam kesenian
Terlaksananya pengadaan
alat dan seragam kesenian
di Kecamatan Bejen
0 unit 460.000.000
DAU
B.
1. Pengembangan
Kebudayaan dan Pariwisata
Tersosialisasinya Tari
Unggulan Daerah Kab.
Temanggung
- 3 Kegiatan 100.000.000
DAU
2. Pengelolaan Karya Cetak
dan Karya Rekam
Terselenggaranya festival
Film Tk. Pelajar dan Umum
se Kab. Temanggung
- 1 Paket 35.000.000
DAU
3. Pelatihan Seni/Workshop Peningkatan kualitas
seniman
- 1 Kegiatan 25.000.000DAU
4. Apresiasi Seni Peningkatan wawasan
tentang kesenian
- 2 Kegiatan 25.000.000DAU
5. Dokumentasi Seni Budaya Terlaksananya
pendokumentasian Seni
Budaya Kab. Temanggung
- 1 Paket 20.000.000
DAU
6. Penghargaan Budaya
Daerah
Terlaksananya Pemberian
Penghargaan kepada
seniman dan budayawan
Kab. Temanggung
- 3 Orang 20.000.000
DAU
7. Festival Budaya Kabupaten
Temanggung
Terlaksananya kegiatan
Festival Budaya Kabupaten
Temanggung
- 3 Kegiatan 150.000.000
DAU
8. Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
Terfasilitasinya
penyelenggaraan Festival
Budaya di Kab.
Temanggung
- 3 Kegiatan 20.000.000
DAU
9. Pengembangan Kesenian
dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya pertunjukan
Seni Budaya Daerah di Luar
Daerah
- 6 Kegiatan 200.000.000
DAU
10. Sosialisasi Kepurbakalaan
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya sosialisasi
bidang kepurbakalaan di
Kabupaten Temanggung
- 1 kegiatan 20.000.000
DAU
3.
A.
1. Pengiriman Calon Pelatih
Olahraga dan Pemuda
Terkirimnya calon pelatih
Olahraga dan Pemuda
- 35 Orang 25.000.000
DAU
2. Pembinaan Cabang
Olahraga Prestasi di Tingkat
Daerah
Persentase terpenuhinya
prestasi OR dan tersalurnya
bantuan beasiswa atlet
pelajar berprestasi
- 7 Kegiatan 65.000.000
DAU
3. Pengiriman Kejuaraan
Daerah, HAORNAS dan Hari
Sumpah Pemuda
Terkirimnya atlet kejurda,
peserta Upacara HAORNAS
dan Hari Sumpah Pemuda
- 8 Kegiatan 125.000.000
DAU
4. Porseni Pondok Pesantren Terlaksanananya PORSENI
Pondok Pesantren
- 1 Kegiatan 40.000.000
DAU
5. Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Terlaksananya kompetisi
Olahraga pelajar
- 1 Kegiatan 40.000.000
DAU
6. Seleksi dan Pengiriman
Pemuda Pelopor, PPAN,
JPI/BPAP, SP3, Diklat
Kepemudaan (Catatan :
Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan)
Meningkatnya Jumlah
Pemuda yang berkualitas
- 5 Kegiatan 30.000.000
DAU
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Program pengelolaan keragaman budaya
Temanggung
Temanggung
Temanggung
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
7. Pendidikan dan pelatihan
dasar kepemimpinan
(Catatan : Program
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan)
Terlaksananya Diklat Dasar
Kepemimpinan bagi unsur
OKP
- 1 Kegiatan 35.000.000
DAU
B.
1. Pemeliharaan
Rutin/Berkala sarana dan
Prasarana Olahraga
Peningkatan sarana
olahraga dan kepemudaan
- 4 Lokasi 50.000.000
DAU
2. Pemeliharaan rutin berkala
Stadion Bhumi Phala
Terpeliharanya Stadion
Bhumi Phala Temanggung
- 12 12 Bl 85.000.000
DAU
3. Pembangunan Kawasan
Olahraga Terpadu
Terbangunnya Stadion
Bhumi Phala Temanggung
yang Representatif (sebagai
kelanjutan dari Dana
Bantuan Gubernur Th. 2015
dan APBD tahun 2016)
berupa Pembangunan
tribun timur, utara, selatan
serta penataan lingkungan
dan pembangunan
lapangan tenis outdoor
- 1 Paket 35.000.000.000
BANKEU
4. Fasilitasi Pembangunan
Kawasan Olahraga Terpadu
Terfasilitasinya
Pembangunan Kawasan
Olahraga Terpadu di
Kabupaten Temanggung
- 1 Kegiatan 700.000.000
DAU
5. Pengadaan Sarana
prasarana Mess Atlet
Terpenuhinya sarana
prasarana untuk Mess Atlet
berupa pembelian meja
kursi tamu, meja kursi
makan, meja kursi rapat,
meja resepsionis, kitchen
set, alat-alat elektronik
(Televisi, LCD, Sound
sistem, CCTV, AC, Genset)
- 1 Paket 700.000.000
DAU
4.
