Post on 30-Apr-2019
Lampiran Surat No : 140/EQ.S/II/2016, tanggal 20 Februari 2016
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN PERTAMA
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KOKARINHUT V CAB. MUSIRAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai
berikut :
I. Nama LVLK
Nomor Akreditasi
: PT EQUALITY INDONESIA
: LV-LK-006-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Terhadap : II. Identitas Auditee :
Nama Kelompok : Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas
Nomor Akta : Akta Pendirian No. 235 tanggal 11 Agustus 2012
Notaris Rizal,S.H.
Luas : ± 600 Ha 37 Anggota
Lokasi : Kabupaten Musi Rawas
Alamat : KM. 5 Jl. Belani Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten
Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
III. Waktu Pelaksanaan : 25 s.d. 30 Januari 2016
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA KOPERASI INHUTANI V CABANG MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 083/EQC-VLK/I/2014 MENJADI NO. 083.1/EQC-VLK/II/2016 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 03 JANUARI 2024
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 20 Februari 2016
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Hutan
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 042/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/II/2016
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA HUTAN HAK KOPERASI KARYAWAN INHUTANI V CABANG MUSI RAWAS
DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
AKTA PENDIRIAN NOMOR: 235 NOTARIS RIZAL, S.H. TANGGAL 11 AGUSTUS 2012
LUAS ± 600 HEKTAR JUMLAH ANGGOTA 37 ORANG
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang
telah diterbitkan sebelumnya;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada
Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas Berita Acara Penyerahan Laporan
Nomor 018/EQI-F090 tanggal 10 Februari 2016;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 018/EQI-F037 tanggal 10 Februari 2016 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 080.1/EQI-F039 tanggal 13 Februari
2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 107.1 tanggal 13 Februari 2016
menunjukkan Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas telah “MEMENUHI”
seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan
demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor
Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
tanggal 16 Januari 2015, Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas telah
memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
dan perubahan kapasitas sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan
Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY
Indonesia Nomor : 105/EQI-KEP.Cert/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 perlu dilakukan
penyesuaian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas
Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE
dalam kerangka Indonesia National Single Window;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24
Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi
tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui
dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012
Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk
PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013
tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 088/SPK-EQ/XI/2013 tanggal 22 November 2013.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA HUTAN HAK KOPERASI KARYAWAN
INHUTANI V CABANG MUSI RAWAS DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA
SELATAN AKTA PENDIRIAN NOMOR: 235 NOTARIS RIZAL, S.H. TANGGAL 11 AGUSTUS 2012
LUAS ± 600 HEKTAR JUMLAH ANGGOTA 37 ORANG.
PERTAMA : Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas (Pemegang Sertifikat)
yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 083/EQC-VLK/I/2014 dinyatakan
“LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier
Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember
2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor
083/EQC-VLK/I/2014 menjadi Nomor 083.1/EQC-VLK/II/2016.
KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai
dengan tanggal 03 Januari 2024 selama Pemegang Sertifikat tetap
memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember
2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana
diktum KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Februari 2016
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 8
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-
BPPHH/2015
g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut
h. Tim Pengambil
Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)
(2) Identitas Auditee
a. Nama Auditee : Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas
b. Akte Notaris : Rizal, SH.
c. Nomor : 235 tanggal 11 Agustus 2012
d. Luas dan Lokasi : ± 600 Ha
e. Jumlah Anggota : 37 Anggota
f. Alamat : KM 5 Jl. Belani, Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir
Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.
g. Pengurus :
- Ketua : Nurdin Tias
- Sekretaris I : H.M. Jamil
- Sekretaris II : Zulkifli
- Bendahara I : Robert PU
- Bendahara II : Fitria Marista
(3) Ringkasan Tahapan:
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 8
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 25 Januari 2016
Di ruang pertemuan RM
Sederhana, Palembang
Menyampaikan jadwal, rencana kerja,
maksud dan tujuan, peraturan yang
diacu, penentuan pendamping serta
rencana rapat penutupan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
26-29 Januari 2016
Melakukan verifikasi terhadap
dokumen dan observasi lapangan
berupa uji petik terhadap 8 anggota
Sampling.
Pertemuan Penutupan 30 Januari 2016
Di Ruang Pertemuan Hotel
Wisata Palembang
Menjelaskan hasil sementara dari
kegiatan VLK tentang observasi yang
ditemukan.
Pengambilan Keputusan 13 Februari 2016
Lulus
(4) Resume Hasil Penilaian :
(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi
P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya
K1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya.
1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya.
a. Dokumenkepemilikan/
penguasaan lahan yang
sah(alas titel/dokumen
yang diakui pejabat
yang berwenang)
MEMENUHI Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki Koperasi Karyawan
Inhutani V Cabang Musi Rawas (KOKARINHUT V/Auditee)
berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) yang
diterbitkan oleh Kepala Desa dan Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda
tangani oleh pemilik hutan hak di atas materai cukup dan
diketaui oleh Kepala Desa Belani. Auditee juga telah
memiliki Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan
Kabupaten Musi Rawas dan Surat dari Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Nomor: S.311/BPKH
II.2/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang menyatakan
status areal tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain
(APL).
b. Dokumen legalitas
pemegang HGU yang
sah yang mencakup
Akte Perusahaan, SIUP,
TDP, NPWP, dokumen
lingkungan, dokumen
K3 serta KKB/
Peraturan Perusahaan
yang relevan.
