Post on 29-May-2019
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun rencana kerja
tahunan (Renja) untuk tahun 2017.
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan rencana yang
harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun ke depan.
Aktivitas Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mencakup segala aspek
pengawasan baik pemeriksaan maupun pembinaan yang harus ditingkatkan
kualitasnya seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki,
walaupun disisi lain sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas.
Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Saran
dan kritik yang membangun akan sangat membantu dalam terwujudnya visi yang
dicita-citakan.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung tersusunnya Renja ini.
Batulicin, Januari 2017 INSPEKTUR
Wim Mandau. SE Pembina Tingkat I
NIP.19650619 199403 1 013
ii
DAFTAR SINGKATAN
APBD : anggaran pendapatan dan belanja daerah
APFP : aparat pengawasan fungsional pemerintah
APIP : aparat pengawas internal pemerintah
BPKP RI : badan pemeriksa keuangan dan pembangunan republik
Indonesia
IKK : indeks kinerja kegiatan
Irjen : inspektorat jenderal
KDH : kepala daerah
LAKIP : laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
LP2P : laporan pajak-pajak pribadi
RAPBD : rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Renja : rencana kerja tahunan
Renstra : rencana strategis
RPJM : rencana pembangunan jangka menengah
RPJMD : rencana pembangunan jangka menengah daerah
RPJP : rencana pembangunan jangka panjang
RKP : rencana kerja pemerintah
RKPD : rencana kerja pemerintah daerah
SDM : sumber daya manusia
Satker : satuan kerja
SKPD : satuan kerja perangkat daerah
SPM : standar pelayanan minimum
SPPN : sistem perencanaan pembangunan nasional
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. i
DAFTAR SINGKATAN ……………………………………………………………... ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… iii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………… v
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1
1.1. Latar belakang …………………………………………………… 1
1.2. Landasan hukum………………………………………………… 1
1.3. Maksud dan tujuan ……………………………………………… 3
1.4. Sistematika penulisan…………………………………………… 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN LALU ……………………………………… 6
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah
Bumbu tahun lalu dan capaian ………………………………. 6
2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah
Bumbu ……………………………………………………………. 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu ……………………………………… 8
2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat …….. 9
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM, KEGIATAN 17
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional………………………… 17
3.2. Tujuan dan sasaran Renja ……………………………………… 18
3.3. Program dan Tujuan …………………………………………… 18
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………. 22
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu dan pencapaian Renstra Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu s.d. tahun 2015 ………………………... 9
Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2015 …………………………………………………… 11
Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten
Tanah Bumbu ………………………………………………………… 12
Tabel 2.4 Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2011 s.d 2015 ………………………………... 15
Tabel 3.1 Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2015 dan prakiraan
maju tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ………………………. 19
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
1
B A B I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi
daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan
pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada
umumnya.
Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup
periode tahunan. Renja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-
targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam kinerja ditetapkan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target
kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam
satu periode tahunan.
Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem
perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit
organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan
masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas
seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD berhubungan langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Oleh karena itu Renja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Tanah
Bumbu perlu disusun sebagai dasar penyusunan anggaran, pelaksanaan
kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun 2015
1.2. Landasan hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
2
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007
jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
3
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.
1.3. Maksud dan tujuan
Penyusunan Renja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
dimaksudkan agar setiap kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam
Tahun 2017 dapat tertuang dalam Rencana Kerja dan memperoleh
pembiayaan yang maksimal dari Pemerintah Daerah. Sehingga fungsi
Inspektorat sebagai early warning, quality assurance dan consulting bagi
Pemerintah Daerah pun dapat berfungsi secara maksimal.
1.4. Sistematika penulisan
Sistematika penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu,
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD,
proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah
Bumbu, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD,
Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Renja
Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
terkait dengan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.
1.3. Maksud dan tujuan
Mengemukakan penjelasan maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.
1.4. Sistematika penulisan
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
4
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,
serta susunan garis besar isi dokumen
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah
Bumbu tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kabupaten
Tanah Bumbu
Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 dan
prakiraan capaian tahun 2018, mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebihi terget kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut.
2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah
Bumbu
Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
5
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,
seperti SPM dan MDGs (milenium development goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
SKPD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
BAB III TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja
Uraian tujuan dan sasaran disusunnya Renja Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu.
3.3 Program dan Kegiatan
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun
lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya
pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada
laporan kinerja pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten
Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan
pengukuran kinerja sasaran yang telah diraih atau telah dilaksanakan oleh
Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun
2015 sampai dengan Desember 2015 (Triwulan.IV) sebagai berikut :
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
7
EvaluasisampaiTriwulan.IVTahunBerjalan 2015
N
o. Program / Kegiatan Anggaran
Realisai Fisik
(%) Keuangan (%)
00 Non Program 3.308.796.718 3.202.653.160 96.79 100
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
36.960.000 36.457.169 98.64 100
01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
69.675.000 67.994.700 96.45 99,25
01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 135.710.000 134.640.000 99.21 99.26
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.090.000 5.090.000 100 100
01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.600.000 9.880.000 93.21 93.21
01.10 Penyediaan alat tulis kantor 44.018.600 41.994.800 95.40 99.26
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.050.000 8.050.000 100 100
01.12 Penyediaan Komponen Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
3.075.000 3.000.000 97.56 97.56
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
299.359.040 295.904.040 98.85 100
01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.150.000 14.600.000 96.37 100
01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
190.403.000 179.051.543 94.04 94.04
01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 189.150.000 182.150.000 96.30 96.30
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
11.250.000 11.250.000 100.0
0
100
20 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.683.100.000 1.408.615.000 83.69 84.32
20.02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
20.975.000 20.345.000 97 97
20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
65.390.000 63.697.000 97.41 97.64
21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatu rpengawasan
278.170.000 242.551.650 87.20 88.42
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
8
Penyerapan Anggaran pada program kegiatan rata – rata mencapai di
atas 90 % akan tetapi ada penyerapan anggaran terendah dari 4 program dan
17 kegiatan adalah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pelaksanaan
pengawasan internal secara berkala dengan realisasi keuangan sebesar
83.69% dan realisasi fisik 84.32% serta pada Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan
realisasi keuangan sebesar 87.20% dan realisasi fisik sebesar 86.42% hal ini
karenakan defisit anggaran kabupaten.
2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai institusi resmi yang
diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah,
memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan
dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (on the
right track). Maka semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja
Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu semakin baik pula. Selanjutnya kinerja
Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang baik akan memberi kontribusi
penting pada terwujudnya pemerintah daerah yang baik dan bersih sebagai
amanat rakyat.
Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu selama ini telah melaksanakan
tugasnya melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dan
desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan joint
audit dengan BPKPRI dan Irjen yang terkait serta menyelesaikan kasus-kasus
pengaduan yang telah ditugaskan.
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten
Tanah Bumbu
Isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :
1. Isu penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
9
Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu kunci utama
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Isu pengawasan yang profesional
Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan maka diperlukan
aparatur pengawasan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang
sesuai dengan persyaratan APIP. Sehingga diperlukan diklat-diklat teknis
maupun substansi yang sesuai dengan keahlian masing-masing aparatur
pengawasan.
3. Isu pencapaian opini laporan keuangan pemerintah daerah wajar tanpa
pengecualian
Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang
wajar tanpa pengecualian maka Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
perlu melakukan pendampingan, pembinaan dan meningkatkan
pengawasan kepada SKPD-SKPD yang ada.
4. Isu program pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu dengan
memberikan bantuan kepada desa 1 ( satu ) desa 1 ( satu ) milyar
Dimana perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang
mendapatkan bantuan..
2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Adapun usulan program kegiatan yang akan dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Program pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4. Program peningkatan disiplin aparatur
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
6. Program peningkatan tenaga profesionalisme tenaga pemeriksaan dan
aparatur pengawasan.
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
17
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan RPJP,
RPJM dan RKP yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan
di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah
dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan
arah pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan satu
kesatuan dalam SPPN. Penyusunannya dilakukan secara terencana,
sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.
Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan, perdagangan dan
pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis ekonomi kerakyatan menuju
Tanah Bumbu yang maju, unggul, mandiri, sejahtera, aman, religius dan
berakhlak mulia serta berintelektual tinggi”.
Sejalan dengan visi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah
Inspektorat harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai
perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Tanah Bumbu. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun
visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2010-2015, visi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu adalah
“Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
di Kabupaten Tanah Bumbu”.
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
18
3.2. Tujuan dan sasaran renja
Tujuan dan sasaran dari disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten
Tanah Bumbu adalah :
1. Terlaksananya pemeriksaan kinerja/regular SKPD, desa/kelurahan.
2. Terlaksananya Review laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam
rangka opini WTP.
3. Penanganan pengaduan masyarakat.
4. Evaluasi Penerapan SPIP.
5. Terlaksananya Pemeriksaan Bersama (joint audit).
6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
7. Terselenggaranya koordinasi antar APIP melalui koordinasi pengawasan
antara APIP.
8. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang dinilai melalui LAKIP Satker dan LP2P.
9. Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai persyaratan APIP.
3.3. Program dan Tujuan
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan
Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015
adalah sebagai berikut :
1. Upaya penyampaian visi dan misi organisasi.
2. Menjalankan fungsi early warning system, quality assurance, katalis dan
sebagai consulting.
3. Peningkatan ketaatan aparatur pemerintah terhadap ketentuan yang
berlaku.
4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai maka Inspektorat Kabupaten
Tanah Bumbu merumuskan program dan kegiatan pada tahun 2017
sebagai berikut :
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
19
1, Pelayanan adminstrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional.
