Post on 09-Jul-2018
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM TA 2016
Ir. Mochammad Natsir, MSc.Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Lokakarya Penyiapan PelaksanaanProgram Hibah Air Minum APBN 2016
Jakarta, 07 Oktober 2015
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
OUTLINE
• Indikator Utama RPJP 2004-2025 & RPJMN 2015-2019
• Program Air Minum Aman dan Berkelanjutan 100%
• Skenario Pendanaan Air Minum 2015-2019
• Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Strategi Penanggulangan Idle Capacity
• Program Hibah Air Minum
• Indikasi Pembiayaan Program Hibah Air Minum dan SanitasiAPBN 2016-2019
• Rencana Pemanfaatan Dana Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2016
• Konsep Hibah Air Minum TA 2016
INDIKATOR UTAMA RPJP 2004-2025 & RPJMN 2015-2019
% % %
Air Minum Kumuh Sanitasi
100 0 100
Trend Akses Air Minum Aman (%)
Target MDG’s relatif dapat dicapai. Capaian target perkotaan sudah terlampau.Untuk mencapai 100%, penduduk kota perlu segera terlayani dan dilakukan
percepatan di perdesaan.
5
AIR MINUM Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Perkotaan dan Perdesaan
Idle capacity 37.900 Liter/detik
NRW nasional: 33%
Keterbatasan Air Baku untukair minum sebesar 128 m3/det
Komitmen Pemda untukpendanaan air minum (DDUB) hanya 0,04% dari total APBD
PDAM kurang sehat (2013): 104 PDAM (30%)
PDAM sakit (2013): 70 PDAM (20%)
PROGRAMAIR MINUM AMAN
& BERKELANJUTAN100%
SASARAN 2015 -2019
- SPAM Regional -SPAM Perkotaan- SPAM berbasis masyarakat: -SPAM Kawasan Khusus- SPAM PDAM Terfasilitasi- SPAM Non PDAM Terfasilitasi
§ Penyehatan PDAM padaPDAM Kurang Sehat danSakit
§ Alternatif sumberpembiayaan
§ Penguatan tools RencanaPengamanan Air Minum diPDAM Sehat
§ Peningkatan kapasitas SDM Air Minum melalui Center of Excellent
§ PendampinganpenyusunanRISPAM
§ Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi
Program Fisik (2015-2019) Program Non Fisik (2015-2019)
Strategi Pelaksanaan:- Peningkatan akses aman - Penyediaan air baku- Alternatif sumber pembiayaan - Kemitraan- Kapasitas kelembagaan - Inovasi teknologi- Penerapan NSPK
Akses air minum amannasional (2013) baru67,7%- Jaringan perpipaan : 17,9%- Bukan Jaringan perpipaan :
49,8%- Perkotaan: 79,3%- Perdesaan : 56,2%
TANTANGANPENGEMBANGAN
SPAM
Peningkatan akses 5 tahun terakhir 4,5% per tahun
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Terpenuhinya akses aman air minum baik melalui
60% jaringan
perpipaan:27.733.280
SR
40% bukan jaringan
perpipaanterlindungi :
1.920.361Rumah Tangga
201573,7%
201678,8%
201784,8%
201892,1%
2019100%
Platform SasaranMencapai 100%
100% PDAM SehatPROPORSI INVESTASI (TOTAL 253.8T)
Sumber Pembiayaan Rp (T) % APBN 33. 899 13%
Air baku 18.199 7%KPS & B-to-B 20. 153 8%Pinjaman Perbankan 11.446 5%CSR 17.351 7%APBD 119. 287 47%PDAM 18. 119 7%DAK 15. 397 6%TOTAL 253.850 100%
Skenario Pendanaan Air Minum2015-2019
Akses Air Minum Layak 100% di tahun 2019
Investasi pembangunan air minum sangat bergantung pada kesiapan Pemda untukmengembangkan dan menjaga keberlanjutan fasilitas
Sumber : Hasil Perhitungan 2014
Akses aman 100% 2019, meliputi:- 60% SPAM jaringan perpipaan- 40% SPAM bukan jaringan perpipaan(sesuai Permen PU 13/2013 tentang KSNP-SPAM)
13%
7%
8%
5%7%47%
7% 6%
APBN
Air Baku
KPS & BtoB
Pinjaman PerbankanCSR
APBD
PDAM
DAK
SumberPembiayaan
KebutuhanBiaya
(Rp Triliun)
PersentasePembiayaan
APBN 33.899 13%Air Baku 18.199 7%
KPS & BtoB 20.153 8%
Pinjaman Perbankan 11.446 5%
CSR 17.351 7%
APBD 119.287 47%
PDAM 18.119 7%
DAK 15.397 6%
TOTAL 253.850 100%
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014 s.d. 2019 memfokuskan program pada 3 masalah strategis di PDAM yaitu:
Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Seluruh PDAM Sehat sudahFCRTarif FCR
• Penurunan kehilangan air rata-rata nasional menjadi ≤ 20%
Kehilangan Air
• Pemanfaatan idle capacitysebesar 18.900 liter/detik
Idle capacityKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat tetap berkomitmen untuk program yangsudah/sedang berlangsung dalam meningkatkankinerja PDAM seperti restrukturisasi utang, bantuanprogram, perbankan, hibah air minum, dll.
