Post on 27-Jun-2019
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT
TAHUN 2016
~~~~~u&~~&u @[?~@
[J)~@WD~~D ~M~&u~M [fil&~u
PADANG, 13 JANUARI 2017
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barnt Tahun 2016 sebagai
salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, tugas pokok dan fungsi
yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam lnpres Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntablitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Laporan dimaksud memuat pencapaian
kinerja pelaksanaan Program sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barnt, sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Program serta kegiatan yang telah
dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barnt dalam rangka mewujudkan good gavemance. Program-program dimaksud
antara lain (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 17 ( tujuh belas )
kegiatan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18 ( delapan belas )
kegiatan (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 ( satu ) kegiatan (4) Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 ( empat ) kegiatan (5) Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sehanyak ~
(tiga) kegiatan (6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
12 (dua belas) kegiatan, jika diakumulasikan jumlah program adalah sebanyak 6 ( enam)
program dengan 55 (lima puluh lima) kegiatan
Diharapkan apa yang telah dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barnt
dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barnt.
l Padang, 13 Januari 2016 t
SEKRET ARIS DPRD ROVINSI SUMAT ARAT
H. RA LIS, SHMM Pembina Tk.I Nip.1 640930 198602 1 002
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2016
yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016, Penyusunan Laporan
Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan
upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap
kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas
kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai
kebijakan Pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan public
dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat
dalam Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Kurupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindak lanjuti dengan UU No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kurupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan
tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan
dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021, Visi Sekretariat DPRD
adalah "Menjadi Sekretariat Dewan terbaik dalam memfasilitasi Tugas Pokok dan
Fungsi DPRD" dengan misi adalah : 1). Meningkatkan kompetensi SOM, Sarana
dan Prasarana serta Peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD. 2). Meningkatkan kualitas penyusunan
program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien serta
akuntabel. 3). Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk
hokum, kajian kebijakan, pengembangan basil penelitian dan layanan informasi
DPRD serta peningkatan fungsi kepustakaan. 4) Mewujudkan kualitas dokumen
kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD
serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pelayanan maka
dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adapun tujuan dimaksud adalah (1 ).
Terlaksananya pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
ii
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
Barat dengan waktu yang ditetapkan, tujuan tersebut didukung oleh masing-masing bagian
dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan adalah Perwujudnya
pelayanan yang berkualitas kepada DPRD sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan didukugn oleh masing-masing bagian.
Program dan kegiatan Sekretariat D PRD tahun 2016 merupakan upaya untuk
mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategik Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, serta
dalam rangka menjawab isu-isu actual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu-isu
tersebut antara lain ; Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi,
sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD, dengan Lembaga Pemerintahan daerah dan Lembaga
Sosial kemasyarakatsn lainnya termasuk LSM. Meningkatkan kualitas penyelenggraan
administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD. Meningkatkan dukungan
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang
memadai, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur
Akhir kata mudah-mudahan, Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan pertanggung
jawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
tahun 2016.
l Padang, 13 Januari 2017 l SEKRET ARIS DP D PROVINSI
SUMAT BARAT
H. RA LIS, SH,MM Pembina Tk.l Nip.19640930 198602 1 002
iii
DAFTAR ISi
Kata Pengantar
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Hal
Ikhtisar Eksekutif ii
BAB I PENDAHULUAN
BAB II
BAB III
BAB IV LAMPIRAN
Latar Belakang
1. Tujuan Penyusunan Laporan 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. Analisa Perkembangan Stratejik
PERENCANAAN KINERJA
3
1. Perencanaan Strategis ....................................................... 8
2. Program.......................................................... 9
3. Tujuan dan Sasaran . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. 9
3.1.Tujuan..................................................... 9
3.2. Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
4. Rencana Strategi dan Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1. Rencana Strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
4.2. Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11
4.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja ... ... ...... ... . ..... ...... ... 12
4.4. Hasil Pengukuran dan analisis Pencapaian Kinerja
Per Sasaran Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AKUNT ABILIT AS KINERJA
a) Capaian Kinerja Organisasi ............................................ 17
1. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran Starategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
2. Hasil Pengukuran dan analisis Pencapaian Kinerja
per Sasaran Strategis . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . 18
b). Reaslisasi Anggaran.... .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 37
PENUTUP 45
1. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD dengan Gubernur Sumatera Barat 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV 3. Rencana Strategis 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran
iv
BABI
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berhasilguna,
berdayaguna, transparan, bersih dan bertanggung jawab yang merupakan salah satu
tujuan Reformasi Birokrasi dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (good
governance), disusun Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 65 Tahun
2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dilaksanakan oleh pemerintah, meliputi: pengawasan atas urusan
pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan
perundang-undangan.
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 2 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur staf membantu
Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara admninistrasi bertanggung jawab kepada
Gubernur sebagai kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Laporan Kinerja
Page 1
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
Sekretariat DPRD ini merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk
mempublikasikan tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses
pencapaiannya, sejalan dengan wewenang dan tugas yang telah diterima oleh satuan
kerja perangkat daerah tersebut, adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ini adalah:
1. Menginpormasikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama
Tahun 2016
2. Untuk mengukur tingkat pencapaian dan keberhasilan dari program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2016
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun
berikutnya
4. Sebagai bahan dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah Sumatera Barat
1. Tujuan Penyusunan Laporan Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan dan penyampaian Laporan
Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2016 ini adalah:
1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggung jawaban instansi pemerintah
kepada pihak-pihak yang memberi amanah
2. Sebagai bahan pegangan dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan
perubahan kearah yang lebih baik dengan sasaran penghematan, efisien dan
efektifitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unsur Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) mempunyai tugas sebagai berikut :
Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD,
Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD,
Mendukung Pelaksana Tugas, Fungsi DPRD
Menyediakan Penunjang Kegiatan DPRD, seperti menyediakan tenaga ahli
yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Page 2
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh
penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD
b. Menyusun Perencanaan, menganalisa dan mengkoordinasikan perumusan
kebijakan/keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD
c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
keprotokolan dan pembekalan DPRD
d. Menyiapkan penyelenggaraan rapat/ persidangan dan membuat risalah rapat
serta produk DPRD
e. Penyelenggaraan pelayanan publikasi dan informasi
pengaduan/ penyampaian aspirasi masyarakat serta menghimpun
dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan
£. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dilingkungan kantor
DPRD
3. Analisa Perkembangan Strategik
Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2016 tidak terlepas dari kajian
terhadap lingkungan strategik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD yang mencakup penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan
DPRD, menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan penunjang kegiatan
DPRD dengan perkembangan strategic adalah :
1. Kondisi Saat ini
a. Kelembagaan
1. Sesuai dengan Pasal 215 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai
tugas menyelenggarakan administrasi kesekretaria tan,
menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan dan mengkoordinasikan
Page 3
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.
2. Ayat ( 3 ) pasal 215 menyatakan bahwa Sekretaris DPRD dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab
kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Selanjutnya,
berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, kedudukan Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur staf membantu
Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknis operasional berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggungjawab kepada Gubernur selaku Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat dilengkapi dengan Struktur Organisasi dan Sumber
Daya untuk mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi
sebagaimana dinyatakan dalam Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat
dalam RPJMD 2016-2021.
b. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11
Tahun 2011, tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat terdiri dari
a. Sekretaris DPRD
b. Bagian Umum, terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan
3. Sub Bagian Rumah Tangga
c. Bagian Persidangan, terdiri dari :
Page 4
Laporan Kinerja Sekretarwt lJP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah
2. Sub Bagian Komisi dan Kepanitian
3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
d. Bagian Publikasi dan Informasi, terdiri dari:
1. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
2. Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan
e. Bagian Keuangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
2. Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan
3. Sub Bagian Verifikasi
c. Sumber Daya Manusia
Untuk mendukukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai kondisi bulan
Desember tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 107 orang
personil dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel 1: Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.
No Jenjang Pendidikan Jumlah Keterangan
1 Strata 2 13 Orang Keadaan Desember 2015
2 Strata 1 30 Orang
3 Diploma 3 7 Orang
4 Diploma 1 -
5 SLTA 52 Orang
6 SLTP 4 Orang -------·--~---
7 SD 1 orang
Jumlah 107 Orang
Page 5
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Tabel 2: Keadaan Personil Berdasarkan Golongan ruang dan Eselon
No Golongan dan Eselon Jumlah Keterangan
1 Golongan IV 8 Orang Keadaan Desember 2015
2 Golongan III 50 Orang
3 Golongan II 46 Orang
4 Golongan I 3 Orang
Jumlah 107 Orang
1 Eselon I -
2 Eselon II 1
3 Eselon III 2 orang
4 Eselon IV 12 orang
5 Staf 92 Orang
Jumlah 107 Orang
Tabel 3 : Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.
No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan
1 Strata I 3 orang Keadaan Desember 2015
2 Diploma 3 3 orang
3 Diploma 1 10 orang
4 SLTA - orang
5 SLTP - orang
6 SD - orang
Jumlah 16 orang
Page 6
d. Pelayanan kepada Publik
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
Sebagaimana yang telah dilaksanakan, pelayanan kepada masyarakat
sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat DPRD yang mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang menampung aspirasi
masyarakat, hal ini merupakan salah satu Sasaran Strategis Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Pelayanan
penyampaian Aspirasi Masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Kondisi yang diinginkan
Secara garis besar kondisi yang ada sekarang sudah dapat menjawab semua
tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan kepada DPRD Provinsi
Sumatera Barat, semua staf sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa Jumlah staf Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat sampai kondisi Desember 2016 berjumlah sebanyak 107
orang yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, rasanya sudah
memenuhi criteria yang diperlukan, cuma yang perlu ditingkatkan adalah
meningkatkan kemampuan dibidang tugas masing-masing dengan memberikan
pelatihan kepada masing-masing personil terhadap tugas yang diembannya saat
ini, dengan memberikan pelatihan tersebut mudah-mudahan seluruh tugas-tugas
yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
Page 7
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
BAB II
PERENCANAAN KINERJ A
1. PERENCANAAN STRATEGIS
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana
Strategik untuk lima tahun, dan rencana jangka pendek setiap tahun.
Rencana Strategis yang disusun menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka
pendek. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diarahkan dalam rangka
mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan lnpres 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada tiap
tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, termasuk Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Instansi Pemerintah di daerah. Tahun 2016 merupakan tahun
pertama pelaksanaan Ren.can.a Strategis 2016-2021, Ren.can.a Strategis Sekretdfiat
DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, koordinasi, integrasi, singkronisasi tugas
dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial
kemasyarakatan lainnya termasuk LSM
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi
kesekretariatan dan adminstrasi keuangan DPRD
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Meningkatkan kualitas saran.a dan prasarana kerja yang diperlukan
5. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur yang tersedia
Penyusunan Ren.can.a Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
berpedoman kepada Ren.can.a Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Rencana Strategis diimplentasikan
dalam Rencana tahunan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan.
Page 8
2. Program
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
Program Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
disusun atas dasar tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan masih
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006.
Pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1
(satu) Program pokok yang berkaitan langsung dengan kegiatan DPRD dan 6
(enam) Program penunjang mendukung program pokok yang ada di Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat, adapun 1 (satu) program pokok tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
dan 6 (enam) Program Penunjang Program Pokok adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Daerah
3. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. TUJUAN
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat
menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.
Dengan mengacu kepada visi dan misi Sekretariat DPRD di atas, maka
tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pelayanan kepada DPRD dan
masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Page 9
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
2. Mewujudkan bahan Penyusunan Produk Hukum, Kajian Kebijakan,
Pengembangan hasil penelitian penelitian dan layanan informasi DPRD
dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peratauran Daerah Inisiatif
DPRD
2.2 SASARAN Sasaran merupakan suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah, dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur clc1bm
waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan misi Sekretariat DPRD maka
dirumuskan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD dalam
pelaksanaan pelayanan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan
sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, integrasi, singkronisasi
tugas dan fungsi DPRD dengan Lembaga Pemerintah Daerah dan
Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya termasuk LSM
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan
dan Administrasi Keuangan DPRD
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia
4. Rencana Strategi dan Kebijakan
4.1 Rencana Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan berbagai
strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan
langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan
perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program Jan serangka1an
kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.
Rencana Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai
visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
Page 10
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasarna/koordinasi, integrasi,
singkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan Lernbaga Pernerintah Daerah
dan Lernbaga Sosial kernasyarakatan lainnya
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan adrninistrasi kesekretariatan dan
adrninistrasi keuangan DPRD
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan
rnernadai
5. Meningkatkan kualitas Surnber Daya aparatur yang tersedia
6. Meningkatkan fasilitas pelaksanaan rapat, pernbuatan risalah dan
rnendokurnentasikan hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD
7. Meningkatkan ketersediaan layanan inforrnasi dan lnfrastruktur database
dengan rneningkatkan peran serta adrnin dalarn layanan lnforrnasi rnelalui
IT
8. Meningkatkan pengernbangan fungsi kepustakaan, dengan
rnernaksirnalkan aset yang ada
9. Meningkatkan penyelenggaraan dan rnengirirnkan peserta pendidikan dan
pelatihan pegawai.
4.2. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya rnerupakan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh yang berwenang untuk dijadikan pedornan, pegangan atau petunjuk
dalarn rnengernbangkan ataupun rnelaksanakan prograrn/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalarn rnewujudkan sasaran, tujuan
serta visi dan rnisi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan rnelalui
berbagai Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Surnatera Barat,
sebagai berikut :
1. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 34/SB/Tahun 2016 tanggal 25
November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 27/SB/Tahun
2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi sumatera Barnt
Page 11
No
1
2
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tnh11n ]n Jfi
2. Melakukan Evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang
telah dilakukan, dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara
pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Melakukan Evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil dan evaluasi
terhadap sarana dan prasarana, guna mendukung kelancaran tugas dalam
memfasilitasi kegiatan Dewan.
4. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah dan perangkatnya, serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya
Masyarakat
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang dihutuhkan
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik
4.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai
pelayanan kepada DPRD dan kepada masyarakat terdapat capaian kinerja
yang melebihi/belum mencapai terget sasaran seperti tergambar dalam
sasaran kinerja seperti dibawah ini :
CAP AIAN KINERJ A
SASARAN STRA TEGIS INDIKATOR KINERJ A Satu Terget Reali
an sasi
%
Meningkatnya Pelayanan 1.1. Jumlah Peraturan Bh 14 10 71.43 Sekretariat DPRD Provinsi Daerah disetujui/ sumatera Barat terhadap ditetapkan oleh DPRD Pelaksanaan Tugas Pokok 1.2. Pelayanan Sekretariat kali 1.112 1.063 95.59 dan Fungsi DPRD sesuai DPRD Provinsi Standar Operasional sumatera Barat Prosedur (SOP) terhadap tugas pokok
dan fungsi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
Meningkatnya Pelayanan Jumlah Aspirasi bh 12 12 100 penyampaian aspirasi masyarakat yang masyarakat ke DPRD disampaikan ke DPRD Provinsi sumatera Barat sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur
I I I (SOP)
Page 12
--
I
3
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Terwujudnya Harmonisasi 3.1. Jumlah Produk Bh 14 14 100 Hubungan DPRD dengan Hukum yang Pemerintah Daerah difasilitasi Sekretariat Provinsi sumatera Barat DPRD disampaikan
oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD
3.2. Prosentase Kebijakan 0' 100 100 100
Pemerintah Daerah lo
yang didukung oleh DPRD
4.4. Hasil Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis
Berikut ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian indikator
kinerja per-sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun
2016, sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS 1 PELA YANAN
KEPADA
DPRD
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatcra Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tabel 2: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertama
CAP AIAN KINERJ A No INDIKATOR KINERJA
Satuan Terget Realisasi %
Jumlah Peraturan Daerah 1 disetujui/ ditetapkan oleh DPRD bh 14 10 71.43
Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama sasaran strategis
1 (satu) di bawah batas minimal yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian
indikator sebesar 71.43%. Rendahnya capaian indikator kinerja dalam Penetapan
Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD, disebabkan karena ada bebarapa
Ranperda penyelesaiannya dilakukan pada tahun 2017 sehingga capaian keinerja
pada Indikator Kinerja Jumlah Perda yang ditetapkan oleh DPRD tidak mencapai
sasaran yang ditetapkan ..