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
f. Penyediaan alat tulis kantor.
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
i. Penyediaan Makanan dan Minuman.
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
k. Penyediaan jasa tenaga non PNS.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Penyediaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan 4
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
b. Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah.
c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
d. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan
e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
22
BAB I V
PENUTUP
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar untuk memberikan
arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan
kepemerintahan yang baik.sebagai hasil dari kesepakatan dan consensus bersama,
keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tergantung
pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi
yang telah ditetapkan.
Akhirnya dengan tersusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017, diharapkan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Tanah Bumbu
dapat terlaksana secara sinergis.
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD tahun
2013
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Urusan Wajib
Bidang Urusan Pemerintah
Umum
Belanja Tidak Langsung
1 20 07 5 1 Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 101 39 PNS 40 PNS 90
1 20 07 5 1 Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil
Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 92 39 PNS 40 PNS 90
Belanja Langsung
1 20 07 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar 60 bln 24 bulan 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
1 20 07 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk operasional
kendaraan dinas86 bln 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 17 unit 17 unit 100%
1 20 07 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Keluaran : Terselesaikannya administrasi
keuangan dan barang 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
1 20 07 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor 71 macam 40 macam 14 macam 14 macam 100% 17 macam 17 macam 100%
1 20 07 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja*
Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai 150 buah 51buah 35 buah 13 buah 37% 35 buah 15 buah 43%
1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
350 jenis 210 jenis 70 70 100% 70 70 100%
1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan
pengadaan 145.640 lembar 75.380 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar 100% 35.130 lembar 35.130 lembar 100%
1
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2012
3
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2014
Kabupaten Tanah Bumbu
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD tahun
2013
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 111
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2012
3
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1 20 07 01 13 Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor*
Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 26 paket 18 paket 8 paket 5 paket 63% 0 0 0
Kegiatan Penyediaan
Komponen listrik /
Penerangan gedung kantor
Keluaran : Tersedianya perqlatan listrik
15 jenis 0 6 jenis 6 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%
1 20 07 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
terbaru 18 Judul Buku 5 Judul Buku 0 0 0 0 0 0
1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Keluaran : Tersedianya keperluan makanan
dan minuman harian 160 Pns 120 Pns 40 Pns 40 Pns 100% 40 Pns 40 Pns 100%
1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah*
Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi
luar daerah yang akan dihadiri 35 kali 21 kali 7 Kali 7 Kali 100% 7 Kali 7 Kali 100%
1 20 07 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana
administrasi kantor 45 org 27 org 9 org 7 org 78% 9 org 9 org 100%
1 20 07 01 20 Kegiatan Penyediaan Jasa
Sewa Gedung Kantor dan
Rumah Jabatan
Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas
1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0
1 20 07 2Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1 20 07 02 04 Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional*
Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas
untuk Operasional 1 unit 0 0 0 0 0 0 0
1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor*
Keluaran : Tersedianya fasilitas kantor
yang memadai 2 paket 2 paket 0 0 0 0 0 0
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
Keluaran :
90 steel
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD tahun
2013
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 111
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2012
3
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1 20 07 20
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 20 07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa 518 SKPD dan Desa 225 Skpd dan Desa120 Skpd dan
Desa
117 Skpd dan
Desa98%
120 Skpd dan
Desa120 Skpd dan Desa 100%
1 20 07 20 02 Penanganan Kasus-kasus
Pengadaan di lingkungan
Pemerintah Daerah*
Keluaran : Memberikan
pertimbangan/saran pendapat
atas pelanggaran yang
71 Kasus 32 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 100% 8 Kasus 8 Kasus 100%
1 20 07 20 03 Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Keluaran : Terlaksananya evaluasi LAKIP
satker dan penyampaian LP2P 5 Dokumen 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0
1 20 07 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Keluaran : Terselesaikannya Tindak Lanjut
atas Hasil Temuan Audit 108 Obrik 120 Obrik 0 0 0 0 0 0
1 20 07 20 07 Keluaran : Melaksanakan dan Mengikuti
Pemutahiran Data Tingkat : 53 Kali 13 Kali 37 Kali 37 Kali 100% 3 Kali 3 Kali 100%
- Kabupaten
- Provinsi
- Regional
- Koordinasi Good Governance
(GG)
- Evaluasi LAKIP SKPD
- Pelaksanaan LP2D
1 20 07 21
Program Peningkatan
Tenaga Profesionalisme
Tenaga Pemeriksaan dan
Aparatur Pengawasan
Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan
yang mengikuti diklat dan bimtek
Meningktanya pemgawasan internal
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Koordinasi Pengawasan yang
lebih Komprehensif*
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD tahun
2013
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 111
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2012
3
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1 20 07 21 01 Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur
Pengawas Dalam Diklat-Diklat
dan Bimtek :136 Orang 84 Orang 35 Orang 35 Orang 100% 3 Orang 3 Orang 100%
- Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- Pelatihan keluar daerah dalam
Provinsi
- Pelatihan luar daerah luar
Provinsi
Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Urusan Wajib
Bidang Urusan Pemerintah
Umum
Belanja Tidak Langsung
1 20 07 5 1 Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 101 39 PNS 40 PNS 90
1 20 07 5 1 Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil
Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 92 39 PNS 40 PNS 90
Belanja Langsung
1 20 07 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 02 Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
Hasil : Prosentase penyediaan jasa
listrik, air, telepon dan surat
kabar
1 20 07 01 06 Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk operasional
kendaraan dinas
86 bln 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 17 unit 17 unit 100%
Hasil : Tugas kendinasan berjalan
dengan lancar
1 20 07 01 07 Keluaran : Terselesaikannya administrasi
keuangan dan barang
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
Hasil : Prosentase terselesaikannya
administrasi keuangan dan
barang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2015
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
1 20 07 01 08 Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
71 macam 40 macam 14 macam 14 macam 100% 17 macam 17 macam 100%
Hasil : Prosentase kebersihan kantor
1 20 07 01 09 Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai
150 buah 51buah 35 buah 13 buah 37% 35 buah 15 buah 43%
Hasil : Prosentase perbaikan peralatan
kantor
1 20 07 01 10 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor 350 jenis 210 jenis 70 70 100% 70 70 100%
Hasil : Prosentase penyediaan ATK
1 20 07 01 11 Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan
pengadaan
100% 100%
Hasil : Prosentase terpenuhinya bahan
cetakan dan penggandaan
1 20 07 01 13 Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
63% 0
Hasil : Prosentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor untuk menunjang kegiatan
Keluaran : Tersedianya perqlatan listrik 15 jenis 0 6 jenis 6 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%
Hasil : Terpenuhinya penerangan
gedung kantor
1 20 07 01 15 Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
terbaru
18 Judul Buku 5 Judul Buku - - - - - -
Hasil : Prosentase tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 20 07 01 17 Keluaran : Tersedianya keperluan makanan
dan minuman harian
160 Pns 40 Pns 40 Pns 100% 40 Pns 40 Pns 100%
Kegiatan Penyediaan
Komponen listrik /
Penerangan gedung kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
120 Pns
35.130 lembar 35.130 lembar
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor*
26 paket 18 paket 8 paket 5 paket 0 0
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
145.640 lembar 75.380 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja*
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Hasil : Prosentase peningkatan
kesejahteraan PNS
1 20 07 01 18 Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi
luar daerah yang akan dihadiri
35 kali 21 kali 7 Kali 7 Kali 100% 7 Kali 7 Kali 100%
Hasil : Prosentase terhadirinya Rapat-
rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
1 20 07 01 19 Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana
administrasi kantor
45 org 27 org 9 org 7 org 78% 9 org 9 org 100%
Hasil : Prosentase terpenuhinya tenaga
non PNS
1 20 07 01 20 Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas 1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase tersedianya rumah
dinas
1 20 07 2Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1 20 07 02 04 Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas
untuk Operasional
0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase terpenuhinya
kendaraan dinas
1 20 07 02 22 Keluaran : Tersedianya fasilitas kantor
yang memadai
2 paket 2 paket 0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase terpeliharanya
gedung kantor
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Keluaran : 90 steel
Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
Kegiatan Penyediaan Jasa
Sewa Gedung Kantor dan
Rumah Jabatan
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional*
1 unit 0
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor*
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
120 Pns
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah*
Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Hasil :
1 20 07 20