Strategi PenanggulanganIdle Capacity
Verifikasi data penyebab idle capacity
Menurunnya kapasitas sumber
Sistem tidak optimal
Konservasisumber air baku
Manajemen tataguna lahan
Dukungan stakeholders dan dukungan pendanaan (MBR, perbankan, hibah, dll)
Bantuan program Optimalisasi jaringan Optimalisasi pemasangan
SR
Depresiasi aset dihitung
dalam SAK ETAP
Pengaruh pada aspek keuangan
PDAM
Pengaruh kepada
kinerja PDAM
Aset tidak optimal
9
Latar Belakang
Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target MDGs
Perlu upaya percepatan peningkatan cakupan pelayanan air minum
Perlu dukungan alternatif sumber pembiayaan
Tujuan Peningkatan cakupan pelayanan air minum yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Lingkup kegiatan
Pemanfaatan idle capacity Pelayanan MBR
Kriteria Teknis Pemerintah Daerah
1. Mempunyai idle capacity2. Mempunyai daftar MBR calon penerima hibah sesuai
kriteria MBR program Hibah Air Minum3. Menyiapkan Perda PMPD untuk hibah
Program hibah air minum sebagai insentif bagi Pemda/PDAM yangmenunjukkan komitmen tinggi kepada sektor air minum (DDUB tinggi danmengikuti program alternatif pembiayaan lainnya)
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (1)
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (2)
Tahapan Program Nilai hibah dan target SR(berdasarkan DFA*) Pelaksanaan
Tahap I(2010 – 2011)
AUD. 20 juta ≈ Rp. 200 MTarget: 70.000 SR
34 kab/kota77.000 SR (Rp. 199,55 M)
Tahap II (2012 – 2015)
AUD. 90 juta ≈ Rp. 900 M―Kegiatan fisik:
AUD. 89 juta ≈ Rp. 890 M―Administrasi IndII: AUD. 1 juta ≈ Rp. 10 M
Target: 250.000 SR
144 kab/kota346.548 SR (Rp. 888,67 M)Progress (30 September 2015)Terpasang: 310.606 SR (89,6%)
Pencairan hibah: 184.917 SR (Rp 463,92 M)
Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia
*DFA: Direct Funding Agreement
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (3)
Tahapan Program Nilai hibah dan target SR Pelaksanaan
Hibah APBN 2015 Nilai Hibah Rp 426,177 MTarget: 144.809 SR
87 kab/kota144.809 SR (426,177 M)Progress (30 September 2015)Terpasang: 129.145 SR (89,2%)
Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2015
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (4)
Rincian Pemanfaatan Program Hibah Air Minum BantuanPemerintah Australia
No JenisProgram
Nilai Hibah Berdasarkan DFA Jumlah Hibah Berdasarkan SPPH Progres
Jumlah SR Terpasang
Sisa Dana
AUD(1.000) Rp. (Juta) Kab./Kota SR AUD
(1.000) Rp. (Juta) AUD(1.000) Rp. (Juta) SR
1 AUSAid 20.000 200.000 34* 77.000 19.905 199.050 77.000 - - -
AusAid Tahap I
Status: 30 September 2015AusAid Tahap II
