Download - Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo O,à fl. O2.

Eti de Registros Partidários, Autuação e Distribuição presente termo.

Tribunal $!IpBtOt Eleitoral PROTOCOLO JUDCl1RlO 9.39812011 2910412011- 14.49

4

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 1SUP

3120104 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 /3488.9424

vww.ptn.ore. hr ptnbrasi 1 ' ptn.orc.br

pia. Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIO ÁL

CONTA: 312010402

DESPESA: SUPORTE TECNICO DE INFORMÁTICA

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615-8. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.ptn.or2br ptnbrasil/iptn.or.hr

.

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e2910512009 23:19:54

20090601u531 13791000122 RPS N° 273459 Série UNE, emitido em 2910512009Código de Verificação

9GgJYDAP PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 L. TOflS Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 ! W ttitoritMunicípio: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 inscrição Municipal: Endereço: RUA JACOFER 615 - JARDIM PEREIRA LEITE - CEP: 02712-070 Município: São Paulo UF: SP E-mail-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTA 334118-2010067-2 320,00 29.481,60

HORA COORDDE IMPLANTACAO-2010095_6 80,00 9.427,20 CLIENTE: T16677/ lo. VENC,.: 25/06/09/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000040101 ref. 29/

• DO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 38.908,80 Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiíquota (%) Valor do 155 (R$) Crédito p/ Abatimento do IP11J

0,00 38.908,80 3,00% 1.167,26 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005 e no Decreto n° 47.35012006

- ,NF_e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. NF-e substitui o RPS N° 273459 Série UNE, emitido em 2910512009.

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 101612009

LE 1

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/confribuinte/notaprint.aspx?n28o796&inscrjca0o8 14... 1/6/2009

TOTVS SA

AV. BRAZ LEME, 1631

Nor', / Série

000342951 / UNE

JD. SAO BENTO - 02511-000Data Emissão

SAO PAULO SP29/12/09

Telefone:398 17000

Hora Emissão CNPJ:53.113.791/0001-22

TOTVS IM: 3350308 1

DADOS DO DESTINATÁRIO j Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BI, K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 0310-500

Município: ERASILIA UF: DF

E-mail: [email protected] BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CONT-2011067-5 26,00 2.395,38 CLIENTE: T16677/ lo. VENO.: 20/02/10/ ESSA HP N/O ESTA SUJEITA A RETENÇAO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO lo. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Proeto NAN00000030101 ref. 29/12/09

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.395,38

Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) 0,00 2.395,38 3,00 71,86

INFORMAÇÕEs SOBt.E A NOLA FISCAL ELETRÔNICA

Número Emissão Código Verificação CzÓCLitO IPTU (R$) 2009/00351522 29/12/09 GHQNXRNN 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

,.- •'%1*

/

9

í TOTVS . AV. BRAZ LEME. 1631

O , .JD. SAO BENTO - 02511-000

SAO PAULO - SP

Telefone:39817000

CNPJ: 53.113.791/0001-22

1 TÏT)TIT "/S IM: 3550308

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CP?/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Número / Série

000333228 / UNE

Data

27/11/0 T"SFpIrEL

Hora EmiS4 :qQ1

18:58j 1'

J kifl

. 1 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE

0 CEP: 02712-070

Município: SAO PAULO UF: SP

E-mail: [email protected]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA COORD.IMPLRNT. S/CONT-2011095-0 5,00 562,40

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 10/01/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO

ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN000000S0101

ref. 27/11/09

e

e

e

e

e

e

e

e

0 e e

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 562,40

Código do Serviço


Total deduções (R$)

0,00

1 Base de cálculo (R$) 562,40

Alíquota (%)

3,00

Valor do ISS (R$)

1687

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNIA

Número

2009/00341663

Emissão

27/11/09Código Verificação

U7C3FYXUCrédito IPTO (R$)

0,00


Jsuário: 53.113.79110001-22 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

fl

.


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Enjissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e2711112009 149:

1211313791BXJ,2 RPS N°333268 Série UNE, emitido em 27/1112009Código de Venfic40o

ZRR7-TW$J PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427.4 Nome/Razão Social TONS SA TOT\ Endereço AVBRAZLEMEOI63I -JARDIM SAO BENTO -CEP: 02511-000 i*CI1(JMunicípio São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPFICNPJ: 01.248362001.69 Inscrição Municipal - Endereço RUA JACOFER 615 - JARDIM PEREIRA LEITE - CEP: 02712.070 Município: São Paulo UF: SP E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CON'r-2011067-6 18,00 1.658,34 CLIENTE: T16677/ lo. VENc.: 10/01/10/ ESSA Nt' NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000030101 ref. 27/11/09

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.658,34 Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (RS) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/AbatTmento do IPTU 0,00 1.65 8,34 3,00% 49,75 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005 e no Decreto n° 47.350/2006 - Esta NF-e não Dera crédito pois o tornador não possui inscrição municipal em São Paulo - Esta NF-e SUbStiL1i o RPS N°333268 Série UNE, emitido em 2711112009 - Data de vencimentc. do ISS desta NF-e: 10/12/2009

0008 4)i/Sj

https:llnfe.prefeitura.sp.gov.br /contribuinte/notaprint.aspx?jnsci-icao=9Ø 1 4274&nf=3... 11112/2009

1 •

1

.

.

TOTVS SA Nú.ro / Série

AV. BRAZ LEME, 1631 000342952 / UNE

1 JD. SAO SENTO - 02511-000Data

AL SAO PAULO - Se29112/09 :1

W Telefone:39817000,. fl

Hora Emieã CNPJ:53.113.791/0001-22

IM:3550308 14:48



CPF/QPJ: 01.248.362/0001-69



CEP: 0310-500

Município: BRASILIA UF: DF



HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 9,00 829,17

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 10/02/10/ ESSA NF N/O ESTA SUJEITA A RETENÇÂO NA FONTE DO

ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 rei. 29/12/09


Código do Serviço


Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) ?ilíquota (%) Valor do ISS (R$) 0,00 829,17 3,00 24,87

INFORMAÇÕES SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Numero Emissão Código Verificação1 Crédito IPTU (R$)

2009/00351523 29/12/09 JULGP12C 0,00


ELE!-, 'RA,

w

o

TOTVS SA Número / Série

AV. BRAZ LEME, 1631 000342953 / UNE

JO. SAO BENTO - 02511-000Data Emissão

SAO PAULO -

Telefone:39817000

Hora a CNPJ:53.113.791/0001-22

)V NUI IM:3550308 1



CPF/QlP: 01.248.362/0001-69



CEP: 70310-500




HORAS FABRICA DE SOFTWARE-2012101-3 89,00 8.199,57

HORAS FABRICA DE SOFTWARE 50%-2012102-0 1,00 138,19

HORAS FAB. DE SOFT. COORDENACA-2012104-2 8,00 999,84


ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN0000006O1O1

ref. 29/12/09


Código do Serviço


Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do 185 (R$) 0,00 9.237,60 3,00 277,12

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número Emissão Código Verificação 1 Crédito IPTU (R$) 2009/00351524 29/12/09 PIVWGXSR 0,00

OUTRAS INFORMAÇõES

PREFEITURA bÓ UN'íÍ1DEsÃo PAULO Número

oo362239 Data e Hora de Emissão SECRETARIk MUNICIPAL DE FINANÇAS2910112010 08:58:39

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N° 353615 Série UNE, emitido em 2810112010 QFAWJS4X 201W03u53l13791tt122

PRESTADOR DE SERViÇOS CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal 9.081.421-4

:flN'\/ IYI)

Nome/Razão Social: TOTVS SA :1

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF SP .

LC

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília UF DF E-mail.-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 4.00 368,52 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 10/03/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03! Gerado a partir do Pro j eto MAN00000030101 ref. 28/01/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 368,52 Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Ajiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 368,52 3,00% 11,05 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 1409712005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo - Esta NF-e substitui o RPS F'I 353615 Série UNE, emitido em 28/0112010

- Data de vencimento do 1 S desta NF-e: 101212010

a

1

LE('Oj

- NÈ Fiscal Elefrrn Pagelofi

https://nfe.prefeitura. sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=3 6223 9&inscricao=908 14... 3/2/2010

- Nota riscal tietromca ae serviços - ao i'auio ruge 1 01 1


Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS2910112010 08:58:39

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N°353617 Série UNE, emitido em 2810112010 2PY4-TIUR 2010O2O3i3113791tIi0122

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPFICNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

To'1JÇ Nome/Razão Social: TOS SA J'

L Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 '1uu

Município: São Paulo UF: SPJFk.

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal

Endereço: SAUS QD 06 BI- K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600

Município: Brasília UF: DF E-mail.-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORAS FABRICA DE SOFTWARE-2012101-3 28.00 2.579,64 CLIENTE: T16677/ lo. VENC: 10/03/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO 1SSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000060101 ref. 28/01/10



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do iPTU 0,00 2.579,64 3,00% 77,38 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo - Esta NF-e substitui o RPS N° 353617 Série UNE, emitido em 28/01/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2010

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?n3 62241 &inscricao908 14... 3/2/2010

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e .

e

e

e

e

e

e

e

Ó

e

e A'

F MO IEI

I

-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -.São Paulo

Page 1 of 1



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERViÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N°354799 Série UNE, emitido em 05102/2010 NKCC-BS5V 1O09t3113791C122

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

TOMSocial: TOS SA F!3,:

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: sp

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal. -


Município: Brasília UF DF E-mail:----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutenceo SMS 1.00 649,14

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/02/10/ N.CONTRATO: 076160-09/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC :16/03/ 01/02/2010 - 28/02/2010

- VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 649,14 Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (RS) AJíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 649,14 3,00% 19,47 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito po:s o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 354799 Série LINE, emitido em 0510212010 - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010

0 O

e

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuintei'notaprint.aspx?nf=363 51 9&inscricao908 14... 9/2/2010

• .._......NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Siviçó - São Paulo Pagelofi


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão fa NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e2610212010 10:43:33 Código de Verificação

O1t13113791tD3122 RPS N°363514 Série UNE, emitido em 25/0212010 ANYQ-JCJ9 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 r-,,,, •; LEIT TíY\!C Nome/Razão Social: TO1VS SA IVI Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 •F!s 00D 01 4

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS í Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: Endereço: SAUS QD 06 Bi- K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 58,00 5.343,54 HORA COORDIMPLANT. S/CONT-2011095-0 3,50 393,68 CLIENTE: T16677/ Lo. VENC.: 10/04/10/ ESSA Nt' NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 25/02/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R 5.737,22 Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Allquota (%) Valor do lãS (R$) Credito p1 Abatimento do IPTU

0,00 6.737,22 3,00% 172,11 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 363514 Série UNE, emitido em 25/02/2010 - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010

R/

0

• https://nfe.prefeitra.sp.gov.br/contribuinte/noaprjnt,aspx?3 72240&inscricao=908 14

1/3/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota - 00382340 * SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

3010312010 18:20:56 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e código de Verificação

RPS N°373540 Série UNE, emitido em 3010312010 FCQD-V7QG PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.113.79110001-22 inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social TOTVS SA

£VL IV Endereço AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Socal PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: - Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasilia UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutenceo SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ lo. VENC: 15/04/10/ N.00NTRATO: 365344-01/ ESSA 1F NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LO 116/03/ 01/02/2010 - 28/02/2010


02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas. e

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiiquota (%) Valor do ISS (R$) Crditc p/ Abatimento do IPTU 0,00 300,07 3,00% 9,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço esta localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 373540 Série UNE, emitido em 3010312010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010

1

o

Eletrônica de Serviços - São Paulo

Pagelofi

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=3 82340&inscricao=908 14... 5/4/2010

e

e

II

e,

e

e e, e e

e

e

e e a e e * e 0 e e a e

a

1

JjF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e código de Verificação RPS N° 374075 Série UNE, emitido em 06104/2010 B47K-MYLX 1 2u1m4c9u63113791ctJ122

PRESTADOR DE SERVIÇOS . CPF/CNJ 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal. 9.081.427-4

T(T\TS Nome/Razão Social: TOTVS SA T;;•.......

Endereço AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000FIs,: fl DO O Municip:o. São Paulo UF SP 1

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal.

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA -ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília UF DF E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutenco SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ lo. VENC. : 21/04/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/04/2010 - 3/:, 04/2010



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Ajíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 300,07 3,00% 9,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emida com respaldo na Lei n° 14 097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo - Esta NF-e substitui o RPS NI O 374075 Série UNE, emitido em 06/0412010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

LEiT0R4(

https://nfe.prefeitura.spgov.br,'contribuinte/notaprint.aspx?n3 82998&inscricao908 1 4. - 9/4/2010

p e) Ô e e

0

1•

O e

e

.. e

e 0 e e

ek.

p:i Fk

TOTVS SA Número / Série AV. BRAZ LEME, 1631 000383488 / UNE


SAO PAULO - SP30/04110 W


T0D^ IM:3550301 18:2

DADOS DO DESTINATÁRIO Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

rTTTT.:,E CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 1Inscrição Municipal:

.............. Fb.: ti O O 1


CE?: 70310-500

Município: BRASILIA U: DF


DISCRIMINAÇÃO DOS szviços

INSTALACAO DE AMBIENTE ASP-10.1014 1,00 214,25 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 16/05/10/ N.CONTRATO: AS3687-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. LA LC 116/03


Código do Serviço 2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (aS) Base de cálculo (aS) Aliquota (%) Valor do ISS (aS) 0,00 214,25 3,00 6,42


Número Emissão Código Verificação Crédito IPTU (aS) 2010/00392527 30/04/10 NLFJ7T7H 0,00


O

e e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULONúmero da Nota


NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação 2011231137911013 RPS N°386703 Série UNE, emitido em 1010512010 ZRBA-7VTZ -

PRESTADOR DE SERVIÇOS . CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

TMNome/Razão Social: TOTVS SA 113: O O O

.LV TU Endereço: AVBRAZ LEME OI63I -JARDIM SAO BENTO -CEP: 02511-000 Município: São Pauto UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: - Endereço: SAUS QD 06 BL 1<, 07- SALA 02 SOBRELOJA -ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasilia UF: DF E-mail:---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/05/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/05/2010 - 31/05/2010



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiiquota (%) Valor do 155 (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 300,07 3,00% 9,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES ' Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 1409712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de SerMço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 386703 Série UNE, emitido em 1010512010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010

L

e

0 e e

e

0

e

(1


e

e

e

f https //nfe prefeitura sp gov br/contnburnte/notapnnt aspx 9nf=395737&mscncao=9081 12/5/2010



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e código de Verificação RPS N° 393224 Série UNE, emitido em 28105/2010 AXNG-AGCT 201 79

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

i

TOMNome/Razão Social: TO1VS SA Fls.: O O 9 Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511.000 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL cPF/cNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310.600

Município: Brasília UF: DF E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 18,00 1.658,34 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 10/07/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 28/05/10

r



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU 0,00 1.658,34 3,00% 49,75 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo - Esta NF-e substitui o RPS N° 393224 Série UNE, emitido em 2810512010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010

1 e e 1 e e Ô

e ó a

s 1

e

e Ô a a e

is

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of 1

https //nfe prefeitura.sp gov br/conlnbumte/notaprmt.aspx9nf=402414&inscricao=90814 1/612Õ10

.

.

e e e e e

e f

TOTVS SA 1 Número / Série

AV. BRAZ LEME, 1631 000393224 / UNE


SAO PAULO - SP 28/05/10 Telefone: 1139817000

Hora Emissão CN?J:53.113.791/0001-22

.TOT" IM:3550308 19:50

TRw' DADOS DO DESTINATÁRIO/


CPF/QPJ: 01.248.362/0001-69


Endereço: SAUS QD 06 EL H, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CE?: 70310-500

Município: BRASILIA 1W: DF



HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 18,00 1.658,34

CLIENOE: T16677/ lo. VENC. : 10/07/10/ ESSA NE NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO

ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101

ref. 28/05/10


Código do Serviço


Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 .658,34 3,00 49,75


Número Emissão 1 Código Verificação Crédito IPTU (R$)

2010/00402414 31/05/10 AXNGAGCT 0,00


UPFRÇ ELEIT



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e código de Verificação

2lJ1OB6O9u53113791iI]122 RPS N°394387 Série UNE, emitido em 0710612010 CFFP-GXYP

PRESTADOR DE SERVIÇOS o

CPF/CNPJ: 53.113.791001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

TOMNome/Razão Social: TOTVS SA 'fls.: Q Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SÃO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.3621)001-69 Inscrição Municipal: -


Município: Brasília UF: DF E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/06/10/ N.00NTRATO: 365344-01/ ESSA NE NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LO 116/03/ 01/06/2010 - 30/06/2010



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Jiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTIJ 0,00 300,07 3,00% co9, 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta -e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 394387 Série UNE, emitido em 07/06/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010

e e e e e e 0

e e e e e e e a e e 0 1 e e e e

a e e

ELE!ORE


https //nfe prefeitura sp gov br/contribuinte/notaprmt aspx 7nf=403568&mscricao=90814 9/6/2010

TOTVS SA Número do RPS AV. BRAZ-LEME, 1631 000394387/

3D. SAO BENTO Data Emissão TOTVS SAO PAULO - SP - 02511000 I C.N.PJ.: 53.113.791/0001-22 - -

Hora emissão I.E.: 355030811:20


TR' C.P.F./C.N.PJ.: 01.248.362/0001-69


Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310500


E-mail: RENATA@ RADIOATUAL. COM . BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 1 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/06/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA N NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/06/2010 - 30/06/2010


Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT. Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 300,07 3,00 9,00


Número Emissão Código Verificação 1

CFFPGXYPCrédito IPU (R$)

2010/00403568 07/06/10 0,00


ELT

- :

e 0 0 0 1 O e O e O e 0 e e 0 e O

e

O O e

e

O O e a 0 s e e

O e e e O 0 O O O

.

.

TOTVS SA Numero / Série

AV. BRAZ LEME, 1631 000403774 / UNE


SAO PAULO - SP 07107110

WHora EmieBão C.N.P.J. :53.113.791/0001-22

I.E. :3550308 10:50


Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONALJFIs.: jJ:1

C.P.F./C.N.P.J. : 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: L! Endereço: SAUS 00 06 BI, R, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310-500


-E-mail: [email protected]


Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T166771 lo. VENC.: 21/07/10/ N.COTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. IDA LC 116/03/ 01/0712010 - 31/07/2010 -



Total deduções (aS) Base de cálculo (R.$) 1 Alíquota (%) Valor do ISS (R$) 0,00 300,07

j 3100 9,00

INORMAÇÔES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Numero Emissão Código Verificação Crédito IPTU (R$) 2010/00413046 07/07/10 CL9P6X3U 0,00


ETOP

1

13j

si

- ---.-'> - - 14

e

e

1 e e e e

e

e e

e e e e, e e

e e e e e e e e 1 e 0 e

e e e

0 e e e



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão 0710712010 15:29:13

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N°403774 Série UNE emitido em 0710712010 CLgP-6X3U 20110418u53113791000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social. TOTVS SA

É Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 fr 88 TOTVS Município: São Paulo UF: SP L..


CPF/CNPJ 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal.

Endereço SAUS QD 06 BL 1<, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600

Município Brasília UF DF E-mail:---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1.00 300,07 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/07/10! N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/07/2010 - 31/07/2010

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 300,07 Códi go do Ser.iço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$) 1 Base de Cálculo (R$) .Aiiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU 0,00 300,07 3,00% 9,00 0,00


'Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Seniço está localizado fora do estado de São Paulo.

- Esta NF-e substitui o RPS N°403774 Série UNE, emitido em 0710712010. - O 1SS referente a esta NF-e foi recolhido em 10/08/2010

https I/nfe prefeitura sp gov br/contnbumte/notaprmt aspx 9nf=4 1 3046&inscncao=908 1 1814/2011

ELElTOR

- I\ota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

0

O

O O

O

O

O O O O O 0

O O O 0

O 0

O

O O O O

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Da-a_ Hora de Emissão

2110712010 19:33:16 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS — NF-e C1:_ ;3 de Verificação

N1 412874 Pc E e I!t ao em 2/c7.!20'10 HFL9 -RNQG OflO

PRESTADOR DE SERVIÇOS IPF.!CNP., 53.113.79110001-22 n.Erçao LCDC 9.081.427-4

Ç íTI&i E TOTVS SM r!S O O O Endereço AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 0251100 .A:nciio São Paulo SP

TÕMADOR DE SERVIÇOS Nornc = :: ::n. PARTIDO TRABALHISTA NACiONAL

CPF;i.. 01.248.36210001-69 :nscnç4c :onncipai: Ende-c: SAUS 00 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Muni , = Erasilia - DF E-m21 -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1.262,21

CLI:::::: :1677; 1=. 1:::C.= I;17,'l ....•: . :::nA:::A:12.1- ::: '14Q 65TA ::TA A :::çN :.:• n::: 3c. :.= Lf :/ : urmenro ;enclmento

21/0 1.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.418.90 Código 02917 - Suporte técnico em i nformática. instalação, configuração e manutenção de programas.

VaIorT:: 1.::os R$ eae :5 .:..u:u: (RS e or ao 55 (R$i C::: :.. -`batimento do IPTU 0.00 5.418,90 300% i 162,56 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta :. coa cc: o _S; ° 4

- Esta ' - :: cra creono o :aao cc Servrço o::a ;oa:izaco cr: cc ea:ado cc Sdc Paulo Esta -. G __2euNE-r -2 O

- Data c ::nnto ao .P ceata t'-c

https:/1nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=422 1 60&inscricao=908 1... 22/7/2010

1

1

2s47


AV. BRAZ LEME, 1631 000412874 / UNE


SAO PAULO - SP 21/07/10

WHora i55&0r-• C.N.P.J. :53.113.791/0001-22

I.E. :3550308 19:22



C.P.F./C.N.P.J. : 01.248.362/0001-69



CEP: 70310-500




INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21

ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 30/07/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA

A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Faturamento Ref.

Vencimento 21/07/10.


Código do Serviço


Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do XSS (R$) 0,00 5.418,90 3,00 162,56


Número Emissão Código Verificação Crédito IPTU (P.$) 2010/00422160 21/07/10 HFL9RNQG 0,00


-•.--•4.•O


Data e Hora de Emissão Ap SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS051081201016:35:58

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N°414874 Série UNE, emitido em 05/0812010 NHCC-YPDV 2iJ111u53113791lfl]122

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

tiTOM Nome/Razão Social: TONS SA jfll: .0 U Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: -

Endereço: SAUS QD 06 BL 1<, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21108/10/ N.CONTP.ATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A

RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/08/2010 - 31/08/2010

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 300,07 Código do Serviço


Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiiquota (%) Valor do ISS (RS) Crédito p1 Abatimento do IPT1J 0,00 300,07 3,00% 9,00 0,00


- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N°414874 Série UNE, emitido em 0510812010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e' 101912010

1

1

NIF-'e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

https //nfe prefeitura sp gov br/contnbuinte/notaprintaspx 9nf=424167&inscricao=9081 11/8/2010 -

e a

p

* e

a.

e

e e 4 a 0

e

a

e

e

a

Ô

a

a

a

a •1

e

a

e

e

a

4 e e

TOTVS SA Número do RPS AV. BRAZ LEME, 1631 0004148741

JD. SAO BENTO EmissãoData TOTYS SAO PAULO - SP - 02511000

I C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22 - Hora emissão I.E.: 3550308 09:38

DADOS DO DESTINATÁRIO Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL C.P.F./C.N.P..3.: 01.248.362/0001-69 .JR: JQ Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL CEP: 70310500 Município: BRASILIA UF: DF

E-mail: RENATA@ RADIOATUAL. COM . BR DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SNS 1,00 300,07 1 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/08/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/08/2010 - 31/08/2010

l

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 300,07 Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT. Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%)

1

Valor do 155 (R$) 0,00 300,07 3,00 9,00

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Número Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$)

2010/00424167 05/08/10 NHCCYPDV 0,00 OUTRAS INFORMAÇÕES

ELEff0p

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Pagelofi

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota ____


NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e W? Código de Verificação RPS N°425559 Série UNE, emiti em 0813912010 JMQD-SGAG 231OO910uõ3113791O122

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPFICNPJ: 63.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

TOMNome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 'FIs,: j Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: -

Endereço. SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600

Município' Brasília UF. DF E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 CLIENTE: T156771 lo. VENC.: 21/09/10/ N.CONTRATO: A51211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.732,64 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) 4iiquota (%) Valor do SS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTIJ 0,00 6.732 64 3,00% 171,97 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14097/200. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo, - Esta NF-e substitui o RPS N°425559 Série UNE, emitido em 08/09/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/10/2010

e t

p

41

* e e

e

t e e e e 1 e e e e e e e e e 1 e a e a e e a e e e e

?'ELEIT0RAL

028

iiISJ

.,-..,--,- https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=434367&inscricao=908 1... 1 O/9/2OlO.,.::

............. .........................................................

TOTVS SA

AV. BRAZ LEME, 1631

Número / Séria

000425559 / UNE


SAO PAULO - SP08/09/10

Telefone: 1140030015

Hora Emissão C.N.P.J.:53.l3.791/0001-22 TOT"I.E. :90514274 10:20


C.P.F./C.N.P.J. : 01.248.362/0001-69


Endereço: SAUS 00 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310-500

Município: BRASILIA UF: DE



INTERNET ESINESS-10.3008 1,00 1.333,17 ASP CORPO-,%A-!E NICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 CLIENTE: S677/ lo. VENC.: 21/09/10/ N.CONTRATO: A51211-04/ ESSA ME MAO ESTA SUJEITA

À RETENÇAO LA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.732, 64

Código do Serviço

2917 - ASSSS. E CONSULT.

Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) 1 Aliquota (%) i Valor do ISS (R$) 0,00 5.732,64 3,00 171,97


Número Emissão Código Verificação Crédito IP'rU (R$) 2C/00434367 08/09/10 JNQDSGAG 0,00

OUTRAS INFORÇõES

1

0029)'

1-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número ca Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora ce Emissão 0910912010 11:36:03

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N°426330 Série UNE, emitido em 0910912010 NM85-7ZZH

0O9105311379lOC122

• PRESTADOR DE SERVIÇOS CPFICNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TONS SA


Municipio: São Paulo IJF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS omeIPazáo Social PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

1PF/Cr1PJ 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: -

ndereço SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600

1unicio:o. Brasifla UF DF E-mail.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ontrato de rnanutencao SMS 1,00 300,07

LIENTE: T16677/ lo. VENC. : :1/09/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A

TENÇÃ0 NA FONTE DO ISSQN PCR FORÇA .00 ARTIGO 3o. DA LO 116/03/ 01/09/2010

1- 20/09/2310

1 1 1• 1 1

1 1 )

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,07 pdigo do efviçc


lor Total das Deduções ( R$:) Base de Ccuio (R$) 4iíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ AOatimento do IPTU

'a 0,00 300,07 3,00% 9,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Estatoi emitida com respaldo na _ei n° 14 09712005. Esta -e não gera crédito pois o Tor.ador cc Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.

- Esta NF-e substitui o RPS N° 426330 5érie UNE, emitido em 09/0912010. Data cc vencimento do ISS desta NF-e 10110í2010

1

• e

o

fps://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaPrint.aspx?nf43 513 7&inscricao9O8 L. 10/9/2010

LEDJRtiL

000030

e e e e e e

e e e e e e e

e

e e e e 0 e e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e 1

Page 1 of 1 N,F-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

https://nfe.prefeisp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf444892&inscricao°908 1... 711012010



0411012010 16:07:03 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação

RPS N°435983 Série UNE, emitido em 04110/2010 66Y9-1 EW 2tl1010O7u53i1379UX]122

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 -

TCtTTC Nome/Razão Socia' TONS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 O O hiiYt1wU .

Murucipio: São Paulo UF: SP L.._c


CPF/CNPJ: 01.248.362)0001-69 Inscrição Municipal: -

Endereço. SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600

Município: Brasília UF DE E-mail.-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1100 1.333,17 ASP CORPOP.ATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 CLIENTE: T15677/ lo. VENC.: 21/10/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A

RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03



Valor Total das Deduções(R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 5.732,64 3,00% 171,97 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador cc Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N°435983 Série UNE, emitido em 04110/2010.

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/11/2010

:03 1

e 0

e e e e e 0

e

e

e e e

e e e * e e e e

e e e e e

e e

e

e e

TOTVS SA Número do RPS AV. BRAZ LEME, 1631 0004359831

JD. SAO BENTO - Data Emissao TOTVS SAO PAULO - SP - 02511000 04/10110 C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22 -


DADOS DO DESTINATÁRIO Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 1

C.P.F./C.N.P.).: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: [_c.

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL CEP: 70310500 Município: BRASILIA IJF: DF E-mail: RENATA@ RADIOATUAL. COM . BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1,03 1.333,17 1 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 1 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/10/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. A LC 116/03/ 01/10/2010 - 31/10/2010


Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT. Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)

0100 5.732,64 1 3,00 171,97


Número Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$) 2010/00444892 04/10/10 66Y91EQT 0,00


1,327

is w

TOTVS SA Número do RPS AV. BRAZ LEME, 1631 000436731 /

TOTVS SAO PAULO - SP - 02511000ata Emissão )

05/10/10 C.N.P.3.: 53.113.791/0001-22 - Hora emissao I.E.: 90814274

08:49

DADOS DO DESTINATÁRIO Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL C.P.F./C.N.PJ.: 01.248.362/0001-69 O Inscrição Municipal: L Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL CEP: 70310500 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: RENATA@RADIOATUAL. COM . BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1, 300,07 1 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/10/10/ N.CONTRATC: 365344-/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA CO ARTIGO DA LC 116/03! 1110/2010 - 31/10/2010

'


Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT. Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$)

1

Alíquota (%) Valor do ISS (R$) 0,00 300,07 3,00 9,00


Número 1 Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$) 2010/00445639 05/10/10 DDXZAN93 0,00


LE0ORA!

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Númed39



RPS rP436731 Série UNE, emitido em 0511012010- 20101007u53113791000122


TOMT('Y11T Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 1.O tt1f4


TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social. PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal:

Endereço. SAUS QD 06 BL 1<, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF DF E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,30 300,07 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/10/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF ?» O ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/10/2010 - 31/10/2010



Valor Total das Deduções (R$)1 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0 5 00 300,07

13,00% 9,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS W 436731 Série UNE » emitido em 0511012010.

- Data de vencimento do iSS desta NF-e 10/11/2310

1

ELEtOI

034

/sJ


Page 1 of 1

https://nfeprefeisp.govbr/contribuinte/notaprintaspx?nf445639&inscricao=908 1... 711012010

e e

e

e e e e

e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

1

NF-e -Nota Fiscal Eletrônca de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Númem da Nota


08/11/2010 11:00:21 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação

RPS N°447203 Série UNE, emitido em 08111/2010 3GGY-7ASG 20101109u53113791000122


TOMTflT\T Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: IV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 D íJ Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.36210001 .69 Inscrição Municipal:

Encereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA -ASA SUL - CEP: 70310.600 Município: Brasília UF: DF E-mail:-----

DISCRIM!NAÇÂO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 100 300,07

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/11/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA Nt NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/11/2010 - 30/11/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,07 CócEco do Serviço


Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do JSS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 300,07 3,00% 9,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES' Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo - Esta NF-e substitui o RPS N°447203 Série UNE, emitido em 08111/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2010

https://nfe.prefeitura.sp.govbr/contribuinte/notaprint.aspx?nf =456 1 07&inscricao=908 1... 9/11/2010

e 0 e O 0 O 0 O O O O O O O

O O O O

e e O O O O O O O

O O O O O e O O O O O O e O O

TOTVS SA Número do RPS AV. BRAZ LEME, 1631 000447203/

TOTVS3D. SAO BENTO

SAO PAULO - SP - 02511000- Data Emissão

08/11110 C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22 . - Hora emissão I.E.: 90814274

09:24 DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL CEP: 70310500 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: RENATA@ RADIOATUAL. COM . BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 1 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/11/10/ N.00NTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/11/2010 - 30/11/2010

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ R$ 300,07

Código do Serviço 2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 300,07 3,00 9,00


Número Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$) 2010/00456107 08/11/10 3GGY7ASG 0,00


ELEIi17L

Ii3J J

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1 1 6 1 e

•1

a

*

e

e * e e

e

e e * e 1 e

e 1 0 *

e e 1



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N°453838 Série UNE, emitido em 0911112010

20101118u53113791000122 -


TOMNome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511 -000U Li


L


CPF/CNPJ. 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: -

Endereço: SAUS QD 06 BL 1<, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília IJF: DF E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1.00 1.333,17 AS CORPORATE MICROS IGA-103016 100 4.399,47 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/11/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

<Nc,

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.732,64 Código do Ser',içO


Valor Total -as Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) 4líquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 5.732,64 3,00% 171,97 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005 - Esta NF-e não gera crédito po;s o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 453838 Série UNE, emitido em 09/11/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1212010

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintaspx?nf=462740&inscricao=908.. . 18/11/2010

1

O

aElïaR,

Sj

0 e O

a


JD.SAOBENTO - Data Emissão TOTVS SAO PAULO - SP - 02511000 09/11/10 C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22 -


DADOS DO DESTINATÁRIO Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Rr C.P.F./C.N.P.).: 01.248.362/0001-69 F 01 Inscrição Municipal:

LI_.CP Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL CEP: 70310500 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: RENATA@RADIOATUAL. COM . BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17 1 ASE CORPORATE NICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 1 CLIENTE: T16677/ lo. VENC. 21/11/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NE NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR PORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03


Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 5.732 64 3,00 171,97


Número Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$) 2010/00462740 09/11/10 MRFUAFEJ 0,00


& u

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo Page 1 of 1

pV



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N0 457583 Série UNE, emitido em 02/1212010 ::0l2o653113791000122 -


VÇ Nome/Razão Social: TONS SA TO T Endereço: AV BRAZ LEME 01631 -JARDIM SAO BENTO -CEP: 02511-000 :..: O TIIlt4fihi/ .. Município: São Paulo Ur-: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS '..me/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

C?F/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: -

Endereço SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

''unicipio: Brasilia UF: DF E-mail:-----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS :TERNET BUSINESS-10.3009 1,00 1.333,17 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 :LIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/12/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A TENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.732,64 O: ogo do Sen.iço


Vs or Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do 1SS (R$) Crédito p/ Abatimento do iPTU 0,00 5.732,64 3,00% 171,97 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14,097/2005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora co estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N°457583 Série UNE, emitido em 02/1212010.

- :ta de vencimento do ISS desta NF-e 10/1/2011

1

https://nfe.prefeituraspgov.br/contribuinte/notaprintaspx?nf=466443&inscricao=908 1. 6/12/2010

TOTVS SA Número do RPS AV. BRAZ LEME, 1631 000457583 /

ID. SAO BENTO a a missao TOTVS SAO PAULO - SP - 02511000 02/12/10 C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22 -


DADOS DO DESTINATÁRIO Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69 F13.: O O O Inscrição Municipal:

L

^j 40

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL CEP: 70310500 Município: BRASILIA UF: DF

E-mail: RENATA©RADIOATUAL.COM . BR; PMAHFUZ@PTN. ORG . BR DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSfNESS-103008 1,00 1.333,17 1 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 1 CLIENTE: T16677/ lo. VENC. 21/12/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/12/10 a 31/12/10


Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 5.732,64 3,00 171,97


Número Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$)

2010/00466443 02/12/10 BMERE4XZ 0,00


e

e

e a e e

e e e f

e

a e e

e a

e

e Ô e e


Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

e


RPS N°458388 Série UNE, emitido em 0311212010 2l]1O12O3i31 13791000122 __________________________

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal; 9.081.427-4

T(\TV Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço; AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 F' fl Município: São Paulo UF SP


CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL 1<, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília UF DF E-mail:---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 100 300, 07 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/12/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/12/10 a 31/12/10



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IFTIJ

0,00 300,07 3,00% 9,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 458388 Série UNE, emitido em 03/12/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1/2011

1

1

Ü4i


Page 1 of 1

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprnt.aspx?nf467248&inscricao=908 1... 311212010

e 0

* e

e e

e e

e e e a

e e O e

Ô e e e e

TOTVS SA Número do RPS AV. BRAZ LEME, 1.631 000458388/

ID. SAO BENTO . - Data Emissao TOTVS SAO PAULO - SP - 02511000 03/12/10 C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22 -

Hora emissao I.E.: 9081427410:39

DADOS DO DESTINATÁRIO Nome/ Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL C.P.F./C.N.PJ.: 01.248.362/0001-69

000 Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL CEP: 70310500 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: RENATA@RADIOATUAL. COM . BR; PMAHFUZPTN .ORG. BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 1 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/12/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/12/10 a 31/12/10


Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) 1 Valor do ISS (R$)

0,00 300,07 3,00 9,00


Número 1 Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$) 2010/00467248 03/12/10 MZVUIRZ 0,00


D À'

e e a * 2 1 a a a 0

a a a

a e

a

e e

a 0 0 a e a a a a

e a a a

.

fl

-


000

NACIONAL-)

CONTA: 312010403

DESPESA: SERVIÇOS CONSULTORIA JURIDICA

Sede Nacional - SHIN - QL 05 —conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61)3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.hr ptnbrasiIj)m.org.br

PARTIDO TRABALHISTA

a 1 e e e a

a 1 e a e

0 e a e

a e 1 e a e a e a a e 0

a a e a a a e e e e

.