Page 13
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
SASARAN STRA TEGIS 1 PELA YANAN
KEPADA
DPRD
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tabel 3: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertama
CAP AIAN KINERJ A No INDIKATOR KINERJ A
Satuan Terget Realisasi %
Pelayanan Sekeretariat DPRD 2 Provinsi sumatera Barat terhadap
Tugas Pokok dan Fungsi Dewan kali 1.112 1.063 95.59 sesuai Standat Operasional
Prosedur (SOP)
I
Dari tabel 3 di atas, dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama sasaran strategis
1 (satu) mencapai batas minimal yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian
indikator sebesar 95.59 kali. TTercapaian indikator kinerja dalam pelayanan kepada
DPRD membuktikan bahwa tingginya intensitas DPRD dalam melaksanakan kegiatan
dan Sekretariat DPRD betul-betul melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan
kepada DPRD sehingga tugas-tugas DPRD dapat terlaksanakan dengan baik.
SASARAN STRATEGIS 2
PELA YANAN
KEPADA
MASYARAKAT
Meningkatnya Pelayanan penyarnpaian Aspirasi rnasyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tabel 4: Capaian lndikator Kinerja Sasaran Kedua
CAP AIAN KINERJ A No INDIKATOR KINERJ A
Satuan Terget Realisasi %
3 Jumlah Aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai bh 12 12 100% dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Page 14
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Prvvinsi Sumuteru Burul
Tahun 2016
Dari tabel 4 (tiga) di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama
sasaran strategis 2 (dua) mencapai batas keberhasilan minimal yang ditetapkan yaitu
95% dengan capaian indikator sebesar 100%, dari capaian aspirasi yang disampaikan
oleh masyarakat ke DPRD sesuai dengan target yang ditetapkan maka Sekretariat
DPRD sudah dapat memprediksi jumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat
ke DPRD Provinsi sumatera Barat.
SASARAN STRATEGIS 3 Hubungan
Pemerintah Daerah
dengan DPRD
Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provuinsi sumatera Barat
Tabel 5: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketiga
CAP AIAN KINERJ A No INDIKATOR KINERJA
Satuan Terget Realisasi %
4 Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretaria t DPRD disampikan oleh Pemerintah bh 14 14 100
Daeraj dibahas dan didukung oleh DPRD
Dari tabel 5 (lima) di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama
sasaran strategis 3 ( tiga) mencapai batas keberhasilan minimal yang ditetapkan yaitu
95% dengan capaian indikator sebesar 100 %, keberhasilan ini disebabkan karena
Sekretariat DPRD telah Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyampaian
Produk Hukum ke DPRD.
SASARAN STRATEGIS 3 Hubungan
Pemerintah Daerah
dengan DPRD
Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Barat
Tabel 6: Capaian Indikator Kinerja Sasaran ketiga
No INDIKA TOR KINERJ A CAP AIAN KINERJ A
Satuan ·rerget Realisasi 'lo
5 Prosentase Kebijakan Pemerintah % 100 100 100
Daerah yang didukung oleh DPRD
Page 15
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Dari tabel 6 ( lima ) di atas, dapat dilihat capaian indikator kinerja utama
sasaran strategis 3 mencapai batas minimal yang ditetapkan yaitu 95 % Prosentase
realisasi capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95% ini
menunjukan bahwa Sekretariat DPRD telah mendukung tugas pokok dan Fungsi
DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. sehingga tugas-tugas yang
diembankan kepadanya dapat diselesaikan dengan baik.
Page 16
BAB III
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
AKUNTABILITAS KINERJA
a). Capaian Kinerja Organisasi
Tingkat pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun
2016 yang diukur terdiri 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu 1). Meningkatnya
Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai SOP. 2). Meningkatnya pelayanan
penyampaian aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi sumatera Barat 3).
Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi
sumatera Barat. Setiap sasaran strategis yang diukur pencapaian
kinerjanya/ tingkat keberhasilannya dengan satu a tau lebih indikator kinerja
utama yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap indikator
kinerja utama pencapaiannya ditentukan oleh 1 ( satu ) bagian atau lebih yang
melaksanakan program dan kegiatan yang relevan.
1. Hasil Pengukuran Pencapaian Terget Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
sesuai dengan hasil pembahasan dengan pemangku kepentingan di Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan 5 ( lima) indikator kinerja. Hasil
pengukuran pencapaian terget indikator kinerja sasaran strategis dimaksud
adalah disajikan pada tebel di bawah ini
Tebel 1 : Hasil Pengukuran Pencapaian Terget Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
CAP AIAN KINER} A INDIKATOR
No SASARAN STRATEGIS Satu Terget Reali % KINERJA
an sasi
1 Meningkatnya Pelayanan Jumlah Peraturan Bh 14 10 71.43 Sekretariat DPRD Daerah Provinsi Sumatera Barat disetujui/ ditetapkan terhadap Pelaksanaan oleh DPRD Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Pelayanan Sekeretariat Operasional Prosedur DPRD Provinsi kali 1.112 1.063 95.59 (SOP) Sumatera Barat
terhadap Tugas Pokok
Page 17
2 Meningkatnya pelayanan penyampaian asp1ras1 masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat
3 Terwujudnya Harmo nisasi DPRD dengan Pemerintah Daerah Provuinsi sumatera Barat
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
dan Fungsi Dewan sesuai Standat Operasional Prosedur (SOP) Jumlah aspirasi bh 12 12 100 masyarakat yang disampaikan kc DPRD sesuai dengan SOP
Jumlah Produk Bh 14 14 100
Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampikan oleh Pemerintah Daeraj dibahas dan didukung oleh DPRD
Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah % 100 100 100 yang didukung oleh DPRD
2. Hasil Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis
Berikut ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian indikator
kinerja per-sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016,
sebagai berikut:
PELA YANAN
KEPADA DPRD
SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tabel 2 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertarna
No INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA
Satuan Terget Realisasi %
1 Jumlah Peraturan Daerah
bh 14 10 71.43 disetujui/ ditetapkan oleh DPRD
Page 18
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama sasaran strategis
1 (satu) di bawah batas minimal yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian
indikator sebesar 71.43 jika dibandingkan dengan tahun 2015 kita tidak dapat
membandingkan capai kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2015 karena terdapat
perbedaan antara indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2016 dengan tahun
2015 dimana pada tahun 2016 kita mengacu pada Sasaran Strategis tahun 2016-2021
terjadi perbedaan sasaran Strategsi dan lndikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra
Tahun 2010-2015 dengan tahun 2016-2021, karena Sasaran Stragis Sekretariat DPRD
tahuin 2016-2021 disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekeretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat, dimana tigas pokok Sekretariat DPRD adalah memberikan
pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD itu
sendiri. Maka Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi sumatera Barat tahun 2016-
2021 adalah : 1. Meningkatkan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi sumatera Barat
terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan FunGsi DPRD sesuai Standar Operasional
Prosedur (SOP), 2. Meningkatkan Pelayanan Penyampaian Aspirasi Masyarakat ke
DPRD Provinsi sumatera Barat dan 3. Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD
dengan Pemerintah Daerah Provoinsi Sumatera Barat.
SASARAN STRATEGIS 1 PELA YANAN
KEPADA
DPRD
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tabel 3: Capaian lndikator Kinerja Sasaran Pertama
CAP AIAN KINERJ A No INDIKATOR KINERJA
Satuan Terget Realisasi %
Pelayanan Sekeretaria t DPRD
1 Provinsi sumatera Barat terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dewan
kali 1.112 1.063 95.59 sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
Page 19
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Dari tabel 3 di atas, dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama sasaran strategis
1 (satu) mencapai batas minimal yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian
indikator sebesar 95.59, jika dibandingkan dengan tahun 2015 kita juga tidak bisa
membandingkan capai kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2015 karena terdapat
perbedaan antara indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2016 dengan tahun
2015 dimana pada tahun 2016 kita mengacu pada Sasaran Strategis tahun 2016-2021
terjadi perbedaan sasaran Strategsi dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra
Tahun 2010-2015 dengan tahun 2016-2021,
Dilihat dari Tabel 2 (dua) dan 3 (tiga) capaian indikator Kinerja sasaran Sekretariat
DPRD ada terget yang tidak terpenuhi dan ada target yang terpenuhi dari yang
ditetapkan sebesar 95% dimana capaian indikator sasaran masing indikator yaitu
71.43 % dan 95.59%
Tercapaianya dan tidak tercapaianya indikator kinerja sasaran ini disebabkan karena
Produk hukum yang dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah setelah
dikonsultasikan dengan kementrian terkait ditolak untuk ditetapkan menjadi Pen.fa
karena alasan Perda yang disetujui tersebut sudah ada perda sebelumnya yang
mengatur tentang Perda yang disetujui oleh DPRD tersebut sehingga perda tersebut
ditolak untuk disetujui menjadi perda, dan yang lainnya dilanjutkan pembahsan pada
tahun 2017. Sehingga capaian indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah
disetujui/ ditetapkan oleh DPRD tidak mencapai target yang ditetapkan
PELA YANAN
KEPADA
MASYARAKAT
SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Pelayanan penyampaian Aspirasi Masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tabel 4: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua
No INDIKATOR KINERJA CAP AIAN KINERJ A
Satuan Terget Realisasi
2 Jumlah Aspirasi masyarakat yang
%
disampaikan ke DPRD sesuai kali 12 12 100 dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Page 20
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
Dari tabel 4 (empat) di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama
sasaran strategis 2 (dua) mencapai batas keberhasilan minimal yang ditetapkan yaitu
95% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100 %, artinya tingkat capaian kinerja
pelayanan kepada masyarakat terhadap aspirasi yang disampaikan kepada DPRD
sesuai dengan target yang ditetatapkan, Indikator Jumlah Aspirasi masyarakat yang
disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP diperkirakan rata-rata 1 kali dalam satu
bulan sehingga dtargetkan dalam satu tahun sebanyak 12 kali dalam perjalanan tahun
2016 aspirasi yang disampaikan kepada DPRD juga sebanyak 12 kali artinya
masyarakat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan target yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi sumatera Barat dengan Pemerintah
Provinsi sumatera Barat yaitu sebanyak 12 (dua belas ) kali. Dengan berarti target
yang ditetapkan sama dengan realisasi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Jika dibandingkan dengan tahun 2015 tingkat capaian kinerja Sasaran Strategis kedua
dan Indikator kinerja kedua juga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena
memiliki indikator yang berbeda dengan sasaran strategis tahun 2015 Indikator
Kinerja Yaitu Pelayanan Sekretariat DPRD kepada masyarakat sesuai dengan SOP
namun pada tahun 2016 Indikator Kinerja Sasaran Strategis kedua adalah Jumlah
Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD sesuai dengan SOP terdapat
perbedaan antara indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2015 dengan tahun
2016, dimana pada tahun 2016 pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD
Tahun 2016-2021 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD disesuaikan dengan Tugas
Pokok fungsi Sekretariat DPRD yaitu meningkatnya pelayanan Aspirasi masyarakat
ke DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Page 21
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
HUBUNGAN
YANG HARMONIS
SASARAN STRATEGIS 3
Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Barat
Tabel 5: Capaian Indikator Kinerja Sasaran keempat
CAPAIAN KINERJA No INDIKATOR KINER} A
Satuan Terget Realisasi %
3 Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretaria t DPRD
bh 14 10 71.43
disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh oleh DPRD dari tabel 5 (lima) di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama
sasaran strategis 3 ( tiga) tidak mencapai batas keberhasilan minimal yang ditetapkan
yaitu 95% dengan capaian indikator sebesar 71.43 %, Dari Capaian kinerja tahun ini
jika dibandingkan dengan tahun 2015 kita tidak dapat membandingkan capaian
kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2015 karena terdapat perbedaan antara
Sasaran strategis ke tiga dan indikator kinerja sasaran strategis 3 tahun 2016 dengan
tahun 2015 dimana pada tahun 2015 Sasaran Strategis ke 3 (tiga) Sekretariat DPRD
adalah Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas
pokok dan fungsi DPRD namun tahun 2016-2021 Sasaran Strategis ke tiga Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD
dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
Kegagalan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Sasaran Strategis 3 dan
Indikator Kinerja ke tiga ini disebabkan karena DPRD telah berupaya semaksimal
mungkin membahas usulan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Pemerintah
Daerah, namun dalam melakukan konsultasi ke Departemen terkait ada satu perda
yang ditolak karena alasannya dalah perda yang disulkan untuk ditetapkan sudah
ada aturan yang mengatur sebelumnya sehingga rancangan Peraturan yang
diusulkan ke Departemen tgerkait ditolk sehingga tidak jadi ditetapkan menjadai
Perda dan sebagian Peratauran Daerah sudah dil;akukan pembahsan namun tidak
dapat ditetapkan menjadi perda dan berlanjut pembahasan pada tahun 2017. karena
Page 22
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
situaasi yang demikian maka sasaran strategis ke tiga dan indikator kinerja Jumlah
Produk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah
Daerah dibahas dan didukung oleh oleh DPRD tidak tercapai sesuai dengan target
yang ditetapkan., namun pembahasannya sudah dilaksanakan sesuai dengan usulan
yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
SASARAN STRATEGIS 3 HUBUNGAN
YANG HARMONIS Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan
Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Barat
Tabel 6: Capaian Indikator Kinerja Sasaran jelima
CAP AIAN KINERJ A No INDIKATOR KINERJA
Satuan Terget Realisasi %
4 Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh % 100 100 100 DPRD
Dari tabel 6 (enam) di atas, dapat dilihat capaian indikator kinerja utama
sasaran strategis 3 dengan Indikator Kinerja Prosentase Kebijakan Daerah yang
didukung oleh DPRD mencapai batas minimal yang ditetapkan yaitu 100% dari
Prosentase target yang ditetapkan sebesar 95%, realisasi capaian kinerja sebesar 100%
Dari Capaian kinerja yang terlaksana tersebut kita sudah dapat melihat bahwa
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah dapat melaksanakan tugasnya
sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dapat didukung oleh DPRD sepanjang kebijakan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selalu berpihak kepada kepentingan
masyarakat banyak.
Berikut dapat dilihat capaian kinerja Sekretariat DPRD yang ada dalam Perjanjian
Kinerja dengan capaian sebagai berikut:
1. Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD dengan target 14
buah Peraturan Daerah terealisasi sebanyak 10 buah
Page 23
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
2. Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Tugas Pokok
dan Fungsi Dewan sesuai SOP dengan target 1.112 kali teralisasi sebanyak
1.063. kali.