A.
1. Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumberdaya air
dan listrik
Terpenuhinya belanja
telephon, air, listrik dan
internet selama 1 th
- 12 12 Bl 23.000.000
DAU
2. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya biaya
operasional, pemeliharaan
dan suku cadang perizinan
Kendaraan Dinas selama 1
th
- 12 12 Bl 50.000.000
DAU
3. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terpenuhinya
bahan/peralatan
kebersihan kantor selama 1
th
- 12 12 Bl 6.000.000
DAU
4. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
Alat Tulis Kantor selama 1
th
- 12 12 Bl 11.000.000
DAU
5. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan
cetak dan penggandaan
selama 1 th
- 12 12 Bl 9.000.000
DAU
6. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
komponen Instalasi listrik
dan kebutuhan penerangan
kantor selama 1 th
- 12 12 Bl 4.500.000
DAU
Temanggung
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Program pelayanan administrasi perkantoran
Temanggung
7. Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan perundang-
undangan
Terpenuhinya bahan
bacaan/Surat kabar selama
1 th
- 12 12 Bl 3.240.000
DAU
8. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum harian
untuk pegawai, rapat dan
tamu selama 1 th
- 12 12 Bl 15.000.000
DAU
9. Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Terpenuhinya koordinasi
dan konsultasi dengan
Pemprov, Pemerintah
Pusat dan Instansi lain
selama 1 th
- 12 12 Bl 100.000.000
DAU
10. Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terpenuhinya koordinasi
dan konsultasi dengan
instansi/SKPD di Wil Kab.
Temanggung selama 1 th
- 12 12 Bl 7.000.000
DAU
11. Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya upah/gaji
PTT dan uang lembur
pegawai selama 1 th
- 12 12 Bl 85.000.000
DAU
B.
1. Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor yg memadai
untuk kelancaran tugas
- 6 Unit 30.000.000
DAU
2. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Tersedianya dana
pemeliharaan gedung
kantor selama 1 th
- 12 12 Bl 20.000.000
DAU
3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya dana
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor selama 1 th
- 12 12 Bl 10.000.000
DAU
4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Tersediana dana
pemeliharaan peralatan
gedung kantor selama 1 th
- 12 12 Bl 4.000.000
DAU
5. Pengadaan Peralatan
gedung kantor
Tercukupinya kebutuhan
peralatan kantor untuk
kelancaran tugas
- 10 Unit 25.000.000
DAU
6. Penyediaan Alat Rumah
Tangga
Tersedianya kebutuhan alat
Rumah tangga berupa
gelas, piring, sendok, taplak
- 1 paket 5.000.000
DAU
7. Pengadaan Kendaraan
Dinas
Tersedianya kendaraan
dinas roda empat
- 1 paket 250.000.000DAU
D.
1. Peningkatan kualitas
Sumber Daya Aparatur
DINBUDPARPORA
Meningkatnya kualitas SDM
DINBUDPARPORA
- 40 orang 50.000.000
DAU
5.
A.
1. Pengembangan Rest Area
Kledung
Terbangunnya Agrowisata
tanaman strawberry dan
sayuran di Rest Area
Kledung
- 1 Paket 300.000.000
DAU
2. Pembinaan dan Sosialisasi
Informasi Kepariwisataan
Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan-peraturan ttg
kepariwisataan dan
pembuatan buku statistik
pariwisata
- 1 Paket 20.000.000
DAU
3. Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara
didalam dan diluar Negeri
Terlaksananya kegiatan
promosi kepariwisataan
- 3 Kegiatan 200.000.000
DAU
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Temanggung
Temanggung
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Temanggung
PARIWISATA
Program pengembangan destinasi wisata
Temanggung
Temanggung
4. fasilitasi Pembangunan
Obyek Wisata Budaya
Liyangan
Terfasilitasinya
Pembangunan Obyek
Wisata Budaya Liyangan
- 1 Kegiatan 200.000.000
DAU
5. Pawai Pembangunan
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya Pawai
Pembangunan di
Kabupaten Temanggung
- 1 kegiatan 450.000.000
DAU
6. Pembangunan sarana dan
prasarana area parkir dan
gazebo Curug Lawe Muncar
Gemawang
terbangunnya sarana dan
prasarana curug lawe
Muncar Gemawang
- 1 paket 3.820.000.000
APBN
7. Pembangunan jalan, parkir
dan gazebo Curug Surodipo
Tawangsari Wonoboyo
Terbangunnya jalan, parkir
dan gazebo
- 1 paket 4.331.700.000
APBN
8. Pembangunan jalan,
patirtan dan parkir Situs
Liyangan Purbasari
Ngadirejo
Terbangunnya jalan,
patirtan dan parkir Situs
Liyangan Purbasari
Ngadirejo
- 1 paket 4.000.000.000
APBN
9. Pembangunan Gardu
Pandang Simpar Tretep
terbangunnya Gardu
Pandang Simpar Tretep
- 1 paket 3.500.000.000APBN
10. Penataan Rest Area Ngipik Terlaksananya Penataan
Rest Area Ngipik
- 0 paket 1.000.000.000DAU
B.