.

O J O O 44

RECIBO

Em 07/0512010, recebi do Partido Trabalhista Nacional - PTN, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) correspondentes à primeira parcela de 5 (cinco) do contrato de honorários cujo objeto é representar o Sr. LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES, no processo n° 00312009, em trâmite perante a ia Zona Eleitoral de São Paulo - SP.

São Paulo, 07 de Maio de 2010.

!'27

DENIS WILLIANS BONFIM' OAB N° 297.990

Rua Hintem Martins, 473 - Parque Edu Chaves - São Paulo/SP - Cep: 02229-070 Tel: (11) 2206-3547

- Site: www.castroebonfim.com.br

Denis Willians Bonfim CASTRO & BONFIM ADVOGADOS

Flavio Adauto Ulian

Robinson Castro Fortunato

Denis Willians Bonfim • ____

CASTRO & BONFIM ADVOGADOS Flavio Adautc

• -' •

• CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E DE

HONORÁRIOS . LETORj/

• 'F,: jj íJ45 A PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - M, pessoa jurídica de direito público, inLritçno'

•CNPJ sob o n° 01.248.362/0001-69, localizado à Rua Jacofer, 615— Bairro do Limão, CEP:

• 02712-070, neste ato representado por seu Presidente Nacional - JOSÉ MASCI DE

• ABREU, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.648.605

•

e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, neste instrumento

denominado CONTRATANTE e DENIS WILLIANS BONFIM, brasileiro, solteiro, advogado,

• inscrito na OAB/SP sob o n° 297.990, inscrito no CPF/MF n° 338.264.658-73 e FLÁVIO * ADAUTO ULIAN, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP c ob o n o 236.042,

• inscrito no CPF/MF n° 307.016.648-27, ambos com escritório profissional na Rua Hintem

Martins, n° 473, Parque Edu Chaves, São Paulo-SP, CEP n° 02229-070, neste instrumento

denominados CONTRATADOS, têm ajustado o seguinte: e • DO OBJETO DO CONTRATO

•. ___ • Cláusula n° 1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios,

e especificamente para os CONTRATADOS atuarem no processo n° 00312009. em trâmite

• perante a ia Zona Eleitoral de São Paulo - SP, cujo réu é o Sr. LUCIANO ENÊAS

• MARTINES NANTES SOARES.

e • §10 : O presente contrato abrange a interposição de eventuais recursos para irstância

• superiores, bem como outros atos processuais além da apresentação de contestação.

• Todavia, a interposição dos respectivos recursos fica condicionada ao pagamento de

• eventuais custas judiciais pelo(a) CONTRATANTE, nos termos da Cláusula n° 3 deste

• contrato de honorários.

é •

Parágrafo único. Por conseguinte, os CONTRATADOS, comprometem-se a realizar seus trabalhos profissionais com zelo, dedicação e proficiência, praticando todos os atos

• judiciais, extrajudiciais com intuito de garantir o direito e interesse do CONTRATANTE

• estipulado na Cláusula n° 1, bem como comprometem-se a , informar qualquer movimentação

• no processo que envolve o objeto deste contrato de honorários. • , \\\ • DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS

e

Cláusula n° 2. Pelo trabalho a ser realizado pelos CONTRATADOS, obriga-se

CONTRATANTE a pagar o valor correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 5

e

Rua Hintem Martins, 473 - Parque Edu Chaves - São Paulo/SP - Cep: 02229-070 e

Tel: (11) 2206-3547 . Site: www.castroebonfim.com.br

• . Denis Willjans CASTRO&BONFIM.ADVOGADOS Flavio Adauto Ulian

e

(cinco) parcelas iguais de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo a primeira à vista e as outras com vencimento para o dia todo dia 04 do mês subseqüente a assinatura d:est-----,

•contrato.

OOC46 • Parágrafo único. Por ser este contrato, título executivo nos termos do art. 585, 1 LiJuiSJD

do CPC. Fica estabelecido que em caso de mora, serão cobrados juros de mora, na razão de 1 % (um por cento) ao mês. Caso a mora seja superior a 30 (trinta) dias, ficará este contrato rescindido de pleno direito, independente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, considerando-se vencidas as demais obrigações vincendas, que serão

• exigidas de imediato.

CUSTAS JUDICIAIS Ó • Cláusula n° 3. São de responsabilidade do(a) CONTRATANTE todas custas e despesas

judiciais da respectiva eventualmente impostas na aludida ação, inclusive honorários • periciais e provas afins, se for o caso.

• Parágrafo único: A interposição de eventuais recursos fica condicionada ao recolhimento,

• •em tempo hábil, das respectivas custas judiciais, caso não seja beneficiado com a Justiça

• Gratuita.

• RESCISÃO CONTRATUAL

• Cláusula n° S. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes.

• § 1° Em caso de rescisão deste contrato por parte do(a) CONTRATANTE, antes de • iniciados os serviços especificados na cláusula um, serão devidos aos CONTRATADOS, a • título de honorários, por assessoria e consultoria jurídica, 20% (dez por cento) do • montante estabelecido na cláusula dois. 0 • § 2 0 Em caso de rescisão deste contrato por parte do CONTRATANTE, após a

• apresentação da referida contestação pelos CONTRATADOS, nos termos da cláusula n° 1, 0 será devido, aos mesmos honorários proporcionais ao serviço jurídico efetivamente • prestado. 1'

§ 30 Se a rescisão for por parte dos CONTRATADOS, estes deverão notificar sua renúncia

• e aguardar o prazo de 10 dias para a nomeação de um novo patrono para a demanda. • Após o transcorrer do prazo estipulado neste parágrafo ficam os CONTRATAD • desobrigados de tomar qualquer providencia nos autos da respectiva ação trabalhista. \\ \ ' • \\\. 0 0 • Rua Hintem Martins, 473 - Parque Edu Chaves - São Paulo/SP - Cep: 02229-070

• TeI:(11)2206-3547 .

f Site: www.castroebonfim.com.br .

O

A é

O O O O O

O

O O O O O O O O O O O O O O 0 O

O

O O O O O

.

.

Denis Willians Bonfim

CASTRO & BONFIM ADVOGADOS

Flavio Adautc Ulian

DISPOSICÕES GERAIS TRP" EL

fria.: JJjJ47 Cláusula n o 6. Caso sejam solicitados documentos ao CONTRATANTE para que ação.

seja proposta, ou defesa elaborada, compromete-se a trazê-los na data indicada pelos

CONTRATADOS, ou no menor tempo possível. Caso o CONTRATANTE não comparecer,

entende-se que não tem mais interesse e os documentos serão arquivados.

Parágrafo único, O CONTRATANTE declara que foi cientificado na data de hoje de que se

algum prazo for perdido porque não entregou os documentos a tempo, nenhum dos

advogados pode ser responsabilizado por eventuais danos que venha a sofrer, conforme

previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados e da Advocacia, já que o ocorrido é de total responsabilidade do mesmo.

FORO COMPETENTE

Cláusula n o 7. Eventuais dúvidas ou desacordos com relação a este contrato devem ser

esclarecidos e resolvidos no Fórum Central de São Paulo - SP. Estado de São Paulo, onde

o CONTRATANTE renuncia a qualquer Foro privilegiado por mais especifico que seja.

São Paulo, 4 de maio de 2010.

PARTIDO TRABAL}*,TA NACIONAL - PTN

CONTRATADOS:

/T

FLAVIO ADAUTO ULIAN

DENIS WILLIANS NFIM C P F n 64 7

CPF n° 338.264.658-73 TES EMUNHAS:,

\') 2. CPF flO31? -39. CPF no


Site: www.castroebonfim.com.br

0

O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O

O

O O O

.

.

Denis Wilhians Bonfim

Robinson Castro Fortunato


FL.: 000048

RECIBO

Em 0210612010, recebi do Partido Trabalhista Nacional - PTN, a quanta de R$ 800,00 (oitocentos reais) correspondentes à segunda parcela de 5 (cinco) do contrato de honorário cujo objeto é representar o Sr. LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES, no processo n° 003/2009, em trâmite perante a ia Zona Eleitoral de São Paulo - SP.

São Paulo, 02 de junho de 2010.

DENIS WILLIÃTJS BONFIM OAB N° 297.990

1


Site: www.castroebonfjm.com.br

4 Denis Willians Bonfim

Robinson Castro Fortunato CASTRO & BONFIM ADVOGADOS

000049

RECIBO

Em 07/07/2010, recebi do Partido Trabalhista Nacional - PTN, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) correspondentes à terceira parcela de 5 (cinco) do contrato de honorário cujo objeto é representar o Sr. LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES, no processo n° 00312009, em trâmite perante a ia Zona Eleitoral de São Paulo - SP.

São Paulo, 07 de julho de 2010.

- DENIS WILLIANS BONFIM

OAB N° 297.990

1


Site: www.castroebonfim.com.br

[1

.


TH

0CDo

RECIBO

Em 02/09/2010, recebi do Partido Trabalhista Nacional - PTN, a quantia de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) correspondente a quarta parcela de 5(cinco) do contrato de honorário cujo objetivo é representar o Sr. LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES, no processo n 2 003/2009, em trâmite perante a 12 Zona Eleitoral de São Paulo - SP.

.

São Paulo, 02 de Setembro de 2010

/

•DENIS WILLIANS

OAB N 2 297.990

e e II

* 0

e

*

e

e

e

e e e

000flr

^^^JD /^

RECIBO

Em 02/09/2010, recebi do Partido Trabalhista Nacional - PTN, a quantia de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) correspondente a quinta parcela de 5(cinco) do contrato de honorário cujo objetivo é representar o Sr. LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES, no processo n 003/2009, em trâmite perante a 1 Zona Eleitoral de São Paulo - SP.

.

São Paulo, 02 de Setembro de 2010

(

• DENIS WILLIANS

OAB N2 297.990


e

e e e e 0 e e e 0 e

e e e

e

e e

e

e e

e e

f

.

.

Partido Trabalhista Nocioncil

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010404

DESPESA: CONSULTORIA DE INFORMÁTICA

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06—casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61)33681323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasiI(tn.org.br

.

.


AV. BRAZ LEME, 1631 000336230 / UNE

JD. SAO BENTO - 02511-000 - Data Emissão P SAO PAULO - SP

09/12/09 Telefone:39817000


III1Y1' l(r; 1H: 3550308 08


Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 7: DO5 CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69



CEP: 70310-500




INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.26021


CLIENTE: T16677/ 10. VENC.: 14/01/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA

• A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03


Código do Serviço

2917 - ASSESE. E CONSULT.

Total deduções (E:) J Valor do Iss (R$) 0,00 5.418,90 3,00 162,56


Número Emissão Código Verificação Crédito IPTU (R$) 2009 /00344805 09/12/09 LJ4N1ZML 0,00


5

e

0

e e e e

e

e a a

e e e

e e

e

e

e e

jivi rJt_

N17-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of 1

e e e e 0 e

e e

e e 1 e e e e e e e e e e e 0 e

e e e 6 e e



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NF-e código de Verificação RPS N° 336230 Série UNE, emitido em 09/1212009 1 LJ4N-lZMIL 113791i0i22 20110416053 i1

1• F. PRESTADOR DE SERVIÇOS /

CPFICNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 frL. 00, I,. Nome/Razão Social: TONS SA

Endereço AV BRAZ LEME 01631 -JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

TcYIVS Município: São Paulo UF: SP


CPF/CNPJ 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal:- Endereço. SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília UF: DF E-mail:-----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNETBUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 14/01/10! N.CONTRATO: A51211-04! ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.418,90 Código ao Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU 0,00 5.418,90

Plíquota3,00% 162,56 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES NF-e foi emitida com respaldo na Le; r 4 097/2005.

'Esta Esta NF-e não gera crédito pois o Tomado , cc Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.

- Esta NF-e substitui o RPS N° 336230 Série UNE, emitido em 09/1212009. - O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 11/01/2010

https //nfe prefeitura sp gov br/contnbuinte/notapnnt aspx 9nf=344805&mscricao=9081 1814/2011

1

1

e e

O a e 0

e e

e 0 e a e

a e e e

e

a e e e e e e

a O e a e e

a e e

.

.

TOTVS SÃ Número / Série

AV. 8RAZ LEME, 1631 000339421 / UNE

JD. SAO BENTO - 02511-000Data Emiasü'

SÃO PAULO - SP18/12/09/

vsIM:3550308

Telefone:39817000

CNPJ:53.113.791/0001-'22 Hora Emi ão

08:4

Nome/Razão Social:



CPF/ÇNPJ: 01.248.362/0001-69


Endereço: SAUS QD 06 BL E, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310-500






CLIENTE T16677/ lo. VENC.: 28/12/09/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA

A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03


Código do Serviço


Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) 0,00 5.418,90

13,00 162,56


Número Emissão Código Verificação Crédito IPTU (R$) 2009/00347990

-

18/12/09 JR8ZHCEK 0,00


D55 /j



1 00347990 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS i Data e Hora de Emissão


RPS N°339421 Série UNE emitido em 18/1212009 JR8Z-HCEK2lJ110418u53113791000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Munici pa 9.081.427-4

Nome/Razão Social TOTVS SA

Endereço AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

TcT\'S Município: São Paulo UF. SP


CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: -

Endereço. SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA -ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília UF: DF E-mail-----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTEP.NETBUSINESS-10.3008 1.00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 28/12/09/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 5.418,90 3,00% 162.56 0,00


- Esta NF-e não gera credito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo - Esta NF-e substitui o RPS N° 339421 Série UNE, emitido em 18/12/200

- O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 11/01/2010

• https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf347990&inscricao9ø8 1... 18/4/2011

Usuário: 53.113.791/0001-22 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

.

.


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão 2711112009 19:42

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF ..e Código de VerificaçbTR/ RPS N°333229 Série UNE, emitido em 27/1112009 SUQG-.ZRK2 2120912 53113791000122

O 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS /" . CPF/CNPJ: 63.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Tflh11 Nome/Razão Social: TONS SA JVÃ TiJ Endereço: AV BRAZ LEME 01631 -JARDIM SAO BENTO -CEP: 02511-000 Tiui1 - - -

Município: São Paulo UF. SP


CPF/CNPJ. 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: —

Endereço RUA JACOFER 615 - JARDIM PEREIRA LEITE - CEP: 02712-070

Municipio: São Paulo UF. SP E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORAS FABRICA DE SOFTWARE-2012101-3 48,00 4.422,24

HORAS FAB. DE SOFT. cooRDECA-2012104-2 24,00 2.699,52 CLIENTE: T16677/ lo. VENC. : J/01/10/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN

POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000060101 ref. 27/11/09

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.121,76 C5digo do SerViço

02917 - Suporte técnico em informátic& instalação, configuração e manutenção de programas.

'/aor Total das Deduções (R$) Base de Calculo (R$) Aiiquota (%) Valor do ISS(R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 7.121,76 3,00% 213,65 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005 e no Decreto n° 47.350/2006 - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 333229 Séne UNE, emitido em 27/11/2009. - Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/12/2009

0057 4

hups://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notapriflt.aSPX?iflSCriCaO9O8 14274&nf=3... 1111212009

q

e e e e e e e e e

e e 1 e e 0 e e e

e e e e e 0 e

e e e e

e e e e e e e a é e e

.

.


000333229 / UNE AV. BRAZ LEME, 1631

3D. SAO BENTO - 02511-000 Data Emissão, SAO PAULO - SP 27/11/09

Telefone:39817000

CNPJ:53.113.791/000122 Hora Emi88a71

i]IÏIYJ"\TS IM:3550308 - 18:58

DADOS DO DESTINATÁRIO J


CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

inscrição Municipal:

Endereço: RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE

CE?: 02712-070

Município: SAO PAULO UF: 5?

E-mail: RENATANRADIOATUAL.COM.BR

DISCRI14tNAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORAS FABRICA DE SOFTWARE-2012101-3 48,00 4.422,24

HORAS FAB. DE SOFT. COORDENACA-2012104-2 24,00 2.699,52


ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000060101

ref. 27/11/09



Total deduções (R$) Base de cálculo (ES) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) 0,00 7.121,76 3,00 213,65


Número Emissão Código Verificação Crédito IPTU (R$) 2009/00341664 27/11/09 SUQGZRK2 0,00


00 6059 À

NOaeJRazâo Social:

C.pp• /C.N.p.7.:

XflScriço lUfliCipal: dereço:

Uflicipio:

TOTVS S/A AV BRAZ LEME, 1631

JD. SÃO BENTO - 02.511-000 SAO PAULO - SP

Telefone: (011)3981-7000 C.N.p.J :53.113.791/0001_2.,

I.R. :111010945111

DADOS DO DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

01.248.362/0001-69

RDA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE 02.712-070

SÃO PAULO

Número / kie 086313 / UNE

Data missão 31/08/07

Hora missão 22:51

o

01: SP

D ISCRIMINAÇÃO DOS sÉRvIços }ORA SUPORTE-2010067.21.560,00 146.858,40 HORA COORD.DE IMPLAN'rAcAO..2010095_6 312,00 37.567,92 P15; 1198.77/ COFINS: 5532.78/ CSLL: 1844.26/ IRRF; 2766.39/ CLIENTE: 178861/ 1 VE3JC: 10/11/07/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO

3 DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000020101 ref. 31/

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 184.426,32 Q5d^190 do Serviço 2579 - ASSESS. E CONSULT.

0,00 1S4.426,32j=.) 5 ^0^Val0X do

XSS (R$) '00 9.221,31

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA úero Emissão Código Verificação Crédito IPTU (ES)

00093256 31/08/07 GCIW-CY93 0,00 OUTRAS INFORMAçÕES

TOTVS- SA Número / érL fl fl 000347j:4 AV. BRAZ LEME, 1631

JD. SAO BENTO - 02511-000Data Emissio

SAO PAULO - 5? 07,01110

WHora Emissão CNPJ:53.113.791/0001-22

IT

to-lvTS 1 ti: 3550308 15:37



CPF/cNPJ: 01.248.362/0001-69


Endereço: SAUS QD 06 BL ti, 07- SALA 02 SOBRELCA - ASA SUL

CEP: 70310-500

Município: BRASILIA DF: DE




AS? CORPORATE NICROSIGA-13.3016 ,00 4.158,69

CLIENTE: T16677/ Io. VENC. : 21/01/10! N.CONTRATO: A51211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA

A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 1161C3


Código do Serviço


Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) Aliguota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 5.418,90 3,00 162,56


Número Emissão Código Verificação Crédito IPTU (R$)

2010/00356146 07/31/10 TNCVVA3N 0,00


60,4V

.

.

of 1 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo e

e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e

e e e 0 e e e e e e e

e e e

O D :o PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Numero da Nota


NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N°347704 Série UNE, emitido em 07/01/2010

20h10418u531t3791000122 - TIvIcv_vA3M1 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal 9.081.427.4 I. Nome/Razão Social TONS SA


TOTVS Município: São Paulo UF: SP


CPF/CNPJ 01.248.36210001-69 Inscnção Municipal.


Município: Brasília UF DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET SIJSINESS-10.3008 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69 CLIENTE: T16677/ lo. VENC. : 21/01/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA Nt' NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.418.90 Código do Ser.iço


Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do 155 (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 5.418,90 3,00% 162,56 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 347704 Série UNE, emitido em 07/0112010

- O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 10102/2010

1

1

https //nfe prefeitura sp gov br/contribuinte/notaprint aspx7nf=356346&mscricao=9081 18/4/2011

r1I(I)r1_1is IM: 3550308


Nome/Razão Social: PARTIDO :RABALH:5TA NACIONAL

CPF/NPJ: 01.248.362/0001-69



CEP: 70310-503

Município: BRASILIA UF: DE


DISCRILIINAÇÃO DOS SERVIÇOS


ASP CORPORATE NICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/02/10/ N.00N7RÂTO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ?_RTIGO 3o. DA LO 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2$ 5.418,90

Código do Serviço 0217 - ASSESS. E COJSULT.

Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) 0.10 5.411,90 3,00 162,56


Número Emissão Código Verificação Crédito IPTU (R$) 2010/00366110 01/02/10 LY4DHLRB 0,00


.

.

TOWS SA

AV. BRAZ LEME, 1631

JD. SAO BENTO - 02511-000

SAO PAULO - SP

Telefone: 39817000

r,jpr. ii 701 /nnni _77

Número / Série

000357391 / UNE

Data Elnieeãoj

08/02/10 1

UO-

1


Page 1 of 1 e a 1

6

*

a $

a e e a •1

6

a e e a

e

a

a

a $ f

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número cia Nota


to0810212010 11:42:19

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e código de Venficaçáo RPS N°357391 Série UNE, emitido em 08/0212010 v

2011O418u531l37910rfl22 1

PRESTADOR DE SERVIÇOSO

CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4/

Nome/Razão Social: TONS SA



TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social


CPFÍDNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal.


Município. Brasília UF: DF E-mail: -- ---

- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSIMESS-10.3008 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE NICROSIGA-10.3016 1,00 4-158, 69 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/02/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A

RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03



Valor Total das Deducóes (R$) Rase de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU

0,00 5.418,90 3,00% 162,56 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emda com respaldo na Lei n° 14,097/2005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 357391 Série UNE, emitido em 08/02/2010. - O 1SS referente a esta NF-e foi recolhido em 10/03/2010

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=366 11 0&inscricao=908 L.. 18/4/2011'

1

1

e 1h

e

0

e e e 1h e 1h

e e 1h

e e e

e e e e e e

e e

e e e e e

1

1


Page 1 of 1



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERViÇOS - NF-e Código de Venficaçâp RPS N°373604 Série UNE emiti do em 30103/2010

20100405u53113791000122 TDQU-PJ3 T1 -,,:

PRESTADOR DE SERVIÇOS 11:

CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

TOMTflTVÇ Nome/Razão Social: TONS SA

AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SI'


CPF/CNPJ 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal:-

Endereço SAUS QD 06 BL 1<, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600

Município Brasilia UF DF E-mail:----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 208,00 19.163, 04

HORA COORD.IMPLANT. s/CON'r-2011095-0 3,00 337,44 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 10/05/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 30/03/10

/

e



Valor Total das Deduções (R$) Base de Calculo (R$) Mquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 19 48 3,00% 585,01 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005 - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Sersço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 373604 Série UNE, emitido em 30/03/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/4/2010

^ LOCI

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=382407&inscricao=908 14... 5/4/2010


JD.SAO BENTO .-TOTVS SAO PAULO - SP - 02511000

I

Data Emussao 30/03/10

C.N. P.] .: 53.113.791/0001-22Hora emisMo I.E.: 3550308

18:4'•' DØ DADOS DO DESTINATÁRIO L. :..

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL C.P.F.1C.N.P.5.: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL CEP: 70310500 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: RENATA@ RADIOATUAL. COM . BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CC)NT-2011067-6 208,00 19.163,04 HORA 000RD.IMPLANT. S/CONT-2011095-0 3,00 337,44 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 10/05/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 rei. 30/03/10


Código do Serviço 2917 - ASSESS. E CONSULT. Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)

1 0,00 19. 500,48 3,00 585,01


Número 1 Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$) 2010/00382407 31/03/10 TDQUPJ3T 0,00


e:

e

e e

e e 0 e e e e e e e e e a e e e e e

e e e e e e e e

NF-e 'Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

e

e e

e e

e e e 1 e e e e 1 a e 1

e e e e

e

e 1 e e e

f

1



0710412010 13:58:15 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Vehõcaçáo,. -

RPS N°376819 Série UNE, emitido em 0710412010 TD7M-A9ES/ 20100409u53113791001013

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

TOM Nome/Razão Social: TONS SA

Endereço: AV BR.AZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF SP


CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --

Endereço: SAUS 00 06 BL 1<, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600

Municipio: Brasília UF: DF E-mail----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/05/10/ N.CONTRATO: A51211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTIJ

0,00 5.418,90 3,00%1

162,56 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14 097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo

- Esta NF-e substitui o RPS N° 376819 Série UNE, emitido em 07/0412010.


https://níe.prefeitura.sp.gov.br/COfltribUiflte/flOtaPriflt.aSPX?flf3 85762&mscr cao=9081 4... 9/4/2010

10055/

0

e

e e 0 e

1 a 1 a 1 a a 1 e a

O O e a

.

.


AV. B.-,AZ LEME, 1631 000376819 / UNE

1 JD. SAO BENTO - 02511-000Data Emissão

SAO PAULO - SP 07/04/10

W Te1efne:39817000

Hora Em.es&Q. CNPJ:53.13.791/0001-22

Vs --':3550308 09: 07 -

DADOS DO DESTINATÁRIO C

Nome/Razão Social: PARTIDO TPABALHISA NACIONAL

CPF/NPJ: 01.248.362/0001-6;


Endereço: SAUS QD 06 BL E, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310-500





ASP CORPORATE MICROS1GA-10.3016 1,00 4.158,69

CLIENTE: T16677/ Io. VENC.: 21/05/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA

A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSON POR FORÇA DO AR- :GO 30. DA LO 116/03


Código do Serviço


Total deduções (R$) Base de cálculo (R$) A.liquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 5.411,10 3,00 162,56


Número Emissão Código Verificação Crédito IPTU (R$) 2010/00385762 07/04/10 TD7MA9ES 0,00



Page 1 of 1

e 0

e 0 e O e

a

e O e O 0 1 0 e e * O

e

e e e e e

Jr PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota


3010412010 09:01:41 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 39 Código de Verificação

RPS N°383191 Série UNE, emitido em 2910412010 AVNA..5F5A 20 100430u5311379 1000 122

TRC PRESTADOR DE SERVIÇOS /

.

CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal; 9.081.427-4 JFIs.: fl TAT1C Nome/Razão Social: TOTVS SA IU1Y) Endereço. AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

il{ I1GftiãMunicípio: São Paulo UF. SP


CPF/CNPJ 01.248.362/0001 -69 Inscrição Municipal: -

Endereço SAUS 00 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600

Município: Brasília UF: DF E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 67,50 6.218,77 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 10/06/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 29/04/10



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do 55 (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU

0,00 6.218 ,77 3,00% 186,56 0,00


- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado tora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 383191 Série UNE, emitido em 29/0412010


https://nfe.prefeiwra.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=392 1 46&inscricao=908 1... 301412010

a

•

0 0

e * e 0 e 0

e e a

e e e a e 0

a e

e

e e e 0 e

e •0 O e e e e *


3D. SAO BENTO . - Data Emissão TOTVS t SAO PAULO - SP - 02511000 29/04/LO C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22

Hora eml*sao I.E.: 355030815:3k.,

DADOS DO DESTINATÁRIO Nome! Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL C.P.F./C.N.P).: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL CEP: 70310500 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: RENATA@ RADIOATUAL. COM . BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 67,50 6.218,77 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 10/06/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LO 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 29/04/10

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.218,77 Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT. Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do 155 (R$)

0,00 6.218,77 3,00 186,56


Número 1 Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$) 2010/00392146 30/04/10 4XNA5F5A 0,00


069 /Sj


Date e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS2410512010 18:57:08

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N°391996 Série UNE, emitido em 2110512010

- 20100526u631 13791000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 /F'.: O O

TfYF'I Nome/Razão Social: TOTVS SA •1V1Y) Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000




Endereço SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA -ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília UF DF E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-iO.3008 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-103016 1100 4.158,69 CLIENTE: T16677/ lo. VENC. : 30/05/10/ N.CON'rRATO: A51211-04/ ESSA ME' NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) 1 ?'Jíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 5.418,90 1 3,00% 162,56 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 391996 Série UNE, emitido em 2110512010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e. 10/6/2010

ELEICiJL

0O70ÀLLLJ

0 O

Ô

O O e

0

O O O

0 0 e O O

1

NFe - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of 1

htps://níe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf40 11 86&inscricao=908 1... 26/5/2010


3D. SAO BENTO - Data Emissão

j.

TOTVS SAO PAULO - SP - 02511000 21/05/10 C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22 -

Hora emussap I.E.: 355030810:33

DADOS DO DESTINATÁRIO Nome! Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

f: C.P.F./C.N.PJ.: 01.248.362/0001-69



CEP: 70310500

Município: BRASIUA UF: DF

E-mail: RENATA@ RADIOATUAL. COM . BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET 3USINESS-10.3008 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 30/05/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03


Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT. Total das deduções (R$) Base de cálculo (R$)

1

Alíquota (%)

1

Valor do ISS (R$) 0,00 5.418,90 3,00 162,56


Número Emissão Código Verificação Crédito IPU (R$) 2010/00401186 24/05/10 QM21P23W 0,00


e

e

e

0 e e 0 0 e e e e e

e e O

4

1

e 0

O

O 1

e O

0 e e

e e e *

e e e e e e

e e

e e O e e e e e e

e e e

.

.


AV. BRAZ LEME, 1631 000393563 / UNE


SAO PAULO - SP04106110

W Telefone:1139817000

CNP3:53.113.791/0001-22

IM:3550308

Hora Emissão

11:41

Nome/Razão Social:



CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69



CEP: 70310-500

Município: BRASILIA UP: DF



INTERNET BUSINESS-10.3008 1.00 1.260,21

P.SP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/06/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA

A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSON POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

r

\oy -


Código do Serviço


Total deduções (P.$) Base de cálculo (R$) A.liquota (%) Valor do ISS (P.$) 0,00 5.418,90 3,00 162,56


Numero Emissão Código Verificação Crédito IPTU (R$) 2010/00402746 04/06/10 XTJYX5UQ 0,00


ELEiToRA',

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo e

e é

e e e e 0 e

e e

e e

é e e e e

e

e

e e e e e e

e e e

e 0 e

e e e

Page 1 of 1

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notapriiit.spx?nf402746&inscricao9O8 1... 18/4/2011




RPS N°393563 Série UNE, emitido em 04/06/2010 - 20110418j5311379100i1t22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 /;'; / L,U

Nome/Razão Social: TONS SA /




CPF/CNPJ 01.248.362001-69 lnscnção Municipal:


Município: Brasília UF. DF E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1.00 1.260,2i ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1.00 -:.158, t59 CLIENTE: T16677/ lo. VENC. : 211061101 N.CONTRATO: A51211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 5.418,90 3,00% 162,56 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14 097/2005.

Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de SCRiço está localizado cra do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 393563 Séne UNE, emitdo em 04/06/2010

- O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 08107/2010

1

1

0 O

O O O

O O O O O O O 0 O O O O O O O O O O O O

O O O O O

E

e


Page 1 of 1

PREFETURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 00420588 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -"-,a e Emissao

1310712010 09:26:58 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NF-e Cdigc de Verificaçá

- lL. t1•10 2 C1 C. DPAJ CPJW PRESTADOROESERVIÇOS

IPCHE. 53.113.751/0001-22 iorcao 9.081.427-4

TOIS SA

- AV BRÂZ LEME 01631 - jARDIM SAO EENTO - CEP: 02511-COO

flIpO São Paulo SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Norn 1:: .: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF;CN, C1.248.362100019 T:crÇ. :iLno:a.

Endereç SAUS QD 36 BL K. 07- SALA 02 SOBRELOJA -ASA SUL - CP: 70310-500

Eras/ia - DF E-ma

D1SCR!PNACÃO DOS SERVICOS INTERNE--

ASE

CLIEIIT: Lm. - :. : = 1.1 E, 1.1, :.:::-:c :. ::.o :.L:EITA A

RETENÇ.

VALOR TOTAL CA CT 5.-.1E.93 Código cio

02917 - Suo.-te técnico em informática. retalação, configuração a manutenção de programas.

\/aIorTot..T.c :L: E:e: :.:.::A ::,m1

d,::.-mrentodoIPTLL 0.00 5.418.90 E,30% 152,65 0.00

OUTRAS iNFORMAÇÕES Esta NF-

-EstaFóF--c: -Esta.lF-

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf420588&inscricao=908 1... 19/7/2010

.

.


AV. BRAZ LEME, 1631 000411310 / UNE

JD. SAO BENTO - 02511-000Data

SÃO PAULO - SP 12/07/10 Telefone:1139817000 /; gn

Hora Emieeo C.N.P.J. :53.113.791/0001-22

I.E.:3550308 08:59


No- /Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

C.P.F.IC.N.P.J.: 01.248.362/0001-69



.CEP: 70310-500





ÃSP CORPORATE MICROSIGA-10.3U16 1,00 4.158,69

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/08/10/ N.CONTRATO: A51211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA

A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

N çDU VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.418,90

Código do Serviço

• 2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R$) Base de ciculo (aS) Alíquota (%) Valor do ISS (P4)

• 0,00 5.418,90 3,00 162,56


Número Emissão Código Verificação Crédito XPTU (P4) 2010/00420588 13/07110 DPAJCPJU 0,00


7075 ,/

pktnTrabalhista Nacional p

e e e é 0 0 e e

O e O e

e

e e 4.

e e e e e 0

O

Ó


.CONTA: 312010405

DESPESA: ASSESSORIA POLITICA

.

Sede Nacional - SI-IN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa— R Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil(pm.org.br

Z-

n

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA E JURÍDI(A

L

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇ-ÃO) DE SERVIÇOS, que entre si

fazem, de um lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, organização da

sociedade civil de natureza pública [pessoa jurídica], devidamente inscrita no CNP -1 sob o no

01.248.362/0001-69, sede administrativa na Rua Jacofer, n° 615, Limão, 02712-070, Cidade de

São Paulo - Estado de São Paulo; neste ato por seu representante legal JOSÉ MASCI DE

ABREU, denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, SONIA MARIA

ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE, brasileira, casada, adogada, portadora do

CPF.MF 489.078.808-59 e OAB/SP n° 51.670, residente e domiciliada na Av. Dep. Emílio

Carlos, 1009 apt.73, Bairro do Limão Município de Comarca de São Paulo - Estado de São

Paulo denominado simplesmente CONTRATADO, nos termos que se seguem:

1. OBJETIVO

1.1 O presente contrato tem por finalidade Assessoria Política - Administrativa e jurídica

para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em âmbitós

nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento dos sistemas

de filiação, geração de nominatas e candidaturas, todos do colendo Tribunal Superior

Eleitoral-TSE, bem como para o trabalho intelectual na elaboração de requerimentos,

ofícios, cartas propostas, resposta de e-mails, suporte jurídico em assistência á

correligionários e órgãos partidários, assim como, acompanhamento e fiscalização de

metas acordadas com as Comissões Estaduais, cobrança de contribuições estatutárias e

tais, tendo tudo por fiel e valoroso em sua completude.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição do CONTRAT

informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviço

estipulados no item 1.1.

000077 /1

i

e e p s e 4 e e 0 e e e e

e e Ô $ e e e e e e

a

e

e e

L 2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,

hospedagem, material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos,

realizado pelo CONTRATADO na execução dos serviços estipulados, mediante

reembolso /prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou

outra modalidade.

3—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser

contato com o CONTRATADO.

3.2 Será de responsabilidade do CONTRATADO, comunicar previamente à CONTRATANTE

eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às prestações de

serviço.

3.3 Os serviços serão realizados diariamente, de acordo com suas atividades.

4—DA REMUNERAÇÃO

4.1 O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços

referidos na cláusula primeira, a importância anual de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e

quinhentos reais) a título de honorários, a ser dividido em prestações mensais, a serem

pagas no décimo dia de cada mês, ou em data de combinaçàoque melhor aprouver ao

Contratante, no importe de valor que for, por autonomia da vontade, repassado pela

Contratante segundo suas razoáveis possibilidades e condições contábeis, iniciando-se

o primeiro pagamento 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do presente Contrato,

convergido pelas partes acima mencionadas e consagrado pelas assinaturas abaixo

postas, devendo a CONTRATADA emitir o respectivo recibo e comprovante de

pagamento com a data do adimplemento, que será pago através de cheque nominal de

irtularidade do CONTRATADO.

5—PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de 12 meses, iniciando-se a partir da assinatura do

•presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no

mínimo 30 (Pinta) dias de antecedência.

5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos os

seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualqu

momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, civil

1>

ou trabalhista, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra

parte, com prazo mínimo de 4 (quatro) dias de antecedência.T7'EL

FL,: 0 Q 079

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual oucda.

superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,

portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta

sofrer.