3. Jumlah Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP
dengan target sebanyak 12 kali terealisasi sebanyak 12 Kali
4. Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikzm olch
Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD target sebanyak 14 buah
rerealisasi sebanyak 14 buah, namun penetapan Perda terlaksana 10 Perda
5. Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD target
sebesar 100% terealisasi sebesar 100%
Pada tahun 2016 realisasi kinerja Sekretartiat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai
dengan indikator yang ditetapkan terlaksana sebagai berikut:
1. Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD sebanyak 10 buah
2. Pelayanan Sekretariat DPRD DPRD Provinsi sumatedra Barat terhadap tugas
pokok dan fungsi Dewan sesuai SOP sebanyak 1.063 kali
3. Jumlah Aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP
sebanyak 12 buah
4. Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh
Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD sebanyak 14 buah
5. Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD
terlaksana 100 %
Dapat dilihat capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2016 sesuai dengan Indikator
kinerja mencapai target yang ditetapkan namun ada satu target kinerja yang tidak
memenuhi target yaitu pada Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD
sesuai SOP pada indikator 1.1. yaitu Jumlah Paraturan Daerah disetujui/ ditetapkan
oleh DPRD semula target yang ditetapkan sebanyak 19 buah perda dirobah menjadi
14 sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 34/SB/Tahun 2016 dari target yang
ditetapkan sebanyak 14 kali terealisir hanya sebanyak 10 kali atau sebesar 71,43% ini
Page 24
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
berarti bukan Anggota DPRD tidak melaksanakan tugas namun pembahasan
Ranperda sesuai dengan yang direncanakan namun penetapan Ranperda menjadi
Perda tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena ada Ranperda yang ditolak oleh
Kementrian terkait dan ada 3 (tiga) ranperda yang telah dibahas tahun 2016
dilanjutkan pembahsannya tahun 2017
Kalau dilihat dari capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Kinerja ada
yang mencapai target namun ada yang tidak mencapai target bukan berarti
Sekretariat DPRD tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan DPRD, Sekretariat
DPRD sudah memberikan pelayanan kepada DPRD namun dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi DPRD belum dapat diambil kesepakatan antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga ada target yang
tercapai namun ada target yanbg tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan ..
Menyangkut program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja Sekretariat DPRD adalah, sebanyak 1 (satu) program
yaitu:
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan
kegiatan adalah sebagai berikut:
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
Untuk kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, pada tahun 2016
ditargetkan pembahasan terhadap Ranperda sebanyak 14 (Empat belas) buah,
dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sampai dengan akhir tahun 2016 DPRD
Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Pembahasan Ranperda sebanyak 14
Ranperda namun yang ditetapkan menjadi Perda hanya sebanyak 10 (sepuluh )
buah dan 38 ( tiga puluh delapan) buah Keputusan DPRD, karena disamping
Peraturan Daerah yang ditetapkan dan keputusan DPRD yang dilahirkan ada
beberapa buah Renperda tidak jadi ditetapkan karena ada 1 (satu) Renperda yang
ditolak yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ada 3 (tiga)
Ranperda penetapan dilaksanakan tahun 2017, diantara Ranperda dimaksud
adalah:
Page 25
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tuhun 2016
1. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas
2. Ranperda Tebtang Pengusahaan Air Tanah
3. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Ranperda yang menjadi Peraturan Daerah tahun 2016 adalah:
1. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
2. Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
3. Perasturan Daerah Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Masyarakat
4. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Imuniasi
5. Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
6. Peraturan Daerah tentang RPKMD Provinsi sumatera Barat Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi sumatera Barat Tahun 2016-2035
8. Peratuan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat
9. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016
10. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017
Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas DPRD disamping menetapkanlO
(sepuluh) Peraturan Daerah diatas juga melahirkan 38 (Tiga puluh delapan) buah
keputusan yang menjadi landasan dalam melaksanakan tugas kedewanan diantara
keputusan tersebut adalah:
1. Keputusan DPRD Provinsi Sumbar tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota
Badan Musyawarah DPRD masa jabatan Tahun 2014-2019 masa tugas tahun
2016
2. Keputusan DPRD Provinsi Sumbar tentang Penetapan Keanggotaan Komisi
komisi DPRD masa jabatan 2014-2019, masa tugas 2016
Page 26
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
3. Keputusan DPRD Provinsi Sumbar tentang Penetapan Badan Legislasi Daerah
DPRD masa jabatan 2014-2019, masa tugas Tahun 2016
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD masa jabatan 2014-
2019. Masa tugas Tahun 2016
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan atas keputusan DPRD Nomor 1/SB/2016 tentang Penetapan
Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah DPRD Sumatera Barat masa jabatan
2014-2019. Masa tugas Tahun 2016
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan Atas Keputusan Dewan Nomor 2/SB/2016 tentang Penetapan
Keanggotan Komisi-komisi DPRD masa jabatan Tahun 2014-2019. Masa tugas
Tahun 2016
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan atas Keputusan Dewan Nomor 4/SB/2016 Tentang Penetapan
Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Barat masa jabatan
2014-2019. Masa tugas Tahun 2016
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan Atas Keputusan Dewan Nomor 39/SB/2014 Tentang Pembentukan
dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD masa jabatan 2014-2019.
Masa tugas Tahun 2014-2016
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan tentang Penetapan Pimpinan dan
Anggota Badan Musyawarah DPRD masa jabatan 2014-2019. Masa tugas Tahun
2016
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Nomor 2/SB/2016 tentang Penetapan
Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Sumatera Barat masa jabatan 2014-2019.
Masa tugas Tahun 2016
Page 27
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Rekomendasi DPRD Orovinsi sumatera Barat terhadap Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan
Perumusan Rekomendasi DPRD Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi sumatera Barat Tahun
2016.
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan Atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 33.A/SB2014
tentang Penetapan Fraksi-fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi-fraklsi DPRD
Provinsi sumatera Barat masa jabatan 2014-2019
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-
2021.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (SKPJ) Kepala Daerah Provinsi sumatera Barat Tahun 2016.
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perda tentang
Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Terhadap Rabcangan Perda tentang Pembinaan dan
Pemberdayaan Pasa Rakyat untuk ditetapkan menjadi Perda
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk ditetapkan menjada Perda.
Page 28
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi sumatera Barat
Tahun 2016-2035 untuk ditetapkan menjadi Perda
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi sumatera Barat terhadap Ranperda tentang
Penyelenggaraan Imunisasi untuk ditetapkan menjadi Perda.
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Rekomendasi DPRD Terhadap Evaluasi Program, POensejahteraan Petani (GPP)
dan Program Gerakan Pensejateraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPMP).
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadai Perda.
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Pansus Pembahasan Ranperda
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi sumatera
Barat Tahun 2016-2021
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Tentang RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 untuk ditetapkan menjadai Peraturan
Daerah.
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Pansus Pembahsan Ranperda
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi sumatera Barat.
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
2016 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 untuk
Page 29
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahzm 2() 16
disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belnja Daerah Provinsi sumatera Barat Tahun 2015.
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi sumatera Barat Tahun 2015 untuk disepakati menjadi Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi sumatera Barat Tahun 2016
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Pemilihan Komisi
Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan Tahun 2017-2019
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuab DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancaangan Perda tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk
ditetapkan menjadi Paratuiran Daerah
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi sumtera Barat Terhadap Ranperda Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
31. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi sumatera Barat terhadap Rancangan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belajja Daerah Provinsi sumatera Barat
Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
32. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2017
Page 30
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Suma/era Baral
Tahun 2016
33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Pentatapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Barat menjadi Prakarsa DPRD Provlnsi Sumatera Barat
34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan Atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 /SB/2016
tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016
35. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Program Pembentukan Peratuiran Daerah Tahun 2017
36. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancanagan Peraturan
Daerah tentang APBD Provinsi sumatera Barat Tahun 2017 untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.
37. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan Kedua Atas Atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor
33.A/SB/2014 tentang Penetapan Fraksi-Fraksi dan Susunan Keanggotaan
Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatewra Barat masa jabatan tahun 2014-2019
38. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang
Pencabutan 4 (empat) Perda Provinsi Sumatera barat untuk ditetapkan menjadi
Paraturan Daerah
Dari Perda yang ditetapkan sebanyak 10 Perda dan Keputusan DPRD sebanyak
38 Keputusan sampai akhir tahun anggaran 2016 realisasi fisik mencapai sebesar
71.43% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.101.335.254,- dari alokasi
Anggaran sebesar Rp 15.792.450.250,- atau sebesar 95.03%. Capaian Realisasi
keuangan telah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
yaitu sudah diatas 95% capaian realisasi keuangan ini sudah diukur dengan
capai Realisasi Peraturan Daerah yang dihasilkan yaitu sebanyak 10 Perda dari
14 Perda yang direncanakan.
Page 31
b. Reses.
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Sesuai dengan amanat Undang-undang, reses merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD dalam rangka menjemput dan
menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kegiatan reses
dilaksakan (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, pada tahun ini pelaksanaan reses
dilaksanakan secara perorangan sebanyak 2 kali dan pelaksanaan reses
kelompok dilaksanakan 1 (satu) kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp
4.888.600.000,- dengan realisasi fisik sampai dengan akhir tahun anggaran 2016,
mencapai sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.242.378.728,
atau sebesar 86.78%. Rendahnya realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
Reses disebabkan oleh karena Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang
melaksanakan reses hanya menggunakan biaya penginapan sebesar 30%
ditambah dengan adanya beberapa orang Anggota DPRD tidak melaksanakan
reses baik perorang maupun kelompok. Sehingga realisasi keuangan dibawah
target namun pisik terlaksana 100%
c. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.
Kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD
ini, ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan
kewenangan dewan, baik fungsi legislasi dan fungsi anggaran maupun fungsi
pengawasan.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, secara keseluruhan kegiatan
kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dapat dilaksanakan dengan
realisasi fisik sebesar 100 % dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.988.000.050,
dan realisasi keuangan sebesar Rp 6.798.567.300,- atau sebesar 97.29%. capaian
realisasi fisik maupun keuangan telah sesuai dengan yang diaharapkan yaitu
diatas 95%
d. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD.
Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD ditujukan untuk
meningkatkan kemampuan, menambah wawasan dan pengetahuan pimpinan
dan anggota serta Pegawai Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas,
Page 32
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk workshop dan studi komperatif sesuai
dengan bidang tugas masing-masing komisi dan Sekretariat DPRD. Untuk tahun
2016, pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota
DPRD secara fisik mencapai 100 % dari pagu dana sebesar Rp 5.524.278.500,
yang dilakukan dalam bentuk workshop masing-masing anggota DPRD dan
studi komperatif masing-masing komisi, dengan realisasi keuangan mencapai
Rp 5.012.286.100,- atau sebesar 90.73%. Rendahnya realisasi anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan ini dibawah yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu
sebesar 95% disebabkan karena tidak semua Anggota DPRD mengikuti
Workshop yang dilaksanakan Lembaga Pemerintah.
e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ini adalah kegiatan yang
diikuti oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Sosialisasi
terhadap peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk
mensosialisasikan kegiatan dan Produk-produk DPRD yang dihasilkan selama
tahun anggaran 2016, sampai akhir tahun 2016 kegiatan ini secara fisik
terlaksana sebesar 100% dari pagu dana sebesar Rp 162.470.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp 79.795.000,- atau sebesar 49.11 %, rendahnya realiasi
keuangan kegiatan ini disebabkan karena tidak seluruh Anggota DPRD Provinsi
sumatera Barat mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan karena
kesibukan dan tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan ini sehingga realisasi
keuangan tidak mencapai target yang ditetapkan.
f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-Komisi ke Luar Daerah.
Kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah dilaksanakan
dalam rangka peningkatan pemahaman dan wawasan pimpinan dan komisi
komisi sesuai dengan bidang tugas dan ruang lingkup tugas masing-masing
komisi-komisi.
Page 33
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Sampai akhir tahun anggaran 2016, kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan
komisi-komisi ke luar daerah realisasi fisiknya mencapai 100 % dari pagu dana
sebesar Rp 6.846.348.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.938.344.236,
atau mencapai 86.74%. Rendah realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan
karena efisiensi anggaran, Anggota komisi ada yang tidak melaksanakan
kunjungan kerja ke luar daerah sehingga dengan adanya anggota komisi tidak
mengambil kunjungan keluar daerah maka realisasi anggaran kunjungan kerja
dimaksud dibawah target yang ditetapkan.
g. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah
Penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah, kegiatan ini ditujukan
untuk memberikan pelayanan kepada tamu-tamu DPRD dan tamu Sekretariat
DPRD yang datang berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan
pagu dana sebesar Rp 1.565.907.000,- Sampai dengan akhir tahun anggaran
2016, secara keseluruhan kegiatan penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah
daerah dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp
1.394.836.500,- atau sebesar 89.08%. rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini
dari target yang ditetapkan karena biaya yang disediakan untuk tamu tidak
sepenuhnya digunakan untuk memfasilitasi tamu-tamu yang datang ke DPRD
dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat seperti mendampingi tamu
melaksanakan kunjungan ke daerah lain di Sumatera Barat, sehingga biaya
tamu perjalanan dinas tidak digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi tamu
tamu namun realisasi fisik dapat tercapai sesuai dengan target yang
ditetapkan.
h. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya koordinasi, singkronisasi, integrasi
dan integritas serta sinergitas peraturan yang dilahirkan oleh DPRD untuk
disernegikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
pagu dana sebesar Rp 66.962.000,- Sampai akhir tahun 2016 kegiatan ini secara
fisik terlaksana sebesar 100. % dan realisasi keuangan sebesar Rp 61.805.500,
atau sebesar 92.30%, rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini dibandingkan
Page 34
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2n 16
target Pemerintah yang ditetapkan dikarenakan tidak banyak hasil paraturan
perundang-undangan yang dilahirkan oleh Pemerintah Sumatera Barat
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak banyak
melakukan koordinasi tentang peraturan perundang-undangan terhadap
peraturan yang dilahirkan oleh Pemerintah Sumatera Barat.
1. Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah Terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi, Keserasian Peraturan Perundang
undangan
Kegiatan ini ditujukan untuk menghimpun masukan sekaligus menelaah dan
mengkaji persoalan yang berkembang untuk menyusun kebijakan tentang
Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang
undangan yang lebih tinggi, demi terwujudnya keserasian peraturan
perundang-undangan yang ada, dengan alokasi anggaran sebesar Rp
71.916.500,- sampai akhir tahun 2016 kegiatan ini secara fisik terlaksana 100%
dan realisasi keuangan sebesar Rp 66.883.200 atau sebexar 93 % rendahnya
realisasi keuangan kegiatan ini dikarenakan tidak banyak peraturan yang
dilahirkan oleh Pemerintah Daerah dikaji ulang oleh DPRD karena peraturan
perundang-undangan yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak pcrlu
melakukan penelahaan terhadap peraturan yang dilahirkan oleh Pemerintah
Daerah.
k. Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda
Seminar yang dilaksanakan untuk menerima masukan dari dewan pakar
dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, idealnya suatu
peraturan sebelum ditetapkan oleh Pemerintah daerah sebaiknya terlembih
dahulu diseminarkan dengan mengundang para paker untuk mengkaji
dampak dan akibat yang akan timbul setelah peraturan ini ditetapkan. Untuk
mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 71.499.000,- sampai
akhir tahun 2016 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% dan realisasi
keuangan sebesar Rp 5.000.000. Atau sebesar 6.99%, rendahnya realisi
Page 35
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
keuangan kegiatan ini dikarenakan biaya seminar yang dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRD diakomodir oleh biaya penyediaan makan minum rapat
DPRD sehingga biaya seminar tidak dikeluarkan untuk pelaksanaan seminar.
I. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan kegiatan yang dilaksanakan
oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang bertujuan untuk
menginformasikan pembangunan Sumatera Barat dengan sasaran seluruh
lapisan masyarakat Sumatera Barat dapat mengetahui hasil-hasil yang telah
dicapai di Sumatera Barat yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat
salah satu kegiatan yang sangat dominan adalah menginformasikan
pembangunan Sumatera Barat melalui kerjasama dengan media massa disini
masyarakat dapat melihat kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD
Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2016 kegiatan ini mengalokasikan dana
sebesar Rp 3.250.698.250,- sampai akhir tahun 2016 kegiatan secara fisik
terelisasi sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.928.961.600,- atau
sebesar 90.10% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena efisiensi
pelaksanaan kegiatan, karena ada beberapa item kegiatan tidak dicairkan
dananya sehingga mengakibatkan realisasi keuangan kegiatan rendah.
m. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Media
masa dengan melaksanakan seminar dalam rangka menjaring masukan dan
menyamakan persepsi tentang kehumasan dan meningkatkan koordinasi
dibidang kehumasan dengan harapan hubungan akan lebih sempurna,
Salah satu focus kegiatan ini adalah melaksanakan seminar dengan tujuan
untuk menambah wawasan peserta dibidang kehumasan, menyamakan
persepsi tentang kehumasan dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama
dibidang kehumasan dengan anggaran sebesar Rp 285.282.500,- Sampai akhir
tahun kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesarf 100% dan realisasi keuangan
sebesar Rp 249.615.700 atau sebesar 87.50%, rendah realisasi keuangan kegiatan
Page 36
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
karena efisiensi pelaksanaan kegiatan karena ada beberapa item kegiatan
keuangannya tidak dicairkan, sehingga realisasi keuangan kegiatan rendah.
b). Realisasi Anggaran
Pencapaian realisasi Anggaran atas Program dan kegiatan yang telah
dialokasikan dalam DP A-SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun
2016 dengan uraian sebagai berikut:
Total realisasi belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 tercatat sebesar Rp
114.971.302.017,- (Seratus empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta
tiga ratus dua ribu tujuh belas rupiah) jumlah tersebut mencapai 95.11 % dari
jumlah total dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 122.218.722.899,- (Seratus
dua puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu
delapan ratus sembilan puluh semmbilan rupiah). Realisasi belanja tersebut
terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) DPRD sebesar Rp 22.212.019.897 dan
Sekretariat DPRD sebesar Rp 8.198.316.569,- (Delapan milyar seratus sembilan
puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan
rupiah ) atau 92.76% dari jumlah dana belanja tidak langsung sebesar Rp
31.744.409.100,- (Tiga puluh satu miulyar tujuh ratus empat puluh empat juta
empat ratus sembilan ribu seratus rupiah dan realisasi belanja langsung (BL)
sebesar Rp 84.560.985.551- (Delapan puluh empat milyar lima ratus enam puluh
juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)
atau 93.22% dari jumlah dana belanja langsung yaitu sebesar Rp 90.474.312.799,
(Sembilan puluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua belas
ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri dari gaji
dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, gaji dan
tunjangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Uang Duka
Wafat/Tewas, Uang Jasa Pengabdian, Belanja Penunjang Komunikasi Intensif
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Belanja Penunjc1ng
Page 37
No
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, tambahan
penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif
Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
terdiri dari 06 (enam) Program dengan 55 (lima puluh lima ) kegiatan adalah
sebagai berikut:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp14.645.495.843 atau 93.02%
dari total anggaran Rp.15.744.706.074,-. d . b . b .k t engan permcian se agar en u
Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuanga Lebih 1'ltl n% kurang
Penyediaan jasa surat 1.286.082.000,- 100 1.133607.500,- 88.14 152.474.500,-
menyurat
Penyediaan jasa 1.586.700.000,- 100 1.397.166.627,- 88.05 189.533.373,-
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan Jasa pera Iatan 2.924.070.000,- 100 2.743.039.800,- 93.81 181.030.200,-
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa jaminan 242.160.874 100 222.960.869,- 92.07 19.200.005,-
barang milik daerah
Penyediaan jasa kebersihan 627.049.000,- 100 619.851.991,- 98.85 7.197.009,-
kantor
Penyediaan alat tulis 319.213.750,- 100 319.012.750,- 99.94 201.000,-
kantor
Penyediaan barang cetakan 392.090.000,- 100 361.012.675,- 92.07 31.077.325,-
dan penggandaan
Peneyediaan komponen 79.897.000,- 100 78.727.000,- 98.54 1.170.000,-
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan 247.546.000 100 240.996.000,- 97.35 6.550.000,-
rumah tangga
Page 38
10 Penyediaan bahan bacaan 657.308.500
dan peraturan perundang-
undangan
11 Penyediaan makanan dan 733.471.000,-
minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan 4.943.907.350
konsultasi kedalam dan
luar daerah
13. Penyediaan J asa Sopir 260.461.600,-
Kantor
14. Penyediaan jasa 616298.000,-
pengamanan kantor
15. Penyediaan pembinaan 28.700.000,-
mental dan fisik aparatur
16 Pengelolaan dan Pendataan 406.851.000,-
Dokumen Arsip
17 Penyediaan Jasa Jaminan 392.900.000,-
Pemeliharaan Kesehatan
dan Pengobatan Pimpinan
dan Anggota DPRD
100
100
100
100
100
100
100
100
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
55 7. 297.500 ,- 84.78 100.011.000
727.388.500,- 99.17 6.082.500,-
4.796.118.906,- 97.01 147.788.444,-
260.461.600 100 -
615.607.275,- 99.89 690.725,-
27.550.000,- 95.99 1.150.000,-
376.826.850,- 92.62 30.024.150,-
167.870.000,- 42.73 225.030.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18 (delapan belas) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 26.496.380.540,- atau 96.91 %
dari jumlah anggaran sebesar Rp. 27.340.298.075,-
No Kegiatan
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
3. Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan /Dinas
dengan permc1an sebarai berikut
Anggaran Fisik Realisasi 'Yi,
19.494.648.000,- 100 19.369.109.400,-
610.000.000 100 597.470.000,-
724.950.000,- 100 679.187.000,-
Keuang Lebih
an% kurang
99.36 125.538.600,-
97.95 12.530.000,-
93.69 45.763.000,-
Page 39
/Mess
4 Pengadaan Meubeleur 348.700.000,-
5. Pengadaan Komputer 233.350.000,-
dan Jaringan
Kompu terisasi
6. Pengadaan Peralatan 243.828.900,-
Studio, komunikasi dan
Informasi
7 Pemeliharaan Rutin 99.400.000,-
/berkala Peralatan
studio,Komunikasi dan
Informasi
8. Pemeliharaan 616.643.375,-
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
9. Pemeliharaan 905.495.800,-
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
10. Pemeliharaan 373.530.000,-
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
11. Pemeliharaan Rutin 2.373.700.000,-
/Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
12. Pemeliharaan Rutin / 227.450.000,-
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
13 Pemeliharaan ru tin 373.700.000,-
/berkala pealatan dan
perlengkapan kantor
14. Pemeliharaan Ru tin 117.750.000,-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD I'rvvinsi Sumatern Barnt
Tahun 2016
346.504.500,- 99.37 2.195.500,-
232.190.000,- 99.50 1.160.000,-
243.792.900,- 99.99 36.000,-
72.655.500,- 73.09 26.744.500,-
525.792.000,- 85.27 90.851.375,-
871.331.800,- 96.23 34.164.000,-
338.321.781,- 90.57 '.'>5.208.219,-
2.133.343.424,- 89.87 240.356.576,-
135.799.750,- 59.71 91.650.250,-
295.819.585,- 79.16 77.880.415,-
110.850.000,- 94.14 6.900.000,-
Page 40
15
16.
17
18
No
1.
/berkala mebeleur
Pemeliharaan 39.200.000,-
Rutin/berkala Komputer
dan J aringan
Komputerisasi
Pemeliharaan Rutin / 70.000.000,-
Berkala Instalasi dan
100
100
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
29.923.000,- 76.33 9.277.000,-
62.335.500,- 89.05 7.664.500,-
Jaringan
Pengelolaan, 249.392.000,- 100 228.986.800,- 91.82 20.405.200,-
Pengawasan dan
Pengendalian Asset
Rehabilitasi Sedang dan 238 .560. 000 ,- 100 222.967.600,- 93.46 15.592.400,-
berat Rumah
Dinas/Rumah Jabatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 (satu) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 711.865,000 atau 99.29%
dari anggaran sebesar Rp 716.990.000,-.
Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuang lebih 1Yn an °/i, (kurang)
Penyediaan Pakaian Dinas 716.990.000,- 100 711.865.000,- 99.29 5.125.000,-
beserta kelengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp 485.517.200,- atau 65.37%
dari anggaran sebesar Rp 742.730.250,-dengan rincian sebagai berikut:
No Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuang lebih (kurang)
'Yi, an%
1. Sosialisasi Peraturan 150.458.000,- 90 46.691.300,- 31.03 103.766.700,-
perundang-undangan
2. Bimtek implementasi 223.214.000,- 95 152.316.700,- 68.24 70.897.300,-
peraturan perundang-
undangan
Page 41
No
1.
3.
4
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Pengembangan Sumber 303.642.000,- 90 223.671.950,- 73.66
Daya Manusia
Pelatihan Kantor 65.416.250,- 100 .62.837.250,- 96.06
Sendiri
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
3 (tiga) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 340.897.850,- atau 82.11 % dari anggaran sebesar Rp 415.176.350,-
dengan rincian sebagai berikut:
79.970.050,-
2.579.000,-
I
No Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuang lebih
'Yo an 'Vii (kurang)
1. Penyusunan 81.129.000,- 100 47.243.250,- 58.23 33.885.750,-
laporan capaian
kinetja dan
ikhtisar realisasi
kinetja SKPD
2. Penyusunan 84.619.850,- 100 49.402.100,- 58.38 35.217.750,-
Perencanaan dan
Penganggaran
SKPD
3. Penatausahaan 249.427.500 100 244.252.500,- 97.93 5.175.000,-
keuangan SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 12 (enam) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp 41.880.809.118,- atau 92.02%
dari anggaran sebesar Rp 45.514.412.050,-dengan rincian sebagai berikut:
Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuang Lebih
'Yi, an% (kurang)
Pembahasan Rancangan 15.792.450.250,- 71.43 15.102.335.254,- 95.03 890.114.996,- I
Page 42
Perda
2. Reses 4.888.600.000,-
3. Kunjungan kerja pimpinan 6.988.000.050,-
dan anggota DPRD dalam
daerah
4. Peningkatan kapasitas 5.524.278.500,-
pimpinan, Anggota
DPRD da,Sekretaris
DPRD
5. Sosialisasi Peraturan 162.470.000,-
Perundang-undangan
6 Kunjungan Kerja Pimpinan 6.846.348.000,-
dan Komisi-komisi ke Luar
Daerah
7 Penyediaan J asa 1.565.907.000,-
Pelayanan Tamu
Pemerintah Daerah
8 Koordinasi kerjasama 66.962.000,-
permasalahan peraturan
perundang-undangan
9 Kajian peraturan 71.916.500,-
perundang-undangan
daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang
lebih tinggi, keserasian
peraturan perundang-
undangan
10 Seminar dalam rangka 71.499.000,-
pembahasan Ranperda
11 Penyebarluasan 3.250.698.250,-
Informasi Pembangunan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
4.242.378.728,- 86.78 646.221.272,-
6.798.567.300,- 97.29 189.432.750,-
5.012.286.100,- 90.73 511.992.400,-
79.795.000,- 49.11 82.675.000,-
5. 938.344.238,- 86.74 908.003.764
1.394.836.500,- 89.08 171.070.500,-
61.805.500.- 92.30 5.156.500,-
66.883.200,- 93.00 5.033.300,-
5.000.000,- 6.99 66.499.000,-
2.928.961.600,- 90.10 321.736.650,-
Page 43
Daerah
12 Pem binaan dan 285.282.500,-
Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
100
Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
249.615.700,- 87.50 35.666.800
Page 44
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun
2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Kepada Gubernur Sumatera Barat
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memfasilitasi dan memberikan
pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Masyarakat.
Dilihat dari pencapaian sasaran/ target kinerja dari masing-masing Program
dan Kegiatan untuk Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD pada
Program pokok yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah, pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
menyangkut pelayanan kepada DPRD dari target yang ditetapkan sebanyak 1.112 kali
realisasi mencapai 1.063 kali atau sebesar 95.59%. Dari capaian yang diperoleh oleh
Sekeretariat DPRD terhadap pelayanan kepada DPRD bukan berarti Sekretariat
DPRD tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan kepada DPRD namun
target yang ditetapkan merupakan target yang tinggi dalam Perjanjian Kinerja yang
ditetapkan oleh Sekretariat DPRD memberikan pelayanan kepada DPRD. Selanjutnya
pada indicator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD kepada masyarakat target yang
ditetapkan sebanyak 12 kali terelisir sebanyak 12 kali atau sebesar 100% ini berarti
target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD dengan Pemerintah
Daerah sudah diperkirakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ke DPRD
dengan target yang ditetapkan sehingga teralisasi sesuai dengan yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Pmerintah Daerah.
Dari hasil kerja DPRD terhadap pelaksanaan fungsinya yaitu fungsi Legislasi dari 14
Ranpeda yang direnanakan DPRD telah membahasnya sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor 34/SB/Tahun 2016 tentang perubahan
atas keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 /SB/Tahun 2015, tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Telah
membahas sebanyak 14 Ranperda dan berhasil menetapkan sebanyak 10 (sepuluh)
Peraturan Daerah., 1 (satu) Ranperda tentang Pengelolaan Zakat tidak dilanjutkan
Page 45
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
pembahasannya karena ditolak setelah melakukan konsultasi Ditjen Otda dan 3 (tiga)
Ranperda dilanjutkan pembahasannya pada awal tahun 2017. Sepuluh Peraturan
Daerah yang ditetapkan dimaksud adalah :
1. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
2. Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
3. Perasturan Daerah Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Masyarakat
4. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan lmuniasi
5. Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
6. Peraturan Daerah tentang RPKMD Provinsi sumatera Barat Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi sumatera Barat Tahun 2016-2035
8. Peratuan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat
9. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016
10. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017
Satu Ranperda yang ditolak dimaksud adalah :
Ranperda tentang Pengelolaan Zakat,
Dan 3 (tiga) Ranperda penetapan dilaksanakan tahun 2017, diantara Ranperda
dimaksud adalah :
1. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas
2. Ranperda Tebtang Pengusahaan Air Tanah
3. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Selanjutnya pada masing-masing program pelaksanaan kegiatan pada umumnya
sudah memenuhi target minimal yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa
kegiatan yang tergetnya dibawah target minimal disebabkan karena keadaan teknis
seperti efisisensi penggunaan anggaran, pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena
Page 46
Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral
Tahun 2016
tidak mungkin dilaksanakan sehingga menyebabkan rendahnya capaian kinerja baik
fisik maupun keuangan.
Namun secara umum dapat kami simpulkan bahwa selama tahun 2016, Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok
dan fungsi dengan baik dengan memberikan pelayanan kepada DPRD dan
masyarakat secara optimal dengan menggunakan dan memamfaatkan sumber daya
yang tersedia seperti dana, sarana dan prasarana pendukung serta Sumber Daya
Manusia yang ada, kedepan hal seperti perlu lebih dipertahankan dengan melakukan
koordinasi dan saling kerjasama untuk mencapai keberhasilan yang telah
dilaksanakan dan tetap focus pada tugas masing-masing.