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 20 07 20 01 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa 518 SKPD dan Desa 225 Skpd dan Desa120 Skpd dan
Desa
117 Skpd dan
Desa98%
120 Skpd dan
Desa120 Skpd dan Desa 100%
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
1 20 07 20 02 Keluaran : Memberikan
pertimbangan/saran pendapat
atas pelanggaran yang
71 Kasus 32 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 100% 8 Kasus 8 Kasus 100%
Hasil : Prosentase tertanganinya kasus
pengaduan
1 20 07 20 03 Keluaran : Terlaksananya evaluasi LAKIP
satker dan penyampaian LP2P 5 Dokumen 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase terevaluasi dan
tersampaikannya LP2P
1 20 07 20 06 Keluaran : Terselesaikannya Tindak Lanjut
atas Hasil Temuan Audit 108 Obrik 120 Obrik 0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase terselesaikannya
tindak lanjut atas hasil temuan
audit
1 20 07 20 07 Keluaran : Melaksanakan dan Mengikuti
Pemutahiran Data Tingkat : 53 Kali 13 Kali 37 Kali 37 Kali 100% 3 Kali 3 Kali 100%
- Kabupaten
- Provinsi
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang
lebih Komprehensif*
Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
Meningktanya pemgawasan internal
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Penanganan Kasus-kasus
Pengadaan di lingkungan
Pemerintah Daerah*
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
- Regional
- Koordinasi Good Governance
(GG)
- Evaluasi LAKIP SKPD
- Pelaksanaan LP2D
Hasil : Prosentase terhadirinya
koordinasi pengawasan
1 20 07 20 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa
9 SKPD - - - 89 9 SKPD 9 SKPD 89
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
4 Desa - - -
1 20 07 20 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa
9 SKPD - - - 83 9 SKPD 9 SKPD 83
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
4 Desa - - -
1 20 07 20 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa
9 SKPD - - - 81 9 SKPD 9 SKPD 81
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
4 Desa - - -
1 20 07 20 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa
9 SKPD - - - 84 9 SKPD 9 SKPD 84
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
4 Desa - - -
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Wilayah IV
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Wilayah I
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Wilayah II
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Wilayah III
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
1 20 07 21
Program Peningkatan
Tenaga Profesionalisme
Tenaga Pemeriksaan dan
Aparatur Pengawasan
1 20 07 21 01 Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur
Pengawas Dalam Diklat-Diklat
dan Bimtek :
25 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 100 24 Orang 24 Orang 100
- Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- Pelatihan keluar daerah dalam
Provinsi
- Pelatihan luar daerah luar
Provinsi
Hasil : Prosentase jumlah PNS yang
terdiklat
Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
Target Renja
SKPD tahun
2015
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2015
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
tahun berjalan
(tahun 2016
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Urusan Wajib
Bidang Urusan Pemerintah
Umum
Belanja Langsung
1 20 07 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 07 01 02
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan
surat kabar60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
1 20 07 01 06
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya BBM dan biaya perawatan
untuk operasional kendaraan dinas86 bln 60 Unit 18 Unit 14 Unit 77,78% 13 unit 13 unit 100%
1 20 07 01 07Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terselesaikannya administrasi keuangan
dan barang60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
1 20 07 01 08Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorTersedianya peralatan kebersihan kantor 71 macam 54 macam 293 macam 293 macam 100% 222 macam 222 macam 100%
1 20 07 01 09Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja*Peralatan Kantor yang siap pakai 150 buah 64 buah 25 buah 25 buah 100% 24 buah 24 buah 100%
1 20 07 01 10Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
KantorTersedianya alat tulis kantor 350 jenis 280 jenis 2312 jenis 2312 jenis 100% 1335 Jenis 1335 Jenis 100%
1 20 07 01 11Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
Tersedianya bahan cetakan dan
pengadaan 145.640 lembar 110.510 lembar 10795 lembar 10795 lembar 100% 2130 item 2130 item 100%
1 20 07 01 12Kegiatan Penyediaan Komponen
listrik / Penerangan gedung kantorTersedianya perqlatan listrik 15 jenis 6 Jenis 73 jenis 73 jenis 100% 26 jenis 26 jenis 100%
1 20 07 01 13Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor*
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor26 paket 23 paket 67 paket 67 paket 100% 13 Paket 13 Paket 100%
1 20 07 01 17Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya keperluan makanan dan
minuman harian160 Pns 160 Pns 520 Pns 520 Pns 100% 300 Pns 300 Pns 100%
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan
1
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2015
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Kinerja
Capaian
Program (Restra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d
tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2015
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2015
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
tahun berjalan
(tahun 2016
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Kinerja
Capaian
Program (Restra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d
tahun 2014
1 20 07 01 18Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah*
Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar
daerah yang akan dihadiri 35 kali 28 kali 32 Kali 32 Kali 100% 80 Kali 80 Kali 100%
1 20 07 01 19Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga
non PNS
Tersedianya tenaga pelaksana
administrasi kantor45 org 34 org 10 org 10 org 100% 11 org 11 org 100%
1 20 07 03Program Peningkatan Disiplin
AparaturMeningkatnya Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 07 03 05Pengadaan pakaian khusus hari -
hari tertentu
Jumlah pakaian hari tertentu yang
tersedia90 steel 180 Stel 45 stel 45 stel 100% 45 stel 45 stel 100%
1 20 07 20
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Meningktanya pengawasan internal
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
1 20 07 20 01Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara Berkala
Meningkatkan Ketaatan Aparatur
Pemerintah Daerah pada tiap-tiap SKPD
dan Desa
518 SKPD dan
Desa
342 Skpd dan
Desa
130 Skpd dan
Desa
130 Skpd dan
Desa100%
120 Skpd dan
Desa
120 Skpd dan
Desa100%
1 20 07 20 02
Penanganan Kasus-kasus
Pengadaan di lingkungan
Pemerintah Daerah*
Memberikan pertimbangan/saran
pendapat atas pelanggaran yang
dilakukan aparatur pemerintahan
71 Kasus 38 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 100% 8 Kasus 8 Kasus 100%
1 20 07 20 06Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Terselesaikannya Tindak Lanjut atas
Hasil Temuan Audit108 Obrik 120 Obrik 0 0 0 21 obrik 21 obrik 100%
1 20 07 20 07Melaksanakan dan Mengikuti
Pemutahiran Data Tingkat :53 Kali 50 Kali 3 Kali 3 Kali 100% 3 Kali/Dok 3 Kali/Dok 100%
- Kabupaten
- Provinsi
- Regional
- Koordinasi Good Governance (GG)
- Evaluasi LAKIP SKPD
- Pelaksanaan LP2D
1 20 07 21
Program Peningkatan Tenaga
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
Meningkatnya Jumlah aparatur
pengawasan yang mengikuti diklat
dan bimtek
136 Org 133 org 25 Orang 25 Orang 100% 25 Orang 25 Orang 100%
1 20 07 21 01Mengikutsertakan Aparatur Pengawas
Dalam Diklat-Diklat dan Bimtek :25 Orang 48 Orang 25 Orang 25 Orang 100% 25 Orang 25 Orang 100%
- Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- Pelatihan keluar daerah dalam Provinsi
- Pelatihan luar daerah luar Provinsi
Kegiatan Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
Koordinasi Pengawasan yang lebih
Komprehensif*
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1Pemeriksaan secara teknis pada
masing-masing obyek terperiksa
Wajar Tanpa
Pengecualian48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD 48 Obrik 48 Obrik 36 SKPD 36 SKPD
72
SKPD/Puskes
mas
40 Auditan … Obrik
Tingkat kepatuhan Aparatur
Pemda pada tiap-tiap SKPD
sudah memadai
2Pemeriksaan terhadap kasus-kasus
penyimpangan bagi PNSDisiplin PNS 15 Kasus 12 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 20 Kasus 20 Kasus 24 Kasus 20 Kasus
Analisa saran hukuman
penjatuhan hukuman disiplin
sudah sesuai dengan ketentuan
3
Pengawasan dan pemeriksaan
khusus terhadap pemerintahan
desa dan pengelolaan dana ADD
secara berkala
Memadai 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 9 Desa 9 Desa
36
Desa/Kelura
han
80 Desa
Pencatatan/pembukuan dan
pelaporan keuangan pada
tingkat desa kurang memadai
4
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi tindak lanjut hasil temuan
audit pada masing-masing obrik
Selesai 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 36 Auditan 36 Auditan
72
SKPD/Puskes
mas
40 AuditanTingginya komitmen Obrik
untuk memperbaiki kesalahan
5 Pemutakhiran Data Selesai 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Pemutakhiran data perlu
diikuti untuk pemantauan
tindak lanjut hasil pemeriksaan
6 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sangat Baik 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Evaluasi Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu
terhadap LAKIP Satker
berperan dalam meningkatkan
nilai LAKIP Kabupaten
7
Terlaksananya pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Lulus
sertifikasi24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 35 Orang 35 Orang 39 Orang 49 Orang
Menghasilkan SDM
Pengawasan yang profesional
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014
Kabupaten Tanah Bumbu
Realisasi Capaian
Catatan Analisis
SPM
/Standar
Nasional
IndikatorNo
Target Renstra SKPD
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
Pemeriksaan secara
teknis pada masing-
masing obyek terperiksa
Wajar Tanpa
Pengecualian48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD 48 Obrik 48 Obrik 36 SKPD 36 SKPD
72
SKPD/Puskes
mas
40 Auditan 67 Obrik 55 Obrik 55 Obrik
Tingkat kepatuhan
Aparatur Pemda pada
tiap-tiap SKPD sudah
memadai
2
Pemeriksaan terhadap
kasus-kasus
penyimpangan bagi PNS
Disiplin PNS 15 Kasus 12 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 20 Kasus 20 Kasus 24 Kasus 20 Kasus 6 Kasus 8 Kasus 12 Kasus
3
Pengawasan dan
pemeriksaan khusus
terhadap pemerintahan
desa dan pengelolaan
dana ADD secara
berkala
Memadai 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 9 Desa 9 Desa
36
Desa/Kelurah
an
80 Desa 144 Desa 96 Desa 96 Desa
Diharapkan aparatur
desa sudah memahami
dalam pengelolaan
keuangan dan membuat
laporan keuangan desa
4
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
tindak lanjut hasil temuan
audit pada masing-
masing obrik
Selesai 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 36 Auditan 36 Auditan
72
SKPD/Puskes
mas
40 Auditan 0 Auditan
Kegiatan audit tindak
lanjut dihapus pada
anggaran 2015
kemudian temuan 2015
ditindaklanjuti pada
tahun 2016
5 Pemutakhiran Data Selesai 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
6Penyusunan LAKIP
KabupatenSangat Baik 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Evaluasi Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu
terhadap LAKIP Satker
berperan dalam
meningkatkan nilai LAKIP
Kabupaten
7
Terlaksananya pelatihan
pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Lulus sertifikasi 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 35 Orang 35 Orang 39 Orang 49 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang
Menghasilkan SDM
Pengawasan yang
profesional
Catatan Analisis
Proyeksi
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
Kabupaten Tanah Bumbu
No IndikatorSPM /Standar
Nasional
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Program/Kegiatan LokasiTarget
CapaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Target
CapaianPagu Indikatif
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
Belanja Langsung Belanja Langsung
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Inspektorat Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 40 PNS 1.969.769.617 Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Inspektorat Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 49 PNS 1.769.266.005
Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil
Inspektorat Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 40 PNS 842.160.000 Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil
Inspektorat Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 49 PNS 1.549.200.000
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar
Inspektorat Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar
Hasil : Prosentase penyediaan jasa
listrik, air, telepon dan surat
kabar
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk operasional
kendaraan dinas
Inspektorat Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk
operasional kendaraan
dinas
Hasil : Tugas kendinasan berjalan
dengan lancar
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Terselesaikannya administrasi
keuangan dan barang
Inspektorat Keluaran : Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Hasil : Prosentase terselesaikannya
administrasi keuangan dan
barang
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
Hasil : Prosentase kebersihan kantor Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
PerkantoranInspektorat Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai
Inspektorat Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai
Hasil : Prosentase perbaikan peralatan
kantor
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
PerkantoranInspektorat Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Prosentase penyediaan ATK Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
PerkantoranInspektorat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan
pengadaan
12.875.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan
dan pengadaan
12.875.000
12 bln
18 macam
12 bln 154.715.000
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
18 macam 5.090.000
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Kabupaten Tanah Bumbu
No
18 Unit 80.800.000
12 bln
18 Unit
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingIndikator Kinerja
(4)
12 Bulan 46.460.000 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja*
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Indikator Kinerja
(9)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
25 buah
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
12 bln
350 Jenis
13.950.000
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
350 Jenis 40.043.000
46.460.000
73.700.000
140.650.000
5.090.000
13.750.000
40.043.600
Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja*
25 buah
12 blnKegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
Program/Kegiatan LokasiTarget
CapaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Target
CapaianPagu Indikatif
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingIndikator Kinerja
(4)
Indikator Kinerja
(9)
Hasil : Prosentase terpenuhinya bahan
cetakan dan penggandaan
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
72.900.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
184.750.000
Hasil : Prosentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor untuk menunjang kegiatan
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Inspektorat Keluaran : Tersedianya konsumsi utk
kegiatan kantor
12 bln 19.590.000 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Inspektorat Keluaran : Tersedianya konsumsi utk
kegiatan rapat
12 bln 19.290.000
Hasil : Prosentase peningkatan
kesejahteraan PNS
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi
luar daerah yang akan dihadiri
1.048.797.000 Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat
dan koordinasi keluar
daerah
1.048.797.000
Hasil : Prosentase terhadirinya Rapat-
rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Hasil : Prosentase terhadirinya
Rapat-rapat dan Koordinasi
ke Luar Daerah
Inspektorat Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana
administrasi kantor
166.400.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya tenaga
pelaksana administrasi
kantor
166.400.000
Hasil : Prosentase terpenuhinya tenaga
non PNS
Hasil : Prosentase terpenuhinya
tenaga non PNS
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Inspektorat Keluaran : Tersedianya pakaian khusus hari-
hari tertentu
Inspektorat Keluaran : Tersedianya pakaian khusus
hari- hari tertentu
Hasil : Prosentase pengadaan pakaian
khusus hari - hari tertentu
Hasil : Prosentase pengadaan
pakaian khusus hari - hari
tertentu
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
SKPD dan
Desa
Keluaran : Terlaksananya pengawasan
internal secara berkala
48 SKPD dan
40 Desa
1.301.958.000 SKPD dan
Desa
Keluaran : Meningkatkan ketaatan
aparatur pemerintah daerah
di lingkungan Pemkab Tanah
Bumbu
48 SKPD dan
40 Desa
1.825.950.000
45 stel
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
12 bln
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor*
9 Orang
4 Paket
220 okKegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah*
Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
Itprop, Irjen
Kemendagri,
MenPan, BPK-
RI dan BPKP
Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
4 Paket
12 bln
220 ok
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor*
Itprop, Irjen
Kemendagri,
MenPan, BPK-
RI dan BPKP
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah*
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
13.500.000 Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
45 stel 13.500.000
9 Orang
Program/Kegiatan LokasiTarget
CapaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Target
CapaianPagu Indikatif
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingIndikator Kinerja
(4)
Indikator Kinerja
(9)
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
Inspektorat Keluaran : Memberikan
pertimbangan/saran pendapat
atas pelanggaran yang
20 Kasus 137.500.000 Inspektorat Keluaran : Tertanganinya kasus-kasus
pengaduan
20 Kasus 137.500.000
Hasil : Prosentase tertanganinya kasus
pengaduan
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
Keluaran : Melaksanakan dan Mengikuti
Pemutahiran Data Tingkat :
53 Kali 104.200.000 Keluaran : 53 Kali 89.025.000
- Kabupaten
- Provinsi
- Regional
- Koordinasi Good Governance
(GG)
- Evaluasi LAKIP SKPD
- Pelaksanaan LP2P
Hasil : Prosentase terhadirinya
koordinasi pengawasan
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
1
Program Peningkatan Tenaga
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
Program Peningkatan Tenaga
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
1 Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
Ciawi (Bogor),
Jakarta
Keluaran : Terlatihnya Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawas
Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
Ciawi (Bogor),
Jakarta
Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur
Pengawas Dalam Diklat-
Diklat dan Bimtek :
- Pelatihan Kantor Sendiri
(PKS)
- Pelatihan keluar daerah
dalam Provinsi
- Pelatihan luar daerah luar
Provinsi
Hasil : Prosentase jumlah PNS yang
terdiklat
Hasil : Meningkatnya kualitas
Aparatur Pengawasan
6.390.243.217 7.427.841.005
136 Orang
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Penanganan Kasus-kasus
Pengadaan di lingkungan
Pemerintah Daerah
380.900.000
Koordinasi Pengawasan yang
lebih Komprehensif
Itprop, Irjen
Kemendagri
136 Orang 270.230.000
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Penanganan Kasus-kasus
Pengadaan di lingkungan
Pemerintah Daerah*
Itprop, Irjen
Kemendagri,
ManPan, BPK-
RI dan BPKP
Terlaksananya koordinasi
pengawasan dan kegiatan
pengumpulan LP2P PNS
Kabupaten Tanah Bumbu
Koordinasi Pengawasan yang
lebih Komprehensif
1Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranInpektorat 100% 1.561.600.000 1
Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranInpektorat 100% 1.561.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan ListrikInpektorat
Penyediaan Biaya
Komunikasi , Listrik
Dan Surat Kabar
12 Bulan 81.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan ListrikInpektorat
Penyediaan Biaya
Komunikasi , Listrik
Dan Surat Kabar
12 Bulan 81.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Inpektorat
Tersedianya BBM
Dan Perbaikan
Kendaraan Dinas /
Operasional
19 unit 140.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Inpektorat
Tersedianya BBM
Dan Perbaikan
Kendaraan Dinas /
Operasional
19 unit 140.500.000
Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganInpektorat
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan 140.000.000 Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganInpektorat
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan 140.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorInpektorat
Penyediaan
Peralatan
Kebersihan Kantor
100% 5.500.000 Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorInpektorat
Penyediaan
Peralatan
Kebersihan Kantor
100% 5.500.000
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan KerjaInpektorat
Peralatan Kantor
Yang Siap Pakai100% 15.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan KerjaInpektorat
Peralatan Kantor
Yang Siap Pakai100% 15.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor InpektoratPenyediaan Alat
Tulis Kantor12 Bulan 50.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Inpektorat
Penyediaan Alat
Tulis Kantor12 Bulan 50.000.000
Penyediaan Barang Cetakan
Dan PenggandaanInpektorat
Penyediaan Bahan
Cetakan Dan
Penggandaan
100% 8.000.000 Penyediaan Barang Cetakan
Dan PenggandaanInpektorat
Penyediaan Bahan
Cetakan Dan
Penggandaan
100% 8.000.000
Penyediaan Kompunen Intalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
InpektoratPenyediaan
Peralatan Listrik100% 3.000.000
Penyediaan Kompunen Intalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
InpektoratPenyediaan
Peralatan Listrik100% 3.000.000
Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan KantorInpektorat
Tersedianya
Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
100% 150.000.000 Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan KantorInpektorat
Tersedianya
Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
100% 150.000.000
Penyediaan Makanan Dan
MinumanInpektorat
Penyediaan
Konsumsi Untuk
Kegiatan Rapat
100% 18.000.000 Penyediaan Makanan Dan