5.5 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou

extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.6.1 - O CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua

autorização de funcionamento;

5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas;

6— DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo

aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para

a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da

CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

o 7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes

elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o

competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, co

exclusão de qualquer outro, por mais ptivileado que seja

LJ

e

a

e e 0 e

e. e e e e e e e

e e e e e O e e e

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas

vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo- SP, 02 de janeiro de 2010

\\

PARTIDO TRABAIS1A NACIONAL - PTN

JOSÉ DE ABREU - k\ \SIDENTE NACIONAL CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

2)

NOME:JussAÀ'SAj . rró5 DOS ANJOS

CPF/MF n'319.743.598-24

1»)

NOME: M ZILDA V.GUEDES SILVA

CPF/ MF n° 741.148.598-33

-

-

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

•

ASSESSORIA POLITICA E OUTROS , 00O0

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que

entre si fazem, de um lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN,

Øorganização da sociedade civil de natureza pública [pessoa jurídica] , devida-mente inscrita

• no CNPJ sob o n° 01.248.362/0001-69 estabelecida na Rua Jacofer, n° 615, Bairro do

Limão, Cep 02712-070, Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo; neste ato

representado por seu Presidente Nacional e patrono legal JOSÉ MASCI DE ABREU,

•brasileiro, casado, assentado no CPF/N'íF sob o n° 183.729.888-20, denominado

•

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, THIAGO MARTINS

MILHIM, brasileiro, solteiro, acadêmico de direito da Universidade Presbiteriana

• •

Mackenzie - UPM , código de matrícula n° 4080720-7, portador do RG/SSPSP n°

•46.255.634-7 e CPF/MF 337.439.658-52 residente e domiciliado na Rua Major Sertório

•

n° 557, Apt. 7C - Consolação - CEP 01222-001 - Comarca de São Paulo - Estado de

São Paulo, denominado simplesmente CONTRATADO, nos termos que se seguem:

•1. OBJETIVO

1.11

O presente contrato tem por finalidade Assessoria Política - Administrativa e

Jurídica junto a Comissão Exe'udva Nacional e ao Diret'rio Nacional na rotina

da lida partidária em âmbitos nacionais e afins, especialmente para assistência e

acompanhamento dos Órgãos Partidários Municipais e Estaduais, no pleno de

suas atuações e atividades políticas e organizacionais, bem como, na recepção,\

fiscalizacão e contato destes com a Direção Nacional, no que couber. Ademais,\.—

o presente contrato visa à prospecção de candidatos, de filiados, líderes e

colaboradores em geral, culminando no crescimento e fortalecimento da legenda

nos Estados Federativos, realizando estratégicas subdivisões regionais de

trabalho, projeções e afins. Destarte, o presente contrato visa, também, o

acompanhamento dos registros de candidatura 2Lté a diplomação, bem • \\\i /

e-

/ ELE(ÏO,,

acompanhamento de lides processuais eleitorais, em sua atividade jFI O 0 O O 82

pesibUidade legal de atuação. No mais, o presente contrato visa à elaboraç SJ

de todas e quaisquer formas de trabalho intelectual necessário para os fins

partidário-organizacionais da Comissão Executiva Nacional e do Diretório

0 Nacional, tendo tudo por fiel e valioso em sua completude.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

2.1 O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição do

CONTRATADO, informações, documentos, meios e recursos necessário a

realização dos serviços estipulados no item 1.1.

2.2 Serão de responsabilidade do CONTRATANTE o custeio das despesas de

transporte, hospedagem, material, comunicação, alimentação, reprodução de

documentos, realizado pelo CONTRATADO na execução dos serviços

estipulados, desde que se dêem fora do domicilio do CONTRATANTE,

mediante reembolso /prestação de contas, com solicitação prévia por escrito,

adiantamento ou outra modalidade.

e • 3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

: 3.1 Competirá ao CONTRATADO realizar suas funções e atividades com a máxima

lisura e empenho, tendo por valor maior o crescimento do PTN, com

O moralidade e pragmatismo.

3.2 Fica convencionado entre as partes que este instrumento não caracteriza, em

nenhuma hipótese, qualquer vinculo empregatício, previstos na Lei especifica.

0. • 4— DA REMUNERAÇÃO

4.1 O CONTRATADO receberá do CONTRATANTE pela prestação dos serviços

referidos na cláusula primeira, a importância mensal de R$ 2.000,00 (dois mil

reais) a título de honorários, bem como Auxílio - Transporte e Alimentação, por

Oserviços prestados no domicilio do CONTRATANTE, somando-se com

espórtula de Cc130 salário ou gratificação natalina" em reconhecimento y

• \\(


6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de

termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e

bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

17.

7.

1 a e

e

- FORO DE ELEIÇÃO

1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes

elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO, como

o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste

instrumento, com exclusão de qua lquer ou trq por mais privilegiado que seja.

e I bonificação, em convergência de vontades, já assegurado, no mesmo valor

O O D 3

:

importe mensal, obedecendo, desde já, sua proporcionalidade de vigência.

L C18

4.2 O CONTRATADO deverá emitir o respectivo recibo e comprovante de

pagamento com a data do adimplemento, que será pago através de cheque

• nominal de titularidade do CONTRATANTE.

•5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá prazo indeterminado, iniciando-se a partir da

assinatura do presente.

5.2 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer

momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula

penal, civil ou trabalhista, desde que se faça mediante prévia comunicação por

:escrito a outra parte, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.3 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação

judicial ou extrajudicial convalidando-se a seguinte hipótese:

• 5.3.1 - O CONTRATANTE tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo,

cancelada sua autorização de funcionamento.

TIN

Destarte, por estarem assim justos e contratados, fiam o prese

:v

instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo- SP, 06 de novembro de 2010-

PARTIDO TRABALHISAcIONAL - PTN

JOSÉ MASCI DE ABREU - ESIDENTE NACIONAL

CONTRATANTE 4

r0 1.248.36210001 -6"91 PTN-

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Rua Jacofe r , n°615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

sÀOPAUO - SP

TESTEMUNHAS

2°)

^OME: KENNEDY R. RODRIGUES NOME: JUSS SANTOS DOS ANJOS

CPF/ MF n° 221.337.518-66 CPF/MF n° 319.743.598-24

0

e e e 0 e

e 1 e

O

e

e e e

e

e 0

a e e e

e 0

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS 1

ÜBLJ85

c•-jis ) CONTRATANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer n 2 615, bairro do Limão, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob n2 01.248.362/0001-69,a seguir designado tão somente CONTRATANTE

CONTRATADO: REGINALDO SANTOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n 2 15.640.561-1 SSP/SP, CPF/MF n 2 193.53336.505-34, residente e

domiciliado à Av Maraial n 2 520 - Bloco 1 - apto n 2 34, bairro Artur Alvim, nesta

Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATADO

O CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.10 CONTRATADO fornecerá ao CONTRANTE prestação de serviços rotineiros e de praxe na Assessoria Política e Administrativa junto à Comissão Executiva Nacional.

1.2 O CONTRATADO se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas da administração e em consonância com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula anterior o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância de R$ 700,00 (setecentos reais), até o dia 05 (cinco) de cada mês, sempre subseqüente à competência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRES TAÇÃO DOS SERVIÇOS

3. O CONTRATADO exercerá as atividades na sede administrativa, diariamente, de acordo com suas atividades.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

• 4. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do presente contrato. Podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5. O -contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta, do presente (contrato mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima ke30 (trinta) dias.

e

e

e e

e e e e

e

e e

e e

e

e e e

e e e

e

0 e e

0 e e e 0 0 Ó e e

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo João Mendes Junior, com

renúncia expressa, de qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as

dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2

(duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 05 4 etembro de 2010.

Partido TrabasNaCiOflal

Regina o Santos

Contratado

Testemunhas:

Nome:

•

Nome:

CPF:

0

0 O

O

0 O O

O

0 0 0 O

O 0 O O 0 O O

0 O

O O 0

O

O O O O 0 O O O

itJPE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fit: 000087

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZ

DETERMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob a°

01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o no 183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, MARCELO MAURICIO DE MORAES, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG n° 21.263.132-9 SSP/SP, CPF/MF n° 173.877.038-92, residente e domiciliado à Rua da Bica n° 410 - apto 84 A - Freguesia do Ó, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente

CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de

serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

1—DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento de

estratégias e projetos políticos.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição do CONTRATADO,

informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços

estipulados no item 1.1.

2.2 Serão de responsabilidade do CONTRATANTE O custeio das despesas de transporte, • material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pelo

CONTRATADO na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso /prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Competirá à CONTRATANTE dsignar elemento de seu quadro funcional para ser

contato com o CONTRATADO. -

e

e

e e

e e e e

e e e e e e

e e e e e e e e e

e 0 e

e

e 0 e 0 0 e e O

3.2 Será de responsabilidade do CONTRATADO, comunicar previamente à

CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às

prestações de serviço.

3.3 Os serviços serão realizados diariamente. Devendo, por conseguinte, o Contratado respeitar as regras condominiais vigentes.

3.4 Responsabiliza-Se o CONTRATADO por qualquer RECLALACÃO TRABALHISTA

promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas

em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.5 Fica responsabilizado o CONTRATADO por qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de trabalho.

3.6 Fica o CONTRATADO responsável por todo e qualquer dano causado por seu

funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a

responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente

compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a

contingência.

4— DA REMUNERAÇÃO

4.1 O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços referidos na clausula primeira, a importância de RS 1.000,00 (hum mil reais), a título

de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data

• do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade

do CONTRATADO.

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de 45 (quarenta e cinco) dias, iniciando-se a

partir da assinatura do prse m

nte contrato, podendo ser prorrogado mediante

manifestação por escrito, con ínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

U U O C A

e e e

e e e e e e e e e e e e 0 e e e e 0 e e e e e e 0 e e e e e e e e e e e e e

5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todo

os seus fins edireitos. r [A

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com

prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da superveniêflCia de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que

esta sofrer.

5.5 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito às condições estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará à inocente o valor correspondente a 03 (três) vezes o valor mensal dos serviços prestados no mês da infração, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das custas e despesas

processuais na hipótese de heterocompOsição.

5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação

judicial ou extrajudicial convalidando-se urna das seguintes hipóteses:

5.6.1 - O CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada

sua autorização de funcionamento;

5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas;


6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2Todo e qualquer aumento qu redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da

CONTRATANTE e será objete aditivo contratual.

7— FORO DE ELEIÇÃO

e

e e

e

e e e

e

e

e

e

e e

e

e

e

e. e

e e

e e

e e

e e

e

e

e e

e e

e

e

e

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as part

elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO JOÃO MENDES JUNIOR— ESTADO I4., o o o n

SÃO PAULO, como o competente para dirimir todas e quaisquer duvidas oriun4s 213,

deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que sei

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de

igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, XX dç outubro de 2010

Maurício de

lADO

stemunhUU Testemunha:

RG:

.

.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

000091 CAÚUSJ

CONTRATANTE: O PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede

administrativa na Rua Jacofer, 615 - B. Limão, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o

n° 01.248.362/0001-6 9 , a seguir designado, tão somente Contratante.

CONTRATADO: FRANCISCO COIMBRA, brasileiro, divorciado, portador da cédula

de identidade RG 7.430.629 SSPISP, CPF/MF 895.642.518-34, residente e domiciliado

na Rua Cosme Deodato Tadeu. 65 - GuaianazeS, 08450-380, nesta Capital, doravante

denominado simplesmente Contratado.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencionam um contrato de

prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes.

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O CONTRATADO fornecerá ao CONTRATANTE prestação de serviços rotineiros

e de praxe na Assessoria Política e Administrativa junto a Comissão Executiva Nacional.

1.2. O CONTRATADO 5C obriga a executar os serviços objeto do presente contrato

dentro dos padrões exigidos pelas boas normas da administração e em conspnância com o

CONTRATANTE.

CLAÚSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula anterior o CONTRATANTE

pagará ao CONTRATADO, a importância de R$ 700,00 (setecentos reais), até o dia 05

(cinco) de cada mês. sempre subseqüente a competência.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3. O CONTRATADO exercerá as atividades na sede administrativa, diariamente, de

acordo com suas atividades.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO

4. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do presente nf'

contrato. Podendo ser prorrogado mediante

(trinta) dias de antecedência.

por escrito, com no mínimo iu

e e e e e e e e e Ô e e e 0• e e e e e e e e e 0 0 e e e 4. e e e

CLAÚSULA QUINTA -DA RESCISÃO F: 2/

5. O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por iniciativa de

partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta, do

presente contrato, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima

de 30 (trinta) dias.

CLAÚSULA SÉXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da cidade de São Paulo / SP, com renúncia expressa, de qualquer

outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura

existentes no presente contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam, o presente instrumento em 2 (duas)

vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 05 de setembro de 2009

Contratante José Masci)41e Abreu - Presidente Nacional

Contratado FrctOimbra

Testemunhas

Nome Nome

CPF CPF


ELEr

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número000001 Zà,: ri

da Nota

0093 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

07/01/2010 l615:O84)íISJ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF Código de Verificação

CP 1 HXBU-NKTG


CPFICNPJ 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.443.589-9

Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E

Endereço: LIS SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050

MunicDio: São Paulo UF. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPFICNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal. -

Endereço: R Saus Qd.06, BI.K 07, sI.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500

Municício Brasília UF DF Email:ptnbrasiIptfl.Org.br


REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA

11ç VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Código co Ser/iço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor TmaI das Deduções RS) Base de Cálculo (R$) Ahquata (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento dolPTU

0,001 3.500,00 5,000/0 175,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NF-e foi emitica com respaldo na Lei n° 1409712005 e no Decreto n° 47350/2006 - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 101212010

78&c... 12/1/2010

e 0 0 e

e e

e 0

e

e a e

.

e

e e e e

Ô

e e

e

e a e

e e

1

e

e

e

1

0 1 O

e

1 a

0

O a

e

a

O e Ô

e a a O

O f

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

RECIBO

R$ 2.500500

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância

supra de R$ 2500,0') ( Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a

consultoria política em Janeiro / 2010.

São Paulo, de Janeiro de 2010

(I

Snia Maria A. R 'Henrique/ eF-489..078.808-59..7

Av. Dep. EnUio CrrôtQ09 ap. 73 - SP


RECIBO

R$ 2.500,00


supra de R$ 2.500,00 ( Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a

consultoria política em Fevereiro / 2010.

São Paulo de Fevereiro de 2010

/•( \,jSonia M4ria A. R. Henrique"

/ÇPF - 489.078.808-59/ v.ep. EffioCarlos1009ap. 73 - SP

.

LEO

000095 / sJ

-

e 0 e e e e e

e

e e e e e

e

e e Ô e e e

e

e e 0

e e

e e e e e e

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Pagelofi

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 1 juí-no^ro da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Lera e Hora de misi. 124/02/2010 17:21:30

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e CÕdao de Verificação

201c'o:DDc4%:2?snon152 GJXE65LT PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF»LNPJ 04.964.22810001-62 lnscriçáo Municipal 3.448.589-9

Nomc . Ra:ac. Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E

Enocç.o LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050 Mun!ç so São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS NomeEazo Social. PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF!CNPJ 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal

Endereço R Saus Qd.06, BI.K 07, s1.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500

Munv cio Brasília F DE E-mail ptnbrasilptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF C.01S1_ 1 LTop.IA E ASSESSCRIA NA AREA PDLITICA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00 Côd, g o o: Ser.:o


Valor Tc- 31 das Deduções (R$)j Base de Cálculo (R$) AJíquota (%) Vaio, co iSS (R$) CrCc.:o p/ Abatimento do IPTIJ

0,00 3.500,001 500% 175,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta .5-e emitida com res palco na Lei n° 14.097I20,L5 - Esta NF-e no gera credito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estaco de São Paulo - Data cc vencmento do ISS desta NF-e 10/3/2010

https://nfe.prefeitura.sp.govbr/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34485 899&nf=' 1 79&c... 25/2/2010

.

O

• ' LEiTC1Ai_

09 6


RECIBO

R$ 2.500,00



consultoria política em Março / 2010.

São Paulo, de Março de: 2010

/

1

L/ Sonia Maria A. R. Henrque 1T L

CPF - 489.078.80859 'Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

S mLf

R

a a

a 0 a a 0 a a

a

a

a

a a

a

a

a 0 e a a

a a a a a a a a 0 0 1

Usuário: 04.964.228/0001-52 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1

80&inscricao344858... 21103/2010

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULONúmero da Nota j

PREFEITURA 000001 o r, n SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora demissão

2110312010 1i:43:57 . NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e código de Verific

L3AT-13ALM 20100321 u04964228000152


CPF/CNPJ 04.964.22810001-52 Inscrição Municipal: 3.443.589-9


Endereço LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050




CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal. --

Endereço R Saus Qd.06, BI.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município: Brasfila UF DF Email:ptnbrasilptfl.Org.br


REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA

çi

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00 Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R$) 8ase de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 3.500,00 5,00% 175,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 1 4 097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010

1

LElïORAL

-02

e 0 0 0 e

è e e e 0 e e e

e

e e e e e

e

e 0 e e

e e e e e

e e e e e e 0 e e e


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota l 000001 8f: 0

Data e Hora de Erfiissáo SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS2110312010 14.55s

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Venficaçáo

20100321 u049642281X01 52 B BYDTJ PU PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.964.22810001-62 Inscrição Municipal 3.448.589-9


Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050

Município: São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal:

Endereço: R Saus Qd.06, BI.K 07, sI.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município: Brasília UF DF E-mail ptnbrasilptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF CONSUTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatjmento do IPTU 0,00 1.500,00 5,00% 75,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14,097/2005.

Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo - Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/4/2010

'ELEflO/j.!

0099 LHISJ.

https://nfe.prefeitura.sp.govbr/conribuinte/notaprint.aspx?nf:= 181 &inscricao=34485 8... 2110312010


RECIBO

R$ 2.500,00



consultoria política em Abril / 2010.

São,/ 'aul, de Abril de 2010

/ / \\

/

SoniaMaria A. R. Henrique CF9078.808-59

Av. DeEmi1ioCarios, 1009 ap. 73 SP

0

0 0

O

O

0

O e O

O .

e e

O O

e

O O

e .

0 0 e e e O O O O O

1

a

a 1 0

O a 0 O O O

O 0 a O O

a a O

O O

O O O a O O O a O O O a a O a O O O O

1

L


Jr PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emi4são 2610412010 17:59d

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe Código de Verificação

2O1CÜ503uO49542280CX1152 -

PRESTADOR DE SERVIÇOS CF/CNPJ. 04.964.22810001-52 Inscrição Municipal 3.448.589-9

Nome/Razão Social BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERV1COS LTDA E

Endereço LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050 Município São Paulo UF: SP


CPF/CNPJ 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: -

Endereço R Saus Qd.06, BI.K 07, sI.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município Brasília UF DF E-mail. ptnbrasilptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS P.EF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA


Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Afiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 5.000,00 5,00% 250,00 0,00


- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do lSS desta NF-e: 10/5/2010

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm34485 899&nf=1 82&co... 31512010

1e1

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PREFEITURANúmero da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Erlissão 22/05/2010 11L00:48

.j NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e código de Verificação 4YYCGLAI

2tJttEi522u04964228000152


CPF/CNPJ: 04.964.22810001-52 Inscrição Municipal. 3.448.589-9

Nome/Razão Social BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E

Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050


TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN


Endereço R Saus Qd.06, BLK 07, s1.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasilptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 5.000,00 Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Oeduçóes (R$) Base de Cálculo (RS) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 5.000,00 5,00% 250,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NE-e foi emitda com respaldo na Lei n° 14097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/6/2010

1

a

i2 À


1 83&mscricao=344858 ... 22/05/2010

/P.: flQflO3,,/'(

RECIBO

R$ 4.9251,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS),

. referente ao pagamento da Nota Fiscal 183, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 05/2010.

São Paulo, 31 de Maio de 2010.

7 BEST PARTNER SERV. MKT

.

C:\Meus Documentos\RECIBO2.D0C

a a 0 a a a

a

II a a e a. a a a e a a a a

0 e a e 0 e

a a

e


1

RECIBO

R$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALFHSTA NACIONAL - PTN, a importância


consultoria política em Maiol / 2010.

São Pau1oT

/

/

' \ / Sonia M / • I CPF — ADe)Ii'

2010

/ .R.Henri'que

.078.80&-59 o's,,1009 ap. 73 - SP

NF-e - Nota Fiscal E!etrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of 1

e

1 0 e e e

e

a

1 0 e e e

e e e e e e e

e e e e e a e a e e

e 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota í' 00000184 Data e Hora de Emiss, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS231061201011: 4't:i

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e código de VenficaÉáo 20100623u0496422811tJl52 B5TH5SKL',

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 04.94.228001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9


Endereço. LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501.050

Municioio: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Soc:aI: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: - Endereço: R Saus Qd.06, BI.K 07, s1.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500

Municipio: Brasilia UF: DF E-mail: ptnbrasiIptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ?.EF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ARCA POLITICA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00 Cocigo do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deccões (R$)1 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor da ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0.00 5.000,00 6,00% 250,00 0,00


- Esta NF-e não ;era credito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010

https //nfe prefeitura sp gov br/contribuinte/notapnnt aspx 7ccm=34485899&nf=184&c 231612010

a

0. • )

RECIBO

RS 4.925900

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 184, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 06/2010.

São Paulo, 30 de Junho de 2010.

'BE'ST PARTNER SERV. MKT

C:\Meus Documentos\RECIBO1D0C

.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN 07

/

RECIBO

R$ 700,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN. a importância

supra de R$ 700,00 ( Setecentos Reais), a título de pagamento pela

Assessoria política e administrativa na sede do Partido em Junho /2010.

•São Paulo, de Junho de 2010

Francisco Coimbra CPF - 895.642.518-34

Rua Cosme Deodato Tadeu. 65 Guaianazes - SP

•


:70

RECIBO

R$ 2.500,00


supra de R$ 2.500.00 ( Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a

consultoria política em Junho / 2010.

.

São Paulo, Çde Junho de 2010

Sonia Ma-ria A. R. Henrique CPF - 489.078.808-59

Av. Dep. Em1io Carlos. 1009 ap. 73 - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN '000 O9

RECIBO

R$ 700,00



Assessoria política e administrativa na sede do Partido em Julho / 2010.

.

São Paulo, de Julho de 2010

:

Francisco Coimbra CPF - 895.642.518-34

Rua Cosme Deodato Tadeu, 65 Guaianazes - SP

.


RECIBO

R$ 2.500,00



consultoria política em Julho / 2010.

•São Paulo, de Juio de 2010

Sonia Maria A. R. Henrique CPF - 489.078.808-59

Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

•

a

NF.'e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

e. e e e 0 e e

e

e e e

e e e e e e e e e e e

e

e e e e e e e e e e e

e e

e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Númeoda Nota 0000ni 0^1

tf. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora desso 28IO7I2O1O,iO:28!

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Veçao 2011X728i4984228152 1 CEUN-AIKV--...

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.964.22810001-62 Inscrição Municipal: 3.448.589-9 Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERV1COS LTDA E

Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050 Município: São Paulo UF' SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: - Endereço: R Saus Qd.06, BU( 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-600 Munlcipio: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasllptn.org.br


«o


Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 5.000,00 5,00% 250,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2010

httpsi/nfe prefeitura.sp gov 4'28, 7/2010

O

;yJ

e

RECIBO

e e e e • R$ 4.925,00 e

e

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS),

• referente ao pagamento da Nota Fiscal 185, sobre serviços prestados em consultoria e

• assessoria em Marketing na Área Política ref. 07/2010.

e e

e • São Paulo, 30 de Julho de 2010.

e e

• BÉST PARTNER SERV. 0 e e e e e e • e •


e -

f- \

e

e e e e e e

e

e e

e e

e e

e

e e e e e e

e e e e

e e e


RECIBO

R$ 700,00



Assessoria política e administrativa na sede do Partido em Agosto / 2010.

São Paulo, de Agosto de 2010

• o

FraitCoimbra CPF - 895.642.518-34

Rua Cosme Deodato Tadeu, 65 Guaianazes - SP

........


RECIBO

R$ 2.500,00


supra de R. 2.500,00 ( Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a

consultoria política em Ato /OO.

S 6: stode 2010 :.

iI

/ Soriia Mia A. R. He] id'ue 1 CPF -4489.078.808

Av. Dep. Emi.1i\Car1os 120 ap. 73 - SP

Cp•. 1/ /

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Not

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora Øe Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e24I08I201O4249:1p Código de Venficaçá-

SX4T-AUVQ PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.964.228l000l-62 Inscrição Municipal: 3.448.669-9 Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01248.3621000149 Inscrição Municipal: - Endereço: R Saus Qd.06, BI.K 07, sI.02 - sobreloja -Asa Sul - CEP: 70310.600 Município: BrasilIa UF: DF E-mail: ptnbraslIptn.org.br



06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou Imóveis. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Ajiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTIJ

0,00 5.000,00 5,00% 250,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÔES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e; 101912010

1


4. .. .!,'flp1._

, - https //nfe prefeitura sp gov br/contnbumte/notapnnt aspx 9ccm=34485899&nf=186&c 25/8/2010

0

0 •1

a

0

e

e

0• e

e

e

e e e. e e

e e *

e e e

• II

C0715 /7

RECIBO

R$ 4.925,00


São Paulo, 30 de Agosto de 2010.

BIÉST RER SERV. MKT


- -

e

e

e e

e

e

e e e e

e e e e e

e e e e

* e e

e e

e. e

e e

e

e e e

PARTIDO TRABALHTSTA NACIONAL - PTN '777

RECIBO

R$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALFIISTA NACIONAL - PTN, a importância


consultoria política em Setembro / 2010.

São.Paulo, 2010

S ia ria A. R. Henrique

Av. Pep.\Em1l10 Carlos, 1009 ap.13 - SP

- - -

e e e e e 1 e a 0 e e e

e *

e a a e e a e e e e e a

e e e a a e


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota O

Data e Hora de missão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS2710912010 .

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação

20100930u04964220000152 MCZABXAW PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.964.22810001 -52 Inscrição Municipal. 3.448.589-9





CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --

Endereço R Saus Qd.06, BIK 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município: Brasília UF, DF E-mail: ptnbrasiIptn.org.br




Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 5.000,00 5,00% 250,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e. 10110/2010

fl

L

https://nfe.prefeitura.sp.gov.brfcontnbuinte/notapnnt.aspx?ccm=34485899&nt=1 90&c.:..3W9/2?1O...:

e, e e e e e

e

a e e

e

0 e a a e. a e e e a e e 1 a e e a

a e e a e

e

e

11

RECIBO

R$ 4.9251,00


São Paulo, 30 de Setembro de 2010.

E PARTNER SERV. MKT

C:\Meus Documentos\RECfflo2.D0C

e e. e e. e e e e

e e e e e

e 0 e e e 0• e e e e e e e e e 0

0 e e

e 0 e e ô O e e

COü 120,À _j,i /

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: MARCELO MAURÍCIO DE MORAES

(trezentos e sessenta e seis reais e Valor dos serviços: R$ 366,67 sessenta e sete centavos)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer

n2615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância

acima mencionada referente à prestação de serviços no mês de Outubro/2010.

São Paulo,O t/ de de

MARCELO IMAURíCIO DE MORAES

.4?T --.. -' '

e 1 e 1 e e e e e e e e

e

e e 0 e e e. e

e e e 1 e e e e

e 0 e e

e e

PARTIDO TRABALHTSTA NACIONAL - PTNV 721

RECIBO

R$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — PTN, a importância

supra de R$ 2.500,00 ( Dois Mil e Quir.hentos Reais), correspondente a

consultoria política em Outubro / 2010.

/

São Paulo, Jj de '2Q10

(("•• /

) Si Maria A. R. Henrique

PF489078.8O8-59 Av. Dep.\k\milio Carlos, 1009 ap.73 - SP

r

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULONúmero da Nota/

00000t91 Data e Hora deÈmissã SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS25I10I2010LL60146 código de Verificação NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

MURHPD3C 20101025u04%4228000152


CPF/CNPJ 04.964.22810001-62 Inscrição Municipal: 3.448.589-9

Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERV1COS LTDA E





CPF/CNPJ 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal

Endereço: R Saus Qd.06, BI.K 07, sI.02 - sobreloja - Asa Sul -CEP: 70310-500

Município Brasfila UF: DF E-mail: ptnbrasilptn.Org .br



06297 - Agenciamento, corretagem ou interYneflação e bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) 4iíquota (%) Valor do 15$ (RS) Crédito p/ Abatimento do IP1IJ

0,00 5.000,00 5,00% 250,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.


1

e e e 1 e e e e e e e e e e

1 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Usuário: 04.964.228/0001-52 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 42

https //rife prefeitura sp gov br/contnbuinte/notapnnt aspx9nfl9l&mscncao=344858 25111 (5/2Ó10 >

e

e

e

e e e e e

e

e e e e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e

e e

.

RTNER SERV. MKT

123

RECIBO

R$ 4.925900

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 191, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 10/20 10.

São Paulo, 29 de Outubro de 2010.


0 0

O

O O O O 0 O

O

O O O O

O. O O O O O

O O O O O 0 O O O O O O O O

O O O O


DQJp 124

RECIBO

R$ 1.250,00


supra de R$ 2.500,00 (Mil Duzentos e cinqüenta Reais), correspondente a

serviços extras de consultoria política em Dezembro / 2010.

São Paulo, de 2010

/-

S"onia Maria A. R. Henrique CPF - 489.078.808-59

Av. ' epEn'i1io Carlos, 1009ap. 73 - SP

/ OCO 125/

/.ç PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

RECIBO

R$ 1.250,00


supra de R$ 1.250,00 (Mil Duzen tos e Cinquenta Reais), correspondente a

serviços extras de consultoria política em Novembro / 2010.

São Paulo, de Novembro de 2010

Sonia ana A. . ique / CPF - 9.078.808-59 Av. Dep. Emi io Carlos, 1009 ap. 73 - SP

_.; ...3.,

-

1

São e

e

4

á

dl

e

e

e e

e

•i

0•

e e * e é e e

e

0 e e e e a

me: REGINALDO SNTCS

de Partido :ona! ?TN. ccm seae adnnnistranva à

cofer 15 barro ão uc O2'i2-O7O 6•'nnorzànca

cirna menccnad uda de custo de Ncvernbro'20l0.

RECIBO DE PESTACÃO DE SERVICOS

•OuiO

v, S: RS -oc

setecentos reais)

-

1

4

ØS e e

e e e

e

e e

e e e

e e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota000ó01 ^2'

Data e Hora de

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e2211112010 15:53Ti2 Código de Verificação

20101 122uQ49642280152 1 Q4VN-5WCX

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 04.964.22810001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589 -9 Nome/Razão Social BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERV1COS LTDA E Endereço. LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050 Município São Paulo UF. SP



Endereço: R Saus Qd.06, BIK 07, sI.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasiIptn.org.br


'


06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis. Valor Total dasDeduções (R$) Base de Cálculo (RS) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU

0,00 5.000,00 5,00% 250,00 0,00


- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do iSS desta NF-e: 10112/2010

e

- Usuário: 04.964.228/0001-52 - NF-e - Nota Fiscal Eletronica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1

https //nfe prefeitura.sp gov br/contribuinte/notapnnt aspx9nf= 1 92&inscri34i 1858 7i i7

e 0

*

è

e e

e e

e

e e

e

e e 0 e e e e

e e e e e e e

e e

RECIBO

R$ 4.925900


São Paulo, 30 de Novembro de 2010.

/IM2ST ARER SERV. MKT


:

.2 •.

• e e

4 e e

e e

e e e e

e e Ô e e e

e e Ô e e

Cj


Nome: THIAGO MARTINS MILHIM

Valor dos serviços: RS 1 53333(hum mil, quinhentos e trinta e três

reais e trinta e três centavos)


n615, bairro do Limão. cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância

acima mencionada referente ao adiantamento da prestação de serviços

no mês de Novembro/2010.

São Paulo, de de

THIAGO MARTINS ILHIM II,

N

-


Nome: THIAGO MARTINS MLHIM

Valor dos reembolsos: R$ 360.00 (trezentos e sessenta reais)


n 2615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância

acima mencionada referente ao adiantamento de transporte e alimentação

do mês de Dezembro/2010.

T

e 0 0 e e e 1

e e e e

e e e

e 0•

• e

e e $ e Ó e Ô e e e a

e e e e e e e 1

Doo;



Valor dos serviços: R$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à u& Jacofer


referente a 50% dpla extra de prestação de serviços de 2010.

São Paulo, de _____ de -

HIM

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS !ISj0

Nome: MARCELO MAURICIO DE MORAES

Valor dos serviços: R$ 166.67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede admirustrativa à Rua Jacoier

bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância

acima mencionada referente a parcela extra de prestação de serviços de 2010.

São Paulo, oó de -1de 2-0k(-)

AARCELO MiRÍCIO DE MORAES

0

e

e 0 a

O O

O 0 e

e

O e e 0

e

O e e e O O O O

e

IZo- Partido Trabalhista Nacional

UDO 133


Nome: MARCELO MAURICIO DE MORAES

Valor dos serviços: 600,00 (seiscentos reais)

Recebi do PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa a Rua Jacofer, 615 Limão, cidade de São Paulo, CEP: 02712-070, a importância acima mencionada referente a prestação de serviços no mês de Novembro/2010.

São Paulo, de 2010.

j,h,vcnczc¼

Marcelo 1'iauricio de Moraes

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06- casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) .3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil('ptn.org.br

a a a

a a

a

a

a

a

a

a a a a-a a a

a

a a

a a a

a a

a

a a

a a a a

PARTIDO TRABALFIISTA NACIONAL - PTN / /

RECIBO

R$ 2.500,00


supra de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), conespndente a

serviços extras de consultoria política em Novembro / 2010.

São Paulo, de Novembro de 2010

/

Soni Henrique CPF - 489.078.808-59

Av. Dep. Enilio Carlos, 1-009 ap. 73,L SP

-- / QQ 1354


e Ó

e

e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e

e e e e e

e e e e e e e

RECIBO

R$ 2.500900


supra de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a

serviços de consultoria política em Dezembro / 2010.

São Paulo,'9de Dezembro de 2010

^,onia Maria A. R. Henrique

CPF - 489.078.808-59 Av. D'ep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73-SP



0000193 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão


RRKN4VUB 2010217uO4964228J152


Nome'Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E

/ '> Endereço LG SETE DE SETEMBRO 00064 CONJUNTO 416 CENTRO - CEP 01501-050

Município: São Paulo UF. SP) 1



Endereço. R Saus Qd.06, 1B11X 07, 91.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasilia UF: DF E-mail: ptnbrasiIptn.org.br




Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 5.000,00 5,00% 250,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14. 097/2005.

I- - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado tora do estado de São Paulo


https://nfe.prefeitura.SPgOV.br/COflibUinte/fl0taPTnt.PX?I 93&inscricao344858 . 17/12,2010 -. 2

•

00013

RECIBO

R$ 4.925900

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 193, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 12/20 10.

São Paulo, 30 de Dezembro de 2010.

'ESIíPARTNER SERV. MKT

.

C:\Meus Documentos\.RECIB02.DOC

-:

.,

SI

E

• RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

• Nome: THIAGO MARTINS MILHIM

Valor dos serviços: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

• Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer • 0615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância

acima mencionada referente à prestação de serviços no mês de Dezembro/2010. dL

•

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇQ

Nome: MARCELO MAURÍCIO DE MORAES

Valor dos serviços: R$ 1.000,00 (hum mil reais)



acima mencionada referente à prestação de serviços no mês de Dezembro/2010.

São PauIoOde Á de -o}

MAURÍCIO DE MORAES

.

-. . :. -.. - •-- - '.-, ......... ..



Valor dos reembolsos: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)




do mês de Janeiro/201 1.

.

.

1-•


• .'

s

0

1

0

s33

DG147

W Nome: THIAGO MARTINS MILHIM

0Valor dos reembolsos: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

1Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer

• n9615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância


• do mês de Janeiro/201 1.

1

• e 0 e 0 e

1

e

e

e

• •.. -•- '-• : • : q e Ô • 2

oáIl


a • Nome: REGINALDO SANTOS e 0

Valor dos serviços: R$ 700,00 (setecentos reais)

e

- Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à

Rua Jacofer 615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância

acima mencionada referente à ajuda de custo de Dezembro/2010

e

e. e São Paulo, de de

e e 0

a a e • e e e e e e e e e e

pLTrabalhista Nacional

DDO

PARTIDO TRABALHISTA NACION /

GRUPO

3120105 - MATERIAL DE CONSUMO

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão— 027 12-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.ore.br ptnbrasi lptn.org.br

.

.

•

•

e e

e 0 e Ó. e e e e e e e •

pPortido7rabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACION

• W CONTA: 312010501 DESPESA: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

e e e e

• • e

e e 1 e

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.ptn.org.br pmbrasil(/i)ptn.org.br

e 1

5 NOTAFISCÁL - FATURA N2

T(CM O 1 fi TECNOLOGIA EM CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO.

-

ENTRADA SAIDAL O 4 CONTROL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS LTDA - ME

ØRua Jorge Rizzo, 255 - Pinheiros - CEP 05424-060 - São Paulo- SP ---•,. Fone/Fax 55 11 3816-9696 13812-9644 CNPj

E-mail: [email protected] DESTINATR 056250721000148

ATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA LIMITE PARA IWDEINSCR.EST.SUBSTITIfTOTRIBUTARIO116.598.737.119 EMISSÃO

Venda 5101 J 00100100

ES TINA TÁ RIO/REMETENTE

$

ME/RAZÃOSOCIAL ÍCNPJ/CPF 1 DATA DA EMISSÃO

artido Traba1hjta Nacional- PTN 0124536210001-69 J 20/05/2010

ØNDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA/ENTRADA

kua, Sw Quadra 06 bloco k, 7 02712030 J 2010512010 UNICiPIO FONE / FAX UF ESTADUAL HORA DA SAIDA

3488-9410- DE

[INSCR.

ISENTO lURA

VALOR VENCIMENTO 1 LEI VALOR VENCIMENTO LEI VALOR VENCIMENTO 1 LEI VALOR VENCIMENTO

158200 17/flí7n1fl 1 8 1 C O

.ADOS DO PRODUTO

jOO.PROO.

- DESCRIÇAODOSPRODUTOS F1SC

srr TRIB

- UNIO. OIJANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

ALÍQUOTASVALOR DOIPI cps IPI

194,00 562,00

GO.17

e *

•

CALCULO DO IMPOSTO SE DECÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CALCULO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

582,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO P1. VALORTOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0.00 582,00 $ANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS 4OME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA C'O VEÍCULO UF CNPJ/CPF 2lotoboy Interno -EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO •DEREO MUNICf PIO UF INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO 1 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO _ ___________________________________ 0,000 0,000

LI/a LIIJO ti

qo-ASSIFICAÇ'X5 FISCAL VENDEDOR N/ PEDIDO SI PEDIDO RESERVADO AO FISCO

Eliane 1 56099 DOCUMENTO EMDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACiONAL' O

'NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE P1" LC)

•o W O

iAESTPRINTFORJLARIOS LTDA -ME -RUI SElerrUiL 32- Jd, Meuno. - OiIiLo- SP.

RECEBI(EMOS) DE CONTROL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO.

•TADORE1MENTO DECLARAÇÃO DA DESTINATÁRIO NOTA FISCAL FATURA -

f

:- -

•

NOTA FtSCAL-:FATURA N2

015197

TECNOLOGIA EM CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO. 1

CÓNTROL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS LTDA - MEENTRADA Li Do 1

Rua Jorge Rizzo, 255 - Pinheiros - CEP 05424-060 - São Paulo - SP r Fone/Fax : 55 11 3816-9696 13812-9644 CNPJ E-mail: [email protected]

05.625.07210001-48 REMETE - r TUREZA DA OPERAÇÃO CFOP N DE INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA LIMITE PARA

'end 5101

116 Q77 119 1 EMISSÃO

•ESTINATÁ RIO/REMETENTE

'IOME / RAZÃO SOCIAL .ATIDO TkLHISTAS NACIONAL - TN

ffiNDEREÇO lua S us Qd 06, L I 7

dáUNICIPIO FONE/FAZ rai1ia 3936-7484

JURA

T VALOR j VENCIMENTO LEt VALOR VENCIMENTO •, G3047 ^1/10J2O10

DADOS DO PRODUTO

--- L 000ioo J

ÍCNPJ/CPF (DATADA EMISSÃO

I.01248362/O00169 j 23109/2010

BAIRRO/DISTRITO CEP DATA SAÍDA/ENTRADA 70310500

UF íINSCR. ESTADUAL ) HORA DA SAÍDA DF 1 ISENTO

1 LEt 1 VALOR 1 VENCIMENTO 1 LEt 1 VALOR t VENCIMENTO

I'OD.PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CL . F1SC

srr UNID. OUANT. - VALORUNITÁRIO VALORTOTALALÍOUOTAS 1

VALOR DOIPI -j-

TRIB roner rother TU 50 - 5,00 194.00 97000

e é - -

• . .,--. ..-,-

CALCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO I.C.U.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CALCULO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I VALORIOTAL DA NOTA

e0.00 0,00 0,00 970,00

RANSPORTALKJR/ VLUME3 TRANSPORTADOS "4OUE/ RAZÃO SOCIAL - FRETE POR CONTA PLACADO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

Ø)roprio EMITENTE

21

4OEREÇO MUNICÍPIO UF INSCA. ESTADUAL

SUANTIDADEE

SPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 5,00 0,000 0.000

LASSIFICAÇO FISCAL

•VENDEDOR N/ PEDIDO

60485S/ PEDIDO RESERVADO AO FISCO

Q a) DOCUMENTO EMmDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO 5~ NACIONAL"

• "NÃO GERA DIREITO ACRÉDITO FISCAL DE IP?

• __________

oLC

•_________ fCONFERECOMOOGINA1 p 7T Iç. Qs.. SP. EFIML.'" ItilIL4LÁk4l3k14 . NF USI1-l.4 - lhE IS 55001 ASSOlO .

DIEGÔ BiW RECEBI(EMOS) DE CONTROL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS LTDA.°i

•TADORECEBIMENTO DECLARAÇÃO DA DESTINATÁRIO --

e - -

DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA

N2 - 0151Ç7

e e e e e e 2 e 0

1 0 e e e e e

e e e e e

e

e e e e e

e e 0 e e e 0


o GRUPO

3120106 - SERVIÇOS E UTILIDADES

[i

Sede Nacional - S}HN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368. 1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (li) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ntnbrasilptn.org.br

Partido Trabalhis

Partido Trabalhista NaclonaiL

ck- /


CONTA: 312010603

DESPESA: TELECOMUNICAÇÕES

Sede Nacional - SHIN - QL 05-- conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-07O - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasi1(pm.org.br

.

n

Mel hora

o seu desejo é o mesmo que o nosso.

VALOR (R$)

78,94 1,06 0,l9cR

321,72 0,32

66,16 326,24 294,21

^, pk'1^ 1

Local Uso • 1O00 NEGOCIO

• Telefone DV NRC

• 3935-63530 3 02542696483

. Total da Fatura Vencimento Mês 1.088,46 0910112010 0112010

Central de Relacionamento: • 0800 015 1500

6969-4 L 1111111111 lIluIluhIl, ,luIllhu ulululIluhuuuhIlI

Devolucâo Cx Postal 1024 SP CTC V MARIA SPM P12 01 009-970 02542695483 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

- R JACOFER 615 02712-070 JD PEREIRA LEITE S RAULO - SP

Q

Vencimento 09/01/2010

7208091889167340000000217710301209 /TT,-

• SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Créditos Concedidos

• Cobrança de Serviços de Terceiros Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamadas de Loriga Distância Nacional - Tc-ieíõnica 15

e

e e

Ç34

O?1.S

• TALA PAGAR 1.088,46

Contribuç*o pata o FUST e FUNTTEL 1,6% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

• Atenção: O atraso do pagamento acarreta em muita de 2% e juros de 1% a.m. Para longa diMàncis: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIO 24-PRIMEIRA ESCOLHA j ligapiSes está =ficado ~0 W 254W2~28.HIP TELECOM 29-T-LESTE 31.TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYFONE 36.OSLI VOX 38-TESA 41.1101 42GT 1 VU) Reaoç5o 425 de 0911212005 GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRASIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. '..' (ar5ga 18). Para recurso Telefónica, ligue 10315 dprotocolo fornecido pela Prestadora. ANATEI 133, ligue com o protocolo da Teletonica.

• Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): • Disque 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais • de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a • loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou • .- . .

acess-e.www.telefonica.com.br

L.. O Recibo só será válido com autenticação ou apr.sentaçâo do extrato bancário

-

o - o

= o-_ o -

(4-w

'e m

070 071

01112/2009 01112)2009

072 01/12/2009 Ø

07-3 01/12R009 074 01112)2009 075 01112/2009 076 02/12/2009 077 02112/2009

02/1212009 C

078 079 02/12/2009 080 02112/2009

.081 02/12/2009 082 02/12/2009

.

053 084

0212/2009 03/12/2009

085 03/12/2009 03112/2009

Ø086 087 03112/2009

ICMS: Base'

..............

P,r, II CLARO EH17M36 5,5 NORMAL 4,30 0625-0902 AREA-011 ViVO 11I-149M18 0,5 NORMAL 0,35 1625-0902 AREA-011 Vivo 11H49M36 0,6 NORMAL 0,43 9129-6118 AREA-011 VIVO 13F-130M00 0,5 NORMAL 0,35 9730-3735 AREA-011 ViVO 14H18M06 2,5 NORMAL 1,79 9779.3812 AREA-011 VIVO 12H29M18 5,6 NORMAL 4,01 7487-5092 AREA-011 ViVO 11N01M42 10,3 NORMAL 7,39 8108-1283 AREA-011 TIM 10H27M12 3,2 NORMAL 2,39 8165-7526 AREA-011 TIM 10H32M18 1,4 NORMAL 1,04 8773-3711 AREA-011 TIM 16H49M30 0,8 NORMAL 0,59 9168-0464 AREA-011 CLARO 11H48M54 0,5 NORMAL 0,39 9314-1892 PREA-011 CLARO 17H051V118 6,3 NORMAL 4,92 9413-8532 AREA.011 CLARO 121—100M48 0,5 NORMAL 0,39 9569-1514 AREA-011 VIVO 10H46M18 3,9 NORMAL 279 7436-3636 AREA-011 VIVO 101—125M48 6,5 NORMAL 3,94 7487-5092 AREA-011 VIVO 11H47M42 0,5 NORMAL 0,35 7623-3270 AREA-011 CLARO 11H38M24 4,0 NORMAL 3,12 8366-1601 AREA-011 TIM 14H19M00 1,2 NORMAL 0,89

Cálculo: Aliquota: ** Valor do ICMS: ********

- Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

£ - - Rua dos lnqlmes600 . BELA VISTA .5p Faura de Serviços Prestados - Detalhamento W C-ICNPJ. 33.530.48610125-69 - E.: - Pág.: 0000 110002

CNPda Embrarel RJ' 33.530.486/0053-29 -

: ——' /

•/p.

1: 15 DI' J iII..,IIii.e,lII,iIliI,luj.I...,iII Llick?l A Internei da Embratel!

•CTC V MARIA SPM PI-2 Acesso gratis, cuiii conteúdo e sp-pr4stJw ires

cio PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Acesse nosso portal ww.clicl2 1 com br

ÓRJACOFER 615 - -

_______ JAP!)IM PEREIRA LEITE 9 02712-070 SAO PAULO SP CD

IIII 11111111 ___________ iii IlIlIlIlIlIlIlIlI IIIILIIHIIIIIIIMIIIIIII 7287007045000100000007008610140110 Cód. Conta 13329213

POSTAGEM: 1410112010 VENCIMENTO: 2410112010

ló

• Í Quer fazer um DOO para cidades vizinhas?FSUA CONTA VENCE EM 1 [ VALOR DA SUA CONTA

O 21 tem tarifas multo baratas para suas ligações para cisaoes dentro do seu estado. 2410112010J L

R$ 62,27 Se 1á era barato DDD para lon g e, imagina pura perto. j Diga NÃO ástarifas altas. Diga SIM á Embratel. Faz um 21. Você está em co com a Embratol Obrigo::

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu ser VIÇO reIe(onrco,, este documentoCONSOLIDADO CLASSE E/

de cobrança passa a ser emitido com a identificaçâo dos planos de servico longas de referdncia

data de emissão:Joveiral2OlO 1

1 12101(2010 distância de sua escolha. Pala maiores informacões sobre a cobrança e outras regras o° da fatura:

[:

01708297S2082 dos planos acesse www.emorarel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento. n° da nota fiscal : 0000624241

cód para débito automático: 133292136 j

Rem da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) 9$ 62,27

Total da Conta: 62,27 IOMS 9$ 1549

Resumo por teIefonejcaro faturado . . TEL. FATURADO SER 0100 . CHAMADAS DURACÃO VALOR 1139356353 000 .

1139356353 Total .23 10951 23

62,27

Total do Resumo1:09:51

23 1:09:5162,27 62,27

w DDD -Piano Basico

TELFATURADO OEST1NÜ;AREA LOCAL TELDEST1/lO DATA HORA ÜURACÃÚ TARIFA VALOR . Fixa lFixa

1139356353 P8- JÜAÜ PESSOA 6332161)675 0912i2009 15 21 53 üüür 37 04 ú,tetenciadd 1,13

Ø1139356353 SP- MIRASSOL 17 3242r2u6 lÜr2;2uLr$ 123110 000204 04 Normal 1 01

1139356353 MA- 5A0 Loro 9832271342 rO:r2:1ü09 1251) 20 000255 04 Norniji 1,46 . 1139356353 1W- BRA51LL. 61 34663412 1 1/r2/2009 153251) 000042 04 Dulcrencra0a 0,45

1139356353 RJ- RIO DE JANEIRO 21 25241028 412;2000 170420 00 Or 25 04 Orcioncada 096

1t35306353 03 0000 JANEjEO 31 '3846u7o 141:j:000 /0605 úuiJ'3 01 04 Urlc,encad 1,40

1139356353 1W - BRASILIA 61 34683412 17;12:2uuo 111541 00.00 51 04 Chlerencada 0,60

1139356353 SP- MIRASSÚL 173242121)6 17:12:2009 11 '3856 000036 04 DrIerencroú 0,45

0056353

DF - BRASILIA 6134663412 18.12;'009 17223$ 0001 16 04 Oirerenciada 086

56353 510- BELO HORIZÚNTE 3135551184 23i12;2000 160430 000034 04 ÜriCrenúado 0,36

56353 MO- BELO HORIZONTE 3135551164 23:1 212009 160622 00:3956 04 Loicrencada 2078 Fixei Móvel SMP

1139356353 SPAiea 17 17 91210400 10:12/2009 122818 001)1 23 VC-7Norlrr/1 2,14

1139356353 SPArea 17 1781244097 10:12:1009 123350 00.0053 00-1 NorniI 1,3$

1130356353 RO Ara 69 - 6909645715 1032)2009 123637 00-0300 VC 3 Nornr0I 52$

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco. Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS IRVI: Aliqoora: Valor d. ICUS (R$(:

• R$ 62,27 25% R$ 15,49

CONFERE COM 0 ORIGINAL

___

ARTIGO 54410 \

*0202350000

Local Uso 11000 NEGOCIO Telefone DV NRC 3935-63530 3 02542696483 Total da Fatura Vencimento Mês

379,89 09/02/2010 021201

Central de Relacionamento: 0800 015 1500

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Ligações para Celular Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

e e e 0 e

e e e e e

PARÁ PAGAMENTO

7177.4 L ________ IIlIIIIIlulI'uI'I'IJ 111(11! l,J 1111H ________Devolução Cx Postal 1024 SP CTC V MARIA SPM PI-2 01009-970 025426983

______ PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER 615 02712470 JDPEREIRALEITE S PAULO - SP

IIIIII1M11111111111tI1IfffffU1ffI! liii !IIIIIlli 11111 lii ;;::;8o91889o137302374,1O21O

VALOR (Rs)1

/' O75 78,94 Melhorar 133,06

167,89

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOT A PAGAR379,89

Contribuição para o FUST e FUNTrEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tantas.

Alenç5o: O atraso do pagame-, acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

• ang distncN 12. 0 14-BRT l LEFÓNICA 17.ANS 19-ÉPSILON 21.EMBRAL 2 ILlG 24-PRIMEIRA ESCOLJ O processo de faft,an,ento 8as 28-IOT 2HIP LECOM 2T-LES 31-TELEMAR 32-CONVERCIA 34-ML

bgaç6 eiid C cado cOnfo,,, EASONE 30SLI VOX 38-TESA 41-M Resoç 4 de e,tf- OSl2OO5

GROUP 45-OLOBAL CROSSIGSIL61-NEXUS63.HELLOBRAZIL81.SERMATEL89.KONECTA91-IP Cop 98-ALPHA

recuso Telefónica ligue 10315 c/ protocojo fomecio pela Prestado ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica 18)

Disque Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

15 0800015 1500. Portadores de necessidades espcia js de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Te lefônica mais perto de você ligue 102 ou

acesse www.telefoflicacomb,.

• •-------- -------------------------- -° autenticação aPresentação do extrato bancária.

•DIRiDI

P N.° 236.617

- ICMS: Base de Cálculo: 379,89 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 9497 W

e

e

e

- Empresa Brasileira de Telecomunicacões SIA

Fatura de Servicos Prestados - Detalhamento Ó

Rua dos Inuleses 600 . BELA VISTA- SP Cep: 0132 .000 . CNPJ. 33.530.488101 25691 E. Pág.: 0000110002 108.240571119 CNPJ da Embrarel RJ ii 530 4861000 9

IIIli.,,IuIJI,II,,iIIu,IiIIl,,,Ip,,III,.ii,,I,I :CIfck 21 A lnteEnel da CTC V MARIA 6PM PI-2 Acesso ratis, com conloudo e super . pr

co PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Acosse nosso portal ovwcIick21 com.br, - (Y) _______ RJACOFER 615 - _____

. 0 JARDIM PEREIRA LEITE

o 02712-070 SAO PAULO SP Ó

o

728700704500035000000700641 01 50210 Cód. Conta 13329213 POSTAGEM: 1510212010 VENCIMENTO: 24/0212010

LO • Quer fazer um DOO paia cidades vizinhas?

A CONTA VENCE EM RDA SUA CONTA

L 2410212010 ] [

VA

R$ 100,60J

O 21 tem tarifas muito batatas paro suas 0:0:005 p ara cidades dentro co seu estado Se já era sarara DOO oara longe masina cora Diga NÃO ás tarifas altas. Diga SIM á Embratei Faz um 21. Vera asd em dia cor- a Em:-o:ei Obrigado,-

Visando fartar o conhecimento cas re g ras co seu seroico telefónico, CONSOLIDADO (CLASSE E oste documento -r-S de e/vencia- Fevere:ru201 O

de cobranca sassa a ser emitido com a iderrticac0o dos planos de seroico longa cara ce er-ssão. 1 21021201 O distancia o-e sua escolha. Para maiores informacões sobre a cobranca e outras regras do faru-o. 01708S5333S00 dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento. r- da nota :scal: 000063540

C- d. paro 000110 automático : 13320213 O

•Ro da sua Conta

Total dos Seroicus com deoconiosl FIO 100 60

ECMS

Total da Conta Ah

- Resumo por teIefoneIcarto faturado

•TELFATADO VoICO CHAM03 Du

100f 1 1139356353 Total 46 1:45:56 100,60 1 Total do Resumo 46 1:46:56 100,60 J

- ---------------------------------Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

•Base de Calculo ICMS IR$j: . Aliquota: o ICMS CR$1:

•

R$ 100,60Í ONFERE COM O ORIGINAL

R$ 25,03

ARTIGO 544 § l o CPc DIEGO BIDI

L 0A10.Sp N.° £6.017

•0080328* *0202540000*

78,94 Melhorar sempre. 51,34

237,32

158,90 O seu desejo é o 47,07

mesmo que o nosso.

Planos de Minutos - Ligações Locais Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15 Serviços Outras Operadoras

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: ** Valor do ICMS:

, 1544

TOTAL A PAGAR 573,57

. Contribulçio p'a o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.O p,oc,uso de tatursm.r4o de. Para longa distãnoa: 12.CTBC 14BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21EMBRATEL 23-INTELIO 24-PRIMEIRA ESCOLHA iigaçs.a estA Certitcedo cCnfme 25-GVT 28-IDT 28-HP TELECOM 29-T-LESTE 31 -TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41 -T1M 42-GT ResouçAo 426 de 0911V2005

GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 81 -NEXIJS 63-HELLO BRAZIL 81 -SERMATEL 89-KONECTA 91 -IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. (.tJgo 18). Para recurso Telefônica, ligue 10315 d pro mecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue coro o protocolo da Telefonica

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): Disque 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais

I 5 de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. 073 10102!2010 8791-0606 AREA-011 TIM 18H39M36 3,5 NORMAL 074 10/0212010 8910-7955 AREA-011 CLARO 10H51M06 3,4 NORMAL. 075 10/02/2010 9148-0570 AREA-011 CLARO 11H26M36 2.0 NORMAL. 076 10/02/2010 9418-8532 AREA-011 CLARO 10H18M18 1,8 NORMAL 077 1010212010 9528-6612 AREA-011 VIVO 18H44M24 1,5 NORMAL 078 1010212010 9729-6118 AREA-011 ViVO 17H46M48 3,8 NORMAL 079 10/02/2010 9808-9335 AREA-011 VIVO 181-100M24 0,8 NORMAL 080 1110212010 8291-9555 AREA-011 TIM 11HO1M12 1,2 NORMAL 081 12102/2010 8690-3399 AREA-011 TIM - 11H03M36 2,7 NORMAL 082 1210212010 8895-0402 AREA-011 CLARO 101-155M18 4,6 NORMAL 083 13/02/2010 8881-4445 AREA-011 CLARO 14H03M18 0,5 NORMAL 084 1310212010 9416-7998 AREA-011 CLARO 121-136M12 1,1 NORMAL 085 1310212010 9416-7998 AREA-011 CLARO 12H38M30 3,6 NORMAL Subtotal.........................................................................................................

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefónica 15 Data Telefone Localidade UF Inicio Durac8o Modalidade

086 20101/2010 3329-2084 ViLA VELHA ES 10H53M12 2,2 DIFERENCIADA 087 2010112010 3329-2084 VILA VELHA ES 13H31M42 0,7 NORMAL

e $ a

Ó

e e e

a a e 0 * a 4

p

e e * a, e e e

9855.4 L

Devolução Cx-Poital 1024 SP 01009 .970 : 542696483

600753

h Local Uso 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC 3935-63530 3 02542696483 Total da Fatura Vencimento Mês

573,57 0910312010 0312010


SERVIÇOS

111111 111 ,l, 11111 J ElollI.,iiiilll

CTC V MARIA SPM PI-2 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAl. R JACOFER 616 02712.070 JO PEREIRA LEITE $ PAULO SP

I II II IIH 1111111 I 111111111111111 VI III 7208091889026740000000317210010310

VALOR (R$)

II 2,61 2,65 1,56 1,40 1,07 2.72 0,57 0.89 2.01 3.59 0.39 0,86 2,81

195,34

1.62 030

01 03 10 14:07

Paulo Fernando a

TELEFONE FIXO BRASIL TELECOM S.A SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Bra;ilia - DF CNPJ Matriz 76 535.764)0001 -43 CNPJBrat(Ija 76 535.764tD326-go lE. 07.408.9271001-42 CNP j Tocantira 76,535764j325.09 I.F. 29.066.151 -0 CNPJ Goiás 76.535.764103213.51 I.E. 10.325.318-1

___________ IIutuIuiiIIiItIitI,i,iuIl,11111H,111111111,,i, ---PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SHINCA5IjJ 1 111175 10 o 71503-505 BRASILIA - DF CD

11111 IIIIII li 111 lIIiII II Jl1IIIllhII 11111111 111111! 11111 II 72300398961851 700300038701300803 iO

RECEBIDO 03/11/210 15:32

6134684562 P. 1 Fatura de Serviços de Telecomunicaçoes Período de: 26/0112010 a 2510212010 Fatura: 1003.000076277 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1 1 Via

ois It DOU 754 A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já efa ctiejtL / s Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração —''t os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por a i.

Mais Informações? Acesse www.cj.com br/brasil ou(:que pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

e e e 4 ó e a

é 1

4

e e e

e e $

e e e

e •0

e f

Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta 61346856333 Março 2010 [03/2010 R$ 114,48

Veja o que está sendo cobrado SERVICOS 01 108.03 SC9V7005 MENSAIS

63,85 SERVICOS LOCAIS 1-IORARIO NORMAL 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0.00 MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0_cO INTERURBANOS 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVO.

9.77 CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVZLACOBRAR

.

6.73 DOCUMENTO FINANCEIRO

5,5 TENS FINANCEIROS5,85

Total a pagar

A N Ç A0

.

2C 27Aj703: 29 23,)2P'1. ici2 o: :u.s'.5i: pA1.s: 30 ^7F.2/Y :i 1I3 011 17 fr2 53

Total INTORUII3ANOS

Códico de Barras

CHAMADAS LOCAiS PARA MOV6L

Sequ*nclo Data Ho Daraçào Locattz.ç.So Ta,Itaçao Telefono VIor AIIqrnta 31 20n10:rl 1473W ':247 V . 0E-9FlA11l1 A v: 019'S7325 :.0 7117 .VS

3' 29/yIIL:CJ 14:94:3) 3':' 3)32 v: '-DF-S4A11k.A v 51907137l. 31.1 1 9-'r 3 O VII2C 1 12 jl (2 - V" L' FRA LA V 61'',2S4 1 VIS

34 03/32/7010 1002 Sri 0 'X 119 \r- C'^-6kAS ir 417912277 50 1511. 1M3

35 03.`C)212 -1i0 1.52411 3": 1 '' V31.2.FRAÇ.I A VC 6i95300257 :1 25% Sul- 10 04/i2/2'.0 12

1

95 1

0)31 1 W 1-DF-SRA5ajA VC 41558/3'111111 5113

31 08rJ2/7310 1157.27 r), -, 0; 77 ' 1 - 0/ -SRAS_IA W1 919B194lY/i 1.71 1.3 CV 79 091:3/-r1) 115514.3 3'í,."7 v: :31-S1ns. _Ifi. '.131 4194131753 - C',53 391' {V4

COM O ORIGINAL 1 'Continua na próxima, página

CONFERL

-10 MIUDI OAB.Sp N.° 236.017

00026644 1339037

Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA

Fatura de Serviços Prestados -Detalhamento

.- Rua dos Ingleses 603- BELA VISTA 50

Cep:0132-000 . CJ:33.530.48di2589.I.E.: 108240571119 Pág.: 0000110002

W.1 da Embiatet 0. 33.530.485i13001.29

jt: 77r

•Click2l-AitonetdaErnbraie(

CTC V MARIA SeM PL2 (ccssu grátis.,com cur,te:rrlu e srrpea aromocres

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Aesso nosso pottal v.. -- 21 com br CM R JACOFER 615 - . cv) C) JARDIM PEREIRA LEITE E-. _____

, o 02712-070 SACI, PAULO SP C)-

•7287007045000580000005946110150310 Cód. Conta 13329213

POSTAGEM- 1510312010 VENCIMENTO- 2410312010

ÍQuer fazer um DOU para cidades vizinhas?

VALOR DA SUA CONTA

. 0 21 tem tarifas mui:: ,aratas na-o suas igacões para cidades dentro do sou estado. 1

24/03/2010 1 [ R$ 161,78 Se já era barato 000 —ara lon g e, ''OO!ee para perto.

Diga NÃO ástarifas altas. Diga SIM á Embratel. Faz um 21. Voce esta em ca com a Embratol Obrigado

CONSOLIDADO (CLASSE El V:sondo facilitar o co-. .imento coo remas de seu servico telefónico, este documento cries de referenca: Marccf2QlO

de cobranco passa a se - errtido c ..--- a identificacõo dos planes de serviço bnco data de em:ssâc 3:33(3010 distància de sua esco:fo. Para maces irrfornrecões sobre a cobranca e Outras regras n° da fatura 0170931033748

. dos ufanos acesse wv.-..embrate:.çcm.br ou ligue para nossa central de atendimento. ri da nora fisca 000028 cód. para ddbrtu automti 133292t3-6

' Rem da sua Conta

Total dos Servicos: (corri descuorus) o AS 161,78o Total da Conta:

ICMS 23601RS 161.78 1 40,44

Resumo por teletonejcartão faturado I TETEL.FATFATURADO SERVIÇO CFIAMAOAS OuRACÃO VALOR 1139356353 090 513 1 5905 i,31,78 1139356353 Total 56 1:59:05 161,78 1

ÃLTonal do Resumo 56 1:59:05 16_J

a

0 * a a

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levada ao banco. Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

a

a

f7O324* . :-: *0202450000*

,

,ISiScOftlUfl9oS$ US aio rauio LA. - 1 3 .; 651. BeIs V

.P5P.CEP:O13200j LU..I,,.... .!IJ1OI383.649 112.. F.' 02.5511571000142 'NeIefnlca com br

Local Uso

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

hill II III hhlIlilIl hhIlIlhlilIlhlIu hhhIlIlIlilI15661-4 L

Devolução Cx Postal 1024 SI' 01009-970 11000 NEGOCIO

. Telefone DV NRC 3935-63530 3 02542696483

Total da Fatura Vencimento Mês 84837 09104/2010 0412010


SERVIÇOS

Pianos de Minutos - Ligações Locais . Outros Serviços

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

S

Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular

SChamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15 Serviços Outras Operadoras

o

CTC V MARIA SPM P12 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER 616 02712-070 JD PEREIRA LEITE $ PAULO - SP

IEI III III IIIII I liii 1111111111 II III 1 I 1111 Il 7208091889040530000000509810300310

VALOR (R$)

78,94 A vacinação contra influenza H1N1 já

94,52 começou. Acesse 463,01 196,82 www.vacinacao

0,95 influenza.com.br e obtenha mais

informações.

606156

Faça sua parte.

Quanto mais prevenção, mais

proteção.

Ministério da saúde W TOTAL A PAGAR 846,37

1• •contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 1 2.CTBC 1 4-BRT 1 5-TELEFÔNICA 1 7.TRANSIT 1 9-ÉPSILON 21 -EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA O p ocs,io de faturamanto <ias llgaçóes está Certificada co, fOne I 25-GVT 264DT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31 -TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41 .TIM 42GT Resoluçân 428 de 091 GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61 -NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 96-ALPHA NOBILIS. 121200S (artigo 18) Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora ANATEL 133, ligue como orotocolo de Telefonica

• Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): • Disque

0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais • I5 de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a • loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou • acesse www.telefonica.com.br e • • W O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

u7J .IIU2l2Uiu 14.o-360 M1-ftA-011 VIVO :Õ 'õF'ttP.L

.074 075

2710212010 27102/2010

7487-5092 8248.3020

PREA-011 AREA.01 1

VIVO TIM

11i-)02M30 14M22M30

1,2 NORMAL 0,86 076 27/0212010 0,9 NORMAL 0,67 8853-9484 AREA-011 CLARO 13H55M12 1,9 NORMAL 1,50

C077 27/0212010 8889-6855 AREA-01 1 CLARO 10H26M00 0,9 NORMAL 0,71 078 27102/2010 8917.6277 AREA-011 CLARO 09H55M54 0,5 NORMAL 0.39 079 27102/2010 9262-5374 AREA.011 CLARO 13H03M42 0,8 NORMAL 0,63

I080 27/02/2010 9268-3511 AREA-011 CLARO 13H48M24 0,5 NORMAL 0,39 001 27/02/2010 9406.9397 AREA-01 CLARO 12H38M42 2,8 NORMAL 2,21

S082 27/0212010 9566-8395 AREA-01 1 VIVO 12H00M06 0,8 NORMAL 0,57 083 27102/2010 9664-4954 AREA-01 1 VIVO 13H00M00 0,6 NORMAL 0,43 084 27102/2010 9698-3153 AREA.01 1 VIVO 11H17M54 2,6 NORMAL 1.88

Ø085 2710212010 9810.2875 AREA-01 1 VIVO 12H02M48 3,4 NORMAL 2,46 086 2710212010 9856.8174 AREA-01 1 VIVO 12H55M48 0,5 NORMAL 0,36

I087 27/02/2010 9865-1920 AREA-01 1 VIVO 10H13M24 1,3 NORMAL 0,94 088 2710212010 9901-1421 AREA-01 1 VIVO 13H06M06 0,6 NORMAL 0,43 089 27102/2010 9906-0912 AREA411 1 VIVO 13H58M24 1,7 NORMAL 1,23

Ô090 28(02(2010 7198-5464 AREA-Q1 VIVO 11H21M18 0,7 REDUZIDA 0.35 091 28102/2010 9730-3735 AR EA-0 11 VIVO 17H33M12 0,6 REDUZIDA 0,30

1CMS: Base de Cálculo: Alíquota: Valor do ICMS:

o

e

28 03 10 13:21 Paulo Fernando

TELE JNE FIXO A

- BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeçao 21 CEP 70302-903 - BrasIlia -

, CNPJMaIZIZ 7653S76A000143 CNPI Brasilia 76.535.7642690 I.E. 07.403 927,001-42

. CNPJTocar%tiflS 76.535.764IO325°

E. 29066.151-0

CNPJ Golas 76.5357641032851 1 E. 10.325.3181

1I.,1l111Ihl1lmlliitiuIli*titilliuhhhhhlhhhl

•

,

PAR11DO TRABALHISTA NACION AL SHIN CA 5 LTJ1 BLJ1 5 104

è o— 715035135BRASiUA-DF - o

• • 111 I11II I t.IIll\1 l Iii 1II1l ltll1LI I1( 7200039896 t9157oa0000086903005l0

1 e1 Número de seu telefone Mês de referência

Õ I 161 3468 5633 Abri! 2010

e

e. a e e e

Ô

e

e 1 e

e 0 e

e

8134684562 p. 2 Fatura de ServIÇOS oe seIw.uI11uI11 ."

Período de: 2610212010 a 25/03/2010 Fatura: iOD4.000O752 -C Agrupadoc 9.395.536 - V Via

A Brasil l'elecorTl agora é Oi. E sua empresa. que já er -.

Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - m os mesmos benefícios passou a contar com unia empresa de abrangência nacional Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acessewvvw.<)i.com .br/brasil ou ligue ora sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

Data de vencimento Valor de sua conta

158,25

Veja o que está sendo cobrado SERVICOS Ci

14&57 63,35

SERVICOS MENSAJS SERViÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL oco 0_cO CHAMADAS LOCAJS PARA FIXO 000 MEDIA DE CHAMADAS LOCAS PARA FIXO

53,17 INTERURBANOS CHAMADAS LOCAIS PARA M,QVEL 2694

2,56 CHAMADAS PARA MOVEI- CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI. A COBRAR 0,4S

DOCUMENTO FINANCEIRO11.28

TENS RNANCEIROS 11,23

158.25 Totala pagar

2.12 35% CVS ---..- —'-;;4C,2.t1i5.jpAIJLo

DIF1133356353 1,19 35%N5

26 11A3312010 1537:40 oaix:4 000. SP-SA(J PAULO PAULO01 5 1139356357 1,14 25% I(MS

12/)3Q010 t'i 1830 0I-31 0I-sp-s PAULO015 33356353 0.43 25% iCM

5 13 3,7 01Q 2F 1 5:21 )5 3093 Sr,51 X1D.5p.ÇJ4) PAIJLQ1139355353 0,76 2505 OMS

39 l2 162754 0)01 10 000-SP-SAOSAULO015 25V. OY12/02-52010 1139356353 2,17

30 1203J01 167312 JO 57 0 5A p j 015 1139356353 0.65 25% CVS S 12A) 312011) 16 3& 11 0000:59 000-SP . SAO PAULO 3 1015 513935i,353 1.63 25% V5 32 12j3 001i) 1635:55 (.0:0207 )OL1SP,SAU PAULO 015 1139356353 0.54 25% CW 32 1220j(. 14C:34 00:35:04 DDD-SP-SAOFAIJLO

015 1139356353 1,19 25% I--M54 3 3/3QlO 17 15:53:57 0001:47 9pÇfl0pj 015 1133356353 2.77 25% CMS

35 134)30010 1656 '3 1)10202 (.D3-SP.5A0ppJLQ 017 1139396753 0,97 25% (.M 5 36 1633I2010 1625 15 (3)07.11) 030-56-S/S0 FAlSO

015 1139355353 1,14 251. .VS 37 1 8333001 0 11 4j 53 000017 3013-ES-5[R9A

015 1139356363 3,97 295'. KLVS

35 183 #201Cj 1 1.47 ) 5 000050 030-ES-SERRA 015 2732518300 0.27 25% lOYS 39 2 2~0102~010 134 .4:45 ('015-33 033-SP-W

015 2732515300 0,48 2555 07.4540 2 fliV201Cl 1401 32 505 03 OD-SP-SAOP4JLO

MIS 1139356353 6,45 25)4.01.45 41 22F)!f701i7 194' 17 013(1157 000-SP.SAOPA)LO -

015 139356353 0.59 25% KMS 015 1139396353 1.08 25% OVS

Continua na próxima pá9ina -

CPC

^2 0A151 NO 236.01700025632 , 038763

da sua Conta

1 Total dos Serviços com descontos)

Total da Conta:

0$ 507,52 - - As 397,52

. DDD . Plano Basico TEL FATURADO •

138356353

•1139356353 1139356353 1139356353 113935635$ 1139356353 1139366353

L

1139356353 .1935353

93 56353 1139356353 1139356353 1136356353 1130356353 113935635$

1139356353 1139356353 1130356353 1139356353 i:L 1139356353 1139356353 1139356353 1139356353 1139356353 1139356353 1139356353 1139356353

.50017*

DESTIND/AREA LOCAL TEL.OESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR Fixo 1 Fixo VI TERESINA 8630815355 0810317010 161140 0004.08 04 Olerencrada 2,80 SP- LIMEIRA 1930111 957 0910312010 17 14 43 000106 03 Diferenc iada 0,57 DF . BRASILIA 61 34683412 0910317010 175656 0001.39 04 D i ferenc iada 1,13 5V- SANTOS 13 33291312 10103:2010 1431 55 000345 02 Orarencada 1,49 P9- CURITIBA 41 33308529 1010312010 180926 00.05:16 04 Normal 2,60 P6- PONTA 660SU.A 4230257401 1110312010 120722 00.03.37 04 Normal 1.89 RS F:ATO ALEOVE 5130298647 1210312010 120148 001643 04 Normal 0,25 BA- S_* LVAOOA 71 31157281 15/03/2010 130809 0008.03 04 Normal 397 P8- CLRITIOA 41 33308529 15/03/2010 144941 00.0054 04 Dierencrada 060 P8 CL/0ITIBA 413333180$ 15/63!2010 1451 00 0001.19 04 D ; rarencada 0,92 P8- FCSTA GROSS: 4232201347 151032010 145$43 000058 04Orle:encada 0,65 P8- F31TA GR0SS 4232201347 15/0317910 150232 00.01 52 04 Ürlarencada 125 00- SLVAO3F 7131157281 15193/2910 150802 00:02.26 04 Drierenca-ia 1,66 AC . AiO BRANCO . 6832232335 1510312919 153239 0006 10 04 0rerencada 4,14 89- SLUA0OP - 71 3115709$ 15/03/2010 15 43 17 00:01.42 04 Olerenciada 117

18/03/7910 17-44 3' - UuTuT - v-ÇlOo5m3i - 19/03/2010 1643-53 0000-50 VC-3 Normal / 57 2010312010 15-4034 00 01 22 OC-3 Normal 046 2710312010 1945.54 00.01.29 VC-3 Normal 287 2519317019 1115-53 000009 VC-3 Normal 0 81 25/03/2010 12.1203 00 14:27 VC-3 Normai 2507 25/03/7910 13.0733 00:0042 VC-3 Normal - 2: 2510312010 15-16:35 00-00.09 VC-2 Nomm/ 26/0312010 13:04.50 0001:06 VC-3 No,,—, ' 02 26/03/2919 13:2820 000941 VC-3 Norma/ - - /0 2619312010 17:77.29 00-02.10 VC-3 Norma: 76/03/2010 17 48 54 00:01.57 VC-3 Normal 359 2810312010 17-51.23 00-94-19 VC-3 Norma' 34

-

*0302510000*

PB Area ^1j o .I. 'qG 87 6640 MG Ar^íi,^

p E3

F`A^91 88831593

PA

SP Área91 88831593

1991215641 T0A5: MS Are 6792615157 AL Ar o: PAArea A'

8293260063 9181148993

PAArea A 9100631534

Rua dos InIeses 600 BELA VISTA- SP Ce p: 01329-000 . W.133.53048610125-09- I.E.. 108240571119 CPIPJ da Embralel RJ 31530.4861000129

llIIIuIuIuIIu,uluIIlluuIuIIluI,I,uuIIl,IuuuuIII CTC V MARIA SPM PL2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL _______ R JACOFER 615 -

JARDIM PEREIRA LEITE Q 02712-070 SAO PAULO SP

IIII 1 1 11111 Iii iiII! Ilililili! ii 1111! II! 111111 II ti ___________

7287007045000790000005971 910140410 POSTAO3EM: 1410412010 VENCIMENTO: 2410412010

Quer pagar DDD de fixo paa fixo a partir de R$ 0,0O e DDD de fixo para móvel por apenas R$ 0,57 ?