1. Pemilihan Mas dan Mbak
Duta Wisata Kabupaten
Temanggung
Terlaksananya Pemilihan
Mas dan Mbak Duta Wisata
Kab. Temanggung
- 2 Kegiatan 350.000.000
DAU
2. Pengembangan Obyek
Wisata Unggulan
(Pembangunan Pusat
Kuliner Pujasera)
Terbangunnya Pusat
Kuliner Pujasera
- 1 Paket 4.100.000.000
DAK
3. Pemeliharaan Obyek
Wisata
Terpeliharanya 3 Obyek
Wisata
- 3 Obyek 80.000.000DAU
4. Pemeliharaan Rest Area
Kledung
Terpeliharanya Rest Area
Kledung
- 12 Bulan 100.000.000DAU
C.
1. Pembinaan Masyarakat di
Destinasi Wisata
Terlaksananya pembinan
SDM di Desa Wisata
- 3 Lokasi 40.000.000
DAU
2. Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Program
Pengembangan destinasi
pemasaran Pariwisata
Tersediannya data Usaha-
usaha Pariwisata di Kab.
Temanggung
- 1 Dokumen 20.000.000
DAU
3. Pengembangan SDM dan
profesionalisme Bidang
Pariwisata
Terdata dan terbinanya
Desa Wisata di Kab.
Temanggung
- 4 Lokasi 90.000.000
DAU
4. Java Promo Terlaksananya kerjasama
Promosi Pariwisata jateng
dan DIY di dalam dan Luar
Negeri
- 1 Paket 80.000.000
DAU
61.415.940.000
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung
Temanggung
Program pengembangan kemitraan
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Temanggung
Program pengembangan produk wisata
Temanggung
Temanggung
Temanggung
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sumber Dana : DAU, DAK, DBHCHT, BANKEU, BLUD
Target
KinerjaSatuan Pagu Indikatif
-1 -2 -3 -6 -7 -8 -9
A.
1. Blj. Bagi hasil
Terminal Pingit dan
Candiroto
Terbayarnya
bagi hasil
terminal pingit
dan candiroto
1 th 12.500.000
DAU
2. Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah
Terbayarnya
Insentif
Pemungutan
Retribusi
Daerah
1 Tahun 100.000.000
DAU
112.500.000
1.
A.
1. Penyusunan dan
Pelaporan dokumen
Perencanaan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
dan pelaporan
1 Tahun 2.000.000
DAU
2.
A.
1. Rehabilitasi /
pemeliharaan sarana
alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
Terpeliharanya
alat pengujian
dan
operasional
PKB,
peningkatan
sarana
pelayanan PKB
dan pengadaan
sarana
pelayanan PKB
12 bulan 100.000.000
DAU
2. Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
prasarana Balai
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Meningkatnya
fungsi balai
PKB
1 Paket 75.000.000
DAU
3. Rehabilitasi
pemeliharaan
terminal / pelabuhan
Terpeliharanya
Terminal
7 unit 50.000.000
DAU
4. Pemeliharaan Traffic
Light
Terpeliharanya
Traffic Light
13 unit 70.000.000
DAU
RENCANA PRIORITAS PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PERHUBUNGAN
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Temanggung -
Temanggung
-
Temanggung
-
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA BAGI HASIL
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung
BELANJA LANGSUNG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Temanggung -
Rencana Tahun 2017
Lokasi Rincian Indikator Kinerja
-4 -5
No
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program/Kegia
tan
Sumber
Dana
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
5. Pengadaa Flasser Tersedianya
Flasser
4 unit 46.000.000
DAU
6. Rehabilitas/
Pemeliharaan halte
Terpeliharanya
halte
10 buah 35.000.000
DAU
7. Peningkatan
pelayanan terminal
Meningkatnya
kinerja
terminal,
terbangunnya
MCK terminal
Ngadirejo dan
Terminal
Pingit,
terlaksananya
monitoring dan
pengawasan
operasional
terminal
100 % 60.000.000
DAU
8. Keselamatan
Transportasi Darat
(DAK)
Tersedianya
perlengkapan
jalan
1 Paket 250.000.000
DAK
9. Pendampingan DAK Tersedianya
Perlengkapan
jalan
1 Paket 95.000.000
DAU
10. Pemeliharaan
perlengkapan jalan
Terpeliharanya
perlengkapan
jalan
1 bulan 70.000.000
DAU
-Dinhubko
minfo
- Dinhubkominfo Pemeliharaan
SIM PKB
-
Dinhubko
minfo
- Dinhubkominfo Pemeliharaan
SIM
Perlengkapan
Jalan
-
Dinhubko
minfo
- Dinhubkominfo Pemeliharaan
SIM Angkutan
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
DAU
11. Pemeliharaan SIM Terpeliharanya
SIM
Perlengkapan
Jalan, SIM
Angkutan, SIM
PKB
12 bulan 15.000.000
B.
