Post on 25-Jun-2020
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Sebagai manifestasi terhadap upaya pencapaian Visi Bupati Kabupaten Grobogan
tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Grobogan Sejahtera secara utuh dan menyeluruh dengan misin ke-7 yaitu Meningkatkan kwalitas sumberdaya alam , lingkungan hidup dan kwalitas penataan ruang.Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup, Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Peningkatan
peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, Peningkatan peran
serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA, Konservasi
Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air, Pengendalian
Dampak Perubahan Iklim, Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA,
Pengkajian dampak lingkungan, Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper),
Pemantauan Kualitas Lingkungan, Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih,
Pengujian emisi kendaraan bermotor, Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri,
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair, Pembangunan Tempat
Pembuangan Limbah Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi, Pengembangan data
dan informasi lingkungan, Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan. Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten
Grobogan dirumuskan sebagai berikut:
1. Tujuana. Meningkatkan kualias lingkungan hidup
b. Meningkatkan penerapan kajian dampak lingkungan yang terkait dengan
upaya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan penyediaan
informasi lingkungan hidup
c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
d. Meningkatkan Kualitas penataan ruang
2. Sasarana. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kasus
pencemaran Lingkungan
b. Meningkatnya sekolah yang melaksanakan program pendidikan lingkungan
hidup
c. Meningkatnya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada
lingkungan sehatLaporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan
d. Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan
administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
e. Meningkatnya jumlah sungai yang dipantau mutu airnya
f. Meningkatnya kawasan yang dipantau kualitas udaranya
g. Meningkatnya pemantauan kualitas lingkungan hidup kota
h. Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran
udara
i. Meningkatnya pengelolaan limbah usaha kecil menengah
j. Meningkatnya kualitas informasi lingkungan hidup
k. Meningkatnya kebersihan sungai
l. Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
m. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan
n. Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya
alih fungsi lahan.
o. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan
p. Meningkatnya kuantitas dan kualitas ruang public
Selanjutanya untuk tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka
menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan periode 2016-
2021 bisa dilihat di bawah ini:
Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indeks KualitasLingkunganHidup
Meningkatnyaindeks kualitaslingkung
anhidup dan
berkurangnyakasus
pencemaran
lingkungan
Meningkatnya Indek kualitas Air,Udara dan
Tutupan Lahan
70 73 76 79 82 85
Meningkatnya sekolah yang melaksanakan upaya pengelol
Persentase Sekolah Adiwiyata
11,41 15,48
19,55
23,63
27,70
31,77
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
aan lingkungan hidup
Meningkatnya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan
Prosentase Lembaga Masyarakat peduli lingkungan
20 30 40 50 60 60
Prosentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
10 20 30 40 50 50
Meningkatnya jumlah badan air yang dipantau kualitasnya
prosentase badan air yang dipantau Pencemaran status mutu air
5 6 7 8 1035,
52
Meningkatnya kawasan yang dipantau kualitas udaranya
Jumlah Kawasan yang dipantau kualitas udara ambient
4 4 4 5 10 100
Meningkatkan penerapan kajian dampak lingkungan yang terkait dengan upaya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan penyediaan informasi lingkungan hidup
Indek Pengawasan terhadap Izin Lingkungan
Meningkatnya
kegiatan pengaw
asan terhadap pelaksa
naan Izin
Lingkungan
prosentase jumlah usaha yang diawasi
31,25 %
37,50%
43,75 %
50 %
60 %
70 %
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Indek Pengelolaan Sampah
Meningkatnya
kualitas pengelol
aan persamp
ahan dan
limbah B3
Persentase sampah yang ditangani oleh
pemerintah
12 13 14 16 17 17
prosentase pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat
6.21 7.24 9.20 10.21
11.21
11.21
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dan Pelaku usaha
Meningkatkankualitaspenataan ruang
Indek Kualitas Penataan Ruang
Meningkatnyaluasan ruang
terbuka hijau
wilayahperkotaa
n
Persentasetersedianyaluasan RTH
publik14 15 16 18 19 20
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas ruang privat
Rasio Ruang Terbuka Hijau
Privat9,72 9,77 9,83 9,8
99,9
4 10
Tujuan dan sasaran tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dengan
program dan kegiatan sebagai pelaksanaannya. Untuk menggambarkan keterkaitan
antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan dituangkan dalam pohon kinerja
berikut ini:
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan
POHON KINERJA ( CASCADING ) TAHUN 2019DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan
MISI RPJMD
VISI RPJMD Terwujudnya Grobogan Sejahtera secara utuh dan menyeluruh
Meningkatkan kwalitas sumberdaya alam , lingkungan hidup dan kwalitas penataan ruang.
TUJUAN RPJMD 1Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
SASARAN DARI TUJUAN 1Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kasus pencemaran lingkungan