Dengan adanya Laporan Kinerja tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi
pemicu bagi KP A-KP A di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat
bekerja lebih baik lagi, guna perbaikan kinerja kedepan dan program dan kegiatan
yang telah ditetapkan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi KP A dengan melaksanakan kegiatan masing-masing,
dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
Padang, 13 Januari 2017
SEKRET ARIS DPRD ROVINSI t SUMAT RAT
H. RAFLIS H.MM Pembina Tk.l Nip. 19640930 198602 1 002
Page 47
Instansi Visi MISI
Formulir RS REN CANA STRA TEGIS
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Menjadi Sekretariat Dewab terbaik dalam memfasilitasi Tugas Pokok dan Fubgsi DPRD Provinsi Sumatera Barat 1. Meningkatkan Kompetensi SOM, sarana dan Prasarana Instansi serta Meningkatkan Peran Kehumasan dan Protokoler bagi
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD 2. Meningkatkan Kwalitas penyusunan Program, Keuangan serta monitoring dan Evaluasi yang lebih efektif, efisien serta akuntabel 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk Hukum, Kebijakan-kebijakan, Pengembangan hasil penelitian dan
layanan Informasi DPRD serta peningkatan fungsi kepustakaan 4. Mewujudkan kualitas Dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat, kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 1. Terlaksananya Pelayanan 1. Meningkatnya 1.1. Jumlah Peraturan 1. Melakukan evaluasi dan 1. Peningkatan Kapasi
Kepada Dewan Pelayanan Daerah disetujui/ peninjauan terhadap tas Lembaga Perwa Perwakilan Rakyat Sekretariat DPRD ditetapkan oleh kebijakan-kebijakan kilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera DPRD terdahulu yang telah Barat sesuai dengan waktu Barat terhadap 1.2. Pelayanan dilakukan dan yang ditetapkan Pelaksanaan Tugas Sekretariat DPRD mengantisipasi terjadinya
Pokok dan Fungsi Provinsi Sumatera perbedaan persepsi antara DPRD sesuai Barat terhadap pemerintah daerah dengan Standar Operasional tugas Pokok dan DPRD Provinsi Sumatera Prosedur (SOP) Fungsi Dewan Barat
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Meningkatnya 2. Jumlah Aspirasi 2. Melakukan evaluasi ~
Pelayanan terhadap SOM dan I
masyarakat yang Penyampaian disampaikan ke pemetaan potensi personil -
~
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2010-2015 1
Aspirasi masyarakat DPRD sesuai dan evaluasi terhadap ke DPRD Provinsi dengan Standar sarana dan prasarana guna sumatera Barat Operasional mendukung kelancaran
Prosedur tugas dalam memfasilitasi kegiatan dewan
3. Terwujudnya 3 .1.J umlah Produk 3. Meningkatkan hubungan Harmonisasi Hukumyang kerja yang harmonis Hubungan DPRD difasilitasi antara DPRD dengan dengan Pemerintah Sekretariat DPRD Pemerintah Daerah dan Provinsi Sumatera disampaikan oleh Perangkatnya serta Barat Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah dan
dibahas dan Lembaga Swadaya didukung oleh Masyarakat DPRD 4. Meningkatkan kwalitas
3 .2.Prosesntase sarana dan Prasarana Kebijakan kerja yang dibutuhkan Pemerintah Daerah 5. Meningkatkan kwalitas yang didukung oleh Sumber Daya Aparatur DPRD yang lebih baik
l Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Baral J
H.RAi.MM Pembina Tk. I NIP. 19640930 198602 1 002
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2010-2015 2
\. •
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2016
INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT
KODE SASARAN REKENING URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6
1.20.04.01 Pelayanan Administrasi 01 Terkirimnya Surat-Surat DPRD Rp/Thn 1.286.082.000,-Perkantoran
02 Tersedianya Jasa Komunikasi, Air Rp/Thn 1.586. 700.000,-dan Listrik
03 Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp/Thn 2.924.070.000,-
05 Terlaksananya Pembayaran PBB Rp/Thn 242.160.874,-Rumah Dinas/Mess dan Assuransi
kendaraan
08 Terwujudnya Kebersihan Kantor Rp/Thn 627.049.000,-10 Tersedianya Alat Tulis Kantor Rp/Thn 319.213. 750,-11 Tersedianya Kebutuhan Barang Rp/Thn 392.090.000,-
Cetakan dan Penggandaan
12 Tersedianya Komponen lnstalasi Rp/Thn 79.897.000,-Listrik Kantor, Rumah Dinas/Mess
14 Tersedianya Peralatan Rumah Rp/Thn 24 7 .546.000,-Tangga DPRD
15 Tersedianya Surat Kabar dan Rp/Thn 65 7 .308.500,-Majalah dan Buku Perundangan-
Undangan
17 Tersedianya Makanan dan Rp/Thn 733.4 71.000,-Minuman rapat-rapat DPRD
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021
Formulir PPS
REALISASI FISIK KEUAN
% GAN KET
% 7 8 9 10
1.133.607 .500,- 100 88.14
1.397.166.627,- 100 88.05
2.743.039.800,- 100 93.81 222.960.869,- 100 92.07
619.851.991,- 100 98.85 319.012.750,- 100 99.04 361.012.675,- 100 92.07
78. 727.000,- 100 98.54
240.996.000,- 100 97.35
557.297.500,- 100 84.78
727.388.500,- 100 99.17
3
18 Terlaksananya Rapat-Rapat Rp/Thn 4.943.907.350,- 4.796.118.906,- 100 97.01 Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD
22 Tersedianya jasa sopir Rp/Thn 260.461.600,- 260.461.600,- 100 100 24 Tersedianya Tenaga Pengaman Rp/Thn 616.296.000,- 615.607.275,- 100 99.89
Kantor
26 Terlaksananya kegiatan Olah Raga Rp/Thn 28. 700.000,- 27.550.000,- 100 95.99 dan Wiridan Pengajian
27 Tertata dokumen-dokumen Rp/Thn 406.851.000,- 376.826.850,- 100 92.62 dengan baik
31 Terjaga kesehatan Anggota DPRD Rp/Thn 392.900.000,- 167.870.000,- 100 42.73 dan keluarga
1.20.04.02 Peningkatan Sarana 03 Tersedia Tempat Kerja yang Rp/Thn 19.494.648.000,- 19.369.109.400,- 100 99.36 dan Prasarana Repsentative Aparatur
05 Tersedia kendaraan dinas untuk Rp/Thn 610.000.000,- 597.4 70.000,- 100 97.95 mendukung kelncaran tugas
06 Tersedianya Peralatan Rumah Rp/Thn 724.950.000,- 679.187.000,- 100 93.69 Jabatan/Dinas
10 Tersedia meubeleur untuk Rp/Thn 348. 700.000,- 346.504.500,- 100 99.37 kelancaraan tugas
15 Tersedianya Komputer dan Rp/Thn 233.350.000,- 232.190.000,- 100 99.50 Jaringan
16 Tersedianya alat studio, alat Rp/Thn 243.828.900,- 243.792.900,- 100 99.99 komunikasi dan alat informasi
19 Terpelihara peralatan studio Rp/Thn 99.400.000,- 72.655.500,- 100 73.09 kebutuhan dinas
20 Terpeliharanya rumah jabatan Rp/Thn 616.643.375,- 525. 792.000,- 100 85.27 Dinas
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 4
21 Terpeliharanya Gedung Kantor Rp/Thn 905.495.800,- 871.331.800,- 100 96.23 DPRD
22 Terpeliharanya Kendaraan Rp/Thn 373.530.000,- 338.321.781,- 100 90.57 Pimpinan DPRD dan Sekwan
23 Terpeliharanya Kendaraan Rp/Thn 2.373.700.000,- 2.133.343.424,- 100 89.97 Dinas/Operasional DPRD dan Sekretariat DPRD
24 Terpeliharanya Peralatan dan Rp/Thn 227.450.000,- 135.799.750,- 100 59.71 Perlengkapan Rumah Jabatan/
Dinas
25 Terpelihara peralatan dan Rp/Thn 373.700.000,- 295.819.585,- 100 79.16 perlengkapan kantor
26 Terpeliharanya Meubeleur Rp/Thn 117. 750.000,- 110.850.000,- 100 94.14 27 Terpeliharanya Komputer dan Rp/Thn 39.200.000,- 29.923.000,- 100 76.33
jaringan komputerisasi
28 Terpeliharanya lnstalasi dan Rp/Thn 70.000.000,- 62.335.500,- 100 89.05 Jaringan
29 Terlaksananya Pengelolaan, Rp/Thn 249.392.000,- 228.986.800,- 100 91.82 Pengawasan dan Pengendalian Aset DPRD
31 Terwujudnya Rehab Rumah Dinas Rp/Thn 238.560.000,- 222.967.600,- 100 93.46 1.20.04.03 Peningkatan Disiplin 01 Tersedianya Pakaian Dinas Anggota Rp/Thn 716.990.000,- 711.865.000,- 100 99.29
Aparatur DPRD PNS/PTI 1.20.04.05 Peningkatan Kapasitas 01 Terlaksana Sosialisasi Peraturan Rp/Thn 150.458.000,- 46.691.300,- 90 31.03 Pelaksanaan kegiat
Sumber Daya Aparatur Perundang-undangan an ber dasar kan undangan
02 Terlaksana Bimbingan Teknis Rp/Thn 223.214.000,- 152.316.700,- 90 68.24 Pelaksanaan kegiat lmplementasi Peraturan an ber dasar kan Perundang-undangan undangan
03 Meningkatnya Wawasan Aparatur Rp/Thn 303.642.000,- 223.671.950,- 90 73.66 Tidak semua Staf Sekretariat DPRD
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 5
ditugaskan untuk mengikuti Peningkatan
Kapasitas
06 Meningkatkan kemampuan PNS Rp/Thn 65.416.250,- 62.837.250,-,- 100 96.06
1.20.04.06 Peningkatan 01 Laporan Realisasi Anggaran SKPD Rp/Thn 81.129.000,- 47.243.250,- 90 58.23 Laporan Keuangan
Pengembangan Sistem belum dilaksanakan
Pelaporan Capaian penggandaan dan
Kinerja Keuangan penjilidankarena bendaha rawan sudah menyetorkan UYHD pada tgl 30 Des 2016
03 Rencana Kegiatan Anggaran dan Rp/Thn 84.619.850,- 49.402.100,- 100 58.38 Biaya cetak dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran penggandaan
realisasi dibawah perkiraan
05 Terlaksananya Penatausahaan Rp/Thn 249.427 .500,- 244.252.500,- 100 97.93
Keuangan SKPD
1.20.04.15 Peningkatan Kapasitas 01 Terlaksana pembahasan Rp/Thn 15. 792.450.250,- 15.102.335.254,- 53 95.63 Lembaga Perwakilan Rancangan Peraturan Daerah Daerah
02 Terlaksananya Reses Pimpinan dan Rp/Thn 4.888.600.000,- 4.242.378.728,- 100 86.78
Anggota DPRD
03 Terlasananya Kunjungan Kerja Rp/Thn 6.988.000.050,- 6. 798.567 .300,- 100 97.29 Pimpinan dan Anggota DPRD
Dalam Daerah
04 Terlaksananya Peningkatan Rp/Thn 5.524.278.500,- 5.012.286.100,- 100 90.73
Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
05 Terlaksananya sosialisasi peraturan Rp/Thn 162.4 70.000,- 79. 795.000,- 90 49.11 Tidak semua perundang-undangan anggota DPRD
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 6
mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan karena kesibukan melaksanakan
tu gas-tu gas
06 Terlaksananya Kunjungan Kerja Rp/Thn 6.846.348.000,-Pimpinan dan Komisi-Komisi ke Luar Daerah
07 Terlaksananya Pelayanan Tamu Rp/Thn 1.565.907 .000,-. 1.394.836.500,- 100 89.08 Pemerintah Daerah
08 Terlaksananya Koordinasi Rp/Thn 66.962.000,- 61.805.500,- 100 92.30 Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
09 Terlaksananya Kajian Peraturan Rp/Thn 71.916.500,- 66.883.200,- 100 93.00 Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-Undangan
10 Terlaksananya Seminar Rp/Thn 71.499.000,- 5.000.000,- 100 6.99 Effisiensi
Pembahasan Ranperda penggunaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan difasilitasi Bagian Umum
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 7
Sekrt.DPRD tidak melalui Bagian Persidangan
11 Terpublikasikannya kegiatan DPRD Rp/Thn 3.250.698.250,- 249.615. 700,- 100 90.10 di Sumatera Barat
12 Terbinanya hubungan dan Rp/Thn 285.282.500,- 249.615. 700,- 100 87.50 pengembangan Sumber Daya
I
Komunikasi dan lnformasi ,, Se
,-/
H. ~LJS,SH. MM
Pembina Tk/j;~ 19640930 198602 1 002
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 8
SKPD: SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT
TABEL 6 REVISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARATTAHUN 2016-2021
No Tujuan
1 1. Terlaksananya Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan waktu yang ditetapkan
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021
Sasaran Strategis
1. Meningkatnya Pelayanan Sekeretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Meningkatnya Pelayanan Penyampaian Aspirasi Masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah DAerah Provinsi sumatera Barat
lndikator Kinerja Utama
1.1. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD
1.2. Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dewan sesuai Standar Operasional Prosedur
2. Jumlah Aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3.1. Jumlah Prociuk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD
3.2. Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE
Satuan 1 I 2 I 3 I 4 I s Perda 14
kali 1.112
bh 12
bh 14
% 100
Padang, 13 Januari 2017 { Sekretaris DPRD ProvinfSumatera Barat ~ A •
28
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Provinsi : Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
1 1. Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
2
1.1. Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD
1.2. Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi sumatera Barat terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dewan sesuai Standar OperasionalProsedur (SOP)
2. Meningkatnya Pelayanan Penyampaian Aspirasi 12. ~umlah. Aspirasi Masyarak~t yang Masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat d1sampa1kan ke DPRD sesua1 dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
4.
