Lampiran Surat No : 140/EQ.S/II/2016, tanggal 20 Februari 2016

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN PERTAMA

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KOKARINHUT V CAB. MUSIRAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai

berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

: PT EQUALITY INDONESIA

: LV-LK-006-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : equalitycert@gmail.com

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Terhadap : II. Identitas Auditee :

Nama Kelompok : Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas

Nomor Akta : Akta Pendirian No. 235 tanggal 11 Agustus 2012

Notaris Rizal,S.H.

Luas : ± 600 Ha 37 Anggota

Lokasi : Kabupaten Musi Rawas

Alamat : KM. 5 Jl. Belani Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten

Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

III. Waktu Pelaksanaan : 25 s.d. 30 Januari 2016

IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA KOPERASI INHUTANI V CABANG MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 083/EQC-VLK/I/2014 MENJADI NO. 083.1/EQC-VLK/II/2016 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 03 JANUARI 2024

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 20 Februari 2016

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Hutan

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 042/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/II/2016

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA HUTAN HAK KOPERASI KARYAWAN INHUTANI V CABANG MUSI RAWAS

DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

AKTA PENDIRIAN NOMOR: 235 NOTARIS RIZAL, S.H. TANGGAL 11 AGUSTUS 2012

LUAS ± 600 HEKTAR JUMLAH ANGGOTA 37 ORANG

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang

telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada

Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas Berita Acara Penyerahan Laporan

Nomor 018/EQI-F090 tanggal 10 Februari 2016;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 018/EQI-F037 tanggal 10 Februari 2016 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 080.1/EQI-F039 tanggal 13 Februari

2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 107.1 tanggal 13 Februari 2016

menunjukkan Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas telah “MEMENUHI”

seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan

demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor

Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015

tanggal 16 Januari 2015, Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas telah

memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

dan perubahan kapasitas sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan

Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY

Indonesia Nomor : 105/EQI-KEP.Cert/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 perlu dilakukan

penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

Halaman 2 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015

tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009

tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas

Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE

dalam kerangka Indonesia National Single Window;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24

Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015

Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012

Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

Halaman 3 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 088/SPK-EQ/XI/2013 tanggal 22 November 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA HUTAN HAK KOPERASI KARYAWAN

INHUTANI V CABANG MUSI RAWAS DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA

SELATAN AKTA PENDIRIAN NOMOR: 235 NOTARIS RIZAL, S.H. TANGGAL 11 AGUSTUS 2012

LUAS ± 600 HEKTAR JUMLAH ANGGOTA 37 ORANG.

PERTAMA : Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas (Pemegang Sertifikat)

yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 083/EQC-VLK/I/2014 dinyatakan

“LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier

Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar

Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember

2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor

083/EQC-VLK/I/2014 menjadi Nomor 083.1/EQC-VLK/II/2016.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 03 Januari 2024 selama Pemegang Sertifikat tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember

2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana

diktum KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 13 Februari 2016

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 8

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : equalitycert@gmail.com

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-

BPPHH/2015

g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut

h. Tim Pengambil

Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Auditee : Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas

b. Akte Notaris : Rizal, SH.

c. Nomor : 235 tanggal 11 Agustus 2012

d. Luas dan Lokasi : ± 600 Ha

e. Jumlah Anggota : 37 Anggota

f. Alamat : KM 5 Jl. Belani, Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir

Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

g. Pengurus :

- Ketua : Nurdin Tias

- Sekretaris I : H.M. Jamil

- Sekretaris II : Zulkifli

- Bendahara I : Robert PU

- Bendahara II : Fitria Marista

(3) Ringkasan Tahapan:

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 8

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 25 Januari 2016

Di ruang pertemuan RM

Sederhana, Palembang

Menyampaikan jadwal, rencana kerja,

maksud dan tujuan, peraturan yang

diacu, penentuan pendamping serta

rencana rapat penutupan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

26-29 Januari 2016

Melakukan verifikasi terhadap

dokumen dan observasi lapangan

berupa uji petik terhadap 8 anggota

Sampling.

Pertemuan Penutupan 30 Januari 2016

Di Ruang Pertemuan Hotel

Wisata Palembang

Menjelaskan hasil sementara dari

kegiatan VLK tentang observasi yang

ditemukan.

Pengambilan Keputusan 13 Februari 2016

Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya

K1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya.

1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya.

a. Dokumenkepemilikan/

penguasaan lahan yang

sah(alas titel/dokumen

yang diakui pejabat

yang berwenang)

MEMENUHI Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki Koperasi Karyawan

Inhutani V Cabang Musi Rawas (KOKARINHUT V/Auditee)

berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) yang

diterbitkan oleh Kepala Desa dan Surat Pernyataan

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda

tangani oleh pemilik hutan hak di atas materai cukup dan

diketaui oleh Kepala Desa Belani. Auditee juga telah

memiliki Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan

Kabupaten Musi Rawas dan Surat dari Balai Pemantapan

Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Nomor: S.311/BPKH

II.2/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang menyatakan

status areal tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain

(APL).

b. Dokumen legalitas

pemegang HGU yang

sah yang mencakup

Akte Perusahaan, SIUP,

TDP, NPWP, dokumen

lingkungan, dokumen

K3 serta KKB/

Peraturan Perusahaan

yang relevan.