indek kualitas hidup = 79
Indek Kinerja Utama 1Indek Kulaitas Lingkungan Hidup
Indek kinerja tahun 2019 = 79
Indek Kinerja Utama 1Kasus Pencemaran Lingkunagn Hidup
Indek kinerja tahun 2019 = 3
Bidang Pengelolaan Persampahan dan B3
Bidang Tata Lingkungan Bidang Pencemaran Lingkungan Hidup
Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Hidup
PROGRAM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
B. PERJANJIAN KINERJAC.
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan
Program Program Program Program Program
KEGIATAN
1.pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah ( TPA) Sampah
2.Pelayanan Oprasional Pengelolaan Persampahan Kab. Grobogan
3.Pelayanan Kebersihan Wilayah UPTD Purwodadi
4.Pelayanan Kebersihan Wilayah UPTD Grobogan
5.Pelayanan Kebersihan Wilayah UPTD Godong
6.Pelayanan Kebersihan Wilayah UPTD Gubug
7.Pelayanan Kebersihan Wilayah UPTD Kradenan
8.Pelayanan Kebersihan Wilayah UPTD Wirosari
9.Pengadaan Tanah urug Revitalisasi TPA Lama
10. pengawasan pengelolaan pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
11. Pembinaan Pengelolaan Limbah B312. Pembinaan dan pembentukan bank
sampah13. Pengawasan dan pembinaan KSM TPS
3R14. Pengadaan Sarana Dan Sarana Bank
Sampoh15. Pengelolaan Sampah serta Sarana dan
Prasarana Pendukung (DAK FISIK)16. Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump
Truck (DAK)
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2. Penyususnan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Grobogan
3. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4. Inventarisasi Data dan Informasi Sumber Daya Alam
5. Pengelolaan Web Site Dinas Lingkungan Hidup/ Pengelolaan Sistem Informasi Dinas Lingkungan Hidup
6. Penyusunan UKL-UPL Taman Kelurahan
7. Pembinaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
1. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
3. Peningkatan Tutupan Lahan Di Sekitar Mata Air dan Bantaran Sungai
4. Pemeliharaan RTH5. Pembangunan RTH6. Penyusunan Program
Pengembangan RTH7. Pemeliharaan Hutan Kota8. Sosialisasi Penegakan Hukum
Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Lingkungan
9. Penyelesaian dan Tindak Lanjut Pelanggaran Penataan Hukum dan Sengketa Lingkungan
10. Pembangunan Taman Kuliner dan Taman Revolusi Mental Simpang Lima Purwodadi
11. Pematangan Lahan Taman Lansia
Koordinasi Pengendalian Polusi Udara Car Free Day
1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2. Pengujian Kualitas Air, Udara dan Tanah
3. Lomba K3 Kabupaten Grobogan4. Pemulihan Kerusakan Lingkungan
Bekas Penambangan5. Pengendalian Pencemaran
Kerusakan Lingkungan6. Inventarisasi Sumber Pencemar
Pada Badan Air7. Pelestarian Satwa Langka di
Kabupaten Grobogan8. Pembuatan Biodigester Ternak9. Pengurangan dan Pengendalian
Beban Pencemaran Limbah Cair Melalui IPAL USK/IPAL Usaha Kecil (DAK FISIK)
Dalam rangka menajamkan dan memudahkan evaluasi dalam proses pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2018, disusun target per triwulan sebagai bentuk rencana aksi yang dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 2.3.Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun 2018
SASARAN INDIKATORKINERJA TARGET SATUAN TARGET
Tri. I Tri. II Tri. III Tri.IVMeningkatnya indeks kualitas
lingkungan hidup dan berkurangnya kasus
pencemaran lingkungan
Indek Kulaitas Lingkungan Hidup
76 % 0 24 0 52Kasus Pencemaran Lingkunagn Hidup
4 Kasus 0 5 5 0
B. Perjanjian KinerjaMenurut PERMENPAN-RB Tahun 2014 (Lampiran 1), bahwa
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dhasilkan dari kegiatan di tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB nomor
53 Tahun 2014 (lampiran I) adalah :
1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembanhan/kemajuan kinerja penerima amanah.
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan
5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Mengacu kepada ketetapan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana KerjaPemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2019, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019adalah sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1.Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kasus pencemaran lingkungan
Kasus pencemaranLingkungan 79Kasus pencemaranLingkungan 3
2.Meningkatnya sekolah yang melaksanakan program pendidikan lingkungan hidup
Persentase Sekolah Adiwiyata 23,63
3.Meningkatnya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 35,19
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 35,19
5.Meningkatnya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat
Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100
6.Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
100
7. Meningkatnya jumlah sungai yang dipantau mutu airnya Pencemaran status mutu air 100
8. Meningkatnya kawasan yang dipantau kualitas udaranya
Persentase kualitas udara ambien 100
9. Meningkatnya pemantauan kualitas lingkungan hidup kota
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 35,19
10.
Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
Persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
100
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
11. Meningkatnya pengelolaan limbah usaha kecil menengah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 35,19
12. Meningkatnya kualitas informasi lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 35,19
13. Meningkatnya kebersihan sungai Pencemaran status mutu air 100
14.Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 50
15. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan
Persentase sampah yang dikelola melalui bank sampah
0,69
16.
Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsilahan. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan
Persentase Kawasan memiliki RTBL 100 Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan 71.948Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan
17
17. Meningkatnya kuantitas dan kualitas ruang public
Rasio Ruang Terbuka Hijau public 9,83
18Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Manusia serta Sarana dan Prasarana DLH Kab. Grobogan
Manajemen Pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan
100%
Manajemen Pengelolaan Kepegawaian 100%Manajemen Pengelolaan keuangan 100%
19.Meningkatnya kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Pembangunan Daerah
Nilai LKJIP CC
20. Meningkatnya PAD Dan Kualitas Pengelolaan Dan Aset Daerah Opini laporan keuangan BPK WTP
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan
Program Anggaran Keterangan1. Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranRp. 1.470.641.250,- APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 1.205.685.000,- APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Rp. 155.000.000,- APBD
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 116.983.000,- APBD
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp. 5.919.720.000,- APBD
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp. 762.966.000,- APBD
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp. 28.522.216.317,- APBD
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp. 262.630.000,- APBD
9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Rp. 140.215.000,- APBD
Jumlah Rp. 38.556.056.567,-
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan