8/16/2019 MTA.adm.SPO.002 Pengendalian Rekaman

1/3

RSCM 

Rumah Sakit Umum Pusat NasionalDr. Cipto Mangunkusumo

PENGENDALIAN CATATAN MUTU

Nomor Dokumen : No. Revisi :

00

Halaman :1/3

No. Dokumen Unit:

MTA.ADM.SPO.00

Disia!kan ole": Disetu#ui ole": Diteta!kan Ole":Direktur Utama

Pro$.Dr.%r.Akmal Ta"er& S!.U'()N*P. 1+,,0--1+0101001

Nama Dr.%r.i%a Artini& S!M '()Dr. %r. Nina (emala Sari&

S!PD. (2er 

a4atan (e!ala De!artemen Mata(etua (omite

Mutu&(eselamatan %an(iner#a

Tan%a

Tan5an

Standar Prosdur!prasional

Tan55al Ter4it :0 A!ril 01

Unit (er#a :RS6M (irana

Pngrtian1. Rekaman a%ala" %okumen an5 menatakan "asil an5 %i7a!ai atau %okumen an5 mem4eri 4ukti

!elaksanaan ke5iatan. Pen5en%alian rekaman a%ala" mekanisme an5 %ilakukan untuk men5i%enti$ikasi& menim!an&

mem4eri !erlin%un5an& men5am4il& meneta!kan masa sim!an %an memusna"kan rekaman an5meru!akan 4ukti kesesuaian !ersaratan %an 4ero!erasina se7ara e$ekti$ Sistem Mana#emen Mutu

3. Masa retensi atau masa sim!an a%ala" masa 4erlakuna 7atatan mutu %i area ker#a

Tu"uan A7uan untuk mekanisme !en5en%alian an5 %i!erlukan %alam men5i%enti$ikasi& menim!an&!erlin%un5an& !en5am4ilan& meneta!kan lama masa sim!an %an !em4uan5an rekaman

#$i"akan1. Rekaman "arus teta! mu%a" %i4a7a& sia! %itun#ukkan %an sia! %iam4il. 8ama !enim!anan rekaman !a%a setia! unit ker#a ti%ak sama& 4er5antun5 ke!a%a !eraturan an5

4erlaku& ke4utu"an ter"a%a! !roses mam!u telusur& 4ukti kesesuaian o!erasional %en5an

!ersaratan& ke4utu"an veri$ikasi ke5iatan %an ke4utu"an %itera!kanna tin%akan !er4aikan %an!en7e5a"an

3. Sistem !en5ko%ean %an !enomoran rekaman ter%iri %ari nomor urut 9 unit 9 (irana. Rekaman an5 su%a" mele;ati masa sim!an %a!at %imusna"kan,. Setia! a%a !enam4a"an atau !eru4a"an #enis %an $ormat rekaman "arus %iinventarisasi %alam Da$tar 

*n%uk Rekaman Unit& %ila!orkan ke!a%a MR %an %iarsi!kan !a%a unit terkait.

8/16/2019 MTA.adm.SPO.002 Pengendalian Rekaman

2/3

RSCM 

Rumah Sakit Umum Pusat NasionalDr. Cipto Mangunkusumo

PENGENDALIAN CATATAN MUTU

Nomor Dokumen : No. Revisi :

00

Halaman :/3

No.Dok.Unit:

MTA.ADM.SPO.00

Pnanggun

g %a&a$

'lo&(hart Akti)itas Catatan

Mutu

(a. Unit

(a. Unit

(a. Unit

MR

MR

MR

(a Unit

(a Unit

MR

1. Men5i%enti$ikasi

$ormat/7atatan mutu an5

su%a" %i5unakan mau!un

an5 masi" %i4utu"kan

unit

. Men%esain $ormat/7atatan

mutu sesuai ke4utu"an

!roses

3. Meneta!kan masa sim!an

%an men5usulkan

$ormat/7atatan mutu

ke!a%a MR

. Meneta!kan ko%e

!enomoran $ormat/7atatan

mutu unit 4er%asarkan

urutan !en5usulan = unit

,. Memasukkan 7atatan

mutu 4aru %alam Da$tar

*n%uk Rekaman Unit

4er%asarkan urutan

!en5usulan

orm

ke5iatan

/6atatan Mutu

>orm

ke5iatan

/6atatan Mutu

>orm

ke5iatan

/6atatan Mutu

>orm

ke5iatan

/6atatan Mutu

Da$tar *n%uk

Rekaman Unit

Da$tar *n%uk

Rekaman Unit

>orm

ke5iatan

/6atatan Mutu

Da$tar *n%uk

Rekaman Unit

>ormke5iatan

/6atatan Mutu

Pemusna"an Rekaman

Peru4a"an

Evaluasi

Penyimpanan

Pengesahan

Pendaftaran catatan mutu

Pengkodean

Mengusulkan

format/catatan mutu

Desain format/catatan

*%enti$ikasi ke4utu"an

7atatan mutu 'rekaman)

8/16/2019 MTA.adm.SPO.002 Pengendalian Rekaman

3/3

RSCM 

Rumah Sakit Umum Pusat NasionalDr. Cipto Mangunkusumo

PENGENDALIAN CATATAN MUTU

Nomor Dokumen : No. Revisi :

00

Halaman :3/3

No.Dok.Unit:

MTA.ADM.SPO.00

Men5usulkan !eru4a"an

$ormat rekaman a!a4ila

%i4utu"kan untuk memenu"i

!ersaratan %alam

!enera!an SMM *SO

+001:00

Memusna"kan rekaman an5su%a" "a4is masa

retensi/masa sim!an

UnitTrkait

1. (oor%inator A%ministrasi (euan5an. (oor%inator Pelaanan Masarakat3. (oor%inator Pen%i%ikan Dokter S!esialis Mata. (oor%inator Pen%i%ikan S1

,. (oor%inator Penelitian