Com o plano VIP 21 você tem uma mesma conta DDD e DDI de

telefones fixos e móveis.

Não perca. Ligue 0800 721 3143 e cadastre-se. Valores por minuto sem tributos

Empresa Brasileira de Tetecomunicacôes SIA Fatula de Serviços Prestados - Oeiahamento

Pág.... 0004

0brrado por usar 211/'

58 Fique por dentro de todas as o Ali: / Embratel Nos temos planos ..sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue 0800 721542 I nu acesse o site www.embratel.com.br.

Cód. Conta 13329213

í SUA CONTA VENCE EM VALOR DA SUA CONTA

L2410412010 R$ 397,52 -

Você esta em dia com a Ernbrate, Obrigaoo

CONSOLIDADO .OSSE E) más de iefeiëncia: O3c1l/301O data de emissão: :3412010 n° da fatuia: 013023S6606

do nota fiscal: 033063070 cód, para débito automático: 0213 6

Resumo por telefone/cartào faturado TEL. FATURADO SER VICO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 1139356353 000 166 65119 397,57 1139356353 Total 168 6:51:19 397,52

Total do Resumo 168 6:51:19 391,52

• t

LOCáI Uso

11000 NEGOCIO

Ø Telefone DV NRC 3935-63530 3 02542696483

Total da Fatura Vencimento Mês 1.096,27 0910512010 0512010


1 1 SERVIÇOS


lu

2455-4 IIh.1111. ll..ilu. 11111 1111111 ililin iii III

Devolução Cx Postal 1024 SP CTC V MARIA SPM PI-2 01009-970 02542695483 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

cm R JACOFER 615 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

_________ 11111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII 11111 IIIII1II1II1IIIIII11I1HIII111I1IIIIIII1I1I

72080918890545600000013649 103004 10

VALOR (R$)

000159

111111 11111 Vencimento

09/05/2010

Planos de Minutos - Ligações Locais Cobrança de Serviços de Terceiros Ligações FIXO-FIXO Locais em Horário Reduzido

ØLigações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefónica 15

1

w\\_ \ e

e c ^C'0

CP.cKroIDI

78,94 serviçlõ-

5,12 Atendimento ao 48,02 consumidor (SAC):

476 , 89 454,50 0800 015 15 00.

Portadores de necessidades

especiais de

fala/audição, acesso

pelo 142. Para

saber qual a loja

Telefônica mais perto de você ligue

102 ou acesse www.

te] efoni ca. com. bra ' --a.--..--

wAL A PAGAR 1.095,27

O Contribuição para o FIJST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tantas.

eAtenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a. m.

M Pura longa distância: 12-C'lBC 14-BRT 15-TELEFÕNICA 17-TRANSIT 19-ÊPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA , \ ligo

25-GVT 26-MT 28-HIP TELECOM 29-T.1-ESTE 31 .TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41 .TIM 42CT t'ff)I Resoiuçaø 426 de 0911212005 GROUP 45-GLOBAL CROSSINO 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS, ".8Y (vtigo 181. Para recurso Telefônica, ligue 10315 cl protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133. ligue com o protocolo da Telelonica

• A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, em . Disque cumprimento à Lei Federal n 9 12.007109, declara que as faturas

deste telefone vencidas no ano de 2009, foram quitadas. Esta • declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das • obrigaçpes do consumidor, as quitações das faturas vencidas em

-

2009. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços

• .- prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

O Recibo só será válido com autenticado ou apresentação do extrato Sensório. -

DESTAQUE AQUI ------------------ W31/0 07

------------------.-.::_ ::.. ---------

lul-146M36 0,8 NORMAL0,57

80 AREA O11 TIM

' 0 3/21j-1O 7487-5092 ARE4.011 ViVO 10I-127M00 7,3 NORMAj 5,29

071 31/03l2( 8190-22lSl-423M03 3,6 NORMAL

2,71 74 31/030

072 31/03,2010 8312-7031 AREA-011 TIM 121-133M42 1,3 NORMAL0,98 75 3

í85 05

73 31/03,2010 9191-9485 AREA O11 CLARO 11HO2MOQ 4,8 NORMAL3,78 76 31

,210 9270-7168 AREA-Q11 CLARO 11l-121M36 4,5 NORMAL3.55

1/03,2010 9610-7349 AREA-o11 VIVO 12H30M36 1,0 NORMAL0,72 77 0

/03,2010 9977.8776 AREALO11 VIVO 1171-1413M30 4,6 NORMAL3,33

78 011/04/2010 6424.7138 ARE4.011 TIM - 141-1251V154 7,8 NORMAL5,88

/04,2010 7036-1659 AREA-o11 TM 14H35M36 0,5 NORMAL0,37

79 01/04,2010 7036-1659 ARE4.o11 TIM 14H36M00 0,9 NORMAL0,67

80 01/04,2010 7436-3636 AREA.Q11 VIVO 1411-119M00 5,3 NORMAL 3,84 82 01

8i 01/04,2010 9418-8532 AREA-011 CLARO 11H43M18 0,5 NORMAL0,39

/04,2010 9418-8532 AREA O11 CLARO lll-149M54 1,6 NORMAL1,26

84 0583 05/04,2010 7371-8420 AREA-Q11 VIVO 18H46M42 1,6 NORMAL

1,15

086 05/04

/04,2010 9120-6265 AREA-011 CLARO 18H06M00 0,5 NORMAL0,39

O11 CLARO 11

/04,2010 - 9418-8532 AREAo CLARO 101101-138M48 2,7 NORMAL2,13

87 06/04 ,2010 9418-8532 AREA H25M36 1,6 NORMAL 13 1,26

,2010 8184-8982 AREA-011 TI 131-113M24 0,5 NORMAL0,37

ICM$: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:

e

Resumo por telefonelcartio faturado TEL, FATURADO SER//CO CHAMADAS - OURACÃO VALOO

1139356353 000 9/ 303.07 1851/

1139356353 Total 98 3:03:07 185,18 6134685633 DOO 0:005

6134685633 Total 1 0:00:55 1,53 Total do Resumo 99 3:04:02 185,71

DOO Plano Basico TEL.FATURAOO DESTitiDÃREALÜCAL TEL.DESTirlO DATA H0 OURACÃO TARA SALDO

Fios 1 Fixo 139356353 69 5AVO45 ;ss::::sas O3:0420r3 9: o 000506

0^. r.' ^ -

1139356353 £9 VIT61 RiA 273:5:1466 09:04/2010 122653 000126 O4OSurma! 1139356353 ES - LTL3OFA 2? ::E:ssoo 09/04/2010 1:3:35 000049 04

1138356353 SP 55TOS 1334:::266 0904/2010 1:5639 00.000 02 Dr€encau: C.

9356353 SF- OSEiRAO PRETO 16 39/02442 09(04(2010 195365 00:02.24 03 Norm2( O 90

9356353 SF - CAM'lrlAS 19 3/712/90 1210412010 1/1/06 00:032? 05 Dreenciasa

39356353 5c . u0p(43p/5 48 339:2225 12/04/2010 103939 00:0049 04 0 , 1erenc i a,8 062

1139356353 50 5RiANOPOLiS 45 32/222/ 12104/2010 10:4:4 00:00.20 04 Diieeaca4a o::

1139356353 53- t :GOIANOPOLIS 48330:2226 12/04(2010 1/5/OS 00.0051 04 õarencacu 002

1139356352 P5- 2:3PINAGRANDE 8232:22:10 12104/2010 14:510 0000:56 04 Diarencasa 055

1139356353 P5 20 PESSOA . 82 351100 12/04(2010 1455 15 0000.59 04 0'eenc2 1-,. 8 165

S Rua dos Inoleses 800- BELA VISTA SP Cep 01326-000 CrdPJ 33.530 486/01 25-69 i.E I 108.240.571119 CNPJ da Embratei Ri. 33 530.48610001 29

; IIIlIuuuIuIlI,,IIIItIu,uIIIIIIIIuuIIIuIIIu,,II CTC V MARIA SPM PI-2

__ PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RJACOFER 615 - JARDIM PEREIRA LEITE

LO CD 02712-070 SAO PAULO SP

•-

728700704500099000000591 8410140510 POSTAGEM: 141052010 VENCIMENTO: 2405/2010

e .-

Quer pagar DOO de fixo para fixo a partir de R$ 0,09

Se DOO de fixo para móvei por apenas R$ 0,57 ? Com o plano VIR 21 vocé tem uma mesma conta DOO e DOI de

telefones fixos e móveis.

•Não perca. Ligue 0800 7213143 e cadastre-se. Valores por minuto sem

De acordo com a Ieorso:io federal, informamos haver dábitos peroantes de

pagamento p ara o Cóc::: Conta desta fatura, ru/euntes a faturas v0,-,idas no ano 09

2009

Ir Ø

RWo da sua Conta

Total dos Seruicos Icom descontos) Juros 00100033386606- 0-42010 Multa 00180033386606- 04::oto

STotal da Conta:

e

e

e e e

0

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/ Fatura de Serviços Prestados - Detalhamenio

Pág.: 0000i1CF33

/ Obrigado por usar o 21

Fique por dentro de todas as novid4s 9g Embratel Nos temos planos sobiykdida parof' sua empresa economizar ainda niL(o

0800 721 5421 ou aCesse o site

www.embratei.com.br .


Í SU A CONTA VENCE EM 1 ÍVALOR DA SUA CONTA

[2410512010

J LR$ 195,19

5:0 está em dia com a Embrare:. Obrioao:

CONSOLIDADO (CLASSE E me s 0v eferdncia: Maio/2012

data co umis500: 1 2(05/501 na da /atura: 01S0112S33115

n° 00 rota fiscal: MULTIPLAS

cód. oara débito automático: 133292136

OS 186.71 FIO 0.62

P5 7.8/

19519 no 4907

1 e

eDiËo BRIDI OAB.SP N.° 236.017

0 O f0050028* *0402901 000*

•Fatura de Sõrviços de Telecomunicações

• " Período d; 26103120.10 a 25104/2010 •

TE LEFONE FIXO . . Fatura: 1005.000073747 - Contrato Aqrup*dor 90535.536-0- 1' VI

BRASIL TEIICOM S.A. . .. ..

SCSQd.QZBIOCOEPiOJIÇO21 CEP 70302-g03-Brasflia-OF . CNPJMatr 76.535.764O0O143

CNPJBraSIUa 76.535.764iO326-90 1.E. 07.4O8.9271-42 CIfJToéantIr5 76535.7640325-09 lE, 29.065.151 .0

Ot,«

CNPJGOik 76.535.764s0328-51 LE, 10.325.318-1 7 A Brasil Telecom agora é 01. E sua empresa, que já era cli nte

Ó Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - man e ,, II,iIII,IIhIiI,IUIftiIIUIIIIIII*IlhIalie uII os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de

W abrangência nacional Em breve, muitas novidades vêm por aí, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SHIN CA 5 LTJ1 BU1 5 104 Mais informações? Ácesse www.oa.com.br/brasil ou ligue pra 71503-505 BRASILIA . DF sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

III fflh1I1IIII1IIlIIllhIIIIlII 1IIIIIIII 7200039896 198800000000867230040510 -

eNúmero de seu telefone 1 Mês dfeTêflcffi jotads vencimento Valor de sua conta ,.

6134685633 Maio 2010 L1410512010 R$ 184,58

Veja e qual .stá sondo cobrado ø SERViCOS 01 175,03

SERVICOSMENSAJS 63,85 SERV1CO5 LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00

14,22 . CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00

. INTERURBANOS 54.54 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI 23,52

• • CHAMADAS PARA MOVEI 18,72 CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR 1,18

0 0' DOCUMENTO HNANCEIRO 5.55 ITENS FINANCEIROS 8,55

Total a pagar 114.55

e

1 .. __

Esta d.d..-çIo substitui a quitação mansal da sua Fatura da Ot da Jan sDez 2009 a on iantonor.s •ma 5çØ p g5i OU1•55

0 ...."...--"-.- ............................

0.

0. 136.011 ^4^a .

e 0 e

1

•-IXMOWIRATIVO DE DESPESAS

DOCUMEiJTÕ PARA PAGAMENTO

7535-4 L 11111 IltIIlIIIIlIflhlIIIIlIls uIlIIu I lIuu,Iulll

Devolução Cx Postal 1024 SP CTC V MARIA SPM PI-2 01009-970 02542696483 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER 615 02712-070 JO PEREIRA LEITE S PAULO - SP

I

II 1 II Vencimento

1 II 1 1 09106/2010 7208091889069360000001270110010610

/"•-._

ffj,,' 060152/! Servi

Atendimento ao Consumidor (SAC):

0800 015 15 00. Portadores de

necessidades especiais de

fala/audição, acesso pelo 142. Para

saber qual a loja Telefônica mais - perto de você ligue 102 ou acesse www. telefonica.com.br

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros SerVIços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido LigaÇões Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

TO A PAGAR 822,59

Contribuição para o FUST e FJNTTEL - 1,5% do valo, dos serviços - no repassada às tarifas.

Local Uso 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC 3935-63530 3 02542696483 Total da Fatura Vencimento Mês

122,59 09106(2010 0612010

Central de Relacionamento: 0800 015 1500 SERVIÇOS VALOR (R$)

78,94 24,53 0,32

19,80 295,69 403,31

Atençho: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.O po,-erno da fat,raeanln 494 Para longa distância: 12-= 14-BRT 1 5TELEFÕNICA 1 7.TRANSIT 1 9-ÉPSILON 21 -EMBRATEL 23INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA tgaçôe, e,Iá Ce,ifco confoime 25-GVT 264DT 28-HIP TELECOM 29 .T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYrONE 36-O51.I VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSINO 51-51 BRASIL SI-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89.KONECTA 91-I12 R.s&oçko 426 de 051212005

ra CORP 98-ALPHA NOBILIS (5,150 18) Pa recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora ANATEL 133. ligue como protocolo da Telefonica.

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia Disque

a educação e defende os direitos da criança e

15 do adolescente.

oORecibo só válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário- 74 05/05/2O

5 061051j 7t20109567-8289 6513-5097

AREA-0i1 AREA-011 VIVO

Clià o7 NORMAL 0:50

06/0512010 7286-6638 AREA-011 VIVO17H31M24 12H55M24

0,5 5,0

NORMAL NORMAL 0,37

77 06105/2010 78 06105/2010

7487-5092 7623-3270

AREA-011 PREA-011

VIVO 10I-439M18 0,5 NORMAL 3,62 36

79 06iV5/2010 9518-4576 AREA-011CLARO VIVO

151132M18 15H34M48

0,8 3,0

NORMAL NORMAL 00,63

, 80 06/0512010 81 06/05/2010

9566-8395 9649-2105

AREA-01 1 AREA-01-i

VIVO 1 1H16M42 2,2 NORMAL 2,17 1,59

82067/05/2

/05/2010 9698-3153 AREA-011VIVO VIVO

11H13M54 12H2$M12

1,6 1,5

NORMAL NORMAL 1,15

33 0010 34 0710512010

9418-8532 9979-0856

AREA-011 AREA.011

CLARO 10H11M54 2,4 NORMAL 1,08 1,89

85 0710510 /20 9979-0856 AREA-011VIVO VIVO

16H081W12 16H28M24

4,9 0,6

NORMAL NORMAL 3,55

36 10105/2010 37 10105/2010

9239-6912 9418-8532

AREA-011 AREA-011

CLARO 13t-$12M48 3,8 NORMAL 0,43 3,00

38 10 /05/2010 9698-3153 AREA-011CLARO ViVO

12H51M18 11HIOM3O

0,5 0,5

NORMAL NORMAL 0.39

9 10/0512010 30 11/05/2010

9698-3153 6152-3434

AREA.011 AREA-011

VIVO 1131-1110M54 1,2 NORMAL 0,36 0,86

31 11/05/2010 8198-1510 AREA-Q1101 VIVO

13H22M12 llt-132M12

0,5 0,5

NORMAL NORMAL 0.37

0,36

ICMS: Base de Cálculo: °°'--"-°- Allquota: ** Valor do ICMS:

o - - -=

-

co

• • .. Perfodo de 26O4IiO1O a O&f2O1O

Fatura: 10040 73134-(o, yatoAdo,905395536 .0 . 11Va BANn ç)íj flRASTI 1 :).

q/15644

II H 1'[iÁMI-fl 1 (;UM 11H.. sioi

Ø51••O -

•'/enl(J

BRA1I 11:1 ELI)M 1)1 1 18-1A Brasil Telécomagoraé 01. E sua erripresa,.qiiéj era 'cliente,, l(J t) k l(i ii. 84htii1nnu1 JBrasil Telecom, saga ;u com essa integraçâo— manteve

1fl 1 1W11os mesmos benefície Passou a COntarcom uma ers_

im 1 I)nheiro abranncia nacional. Em breve muitas novidades vm pora —01

• ,, úm1l1IocIUt

Mais informações?53 sua eentral de Atendimento.rasil Telecom:OSOO b43O14 •ull Mlii iui 1 II

................ ................................

• iIt1tIIIItI .. 510

•

• f.rinci. yja c~ • ., . ... ______________

V.j. oqu.estâ sendo cobr.do ' SERVICOS llLfl

. SRVK.OSMDMS . .. 6385

. -. 5EÇOSCA.H0lOORMAL 0,00 - - CI4AMAD$'LOCAIS!ARARXQ 0,00

w

MEDD Q4MAOAS LOCAIS PARA P00) 000

- Wfl8h05 76,63

W ,•': CHAMADAS LOUJS PARA:MOVE1. - . •• 364

e C}4AMADA$PAM MOVEI. 465

— )- DOcUME4TOFINAN1RO SE

w ".•. tENs'FÃNceos

- Totslsp.gr

•Na e sao .(j a eostia (n dIto (s) venado (s) Favor verificar nolnal

• daaxit&Opasnento desta no quita debltos antefloçes

• : ..:

• 'tH..

•

...

.TE:E............1•.

00\G

:.

PN0BJ

Base de Cálculo ICMS lR$l: Aliqssta: Valor do ICMS (R$):

R$ 63,84 25%

CONFERE COMO QRtGN ARTIGO 544 § lo CPC

0 0 e e

7O299*

N.1 236.017

*0202961000*

•

3AI'IC1) E FiPAT/

16l i;'t 1

FAliAMLNlI1: IIIM LIII,IfAIIRI4 w

tulveflhl 1 MIsI/AlI 1. 1 I.i-ut11, •1 JIi ili: I1ii 3:, / 1i/íl1E1/fl1) 1

)jY3")uj7344') ikil'4liE1l1 li 1)11 liI(jdffièfltl)

•' 'iii I)lnIe2Ir o nt t)fi IIII.Iu.iIII.i,uiIII dl em /lleqiIe

II lUtílI NACIONAL

•lllUilI)7\I.tII l'...1IDI,/'/e1i1.1.l:

.0 SP

IIIIIII!IIIIIIIIIIliI III III 1005924410140610 NCIMENTO: 24/0612010

e

• Quer pagar DDD de fixo para fixa a partir de R$ 0,09

•e DDD de fixo para móvel por apenas R$0,57?

. Com o plano VIP 21 você tem uma mesma conta DOO e 001 de telefones fixos e móveis.

• Não perca. Ligue 0800 7213143 e cadastre-se. Valores por minuto sem tributos

e

( Rei19 da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) . Juros 011180112833118 . 05)2010

Multa 00180112833118 . 0512010

Total da Conta: ICMS

e

Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA Fatura de Serviços 'Prestados -Detalhamento

Págf2&UQ.O2

EL 91 70A)

f"U 164 / Obrigado por usar o 211

Fique por dentro de todas as Embratel. Nos lemos planos sob medida pira

sua empresa onomIzar ainda mais! Ligue 0200 7215421 sILo acesso o SIto

www,embrateL10wu.bt.


fSUA CONTA VENCE EM VALOR DA SUA CONTA

2410612010R$ 68,00

Voce está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE E mês de ieferdncia: Junho12010 data de emissão: 12(06(2010 n° da futuro: 0180232973442 .a da neta fiscal: 00006036S cód. para débito automático: 13329213 6

FIO 63,84 6$ 0,43 6$ 3.73

AS 68.00

Resumo por telelonelcartão faturado TEL. FATURADO SER VICU CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 1139356353 000 20 119.10 63,64 1139356353 Total 20 1:19:10 63,84

Total do Resumo 20 1:19:10 63,84

e

e

e

e

e

[)0[) -Plano Bazico TEL.FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL TEL DESTINO DATA HORA DURACÃO TARIFA VALOR

Fixo 1 Fixo 323S€353 0.c. BRASL!A 61 33332743 11/05/2010 1031 30 00:01 46 04 O1erencuada 1,20

1139356353 BA - ABAIRA 7734765061 110512010 18.23 25 000527 04 Normal 2,09 1139356353 DF -BRASILIA 61 34683412 130512010 164856 00:01 22 04 Diferenciada 0,92 1139356353 RJ - RIO DE JANEIRO 21 33283O42 1910512010 151901 00.0025 04 Diferenciada 0,32 1139356353 RJ - RlO DE JANEIRO 21 24876276 10/0512010 151947 000720 04 Diferenciada 4,94 1139356353 MD. BELO HORIZONTE 3132077010 2110512010 12 21 52 000222 04 Normal 1,17

MG BELO HORIZONTE 31 33071100 21/0512019 143943 00:0030 04 Diferenciada 0,32

•56353 56353 MD- BELO HORIZONTE 31 32977010 21/05/2010 190719 00.01 26 04 Normal 0,72 56353 SP. SAO JOSE 00 RIO PRETO 1732225040 26/05/2010 1134 15 000030 04 Diferenciada 0,32

1139356353 OF-BRA5ILIA 61 34683412 27/0512010 162957 00.01:27 04 Diferenciada 0,09 1139356353 SP- SAO JOSE DO RIO PRETO 1732364400 0210612010 11 23 14 00.07.35 04 Diferenciada 5.09 1139356353 SP. RIBEIRAO PRETO 1636272727 07/0612010 094517 00:17 59 03 Diferenciada 9,00 1139356353 PR - MARINGA 4432213909 0810612010 11 5944 001447 04 Mra 7,49

Este documento é apesas informativo. Nu, precisa ser levado ao bossa. eEsta Nota Fiscal relera-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

7208091889083490000000444910300610

/000 165 VALOR(R$)

78,94 Prezado-. /I cliente,

3087 478,76 pague suas 580,22 contas

pendentes e evite o

bloqueio da sua linha

• T''s daUo Paulo LA. TELESPDEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Ør* t1PIe4oSPCEP01321.001 15110001-82 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

• ThpllteI.tonpcl,combT

• 1_ocel Uso IIIIUUSIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIISSIIIIItIHIIII

0 11000, NEGOCIO CTC V MARIA SPM PI-2

• Telefone DV NRC ______ PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 3935-63530 3 02542696483 02112.070 JO PEREIRA LEITE SPA/JLO - SP Y.4.I ..1 RAA. D

803-4 L

Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 02542696483

• iZaí __________

11111 ii iiiii 1111111 11111 IIIIIHIIIIII titi III liii II 111111 II

Central de Relacionamento: • 0800 015 1500

Ø SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais • Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ø Ligações para Celular

njai'S. Chamadas de Longa Distancia Nacional Telefô

1

0 XÁ-

Vencimento 09/07/2010

Dúvidas: ligue para 10315

Empresa, ligue para 0800 151500 TOTAL A PAGAR 1.169,11

• Contribuição para o FUST e FIJNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.


26-4DT r-'TE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL - Para pon diat4ncie:

LEs 12-CTI3C 14-BRT 15-TFLEFÕNICA11-TRANSIT l8-SIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT o procea,o de laloremerlo doo

O cRO$SING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49.CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61 .NEXUS 62-0TS OPTION 63-HELLO hOÇbI está Centrado cOnforme BRA1IL 67-El 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMAI EL 85-AMERICA NF1T 89-KONECTA 911P CORP TELE 10 COM 96-AMIGO TELECOM Resu0n 420 de 00112121100 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 cl protocolo fornecido pela Pre/adora. ANATEL 132, ligue con øptQtôtoda fti9O 'SI lefetnntr.

:Disque AVISO IMPORTANTE

• Até o momento da emissão desta faturc existiam contas em atraso. • Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta • mensagem. A Telefônica faz questão de estar ao seu lado. 0

O

O 075 074 02/06/2010

0210612010-8917-6277 9204-4085

O Recibo 56 eirA válido com aut.ntIcaáo ou apr.ssntaAo do extrato bancária. , 4ZZ'" .-_

AREA-011 CLARO 11l-159M36 2.1 NORMAL AREA-011CLARO 12H11M54 2,9 NORMAL

1,65 2,28

076 0210612010 9374-1892 AREA-011 CLARO 12H20M12 0,6 NORMAL 0,47

O.

078 07702/06/2010

03/06120109774-1892 6513-5097

AREA-011 AREA-011

VIVO 01

12H18M54 12H06M30

0.5 0,5

NORMAL REDUZIDA

0,36 0,25

.080 079 05106/2010

05106/20107278-3099 8107-5906

AREA-011AREA.O1l

VIVO TIM

17H59M12 11H24M54

28,2 0,5

NORMAL NORMAL

2043 0,37

081 05/06/2010 8281-5358 AREA.011 TIM 17H51M54 0,6 NORMAL 0,45

O082 083

0510612010 05/0612010

9569-1514 9628-5353

AREA-011 AREA-011

VIVO VIVO

14H02M54 17H18M54

12,5 1,8

NORMAL NORMAL

9,06 1,30

084 0510612010 9865-1920 AREA-011 VIVO 16H05M00 0,5 NORMAL 0,36

O085 086

0710612010 07106/2010

6198-1510 6338-3128

AREA-011 AREA-011

VIVO CLARO

11f-419M48 11H18M24

0,5 0,5

NORMAL NORMAL

0,36 0,39

•

Ø090

087 088 089 091

07/06/2010 07/06/2010 07/0612010 0710612010 07/06/2010

7389-3212 7389-3212 7397-3775 7436-8079 7472-8513

AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA.011

VIVO VIVO VIVO VIVO VIVO

20H35M06 20H43M18 11I-f03M48 12H10M24 21H27M30

1,4 1,5 2.1 2,1 0,5

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL REDUZIDA

1,01 1,08 1,52 1,52 0,25

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS: O

O

e

Data de vendme,to .. Iv1ordluacorta 14/0712010 337,69

Veja que «U9 ~cobrado SERS8COS 377.23 SERVICOS MENSAIS 6385 SERV1COS LOCAJS HORM8 NORMAL 0,03 CHAMADAS LOCAIS PARA R20) 14•63 MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO INTERUR8N%lOS 27.90 CHAMADAS LOCAS PARA MOVa 209,80 CHAMADAS PARA MOWI. 10,21 CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVE A C0B,R 0,76

P. DOCUMENTO FINANCERO 50.46 ITENS FWJACEIROS . 10.46

otai Ts pagar - 337.09

43 I8)0--SAOPp.ULO — Di

J , I.3SjOr5)3 tU, £. .Mb R.. 07 D0D-9sAo PAUlO 1l3935 C4j 25% IZMS 3)1 000-W-SAO PAULO .

113936-P3 23 0,27 26% CMS 00 DCD-SP-SAO P^1110lO DIF 113488540) 0.59 25% 0935 :43 f 011 883448540) 1.14 25% 0935 45 00D-.SAOPAIJLQ F4'. 9334433264 4.93 26% 0935 19 000.Sp-5Ao PAULO 0:9 1139352353 2,61 26% 0935 0:1 8139358853 0.27 25% (935

27.90

çio Iiz.çIo 59 TÇ9O T,485 V~ Am~ 29 W1-DF-8R35aJ3 VOl 6896113213 0.78 25% 0935

l'i( 5I.DF-IS445IIj,4 Vtl 6192648865 19,93 25% IZMS 24 't1-D6.ASlLtA VC1 6199343552 Q15 25% ICMS

124 51.OF-5RA51tl4 VC1 61848T4 1,83 25% 8:555 28 Vcl.D;~k4 . VC1 6199510n37 0,39 25% 0555 : 32 1.IW-OM,L VC1 0191$91 41 1,94 25% 0555

:12 VO1-8.0RA4LÁ V0 6186017137 045 25% (MI VOl 619119201 0.93 25% '0515

RECEBIDO 7106/2010 16:32 L))

êT0F1 0 5:32PM FAX 1-1P LASERJET

LEFON FIXO,

p.2

Fatura de Serviços de TelecomunicaçõesPeríodo de: 26/05/2010 a 2510612010 Fattza 1007 000072159 - Contrato Artad 905.395.536-0 -1 Via

BRASIL TELECOMS.A SCS Qd 02 Bboo E Pojeç8o 21 P 70302-903 - Bqasika - DF CPJM*iZ 76.535.764 0143 .CNPJ ~Na 76.535.764 26-90 IE. 07.40.927O01.42 CNP~m 76.535.764 25-9 E. 29.066.151-O CPJGoihs 76.535.764 328-51 tE. 10.325.318-1

11$191998111 1 1 1111311 I li 8 8 (lii a ii mil

PARTIDO TF k3ALHISTA NACIOMfiJ. SHINCA5 JiBUIS 104

•71503-505 PASIUA - DF

_

: 11 11111 IV(IIUIIIIIIOIIIII IllhI72000398962 970000000853530050710

•

011

S4)1(,) A Brasil Telecom agora é 01. E sua enr>resa, que já era

/ .cliente

Brasil Telecom. saiu ganhando com essa integração —/man i c os mesmos benefícios e passou a conr com urna erpresa d 'C 6 abrangêrscia nacional. Em breve, muitas novidades vmoaJ..

Mais informações? Acesse www.o..com.br/bras,l ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasa Tel.com: 0800 643 0014

W 1 Número de seu telafoi ..j Mês de referênda • 6134685633 Julho 2010 • L _L • • • •

: .

BRIDI

AB.SP N.° 236.017 rARTIGO

- 00024432 099545

0w • • ____ • • __ • O

•

isoio 1450:42 O . 25 18QO70 102:I9

26 158601)10 1502:51 1

.

27 181)I0 8611:45 iooio iao,s

:O

29 29860310 17:33:57 01

•80 2t862010 17:39:34

T.WIX

. QtMt5 LOCAIS PASA Vft — U Ir

.

31 279d2U10 1625:17 32 3 1 k54010 11:42:32

IX .5

33 0l.'20IO 1006:27

.'20 34 011O t07:$

35 019010 12:40:51L02

35 01.2010 1505:1100 00 33 01f20i0 17.51.10

38 0Z06.2010 87.01514 N. 0

Cønll,ij. ne pims página

•

•

•

Rua dos Inrileses 600 BELA VISTA- 59 Sep 01320000 CNPJ: 335304661012569 1 E 106240571119 CNPJ da £nibratel RJ: 3353045010001-29

Pág.: 006H-!O01Ia,,

BiDI N.° 236.017

0 • O • 0 *jQ5Qo 9*

RE COMoR^G I NAL

44°CPC O!(

w

w

• Obrigado por usar 211LJJ 0 161 /

Fique por dentro de todas as 9001d0d6L' / s Embratel Nós lemos planos sob medida pata

CTC V MARIA SPM P12 sua empresa e omIzar ainda mais! ligue 1 II.i.ul.lI.i,Ii.iIl.iliIIl.iilu.uIlliiuiulll

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 0800 721 5421 ou acosse o oite

o A JACOFER 615 - www.embratel.com.br . CD Ô JARDIM PEREIRA LEITE LtD _____

02712-070 SAO PAULO SP

______________ III 111111111 IlIlIlIlIlIl IItIIIIIlIIIIIIIMiIIIIlIIlllI IIU 7287007045001 47000000590061 01 40710 Cód. Conta 13329213

POSTAGEM: 14107/2010 VENCIMENTO. 24107/2010

• ____ ____

• SUA CONTA VENCE EM • 1 Í VALOR DA SUA CONTA ) 2410712010

•

R$ 372,93 Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de J L J —

•e CIDO 0io_fixo para móvel por apenas R$ 0,57 ? Você está em dia com a Embtatel. Obrigado. — Com o plano VIP 21 você teni uma mesma conta DOD e ODI de

telefones fixos e móveis. CONSOLIDADO (CLASSE- El

Não perca. Ligue 0800 7213143 e cadastre-se. mês de i efeiéncia Julhoj2010 data de emissão: 2(07(2010

Valores par 0110510 sem Iribulosda fatui a' 0180315905542 • n° da nota fiscal: 000056844

cód, paia débito automático: 133292136

Resumo da'.

a sua Conta ,—

Total doo Serviços (coro desconlosI 372,93

Total da Conta: 372,93

•

ICMSR 9323

• Í Resumo por telefonefcartão faturado VALOR 1

TEL FATUR.000 OiVsICO C1-IAMAÚAS OURACÃO

130.158553 . 1,111 55532 37293

1139356353 Total 131 5:55:32 372.93 1

Total do Resumo 131 5:55:32 372,93

DOO - Plano Basico TEL FATLO1000 DEST1NÚ:AVEA LOCAL TEL DESTINO DATA HORA OURACÃO TARIFA VALOR

Fixo 1 Fios 130358353 P9 MAR11IOA 44322139114 50)3612010 134,39 3014.17 04 Normal 7,01

139356353 P9. MO2!1l-SA 4.1 322 13904 06/36i2010 1,35042 300029 04 Normal 0,22

139356353 99.MAfisiiGA 32213904 06;060010 17 21 2 -2 00 11 45 04 Oderenciada 7,89

113 q356353 ,p. ih3I1Fu 1" 31221374 U 37W7410 II C2 6-56129 04 Dilereircrada 11,9!

139756353 SP NHOIS[IEÍoRA 1 34721314 0506;2010 449.22 0000.22 04 Oilereocrada 0,32

1139356353 59- NIIANDEARA 1 34721374 '36;Ü5I2ÚIV 145107 uOOl 17 04 flitereociada 0.86

'19356353 59. NHAIIDEARA ' 1734721266 0V.06;2010 1045.50 0004 12 04 Dilerencrada 2,80

356353 SP. JUNOaSI ii 45661213 006;2010 052749 00 1350 Dl Orterenciada 3.89

3356353 GO- 0010515 6232201508 11,0612010 13.5929 600136 04 Mista 0,94

139356353 56. BROSILIA 9134663412 11-953010 170313 000334 04Drierencrada 2,40

1139356353 P0 50001 6335222766 12)362i110 132601 CO 0031 04 Normal 0,29

1139356353 P0 SOLSA ' $3 35222766 2:96/2010 1329 11 600925 04 Normal 0,27

139350353 P9 50054 $335221534 1206/2010 161734 000309 04 Reduzida 1,00

1139356353 OF 591005 61 34685633 4,03612910 14 23 600059 04 Ditereociada 0,65

39356553 06 BRU0.IA $1 34633412 140612010 14 40 49 '509059 04 Orlerencrada 0,65

SP Arca 9 56 Ama 61 SE Arca 47

w

• • 1139359053

139350353

• [ 11393563531997104881 01:002010 201990 61 99510637 OlC7;2010 202120

4796780143 05)37;2010 1251719

Subtotak

-000. ID 01,1 Normal 6000.46 90-7 Normal Si) 01:58 90-3 Normal 000058 VC-3 Normal

5:55:32 3

0,76 1,24

3,54

1,74

12,93

78,94

21,78

4,96

74,11 603,42 374,52

ct

IDI

€.OV7 1

serviço de Atendimento ao

consumidor (SAC): 0800 015 15 00.