1. Penyuluhan bagi
para sopir/juru mudi
untuk peningkatan
keselamatan
penumpang
Terlaksananya
pembinaan
sopir
50 orang 20.000.000
DAU
2. Pemilihan awak
kendaraan Umum
teladan Tingkat
Kabupaten
Terpilihnya
awak
kendaraan
angkutan
umum teladan
tingkat
kabupaten
50 orang 20.000.000
DAU
3. Pemilihan pelajar
pelopor keselamatan
lalu lintas tingkat
kabupaten
Terpilihnya
pelajar pelopor
keselamatan
lalu lintas
tingkat
kabupaten
50 orang 20.000.000
DAU
4. Pengadaan Halte Tersedianya
Halte
2 unit 125.000.000
DAU
5. Monitoring
pelaksanaan
pelayanan angkutan
umum
Tersedianya
bahan evaluasi
kinerja
angkutan
umum
12 bulan 15.000.000
DAU
6. Penyuluhan laik jalan
kendaraan bermotor
Terlaksananya
penyuluhan
laik jalan
kendaraan
bermotor
150 orang 10.000.000
DAU
7. Operasional Bus
Sekolah
Terlaksananya
mobilitas
transportasi
anak sekolah
12 bulan 50.000.000
DAU
8. Pengadaan rambu-
rambu lalu lintas
Tersedianya
rambu-rambu
lalu lintas
1 Paket 25.000.000
DAU
9. Pengamanan Terlaksananya
pengamanan
12 kegiatan 35.000.000
DAU
10. Operasi penertiban
angkutan umum
Ketertiban
angkutan
12 bulan 15.000.000
DAU
11. Pengadaan Traffic
ligt
Tersedianya
traffic ligt
1 unit 150.000.000
DAK
12. Pengadaan Cermin
tikungan
Tersedianya
cermin
tikungan
4 unit 90.000.000
DAK
Temanggung -
Kemalangan Parakan -
Temanggung -
Temanggung -
Program peningkatan pelayanan angkutan
Temanggung
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
-
Temanggung -
Temanggung -
Ngadirejo dan
Kledung
-
Kledung, Tretep,
Kranggan, Wonoboyo
-
13. Penyusunan Perda
Perbengkelan
Tersusunnya
Perda
Perbengkelan
di Kabupaten
Temanggung
1 Perda 25.000.000
DAU
14. Monitoring dan
Pembinaan
Perbengkelan
Terlaksananya
monitoring dan
pembinaan
perbengkelan
12 bulan 12.000.000
DAU
C.
1. Penataan
perparkiran
Optimalisasi
kinerja
perparkiran
dan
tercapainya
penataan juru
parkir,
peningkatan
pelayanan juru
parkir dan
tersedianya
seragam dan
perlengkapan
kerja juru
parkir,
pengadaan
rambu -
rambu,
pengadaan
marka
12 bulan 140.000.000
DAU
2. Pembangunan
halaman parkir PKB
dan Jalan Masuk
Terbangunnya
pagar keliling
parkir PKB dan
terbangunnya
halaman parkir
PKB dan aspal
jalan masuk
1 paket 1.200.000.000
DAU
3. DED Rehab gedung
kantor dan
penambahan ruang
Tersedianya
DED rehab
berat gedung
kantor
penambahan
ruangan
pelayanan dan
ATC
0 paket 60.000.000
DAU
4. Pengadaan Marka
Jalan
Tersedianya
marka jalan
0 m 500.000.000
DAK
3.
A.