Keterangan: * terdapat 31 kab./kota yang ikut dalam AusAid Tahap II
Status: 30 Desember 2011
Keterangan: AUD 1 = Rp. 10.000
AUD(1000)
Rp. (Juta) Kab/ Kota SR AUD
(1000) Rp. (Juta) AUD(1000)
Rp. (Juta) SR
1 USAID 10,000 100,000 27 38,998 9,102 91,024 38,288 898 8,976 -2 DFAT 80,000 800,000 117 307,550 79,765 797,650 272,318 235 2,350 940
TOTAL 90,000 900,000 144 346,548 88,867 888,674 310,606 235 2,350 940
No Jenis Program
Nilai Hibah Berdasarkan DFA Jumlah Hibah Berdasarkan SPPH Progres Jumlah
SR Terpasang( 30 Sept 2015)
Sisa Dana
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (5)
Rincian Pemanfaatan Program Hibah Air Minum APBN 2015
Status: 30 September 2015
Alokasi
Rp. (Juta) Kab/ Kota SR Rp. (Juta) Rp. (Juta) SR
1 Program Hibah Air Minum APBN 2015 500,000 87 144,809 426,177 129,145 73,823 24,608
TOTAL 500,000 87 144,809 426,177 129,145 73,823 24,608
No Jenis Program Progres Jumlah SR
Terpasang(30 Sept 2015)
Sisa Dana Jumlah Hibah Berdasarkan SPPH
Indikasi Pembiayaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2016-2019
Tahun Alokasi
Air Minum Sanitasi
UsulanIndikatif
Pemanfaatan UsulanIndikatif
Pemanfaatan
2016 Rp. 800M • Perluasansambungan di kawasanPerkotaan
• Perluasansambungan di kawasanPerdesaan
Rp. 200 M Tangki Septic-Output based
2017 Rp. 1 Triliun Rp. 500 M Tangki Septic-Output basedIPAL KomunalPengelolaansampah 3R
2018 Rp. 1 Triliun Rp. 500 M
2019 Rp. 1 Triliun Rp. 500 M
Rencana Pemanfaatan Dana HibahAir Minum dan Sanitasi APBN 2016
Rp. 1 TrilyunAlokasi APBN TA.2016
Hibah Air MinumRp. 800 Milyar
Perkotaan/PDAMRp 600 Milyar200.000 SR
100 Kab./Kota
PerdesaanRp. 200 Milyar
100.000 SR90 Kab/Kota
Hibah SanitasiRp. 200 Milyar
65.000 unit 30 Kab./kota
Konsep Hibah Air Minum TA 2016No Jenis Hibah Hibah Air Minum
Perkotaan Perdesaan1 Kegiatan Fisik Pemasangan SR dan
Jaringan PipaPemasangan SR dan Jaringan Pipa
2 Indikator output based Jumlah SR baru terpasang Jumlah SR baru terpasang
3 Satuan Unit SR Unit SR
4 Besaran Hibah - Sd. 1000 SR Rp. 2 jt/SR
- 1001 SR dst, Rp. 3 jt/SR
- Sd. 1000 SR Rp. 2 jt/SR
- 1001 SR dst, Rp. 3 jt/SR
5 Pelaksana PDAM SKPD/ BP SPAMS
6 Rencana Alokasi Rp. 600 M Rp. 200 M
7 Rencana CapaianOutput
200.000 SRDi 100 Kab/Kota
100.000 SRDi 90 Kab/Kota
Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2016
MinatPemda
Verifikasi
DJCK
PDAM
KementerianKeuangan
Surat Penetapan
Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah
Fisik terbangun
Berfungsi
Pemda
Sosialisasi
Memenuhi
PenolakanTidak Memenuhi
Penilaian dokumenusulan & Persiapan
Baseline Survey
PMP
- Konsultan
- BPKP- Konsultan
TERIMA KASIH
18