3.1.Jumlah Prociuk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD
3.2.Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD
KENERJA
3 4 14 bh 10 bh
1.112 kali 1.063 kali
12 bh 12 bh
14 bh 14 bh
100% 100%
Jumlah Anggaran Tahun 2016 BTL dan BL.. ................................ Rp 122.218.721.899,-Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 BTL dan BL.. ................. Rp 114.971.302.017,-
L Padang, 13 Jar/i:uari 2017 l Sekretaris DPRD Pr · 1 ~matera Barat
5 71.43%
95,59 %
100%
100%
100%
H. RAFLI , SH. MM PEMBINA TK. I NIP_.119640930 198602 1 002
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2010-2015 28
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2016
INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
1 2 3 4 Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Input : Dana yang tersedia Rp Perkantoran menyurat Output : Terwujudnya pengiriman surat Bulan
tepat sasaran Outcome : Terlakasananya pelayanan %
Adm.Perkantoran dibidang surat-menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Input : Dana yang tersedia Rp daya air dan listrik Output : Tercapainya kebutuhan Bulan
komunikasi, air, listrik dan internet
Outcome : Tersedianya dan berfungsinya % listrik, telepon, dan air untuk keperluan Gedung DPRD
Sumbar Penyediaan peralatan Input : Dana yang tersedia Rp dan perlengkapan Output : Tersedianya peralatan dan Bulan kantor perlengkapan kantor
Outcome : Terciptanya pelayanan dan % kenyamanan kerja
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021
Formulir PKK
PERSENTASE KET
RENCANA REALISASI PENCAPAIAN
TINGKAT RENCANA
CAPAIAN TING KAT
(TARGET) CAPAIN (TARGET)
5 6 7 8 1.286.082.000,- 1.133.607.500,- 88.14
12 12 100,00
100 100 100
1.586.700.000,- 1.397.166.627,- 88.05 12 12 100,00
100 100 100
2.924.070.000,- 2.743.039.800,- 93.81 12 12 100,00
100 100 100
9
Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 242.160.874,- 222.960.869,- 92.07 jaminan barang milik Output : Terwujudnya jaminan barang Tahun 12 12 100,00 daerah milik daerah
Outcome : Terpeliharanya kendaraan % 100 100 100 dinas operasional akibat kecelakaan
Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 627.049.000,- 619.851.991,- 98.85 kebersihan kantor Output : Terciptanya kebersihan kantor Bulan 12 12 100,00
Outcome : Terwujudnya suasana bersih, nyaman dan rapi di Kantor DPRD % 100 100 100,00
Penyediaan alat tulis Input : Dana yang tersedia Rp 319.213.750,- 319.012.750,- 99.94 kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12 12 100,00
untuk menunjang kegiatan tugas
Outcome : Terlaksananya dukungan % 100 100 100,00 terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dibidang a1at tulis kantor
Penyediaan barang Input : Dana yang tersedia Rp 392.090.000,- 361.012.675,- 88,50 cetakan dan Output : Tersedianya bahan hasil kerja Bulan 12 12 100,00 penggandaan cetakan dan penggandaan
sesuai kebutuhan Outcome : Terlaksanya pelayanan kepada
DPRD menyangkut cetak dan % 100 100 100 penggandaan
Penyediaan komponen Input : Dana yang tersedia Rp 79.897.000,- 78.727.000,- 98.54 instalasi Output : Tercapai ketersediaan Thn 1 1 100,00 listrik/penerangan penerangan pada bangunan bangunan kantor kantor
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 10
Outcome : Terlaksana penerangan Gedung % 100 100 100
Kantor
Penyediaan peralatan Input : Dana yang tersedia Rp 247 .546.000,- 240.996.000,- 97.35
rumah tangga Output : Tersedianya peralatan rumah Bulan 1 1 100,00
tangga DPRD Outcome : Meningkatnya pelayanan 100 100 100
Rumah Tangga %
Penyediaan barang Input : Dana yang tersedia Rp 657 .308.500,- 557 .297 .500,- 84.78
bacaan dan perundang- Output : Tersedianya bahan bacaan Bulan 12 12 100,00
undangan Anggota DPRD dan Sekrt.DPRD Outcome: Terlaksananya kerjasama yang
baik antara Legislatif dan % 100 100 100,00
Eksekutif dalam melaksanakan pembangunan
Penyediaan makanan Input : Dana yang tersedia Rp 733.471.000,- 727 .388.500,- 99.17
dan minuman Output : Tersedianya makanan dan Bulan 12 12 100,00
minuman rapat-rapat Outcome : Terlaksananya rapat-rapat % 100 100 100
dengan hasil yang lebih baik
Rapat-rapat koordinasi Input : Dana yang tersedia Rp 4.943.907 .350,- 4.796.118.906 97.01
dan konsultasi kedalam Output : Terlaksananya rapat-rapat Bulan 12 12 100,00
dan luar daerah koordinasi dan konsultasi Outcome : Meningkatnya harmonisasi
pelaksanaan tugas-tugas dalam % 100 100 100
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah
Penyediaan jasa Sopir Input : Dana yang tersedia Rp 260.461.600,- 260.461.600,- 100
Output : Tersedianya Tenaga Sopir Bulan 12 12 100,00
Outcome : Terwujudnya suasana kerja dan % 100 100 100
suasana kantor yang aman -
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 11
Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 616.298.000,- 615.607 .275,- 99.89 pengamanan kantor Output : Terlaksananya pengamanan Bulan 12 12 100,00
kantor Outcome : Terwujudnya suasana kerja dan % 100 100 100
suasana kantor yang a man
Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 28.700.000,- 27.550.000,- 95.99 pembinaan Fisik dan Output : Terwujudnya pembinaan Thn 12 12 100 Mental aparatur mental dan fisik aparatur
Outcome: Terciptanya kesehatan jasmanai % 100 95 95 dan rohani aparatur untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi
Pengelolaan dan Input : Dana yang tersedia Rp 406.851.000,- 376.826.850,- 92.62 pendataan dokumen / Output : Terlaksananya pendataan dan Thn 1 1 100 Arsip SKPD penataan dokumen/arsip
Outcome : Terpeliharanya dokumen dan Unit 100 100 100 arsip dengan baik
Penyediaan Jasa Input : Dana yang tersedia Rp 392.900.000,- 167 .870.000,- 42.73 Jaminan Pemeliharaan Output : Terlaksananya pemeliharaan Thn 1 1 100 Kesehatan dan kesehatan Anggota DPRD dan Pengobatan Pimpinan keluarga bh 1 1 100 dan anggota DPRD serta Outcome : Terpeliharanya kesehatan Keluarga Anggota DPRD dan keluarga
Peningkatan sarana dan Pembangunan Gedung Input : Dana yang tersedia Rp 19.494.648.000,- 19.369.109.400,- 99.36 prasarana aparatur Kantor Output : Terlaksananya pembangunan Thn 1 1 100
Gedung Outcome : Gedung Kantor % 1 1 100
~
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 12
Pengadaan Kendaraan Input : Dana yang tersedia Rp 610.000.000,- 597.470.000,- 97.95 dinas/operasional Output : Tersedianya kebutuhan akan Thn 1 1 100,00
kendaraan dinas Outcome : Kendaraan Roda 4 unit - - 100,00
Pengadaan Pera Iatan Input : Dana yang tersedia Rp 724.950.000,- 679.187.000,- 93.69 rumah jabatan/dinas Output : Tersedianya kebutuhan Tahun 1 1 100,00
peralatan rumah jabatan/dinas Outcome : Meningkatnya pelayanan rumah
tangga pada rumah dinas paket 100 100 100,00
Pengadaan Mebeleur Input : Dana yang tersedia Rp 348.700.000,- 346.504.500,- 99.37 Output : Tersedianya kebutuhan Thn 1 1 100,00
Meubeleur Kantor DPRD Outcome : Tersedianya bahan paket 100 100 100,00
penyimpanan barang - barang pakai habis
Pengadaan Komputer Input : Dana yang tersedia Rp 233.350.000,- 232.190.000,- 99.50 dan Jaringan Output : Tersedianya Laptop untuk Tahun 1 1 100,00 Korn puterisasi menunjang kelancaran tugas
DPRD Outcome : Meningkatnya kinerja % 100 100 100,00
Sekretariat DPRD
Pengadaan Alat Studio, Input : Dana yang tersedia Rp 243.828.900,- 243.792.900 99.99 alat komunikasi dan alat Output : Tersedianya Peralatan studio, Tahun 1 1 100 informasi komunikasi, dan informasi
Outcome : Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD dengan baik % 100 100 100
~
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 13
Pemeliharaan alat Input : Dana tersedia Rp 99.400.000,- 72.655.500,- 73.09 studio, alat komunikasi Output : Terpeliharanya alat studio dan Th 1 1 100,00 dan alat informasi alat komunikasi
Outcome : Berfungsinya peralatan studio untuk menunjang kegiatan paket 100 75 75 ra pat-ra pat
Pemeliharaan Input : Dana tersedia Rp 616.643.375,- 525.792.000,- 85.27 rutin/berkala rumah Output : Terpeliharanya rumah jabatan Th 1 1 100,00 jabatan Pimpinan
Outcome : Meninmgkatnya pelayanan Unit 100 100 100,00 rumah tangga pada rumah dinas
Pemeliharaan Input : Dana tersedia Rp 905.495.800,- 871.331.800,- 96.23 rutin/berkala gedung Putput : Terpeliharanya gedung kantor Th 1 1 100,00 kantor Outcome : Berfungsinya kantor dengan
baik paket 1 1 100,00
Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 373.530.000,- 338.321. 781,- 90.57 rutin/berkala mobil Output : Terpeliharanya mobil Jabatan Tahun 1 1 100, jabatan Outcome : Terpelihara dan berfungsinya
kendaraan pimpinan dengan baik unit 5 5 100,
Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 2.373.700.000,- 2.133.343.424,- 89.87 rutin/berkala kendaraan Output : Terpeliharanya kendaraan Thn 1 1 100, dinas/operasional dinas/operasional
Outcome : Terpelihara dan berfungsinya Unit 84 84 100, kendaraan dinas operasional denganbaik
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 14
Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 227 .450.000,- 135.799.750,- 59.71 rutin/berkala peralatan Output : Terpeliharanya Pera Iatan Thn 1 1 100, dan perlengkapan Kantor Rumah Jabatan / dinas / Outcome : Berfungsinya peralatan rumah pkt 1 1 100,
mess dinas dengan baik
Pemeliharaan rutin Input : Dana yang tersedia Rp 373. 700.000,- 295.819.585,- 79.16
/berkala peralatan dan Output : Terpeliharanya peralatan Tahun 1 1 100, perlengkapan kantor perlengkapan Kantor
Outcome : Terpelihara dan berfungsinya Pkt 1 1 100 peralatan dan perlengakapan Kantor
Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 117.750.000,- 110.850.000,- 94.14 rutin/berkala mebeleur Output : Terpeliharanya mebeleur Thn 1 1 100
Outcome : Terpeliharan dan berfungsinya pkt 1 1 100 meubeleur kantor
Pemeliharaan Input : Dana tersedia Rp 39.200.000,- 29.923.000,- 76.33 Rutin/berkala computer Output : Terpeliharanya computer dan Tahun 1 1 100 dan jaringanan jaringan computer org komputerisasi Outcome : Berfungsinya computer dan 1 1 100
jaringan komputerisasi
Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 70.000.000,- 62.335.000,- 89.05 rutin/berkala instalasi Output : Terpeliharanya instalasi dan Tahun 1 1 100,00 dan jaringan jaringan
Outcome : Terpelihara dan berfungsinya paket 1 1 100,00 instalasi dan jaringan kantor dengan baik
-
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 15
Pengelolaan, Input : Dana yang tersedia Rp 249.392.000,- 228.986.800,- 91.82
pengawasan dan Output : Terlaksananya pengelolaan, Tahun 1 1 100
pengendalian aset SKPD pengawasan dan pengendalian aset
Outcome : Terpeliharanya asset Sekretariat paket 1 1 100 DPRD dengan baik
Rehabilitasi sedang dan Input : Dana yang tersedia Rp 238.560.000,- 222.967 .600,- 93.46
berat Rumah Output : Terlaksananya Rehab Rumah Thn 1 1 100
Dinas/Rumah Jabatan Jabatan/Dinas Outcome : Terpeliharanya Rumah /Rumah Unit 1 1 100
Dinas Ketua DPRD dengan baik
Peningkatan disiplin Penyediaan pakaian Input : Dana yang tersedia Rp 716.990.000,- 711.865.000,- 99.29
aparatur dinas PNS/PH dan Output : Tersedianya Pakaian dinas Thn 1 1 100 Anggota DPRD Outcome : Meningkat disiplin aparatur org 218 218 100
melaksanakan tugas
Peningkatan Kapasitas Sosialisasi peraturan Input : Dana yang tersedia Rp 150.458.000,- 46.691.300,- 31.03 Sumber Daya Aparatur perundang-undangan Output : Terlaksananya pengiriman PNS Thn 1 1 100,00
mengikuti sosialisasi Outcome : Meningkatnya pemehaman PNS
dibidang perundang-undangan org 6 2 33,33 sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD
Bimtek tmplementasi Input : Dana yang tersedia Rp 223.214.000,- 152.316.700,- 68.24 Peraturan perundang- Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Thn 1 1 100,00 undangan bagi aparatur
Outcome : Meningkatkan pemahaman dan org 6 4 67 implementasi PNS dibidang perundang-undangan sehingga dapat mendukung pelayanan
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 16
dalam melaksanakan fungsi DPRD
Pengembangan Sumber Input : Dana yang tersedia Rp 303.642.000,- 223.671.950,- 73.66
Daya Aparatur Output : Terlaksananya sharing informasi Thn 1 1 100,00
dan studi komparatif Outcome : Meningkatnya potensi,
kapasitas dan wawasan PNS org 15 15 100
sehingga pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tupoksi DPRD berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan
Pelatihan Kantor Sendiri Input : Dana yang tersedia Rp 65.416.250,- 62.837.250,- 96.06
Output : Terlaksananya Pelatihan bagi Tahun 1 1 100,00
Aparatur Sipil Negara (ASN) Outcome : Meningkatnya potensi,
kapasitas dan wawasan PNS % 100 100 100 sehingga pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tupoksi DPRD berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan hara pan
Peningkatan Penyusunan laporan Input : Dana yang tersedia Rp 81.129.000,- 47.243.250,- 58.23
Pengembangan Sisten capaian kinerja dan Output : Terlaksananya penyusunan Tahun 12 12 100,00
Pelaporan Capaian ikhtisar realisasi kinerja laporan kinerja dan ikhtisar
Kinerja Keuangan SKPD realisasi kinerja SKPD Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan
sebagai media informasi % 100 90 90 keuangan
'---
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 17
Penyusunan Input : Dana yang tersedia Rp 84.619.850,- 49.402.100,- 58.38
Perencanaan dan Output : Terlaksananya penyusunan Tahun 1 1 100 Penganggaran SKPD rencana Anggaran
Outcome : Tersedia DPA dan DPPA sebagai pedoman pelaksanaan % 100 90 90 anggaran
Penatausahaan Input : Dana yang tersedia Rp 249.427.500,- 244.252.500,- 97.93
keuangan SKPD Output : Terlaksananya Penatausahaan Tahun 12 12 100
keuangan SKPD dengan baik Outcome : Terkelola keuangan dengan baik % 100 100 100
Peningkatan Kapasitas Pembahasan Rancangan Input : Dana yang tersedia Rp 15. 792.450.250,- 15.102.335.254,- 95.63
Lembaga Perwakilan Perda Output : Terlaksananya Pembahasan Tahun 1 1 100,00 Daerah Ranperda dan keputusan DPRD
Outcome : Tersedianya payung hokum /pedoman dalam pelaksanaan perda 14 10 71.43 tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah
Reses Input : Dana yang tersedia Rp 4.888.600.000,- 4.242.378. 728,- 86.78
Output : Tertampungnya aspirasi Thn 1 1 100
masyarakat pada 19 kab/kota Outcome : Terjaringnya aspirasi
masyarakat kabupaten/kota Kab/Kota 19 19 100,00 untuk perencanaan paembangunan di Sumatera Barar
~
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 18
Kunjungan kerja Input : Dana yang tersedia Rp 6.988.000.050,- 6.798.567.300,- 97.29 pimpinan dan anggota Output : Terselenggaranya kunjungan Bulan 1 1 100 DPRD dalam daerah kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah Outcome : Meningkatnya kualitas
pelaksanaan fungsi pengawasan Kab/kota 100 100 100 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah
Peningkatan Kapasitas Input : Dana yang tersedia Rp 5.524.278.500,- 5.012.286.100,- 90.73 pimpinan dan anggota Output : Terlaksananya studi komparatif Thn 12 1 100 DPRD serta Sekretariat ke Prov.yang dianggap berhasil DPRD dibanding Prov.Sumbar dan
terselenggaranya Workshop bagi Anggota DPRDf
Outcome : Meningkatnya kualitas % 100 100 100 pemahaman pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang
Sosialisasi Peraturan Input : Dana tersedia Rp 162.470.000,- 79.795.000,- 49.11 Perundang-undangan Output : Terlaksananya keikutsertaan Tahun 1 1 100
anggota DPRD ddalam sosialisasi peraturan perundang-undangan
Outcome : Meninghkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hokum pemerintah daerah % 100 100 100 Prov.Sumbar
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 19
Kunjungan kerja Input : Dana yang tersedia Rp 6.846.348.000,- 5.938.344.236,- 86.74 pimpinan dan komisi- Output : Terselenggaranya kunjungan Tahun 1 1 100 komisi ke luar daerah kerja pimpinan dan komisi-komisi
ke luar daerah Outcome : Meningkatnya kualitas % 100 100 100
pimpinan dan anggota DPRD dalam memahami fungsi, tugas dan wewenangnya dikomisi-komisi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 1.565.907 .000,- 1.394.836.500,- 89.08 pelayanan tamu Output : Tersedianya makanan dan Thn 1 1 100 pemerintah daerah minuman bagi pimpinan dan
tamu DPRD Outcome : Terjalinnya hubungan yang % 100 100 100
harmonis antara lembaga DPRD dengan semua unsur dan komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera Barat
Koordinasi kerjasama Input : Dana yang tersedia Rp 66.962.000,- 61.805.500,- 92.30 permasa la ha n Output : Terjalinnya kerja sama Thn 1 1 100 Peraturan Perundang- permasalahan peraturan Undangan perundang-undangan
Outcome : Meningkatnya kualitas dan % 100 100 100 kuantitas produk hukum Provinsi Sumatera Barat
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 20
Kajian Peraturan Input : Dana yang tersedia Rp 71.916.500,-,- 66.883.200,- 93 Perundang-undangan Output : Terlaksananya kajian peraturan Tahun 1 1 100 daerah terhadap perundang-undangan daerah Peraturan Perundang- terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih undangan yang lebih tinggi, tinggi, Keserasian keserasian peraturan Peraturan Perundang- Outcome : Meningkatnya kualitas dan % 100 100 100
undangan kuantitas produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
Seminar dalam rangka Input : Dana yang tersedia Rp 71.499.000,- 5.000.000,- 6.99 Pembahasan Ranperda Output : Terlaksananya legislasi Tahun 1 1 100
rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi
Outcome : Meningkatnya kualitas produk % 100 100 100 hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah
Penyebarluasan Input : Dana yang tersedia Rp 3.250.698.250,- 2.928.961.600,- 90.10 lnformasi Pembangunan Output : Tersedianya bahan publikasi Tahun 1 1 100 Daerah dan dokumen kegiatan-kegiatan
dewan Outcome : Terjalinya hubungan yang
harmonis antara lembaga DPRD % 100 100 100 dengan semua unsur dan komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan Prov.Sumatera Barat
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021 21
Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi informasi
Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021
Input : Dana yang tersedia
I Rp
I 285.282.500,~ I 249.615.700,~ I
Output : Terlaksananya acara diskusi Tahun tentang kehumasan dengan peserta dari Kabuparten/kota dan wartawan Sumbar
Outcome : Terjalinnya hubungan kemitraan yang harmonis antara I % I 100 I lembaga DPRD dengan pihak media massa dan humas Kb./Kota se Sumbar
t Sekretaris DPRD Provinsi umatera Barat(
Pembina Tk. I
100 I
87.50 100
100
22
\.r/ PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS! SUMATERA BARAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Jabatan
: H. RAFUS, SH.MM : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama Jabatan
: IRWAN PRAYITNO : Gubernur Sumatera Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Padang,15 DESEMBER 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
IRWAN PRAYITNO fi~SH.MM NIP.196409301986021002
sasaran strategis sesuai dengan yang ada dalam Renstra SKPD
SKPD
TAHUN
NO.