Portadores de necessidades especiais de

fa/audiÇã0, acesso pelo 142. para

saber qual a loja Telefônica mais

perto de você ligue 102 ou aceSse WWW

telefonica .com.br

1.157,73

1 i7eft1?/c1 I

OevoIUC0 Cx Postal iOP 01009-970

CTC V MARIA SPM PL3

° PARTIDO TRABALHISTA NACIONALr

JACOFER 615 oiio JO PEREIRA LEITE

SPAULO - SP'

OQ 16;

_L

\\ \l\\ fl\UII IlUllUUUI\\ \I\ \ l\ I\I

09I0 »S'

7208091889098800000000227610020810


VALUN lF0;

48IecomUfl 1CaÕ66 de 580 Paulo S.A. - TELESP

-- Rua Marlifliaflo de Carv*llO. 651 - Bela Vista 560 Paulo SP CEP:01321'

ç60 EA83S4S-l12 CNPJIMF 02558.15710001.62

- 5ttpItwteIetoflh600mbT

Local Uso • 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC

3935-635 3 O 3 02542696483

W Total da Fatura Vencimento Mês 1.157.73 0910812010 0812010

Central de Relacionamento: -

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

Os o

T•L A PAGAR

II e

4

e e * e

e e 0

0

do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1.5%


N 19.EPSILON 21 EMBRATEL 21-IBTELIG Para lonqa distaxCia 12 CTBC 14 SRT 15TELEFÕNICA 17.TRANSIT 18-SPI

24.DIALOATA 25-GVT O 0

26 IDT 29-T.LESTE 31.TELEMAR 32 CONVERGIA 34-ML 35 EASONE 36DSLI VOX 18-TESA 41 -TM 42-GT GROUP 45-GLOBAL

,steS Od iaIur*m*flta das

CROSSING 46-HOJE 1ELCOM 41-RI COMUNICAI I0NS 46CAMBRIOGE 57-lI ACiU 58VOlfEl 61-NHXUS 62-01 S OPTION 63 COM HHLLO r

1 óe Csl l-tMn r5lN*

BRAZIL 67-El 72 LOCAWEB 75VIPWAY 81 SERMATEL 85 AMERICA N 59.ONECTA 91 -IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELE

R&UÇ5O 4264* 09,12,2095

65Al. p}IA NOISILIS Para reCUrSO leletõnica, ligue 10315 cl poiOCOIO fornecido pois Prestedora ANAl EL 131, ligue co o protocolo da

(soga ai

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia

Disque a educação e defende OS direitos da criança e

do adolescente.

> 1 o-O

- O O - O - o--o -

=

O Recibo SÓ será válido com 5tefltiCaÇ5O ou apresentação do extrato bancári o

- - - - *., r1'IImlJb - 6,3 RUNMAL 22106f201 9813-6219 AREA-011 VWO 14H10M36 1,5 NORMAL 22/06/2010 9866-1069 AREA-011ViVO 10H17M06 0,8 NORMAL 2210612010 9866-1069 AREA-011 ViVO 11H31M24 0,6 NORMAL 2210612010 9956-2000 AREA-011 ViVO 13H06M18 1,1 NORMAL 23/06/2010 6231-9000 AREA-011 01 14H10M00 0,5 NORMAL 2310612010 6497-0122 AREA-011 ViVO 13H54M12 2,0 NORMAL 23106/2010 7113-6832 AREA-011ViVO 14N07M54 1,7 NORMAL 23/06/2010 7202-0679 AREA-011 ViVO 13H37M30 0,5 NORMAL 2310612010 7487-5092 AREA-011 VIVO 14H20M54 3,4 NORMAL 2310612010 7623-3270 AREA-011 CLARO 131-156M54 1,1 NORMAL 2310612010 7697-1771 AREA-011 CLARO 15H56M36 0,5 NORMAL 23106/2010 8149.4028 AREA-011 TIM 10H47M12 0,7 NORMAL 23/06/2010 8284.3020 AREA-011 TIM 14H12M18 0,5 NORMAL 2310612010 8482-6189 AREA-011 TIM 14H00M18 1,6 NORMAL 23106/2010 9118-1837 AREA-011 CLARO 19H28M12 1.9 NORMAL 2310612010 9280-8340 AREA-011 CLARO 141135M42 1,0 NORMAL 23106/2010 9426.1450 AREA-011 CLARO 14H49M06 0,8 NORMAL 23/06/2010 9459-2463 AREA-011 CLARO 12H21M30 0,9 NORMAL 23106/2010 9518-4576 AREA-011 VIVO 14H02M54 3,8 NORMAL

I ICMS: Base de Cálculo: Alíquota: ** Valor do ICMS:

4,56 1,08 0,57 0,43 0,79 0,37 1,44 1,23 0,36 2,46 0,86 0,39 0,52 0,37 1,20 1,50 0,78 0,63 0,71 2,75

25-GV1

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ikuà

•ão Esua8 383 949 112 J 57R)ã)1DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

- hUDjt*wWtelefofl1 com --- - 19-4

, IIl,i,IIiiiiiilliiIiIIIi,uI,tIIIlIiisIiIIlDevolução Cx Postal 1024 SP_

Local Uso 01009-970

11000 NEGOCIO CTCV MARIA SPMPL3 ' PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Telefone DV irw _______ R JACOFER 615 1'

3935-6353 O 3 02542696483 - 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

• Total da Fatura Vencimento Més

1\11

,=J/7

4 Central de Relacionamento: 7208O9l889112oc0oc00337b0OlO9l°

0800 015 1500

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações LocI Outros Serviços --Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Adicionais Fixo-FiXO Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

1 cuti Iiflha

Go o

T•L A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1.5% do valor dos SerVIÇOS - não repassada ás tarifas.

Atenção:O atraso do pagamento acarreta em multa de 2%e juros dei%aJl1

Irgue 10315 cl protocOlO

AVISO IMPORTANTE

L

o - Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Teiefô;ca faz questão de estar ao seu lado.

1 o Recibo SÓ será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancarlo -

.------------------ - ---- ,.,u 11H56M06

.....,-,... 1,1 NORMAL

NORMAL

0,37 0,86 1,89

01-.- ,io/07/2010 7623-3270 AREA-011 CLARO 14H35M42 2,4 0,39 072 3010712010 7625-8896 AREA-011

AREA-011CLARO CLARO

14H40M18 16H32M54

0,5 NORMAL 0,6 NORMAL 0,47

073 074

30/07/2010 30/0712010

7625-8896 7625-8896 AREA-011 CLARO 16H45M54 0,9 NORMAL 0,71

44

Ei 075 30/07/2010 7984-3952 AREA-011 ai 01

10H13M06 10H15M24

0, NORMAL 1,8 NORMAL 1,6 0,33

076 30/07/2010 30107/2010

7984-3952 7984-3952

AREA-011 AREA-011 01 11H24M30 1,2 NORMAL 0,88

1,03 I

077 078 3010712010 7984-3952 AREA-011 01

0114H26M18 16H52M06

1,4 NORMAL 0,5 NORMAL 0,37

079 3010712010 3010712010

7984-3952 8121-3999

AREA-011 AREA.011 TIM 18H10M54 0,6 NORMAL 0,45

0,37 Ø

080 081 3010712010 8190-2280 AREA-011 TIM 13H55M48

18H39M060,5 NORMAL 3,8 NORMAL -.2,85

083 084

30/07/2010 30/07/2010 30/0712010

8773-3711 9133-0727 9416.7998

AREA-011 AREA-011 AREA-011

TUACLARO CLARO

131-$44M06 19H44M00

7,3 NORMAL 17,7 NORMAL

76 5, 13,97

:

082

9418.8532 AREA-011 CLARO 20H49M12 0,5 NORMAL 0,39 085 30/07/2010 AREA.011 vr 14H52M06 1,7 NORMAL 1,23 086 087

30/0712010 31107/2010

9698.3153 7063.8821 AREA-011 CLARO 16H46M06 1,4 NORMAL 1.10

ICMS: Base de Cálculo: - Alíquota: ** Valor do ICMS:

• - - - -::-, - ------ - .---------------' .--;:::

---- - ---------------

- - ' - - -- - :-

VALOR (R$)

recurso

Disque

15

e

Rua dos looleses 600 . BELA VISTA SP Cep: 01329-000- CNPJ: 33.530.486101 25-69 l.E.: 108240.571.119 CNPJ da Embratel RJ. 33.530.4861000129

1 IIi....IuIIiiiIiiiII.iliIIIitsIiiiIII 111111

CTC V MARIA SPM P12 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER 615 — JARDIM PEREIRA LEITE 02712-070 SACI PAULO SP

_____________ 11111 111111111 liiiiilIlIlllllllIIllIllIIllllIIlulIIIIII 7287007045001 94000000593291 01 40910

POSTAGEM: 1410912010 VENCIMENTO: 24109/2010

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$0,09 e DOO de fixo para móvel por apenas R$ 0,57? Com o plano VIP 21 você tem uma mesma conta 000 e 00) de telefones fixos e móveis. Não perca. Ligue 0800 7213143 e cadastre-se. Valores por minuto sem tributos t1Il

Resumo da sua Conta Total dos Sersicos. (com descontas)

Total da Conta:

Cád. Conta 13329213

Í SUA CONTA VENCE EM 1 VALOR DA SUA CONTA

t

24I09I2010 j R$ 56,34

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro1201 O

data de emissão:

12)0912010

n°da fatura:

0180493905095

n° da nota fiscal:

MULTIPLAS

cód. para débito automático:

33329213-6

56.34

R$ 56,34 e

e

e

e

e

e

Resumo por telofonalcartão faturado

DURAÇÃO VALOR TEL FATURADO SERVIÇO

18 045-31 54,80 1139356353 DOO

0 1139358353 Total :45:31 54,80

00054 1,40 6134885633 UDO N.° 236.017

00140 0.14 6134685633 0300 Via Embratei

?1,54 0:02:34 6134685633 Total

0:48:05 5 Total do Resumo 6.34

C DOO Plano Basico TEL FATURADO OESTINOIÃREA LOCAL TEL DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

Fixo IFis. 1139356353 SP- SAO JOSE DO RIO PRETO 1732372132 1910812010 175428 0000:43 04 Diferenciada 0,52

1139356353 SP- OURINHOS 1433221785 2/008/2010 1752:10 00.02:04 04 Diferenciada 1,40 S 1139356353 SP. DURINHOS 1433221785 2010812010 16.07:37 00-09:52 04 Normal 4.85

353 SP- CRUZEIRO - - 1231437128 2110812010 12.46:32 0000:29 03 Normal 0,18

W353

OF-BRASILIA 2,4

w

0 6133163493 3010812010 16:17.36 00.03:33 04 Diferenciada

S 1139356353Mó Fixo ivel SMP

MD Area 38 3801089810 0710812010 1213:18 00.00:17 00-3 Noimal 0,88

1139356353 SP Area 16 1688230350 0710812010 1522:01 00-00:05 VC-2 Normal 0,76

C 1139356353 5P Area 15 1507864010 12113812010 1144.45 00.0123 00-2 Normal 2,17

1130356353 SP Area 12 1281667070 1010812010 1116:54 0000:08 VC-2 Normal 0,78

1139356353 SP Area 17 1788156941 1910812010 17.55.40 00-02.01 VC-2 Normal 3.26

1139356353 SP Arca 17 1788156941 1910812010 18-57.08 00.03.47 VC-2 Normal 5.93

e . - . . -. - Oesrawg ai,.

Esta d.c..s.te á apenas informativo. Nã, precisa soe lavado ao banco. Esta Nota Fiscal refere-se aos ntzneros dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base da Cálculo ICMS (R$) Alíqu.ta: Valor do ICMS (Rã):

R$ 54,80 25% R$13,70

e

•

• .i .: - .... .:.10.050d20-, 00 00680*

24 11,08/2010 12:35:24 0154 00D-55A0IWAo NOR 25 11,064010 12:36:07 0107 02D.SAOPAIJL0 1134689424 25 11,0812010 12:3743 0012 000-SP-SAOP,ALJLO NC8 11345894/2327 11.09/2010 12:35:20 01:54 O-SP P44Jt0

14(35 113465945) 28 11,08/2010 1303:45 02.18 000.SP-SAQpA6j(O 141:8 13486945) 29 11,08/2010 183)509 00.38 DDDPe-8BEsoo3cn. NOS 1140)26234

11,08,0010 18,06.38 0029 00o-P8-oRu0ccce. NOS 8334433264 31 131064010 1458,59 00.27 300-SP-SAO FALtO 833443:264 32 13/28/2010 17.09:20 00.07 080-SP. SAC P41110 OIF 135396353 33 13128,2010 17107:48 0026 C9x2-$?-5.AO PALItO 135356393 34 13/28/2010 12:1400 0025 03D-5P-SAOp4110 0l 1 1345890 35 13/280010 175334 08:31 DONP9-0R€jO DO CRUZ CF 1134589410 36 1648,0010 1734:13 0045 000-P8-O95J000C5uZ M5 833443:264 37 15108/2010 1742:50 12:52 106.89.9J000CSt.,0 017 833443:264 35 2648/2010 17:20.15 00/28 100-GO-GQL8NA 05 . 8334433354 39 20084010 1731:33 .02:14 DOO 0000LR9LA

. 05 623521:103 40 23I(R/201D 1505:19 0)28 07 623521;03

NO - 83344326a

079 25%EMS 0,50 25%M5 0,20 29% CP.S 0,79 255511:64 0.56 25%ICMS 0,29 25%ICMS 5.20 29% lOMB 0,27 2555 JCMS 0.27 25%CM5 0.27 25% lIMO 0.27 2505164 4,41 25% ICUS 0,43 25% ICMS 401 25% lIMO C52 25%ICMS - .21 25% lC35

090 2595 CM.5 -

.

Continu, na pióxa

.

RECEBIDO 09/08/20113 16T56 11-39356353 PTN - PART.TRAB.NAC.

Se -r19- '2010 5:59PM FAX HP LASERJET p.2

Fatura de Serviços de Telecomunicações • TELEFO N FIXO Período de: 26/07/2010 a 2510812010

Fatura: 1009000069885 . Contraio Agrupado ,: 905.395.536-o -, BRASIL TELECOM S A

SCS Qd. 02 Bloco E Proçio 21 70302.903. Bra-JIia - CIWJM9trI3 75.535.764 1143 B n. CI9PJBraiha 76.535.764 26-90 E. 07.408.927,001-42 Øl tiri J U.j) 7 7 CNPJTocan 76.535.764 5-09 E. 29.066.151-O

1 CNP) Goiás 76.535.764 8.-51 E 10.325.318.1L Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, ODDe rnufto'n

• , empresa só tem a ganhar os benefkios continuam os IIisuIiilzIl uIIIIIIIIIIiIIiIIiiuiu, rilHili mesmos is, *rn breve. muitas novid sdes vêm por ai.

P.AR1 IDO TI ALHISTA NACIONALMais nfcrmações? Acessewww.o1.c.brou ligue 0800 643

71503-505 5.SIUA-DF

II 1011 III llJ0II10hlIl 11111 II III 11111 IU 72000398962 30000000843730050910

Número de seu telefon Mês de referência Data de vencimento Vakw de sua conta -J I- 3468 5633 [Sete mbro .2O1O - f0I201O -

--- 1B6-,fl-Veja o que está sendo cobrado

SER'VlCOS 01 17e SERVTCOS MENSAIS 63.85 SER1COS LOCAIS HOR.ARIO NORMAL 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 INTERURBANOS 56,06 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI 40,60 CHAMADAS PARA MOVEI. 1109 CHAMADAS RECEBIDAS 08. MOVEI A COBRAR 0.78

IIIII, OOCIIWIENTO FINANCEIRO 1319 rrENs FINANCEIROS 13,89

Total a pagar iaiY

COM o ORIGINAL CONFERE

•ARTIGIO 51°cPCIDI

OAB. N.O 236.017

-. C3gQ3797

- RESERVADO AO FISCO COO POSTO FISCAL PF 1152 OSASCO

e'

•1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1, 11- NÃO GERA DIREITO A CREOITO FISCAL DE ICMS. ISS E DE P1.

G\' \ b:544

0A11-SP N° 236.017

1 ___

ECEBH VI EMOSbEDAPHONEÇLEFONAETELÊ RICA LTD&os pRoDuroslsEevicos.:coN NoiF1s1F1jRAsÉuE2INDKxM.'_-N AIIAnJRA1 DATA DORECEBIMENTO .T- IDEN11FICAÇÂOE ASSINATURA DO RECEBEDOR'

,,,,--'•""-' ..,.. '- ... -. .-.

• • • .(.

VIDA PHONE TELEFONIA E ELÉTRICA LTDA.

ÓAvenidaInocêncio Seráfico, 299 - Centro

ÓCarapicuiba - SP - Cep: 06320-290

V isite nosso site: www.vidaphone.com.br

• PABX: (11) 4184-9300

ATUREZV DA OPERACAC - CFOP NSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTARIO

J _

ÓDESTINATÁRIO/REMETENTE

ÍOME PEZAO SOCIAL

NOTÁ FISCAL - FATURÁ

OOfl5 o

SAIDA

[_j ENTRADA

I;,

C.N.RJ. 1 67.400.82010001-41 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

J DATA LIMffEMS 255.069.254.114 .1 00.00.00

C.N.P.J. / C.P.F. DATA EMISSÃO

2í012C13 . 1 EUEHEÇU v VAIRRO/DISTPTO ' CEP r DATA SAIDA/ENTRADA

1' 0\L AII ,F

f NSCRIÇÃOESTAOU,' ÇORA DA SAIDA

W FATURA

.S iiuiT DADOS CO PRODUTO

ar CÕOOoi DESCRIÇÃO Dos PRODUTOS 1 C.S.TjUNlD. QIJAN'I'. VALOR UNITÁRIO .ViØIYOTAJ.

-

DE SERVIÇOS / S

PRESTAÇÃO SESCVFÇAO DOS SERVIÇOS

• Ç DM5 LINHAS.,

.- . - r-!TE DE -L: .iI'O LHÃ 392-1

END DE DE:C JL,4IDADE

e, • CALCULO DOIMPOSTO

Í/0RDOLCNS fS5E :'.'NsUSSTIN

)ALO L DO SEGURO ' ESASESSCRAS

TRANSPORTADO RIVOLUMESTRANSPORTADOS SOCIAL Í EV'E POR CONTA '-'-

S.-'.pO- E',RTENTE

.. CESTINATARIO

-.OEVEÇCJ VUNICIPIO

1 'ESPECIE ArIDEOE MARCA NIJMEO

DADOS ADICIONAIS

QUASE , UNDAVIO [SCRIQÁO MUNICIPAL

015471

-. IVS

r .'LORTOEI DOS SERVIÇOS

-

ALURDOICU E VALOR TC",, DOS

,'ALOPTGTALDO R' VALOR TOTAL DA NOTA

°LACACO',UCUO

EJO

^bF .'/SCVIÇAO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

/? EL

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELKMUNICA'ÇOESJ 73 CFOP 5.303-Prestação de serviço de comunicação a estabelecimhto comercial

Regime Especial Proc. SF-002--863 0O0/. Nat. Operação: Serviços de Telecomunic

CNPJ: 02.421.421/0006-26 lnsc Est: 115.608.065.110

Ágw

InteA Te&vvnunkaØesLtdt

Av. fim oMard,elti n'lll-P&'tel Branca - sio Pai/o-SPCep.t'5038-CW-

526140204194 11975954 3 N 000024471 - SP série única

:.

[Código do Cliente ICiw [ivIodolMc-s 11975954/ Corporativo Setembro/2010

CPF 1 CNPJ telefone 01.248.362/0001-69 1139356353 Data de Emlss8o Data de Vmcbsenta 18109/2010 01/10/2010

í Inscrição Estadual VaIiaiIo F&aI

60,76

Central de Relacionamento: 103 23

lil O IlIllhiIII lI UIIIlIllIIlIH lllI IilH I Hill IU rndereço de Instalação: 7208291 489057200000002041 91 0220910 R JACO1ER. 0000615 JARDIM PER!IRA LEITE 02712-070 SAO PAULO SP

AltqLota Valor (RS) N'Serviço Base Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor ICMS(R$) Serviços ICMS (%) (1) 60.76 25,00 15.19 (1) Serviços Nacionais de Longa Distância 25,00 60,76

Valor Total da Nota Fiscal 60,76

r2'rtbd de seleção das prestadoras: 23 - INTELIG / 41 - TIM

ReservadoaoFiSCO 14-BrtJ15 -TLFI17 -Tst/21 - Ebt/!24-PRE/25 04F9.B296.857E.E5B1.6E85.5AOD.3123.605C 27 - AER/ 31 - TLM/ 91 - Ip Corp!43 - SCTI51 - NVC

Central de Relacionamento - 10323 COMUNICADO IMPORTANTE: Visando facilitar o Conhecimento das regras Centrais de Relacionamentos Clientes Corporativos 0800-888-2300 InteligCombo - ! do seu serviço telefônico, todos os seus documentos de cobrança passam a

0800-881-0023 Ouvidoria 23: 023-21-4003-0223 (seg a sex das 10h às 16h). ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa Atendimento a Deficientes Auditivos-0800-888-5600 distância a sua escolhaMaisinformaçses sobre a cobrança acosseo Site.

Resumo dos Serviços Valor (R$) Valor da Fatura Anterior 0,00

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS Disque 23 60,76

GO BRIDI 236.017

Total dos Serviços 60,76 Observações -

pague ~ tas em aia e evite a ccoriça oe muna ti,w e juros ji To ao mes;, suspensao aos serviços e unuusao nos caaastros ao rroteçao ao tieaiw peras& rn.. wuu unnaii. seni visdedo nossos preços, serão destinados ao FUST e ao FUN1TEL 1% e 0,5%. respectiaamente; do valor total desta fatura, líquido de impostos* ESTA FATURA PODE SER PAGA

-- NOS MJC06 Santander. Banco do Brasil Bradesco. BCN. Caixa £con&nica.ÇJtibanit, IISBC. Real (ABN). Unéianco, ftauenas Casas Êitérlcas.

23-

Telecom

CTC V MARIA SPM PI-3 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER, 0000615 JARDIM PEREIRA LEITE 02712-070 SÃO PAULO SP


8543-3 L IIl IIlIIlllluI, III 11111111 III IlIuIlIlIlIu III, 1 1

Devolução Cx Postal 1024 SP CTC V MARIA SPM PI-3 01009-970 03523227480 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER 615

o o02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Vencimento

I 09/12/2010 7208091889155310000001301210011210

• •

e

1TeiecomunIcaçÕes de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martin!ano de Carvalho. 851 - Bela Vista São Paulo SP - CEP:01321 -001

ição Estadual 108,383949.112 CNPJ/MF: 02.558.15710001-62 http:/Mw.telefonca.com.br

1 Local Uso

:

11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC 3931-5474 O O 03523227480

• Total da Fatura Vencimento Mês Ø 71,11 0911212010 1212010

Central de Relacionamento: 0800 015 1500 --

SERVIÇOS VALOR (R$)

Assinatura Mensal 69,67 Outros Serviços 1,44

.

TOTAL APAGAR 71,11

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

serviço de Atendimento ao

Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de

fala/audição, acesso pelo 142. Para

saber qual a loja Telefônica mais

perto de você ligue 102 ou acesse www. tel efoni ca .com. br

O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

stdncia 12-CTBC 14.BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPI1I 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT O de falerarneoto ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTO14E 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL processo das 6-HOJE TELECOM 47-ET COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO cc, laçõeo estáCe,l4cado conformo1 72-LCCAWEB 75-vIPWAY 81 -SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM Resolação 426 cc 09/12/2005 DBILIS. Para recurso Teletõnica. ligue 10315 cl protocolo fornecido pela Prestadora ANATEL 133, lrrue corri o protocolo da (artigo 181.

Ô. Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. isque Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar - ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.

A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

COM - oofGji

= = o 5 - o) - o = o-o - o, 5)-o

o) = c, -o--o -

•

0

0 e Ôelecomunlc ações de São Paulo S.A. - TELESP

L

Rua Martiniarro de Carvalho. 851 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP:01321 -001 o Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02558.157/0001-82

http:JMww.teletonica.00m.br

ocal Uso 011000 NEGOCIO

Ørelefone DV NRC 3932-6326 O 5 04886653617

Total da Fatura Vencimento Mês • 71,15 0911212010 1212010

ø entral de Relacionamento: á)800 015 1500

RVIÇOS


8553-3 1 lll ' III,IIll'uslu'IllIIl [li lIuuIIuIlllIIIIuIlll

Devolução Cx Postal 1024 SP

CTC V MARIA SPM PL3 01009-970 04886653617 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER 615 02712-070 JD PEREIRA LEITE 5 PAULO - SP

o

Vencimento

1 09/1212010 72080188915531000000130610011210

VALOR (R$)

itura Mensal 69,67 serviço de Serviços 1,48

Atendimento ao consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades

BRIO1 especiais de fala/audição, acesso

pelo 142. Para saber qual a loja

Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www. tel efoni ca .com .br

AL A PAGAR 71,15

para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

ão: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

rrra distancia 12-CTBC 14-BET 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALOATA 25-GVT

ING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIOGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61 -NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO ligações esta Cmtrcado conforme -T-LESTE 31 -TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL O processo defaforamentodas 26 67-El 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81 -SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-!P CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM Resolução 426 oe 0511212005

HA NOBILIS. Para recurso Telefónica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue como protocolo da Ia11190 181. ica

*isqueNão deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar

I 5 ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. l Aol li ------------------------- -

•

•

=

o - o =

C> = o - o - -u

5) = o =

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26/11/2010 a 25/12/2010 Fatura: 1101.000065667 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1 "Tia

/ _ _________'_____)'-' 1 9'o.-,

069 76 Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muit&-ma!U, emoresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

• T'ÍEFONE FIXO

.

.BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecão 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.535.764,0001-43 CNF'J Brasilia 76.535.764/0326-90 E. 07.408.927,001-42 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 l,E. 29.066.151 -O CNPJ Goiás 76,535.764,032&-51 E. 10.325.318-1

. 111 III 1 1 1 11111 II 1 1 (III 1 II II

.

t,.._______ PAR1100 TRABALHISTA NACIONAL _______ SHIN CÁ 5 LTJ1 BU1 5 104

. r—. ________ 71503-505 BRASILIA- DF o o______

• 11111 0 72000398961595000000803830050111

e

Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta

• 6134685633 Janeiro2011 14/01/2011 R$ 43244

Veja o que está sendo cobrado SERVICOS 01 421,61

SERVICOS MENSAIS 64,27 0 SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,28 MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 INTERURBANOS 11,45

O CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 292,72 CHAMADAS PARA MOVEL 35,14 CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVELACOBRAR 17,75

P DOCUMENTO FINANCEIRO 10,83

O TENS FINANCEIROS 10,83

O Total a pagar 432,44

e

O

.

.. 7, II.. ,vlJ - 5/12/2O1'5 17 24.46 50 o-: 05 000•SP-SAO PAUL,) 015 1139357333 0.27 25% ICMS 5/12/2010 172S 09 00 CO' 25 000-SP-SAO PAUL') 515 1 1345Pr14115 0,27 25% IOMS 2'. 19/12/2010 17 41.25 /15.0') £9 OOD-SP-SAO PAULO DIF 1 1348894/,) 5,54 25% SMS Total INTURBANO5 11,45 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVa Sequência Data 1-lora Duração I.ocallzação Tarifação Telefone Valor Allquota 2/ 25/11/2010 1200 19 00 :-o- 29 VC 1-DF-Sc,ASSIA VC 1 119955594 /59 25% ICMS 2/ 25/' /2010 144937 's:':-: 25 VCIOF-ESASILI/, VC1 0195714177 0,38 25% ICMS 29 25,11/2:13 154955 cor-': 51 VC1-D1-SSASILIA VC1 0181471370 0,45 25%ICMS /I /213111 2342 , VI 1 DF LoSASILIA VI 1 1' lI P37 1 78 25 / II MS 31 20/11/2010 10' 25 39 0/10: 37 VC 1.DP-SRAÇILIA VC 1 0199510837 1,18 25% IOMS 32 25/11/2)10 1043 50 50 C: 25 VC 1-DF-BRASILIA v,: 1 5184509312 0,38 25% ICMS 33 25/11/2010 1228 15 COCO- 52 VC1-DF5RA5ILIA VC1 5184015850 0,45 25% ICMS 34 25/11/2010 129945 ('DOO 29 VC1-DF-BkASILIA VC1 6193'3C7C3' 0,38 25% ICMS 55 20/11/2010 13 3823 SOCO 45 VC1-DF.BRA5ILIA VC 1 5199325994 CC62 25% ICMS ! 30 25/11/21:11(1 14 45.54 oo.c:. 31 VC l-DF-BRASILIA VOl 5199325994 0,47 25% ICMS 37 26/11/2010 14 4801 0(10' 49 VC1-DP-ERASILIA VÇ1 5178155833 1,25 29% JCMS _______ 38 25/11/2010 1454015 00.131 06 VC1-DP-EFi.ASILIA vci 1S184fj155r11)s 0,84 25% ICMS Continua na próxima página

O

O

e

0r.V.fliC-b.1.1.14,bÁI

.:a dOS lflriíeies 6013 BELA VISTA. SP i'•p:5l326.000 . CP1PJ: 33.530 486J125-69. 1£: :so.sn is WJ da Esrbrarei 13 33.530 486.Q0129

Empresa Brasileira de Telecamunjc Fatura de Serviços Prestados •Dett

-1'

o _____

C) CD

II SI 1.11111 liii IlIIII 111111 H 11115 SI CTC V MARIA SPM PL2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER 615 - JARDIM PEREIRA LEITE 02712-070 SAO PAULO SP

IIII IlIlIlIlI 1111 IIIIIIIIIIIIIII 111111 1111 IIIIIII liii 1111 7287070450258000589151041210

POSTAGEM: 1411212010 VENCIMENTO: 2411212010

Obrigado por usar o 21 que por dentro de todas as novidades

Embratel Nos ternos planos sob medida pata sua empresa economizar ainda mais! Acuse www.embratel.com.br ou ligue pata nossa Leniral de atendimento


Quer pagar ODD de fixo para fixo a partir de R$ 0,09 e DOEI de fixo para móvel por apenas R$ 0,57 7

Cotii o plano VIP 21 vocé tem urna mesma conta 090 e 001 de telefones fixos e moveis

Não perca. Ligue 0800 721542 1, opção 4 e cadastre-se. Vilares par ']]'nulo seis nibuiús

r SUA CONTA VENCE) Í VALOR DA SUA CONTA1 L 2411212010 j L R$ 12,45j

Você está em dia com a Embratel. Obrigado—

CONSOLIDADO (CLASSE El más de iefeiáncia: Oezembrof2010 data de emissão: 12(12(2010 e° da fatura: 0180724111551 a da nota fiscal: 000058917

cõd, para debito automático: 133292136

Resumo da sua Conta

Tarai dos Serv i ços (Caril ia acua asi

Total da Conta: l CM :

5$

R$ 6$

245

12.45 3,11

Resumo por tefefonejcartão faturado 10/ FATuRADO SERViCÚ ii30j$r3353 DUO

CHAMADAS

-ÚUtACAiJ VALOR

1139356353 Total 52138 12,45 Total do Resumo 7 0:21:38 12,45

7 0:21:38 12,45

DOD - Plano Basico 101 FAFIJRADO ÚÍSTIxO/AREA LOCAL TEL DESTINO DATA HORA OURACÃO TARIFA Fixo 1 Fixo VALOR 1 i38/56353 DF BRASiLiA i 35355353 01 BRASiLiA

oi34683412 0912010 143609 000458 04 Orlerencrada 3,34 1 35350353 01 BRASiLIA

5134683412 001112010 144921 0000 18 04 Ouierencrada 11,32 1I39156353 fiF . BRASILIA

4132155416 0112/2010 1713.56 000050 04 Diferenciada 0,50 1 "7.'H43 CVAT!u

di 33155416 0112;2010 72517 000038 D4Oierncjda 0,45 1 36355353 CO FORTALEZA

SANTOS

5: 34553417 OS 34014372

7:::2:5:3 02;2:20r0

.3.5 175517

55 2/ :v 000021 04 Üiterenciaja

0,35 0,32 _jj1Js3sP 3342197(33 0i3J 1851 52 553_57 02 Outerencuada 7,04

w u:zJ:Jo 12,45 J

EAR:fiGO 5:44§

BRIDI

P N.o 236.017

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

ØBase de Cálculo ICMS (R$): Aliquota: Valor do ICMS (8$):

R$12,45 25% R$3,11 -

5

0 O

O O 0

O O

O O O O O O

O

O O

O O O O

O O O O O O O O

O O O

O

.

.

Partido Trabalhista Nacional COO 1 'j


CONTA: 312010606

DESPESA: SERVIÇOS DE LIMPEZA

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615 — B. Limão —027 12-070 - SP/SP (11)3935.6353 /3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasihipm.org.br

.

__Jíí


RECIBO

R$ 140,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 140,00 ( cento e quarenta

reais ), a título de pagamento pela prestação de serviços de assistência técnica

na operação da mesa de som, higienização e manutenção do ambiente, na

Reunião dos pré-candidatos ao pleito de 2010, realizada no Auditório Assis

Chateaubriand nos dias 28/02/20 10 e 13/03/2010.

São Paulo, \de março de 2010

Av. Paulista, 2200 - SP CPF/MF

RG/SSP/SP 1.288.408-2



0 •1 • CONTA: 312010607

DESPESA: CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILARES

e

e

4 e e

*

e e e

• Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61)3368.1323 Sede Administrativa— R Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 /3488.9424

www.ptn.orQbr ptnbrasilptn.org.br

e

ME^^1T,. - ---

000181 1'

rn ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

AA

Fórum Anexo 02 Paiacio da Justiça - Praça Municipal - Lote Dl - 2 Andar - CEP: 70094-900 Fone: 3343-7550 7540 / 7940 / 1952 - Fax: 3343-109S

CNPJ: 01-225-986/0001-60

ASSEJUS RECIBO q6t"Z-7

Recebi(emos)

Endereço:

A importância de

Referente r 1

22 ''-

Para maior clareza firm. •-Ü ffpresete-

d Ba\4

'09 4 ^_g

Assinatura

DIEGO BRIDI OAB.Sp N.° 236.017

e

0

1 •1

e e 0

O 0 Li e

e

e

e . e e e e e e e

e

SÉRIE "A" 11 VIA

Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - CEP: 02710-001 Mw!ícípo da São Pado -

Inscrição no C.C.M 9.533.6644 / '•.:

IniçãonoCN.PJ./C.P.F (ME)59.225.I85fO00I-85/ 0001 Natureza da Oper.: ETAÇO DE SERVIÇ Presi deServ. De:..COP.IAS.._... .'Cond4e Pagto:_ t )1'J_1_F8_11 h4_1_K&J _. Vencven10:._3QO44O ........................ ............. Datada Em daNoLa..QL.. dB_..... de I010_

Nome do Transportador: - . End.:

Placa do Veículo:_______ Estado:_________ • CARACTERÍSTICA

e

Município-DOS VOLUMES

•' Wmio Quaid E S P E C 1 E R Bruto P. Líq.

'4

2:NO S 1t*PvïtCáflia Rprirnducnpç GríIcs Uda. 1-

TA FISCAL DE SERVIÇOS H05822 - --. --- --r.-- -

Xerox PIB Plotagens

0 Xerox Colorida Apostilas

Cópias Heiográficas Off-Set

Plastificações Encadernação

Av. Prof. Celestino Bourroul, 883- B. do Limão- CEP 02710-001 Fones: (II) 3966-7304 / 3416-4455- São Paulo - SP

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

• Nome: • End.:

Município: .ELS.ILIA. ._ Estado: Inscr. C.G.C.(M.F.):..Ol. 2LL-S9 _Jnsci Est: ...45ento

•DISCRIMINAÇÃO

Unitário

* __CONF(

e

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR TOTAL DA NOTA R$

STAR FRINT Cõpêas e Reproduções Gráficas Ilda. -Av. Pror. Celestino Bourmul. 883 20 B. 50x4 - 5001 a 6) - AuL 135- 11f2(ZZ3 S. Paulo - kiser. Estadual 112.160.221.113 - CNPJ 59.225.18510001-85 - CCM 9.533.664-8-, .,--- ----..--

-

o

DÍEGO BRIDI OAB-SP N.° 236.017

- • • -

ER j2200 BRIDI O/1B.Sp N.° 236.017

W. .'•3..•,. .

Star Print Côpiàs e Reproduções Gráficas LtdL

Xerox PIB Plotagens

•Xerox Colorida Apostilas

• Cópias Heliográficas Off-Set

ê Plastificações Encadernação

Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - B. do Limão - CEP: 02710-001 Fones: (II) 3966-7304 / 3416-4455- São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS)

SÉRIE "A" l'VIA Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - CEP: 7IQ.00t Município de São Paulo - Estadp de São Paulo Inscrição no C.C.M 9.533.664-8 / D5j Inscrição no c.N.RJ. /C.P.F (ME)5U25.18510001-85

PRES ^Natureza da Oper TAÇD SERVI.. Pres: de Serv. De:.......... COPIAS ................................................................. Cond.de Pagw.: C. ._.............

Vencimento: ... ................ .315/2O1O _•• ............ 2 maio 010 de ............................ de.....................

N° 5831

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO • Nome P.RTIDO LHI ABPSTA NTCICL • End.: RU1 JAOFER, 615

• Município: !.°.......... EstadoS ................................. ...................................... • Inscr. C.G.C.(M.F.): ü24a362/aQa1.6.9 ....... . ....Inscr. Est: .....ISENIO ................................... ._.............

• lnscr. C.C.M.. .............................. - ...................................................................... Inscr. C.P.F: ................................................................... ................

Unid. Quant DISCRIMiNAÇÃO PREÇO Unitário TOTAL

..... ............

SERVIÇOS DE XE1JX, B4PRhSSAO, ANPCNJ WNFRME -

OS PEDIDOS N9 50255-50421-50407-30409. -

?NEXO NESTA NOTA.

................... -- .......................................................... . ......................... . ...................................... .

2921,...............921,00

.--

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2921,00 • Nome do Transportador.: ............................................._... ... .. .............. .... .... ..... • End.:_.........

• Placa do Veículo:...._ ____...Estado........ _..,._ Município, . .................................. . ....._...........

•CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca 1Númsro1Qui.ntj. ESPÈCIE R Bruto JP.Líq.

STAR PRINT Cópias e Reproduções Gráficas Ltda. - Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 • S. Paulo - Inscr. Estadual 112.160.221.113 - CNPJ 59.225.18510001-85 - CM 9.533.664-8 20 Bis. 50x4 - 5001 e 6000- Aut. 135- 11t2003

.

R

e Ó

1 0 e a e e

e e

e e e e e e e 1 e e e e e e e 0 e e e e

O ID

.3-,!

o. uu - I1JU - AIOF N.° 1327

.

FERECOMOOO 544 § l o cpc IEGO BRIDI

OAB.SP ' N.° 236.017

•/I.• :..- - .-1..

- ' t4;.t % Ye 4%•. -. 4

a

e

e

e

a a e e e

e 1

a e e e e e

e e e e e e e e e e a e e e a

.

.

- V

pii777J


GRUPO

3120107 - TRIBUTOS

Sede Nacional - SHH"i - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.ptn.or2.br ptnbrasi)'ptn.orebr

a e

0 a a e ó a a 1 e a e O e

0 a e e e e á e e a e e a

O e e a O 0 O 0 O

O a

Partido Trabalhista Nacional 600is5 /


. CONTA: 312010701

DESPESA: IPTU

.

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 /3488.9424

www.ptnorn.hr ptnbrasi Iciptn.org . br

-:'

Brasília, 01 de abril de 2.010.

• AoPTN 0 São Paulo - SP 'I/ • Prezado Sr. Rodrigo

Conforme solicitado, estou lhe enviando cópia dos valores de IPTU/TLP de 010, que foram mantidos.

•

Tendo em vista que o IPTU relativo à SHIN CA 05 CONJ J BLOCO ii, matricula 46350519, se refere a 1.514,48 metros quadrados de construção, promovemos os

• cálculos a seguir: e e a Valor do IPTU/TLP total ..............................................R$ 43.617,54

• área total cobrada.......................................................1.514,48 m2 0

Valor aproximado por metro quadrado......................R$28,80

• área total sala 104 = 46,22 m2 x R$ 28,80 ........................R$ 1.331,14: 6 = R$ 721,86 e • •

área total sala 106 = 45,88 m2 x R$ 28,80 ........................R$ 1.321,34: 6 = R$ 220,23

• área total sala 108 = 45,88 m2 x R$ 28,80 ........................R$ 1.321,34: 6 = R$ 220,23

•

área total sala 110 = 45,88 m2 x R$ 28,80 ........................R$ 1.321,34: 6 = R$ 220,23

Total Mensal de R$882,55 x 6 parcelas

• Anexo para V.S. cópia do IPTU/TLP de 2010.

Sendo o que se apresenta , coloco-me a disposição para o que julgar necessário.

Atenciosamente,

• 0 Co ucen Ltda

• W Luiz Fernando Cendron

Fone: 61- 32735002

• SHC/Norte 112, Bloco D, entrada 54, sala 106 e • Brasília, DF

• • e • e • A,

e

e

0 O e O e 1

0 e O

e 0 e

0 1 0 O 0 e

e 0 O 0 0 e

e e O

e e e 0 e O e e

.

.

-



GRUPO

3120108 - DESPESAS GERAIS

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil(om.org.br

e

e

e e

e e

e

e

e e e

e e e e

e e

e e e e

e 0 e e e 0 0 s 0 e

1

.

Partido Trabalhista Nacional )


CONTA: 312010802

DESPESA: PUBLICAÇÕES

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa— it Jacofer 615— B. Limão — 027 12-070 - SPISP (11)3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptibrasihpm.org.br


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS £4 /-k Data e Hora de Emissão 17/06/2010 14:40,:16

____ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Veriflcaçó

2G117.1J22O17813 7UIG-VLVA,,,, 3 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 62.568.761/0001 .00 Inscrição Municipal: 9.727.633-2 Nome/Razão Social: MUNCK PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA

á Endereço: R PRESIDENTE ANTONIO CÂNDIDO 00080 - CDY LAPA - CEP: 05083-060 . Z... - Município: São Paulo UF; SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: - Endereço: R Saus Qd.06, BI.K 07, sI.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310400 Municipio: Brasília UF: DF E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS NO JORNAL O DIA DE SÃO PAULO EM 15/06/2010, REFERENTE NT

No 26610

EMITIDA EM 15/06/2010

Vencimento : 15/07/2010

O Imposto de Renda de que trata o Inciso do Art. 53 da Lei n° 7450/85, será por nós recolhido, conf. inciso 2 Parágrafo Único e Instrução Normativa n° 24/86.

PREZADO CLIENTE O boleto bancário desta NF-e será enviado pelo BANCO ITAÚ 5/A. Caso não receba no prazo de 05 (cinco) dias da data do vencimento, favor entrar em contato com Depto. de Cobrança - Fone: (011) 3832-4488.

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 193,60 Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda. Inclusive agenciamento de veiculação. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

24,00 169,60 5,00% 8,48 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010

P, 1

'•• go

Ó

0

O 0

O O 0 O O O O O O O e 0 O 0 O e 0 0 0 O O e 0 O O O e O O 0

O

O O

.

.

PPartidoTrabalhista Nacional


CONTA: 312010804

DESPESA: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS

Sede Nacional - SHD4 - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.otn.org.br ptnbrasi[Qi)tn.orz.br

c - - e e

e

e e e 0

e e e e e

e e e

e 0 e e e e e e e e

e e e e e e

e e

e e e e a


E1.EJ


05874621 JE!ffia SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emisáo C 26/0412010 12:2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação RPS N° 10433383 Série REG02, emitido em 2610412010 K7ZL-GR4M

201 M426


Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO UR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CON.J 711727 ANDAR - BROP(LIN NOVO - CEP: 04578.000 fliebi Município: São Paulo UF. SP



CPFICNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: -

Endereço: Rua Jacofer 615 - CEP: 02712-070

Município: São Paulo UF: SP E-mail.-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS egistro de domínio - Manutenção de 13/04/2010 a 12/04/2011 - ref. fat. 10433383

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Ajiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 30,00

15,00% 1,50 0,00


- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 10433383 Série REG02, emitido em 2610412010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 101512010

019 -/

.

.

httn /Inf refiiiir, qn inv hrIcntnhnrnte/notanrmt.asi,x 9inscncao=3 1980783&i5 8 26/412010

pPartido Trabalhista Nacional

'DO 193


CONTA: 312010807

DESPESA: OUTRAS DESPESAS GERAIS

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353/ 3488.9424

www.ytn.org.br [email protected] -

- ..

.

fl

q

...-.

* BradéscoJ P°° 59g 30008. . Local dePaamento -- -' -

PARA SUA COMODIDIDE, PAGAVEL tMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente -,

CENtRO DE INT EMPRI\A.ESC0LA-CIEE ''. 061600839/0001-55 O3391-AG. EMP. FARIA LIMA

Data do Documento- Númo do Documento , Espécie Documento Aceite Data do Processamentc 10/0212010 4738000I . CS -- . COM. 11-10212010

Uso do Banco Cip Cartei, - Espécie Moeda' IQuantídade --- ' Valor 00002 000 0O R$ . ..

Instruções de responsabilidade dcedente. ' VALORES EXPRESSOS L1 REAIS **

MORA DIA/COM.PERM*II}NC ............,0.35 .-- ......... . - .

Ø REF: 02.2010 SR. CAt)Ç&NAORECEBEW'!STA FICHA APOS 20 DIAS. DO VENCIMENTO - ** P140 AUTOR IZAMOSDERØSITO BANCAR IEM CONTA CORRENTE ** .•

1219404 BARRARA VlTAL°JERII o - .--- - _.•....... .

• .- e-,, -. -

L.•. % ', t

CAMPO EXCLUSIVO PARA )S0 DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEPR0 - - •. . -.........

CARREFOUR-LIMAO-Sp L AV. OTAVIANO ALVES I\IA 1824

.

CASAS BAHIA-LOJA 409 PROFESSOR CELESTI0 BOURIIOVI. 847

A MEl A NOSSA SENHORA 00 031759 '- -..--LLETRONSCA TAMASOM AITA8ERABA 1876

.!.. OMEGA AVQ'ITABERABA 2048

1 CASAS 0*111* -, .L, 269 AftNIDA ITABERAD&/'508O -

,-

Rec*.n, t_0

através do cheque nt / do bancG Quitacãovãlida somente a pós Iiqidaãodo cheque.- - .- - ---.-. -

. Sacado PARTIDO TRABALHJ STA NAUORAt dcRtT •F AT 001248362/0001-69 . . RUA JAC0FER 615 JARDIM PEREIRA -

07712 070 / SAO PAUL SP

- Sacador/ lista:

- BANCO DO BRASIL - 16:19:02 ."1/14896 0122

• OUVIDORIA DO 0800 729 5578

* C()MPROVANIE DE PAGAMENTO DE I IíULÜS

•3ANt1) BRADESCO S.A.

a. 9 1Y100(i2h9888300081620654S" /00k1088D 0A 1A' 3 PAGAMENTO 01/03/2010

VALOR DO DOCUMENTO 08,00 w VALOR COBRADO 88,00

• NR.AUTENTICACAO

1 e 4 • e 1 --- - - -

F- -

oNúmero

:

. . -

6() Valor Cobrado. -:

i

Autenticação -

•

/: ooi2 • ______________

: -c-'-

•

V. 004 4

M. • UÍ Bradesco 237-2 123793 39100 90000 262536 30008 662006'8 458O0O00088qO

Local de Paqamento - - - ---.------ - PARA SUA COMODIDADE. PAGAVEL' YMBEM NO-BRADESCO EXPRESSO

Cedente

10 DE INT .EMPRhA ESCOLA CIEE. 061600839100011-55 03391-AG.ENP.FARIA LIMA Data do Documento' Número do Documento Espécie DocumnoAcejte Data do Processamento

1010312010 7320001 - 'C5 -. -COM 11/03/2010 -. - Uso do Banco Cip Cartei . i JEspécieMoeda' Quantidade ' Valor. -

Instruções de responsabilidade doedente: , X

I * VALORES EXPRESSOS EM REArs MORA DIAICQM.PERMANENC .............. â,35 - - !!F: 0312010 0312010 SR..CAIM. NAO RECEBEWISTA FIO-IA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO MOJTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIQ EM CONTA CORRENTE ,

•

1404 8ARRA-VITALJERO

e TT -

W 11 j-- - N Número.

'- I - - .4D1IO0IOO26253b-9 CAMPO EXCLUSIVO PARA -1050 DOBANCO BRADESCO EXPRES$0:PAGiMEpITO SOMENTE EM DINHERO

. CARREFOØR-LIMAO..5pt \ AV OTAVIANO ALVES iA 1824 / CASAS BAHIA-LOJA 409 *LV. PROFESSOR cEL[STiN08dUR0UI*47 • - - - --

. A NET -- NOSSA SENHORA DO I17S9 •---,- -'-- 3(-)Ouç

•ELETRONIEA T ANA SOM AITABERABA 1876 j s ' t 4 Ita OM

OJOARIA O AVENIDA ,--, - + U •REL•

-5+)Ou imosÁ.

7 -r.c ____'_ -Valor Cobrad Recebimento através odeque n / do banCo" — - - -

=)

CQuitação válida somente após lipsdaçâo do chegue.

Sacado PARTIDO 'FRABALHSTA NACIONAL ÉNCRIT FAT-' 00124*32/0001-69 --RUA JACOFER 6i -/ JARDIM PEREIRA -z —CbrançaEsafturaI 02712-070 SAO PAUL$

IirizIsIeIIJ W Sacador/Avalista: ' -- "- - - -

- Autenticação - Redbodo Sacado - - ---- --• • -

$ : -

DANCO DO BOASII

u(JV 10(181 A 88 0800 Ï?9

W t;UMF'8iJVAN 1: DE EADAMEN 1 til»: fiJi

I1iIN(Ij BRADE :Lli S.A.

1

ê1 t:i iii) PAGAMENTO

DII DÍ)tIJMENT0 • V,1 (18 CÚDRADO

$ k.AlllF-Nl1IACA0 h,-'A9,íb.12E:.l3j,@rtj

0

e

f - '--• - -

Edson Oliveira

De: ernaiI2viacobCieeSp.0r9.br

Enviado em: sexta-feira, 16 de abril de 2010 11:07

Para: [email protected]

Assunto: ESPAMI 2a. VIA Boleto de Cobrança - CIEE SP

CENTRO DE IKTEGI4ÇO CfffiffEMPRESA £SCOLÁ

000 196 CPAMJSJ

Recibo do Sacado

Cedente CENTRO DE INTEGRACAO gncia/Código Cedente Vencimento

EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 3391-010086620-2 3010412010

61.600.839/0001-55 Sacado PARTIDO TRABALHISTA Número do Documento Nosso Número

NACIONAL1ESCRIT. FATIMA P66738*0001 *0101*15408 09100002638682-1

-PELAES -Especie Quantidade(x) Valor

._-(=) Valor do Documento (-) Desconto

R$ - 88,88 '(+) Outros Acréscimos Valor Cobrado

Demonstrativo: Referente à Contribuição Institucional

ó±J..-/-°

- Autenticação Mecânica

BANCO 00 BIASIL

¶/ 1 ' 1U4 1478

tiU 1 I)UI 1 A tib @8i /?) ,b'ti

1IM1II.iVAN II AliAt'il:N III 11h 1 III il

tsAMuU 1AL ,(;D . A.

DO DAGAMhN1O VAI OU DO DUC1iME11l VAIOU Í;UBRADO

W. AU 1 1 IOACAÜ4 .9L1. 1L4 LA ,h/t itDl)

•

Do 19

Edson Oliveira

De: [email protected] .br Enviado em: sexta-feira, 16 de abril de 2010 11:07 Para: [email protected]

ESPAMI 2a. VIA Boleto de Cobrança - CIEE SP Assunto:

• CENTRO DE IKTECRAÇAO • ¶9' EMPRESA COLA -PE Recibo do Sacado ..

Cedente CENTRO DE INTECRACAO Agência/Código Cedente iVencimento

•EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 3391-0/0086620-2 3010412010

61.600.83910001-55 •

PARTIDO TRABALHISTA iNúmero do Documento iNosso Número

FATIMA P66738*0001*0101*I5405 09100002634857-1

.NACIONALIESCRIT. PELAES Espécie Quantidade (x) Valor - ;(=) Valor do Documento (-) Desconto

R$ 1176,00

w (+) Outros Acréscimos () Valor Cobrado

• ________

•Referente à Contribuição Institucional

•%jftL

«r!)r./

• AutenticaçâO Mecânica

e e •

BANCO DO 800SII 1Ø4 . b 047

(J(JVIDUkIA OU 0800 729 ih/8

(;uMtItjViiNIF 1)1: PAi,AMI-N ti IiE 1 liii 1

IiANLO bIiAI)LC(i .0.

/Ji 1 1h00 DA IA Di AiAMLN 1(1 30/04..010 VAI. OH III) DiiCIJMEN 11) 1/6.00 VAI OH (:(81801)0

r,1P. AlI 11III IL:AAO 4. AC13. Offi . 51) .0/5014

e e e 0 e

0

•-.,

Bradesco T1 2372 - 23793 39100 90000 265703 43008-662009: Local de Paaamento PARA SUA COMODIDDE;7PAGAVELTMBEM NO,-BRADESCO.-EXPRESSO:.

Cedente .

S

.

'

CENTRO DE INT EMPRE ESCOLA CIEE 06160083910001-55. 03391-AG.EMP.FARIA LIMA -

Data do Documento Númo do Documento Espécie Documento Aceite - Data do Processamento 12104,'2010 •67330001 - CS COM .- -13/0412010

Uso doBanco 1 Cip. Carteir3 Ep&IeMoeda Quantidade .- - - Valor . - .• - 00002 000 00-.-- -RS . . .. ... - . . . .

Instruções de responsabilidade dedente. - - * VALORES EXPRESSOS EM 'REAjSi.. ***, * .3 - . . .• . -

MORA WT 48 . REF-42O1O- SR. CAIX-NAO-RECEBERFTA *FICHA APOS 20 DIAS -00 VENClMENT0- - -

-VIAO-1UtORI2AS DEPITO RANCARIEM . CONTA CORRENTE ** -. 1219404 BARBARA VITAL dERIMO - .-•-,1784485 '&RLLJNGTON ALAN VENANCIO 'GUMES 1168802 FABIANA MARCEFIP&)P&IiES -1820895 VANESSA PEREIRA DA SILVA

.- -'---:. . -.. - -- --- --,

• /- - - -

•

CAMPO EXCLUSIVO PARASO 00 BANC - r

BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINH!O '- -

CARREFOUR-LIMAO-SPL 't-AVOTAYIANO.ALVES IMA 1824.

'CASAS BAHIA-LOJA 409 %A PROFESSOR CEI1STI BOURROUL RI? . A NET NOSSA SENHORA 00 01759 -'

- ELETRON$CA TAMASOII —AL8TABERABA 1876 - .- - - RELOJOARIA O AVENIDA AYITABERABA 956

OMEGA A1TABERABA 2048 - - - . .- ..-----• 1 - - t - ecebtmento através do cheque n . - - - - - do banco

)uitação válida somente a pós IfCIU?dOdO cheque.. . scado PARTIDO TRABALHFSTA.NACIONALCRIT FAT . 001248362/0001-69 ...-,

RUA JACOFER61 - JARDIM PEREIRA 02712.070 ' -SA0.PAWO' . - SP.

•fiÂhítl DO RRAII.

/1/1b-.I 0476

iltJv 1 t)iD IA 011. 1800 f?J 5b/ ts

L(.IMIII(IVANI 1- 1)1 I'AIiAMtJ) 10 tiL 111 (ii

• *

W DANl;l) 130601. LO .6.

. '1t/91ii '?lfli

hAIA OU PAGAMENtO 30/04/2010 . VAL.00 til) DtithJMF O Ii) 72,00

. VAI 1)6 000ADO 3/2.00

NIb.AUI) 0! ILACAÍ) i. 115.DE0.bl3.U5.Jb

1

O • • •... ---

,Número -- -

mim (+) Mora / Multa;-..,

(+) Outros Acréscim

(=) Valor Cobrado:

• - ---.------

Bradesco \ 237-2 793 39100 90000 6873 Í 84008 66003 4 OOÔÍ Local de Pagamento . - - -.................. PARA SUA COMODIDADE PAVEL TAMBEM NO8RADESCO EXPRESSO

Cedente - •. . •. .€.:.k. ... . . .........• .. . . CÍNIRO Dl mi LMPRESAE5CA Cl(E 06100839I0001-55 10339I-A.EjP.FARIA

Data do Documento Numero dDocumento Es cie Documento Aceite Data do Processamento 10i05I70I0 :.6680OO1• CS COM:: 1110512010 1.

Uso do Banco Cip ]Carteira- Espécie Moeda IQuantidade - :.... valor,.-. 00007 000 OQ- R$

Instruções de de responsabilidade doedente

. 2372 J • VALORES EXPRESSOS £IREAIS,. •.. . .. -• --- . .... . MORA DIA/COM.PERMANNC:......'

REF - 0512010 55. CAIX MORECEBER ES1'íIj.'FICHA APOS 20 DIAS DO NT VENCIMEO ............ NAQ AUTORIZAMOS DEPUSITOBANCARIO EM CONTA CORRENTE • ...........................

1219404 BARBARA VITAL!JERIIMO - .73445 WELLINGTJ ALAN VENANCIO COMES 1168802 FABIANA MARCLIP NiES

o - ............. . .: ?'..- '. . . ................ :;-•

...............-.. '5...-..,.-,-. ... - .-, ... -.. . ............. ... -... ..-......-. ,.. . ..............w-.......----................4 . . ................•

Agência/Código Cedeifle'

.. Nosso Numero .' • - 1

CAPO EXCLUI.IVO PARA USO DO BANCO -, .2 BRADE5CO EXPRESSO: PAGANENT. SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR 1 IMAU Sri A. OTAVIANO ALVES LIMA 84 - 2UDesconto/Abatumento .- - CASAS BAHIA—LOJA 409 AV'SPR0FESS0R CELESTIN00URR0UL 041 •-A NFT AY NOSSA SENHORA DO O •J759 - 3 ( ) Outras Deduções ELrIRoNIcA TAMASOM AT IABERABA 1876 RELOJOARIA O AVENIDA *V LB(RABA 956 - 4(+)Mora/Multa OULGA .AV,.IIAB[RABA 2048 " - . ... ................. . . i•.--• :: :' -...:-... ..--, -.. . 5(+)OutrosAcréscumos-': - i ..•

6 (=) Valor Cobrado Ç -i° ecWnto através do cheque nf o banco

Quitacão válida somente após liai do cheque. .. . .........................•................. .. . •.. Sacado PARFIDUIRABALUSI*.IACIONA1 csçjii IAT 00124836210001-69 . . . . .. ... .

RUA JACOIER 615'; JARDIM PEREIRA 4.ccançaE5crituraI 07l2 010 SAO PAULO SP

;ac.ador / Avalista: - . - . .. ., •:••••..

Autenticação . Recibo doacado

1 ii1 ttV I)LII 1 U11 jhl%'

M}Ii(lVitlI1 II 11:\MIIlli

I.EUM0IU1.

II);'1ii IJíI/ Ii tu,hM1ilJ

I)111L_IMLNIIJ

LII' 1 il;IIAi)tI 1_

NII.ÍLIJIIr1IIIA1iLII.

5

e e • *

BradèSCO Local de Paaameflto

. PARA 5UA.COMODtDA.

cedente CENTRO DE INT EMItRESA (SC

ØData do Documento Úfl)ø do

1010612010

•Uso do Banco C1P

00002 00

• instruções cie responsabilidade do Led

.

VALORES EXPltE5SO5MR

.

MORA 0iA/CM.PE ' "OCALXA..NAO — SR.

lOSOEPOSTO

.1219404 BARBARA VITAL JE 1168802 FABINSiA.MARCEIl

• Ó

.:. -

eCAMPO EXCLUSIVO PARA USO.PO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMEII

CARREFOUR-LIMAO^SPL

Ø CASASAv

ANET9

•

ESTALAGEM-DOS

OMEGA CASAS BAHÍA

£ .

237-223793 39100 90000 271867 31008 667004 94

AVELTAMBEM OBRADESCO EXPRESSO • .............• a :

01* ciiF•-

LIMA - 'P1..-

Proce

Docu

E. Moeda :::m0nt0 Aceite

-

• ' .- . . .

. 237.2

.1.48 C5BER ESTA !Q AP0 20 DIAS DO /ENctMEmo ........... . . . -

'ICARlO EM cO1A cCtR1II" GES -. o •. 1?84455 WFLI IN

.UN AtALANVtF1A! O

ES726986 i.EAr0)RO.!lB.0 rERtEIRA . •

-.. •• .

-

e

-1

Agência / Co igor c o

Nosso Numero

SO!IIIITE EM DINHEIRO - .. 200esCO

ATIANO ALVES LIMA 24

flto/At

•ØÇESSOR C(LESTlN00U0 847

IOSSA SrNII0RA

3(-) Outras DedL

ONIfACIO CURAS .62..

PIARERABA 2049 -

- 4(+) Mora/ Mui

ITARERADA 5O0

.- - . -

..................... :... .-- •••

5 (+) Outros Acro

Valor Cobri

Recebimento através do cheque não válida omefltD d0

CRIT ÍAT 0009248362/000269

Sacado PARTIDO TRABALHISTA IIACS0L ES

PEREIRA - RUA JÂCOFER GIS \ ...' .----

02712 0705A02 PAULO

- Autenticação Sacador/ Avalista -

• 1- - - -------- -

w

Ó 1

e 1 e

e 0 $ e e e

AUO DA: 1F,: 4D

57 i744 LI A Ah 8Di8 / .i /8

MIhOVL DL LAI ;AMLt4 IA U III Ul u

BAI4L0 hRAuL;cÜ S.A.

j'JlWJ h//)DA1tIf 'U

DA A DIIM',AMEN1ObI8D/ /I

VAI DII DA DÜCIJMEMUJ VALOR LOUDADO

( "AC ACJ

5 0 e

e 1 1 1 e e e e e o

w 1M4

000670;

23793.39100 90000.274903 94008.662002 7 46800000037200.

No BRADESCO EXPRESSO ,.

Bradesco 237-2 1 P*e MOOIDADE, PAGAVEL TAMBEM

e - CENTRO DE INT EMPRESA ESCOlA CIEE 06160083910001-55 03391-AG. EMP. FARIA LIMA - ...

1210112010 -. 667380001 . CS COM 1310712010

Ban Cip Carteira Espée Moeda Quantidade Valor 00 000 009 Às

'truçôesWsponsabitidade do Cedente. VALORES EXPRESSOS EM REAIS

IMORA DIAICOM.PERMANENC ........... 1.48 : 10 58. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FIC APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO REF 07120

.

" NAO AUTORIZA2S DEPOSITO BANCARIO EMCONTA CORRENTE ** 1219404 BARBARA VITAL JERONIMO 1784485.MELLINGTON ALAN VENANCIO GOMES 1168802 FABIANA MARCELIIiX) P$igES - 2269869 LEANDRO ABREU FERREIRA

. •a=- -. -.-._--

.

Vencimento?O2?2O1O

• P

-. 'Agência 1 Código Cedente03391-010086620-2 .

. AMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

•RADESCO EXPRESSO:PAGAMENT SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR-LIMAO-SPL A!. TAVIANO ALVES LIMA 18242 .. VASAS BAHIA-LOJA 409 AV. POFESSOR CELESTINO BOU g ouL 247 A! NOSSA SENHOR 00,0 1759 .

Nosso009100l002149094-0

-. -- (=1 VaIci do Documento .

. rDesconto ;Abatimento -

i Outras eduções

ÓNET

STALAGEM DOS PAES R BOMIFACIO CURAS 62 MEGA A! ITABER3A 2048

WASA5 BAHIA - 1 269 AVENIDA ITAaERADA. 5080

L__. . 41+) Mora /Multa

51+) Outros Acréscimos

*

nto através do cheque n° do banco .c ebimewk Valor Cobrado

válida somente aoós liquidação do cheque. .taçãoado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAICESCRIT EM 0012483621000169

C RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA 02712-070 SAO PAIJLTO

..

CobrçaEscrrEural

1111111111I1 •ador/ Aval ista:

Autenticação Recíbo ao sacaao

/ .. .

--- ":: - --------------52 -:-----------------

e

•

•

'1'. Sti['P LLE;ïo

",

Saffi-T':'. •1 '..

•O

£ '

Bradesco 237-2 23793.39100 90000.279407 86008.662008 8 47310000037200 ; Local dej'agamento . ..

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NÓ BRADESCO EXPRESSO1t.•

,Cedente..

. CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLCIEE - 061600839/0001-55 03391-AG.ENP.FARIA LIMA Data do Documento

10/0812010Número do Doéumento

661380061Espécie Documento

CSAceite

COMIData do ProcessamentoI 1 C2/09/2010

a a a e

e a e a

a a a .-0 e e a e e

a

0 a a e, e

Uso d: Banco Cip Carte ira Espéte Moeda Quantidade 'Valor

i' ristruções de responsabilidade do Cedente. * VALORES EXPRESSOS EM REAIS 'MORA DIA/CON.PERMANENC ......... .. .5,48 P .

REF: 08/2010 SR. CAIXA, Não RECEBER ESTA' F104* N'OS 20 DIAS DO VENCIMENTONÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCÁRIO EM-ItONTA CORRENTE **

1219404 BÁRBARA VITAL GOMES

1168802 FABI-ANA L:s/; REb0

Agencia / Coduqo Ctdenti.03391-010086620-2

- - .Nosso Numero

009100/002794086-5 CAMPO EXCLUSIVO PARA USO D0BANCO UADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO . 37200

'z CAUEFOUR.LIMAO-SPL AV. OTAVIANO ALVES LIMA 1824 't 2 ( ) Desconto/Abatimento CASAS BANIA-LOJA 409 AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUI. 847 ES1AL16EMDÓ$PAES R BONIFACIO CUBAS 62 . 3()Outras Deduções

-RELOJOARIA O 'AVENIDA AY ITABEA'ABA' 956 4 (+) Mora / Multa AV ITABERBA 2048

BAHIA- L 269 AVENIDA ITABERADA 5080 5 (+) Outros Acréscimos

0 6(=) Valor Cobrado ntatravée 'do cheque n f do banco

tc8ov lidá 'nte após liquidação dochegue. _t'_ . _. 5acado-'pÃRT,o TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT 001248362/0001-69

'- RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA CobrançaEscritural Bradesco

r"r,O2712070 SAO PAU IÕ SP 1õtIsM -Autenticação Recibo do Sacado -, -'

---------á.----------e---- -------.---------------------

o, . . .-

.

Bradesco 237-2 23193.39100 90000.288432 99008.662001 2 480200000186?

PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCOEXPRESSO

Ír Cedente EMP CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CJEE O616OO839IOOO155 03391-AG.. FARIA LIMA - -

Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite . Data do Processamento 1011112010 661380001 C5 COM: 11/11/2010 --z

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda ]Quantidade Valor à 00002 000 009 R$

Instruções de responsabilidade do Cede,te. * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS

MORA DIAICOILPERMANENC ............ 0.74 REF: 1112010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS 00 VENCIMENTO .. NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE ' 1219404 BARBARA VITAL JERONIMO 1168802-FABIANA MARCELINO "ES

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO if

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR-LIMÃO-SPL AV. OTAVIANO ALVES UMA 1824 CASAS BANIA-LOJA 409 AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL' ESTALAGEM DOS PAES R BONIFACIO CUBAS 62 - OMEGA AV ITABERABA 2048 - CASAS BAHIA - 1. 269 AVENIDA UTABERADA, 5080

30/11/2010 a

03391-010086620-2 Nosso Número

0091001002884399-5

111 alOrdo;Docurnent0 186,00

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

15 Outros Acréscimos BANCO POSTAL:

URRO DO LINAO AV. DEP. EMILIO CARLOS 1730 16 (=) Valor Cobrado

ecebimento através do cheque n do bariço _____________ Quitacão válida somente após liquidação do cheque Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT 00124836210001-69

RUA .IACOFER 615 - JARDIMPEREURA Cobrança Escritura] - - Bradesco

02712-070 SAO PAULO SP I1IeII $acador / Avalista:

Autenticação Recibo do Sacado

!%L

• -Ice

• WL•Bradesco 237-2 233391100 90000. Local dPagamento PARAS SUA COMDIDADE. PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESO

Ø Cedente - -

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG

' Data do Documento Número do Documento Espécie Docitnento Aceite 1011212010 667380001 C3 - COM

Z Uso do Banco 1 Cip Carteira I Espécie Moeda Quantidade t-

00002 000 009 . Instruções de responsabilidade do Cedente,

. * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ... MORA DIA/COM.PERMANENC ............O74 -T

REF: 12/2010 SR. CAIXA, MAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

Ø ** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BmCARIO EM CONTA CORRENTE 1219404 BARBARA VITAL JERJIMO 1168802 FABIANA MARCELIMO MUNES a

e •

='

• • 1: •

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

0 BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO CARREFOUR-LIMAO-SPL AV. OTAVIANO ALVES LIMA 1826'

CASAS BAHIA-LOJA 409 AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUI. 847

ESTALAGEM DOS PAES R BONIFACIO CUBAS 62

s

ONEGA AV ITABERABA 2048

CASAS BAHIA - L 269 AVENIDA ITABERADA. 5080

- NERCADINHO SOMEL AV EULINA 143

• 2 Recebimento através do cheque n do banco * Quitação válida somente após liquidação do cheque.

W.LEIYQR

j;. Ür;n20,/' 291741 63008.662007 3 4829000Q01j^6 7

J

.EuP.FARIA LIMA Iiiíi lata do Processamento

13/12/2010 'alor •

11e 237-21

Vencimento -,27/12/2010

Agência 1 Código Cedente

03391-0/0086620-2 Nosso Número

009!001002917463-9 1 Valor do Documento

2 (-) Desconto/ Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/ Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 1=) Valor Cobrado

W

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT 001248362/0001-69

• •RUA JACOFER 615 JARDIPEREIRA - Cobrança Escritural Bradesco

02712-070 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:Autenticação Recibo do Sacado

• 1-

- - - = -----_-, - -r-.- , r = = = = r = - • • Bradesco 237-2 23 793.39 91 0000Q-, . 291741 63008.662007 3 48290000018600 5 Local de Pagamento

.PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BR ESCO EXPRESSO Cedente

. CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061 0839/0001-55 3391-AG.MP

Data do Documento Número do Documento JEspLrde Documeiíto Acei e J ta 10/12/2010 667310001 CS

-1

Uso do Banco 1Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade ,,%a2l*'

.

1 VALORES EXPRESSOS EM REAIS N MORA DIA/COM.PERE4ANENC .......... /.O,74 s REF: 1212010 SR. CAIXA, MAO RECEBER STA FICHA AP 20 1AS DO

• BrA,4COMTACORRE E -

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACI AL SCRIT FAT' /001248362/0001-64 RUA JACOFER 615 'a 7 / JARDIM PEREIRA

5

02712-070 SAO PAUL \ /// t5p a

Sacador! Avalista:

D 1W 1 iIl II I I I 1 1 MIII M 1 Illi Il 1 MII HTfflI 1 I II I 1 : • 0 - O O

- Vencimento

27/12/2010 1 Agência / Código Cedente

.URIA LIMA 1 03391-0/0086620-2

10 1 009/00/002917463-9

1 (=) Valor do Documento186,00

Cobrança EscritureI Bradesco

II!•1.I•Isi Autenticação Ficha de Compensação

ptZiii • Partido Trabalhista Nacional

• PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL •

e e. • CONTA: 312010808 e • DESPESA: ALIMENTAÇÃO e e e 0 e 0 O e e e 0

e O. 0 0 • Sede Nacional - SHIN -QL 05 -conj. 06-casa 19- Lago Norte CEP 71505-765-- Brasília -DF -(6l)336.i323

Sede Administrativa - R. Jacofer 615- B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 www.ptn.org.br [email protected]

0

Ó

O O O

0

O O

O 0 0 0 0 O O

O e 0 O e O O e

O O

0 O e O O O O 0 O

O e

O

FERNANDES DANTAS DE LIMA — ME

Rua Jacofer,615 - Box 10 Jardim Pereira Leite - São Paulo SP

;..,, 000205/

inscr. Estadual 148.849.805.111 ..Nr.J u.w.iiuuui-u'

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Série D-1 (1° Via Cliente - 20Cont.- 30 Via Fixa) X2 - . 544

Data ...L.7-... limo. Sr................................................................................................................ Erid ...................................................... ...... ................................................... .... ...

CPF/CNPJ ........................................................................................

1 Discriminação das Mercadorias 1 P. Una 1 TOTAL

1 Não Vale Como Recibo S pago de acordo com a lei

TOTAL R$ 130 3 ,5) ASSAARTES GRAFIÇALTDA-ME R. Miguel de Castro,1429- Pintuba SP- CNPJ 08.878.97610001-73

IE:149,707.952.118 -Fone 3994-2515 10 lis 50x3 vias 0.501 a 1.000 AUT. 382486371010 07/10

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL . OICMS será pago de acordo com a lei vigente. _....