MinumanInpektorat
Penyediaan
Konsumsi Untuk
Kegiatan Rapat
100% 18.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar DaerahInpektorat
Jumlah Rapat -
Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
100% 700.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar DaerahInpektorat
Jumlah Rapat -
Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
100% 700.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Non
PNSInpektorat
Tersedianya Jasa
Tenaga Non PNS12 Bulan 250.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Non
PNSInpektorat
Tersedianya Jasa
Tenaga Non PNS12 Bulan 250.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
NO Program Lokasi INDIKATOR Target
CapaianPagu Indikatif
Catatan
PentingNO Program INDIKATOR
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
Lokasi Target
CapaianPagu Indikatif
2Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana AparaturInpektorat 100% 530.000.000 2
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana AparaturInpektorat 100% 530.000.000
Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4InpektoratTersedianya Sarana
Dan Prasarana 3 Unit 380.000.000 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4Inpektorat
Tersedianya Sarana
Dan Prasarana 3 Unit 380.000.000
Penyediaan Bangunan Kantor InpektoratTersedianya Sarana
Dan Prasarana100% 100.000.000 Penyediaan Bangunan Kantor Inpektorat
Tersedianya Sarana
Dan Prasarana100% 100.000.000
Penyediaan Pemeliharaan Gedung KantorInpektorat
Terselenggaranya
Pemeliharaan
Gedung Kantor
100% 50.000.000 Penyediaan Pemeliharaan Gedung KantorInpektorat
Terselenggaranya
Pemeliharaan
Gedung Kantor
100% 50.000.000
3Program peningkatan Disiplin
AparaturInpektorat 100% 18.000.000 3
Program peningkatan Disiplin
AparaturInpektorat 100% 18.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus hari
hari tertentuInpektorat
Jumlah Pengadaan
Pakaian Hari - Hari
Tertentu
45 Stel 18.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus hari
hari tertentuInpektorat
Jumlah Pengadaan
Pakaian Hari - Hari
Tertentu
45 Stel 18.000.000
4
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Inpektorat
Meningkatnya
Pengawasan
Internal
Pengendalian
Pelaksanaan
kebijakan KDH
- 3.014.000.000 4
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Inpektorat
Meningkatnya
Pengawasan
Internal
Pengendalian
Pelaksanaan
kebijakan KDH
- 3.014.000.000
Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara BerkalaInpektorat
Jumlah Pengawasan
Berkala Pada Tiap -
Tiap SKPD Dan
Desa
120 SKPD
Dan Desa 1.625.000.000
Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara BerkalaInpektorat
Jumlah Pengawasan
Berkala Pada Tiap -
Tiap SKPD Dan
Desa
120 SKPD
Dan Desa 1.625.000.000
Penanganan Kasus Pengaduan
Di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Inpektorat
Jumlah Kasus -
Kasus Pengaduan Di
Lingkungan
Pemerintahan
Daerah Yang
Ditangani
12 Kasus 246.000.000
Penanganan Kasus Pengaduan
Di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Inpektorat
Jumlah Kasus -
Kasus Pengaduan Di
Lingkungan
Pemerintahan
Daerah Yang
Ditangani
12 Kasus 246.000.000
Tindak Lanjut Hasil Temuan
PengawasanInpektorat
Terselesaikanya
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Audit
108 Obrik 693.000.000 Tindak Lanjut Hasil Temuan
PengawasanInpektorat
Terselesaikanya
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Audit
108 Obrik 693.000.000
Evaluasi Berkala Hasil Temuan
PengawasanInpektorat
Terlaksananya
Pemutakhiran Data
SKPD dan
Kabupaten
13
Kabupaten
Provinsi Kal
Sel
400.000.000 Evaluasi Berkala Hasil Temuan
PengawasanInpektorat
Terlaksananya
Pemutakhiran Data
SKPD dan
Kabupaten
13 Kabupaten
Provinsi Kal
Sel
400.000.000
Koordinasi Pengawasan Yang
Lebih KomprehensifInpektorat
Terlaksananya
Koordinasi
Pengawasan Dan
Kegiatan
Pengumpulan LP2P
PNS Kabupaten
Tanah Bumbu
5 Dokumen 50.000.000 Koordinasi Pengawasan Yang
Lebih KomprehensifInpektorat
Terlaksananya
Koordinasi
Pengawasan Dan
Kegiatan
Pengumpulan LP2P
PNS Kabupaten
Tanah Bumbu
5 Dokumen 50.000.000
5
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Inpektorat
Meningkatnya
Jumlah Aparatur
Pengawasan Yang
Mengikuti Diklat
Dan Bimtek
58 Orang 550.000.000 5
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Inpektorat
Meningkatnya
Jumlah Aparatur
Pengawasan Yang
Mengikuti Diklat
Dan Bimtek
58 Orang 550.000.000
Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Inpektorat
Jumlah Aparatur
Pengawas Yang
Mengikuti Diklat Dan
Bimtek
50 kali 550.000.000
Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Inpektorat
Jumlah Aparatur
Pengawas Yang
Mengikuti Diklat Dan
Bimtek
50 kali 550.000.000
Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran12 Bulan 1.561.600.000 12 Bulan 1.565.600.000
1.20.1.20.07.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
Penyediaan Biaya Komunikasi ,
Listrik Dan Surat KabarInspektorat 12 Bulan 81.600.000 APBD 12 Bulan 81.600.000
1.20.1.20.07.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya BBM Dan Perbaikan
Kendaraan Dinas / OperasionalInspektorat 19 unit 140.500.000 APBD 22 Unit 140.500.000
1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya Jasa Administrasi
KeuanganInspektorat 12 Bulan 140.000.000 APBD 12 Bulan 140.000.000
1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPenyediaan Peralatan Kebersihan
KantorInspektorat 100% 5.500.000 APBD 100% 5.500.000
1.20.1.20.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Kantor Yang Siap Pakai Inspektorat 100% 15.000.000 APBD 100% 16.000.000
1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Inspektorat 12 Bulan 50.000.000 APBD 12 Bulan 55.000.000
1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan PenggandaanPenyediaan Bahan Cetakan Dan
PenggandaanInspektorat 100% 8.000.000 APBD 100% 6.000.000
1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan Kompunen Intalasi Listrik / Penerangan
Bangunan KantorPenyediaan Peralatan Listrik Inspektorat 100% 3.000.000 APBD 100% 3.000.000
1.20.1.20.07.01.13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan KantorTersedianya Peralatan Dan
Perlengkapan KantorInspektorat 100% 150.000.000 APBD 100% 150.000.000
1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan Makanan Dan MinumanPenyediaan Konsumsi Untuk
Kegiatan RapatInspektorat 100% 18.000.000 APBD 100% 18.000.000
1.20.1.20.07.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar DaerahJumlah Rapat - Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke Luar DaerahInspektorat 100% 700.000.000 APBD 100% 700.000.000
1.20.1.20.07.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS Inspektorat 12 Bulan 250.000.000 APBD 12 Bulan 250.000.000
1.20.1.20.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya 480.000.000 467.500.000
1.20.1.20.07.02.05Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Inspektorat 3 Unit 380.000.000 APBD 2 Unit 367.500.000
1.20.1.20.07.02,22 Pemeliharaan Rutin ./ Berkala Gedung KantorTerselenggaranya Pemeliharaan
Gedung KantorInspektorat 100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Program dan
KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Terencana)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1.20.1.20.07.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 18.000.000 20.000.000
1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentuJumlah Pengadaan Pakaian Hari -
Hari TertentuInspektorat 45 Stel 18.000.000 APBD 50 Stel 20.000.000
1.20.1.20.07.20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya Pengawasan
Internal Pengendalian
Pelaksanaan kebijakan KDH
3.014.000.000 2.623.000.000
1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara BerkalaJumlah Pengawasan Berkala Pada
Tiap - Tiap SKPD Dan DesaInspektorat
120 SKPD Dan
Desa 1.625.000.000 APBD
120 SKPD Dan
Desa 1.625.000.000
1.20.1.20.07.20.02Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah Kasus - Kasus Pengaduan
Di Lingkungan Pemerintahan
Daerah Yang Ditangani
Inspektorat 12 Kasus 246.000.000 APBD 10 Kasus 205.000.000
1.20.1.20.07.20.06 Tindak Lanjut Hasil Temuan PengawasanTerselesaikanya Tindak Lanjut
Hasil Temuan AuditInspektorat 108 Obrik 693.000.000 APBD 108 Obrik 693.000.000
1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi Berkala Hasil Temuan PengawasanTerlaksananya Pemutakhiran Data
SKPD dan KabupatenInspektorat
13 Kabupaten
Provinsi Kal Sel 400.000.000 APBD 30 SKPD 50.000.000
1.20.1.20.07.20.07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Terlaksananya Koordinasi
Pengawasan Dan Kegiatan
Pengumpulan LP2P PNS
Kabupaten Tanah Bumbu
Inspektorat 3 Dokumen 50.000.000 APBD 3 Dokumen 50.000.000
1.20.1.20.07.21Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya Jumlah Aparatur
Pengawasan Yang Mengikuti
Diklat Dan Bimtek
550.000.000 550.000.000
1.20.1.20.07.21.01Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan
Aparatur Pengawasan
Jumlah Aparatur Pengawas Yang
Mengikuti Diklat Dan BimtekInspektorat 50 kali 550.000.000 APBD 50 kali 550.000.000
Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Belanja Tidak Langsung
1 20 07 5 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS Inspektorat 49 PNS 1.769.266.005 APBD 55 PNS 1.946.192.605
1 20 07 5 1 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS Inspektorat 49 PNS 1.549.200.000 APBD 55 PNS 1.704.120.000
Belanja Langsug
1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 02 Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar
Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 06 Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk operasional
kendaraan dinas
Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 07 Keluaran : Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 08 Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 09 Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai
Inspektorat APBDKegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja*
25 unit 13.750.000 25 unit 13.950.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
12 Bulan 140.650.000 12 Bulan 154.715.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18 macam 5.090.000 18 macam 5.090.000
12 Bulan 46.460.000 12 Bulan 46.460.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
18 Unit 73.700.000 18 unit 80.800.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
(1)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Terencana)
(3)
Catatan
Penting
Kode Program
dan Kegiatan
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Terencana)
(3)
Catatan
Penting
Kode Program
dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 10 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 11 Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan
pengadaan
Inspektorat 12.875.000 APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 13 Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Inspektorat 184.750.000 APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya konsumsi untuk
kegiatan rapat
Inspektorat 19.590.000 APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah*
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat dan
koordinasi keluar daerah
Itprop, Irjen
Kemendagri,
MenPAn, BPK-RI
dan BPKP
220 Ok 1.048.797.000 APBD 220 Ok
Hasil : Prosentase terhadirinya rapat-
rapat dan koordinasi keluar
daerah
1 20 07 01 19 Keluaran : Tersedianya jasa tenaga non
PNS
Inspektorat 165.400.000 APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 bulan 19.290.000