NA Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah
pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU, sehingga verifier
ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori
Not Applicable (NA).
c. Peta/sketsa areal hutan
hak dan batas-batasnya
dilapangan.
MEMENUHI Auditee telah memiliki peta lokasi masing-masing lahan
milik anggotanya serta terdapat informasi batas-batas
antar lahan pada dokumen kepemilikan lahan (SPH).
d. Akte Notaris bagi MEMENUHI Auditee telah memiliki Akta Notaris No. 233 tanggal 13
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 8
kelompok dalam hal
verifikasi dilakukan
dalam kelompok
Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Rizal, SH. yang
beralamat di Jalan Mayor Ruslan No. 373 Palembang
Sumatera Selatan.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan
kayu yangsah
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
MEMENUHI Selama periode Januari sampai dengan April 2015,
seluruh kayu yang diangkut keluar lokasi Auditee menuju
PT Tanjung Enim Lestari (TEL) di Kabupaten Muara Enim
telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
berupa Surat Keterangan Asal Usul. (SKAU)
1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan
atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.
Bukti pembayaran hak ne-
gara berupa PSDH/DR
dan pengganti nilai
tegakan.
NA Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not
Applicable) karena Auditee pemilik hutan hak bukan
pemegang HGU, sehingga tidak dikenakan pembayaran
PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok
Akte atau
dokumenpembentukank
elompok
MEMENUHI Auditee telah memiliki Akta Notaris No. 233 tanggal 13
Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Rizal, SH. yang
beralamat di Jalan Mayor Ruslan No. 373 Palembang
Sumatera Selatan.
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan yang berlaku
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan penggunaan tanda V-Legal yang
dibubuhkan pada dokumen angkutan Surat Keterangan
Asal Usul (SKAU) sesuai dengan peraturan yang berlaku,
yaitu sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bina
Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor: P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 pada Lampiran 6
mengenai Penggunaan Tanda V-Legal
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. Implementasi
prrosedur K3 NA
Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah
pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU, sehingga verifier
ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori
Not Applicable (NA).
b. Ketersediaan jalur
evakuasi dan
peralatan K3 seperti
Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K
dan Alat Pelindung Diri
NA
Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah
Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan
pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan
atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).
c. Catatan kecelakaan
kerja NA
Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah
Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan
pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan
atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 8
K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
2.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
NA
Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah
Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan
pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan
atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP NA
Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah
Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan
pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan
atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang
ma-sih di bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen anggota
Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas
terhadap sampel sebanyak 8 (delapan) anggota dan hasil
wawancara dengan anggota, proses pengelolaan hutan hak
yang dilakukan selama ini dilakukan oleh para orang
tua/pemilik lahan masing-masing anggota, dan tidak
memperkerjakan anak di bawah umur.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).
3.1.1HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen lingkungan
yang relevan seperti
AMDAL, UKL/UPL, SPPL,
SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI Auditee telah membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup) dan telah disampaikan kepada Kepala Balai
Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara melalui
Surat Nomor: 001/B/I/SP-1/2016 tanggal 26 Januari
2016 dan telah diterima oleh petugas Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara
an. Saudari Juli Diana, ST pada tanggal 28 Januari 2016.
3.1.2HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan
pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan yang
relevan. NA
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Peman-
tauan Lingkungan Hidup yang dimiliki Auditee baru dibuat
dan disampaikan kepada Dinas Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara pada
tanggal 26 Januari 2016 (baru dibuat), sehingga Auditee
belum membuat laporan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan., sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
N/A (Not Applicable)
b. Bukti pelaksanaan pe-
ngelolaan dan
pemantauan
lingkungan NA
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Peman-
tauan Lingkungan Hidup yang dimiliki Auditee baru dibuat
dan disampaikan kepada Dinas Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara pada
tanggal 26 Januari 2016 (baru dibuat), sehingga Auditee
belum membuat laporan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan., sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 8
N/A (Not Applicable)
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
NO JENIS
DOKUMEN
KECUKUPAN
DOKUMEN
BERKEKUATA
N HUKUM KETERANGAN
YA TIDAK
A. Dokumen Kelembagaan
1 Akte Notaris Ada v Koperasi Karyawan Inhutani (KOKARINHUT) V Cabang Musi Rawas berkedudukan di kantor PT (Persero) INHUTANI V yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 15 RT 77 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Notaris Rizal, SH. yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan No. 373 Palembang.
Akte pendirian No. 233 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Akte Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Inhutani V Palembang.
KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas
merupakan Cabang dari KOKARINHUT V yang
diatur dalam Akte KOKARINHUT V Pasal 1
point 2 dan 3 dan Pasal 5 point 3 dan 4.
2 Struktur
Organisasi dan
Kepengurusan
Ada v Struktur organisasi KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas telah terbentuk (terlampir) dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari anggota KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas
Susunan pengurus dan Tugas dan tanggungjawab pengurus sesuai struktur organisasi tertuang dalam AD/ART KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas.