1. Penyediaan jasa
komunikasi,sumber
daya air dan listrik
Terbayarnya
rek listri air
telepon
12 bulan 38.000.000
DAU
Program pelayanan administrasi perkantoran
Temanggung -
-
-
-
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Temanggung -
Temanggung -
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Temanggung -
Temanggung
2. Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya
perlengkapan
kebersihan
kantor
12 bulan 5.000.000
DAU
3. Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya
alat tulis
kantor
12 bulan 10.000.000
DAU
4. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya
barang cetakan
dan foto copy
12 bulan 112.500.000
DAU
5. Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
komponen
instalasi
listrik/peneran
gan bangunan
kantor
12 bulan 5.000.000
DAU
6. Penyediaan Bahan
bacaan dan
peraturan per
undang- undangan
Tersedianya
bahan bacaan
koran
12 eksemplar 2.750.000
DAU
7. Penyediaan bahan
logistik kantor
Tersedianya
plat uji dan
kelengkapanny
a
12 bulan 117.000.000
DAU
8. Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya
makan minum
rapat, tamu
dan harian
pegawai
12 bulan 12.500.000
DAU
9. Rapat-rapat dan
konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya
perjalanan
dinas luar
daerah
12 bulan 60.000.000
DAU
10. Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
Terlaksananya
perjalanan
dinas ke dalam
daerah
12 bulan 3.000.000
DAU
11. Jasa pelayanan
kantor
Terbayarnya
tenaga honorer
dan PTT serta
supporting staf
12 bulan 100.000.000
DAU
B.
1. Rehabilitasi /
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya
pengecatan
dan rehab
ringan gedung
kantor
12 12 25.000.000
DAU
Temanggung -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Temanggung
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
-
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
-
2. Pemeliharaan rutin
berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksananya
servis dan
penggantian
suku cadang
komputer,print
er,mesin
ketik,mebelair
12 bulan 9.000.000
DAU
3. Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
servis,pembeli
an
BBM,Pengganti
an suku cadang
dan STNK
20 unit 60.000.000
DAU
4. Pengadaan Mebelair Tersedianya
mebelair
22 unit/buah 30.000.000
DAU
- Dinhubkominfo Peralatan
gedung kantor
- Dinhubkominfo Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional
Sepeda Motor
6. Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya
perlengkapan
gedung kantor
1 paket 10.000.000
DAU
4.
A.
1. Pelayanan Informasi
melalui kendaraan
MCAP
Pemerataan
akses
Informasi dak
informasi kpd
masyarakat
84 kegiatan 60.000.000
DAU
2. Sosialisasi Internet
sehat dan aman
Terlaksananya
sosialisasi
internet sehat
dan aman dlm
rangka
peningkatan
pemahaman
masyarakat
akan internet
sehat dan
aman
6.400 OK 20.000.000
DAU
3. Pelayanan Informasi
Publik
Terpenuhinya
layanan
informasi
publik kpd
masyarakat
serta
pembuatan
dan
pengelolaan
website PPID
12 bulan 50.000.000
DAU
5. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya
peralatan
gedung kantor
Temanggung 1 unit
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Program pengembangan informasi dan komunikasi
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
20.000.000
DAU
4. Pembinaan dan
pengembangan
sumber daya
komunikasi dan
informasi
Peningkatan
kemampuan
SDM bid
Kominfo
melalui keg
bintek dari
pem.Pusat,Pro
vinsi,lokal
20 OK 35.000.000
DAU
5. Pengkajian dan
pengembangan
sistem informasi
Terwujudnya
desa pinter
kabupaten
Temanggung
dan
optimalisasi
integrasi data
1 paket 30.000.000
DAU
B.
1. Pembinaan dan
pengembangan SDM
Kominfo
Tercapainya
lembaga
bidang kominfo
yg
bermartabat,
diseminasi
informasi
melalui LKM
20 LKM 25.000.000
DAU
2. Lomba Inovasi
teknologi informasi
dan komunikasi
Peningkatan
inovasi TIK oleh
masyarakat
1 kegiatan 19.000.000
DAU
3. Diseminasi informasi
melalui pentas seni
FK Metra
diseminasi
informasi kpd
masyarakat
6 kegiatan 20.000.000
DAU
4. Pengadaan alat
studio dan
komunikasi
Pengembangan
fungsi alat
studio kominfo
sbg sarana
pengembangan
SDM dlm bid
TIK
1 Paket 30.000.000
DAU
5. Pemeliharaan alat
studio
Terpeliharanya
peralatan
studio Kominfo
1 Paket 10.000.000
DAU
C.
1. Pembinaan lembaga
penyiaran dan
kominfo
Terlaksananya
pembinaan kpd
lembaga
penyiaran dan
masyarakat
pemantau
siaran
2 kegiatan 10.000.000
DAU
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa
Temanggung -
Temanggung -
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Temanggung -
2. Pemeliharaan dan
operasional Pusat
Komunikasi Kreatif
Terpeliharanya
Pusat
komunikasi
kreatif dan
terlaksananya
pusat
komunikasi
kreatif
12 bulan 70.000.000
DAU
3. Pengendalian dan
Pengawasan menara
telekomunikasi
Terlaksananya
pengawasan
dan
pengendalian
menara
telekomunikasi
12 bulan 20.000.000
DAU
4.398.750.000
Temanggung -
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung
Temanggung -
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sumber Dana : DAU, DAK, DBHCHT, BANKEU, BLUD
Target
KinerjaSatuan Pagu Indikatif
-1 -2 -3 -6 -7 -8 -9
1.