1.048.797.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS 9 orang 9 orang 165.400.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengadaan
12 bulan 12 bulan 12.875.000
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor*
100% 100% 203.225.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja*
25 unit 13.750.000 25 unit 13.950.000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 350 Jenis 40.043.600 350 Jenis 40.043.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Terencana)
(3)
Catatan
Penting
Kode Program
dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
0 0 07 02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 07 02 22 Keluaran : Tersedianya pakaian khusus
harin- hari tertentu
Inspektorat 13.500.000 APBD
Hasil : Terpakainaya pakaian khusus
hari- hari terttentu
1 20 07 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 20 07 20 01 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
Inspektorat 48 SKPD dan 40
Desa
1.301.958.000 APBD 48 SKPD dan 40
Desa
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
1 20 07 20 02 Keluaran : Tertanganinya kasus-kasus
pengaduan
Inspektorat 20 Kasus 137.500.000 APBD 20 Kasus
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
1 20 07 20 06 Keluaran : Tuntasnya Tindak Lanjut atas
Hasil Temuan Audit
Inspektorat 48 Auditan 26.225.000 APBD 48 Auditan
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
1 20 07 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih
Komprehensif
Keluaran : Terlaksananya koordinasi
pengawasan dan kegiatan
pengumpulan LP2P PNS
Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
53 Kali 104.200.000 APBD 53 Kali 104.200.000
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
Penanganan Kasus-kasus Pengadaan di
lingkungan Pemerintah Daerah
137.500.000
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 28.847.500
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 45 stel 45 stel 13.500.000
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
Berkala
1.825.950.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Terencana)
(3)
Catatan
Penting
Kode Program
dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1 20 07 21
Program Peningkatan Tenaga Profesionalisme
Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
1 20 07 21 01 Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur
Pengawas Dalam Diklat-Diklat
dan Bimtek :
APBD
- Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- Pelatihan keluar daerah dalam
Provinsi
- Pelatihan luar daerah luar
Provinsi
Hasil : Meningkatnya kualitas Aparatur
Pengawasan
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Itkab, Itprop,
BPKP Banjarbaru,
Irjen Kemendagri
di Jakarta,
Pusdiklatwas BPKP
di Ciawi (Bogor),
Jakarta
136 Orang 380.000.000 136 Orang 380.000.000
renja
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terlaksananya pemeriksaan secara berkala Seluruh SKPD dan desa Jumlah SKPD dan desa terperiksa48 SKPD dan
40 desa
48 SKPD dan 48
desa
48 SKPD dan 56
desa
48 SKPD dan 64
desa
48 SKPD dan 64
desa
2Terselenggaranya koordinasi antar aparat
pengawas intern pemerintah (APIP)
Koordinasi pengawasan antara
APIPJumlah pertemuan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
3
Meningkatkan ketaatan aparatur pemerintah
daerah terhadap peraturan/ketentuan yang
berlaku
Aparatur pemerintah Kab.
Tanah BumbuJumlah kasus pelanggaran 18 kasus 15 kasus 12 kasus 10 kasus 5 kasus
4Mewujudkan tertib administrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahanLAKIP Satker dan LP2P
Kegiatan evaluasi LAKIP dan
penyampaian LP2P2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Jumlah SKPD yang dievaluasi 34 SKPD 38 SKPD 42 SKPD 46 SKPD 48 SKPD
Jumlah kasus TP-TGR yang
terselesaikan8 kasus 8 kasus 7 kasus 6 Kasus 5 kasus
6Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai
persyaratan APIP
Peningkatan wawasan
aparatur pengawas
Jumlah aparatur pengawas yang
terdiklat24 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
5 Meningkatkan taat azas aparatur pemerintahPenyelesaian dan tindak lanjut
hasil temuan pengawasan
Tabel 2.4
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 s.d 2015
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Urusan Wajib
Bidang Urusan Pemerintah
Umum
Belanja Tidak Langsung
1 20 07 5 1 Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 101 39 PNS 40 PNS 90
1 20 07 5 1 Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil
Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 92 39 PNS 40 PNS 90
Belanja Langsung
1 20 07 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 02 Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
Hasil : Prosentase penyediaan jasa
listrik, air, telepon dan surat
kabar
1 20 07 01 06 Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk operasional
kendaraan dinas
86 bln 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 17 unit 17 unit 100%
Hasil : Tugas kendinasan berjalan
dengan lancar
1 20 07 01 07 Keluaran : Terselesaikannya administrasi
keuangan dan barang
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
Hasil : Prosentase terselesaikannya
administrasi keuangan dan
barang
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2015
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
1 20 07 01 08 Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
71 macam 40 macam 14 macam 14 macam 100% 17 macam 17 macam 100%
Hasil : Prosentase kebersihan kantor
1 20 07 01 09 Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai
150 buah 51buah 35 buah 13 buah 37% 35 buah 15 buah 43%
Hasil : Prosentase perbaikan peralatan
kantor
1 20 07 01 10 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor 350 jenis 210 jenis 70 70 100% 70 70 100%
Hasil : Prosentase penyediaan ATK
1 20 07 01 11 Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan
pengadaan
100% 100%
Hasil : Prosentase terpenuhinya bahan
cetakan dan penggandaan
1 20 07 01 13 Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
63% 0
Hasil : Prosentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor untuk menunjang kegiatan
Keluaran : Tersedianya perqlatan listrik 15 jenis 0 6 jenis 6 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%
Hasil : Terpenuhinya penerangan
gedung kantor
1 20 07 01 15 Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
terbaru
18 Judul Buku 5 Judul Buku - - - - - -
Hasil : Prosentase tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 20 07 01 17 Keluaran : Tersedianya keperluan makanan
dan minuman harian
160 Pns 40 Pns 40 Pns 100% 40 Pns 40 Pns 100%
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja*
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
145.640 lembar 75.380 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor*
26 paket 18 paket 8 paket 5 paket 0 0
Kegiatan Penyediaan
Komponen listrik /
Penerangan gedung kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
120 Pns
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
Hasil : Prosentase peningkatan
kesejahteraan PNS
1 20 07 01 18 Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi
luar daerah yang akan dihadiri
35 kali 21 kali 7 Kali 7 Kali 100% 7 Kali 7 Kali 100%
Hasil : Prosentase terhadirinya Rapat-
rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
1 20 07 01 19 Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana
administrasi kantor
45 org 27 org 9 org 7 org 78% 9 org 9 org 100%
Hasil : Prosentase terpenuhinya tenaga
non PNS
1 20 07 01 20 Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas 1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase tersedianya rumah
dinas
1 20 07 2Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1 20 07 02 04 Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas
untuk Operasional
0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase terpenuhinya
kendaraan dinas
1 20 07 02 22 Keluaran : Tersedianya fasilitas kantor
yang memadai
2 paket 2 paket 0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase terpeliharanya
gedung kantor
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Keluaran : 90 steel
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
120 Pns
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah*
Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
Kegiatan Penyediaan Jasa
Sewa Gedung Kantor dan
Rumah Jabatan
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional*
1 unit 0
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor*
Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
Hasil :
1 20 07 20
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 20 07 20 01 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa 518 SKPD dan Desa 225 Skpd dan Desa120 Skpd dan
Desa
117 Skpd dan
Desa98%
120 Skpd dan
Desa120 Skpd dan Desa 100%
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
1 20 07 20 02 Keluaran : Memberikan
pertimbangan/saran pendapat
atas pelanggaran yang
71 Kasus 32 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 100% 8 Kasus 8 Kasus 100%
Hasil : Prosentase tertanganinya kasus
pengaduan
1 20 07 20 03 Keluaran : Terlaksananya evaluasi LAKIP
satker dan penyampaian LP2P 5 Dokumen 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase terevaluasi dan
tersampaikannya LP2P
1 20 07 20 06 Keluaran : Terselesaikannya Tindak Lanjut
atas Hasil Temuan Audit 108 Obrik 120 Obrik 0 0 0 0 0 0
Hasil : Prosentase terselesaikannya
tindak lanjut atas hasil temuan
audit
1 20 07 20 07 Keluaran : Melaksanakan dan Mengikuti
Pemutahiran Data Tingkat : 53 Kali 13 Kali 37 Kali 37 Kali 100% 3 Kali 3 Kali 100%
- Kabupaten
- Provinsi
Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
Meningktanya pemgawasan internal
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Penanganan Kasus-kasus
Pengadaan di lingkungan
Pemerintah Daerah*
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang
lebih Komprehensif*
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
- Regional
- Koordinasi Good Governance
(GG)
- Evaluasi LAKIP SKPD
- Pelaksanaan LP2D
Hasil : Prosentase terhadirinya
koordinasi pengawasan
1 20 07 20 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa
9 SKPD - - - 89 9 SKPD 9 SKPD 89
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
4 Desa - - -
1 20 07 20 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa
9 SKPD - - - 83 9 SKPD 9 SKPD 83
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
4 Desa - - -
1 20 07 20 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa
9 SKPD - - - 81 9 SKPD 9 SKPD 81
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
4 Desa - - -
1 20 07 20 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa
9 SKPD - - - 84 9 SKPD 9 SKPD 84
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
4 Desa - - -
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Wilayah IV
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Wilayah I
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Wilayah II
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Wilayah III
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun
2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
1 3
1 20 07 21
Program Peningkatan
Tenaga Profesionalisme
Tenaga Pemeriksaan dan
Aparatur Pengawasan
1 20 07 21 01 Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur
Pengawas Dalam Diklat-Diklat
dan Bimtek :