NA Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU, sehingga verifier

ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori

Not Applicable (NA).

c. Peta/sketsa areal hutan

hak dan batas-batasnya

dilapangan.

MEMENUHI Auditee telah memiliki peta lokasi masing-masing lahan

milik anggotanya serta terdapat informasi batas-batas

antar lahan pada dokumen kepemilikan lahan (SPH).

d. Akte Notaris bagi MEMENUHI Auditee telah memiliki Akta Notaris No. 233 tanggal 13

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 8

kelompok dalam hal

verifikasi dilakukan

dalam kelompok

Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Rizal, SH. yang

beralamat di Jalan Mayor Ruslan No. 373 Palembang

Sumatera Selatan.

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan

kayu yangsah

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

MEMENUHI Selama periode Januari sampai dengan April 2015,

seluruh kayu yang diangkut keluar lokasi Auditee menuju

PT Tanjung Enim Lestari (TEL) di Kabupaten Muara Enim

telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan

berupa Surat Keterangan Asal Usul. (SKAU)

1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel

menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan

atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.

Bukti pembayaran hak ne-

gara berupa PSDH/DR

dan pengganti nilai

tegakan.

NA Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicable) karena Auditee pemilik hutan hak bukan

pemegang HGU, sehingga tidak dikenakan pembayaran

PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok

Akte atau

dokumenpembentukank

elompok

MEMENUHI Auditee telah memiliki Akta Notaris No. 233 tanggal 13

Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Rizal, SH. yang

beralamat di Jalan Mayor Ruslan No. 373 Palembang

Sumatera Selatan.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku

MEMENUHI Auditee dapat menunjukan penggunaan tanda V-Legal yang

dibubuhkan pada dokumen angkutan Surat Keterangan

Asal Usul (SKAU) sesuai dengan peraturan yang berlaku,

yaitu sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bina

Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor: P.14/VI-

BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 pada Lampiran 6

mengenai Penggunaan Tanda V-Legal

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi

prrosedur K3 NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU, sehingga verifier

ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori

Not Applicable (NA).

b. Ketersediaan jalur

evakuasi dan

peralatan K3 seperti

Alat Pemadam Api

Ringan, peralatan P3K

dan Alat Pelindung Diri

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan

pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

c. Catatan kecelakaan

kerja NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan

pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 8

K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

2.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan

pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan

pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

ma-sih di bawah umur

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen anggota

Koperasi Karyawan Inhutani V Cabang Musi Rawas

terhadap sampel sebanyak 8 (delapan) anggota dan hasil

wawancara dengan anggota, proses pengelolaan hutan hak

yang dilakukan selama ini dilakukan oleh para orang

tua/pemilik lahan masing-masing anggota, dan tidak

memperkerjakan anak di bawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).

3.1.1HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen lingkungan

yang relevan seperti

AMDAL, UKL/UPL, SPPL,

SIL, DPLH dan lainnya.

MEMENUHI Auditee telah membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup) dan telah disampaikan kepada Kepala Balai

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara melalui

Surat Nomor: 001/B/I/SP-1/2016 tanggal 26 Januari

2016 dan telah diterima oleh petugas Dinas Pertambangan

Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara

an. Saudari Juli Diana, ST pada tanggal 28 Januari 2016.

3.1.2HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

pengelolaan dan

pemantauan

lingkungan yang

relevan. NA

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Peman-

tauan Lingkungan Hidup yang dimiliki Auditee baru dibuat

dan disampaikan kepada Dinas Pertambangan Energi dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara pada

tanggal 26 Januari 2016 (baru dibuat), sehingga Auditee

belum membuat laporan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan., sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

N/A (Not Applicable)

b. Bukti pelaksanaan pe-

ngelolaan dan

pemantauan

lingkungan NA

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Peman-

tauan Lingkungan Hidup yang dimiliki Auditee baru dibuat

dan disampaikan kepada Dinas Pertambangan Energi dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara pada

tanggal 26 Januari 2016 (baru dibuat), sehingga Auditee

belum membuat laporan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan., sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 8

N/A (Not Applicable)

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

A. Dokumen Kelembagaan

1 Akte Notaris Ada v Koperasi Karyawan Inhutani (KOKARINHUT) V Cabang Musi Rawas berkedudukan di kantor PT (Persero) INHUTANI V yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 15 RT 77 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Notaris Rizal, SH. yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan No. 373 Palembang.

Akte pendirian No. 233 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Akte Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Inhutani V Palembang.

KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas

merupakan Cabang dari KOKARINHUT V yang

diatur dalam Akte KOKARINHUT V Pasal 1

point 2 dan 3 dan Pasal 5 point 3 dan 4.

2 Struktur

Organisasi dan

Kepengurusan

Ada v Struktur organisasi KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas telah terbentuk (terlampir) dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari anggota KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas

Susunan pengurus dan Tugas dan tanggungjawab pengurus sesuai struktur organisasi tertuang dalam AD/ART KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas.

3 Komitmen

tertulis untuk

memenuhi

prinsip dan

kriteria

verifikasi LK

Ada v Sudah di sosialisasikan terkait dengan

SVLK sudah dilakukan oleh pengurus

KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas

4

Aturan untuk

mengendalikan

anggotanya :

Ada v Aturan untuk mengendalikan anggota telah

dijabarkan dalam AD/ART.

a. Hak dan

kewajiban

tanggung

jawab

anggota

Ada v Setiap anggota berhak :

1. Memperoleh pelayanan dari koperasi.

2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat

Anggota.

3. Memiliki hak suara yang sama.

4. Mengajukan pendapat, saran dan usul

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 8

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.

5. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Setiap anggota berkewajiban untuk :

1. Membayar simpanan wajib sesuai

ketentuan yang ditetapkan dalam ART

atau diputuskan dalam Rapat Anggota.

2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha

koperasi.

3. Mentaati ketentuan AD/RT.

4. Mememlihara serta menjaga nama baik

dan kebersamaan dalam koperasi.

b. Persyaratan

menjadi

anggota

Ada v Persyaratan menjadi anggota

KOKARINHUT V diatur dalam Anggaran Dasar

Pasal 6 :

Warga Negara Republik Indonesia.

Mempunyai kegiatan dan kepentingan

yang sama.

Mempunyai kemampuan penuh untuk

melakukan tindakan hukum.

Bertempat tinggal di Provinsi

Sumatera Selatan, Kota Palembang

dan sekitarnya.

Telah Menyatakan kesanggupan

tertulis untuk melunasi simpanan

pokok.

Telah menyetujui isi anggaran dasar

dan ketentuan-ketentuan yang

berlaku.

Karyawan PT INHUTANI V UNIT

SUMATERA SELATAN.

Anggota yang dilayani dengan

ketentuan tidak dipungut simpanan

pokok dan simpanan wajib serta

bersedia mentaati semua peraturan

yang dikeluarkan oleh KOKARINHUT.

c. Aturan

pencabutan

/pembekua

n sebagai

anggota

Ada v Berakhirnya anggota diatur dalam AD. Pasal

12, yaitu :

- Keanggotaan berakhir bila :

Anggota tersebut meninggal dunia.

Koperasi membubarkan diri atau

dibubarkan oleh Pemerintah.

Berhenti atas permintaan sendiri, atau

Diberhentikan oleh Pengurus karena

tidak memenuhi persyaratan

keanggotaan dan atau melanggar

ketentuan AD/ART.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 8

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

- Anggota yang diberhentikan oleh

pengurus dapat meminta pertimbangan

kepada Rapat Anggota.

- Simpanan pokok dan simpanan wajib

anggota yang diberhentikan oleh

pengurus, dikembalikan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau

peraturan khusus.

d. Sistem

pengawasa

n internal

dan kontrol

terhadap

anggota.

Ada v Sistem sudah diatur dan diimplementasinya

sesuai dengan AD/ART KOKARINHUT V

e. Aturan lain Tidak Ada v -

B. Dokumen Teknis

1 Nama dan

informasi

setiap anggota

Ada v 1. Sudah dibuat Pedoman Penomoran

Daftar induk anggota,

2. Informasi yang dicatatkan dalam buku

induk anggota:

No. Induk anggota

Nama lengkap

Alamat tinggal sesuai dengan KTP

3. Total luas lahan hutan rakyat yg dimiliki

2 Rekaman

pelatihan

v v Sosialisasi terkait dengan SVLK sudah dilakukan pada oleh pengurus KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas.

Resume sosialisasi meliputi:

Hari/tanggal, jam, tempat, dan acara

Peserta

Nara sumber

Agenda

Hasil

Resume kegiatan sosialiasi dan pelatihan dicatat dalam sebuah Buku Notulen KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas

Daftar hadir setiap pertemuan dibendel dalam satu binder

Dokumentasi berupa foto-foto ada di sekretariat

3 Peta kawasan

hutan

Ada v Peta kawasan hutan rakyat yang

berpedoman pada Peta SPH di Kecamatan

Batanghari Eko Kabupaten Musi Rawas yang

menggambarkan lokasi lahan anggota

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 8

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

KOKARINHUT V Cabang Musi Rawas tersedia

dilapangan.

4 Bukti

kepemilikan

lahan

Ada v Terdapat bukti pemilikan lahan berupa

Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dan Surat

Pernyataan Penguasaa Fisik Bidang Tanah

(Sporadik) yang diketahui dan ditandatangani

oleh Kepala Desa.

5 Dokumen

terkait dengan

pelaksanaan

manajemen

hutan

Tidak Ada v Belum tersedia.