A.
1. Penyusunan dan
Pelaporan
Dokumen
Perencanaan
Terkoordinasinya
penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan
5 Dokumen 1.500.000
DAU
2.
A.
1. Pendidikan dan
pelatihan
ketrampilan bagi
pencari kerja
Melaksanakan
pelatihan
ketrampilan pencari
kerja dengan
berbasis kompetensi
dengan pola 320 JP
termasuk
OJT/pemagangan
dan sertifikasi
sebanyak 15 paket
240 Orang 1.200.000.000
DBHCHT
2. Pengadaan
bahan dan
materi
pendidikan
ketrampilan kerja
serta sosialisasi
Pelatihan
ketrampilan
Terlaksananya
pengadaan bahan
dan materi
pendidikan dan
ketrampilan kerja
dan sosialisasi
Pelatihan
ketrampilan kerja di
20 lokasi
35 paket
pelatihan
300.000.000
DBHCHT
3. Penyuluhan dan
sosialisasi
produktifitas
tenaga kerja
Tercapainya tenaga
kerja produktif pada
industri kecil di 20
kecamatan
100 orang 150.000.000
DAU
B.
No
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Sumber
Dana
RENCANA PRIORITAS PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Rencana Tahun 2017
Lokasi Rincian Indikator Kinerja
-4 -5
Temanggung -
BELANJA LANGSUNG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
KETENAGAKERJAAN
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Program peningkatan kesempatan kerja
Temanggung -
Kab. Temanggung -
Kab. Temanggung
1. Pameran Bursa
Tenaga Kerja (Job
Fair) dan
Pembinaan Bursa
Kerja Khusus
(BKK)
Terlaksananya
penempatan para
pencari kerja, Job
Fair dan Job
Canvasing serta
terlaksananya
pembinaan monev
pada BKK (20 BKK)
3 kgt 125.000.000
DAU
2. Penyusunan data
base tenaga kerja
daerah
Terlaksananya
penyusunan dan
update data base
ketenagakerjaan
daerah
20 kecamatan 150.000.000
DAU
3. Pembinaan/pelat
ihan BImbingan
Manajemen
Teknik Eks.
Magang
Jepang/Korea
Terlaksananya
bimbingan
manajemen pada
eks. Magang
Jepang/Korea
30 Orang 30.000.000
DAU
4. Pembuatan
Warung/Kios
Three in One (3
in 1)
Terbangunnya
warung/kios 3 in 1
untuk memfasilitasi
pelatihan berbasis
kompetensi
1 Unit 175.000.000
DAU
C.
1. Pembinaan
Kesejahteraan
Pekerja
Terlaksananya rapat
Dewan Pengupahan,
Survey KHL,
Pemantauan THR
dan Sosialisasi UMK
2016
4 Kegiatan 100.000.000
DAU
2. Peningkatan
perlindungan
penegakan
hukum terhadap
keselamatan dan
kesehatan kerja
(K3)
Terlaksananya
pembinaan WLKP,
K3, dan pembinaan
pelaksanaan
program Jamsostek
67 perusahaan 100.000.000
DAU
Kab. Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Kab. Temanggung -
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Kab. Temanggung -
Temanggung -
3. Sosialisasi
berbagai
peraturan
pelaksanaan
tentang
ketenagakerjaan
Terlaksananya
sosialisasi SMK3,
PBTA dan Apel
Bendera
Pemasyarakatan
Budaya
Keselamatan dan
Kesehatan (K3)
67 perusahaan 60.000.000
DAU
4. Fasilitasi
penyelesaian
prosedur
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
Termediasinya
perselisihan HI dan
pembinaan
pencegahan
perselisihan HI
12 kasus 25.000.000
DAU
5. Pembinaan
lembaga
ketenagakerjaan
Terlaksanya
sosialisasi Lembaga
Ketenagakerjaan,
Sarasehan Tripartit
bersama Bupati,
rapat Peringatan
Hari Buruh dan
porseni Tripartit
4 kegiatan 100.000.000
DAU
6. Pembinaan dan
fasilitasi
Penempatan
Tenaga Kerja ke
Luar Negeri
Terlaksananya
pembinaan PPTKIS
dan sosialisasi
kepada masyarakat
tentang sisdur
bekerja ke LN secara
aman dan legal
125 orang 35.000.000
DAU
7. Fasilitasi
pengembangan
Lembaga
Penyalur Tenaga
Kerja Swasta
Terlaksananya
pembinaan LPTKS
sesuai standar
kompetensi dan
terlaksananya
pembekalan
magang Jepang
45 LPTKS 65.000.000
DAU
3.
A.
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Program pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung -
1. Penyediaan jasa
komunikasi
sumber daya air
dan listrik
Terlaksana tambah
daya listrik
Workshop dan
terwujudnya
kelancaran
komunikasi, air dan
listrik untuk
kelancaran dinas
12 Bulan 125.100.000
DAU
2. Penyediaan jasa
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasiona
l
Terpeliharanya
kendaraan dinas
roda 2 dan 4 untuk
kedinasan
12 Bulan 80.000.000
DAU
3. Penyediaan jasa
kebersihan
kantor
Terjaganya
lingkungan kantor
yang bersih dan
nyaman
12 Bulan 100.000.000
DAU
4. Penyediaan alat
tulis kantor
Tersedianya alat
tulis kantor untuk
kelancaran tugas
12 Bulan 14.000.000
DAU
5. Penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan untuk
kelancaran dinas
12 Bulan 10.000.000
DAU
6. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
12 Bulan 25.000.000
DAU
7. Penyediaan
bahan bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan berupa surat
kabar
12 Bulan 4.000.000
DAU
8. Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
aparatur dan tamu
12 Bulan 25.000.000
DAU
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung
Temanggung -
-
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Kab. Temanggung -
9. Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terfasilitasinya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 Bulan 5.000.000
DAU
10. Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah
Terfasilitasinya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 Bulan 75.000.000
DAU
11. Jasa pelayanan
perkantoran
Terpenuhinya hak
PTT tenaga
keamanan dan
lembur aparatur
12 Bulan 100.000.000
DAU
B.
1. Pengadaan
kendaraan
dinas/operasiona
l
Tersedianya
kendaraan dinas
yang baik untuk
kedinasan
2 unit 281.000.000
DAU
2. Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor yang
memadai untuk
kelancaran tugas
8 unit 40.000.000
DAU
3. Rehabilitasi
sedang/berat
rumah dinas
Terwujudnya rumah
dinas instruktur dan
penjaga yang layak
9 unit 195.000.000
DAU
4. Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor yang
memadai
12 unit 35.000.000
DAU
-
Kabupate
n
Temanggu
ng
- Kabupaten
Temanggung
Pemelihar
aan
lingkunga
n kantor
- Kabupate
n
Temanggu
ng
- Kabupaten
Temanggung
Rehab
Instalasi
Air Mess
Lama BLK
6. Pemeliharaan
rutin berkala
perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
12 Bulan 15.000.000
DAU
Temanggung -
Temanggung -
DAU
Temanggung -
Temanggung -
Kab. Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor
Terciptanya
lingkungan kantor
yang nyaman dan
rapi, terlaksananya
rehab instalasi air
mess lama BLK
12 Bulan 185.000.000
7. Pemeliharaan
rutin berkala
peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
12 Bulan 14.000.000
DAU
8. Pemeliharaan
rutin berkala
peralatan
ketrampilan kerja
BLK
Terpeliharanya
peralatan
ketrampilan kerja
secara rutin
12 Bulan 30.000.000
DAU
9. Perbaikan
gedung kantor
dan aula
Dinakertrans
Terlaksana
perbaikan gedung
kantor dan aula
1 paket 200.000.000
DAU
4.
A.
1. Pengerahan dan
fasilitasi
perpindahan
serta
penempatan
transmigrasi
untuk memenuhi
kebutuhan SDM
Terlaksananya
penyuluhan,
identifikasi dan
pemberangkatan
Catrans serta
membuat MOU
dengan daerah
penempatan
20 KK 125.000.000
DAU
4.299.600.000
Temanggung -
Temanggung -
Temanggung -
Kab. Temanggung -
TRANSMIGRASI
Program pengembangan wilayah transmigrasi
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung
RENCANA PRIORITAS PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sumber Dana : DAU, DAK, DBHCHT, BANKEU, BLUD
Lokasi
Rincian
Indikator
Kinerja
Target
KinerjaSatuan Pagu Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
A.
1. Belanja Pegawai Terbayarn
ya gaji,
tunjangan
pegawai
dll
Temanggu
ng
-
13 bulan 598.522.000.000
DAU
598.522.000.000
1.
A.
1. Penyusunan
KUA & PPAS
Tersedian
ya KUA &
PPAS
Temanggu
ng
- 2 2 80.000.000
DAU
2. Penyusunan dan
pelaporan
dokumen
perencanaan
Tersedian
ya
dokumen
perencana
an
Temanggu
ng
- 25 dokumen 1.500.000
DAU
2.
A.
1. Penyediaan jasa
k0omunikasi,
sumber daya air
& listrik
tersediany
a
Temanggu
ng
- 12 Penyediaa
n jasa
k0omunik
asi,
sumber
daya air &
listrik
102.900.000
DAU
2. Penyediaan
kebersihan
kantor
tersediany
a cleaning
servise &
tenaga
oursosing
Temanggu
ng
- 12 Penyediaa
n
kebersiha
n kantor
110.000.000
DAU
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
BELANJA PEGAWAI
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja
No
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
BELANJA LANGSUNG
Rencana Tahun 2017
Sumber
Dana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3. Penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
tersediany
a barang
cetakan
dan
penggand
aan
Temanggu
ng
- 12 Penyediaa
n barang
cetakan
dan
penggand
aan
30.000.000
DAU
4. Penyediaan
instalasi listrik
penerangan
bangunan
kantor
Tersedian
ya alat-
alat
instalasi
listrik
peneranga
n
bangunan
kantor
Temanggu
ng
- 12 bulan 7.000.000
DAU
5. Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundan-
gundangan
Tersedian
ya bahan
bacaan
dan
peraturan
perundan
g-
undangan
Temanggu
ng
- 12 Penyediaa
n bahan
bacaan
dan
peraturan
perundan-
gundanga
n
2.900.000
DAU
6. Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedian
ya
makanan
dan
minuman
pegawai,r
apat dan
tamu
Temanggu
ng
- 12 Penyediaa
n
makanan
dan
minuman
60.000.000
DAU
7. Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
Terlaksan
anya
Rapat-
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah
Temanggu
ng
- 12 Rapat-
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah
100.000.000
DAU
8. rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi
dalam daerah
Terlaksan
anya rapat-
rapat
kordinasi
dan
konsultasi
dalam
daerah
Temanggu
ng
- 12 rapat-
rapat
kordinasi
dan
konsultasi
dalam
daerah
10.000.000
DAU
9. Jasa pelayanan
perkantoran
Terbayarn
ya upah
penjaga
malam
dan
lembur
pegawai
Temanggu
ng
- 12 Jasa
pelayanan
perkantor
an
135.000.000
DAU
10. Penyediaan alat
tulis kantor
Tersedian
ya alat
tulis
kantor
Temanggu
ng
- 12 bulan 30.000.000
DAU
B.
1. Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Tersedian
ya
perlengka
pan
gedung
kantor
Temanggu
ng
- 12 bulan 300.000.000
DAU
2. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Terpelihar
anya
gedung
kantor
Temanggu
ng
- 12 bulan 30.000.000
DAU
3. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Terpelihar
anya
kendaraan
dinas/ope
rasional
Temanggu
ng
- 12 Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
kendaraan
dinas/ope
rasional
130.000.000
DAU
4. Pemeliharaan
rutin berkala
perlengkapan
gedung kantor
Terpelihar
anya
perlengka
pan
gedung
kantor
Temanggu
ng
- 12 Pemelihar
aan rutin
berkala
perlengka
pan
gedung
kantor
10.000.000
DAU
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Terelihara
nya
peralatan
gedung
kantor
Temanggu
ng
- 12 Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
peralatan
gedung
kantor
30.000.000
DAU
6. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al mantri pajak
Terpelihar
anya
kendaraan
dinas/ope
rasional
mantri
pajak
Temanggu
ng
- 12 Pemelihar
aan
rutin/berk
ala
kendaraan
dinas/ope
rasional
mantri
pajak
25.000.000
DAU
7. Pembangunan
Gedung Kantor
Terbangu
nnya
Gedung
DPPKAD
(lanjutan)
Temanggu
ng
- 1 unit 3.000.000.000
DAU
D.
1. Penyusunan
sistem informasi
keuangan
daerah
Terpelihar
anya SIKD
Temanggu
ng
- 2 aplikasi 150.000.000
DAU
2. Pengelolaan
administrasi gaji
Terbayarn
ya gaji
Temanggu
ng
- 70 persen 210.000.000
DAU
3. Percepatan
pemasukan PBB
intensifikasi
pajak daerah
Terlaksan
anya
pendataa
n
wajib/oby
ek pajak
daerah,pe
nyampaia
n SKPD
dan SPPT
PBB,
pemungut
an pajak
daerah
Temanggu
ng
- 71 persen 500.000.000
DAU
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4. Verifikasi dan
pengesahan
DPA
DPA yang
telah
diverifikas
i
Temanggu
ng
- 75 persen 50.000.000
DAU
5. Pengelolaan
keuangan
daerah
Terwujud
nya
Pengelola
an
keuangan
daerah
dengan
baik
Temanggu
ng
- 98 persen 3.250.000.000
DAU
6. Penyusunan
PERDA dan
PERBUP tentang
APBD Kab.
Temanggung
Tersusunn
ya PERDA
dan
PERBUP
tentang
APBD Kab.