25 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 100 24 Orang 24 Orang 100
- Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- Pelatihan keluar daerah dalam
Provinsi
- Pelatihan luar daerah luar
Provinsi
Hasil : Prosentase jumlah PNS yang
terdiklat
Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD tahun
2013
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Urusan Wajib
Bidang Urusan Pemerintah
Umum
Belanja Tidak Langsung
1 20 07 5 1 Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 101 39 PNS 40 PNS 90
1 20 07 5 1 Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil
Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 92 39 PNS 40 PNS 90
Belanja Langsung
1 20 07 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar 60 bln 24 bulan 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
1 20 07 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk operasional
kendaraan dinas86 bln 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 17 unit 17 unit 100%
1 20 07 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Keluaran : Terselesaikannya administrasi
keuangan dan barang 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
1 20 07 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor 71 macam 40 macam 14 macam 14 macam 100% 17 macam 17 macam 100%
1 20 07 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja*
Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai 150 buah 51buah 35 buah 13 buah 37% 35 buah 15 buah 43%
1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
350 jenis 210 jenis 70 70 100% 70 70 100%
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2014
Kabupaten Tanah Bumbu
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
KodeIndikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2012
31
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD tahun
2013
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
KodeIndikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2012
31
1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan
pengadaan 145.640 lembar 75.380 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar 100% 35.130 lembar 35.130 lembar 100%
1 20 07 01 13 Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor*
Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 26 paket 18 paket 8 paket 5 paket 63% 0 0 0
Kegiatan Penyediaan
Komponen listrik /
Penerangan gedung kantor
Keluaran : Tersedianya perqlatan listrik
15 jenis 0 6 jenis 6 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%
1 20 07 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
terbaru 18 Judul Buku 5 Judul Buku 0 0 0 0 0 0
1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Keluaran : Tersedianya keperluan makanan
dan minuman harian 160 Pns 120 Pns 40 Pns 40 Pns 100% 40 Pns 40 Pns 100%
1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah*
Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi
luar daerah yang akan dihadiri 35 kali 21 kali 7 Kali 7 Kali 100% 7 Kali 7 Kali 100%
1 20 07 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana
administrasi kantor 45 org 27 org 9 org 7 org 78% 9 org 9 org 100%
1 20 07 01 20 Kegiatan Penyediaan Jasa
Sewa Gedung Kantor dan
Rumah Jabatan
Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas
1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0
1 20 07 2Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1 20 07 02 04 Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional*
Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas
untuk Operasional 1 unit 0 0 0 0 0 0 0
1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor*
Keluaran : Tersedianya fasilitas kantor
yang memadai 2 paket 2 paket 0 0 0 0 0 0
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD tahun
2013
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
KodeIndikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2012
31
Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
Keluaran :
90 steel
1 20 07 20
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 20 07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah
pada tiap-tiap SKPD dan Desa 518 SKPD dan Desa 225 Skpd dan Desa120 Skpd dan
Desa
117 Skpd dan
Desa98%
120 Skpd dan
Desa120 Skpd dan Desa 100%
1 20 07 20 02 Penanganan Kasus-kasus
Pengadaan di lingkungan
Pemerintah Daerah*
Keluaran : Memberikan
pertimbangan/saran pendapat
atas pelanggaran yang
71 Kasus 32 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 100% 8 Kasus 8 Kasus 100%
1 20 07 20 03 Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Keluaran : Terlaksananya evaluasi LAKIP
satker dan penyampaian LP2P 5 Dokumen 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0
1 20 07 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Keluaran : Terselesaikannya Tindak Lanjut
atas Hasil Temuan Audit 108 Obrik 120 Obrik 0 0 0 0 0 0
1 20 07 20 07 Keluaran : Melaksanakan dan Mengikuti
Pemutahiran Data Tingkat : 53 Kali 13 Kali 37 Kali 37 Kali 100% 3 Kali 3 Kali 100%
- Kabupaten
- Provinsi
- Regional
- Koordinasi Good Governance
(GG)
- Evaluasi LAKIP SKPD
- Pelaksanaan LP2D
Koordinasi Pengawasan yang
lebih Komprehensif*
Meningktanya pemgawasan internal
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD tahun
2013
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
KodeIndikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2012
31
1 20 07 21
Program Peningkatan
Tenaga Profesionalisme
Tenaga Pemeriksaan dan
Aparatur Pengawasan
1 20 07 21 01 Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur
Pengawas Dalam Diklat-Diklat
dan Bimtek :136 Orang 84 Orang 35 Orang 35 Orang 100% 3 Orang 3 Orang 100%
- Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- Pelatihan keluar daerah dalam
Provinsi
- Pelatihan luar daerah luar
Provinsi
Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan
yang mengikuti diklat dan bimtek
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1Pemeriksaan secara teknis pada
masing-masing obyek terperiksa
Wajar Tanpa
Pengecualian48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD 48 Obrik 48 Obrik 36 SKPD 36 SKPD
72
SKPD/Puskes
mas
40 Auditan
Tingkat kepatuhan Aparatur
Pemda pada tiap-tiap SKPD
sudah memadai
2Pemeriksaan terhadap kasus-kasus
penyimpangan bagi PNSDisiplin PNS 15 Kasus 12 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 20 Kasus 20 Kasus 24 Kasus 20 Kasus
Analisa saran hukuman
penjatuhan hukuman disiplin
sudah sesuai dengan ketentuan
3
Pengawasan dan pemeriksaan
khusus terhadap pemerintahan desa
dan pengelolaan dana ADD secara
berkala
Memadai 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 9 Desa 9 Desa
36
Desa/Kelura
han
80 Desa
Pencatatan/pembukuan dan
pelaporan keuangan pada
tingkat desa kurang memadai
4
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi tindak lanjut hasil temuan
audit pada masing-masing obrik
Selesai 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 36 Auditan 36 Auditan
72
SKPD/Puskes
mas
40 AuditanTingginya komitmen Obrik
untuk memperbaiki kesalahan
5 Pemutakhiran Data Selesai 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Pemutakhiran data perlu
diikuti untuk pemantauan
tindak lanjut hasil pemeriksaan
6 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sangat Baik 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Evaluasi Inspektorat
Kabupaten Tanah Bumbu
terhadap LAKIP Satker
berperan dalam meningkatkan
nilai LAKIP Kabupaten
7
Terlaksananya pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Lulus
sertifikasi24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 35 Orang 35 Orang 39 Orang 49 Orang
Menghasilkan SDM
Pengawasan yang profesional
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014
Kabupaten Tanah Bumbu
Realisasi Capaian
Catatan Analisis
SPM
/Standar
Nasional
IndikatorNo
Target Renstra SKPD
Program/Kegiatan LokasiTarget
CapaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Target
CapaianPagu Indikatif
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
Belanja Langsung Belanja Langsung
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Inspektorat Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 40 PNS 1.969.769.617 Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Inspektorat Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 49 PNS 1.769.266.005
Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil
Inspektorat Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 40 PNS 842.160.000 Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil
Inspektorat Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 49 PNS 1.549.200.000
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar
Inspektorat Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar
Hasil : Prosentase penyediaan jasa
listrik, air, telepon dan surat
kabar
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk operasional
kendaraan dinas
Inspektorat Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk
operasional kendaraan
dinas
Hasil : Tugas kendinasan berjalan
dengan lancar
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Terselesaikannya administrasi
keuangan dan barang
Inspektorat Keluaran : Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Hasil : Prosentase terselesaikannya
administrasi keuangan dan
barang
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
Hasil : Prosentase kebersihan kantor Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
PerkantoranInspektorat Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai
Inspektorat Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai
Hasil : Prosentase perbaikan peralatan
kantor
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
PerkantoranInspektorat Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Prosentase penyediaan ATK Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
PerkantoranInspektorat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan
pengadaan
12.875.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan
dan pengadaan
12.875.000
Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja*
25 buah
12 blnKegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
13.950.000
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
350 Jenis 40.043.000
46.460.000
73.700.000
140.650.000
5.090.000
13.750.000
40.043.600 350 Jenis
25 buah
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
12 bln
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja*
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Indikator Kinerja
(9)
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Catatan
PentingIndikator Kinerja
(4)
12 Bulan 46.460.000 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Kabupaten Tanah Bumbu
No
18 Unit 80.800.000
12 bln
18 Unit
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
12 bln
18 macam
12 bln 154.715.000
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
18 macam 5.090.000
Program/Kegiatan LokasiTarget
CapaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Target
CapaianPagu Indikatif
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
Indikator Kinerja
(9)
Catatan
PentingIndikator Kinerja
(4)
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Hasil : Prosentase terpenuhinya bahan
cetakan dan penggandaan
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
72.900.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
184.750.000
Hasil : Prosentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor untuk menunjang kegiatan