3 Komitmen
tertulis untuk
memenuhi
prinsip dan
kriteria
verifikasi LK
Ada v Sudah di sosialisasikan terkait dengan
SVLK sudah dilakukan oleh pengurus
KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas
4
Aturan untuk
mengendalikan
anggotanya :
Ada v Aturan untuk mengendalikan anggota telah
dijabarkan dalam AD/ART.
a. Hak dan
kewajiban
tanggung
jawab
anggota
Ada v Setiap anggota berhak :
1. Memperoleh pelayanan dari koperasi.
2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat
Anggota.
3. Memiliki hak suara yang sama.
4. Mengajukan pendapat, saran dan usul
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 8
NO JENIS
DOKUMEN
KECUKUPAN
DOKUMEN
BERKEKUATA
N HUKUM KETERANGAN
YA TIDAK
untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.
5. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.
Setiap anggota berkewajiban untuk :
1. Membayar simpanan wajib sesuai
ketentuan yang ditetapkan dalam ART
atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha
koperasi.
3. Mentaati ketentuan AD/RT.
4. Mememlihara serta menjaga nama baik
dan kebersamaan dalam koperasi.
b. Persyaratan
menjadi
anggota
Ada v Persyaratan menjadi anggota
KOKARINHUT V diatur dalam Anggaran Dasar
Pasal 6 :
Warga Negara Republik Indonesia.
Mempunyai kegiatan dan kepentingan
yang sama.
Mempunyai kemampuan penuh untuk
melakukan tindakan hukum.
Bertempat tinggal di Provinsi
Sumatera Selatan, Kota Palembang
dan sekitarnya.
Telah Menyatakan kesanggupan
tertulis untuk melunasi simpanan
pokok.
Telah menyetujui isi anggaran dasar
dan ketentuan-ketentuan yang
berlaku.
Karyawan PT INHUTANI V UNIT
SUMATERA SELATAN.
Anggota yang dilayani dengan
ketentuan tidak dipungut simpanan
pokok dan simpanan wajib serta
bersedia mentaati semua peraturan
yang dikeluarkan oleh KOKARINHUT.
c. Aturan
pencabutan
/pembekua
n sebagai
anggota
Ada v Berakhirnya anggota diatur dalam AD. Pasal
12, yaitu :
- Keanggotaan berakhir bila :
Anggota tersebut meninggal dunia.
Koperasi membubarkan diri atau
dibubarkan oleh Pemerintah.
Berhenti atas permintaan sendiri, atau
Diberhentikan oleh Pengurus karena
tidak memenuhi persyaratan
keanggotaan dan atau melanggar
ketentuan AD/ART.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 8
NO JENIS
DOKUMEN
KECUKUPAN
DOKUMEN
BERKEKUATA
N HUKUM KETERANGAN
YA TIDAK
- Anggota yang diberhentikan oleh
pengurus dapat meminta pertimbangan
kepada Rapat Anggota.
- Simpanan pokok dan simpanan wajib
anggota yang diberhentikan oleh
pengurus, dikembalikan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau
peraturan khusus.
d. Sistem
pengawasa
n internal
dan kontrol
terhadap
anggota.
Ada v Sistem sudah diatur dan diimplementasinya
sesuai dengan AD/ART KOKARINHUT V
e. Aturan lain Tidak Ada v -
B. Dokumen Teknis
1 Nama dan
informasi
setiap anggota
Ada v 1. Sudah dibuat Pedoman Penomoran
Daftar induk anggota,
2. Informasi yang dicatatkan dalam buku
induk anggota:
No. Induk anggota
Nama lengkap
Alamat tinggal sesuai dengan KTP
3. Total luas lahan hutan rakyat yg dimiliki
2 Rekaman
pelatihan
v v Sosialisasi terkait dengan SVLK sudah dilakukan pada oleh pengurus KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas.
Resume sosialisasi meliputi:
Hari/tanggal, jam, tempat, dan acara
Peserta
Nara sumber
Agenda
Hasil
Resume kegiatan sosialiasi dan pelatihan dicatat dalam sebuah Buku Notulen KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas
Daftar hadir setiap pertemuan dibendel dalam satu binder
Dokumentasi berupa foto-foto ada di sekretariat
3 Peta kawasan
hutan
Ada v Peta kawasan hutan rakyat yang
berpedoman pada Peta SPH di Kecamatan
Batanghari Eko Kabupaten Musi Rawas yang
menggambarkan lokasi lahan anggota
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 8
NO JENIS
DOKUMEN
KECUKUPAN
DOKUMEN
BERKEKUATA
N HUKUM KETERANGAN
YA TIDAK
KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas tersedia
dilapangan.
4 Bukti
kepemilikan
lahan
Ada v Terdapat bukti pemilikan lahan berupa
Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dan Surat
Pernyataan Penguasaa Fisik Bidang Tanah
(Sporadik) yang diketahui dan ditandatangani
oleh Kepala Desa.
5 Dokumen
terkait dengan
pelaksanaan
manajemen
hutan
Tidak Ada v Belum tersedia.