1
2
3
No 1
PERJANJIAN KINERJA
: SEKRET ARIAT DPRD PROVINSI SUMA TERA BARA T
: 2016
SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Ba rat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
INDIKATOR KINERJA 2
1.1. Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD
1.2. Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dewan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
TARGET
3 19 buah
1.112 kali
Meningkatnya pelayanan 2. Jumlah Aspirasi masyarakat yang 12 buah penyampaian aspirasi masyarakat disampaikan ke DPRD sesuai dengan ke DPRD Provinsi Sumatera Ba rat Standar Operasional Prosedur ( SOP )
Terwujudnya Hubungan Pemerintah Sumatera Barat
Harmonisasi DPRD dengan Dae rah Provinsi
Prog:ram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3.1. Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD
3.2.Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD
19 buah
100%
An22aran Keterangan
Rp 45.514.412.050,- APBD Perubahan 2016
GUBERNURSUMATERABARAT
Padang, 15 Desember 2016
SEKRET ARIS DPRD PROVINS! SUMA TERA ARA T
IRW AN PRA YITNO H. RAFL , SH.MM Nip. 1964 930 198602 1 002
PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARA T
Jalan. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591-57592-57593 Padang
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Jabatan
H. Raflis, SH, MM Kepala Bagian Umum
Selanjutnya disebut pihak pertama;
H. Raflis, SH, MM Nama Jabatan : Pit. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
H. RAF IS, SH, MM NIP. 19640 30 198602 1002
Padang, 1 Juli 2016
PIHAK PERTAMA,
PERJANJIAN KINERJA
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016
No Sasaran Strategls lndikator Klnerja Target
(1) (2) (3) (4) 1. Pelayanan dan fasilitasi di bidang 1.1 Kegiatan pengkajian program kerja 12
ketatausahaan & kepegawaian, Bagian Umum; layanan perlengkapan dan 1.2 Kegiatan layanan ketatausahaan & 12 pemeliharaan serta kerumahtang- kepegawaian; gaan serta keamanan dalam.
1.3 Kegiatan layanan perlengkapan dan 12 pemeliharaan;
1.4 Kegiatan layanan kerumahtanggan dan 12 urusan dalam;
1.5 Kegiatan koordinasi dan pelayanan 12 pimpinan dan anggota DPRD serta urusan rumah tangga Ketua DPRD;
1.6 Penyelenggaraan pelaporan dan 12 evaluasi kegiatan Bagian Umum.
No Keglatan Anggaran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 979.534.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Air dan Listrik Rp. 1.513.740.000,-
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 2.874.220.000,-
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Rp. 315.450.000,-
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 710.701.725,-
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 313.284.250,-
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 390.745.000,-
8. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Rp. 79.442.300,-
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 227.400.000,-
10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 590.985.000,-
11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Rp. 363.529.000,-
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp. 717 .395.282,-
13. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Rp. 57.150.000,-
14. Penyediaan Jasa Jaminan Pemel. Kes. & Pengobatan Pimp. & Anggota DPRD Rp. 390.000.000,-
15. Pembangunan Gedung Kantor Rp. 19.800.000.000,-
16. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 598.150.000,-
17. Pengadaan Peralatan Rumah/Jabatan/Dinas/Mess Rp. 640.000.000,-
18. Pengadaan Meubeliur Rp. 213.500.000,-
19. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Rp. 177.368.750,-
20. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan lnformasi Rp. 246.043.594,-
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi & lnformasi Rp. 99.400.000,-
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess Rp. 901.478.375,-
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 783.754.400,-
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp. 497.400.000,-
25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Rp. 2.981.920.000,-
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peral. & Perlengk. Rumah Jabatan/Dinas/Mess Rp. 154.000.000,-
27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 369.200.000,-
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeliur Rp. 36.750.000,-29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Rp. 55.500.000,-30. Pemeliharaan Rutin/Berkala lnstalasi dan Jaringan Rp. 80.000.000,-31. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Rp. 247.692.000,-
32. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Rp. 763.220.000,-
33. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Rp. 113.138.000,-
34. Bimtek lmplementasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 204.846.000,-35. Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp. 282.951.000,-36. Pelatihan Kantor Sendiri Rp. 122.995.000,-
JU M LAH Rp. 38.892.883.676,-
Padang, 1 Juli 2016
Pit. SEKRETARIS DPRD PROVINS!
H. RAFLI SH MM NIP. 196409 0 198602 1 002
PEMERINTAH PROVINSI SUMA TERA BARA T
SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMA TERA BARA T
Jalan. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591-57592-57593 Padang
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Jabatan
Rivolino Yacub, S.Sos, MM Kepala Sub. Bagian Perlengkapan & Pemeliharaan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
Nama Jabatan
H. Raflis, SH, MM : Kepala Bagian Umum
Selaku atasanPihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
H. RAFUS SH, MM NIP.19640930198602 1002
Padang, 1 Juli 2016
RIVOLINO YAC~S.Sos, MM NIP. 195906011985011 001
PERJANJIAN KINERJA
Sub. Bagian : Perlengkapan & Pemeliharaan Tahun : 2016
No Sasaran Strategls lndlkator Klnerja Target
(1) (2) (3) (4) 1. Pelayanan dan fasilitasi di bidang 1.1 Kegiatan perencanaan program kerja 12
Perlengkapan & Pemeliharaan tahunan Sub. Bagian Perlengkapan & pada Sekretariat DPRD Provinsi Pemeliharaan;
Sumatera Barat; 1.2 Penyusunan kegiatan Sub. Bagian 12 Perlengkapan & Pemeliharaan meliputi; RKBU, RTBU, KIR, Buku lnventaris serta pendistribusian Alat Tulis Kantor dan barang inventaris lainnya;
1.3 Kegiatan pengadaan alat kelengkapan 12 kantor, Rumah Dinas Ketua DPRD dan Mess;
1.4 Kegiatan pemeliharaan gedung kantor, 12 rumah dinas ketua DPRD, Mess, meubiliur dan Fasilitas umum lainnya;
1.5 Kegiatan Pengelolaan kendaraan dinas 12 operasional pimpinan, anggota DPRD dan kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD sekaligus pengasuransiannya;
No Keglatan Anggaran
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 2.874.220.000,-2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Rp. 315.450.000,-3. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Rp. 79.442.300,-4. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Rp. 363.529.900,-5. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan & Pengobatan Pimpinan Rp. 390.000.000,-
dan Anggota DPRD 7. Pembangunan Gedung Kantor Rp. 19.800.000.000,-8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 598.150.000,-9. Pengadaan Meubeliur Rp. 213.500.000,-10. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Rp. 177.368.750,-11. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan lnformasi Rp. 246.043.594,-12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi & lnformasi Rp. 99.400.000,-
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 783.754.400,-
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp. 497.400.000,-15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Rp. 2.981.920.000,-
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 369.200.000,-17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeliur Rp. 36.750.000,-18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Rp. 55.500.000,-19. Pemeliharaan Rutin/Berkala lnstalasi dan Jaringan Rp. 80.000.000,-
20. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Rp. 247 .692.000,-21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Rp. 763.220.000,-
JUMLAH Rp. 30.972.540.944,-
Padang, 1 Juli 2016
RIVOLINO YACU .Sos MM NIP. 1959060119 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Laswardi,SH.M.HUM Nama Jabatan : Kasubag Rumah Tangga
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama H.Raflis,SH.MM Jabatan : Kepa\a Sagian Umum
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
KEPALA BAGIAN UMUM
PIHAK KEDUA,
Padang, 26 Juli 2016
KASUBAG RUMAH TANGGA
Laswardi, H.MM NIP.19630714 1 8603 1 001
PEBJANJIIN IIBJI Sub Baglan : Sub Bagian Rumah Tangga Tahun : 2016
NO
(1) 1.
No
1
2
3
4
5
6
.·~ ...... ~rlQnerJa Tar,et/bulan ·, ft} .
ta) (4) Pelayanan Rumah Tangga 1.1 Pelayanan Rutin Kebersihan Kantor 12 Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD
1.2 Pelayanan Keamanan Kantor DPRD 12 dan Rumah Dinas Ketua DPRD
1.3 Pelayanan Konsumsi Rapat-rapat 12 1.4 Pelayanan komunikasi, Sumber Daya 12
Listrik dan Air 1.S Pelayanan peralatan rumah tangga 12
kantor DPRD dan Rumah Dinas 12
Keglatan Angaran
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Rumah Dinas Rp 710. 701. 725 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
Pengadaan Jasa Kemanan Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air
Penyediaan peralatan rumah tangga
KEPALA BAGIAN UMUM
PIHAK KEDUA,
H.~MM NIP.1~~86()2 I 002
JUMLAH
Rp 901A78.375 Rp 717 .395.282 Rp 590.985.000 Rp 1.513.740.000 Rp 227 .400.000 Rp 4.661. 700.382
Pada"I , 26 Juli 2016 KASUBAG R AH TANGGA
PIHAK P RTAMA,
•
······ . SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
: um Amra, s.sos. MM
: Kasubag TU dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
Jabatan
: H. Raflis, SH. MM
: Kepala Bagian Umum
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
adalah tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Padang, Juli 2016
Pihak Kedua,
ULIL AMRA, S.Sos. MM H.!:/H.MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Sub Bagian : Tata Usaha dan Kepegawaian
Tahun : 2016
NO.
1.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SASARAN STRATEGIS 1
Pelayanan dan fasilitas di bidang Tata Usaha dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
INDIKATOR KINERJA 2
1.1 Kegiatan ketatausahaan meliputi pengendalian surat masuk dan surat keluar, penataan layanan kearsipan serta ekspedisi/layanan pengiriman surat.
1.2 Kegiatan kepegawaian meliputi pembinaan kedisplinan, penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK}, kenaikan pangkat, gaji berkala, bezetting formasi, layanan data kepegawaian, layanan kesehatan dan kesejahteraan pegawai.
1.3 Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur.
1.4 Melaksanakan fasilitas kegiatan olah raga, kesenian, kerohanian dan rekreasi.
TARGET 3 12
12
12
12
Kegiatan Anggaran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 979.534.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 313.284.250,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 390.745.000,00
Penyedian Jasa dan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Rp. 57.150.000,00
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Rp. 113.138.000,00
Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 204.846.000,00
Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp. 282.951.000,00
Pelatihan Kantor Sendiri Rp. 122.995.000,00
Padang, Juli 2016
KABAG UMUM KA AN
H. RAFUS, H. MM ULILA , . OS. MM NIP. 19640930 198602 1 002 NIP. 19641014 198610 1 002
PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARA T
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMA TERA BARA T
Jalan. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591-57592-57593 Padang
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : DELVI, S.Sos, MM Jabatan : Kepala Bagian Persidangan Selanjutnya disebut pihak pertama
N ama : H. RAF LIS, SH, MM Jabatan : Pit. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Padang, Juli 2016
PIHAK KEDUA, PIHAK PERT AMA,
H. RAFLI , SH, MM DELVI, S.Sos, MM NIP. 19640930 198602 1 002 NIP. 196611181993031 013
Bagian Tahun
1.
2.
3.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10.