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Inspektorat Keluaran : Tersedianya konsumsi utk
kegiatan kantor
12 bln 19.590.000 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Inspektorat Keluaran : Tersedianya konsumsi utk
kegiatan rapat
12 bln 19.290.000
Hasil : Prosentase peningkatan
kesejahteraan PNS
Hasil : Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi
luar daerah yang akan dihadiri
1.048.797.000 Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat
dan koordinasi keluar
daerah
1.048.797.000
Hasil : Prosentase terhadirinya Rapat-
rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Hasil : Prosentase terhadirinya
Rapat-rapat dan Koordinasi
ke Luar Daerah
Inspektorat Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana
administrasi kantor
166.400.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya tenaga
pelaksana administrasi
kantor
166.400.000
Hasil : Prosentase terpenuhinya tenaga
non PNS
Hasil : Prosentase terpenuhinya
tenaga non PNS
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Inspektorat Keluaran : Tersedianya pakaian khusus hari-
hari tertentu
Inspektorat Keluaran : Tersedianya pakaian khusus
hari- hari tertentu
Hasil : Prosentase pengadaan pakaian
khusus hari - hari tertentu
Hasil : Prosentase pengadaan
pakaian khusus hari - hari
tertentu
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
SKPD dan
Desa
Keluaran : Terlaksananya pengawasan
internal secara berkala
48 SKPD dan
40 Desa
1.301.958.000 SKPD dan
Desa
Keluaran : Meningkatkan ketaatan
aparatur pemerintah daerah
di lingkungan Pemkab Tanah
Bumbu
48 SKPD dan
40 Desa
1.825.950.000
Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
13.500.000 Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
45 stel 13.500.000
9 Orang
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
4 Paket
12 bln
220 ok
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor*
Itprop, Irjen
Kemendagri,
MenPan, BPK-
RI dan BPKP
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah*
4 Paket
220 okKegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah*
Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
Itprop, Irjen
Kemendagri,
MenPan, BPK-
RI dan BPKP
Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu
45 stel
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
12 bln
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor*
9 Orang
Program/Kegiatan LokasiTarget
CapaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Target
CapaianPagu Indikatif
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
Indikator Kinerja
(9)
Catatan
PentingIndikator Kinerja
(4)
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Hasil : Prosentase meningkatnya
ketaatan aparatur pemerintah
daerah
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
Inspektorat Keluaran : Memberikan
pertimbangan/saran pendapat
atas pelanggaran yang
20 Kasus 137.500.000 Inspektorat Keluaran : Tertanganinya kasus-kasus
pengaduan
20 Kasus 137.500.000
Hasil : Prosentase tertanganinya kasus
pengaduan
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
Keluaran : Melaksanakan dan Mengikuti
Pemutahiran Data Tingkat :
53 Kali 104.200.000 Keluaran : 53 Kali 89.025.000
- Kabupaten
- Provinsi
- Regional
- Koordinasi Good Governance
(GG)
- Evaluasi LAKIP SKPD
- Pelaksanaan LP2P
Hasil : Prosentase terhadirinya
koordinasi pengawasan
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
1
Program Peningkatan Tenaga
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
Program Peningkatan Tenaga
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
1 Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
Ciawi (Bogor),
Jakarta
Keluaran : Terlatihnya Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawas
Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
Ciawi (Bogor),
Jakarta
Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur
Pengawas Dalam Diklat-
Diklat dan Bimtek :
- Pelatihan Kantor Sendiri
(PKS)
- Pelatihan keluar daerah
dalam Provinsi
- Pelatihan luar daerah luar
Provinsi
Hasil : Prosentase jumlah PNS yang
terdiklat
Hasil : Meningkatnya kualitas
Aparatur Pengawasan
6.390.243.217 7.427.841.005
Koordinasi Pengawasan yang
lebih Komprehensif
136 Orang 270.230.000
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Penanganan Kasus-kasus
Pengadaan di lingkungan
Pemerintah Daerah*
Itprop, Irjen
Kemendagri,
ManPan, BPK-
RI dan BPKP
Terlaksananya koordinasi
pengawasan dan kegiatan
pengumpulan LP2P PNS
Kabupaten Tanah Bumbu
380.900.000
Koordinasi Pengawasan yang
lebih Komprehensif
Itprop, Irjen
Kemendagri
136 Orang
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala
Penanganan Kasus-kasus
Pengadaan di lingkungan
Pemerintah Daerah
renja
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terlaksananya pemeriksaan secara berkala Seluruh SKPD dan desa Jumlah SKPD dan desa terperiksa48 SKPD dan
40 desa
48 SKPD dan 48
desa
48 SKPD dan 56
desa
48 SKPD dan 64
desa
48 SKPD dan 64
desa
2Terselenggaranya koordinasi antar aparat
pengawas intern pemerintah (APIP)
Koordinasi pengawasan antara
APIPJumlah pertemuan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
3
Meningkatkan ketaatan aparatur pemerintah
daerah terhadap peraturan/ketentuan yang
berlaku
Aparatur pemerintah Kab.
Tanah BumbuJumlah kasus pelanggaran 18 kasus 15 kasus 12 kasus 10 kasus 5 kasus
4Mewujudkan tertib administrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahanLAKIP Satker dan LP2P
Kegiatan evaluasi LAKIP dan
penyampaian LP2P2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Jumlah SKPD yang dievaluasi 34 SKPD 38 SKPD 42 SKPD 46 SKPD 48 SKPD
Jumlah kasus TP-TGR yang
terselesaikan8 kasus 8 kasus 7 kasus 6 Kasus 5 kasus
6Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai
persyaratan APIP
Peningkatan wawasan
aparatur pengawas
Jumlah aparatur pengawas yang
terdiklat24 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
Tabel 2.4
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 s.d 2015
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
5 Meningkatkan taat azas aparatur pemerintahPenyelesaian dan tindak lanjut
hasil temuan pengawasan
Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Belanja Tidak Langsung
1 20 07 5 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS Inspektorat 49 PNS 1.769.266.005 APBD 55 PNS 1.946.192.605
1 20 07 5 1 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS Inspektorat 49 PNS 1.549.200.000 APBD 55 PNS 1.704.120.000
Belanja Langsug
1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 02 Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,
telepon dan surat kabar
Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 06 Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya
perawatan untuk operasional
kendaraan dinas
Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 07 Keluaran : Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 08 Keluaran : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 09 Keluaran : Peralatan Kantor yang siap
pakai
Inspektorat APBD
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Terencana)
(3)
Catatan
Penting
Kode Program
dan Kegiatan
12 Bulan 46.460.000 12 Bulan 46.460.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
18 Unit 73.700.000 18 unit 80.800.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
12 Bulan 140.650.000 12 Bulan 154.715.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18 macam 5.090.000 18 macam 5.090.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja*
25 unit 13.750.000 25 unit 13.950.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Terencana)
(3)
Catatan
Penting
Kode Program
dan Kegiatan
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 10 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 11 Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan
pengadaan
Inspektorat 12.875.000 APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 13 Keluaran : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Inspektorat 184.750.000 APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya konsumsi untuk
kegiatan rapat
Inspektorat 19.590.000 APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah*
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat dan
koordinasi keluar daerah
Itprop, Irjen
Kemendagri,
MenPAn, BPK-RI
dan BPKP
220 Ok 1.048.797.000 APBD 220 Ok
Hasil : Prosentase terhadirinya rapat-
rapat dan koordinasi keluar
daerah
1 20 07 01 19 Keluaran : Tersedianya jasa tenaga non
PNS
Inspektorat 165.400.000 APBD
Hasil : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja*
25 unit 13.750.000 25 unit 13.950.000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 350 Jenis 40.043.600 350 Jenis 40.043.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengadaan
12 bulan 12 bulan 12.875.000
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor*
100% 100% 203.225.000
12 Bulan 12 bulan 19.290.000
1.048.797.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS 9 orang 9 orang 165.400.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Terencana)
(3)
Catatan
Penting
Kode Program
dan Kegiatan
0 0 07 02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 07 02 22 Keluaran : Tersedianya pakaian khusus
harin- hari tertentu
Inspektorat 13.500.000 APBD
Hasil : Terpakainaya pakaian khusus
hari- hari terttentu
1 20 07 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 20 07 20 01 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan
Aparatur Pemerintah Daerah di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
Inspektorat 48 SKPD dan 40
Desa
1.301.958.000 APBD 48 SKPD dan 40
Desa
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
1 20 07 20 02 Keluaran : Tertanganinya kasus-kasus
pengaduan
Inspektorat 20 Kasus 137.500.000 APBD 20 Kasus
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
1 20 07 20 06 Keluaran : Tuntasnya Tindak Lanjut atas
Hasil Temuan Audit
Inspektorat 48 Auditan 26.225.000 APBD 48 Auditan
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
1 20 07 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih
Komprehensif
Keluaran : Terlaksananya koordinasi
pengawasan dan kegiatan
pengumpulan LP2P PNS
Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
53 Kali 104.200.000 APBD 53 Kali 104.200.000
Hasil : Meningkatnya ketaatan
aparatur pemerintah daerah
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 45 stel 45 stel 13.500.000
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
Berkala
1.825.950.000
Penanganan Kasus-kasus Pengadaan di
lingkungan Pemerintah Daerah
137.500.000
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 28.847.500
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Terencana)
(3)
Catatan
Penting
Kode Program
dan Kegiatan
1 20 07 21
Program Peningkatan Tenaga Profesionalisme
Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
1 20 07 21 01 Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur
Pengawas Dalam Diklat-Diklat
dan Bimtek :
APBD
- Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- Pelatihan keluar daerah dalam
Provinsi
- Pelatihan luar daerah luar
Provinsi
Hasil : Meningkatnya kualitas Aparatur
Pengawasan
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Itkab, Itprop,
BPKP Banjarbaru,
Irjen Kemendagri
di Jakarta,
Pusdiklatwas BPKP
di Ciawi (Bogor),
Jakarta
136 Orang 380.000.000 136 Orang 380.000.000