: Persidangan : 2016
Pengelolaan bahan rapat dan persidangan DPRD
Pengelolaan bahan rapat komisi, BK dan Kepanitiaan DPRD
Penyusunan bahan rancangan hukum dan peraturan perundang-undangan
Pembahasan Rancangan Perda Reses
PERJANJIAN KINERJA
1.1 Bahan penyelenggaraan rapat dan persidangan
1.2 Fasilitasi sarana dan layanan serta persidangan DPRD
1.3 Data hasil rapat-rapat dan persidangan DPRD
1.4 Bahan risalah rapat dan persidangan DPRD
1.5 Bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
2.1 Administrasi Kegiatan Komisi, BK dan Kepanitiaan DPRD
2.2 Fasilitasi sarana layanan kegiatan Komisi, BK dan Kepanitiaan DPRD
2.3 Data hasil kegiatan Komisi, Badan Kehormatan dan Kepanitiaan DPRD
2.4 Bahan Kegiatan Komisi, Badan Kehormatan dan Kepanitiaan DPRD
2.5 Bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
3.1 Fasilitasi pembahasan ranperda usul prakarsa dan kegiatan DPRD lainnya
3.2 Bahan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD
3.3 Fasilitasi layanan kedudukan hukum Anggota DPRD
3.4 Bahan produk hukum DPRD dan Sekretaris DPRD
3.5 Bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
;~f!gia~n<;,'•·
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-undangan Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
88
88
88
88
10
35
35
35
35
5
18
2
2
32
5
AnggaJan Rp. 13.880.252.000,-Rp. 4.921.360.000,-Rp. 9.511.837.000,-Rp. 4.026.596.500,-Rp. 174.550.000,-Rp. 4.461.256.000,-Rp. 66.003.000,-Rp. 74.068.500,-
343.455.000,-3.734.842.000,-
Pit. Sekretaris DPRD Padang, Juli 2016 Kepala Bagian Persidangan
DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118 199303 1 013
PEMERINTAH PROVINSI SUMA TERA BARA T
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMA TERA BARA T
Jalan. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591-57592-57593 Padang
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dra. DIRSE NOVERA, MM Jabatan : Kasubag Rapat dan Risalah Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : DELVI, S.Sos, MM Jabatan : Kepala Bagian Persidangan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
~·' DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118 199303 1 013
Padang, Juli 2016
PIHAK PERT AMA,
Dra. DIRSE NOVERA, MM NIP. 19731106199302 2 002
Bagian
Tahun
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
: Persidangan : 2016
Pengelolaan bahan rapat dan persidangan DPRD
PERJANJIAN IINERJA
1.1 Bahan penyelenggaraan rapat dan persidangan
1.2 Fasilitas sarana dan layanan serta persidangan DPRD
1.3 Data hasil rapat-rapat dan persidangan DPRD
1.4 Bahan risalah rapat dan persidangan DPRD
1.5 Bah an telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
,: ~,:rt·n .. ~J ij,i. /'",_,=<'--Y, ,,z:
88
88
88
88
10
~nB,garan
Pembahasan Rancangan Perda Rp. 13.880.252.000,-
Reses Rp. 4.921.360.000,-
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Rp. 9.511.837.000,-
Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Rp. 4.026.596.500,-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 17 4.550.000,-
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah Rp. 4.461.256.000,-
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Rp. 66.003.000,-
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang- Rp. 74.068.500,-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-undangan
Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda Rp. 343.455.000,-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Rp. 3. 734.842.000,-
Padang, Juli 2016
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118199303 1013
Ora. DIRSE NOVERA, MM NIP. 19731106199302 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
: Erizal Hasan, SE
: 19620222 198411 1 001
: Kasubag Komisi Dan Kepanitiaan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
NIP
Jabatan
: Delvi, S.Sos MM
: 19661118 199303 1 013
: Kabag Persidangan
Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen tugas dan fungsi bagian persidangan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
De~
NIP. 19661118 199303 1 013
Padang, Juli 2016
PIHAK PERTAMA,
NIP. 19620222 198411 1 001
PERJANJIAN KINERJA
Sub Bagian : Komisi dan Kepanitiaan
Tahun : 2016
No Sasaran Stratecis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Pengelolaan bahan layanan 1) Melaksanakan
Komisi, Badan penyusunan pogram Kehormatan, Kepanitiaan kerja subbagian komisi dan pelaksanaan fasilitas dan kepanitiaan dan koordinasi kegiatan 2) Melaksanakan Komisi, Badan penyusunan Kehormatan dan administrasi kegiatan Kepanitiaan komisi, Badan
kehormatan dan kepanitiaan DPRD
3) Melaksanakan fasilitasi sarana dan layanan kegiatan Komisi, Badan kehormatan dan kepanitiaan DPRD
4) Melaksanakan pengelolaan data hasil kegiatan Komisi , Badan kehormatan dan kepanitiaan DPRD
5) Melaksanakan penyusunan bahan kegiatan Komisi , Badan kehormatan dan kepanitiaan DPRD
6) Melaksanakan pemantauan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan
7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
8) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
No. Kegiatan Anggaran 1. Pembahasan rancangan Perda Rp. 13.880.252.000,-2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Rp. 174.550.000,-3. Reses anggota Dewan Rp. 4.921.360.000,-4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD Rp. 4.026.596.500,-
dan sek.retaris DPRD 5. Kunjungan kerja pimpinan clan Anggota DPRD Rp. 9.511.837.000,-
dalam Daerah 6. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Rp. 66.003.000,-
perundang-undang 7. Kajian peraturan perundang-undang daerah terhadap Rp. 74.068.500,-
peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kesrasian peraturan perundang-undangan
8. Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda Rp. 343.455.000,-9. Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi kedalam dan Rp. 3.734.842.000,-
diluar daerah
JUMLAH Rp. 41.194.220.000,-
KABAG PERSIDANGAN
Padang, Juli 2016
KASUBAG KOMIS I DAN KEP ANITIAAN
DELVI, S.SosMM
NIP. 19661118 199303 1 013 NIP. 19620222 198411 1 001
PEMERINT AH PROVINS! SUMA TERA BARA T
SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMA TERA BARA T
Jalan. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591-57592-57593 Padang
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Jabatan
Tonino Kasmar, SH Kasubag Hukum dan Per UU
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
Delvi, S.Sos, MM : Kepala Bagian Persidangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118 199303 1 013
Padang, Juli 2016
TONINO KAS AR, SH NIP. 19690729 199008 1 001
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian : Hukum dan Per UU Tahun : 2016
No
(1) 1.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sasaran Strategis lndikator Kinerja
(2) (3)
Penyusunan bahan rancangan 1.1 Bahan Surat Keputusan DPRD hukum dan peraturan perundang-undangan
1.2 Fasilitasi pembahasan ranperda 1.3 Fasilisastasi sosialisasi Ranperda/Perda 1.4 Fasilitasi kegiatan reses 1.5 Bahan tela'ahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambil kebijakan
Kegiatan
Pembahasan Rancangan Perda Rp.
Reses Rp.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Rp.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Rp.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah Rp.
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Rp.
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Rp. Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-
undangan
Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda Rp.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Rp.
JU M LAH Rp.
KABAG PERSIDANGAN Padang,
KASUBAG HUKU
~
Target
(4) 32
18 3 4 5
Anggaran
13.880.252.000,-
4.921.360.000,-
9.511.837.000,-
4.026.596.500,-
174.550.000,-
4.461.256.000,-
66.003.000,-
74.068.500,-
343.455.000,-
3.734.842.000,-
41.194.220.000,-
Juli 2016 & PERUNDANG
DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118 199303 1 013
TONI NO KAS AR, SH NIP. 19690729 1 9008 1 001
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT • Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
: Kadri, S.Sos Nama
Jabatan : Kasubag Perencanaan Anggaran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
Jabatan
: Kadri, S.Sos
: Plt. Kepala Bagian Keuangan
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap cap[aian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Pihak Pertama -----~-----s-~ KADRI, S.Sos
Padang, 22 Juli 2016
Pihak Kedua
2=:=s KA DR I, S.Sos
c'
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Sub Bagian : Perencanaan Anggaran
Tahun :2016
NO.
1
No
SASARAN STRATEGIS 1
Anggaran DPRD dan Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Kegiatan
INDIKATOR KINERJA 2
I. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) DPRD dan Sekretariat DPRD
3. Rencana Kegiatan Pergeseran
Anggaran DPRD dan Sekretariat
DPRD
4. DPA Pergeseran Anggaran DPRD
dan Sekretariat DPRD
5. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
Perubahan Anggaran DPRD dan
Sekert.DPRD
6. DPA Perubahan Anggaran DPRD dan
Sekretariat DPRD
Anggaran
TARGET
3
1 Penyusunan Perencanaan Anggaran dan 85.000.000,-Pengan22aran SKPD
JUMLAH
P1UA,K PERT AMA
KAO~.:.~-c::
Padang, 22 Juli 2016
PIHAKKEDUA
KA D R I, S.Sos
85.000.000,-
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT • Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalarn rangka rnewujudkan rnanajernen pernerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, karni yang bertanda tangan dibawah ini:
Narna
Jabatan
: Kadri, S.Sos
: Plt. Kepala Bagian Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
: H. Raflis, SH.MM Narna
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Provoinsi Surnatera Barnt
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertarna berjanji akan rnewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
larnpiran perjanjian ini, dalarn rangka rnencapai target jangka rnenengah seperti yang
telah ditetapkan dalarn dokurnen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerj a terse but adalah tanggung j awab karni
Pihak Kedua akan rnelakukan supervisi yang diperlukan serta akan rnelakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan rnengarnbil tindakan
yang diperlukan dalarn rangka pernberian penghargaan dan sanksi
PIHAKKEDUA
H. Ra s, SH.MM Nip. 196 09301986031002
Padang, 22 Juli 2016
PIHAK PERTAMA
(':~ KADRI, S.Sos
Nip. 19620719 1985031003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Sub Bagian
Tahun
: Perencanaan Anggaran
: 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET NO. 1 2 3 1 Anggaran DPRD dan 1.1.Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD I
Sekretariat DPRD Provinsi 1.2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
Sumatera Barat I
1.3 DPA Pergeseran Anggaran SKPD I
1.4 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD I
2 Penata Usahaan Keuangan 2.1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Satuan Kerja 12 bin
SKPD Perangkat Daerah (SKPD) DPRD dan Sekretariat DPRD
2.2 Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (spj) DPRD dan
Sekretariat DPRD 12 bin
3 Penyusunan Laporan 3.1. Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama I Capaian Kinerja dan
3.2. Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun lkhtisar Realisasi Kinerja I
DPRD
No Kegiatan Anggaran
1 Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Penganggaran SKPD 85.000.000,-
2 Penata Usahann Keuangan SKPD 260.536.813,-
3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 87.968.000,-SKPD
JUMLAH 433.504.813,-
Padang, 22 Juli 2016
PIHAK PERT AMA
KAc:::::=,
PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT
Jalan. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591-57592-57593 Padang
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Jabatan
Mukhtar Zuardi,SE Kasubag Verifikasi
Selanjutnya disebut pihak pertama
Raflis SH, MM Nama Jabatan : Pit. Sekretaris DPRD Sumbar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Padang, 26 Juli 2016
PIHAK KEDUA,
AAr::/:MM HTAR ZUARDl,SE
Nip. 19640930 198602 1 002 NI . 1960013 198603 1006
PERJANJIAN KINERJA Sub Baglan : Verifikasl Tahun : 2016
1. Laporan Keuangan Sekretariat 1.1 Melaksanakan penyusunan program 1 kali DPRD Provinsi Sumatera Barat kerja Verifikasi
1.2 Mengendalikan administrasi umum 12 kali keuangan DPRD dan Set. DPRD
1.3 Melaksanakan pemeriksaan, 12 kali penelahaan dan pengujiaan administrasi tanda bukti pembayaran DPRD dan Sekretariat DPRD
1.4 Melaksanakan telaahan bahan 4 kali kebijakan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
1.5 Melaksanakan pelaporan dan evaluasi 12 kali kegiatan subbagian verifikasi
1.7 Melaksanakan koordinasi dengan unit 2 kali kerja terkait
PEMERINTAH PROVINS! SUMA TERA BARA T
SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMA TERA BARA T
Jalan. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591-57592-57593 Padang
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Jabatan
Hj.ASMALAILI.SE,MM Kasubag Pembayaran dan Pembukuan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
KADRI S.SOS
: Pit. Kepala Bagian Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
~ KADRI.S.SOS
NIP. 19620719 198503 1 003
Padang, 16 Agustus 2016
PIHAK PERTAMA,
Hj.ASMALAILI.SE.MM NIP. 19610518 198712 2 001
PERJANJIAN KINERJA
Sub Bagian : Pembayaran dan Pembukuan Tahun : 2016
No
(1)
1.
1. 2.
,
Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target
(2) (3) (4)
Anggaran DPRD dan Sekretariat 1.1 Melakukankan Pembayaran Gaji 12 bin DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggota DPRD dan Pegawai
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Ba rat
1.2 Melakukan Pembayaran Belanja DPRD 12 bin Dan Sekretariat DPRD Prov. Sumbar
1.3 Melaksanakan Administrasi 12 bin Pembukuan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
1.4 Mencatat seluruh Penerimaan dan 12 bin Pengeluaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar
1.5 Memeriksa dan meneliti kelengkapan 12 bin Kwitansi tagihan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar
1.6 Melaksanakan penutupan buku 12 bin bendahara pengeluaran setiap akhir bulan
1.7 Membuat laporan Pertangungjawaban 12 bin Keuangan Anggota dan Sekretariat DPRD
1.8 Membuat laporan Realisasi 12 bin Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan (LRA) bulanan, triwulan dan akhir tahun
1.9 Penyampain Surat 12 bin Pertanggungjawaban (SPJ) Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD serta Laporan Keadaan Kas (LKK) kepada Pengguna Anggaran
1.8 Mencatat dan melakukan Register 50 berkas SP2D/SPP Gaji PNS/DPRD/SPP-UP/LS
1.9 Melakukan pemotongan dan 12 bin penyetoran Pajak Pasal 21,22,23 dan PPh
2.2 Melakukan pengentrian data setiap 12 bin kwitansi yang telah dibayarkan Bendahara Pengeluaran ke dalam sistim informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
2.2 Membuat nota dinas dan telaahan staf 10 berkas kepada atasan
· .. keglatan
Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar Rp. 260.536.813 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar
Rp. 87 .968.000
JU M LAH
Pit. KABAG KEUANGAN
KA~S;;??> NIP.196207191985031003
Rp. 348.504.813
Padang, 16 Agustus 2016 KASUBAG PEMBAYARAN DAN
PEMBUKUAN
Hj. ASMALAILI.SE.MM NIP. 19610518 198712 2 001
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN ilAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133 http://www.dprd-sumbarprov.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Jabatan
: Erdi Janur,SH : Kepala Bagian Publikasi Dan Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama Jabatan
: H. Raflis,S.H,M.M : Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sumbar
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertarna, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertarna berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Padang, Juli 2016
' IJANUR S 0529 199308 1 001
Bagian Tahun
NO.
1.
2.
3.
4
5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
: Publikasi Dan Informasi : 2016
SASARAN STRA TEGI
Penyebarluasan lnformasi Pembangunan Masyarakat
Pembinaan Dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Dan lnformasi
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perudang-undangan
Penyediaanjasa pelayanan tamu pemerintah daerah
Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD
INDIKA TOR KINERJA
1. T erlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya dana pendukung 3. Tersedianya dokumen
pelaksanaan kegiatan ke dewanan
4. Terpublikasinya kegiatan dewan di media cetak dan elektronik
1. Terlaksananya pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
2. Tersedianya dana pendukung 3. Terlaksananya pertemuan
kabupaten/kota koordinasi 4. Meningkatkan koordinasi dan
sinkronisasi antara kabupaten/kota
1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya dana pendukung 3. Tersedianya bahan bacaan 4. Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan bagi Anggota DPRD atau pegawai
1. Terselenggaranyajasa pelayanan tamu pemerintah daerah
2. Tersedianya dana pendukung 3. Terlaksananya pelayanan
tamu-tamu pemerintah daerah
4. Terlaksananya koordinasi pembangunan pemerintah daerah
1. Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya dana pendukung 3. Terlaksananya pendapatan
arsip aktif dan pasif Sekretariat DPRD.
4. Meningkatkan kualitas anggaran anggota & aparatur DPRD Prov. Sumbar.
TARGET
• SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.ga. id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ELVI YANOS ALPA, SH.MAP
Jabatan : Kasubag. Dokumentasi dan Perpustakaan
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ERDI JANUR, SH
Jabatan: Kabag. Publikasi dan Informasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
terse but menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PI
DI JANUR, SH 529 199308 1 001
PERJANJIAN KINERJA
SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT
BAGIAN : PUBLIKASI DAN INFORMASI
SUB BAGIAN : DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN : 2016
No. Sasaran Strategis (1) (2)
Penyediaan Bahan Dokumentasi dan Bahan Bacaan bagi kegiatan kedewanan.
No. Ke iatan Pengelolaan dan pendataan dokumen arsi SKPD
Indikator Kinerja Target (3) (4)
1.1 Pendataan dan Pengumpulan 12 bln Dokumen Arsip SKPD untuk Dokumentasi kegiatan Kedewanan.
1.2 Pengelolaan dan Pendataan Arsip SKPD yang telah dikumpulkan untuk bahan Dokumentasi dan Pustaka guna menunjang kegiatan kedewanan.
1.3 Menyediakan arsip SKPD yang telah ditata sebagai bahan bacaan.
1.4 Menyediakan sistem digitalisasi dan penerbitan repository artikel dan produk hukum DPRD.
An aran Keteran an Rp. 376.953.000,- APBD
R . 376.953.000,-
Padang, Januari 2016
KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTA DAN PERPUSTAKAAN
ELVI YAN SA PA, SH.MAP Nip. 19740501199903 2 003
TANDA TERIMA BAHAN EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
1. RENSTRA TAHUN 2016-2021 1 (SATU) RANGKAP ./
2. PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN GUBERNUR SUMBAR 1 (SATU) LEMBAR .,,,
3. PERJANJIAN KINERJA ESELON Ill DAN IV TAHUN 2016 14 (EM PAT BELAS) LBR) v
4. RENCANA KERJA TAHU NAN (RKT) TAHUN 2016 1 (SATU) LEMBAR v
5. RENCANA AKSI PEJABAT ESELON II 1 (SATU) LEM BAR I/
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1 (SATU) LEMBAR V
7. SKP STAF SEBANYAK 6 (ENAM) LEMBAR ,/
PADANG, 9 FEBRUARI 2017