H. J. da Silva Gráfica - ME _Rua Pàlig Drára, 51- Prarpie São Uva- São Paulo - SP - km. C.NPJ e3.541.0400 lesa. Estadual 116.018.572.119 ME - lesa. C.C.M. 2.855228-8 10 Tlv. 25x2- 001 a 250-0012009 -Aid. 29571791

~CISCA MENDONÇA PESSOA - ME RUA JACOFER, 615- BOX 05- JD. PEREIRA LEITE

CEP 02712-070 -. SÃO PAULO - SP C.N.P.J.(M.F.) N. 9 10.622.08410001-59 PF C410 INSCR.EST. N 9 148À8&667.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (Modelo 2) X2244 SÉRIE D1 1' Branca . 2 1 Va Azn - ((i)

Data da Emissão de kV14Vt de 20 O

limo. Sr.

CPF

Quant. DISCRIMINAÇÃO Unitário TOTAL

GO

Partido

,7 Trabalhista Nocional


31202 - DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS OU POLÍTICOS

Sede Nacional - SHII'1 - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jac&'er 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424

%vww.ptn.orQ.br ptnbrasi I(iiptn.ore.hr

1

0 O

O O O O O O

O O

. O

O O

O O O O O

.



GRUPO

3120201 - PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacfer 615— B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11)3935.6353 /3488.9424

vww.ptn.ore. br ptnbrasi aptn.ore.hr

1

4

e

1

a

e

e

e

0 p

e e a 0

*

e

e e

e e

002 Q3/ Partido Trabalhista Nacional! 4

/


CONTA: 312020101 .DESPESA: RÁDIO E TELEVISÃO

.

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa- R. Jacofer 615 - B. Limão —02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

\vww.Dtn.ore.hr ptnhrasi 1 aptn.ore.hr

1

e

A

e * a e'

e 1 e e e e

9 e e e e e e e e e e

e e e e

Nota Fiscal de Serviços , ÇR!EA

Tributados 90 • TeI.:(O11) 6949-6115

ORY

PRODUÇOES DORACILEIDA MARQUES DA SILI'A ANDRADEME

Rua da Cavalgada, 719- Cep 02161-030- Vila Sabrina - São Paulo - SP


Norne:?T ' R rij2 ) rA A 8 AL À c Endereço)I1N5OIiJi L L . d13A LA lO&—L ' C7 RTFN.° -- — Município: 13 Ps Í\ S 1 L / A Estado: 'Ti) CEP:715

C.G.C./C.P.F. (M. F.) 32/oc"oJ.g/inscr. Estadual: /.5_f/l.'74 C.C.M.__________________

- Condições de Pagamento: ,4 s.' ' r p

UNID. QUANT.-

DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$

Unitário TOTAL

F IL M A- C-EN_c/24'AS frCO'c;A' c'i•Ovr9

[ Não Vale Como Recibo 1 Valor Total da Nota R$ 17(t1_c7j CL.AUOINEI MIRANDA-ME - ARTES GRÁFICAS - Tel.: 3931-4931 - CGC: 01.200.87910001-68 - INSC. EST.: 114.600.432.118 - C.C.M.: 2.470.508-0 - 03 Talões - 50x3 001 a 150 - Aut. 187 - 04100

Í ecebi(emos) de DORACI LEIDA MARQUES DA SILVA ANDRADE ME, os serviços -

constantes da NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A X2 090

DATA —'l CARIMBO E ASSINATURA

í$iEoo BIUD' OhB.SW 236.017

Rua da Cavalgada, 719 - Cep 02161-030 - Vila Sabrina

Município de São Paulo Estado de São Paulo CNPJ (M.F.) 03.652.32910001-25 CCM 2.877.627-5

Natda0peração: ' 377.) C( j)i: 5F4'i 2c Prestação de Serviços de:/4 ' C M

Data da Emissão da Nota: p /C,,3 12, Ci C

op

§0CPC 11

544

4 Tel.: (011) 6949-6115

W PRODUÇOES DORACILEIDA MARQUES DA SILVA ANDRADE ME

Rua da Cavalgada, 719- Cep 02161-030 - Vila Sabrina - São Paulo - SP

ó

0

Nota Fiscal de Serviços Tributados L11

O

Rua da Cavalgada, 719 - Cep 02161-030 - Vila Sabrina

Município de São Paulo Estado de São Paulo ÇNPJ (M.F.) 03.652.32910001-25 CCM 2.877.627-5

Nat. daOperação'STA E) CT ' tT' L -

Prestação de Serviços de: (Vi ë ï) ( Ç -

Data da Emissão da Nota:


Norne : PrtU PATiy -, 1T/ Endereço: JL-- bL J1 kjc.-L,c-c -ír N.° -

Município: 1- R.P¼ S Estado: CEP T7jC35$

C.G.C./C.P.F. (M.F.).[31t. 36c' 7Oi Inscr. Estadual: C C.C.M. -

e

e

e

e

CondiçõesdePagamento

UNID. QUANT. DISCRIMINAÇÃOPREÇOSR$

Unitário TOTAL

D E D V O ____

o (Não Vale Como Recibo Valor Total da Nota R$ [ db CLAUDINEI MIRANDA-ME - ARTES GRÁFICAS - Te[.: 3931-4931 - CGC: 01.200.87910001-88 - INSC. EST.: 114.600.432.118 - C.C.M.: 2.470.508-0 - 03 Talões - 50x3 001 a 150 Aut. 187 04100

.. .................................................................

Recebi(emos) de DORACI LEIDA MARQUES DA SILVA ANDRADE ME, os serviços

/

constantes da NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A qw

DATA

e

e

e

e

e

093

CARIMBO E ASSINATURA

TIGO - CONFERE

5°bBRIDI SP M O 236.017

: i • -.

• '-r's:r

- MM( Tel.: (011) 6949-6115

• PRODUÇOES • DORACILFJDA MARQUES DA SILVA ANDRADEME

•Rua da Cavalgada, 719- Cep 02161-030- ViIi Sabrina - São Paulo- SP

0 e

Ó

Nota Fiscal de Serviços Tributados

Rua da Cavalgada, 719 - Cep 02161-03 - Vila Sabrina Município de São Paulo Estado de São Paulo CNPJ (M.F.) 03.652.32910001-25 CCM 2.877.627-5

Nat. da operação^rpC -( t// LÇf// VIC O Prestação de Serviços de: A4 o c//' r-7,6 Data da Emissão da Nota: c / O.S- ,7 cJ'2


Nome: ?_T/''_ 7 9' 7;cí47T' _7/4J72 _&JL C

Endereçoh/77C?S_ Co _ djLjSs L2_fO6.9ü_IJY1TN.°

Município s(c _L Estado: 1)_F CEP:7/b_ ?

C.G.C./C.P.F. (M.F.) J3 '3 2 / ôüOJIJinscr. Estadual: LÇ .P....-i 73 C.C.M.

Condições de Pagamento:

e e e • e 1

1 e

DISCRIMINAÇÃOPREÇOS R$

UJTTITiir.

Li

• ___ __ __

IM

rb1ELWk.:Não_Vale Como Recibo Valor Total da Nota R$( c'5]

CLAUDINEI MIRANDA-ME - ARTES GRÁFICAS - Tel.: 3931-4931 - CG(,: 01.200.87910001-88 - INSC. EST.: 114.600.432.118 - C.C.M.: 2.470.508-0 - 03 Talões - 50x3 - 001 a 150 - Au!. 187 - 04100

e . Recebi(emos) de DORACI LEIDA MARQUES DA SILVA ANDRADE ME, os serviços constantes da NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

e /

DATA

e

COMo

COM

X2 094 MBO E ASSINATURA

• e O e e e e 0

ITFL o Nota Fiscal de Serviços 00213 A 213

'A

Tributados

1

o f 6949-6115 Rua daCav&gada,719-Cep 02161^-O30 a brina

ME.MO1 Município de São Paulo Estado de São Paulo

CNPJ (M.F.) 03.652.32910001-25 CCM 2.877.627-5

•PRODUCOES

Nat. da Operação: í'és /dç:-ci 5 Vs

•DORACILEJDAMAROUESDASILVAANDRADEME Prestação de Serviços de4ij() cI - 2 b

Rua da Cavalgada, 719 - Cep 02161-030 - Vila Sabrina - São Paulo- SP Data da Emissão da Nota: 2 / !_O É; / .2.-Q i' 7

e a

a

0 __ ___________

. _____


Norne:PT/VP' T bL' u T t\.)

Endereços fr441CAS'— C ' AL - Lfc7 t\) 7 Ç?TL N.°________

Município: 73 V-7 L J. Estado: ) E CEP:7 1 5C?3 -

C.G.C.IC.P.F. (M.F.)ÜI3 362/D65 Inscr. Estadual: 1 é C.C.M. -

Condições de Pagamento: P\ ./ S íca.

e a a e

0 a e e e

DISCRIMINAÇÃO:I.Is1IJ-

II. alam

- ffiffiffiffiffim

• [Não Vale ComoRecibo Valor Total da Nota R$ ØCtAUDINEI MIRANDA-ME - ARTES GRÁFICAS - rei: 3931-4931 - CGC: 01.200.87910001-88 - INSC. EST.: 114.600.432.118 CC.M.: 2.470.508-0 - 03 Talões - 50x3 - 001 a 150 - Aut. 187 - 04100

• . -__.-_______-*---.---.- ............ ------------

e Recebi(emos) de DORACI LEIDA MARQUES DA SILVA ANDRADE ME, os serviços - - constantes da NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A X2 .096

• II ____________ DATA CARIMBO E ASSINATURA

o

0"

___________________ - - -. -------- ----------- -.----- .- -- -. - -

- —'

OAB.SP N.° 236.017

e • e - -

e. e

e e e 1 e e e e e e e e e e e e e e 0

e e e e e e e e 0 e e e e e e e e e 0 e e e

. CONTA: 312020102

DESPESA: EVENTOS PROMOCIONAIS

pPortidoTrabalh'qtnNnconnn


Sede Nacional - SHIIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jax,fer 615— B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.ore.br ptnbrasiIptn.org.br

1 e

e e e e e e e O e e

e

e e e e e e

e e e 0 e e

e e

e e e e e e e e e e

e

027V

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Númom da Nota

- Data e Hora de Emáo * SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS29103/2010 15: 5:4 -

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Venficaço

1lXJ329u1O7614111O LCQ4-MTT( ç PRESTADOR DE SERVIÇOS.

10.761.47210001-10 Inscrição Municipal: 3.908.109-5 Nome/Razá Social: CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS

,

CPF/CNP..

Endereço R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal. -

Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070 Município: São Paulo UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Reunião dos Presidente

o

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.653,00 Código do Serviço -

02496 - Propaganda e pubLicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IP11J

0,00 2.653,00 6,00% 132,66 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS Oesta NF-e: 101412010

a

1

https://nfe.prefeitura. spgov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf= 1 3&inscricao3 9081095 29/3/2010

usuano: lu. ioi.'iiziii-tu - Nr-e - iNola riscai rieuomca ue ,erviçus - au rwu rav Á "t

uuuuur,wuuiu

•

e

e

e

e

e

e

rDESCRIÇÃO DOS

1. IU

1L1 ____

W CALCULO II fl flfl IMPOSTO

e

1

BASEBASE DE CÁLCULO DOIS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS V OR TOTAL DOS PRODUTOS -'SUBSTITUIÇAO

!3•GC)_Cc DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

-- - STORNI & STOBBE • 7 COMÉRCIO DE DOCES LTDA-ME

. Ruguacaba, 248 - ImIrim - Cep 02468-000 - São Paulo - SP

` Tel.: (11)2099-4178 - e-mail: [email protected]

NATURZA DA OPERAÇÃO CF OP 1 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

• \j .-y do. 51cZ2

NOTA FISCA Modelo 1

$AIDA O ENTRADA J

CNPJ 1' via Branca (Cliente) 2' via Rosa (Fixa)

10.713.23910001-62 3' via Amar.(Contábil) INSCRIÇÃO ESTADUAL 49 via verd.(Flsco)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 148.538.679.119 00.00.00

ÍCNPJ!

flCtC4 o-rrtL' 1d1 2t4 %2 BAIRRO! DISTRITO 1 CEP

Q 15 tvte FNE ! FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

C1j2L 5 t

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAIDA 77,A

HORA DA SAIDA

TRANSPORTADOR

1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO 1

$10m~ gociAL FRETE POR CONTA __PLACA DO VEICULO _uF _1PJÍCPF(MF

EN•ÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAISReservado ao Fisco - PF C380 SANTANA

e

• OAB.Sp N.°

7

LOCAL DE ENTREGA/ COBRANÇA CEP

Áã-: CONDIÇC(DE VENCIMENTOS

-..Gráfica eSIkSaeen VANILId&(ME)- R. Territ&do Ijaçu,48.TelJFax 5017-3204 - CNPJ 57.168.940/0001-01 . E. 111.753.734.118- CCM 9.396.771-3. 02 TIs. 50x4 de 00.001 a 00.100 - Aut. 302906178509 -04r2009

. -.•-.-.---

E DOCESLTDk t ::. i1 • NOTA FISCAL - lado p . -

F1 ,•;-l-2

-. - - - - - - -

A .

a s,. , s, a . -i- ia, a -asj.a -, -

/ (4 e..

e e e

e e e e

0

e

e e

0 e e e e e

e

0

e e

e e

e e e e

e O 0 e e

e e

02 17 j PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Númerodallota u

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de E- Cr

26105/2010 17:09:00 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e código de Verificação

1u1ri761471 ip NE8D-1—IXES PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.761.47210001-10 Inscrição Municipal: 3.908.109-6 Nome/Razão Social: CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS Endereço: R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS CPFICNPJ: 10.761.47210001-10 Inscrição Municipal 3.908.109-5 Endereço: R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080 Município: São Paulo UF: SP E-mail: cIntra_clntrahotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Convenção realizada em Maio


02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do SS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 2.618,00 6,00% 130,90 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 101612010

o: /

1

https://nfe.prefeitura. sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf= 1 5&inscricao=3908 1095... 26/5/2010

suauo IU /01 '1 /LIUUUI — IU - - rlvLd rsai.ai iivuuaua U VL - vJWJ awJ Â

•

•

e

•

0 e 0

0 O O

O O 0 O e. O e O O e 0 O O O O O

0•

e 0 O O O O 0 0 • https://nfe.prefeitura. sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1 6&inscricao=3908 1095... 29/6/2010

e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota (

Data e Hora de Emssão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS29/06/2010 152218


11tu1O76147IJ1 10

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.761.472m001-10 Inscrição Municipal: 3.908.109-5 Nome/Razão Social: CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS Endereço: R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPFICNPJ: 01.248.362)001-69 - Inscrição Municipal:- Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Convenção Realizada no mês de Junho.

Ç)C


02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários. Valor Total das Deduções (R$) Base de Calculo (R$) AJiquata (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU

0,00 2.618,00 5,00% 130,901

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 101712010

LEirj




2]1(E7uiOZ5147Ü)1 10 NN5Z-TVJ K PRESTADOR DE SERVIÇOS

10.761.47210001-10 Inscrição Municipal: 3.908.109-6 Nome/Razão Social: CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS

,

CPF/CNPJ:

Endereço R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 - Inscrição Municipal -

Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070 Município: São Paulo UF: SP E-mail:---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Convenção realizada no mês de Julho de 2010.


02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) AJíquata (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abaõmento do IPTU

0,00 2.649,00 5,00% 132,45 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 1409712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 101812010

n

0

0

0 O

O

O O O

O O O O e e e O O O O O O e e e O

a

.

https://nfe.prefeitura. sp.gov .br/contribuinte/notaprint.aspx?nf= 1 7&inscncao=3 9081095... 29/7/2010

JDUU11J. IV. 1 J 1 T 1441 J.J 1 1'..F - À J. ' - 1. Wtfl S LU#L&1 SJA#.L %PSflW %. JFfl V sysF.J

/ /;.: Oüfl9iJ -I/

Usuário: 10.761.472/0001-10 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e nn-n-o,n..,n,c1À1nrrn1.fl

Pagelofl

O 2 2rj Número da Nota

Da:a e --ora de Ern€:.

0210912010 11:53:24 C ::io de /eminc.açâ:

CT7Z-6MUV

https:;7nfe.prefeitura.sp. gov.br/contribuinte:notaprint.asDx?nf= 1 9&inscricao=3908 1 O9... 2.'9,/0

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 10.761.47213001-10 nscr,ao Mun.cipal 3.905.109-5

Nomeiazão Sooial: CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS

Endeeço R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUiS - CEP: 0262-083

Municicio. São Paulo UF SP

TOMADOR DE SEPVIÇOS NomeiRozít: 1 a. PARTIDO

cP1cr\: c .24E.s62/000l-9 .. 1.

Enc. e:eço. R .acofer 615 - Jardim Pereira Lede - CEP: 027.2-C70

Mun:opo: São Paulo SP E-na.------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Convenção Realozana no zãs de Agosoo. Essa NF subst::i a n°ÜÜDOÜD1S em.:..ãa em 30/20i.

,rO0


0249€ - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Õecuotes (R Casa de CácuIo c:ta (% d .SS (Ff) Ce:t:, n.'Abtirr,en: dc

0,00 2.654,035,00J

132 , 70 1 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emida comn respa;oo na Lei n o 14.D9/2OI. - Esta NF-e não cera crec,:o po.s c tomador não ooss. :aon.;ao rr:umo.:c-, em Sã: Paul.:. - Date de vencimento do .55 dee:a JF-e: l0I1O/2CrC

1

1

Partido Trabalhista Nacional/ 060221


• CONTA: 312020105 DESPESA: DESENVOLVIMENTO DE SITE

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61)3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptnorg.br ptnbrasil)ptn.orgbr

o

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULONúcrooallota/F;3.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Dats e Hora de Emisão 11/01/2010 10:S3o2 t

NOTA FISCAL ELETRONÍCA DE SERVIÇOS - NF-e e Verfcaçâo :i. LPNVGU97J

2010.i .OSOLS5B2O0O1Qa


CPF/CNPJ: 06.049.562(0001-06 nscnão :/.r.icsai 3.281.087-3

Nor.e/RaZão So:.o: AF DESEN'vLVIMENTO EM INFORMATICA WS LTDA

Enoereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010

M.r:ciplo: São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS NO&;'RSi SociI PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CFFfC'PJ 01.248.362(0001-69 nrãc :' !jrIcoaI --

Encereçc R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070

Muiccic. São Paulo JF SP Email:ptribrasitptrI.OrQ.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ce 5a:::ços da Leaenvclvinactc /o ?ortal dc PT:,';arz:d:. Trabalhista ::a::ocal -

racarte a quarta parce_a - Veccornenzo: 15:1/2010

-ç\o

Ç"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00

Codo co 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de Jo9OS eletrônicos.

Vaio- To-2:1 das Dcdu p ões tRS) Base te Cálculo (RS) Allqoota(%) 'JaIC co .5(R$) Crecco a Aatrnereo do PT'..

0.00 2.106,00 2,00% J 42,12 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta N-e foi emocs com respaico na Le i n° 14 05712305 e no Decreto r: 3 4750J23C5

- Esta NF-e não oera crédito pois o :cmador não poss inscrição munic;psl em São - Deta da venc:rnemc co ISS desta \F-e 1012/2010.

1 022 I4.) /

Usuário: 06.049.56210001-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

https://nfe.prefeitura.sp.gOV.br/COfltribUiflte1n0taPrint.asPx'?nf=36&sao=328lOS ....11/01/2010

e e. e

e e

e

e

e

e e

s e e e e e e

e e e e e

e

e

Page 1 of 1 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

I1j PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO * SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota

Data e Hora de Emissq&' 1

1110212010 23:5Z:25 NOTA FISCALELETRÔNIcADE -SERVIÇOS - NF-e código de Verificaçáo

2015]495621(E EYAR-EGRX


Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S!S LTDA Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social PARTiDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362001-69 Inscrição Municipal

Endereço R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070

Município: São Paulo UF: SP E-mail ptnbrasilptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de Desenvolvimento do Portal do PTN Partido Trabalhista Nacional - Manutenção, suporte, desenvolvimento de sistemas e layout (R$400,00) Vencimento: 22/02/2010 Retenção I.R. : 1,5%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.556,00 Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU 0,00 2.556,00

^

2,00% 51,12 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito oois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS aesta NF-e: 101312010

30 07 3

.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm =328 1 0873&nf3 9&co... 25/2/2010

- Usuário: 06.049.56210001-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULOL Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


-

PRESTADOR DE SERViÇOS CPF/CNPJ: 06.049.56210001-06 Inscrição Municipal 3.281.087-3

Nome/Razão Social AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMAT1CA SÍS LTDA

Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010 Municipio: São Paulo UF: SP


CPF/CNPJ. 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal -

Endereço: RJacofer 615 -Jardim Pereira Leite - CEP: 02712.070

Município: São Paulo UF. SP E-mail: ptnbrasiIptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de Desenvolvimento do Portal do PTN 6 Partido Trabalhista Nacional. Vencimentc: 23/03/2010 Retenção i.R. 1,5%

\oy

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00 Código do Se- iço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) AJiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IP11J 0.00 2.106,00 2.00% 42,12 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 1409712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=4 1 &inscricao=328 1087... 11/03/2010

e

Ó e e

e e a

[IJ 1 s

a e

e e

n e e e e

0 a e f

00622

Usuário: 06.049.56210001-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO S Data e Hora de Emissão

022/ Número de Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA

1410412010 15:4 6:0 1 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NF-e [Código de Verificação

S3QW-SEEN


CPF/CNPJ C15.049.662/0001-06

i nscrição Munlcpal. 3.281.087-3

Nome/Razão Social AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S!S LTDA

Endereço R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010

Munic2io: São Paulo UF. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS-

Nome/Razão Socia PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362/0O019nscnção Municipal -

Endereço RJacofer 615 -Jardim Pereira Leite -CEP: 02712-070

Municipio São Paulo UF SP Ernail:ptflbra5IIPtfl.oQ

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS

prestação de serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte in Portal do ?TN Partido

Trabalhista Nacional. Vencimento: 30/04/2010 Retenção !.R.: 1,5%

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2 . 106, 00

Código co Serviço 02690 - ElaboraçâO de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

R AJ ^ q

'a

^Val.r d.,SS ^(R$) ^

42 u^'.

Valor do !SS (R$) Crédito p/ Abatimento do Aliquota

Vaiar TT, o^1al das duÇões (R$) s

1 42,12TC 0,00

L

OUTRAS INFORMAÇõES

S . Esta NF-€ foi emiti da com respaldo na Lei no 14097/20J5

Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição.Municioa l em São Paulo

Data de venc i mento do ISS desta NF-e 101512010

https itura.sp.gov.br/COflt rnte/notapnnt.aspx?nf=4 inscrica0328lO81 ... 14/04/2010

/ PREFEITURA DO MUNIC1PIO DE SÃO PAULO Número da Nota /

Data e Hora de EmisS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS13/05/2010 00:23:58


2o1rn5l3o6o.ossoo1o6 1 CFFW-VMEX

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.049.56210001-06 inscrição 3.281.087-3

Nome/Razão So: a AF DESENV0LVIMENT) EM INFORMATICA S/S LTDA

Endereço R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010 Município: São Paulo UF SP


CPF/CNPJ 01.248.362/0001-69 Inscrição r;cpsl


Município São Paulo UF SP E-mail: ptnbrasiIptn.orgbr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de Oesenvolvimento, Mar.'tenção e Supor:e : ::te1 do PTN P-=:-:do Traba1hit Nacional. VencBnent : 30/05/2010 Retenção I.P. 1,5%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00 Código do Ser.;:


Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) 1Alíquota %) Valor do 53 (R$) Crõdito p(Aóatimento do !PTU 0,00 2.106,00 2.00% 42,12 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14. 097/2W5. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição nicipaí em São Paul: - Data de veric:rnento do ISS desta NF-e 10/6/2010

U U12

N

.

.

tA Usuário: 06.049.562/0001-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of 1


0 e 0

e é

e

e

e e. e e e e e

e e e e

0

e e

e

O

e e e e e e 0

.

fl

Usuário: 06.049.562/0001-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of 1

7 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota L


NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Venficação

201 14uOõOt55l2O0O1OFJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 06.049.56210001 .06 nacri ; '.ncipul 3.281.087-3

Nome/Razão Si: , - o AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA SJS LTDA

4' Endereço R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010 Municipio São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razéc Social PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ 01.248.36210001-69 lnscrio: ',Jricipal

Endereço R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712.070

Murricipio São Paulo UF SP E-mail ptnbrasilptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação :s Serviços de :ssenvolvirnen:o Mar.o:snção e Suporco :: P:rtal do PTN - Par: udo Trsbelhis:s Nacional. Venciment: 30/06/2010 Retenção :.n. 15%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00 Cooio do Ser'c;:


Valor Total das Deduções (R$) Base ce Cálculo (R$) Alíqcora 1%) Valor o: 65 (R$) Credito p/Aratimento do IPTU

0,00 2.106.00 2.00% 42,12 0,00

OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NF-e to, emitida com respaldo os Lei n° 14 C672005 - Esta NF-e não gera crédito pois o :omador não possui inscrçãu municipal em São Po - Data de vem: mento do ISS desta \F-e 10/7/2010

https://nfeprefeiturasp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=55&inscricao=3281087 . 14/06/2010

• Usuário: 06.049.562/0001-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

ALO

E-FS:—_ELE T C C. -EESE' C \F

2

:

• ________________ ______ •

E - E- -- --• ------------- -- ----e . -•- --------•- - ..... .- - - :. - - - • 1. -

e •

e. • • • • e

0269 E - - -

3UYR.S 'FOR.ÕE .;. . :

• • - --- . - •

•• ___ _ _ __ _______

------ ---- .---_____ ______________

e

a e

ehtto ..........::cr..

e

e .1

e e

e e

Usuário: 06.049.562/0001-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

jII i)

fFJs,: P fl 11 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Núrnerodallotad

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS16108/2010 13:41:33

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Ve;tticação

201 00516a0L95573fl010

PRESTADOR DE SERVIÇOS __________ CPF/CNPJ: 06.049.662/0001-06 Inscrição Municio 3.281.087-3

Nome/Razão Soca AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA SIS LTDA

__________ Endereço R VIEIRA DE MORAIS 00045, A? 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010

Municipio São Paulo UF: SP


CPF/CNPJ 01.248.362/0001-69 inscnçáo Municiç

Endereço RJacofer615 -Jardim Pereira Leite -CEP: 02712-070

Município São Paulo UF SP E-mail ptnbrasiIptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de Desenvovimento, Ma..zenção e Suporte co Portai dc PTN - Trabalh:st& Ncionali Venc jmertc: 30/08/2010 Retenção I.R. 1,5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00 Cd:go do Serv.;r


Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$ Crédito p/Acatirnento do :RJ 0,00 2.106,00 2.00% 42.12 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e toi emitida com respaldo na Lei 00 14097/2005 - Esta NF-e não gora crédito pois o tornador não possui inscrição municipal em São Paulo - Data de vencimento do ISS desta NF-e 10,9/2010


0 e e e

0

e e e e . 0 e e e e 0 e O e e e

e e e 0 e e 0

e e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e e

e e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e e

e e

e

e

e

e

e

.

Usuáiio: 06.049.562/0001-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO NúmeroGallota L

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Date e h,-,-a de Emssãc 1410912010 08:32:25

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Códgc Verficação GNVP-HVCH

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF.CNEJ. 06.049.562/0001-06 nscnçáo Mur:cip 3.281.087-3 __

Nomozo Scc.al: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S1S LTDA

=nce, J RVIEIRADE MORAIS 00045, AP 162 -CAMPO BELO -CEP: 04617-010

Mur.c :• São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Pazã:' cc PARTDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNE 01.248.3621000169 .!.á0 Mjn!ipl


Municpio São Paulo JF SP E-mau ptnbrasiliptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestaç .: os zsr;:oos de Cesenvovimentc, Marutenç: e zupc::e o: :rtei do Trabalh:z: e Naolcr.e - Vencimeoz.: Retenção :p..

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00 Código Do 5ervi;:


Valor Total das edj:t•es Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) ve!or do 5S (RI.) Crecco a ..-oaornento 00

0.00 . 2.106,00 2,00% 4212 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e o. emtda coro res p s;ac na Loin,1 14.097/2aC: - Esta NF- -c c:a:.:o pois o :omador não possui nscrição rnjT,o::s. .srn ddc Pau.:. - Data de venc,roen:o dc oeste :,,F-e. 10/0í2010


e

e e e e e

e

2 0 e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 e 1 e e e e e e e O

e 0

e

.

Usuário: 06.049.562/000:1-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Noto L SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

. 1411012010 00:55:35 -NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Vehcação

2Ú1O1D14tEOh9562OOO H8MY-XYVM

PRESTADOR DE SERVIÇOS CP/CNJ: 06.049.562I00016 nscriçãc '.ccç 3.281.087-3

Nome/Razão Socar AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA WS LDA

Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 0461710

Municipio. São Paulo u=

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Rozão Soo.c PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPFICNR/. 01.248.36210001-69 •fldCfl

Endereço R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: C2712-07C

Munic...: São Paulo 'JF SP E-mo:! ptnbrasi!ptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS P:este.oãe de Se:viçcs de eseov virnento, i nuze:.:ão e Suorze ?o:msi do - Traba..hiszo Noc:cn- - Venciseritc: 202020 Retenção

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00 Código do SeMço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). inclusive de jogos eletrõnicos.

Valor Total das Dedu;ôes (R Base de Cálculo (R$) Alíquote Velor dc dO. R0 Crddito p/AbatcnCr.to do ;P—, 0,00 2.106,00 2.00% 42.12 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi em::oo com resna:ao no La: n 14.097/2000 - Esta N-e não Gere oreo.m pois o zomaoor não possui inscriçá.; — .-ci;a em Eec - Data de vanc:men:o ao S deste NF-e 101 1/2010


/ 1 Oi4

00 023i/

..

0

0

O 0 O O

O O O O

0 O

O

O

O O 0 O e 0 e O 0 e O O e 0 e

O e

.

.


Data e Hora de Emi são SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS12/11I2010O0:0922 -


201011 12d)6049552000106

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06 Inscrição Mur.Lc paI 3.281.087-3

• Nome/Razo Socia l AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA SJS LTDA * : Endereço R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010



CPFICNPJ 01.248.36210001-69 Inscrição Vunicipal


Município São Paulo UF SP E-mail: ptnbrasiIptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte co Portal do PTN - Partitu Trabalhista Nacional. Vencimento: 30/11/2010 Retenção I.R. : 1,55

r

1 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00

Código do Seraço


Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do 55 (R$) Crédito / Abatimento do IPTU

0,00 2.106,00 2.00% 42,12 0,00

OUTRAS INFORMAÇÔES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paul: - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10112/2010

g232

Jsuári(XO6.O49.562/0OO1-O6 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of 1

/ '.:i• r''''

https ://nfe.prefeitura. sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=70&inscricao=328 1087

12/11/2010

Usuário' 06.049.56210001-06 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1



Ia 14112/2010 23:16:33 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação L

20101214tO92OOO106 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ. 06.049.56210001-06 Inscrição Municipal: 3.281.087-3 Nome/Razáo Social AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMA11CA SÍS LTDA

41!. Endereço. R VIEIRA DE MORAIS 00045, AR 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010

Municipio: São Paulo UF: SP


CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal --

Endereço R .Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070 Municipio. São Paulo UF SP E-mail: ptnbrasiIptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte do Purtal do PTN - Partido

Trabalhista Nacional. Vencimento: !0/12/2010 Retenção I.R.: 1,5%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00 Código do SCMÇD

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) AJíquota (%) Valor do !SS (RS) CrétiSe o/ Abatimento do IPTU

0,00 2.106,00 2,000/6 42,12 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e Foi emitida com respaldo na Lei n° 1409712005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo - Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/1/2011

LANC ;4 r^ -^

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=73&inscricao=328 1087

14/12/2010

e. e

e e

e e e e e

e e 0

e e

e

e e e e e

e e

e e

e e e e e

0 e

e

e e

.

.

':EL liC 4

P PLóTrabalhista Nacíonài

• PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

•

•

CONTA: 312020106

DESPESA: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

• Sede Nacional— SHIN - QL 05— coq. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

v\v\v.ptn.orQhr ptnbrasilaptn.ore.hr

•

•

1 4 *

0 * 4

0

1•

e

4 e

4

e

0 O *

4

NOTA FISCAL 1 DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)A 2652 O O O 235

PAn . SCSI1NATÁRIO 2. VIA . ASCO

3' VIA . CONTABIUDADE -

RUA SALVADOR ROMEU, 49-VILA IZOLINA MAZZEI Munici p io de São Paulo Estado de São Paulo CNPJ(MF) /CPF 54.929.773/0001-86 C.C.M. 9.240.063-9

Natureza da Operação:.._.

Prest. de Serviços: r "

/ A . . 4D / D Data da Emissão:


Nome: PT N — T(ÍJ(' Endereço :T _jCtC CEP21IIOTCJ Município: Estado: _..__..........S P1 -- .--. -- CNPJ/CPF(MF): C)J_ ..

lnscr. CCM:

Ccnd. de Pagto: -

QUANT. UNID.-


jtJL Cc-

cjc

______________ PREÇOS

U NITARIO TOTAL

___

if,

-r

Não vale como recibo VALOR TOTAL Ri jQ8c)0c =Transportador____________________________________________________

Endereço

Placa do Veículo______________________________ Estado __________ Municipio__________ ,.__,,•

CARACTER iSTICAS DOS VOLUMES

MARCA NÚMERO QUANTIDADE ESPÉCIE PESO BRUTO PESO LIQUIDO

Lasegat Repmckiçães Gráficas Uda. Rua Lontra, 80- Vila Ede - SP -Tel/Fax 2201-2324 - CCM 8.625,0124 . CNPJ 45420.009/1-43- 1 E. 113.421.083.118-6 Es. 50x4 - 2.501 a 2.800-08/2008- AIDF 0091

s) de RPF ARTES VISUAIS S/C LTDA. ME.

prestados na Nota Fiscal de Serviços - Série A

Pauto,

CONFERE COM O ORI

ARTIGO 544 § l o CPC

D!Go BRrn

OAB.SP N.° 26.0i7

'-a

IM

nn Tel.: 2976-3389 — Fax.: 2976-7057

e-mail: [email protected]

_-. .. -. .., 'r .• -.

~Fiscal de Serviços Klass Fotolitos 1 - MB. dos Santos - Fotolito -

M B dos Santos - Fotolito - ME MUNICIPIO i SÃO PAU ESTADO DE SA0pAU)6 02

atndIpwntokIasstotoftos.com

J Natureza da Operação:

Rua Visconde de Guaratiba, 65- São Paulo - SP Prestação d Serviços: Á CEP: 04125-040 - TEI.: 5063- 3794 Data da Emissão )6 f 1

J NOME DOCUEPÇTE?1

OEÇG CEP: ClÇ MUNIcIPIO - ESTADO ______________________________ CCM INSC CNPJ: -3-,2. 1 CX E q INSCR. ESTADUAL mma DE PABTO. Ç y1C 0

UnId. Quant. DISCRIMINAÇÃOPREÇOS

UNIT. TOTAL

o) ,i oo P-L ccG 01 Jj ?Q

Não vale como JECIbO TOTAL DA NOTA R$ :: 1 2-k. 1

Do VE$CULD: ESTADO MUNICIPIO: CARACTERI5TIcAS DOS VOLUMES

MARCA NÚMERO QUANTIDADE ESPÉCIE P. LÍQUIDO P. BRUTO DATA DA SAÍD]

W ________rr. SJ•L - UJ9W90771dU00l.04. LE. 545.100.067.111 - CCM 25.762- 250 a 4 Jgs - 0.701 a 0.950 - 01/2009 -A/2F 1047

OAB.Sp 14.0 236.017

- -- -

• .

Ç44 .

e L 80PM41i0 J . Rua Visconde dE Guaratiba, 65- Ipiranga - São Paulo - SP - CEP: 04125-040

e-mail: [email protected] - SitE: www.klassfotolitos.com Tel.: 5063-3794

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Página ide 1

PREFEITURA DO MUNICI PIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Oü

Secretaria de Finanças - Departamento da Receita

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERViÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOSN. 000024

Razão Social: R2M INFORMATICA LTDA ME Endereço: RUA JULIO DE MESQUITA, 826, SL.1 - PAULICEIA Data de Emissão: CEP: 09691-100 - São Bernardo do Campo / SP 231612010 16:52:26 Fone: 71335511 e-mail: [email protected]

Código de Segurança CNPJ: 05.835.559/0001-55 lnscr.Mob: 163536-0 IE: 635525781118 25X7YX14

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Endereço: SAUS 0006 BL K, 7, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL Município: BRASILIA / DF CEP: 70310-500 Fone: 11 39324453 CNPJ: 01.248.36210001-69 e-mail: [email protected]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços digitais em duas faixas de 6,00 x 1,50mt.

Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção -. Período de execução do serviço: 19/6/2010 a 191612010

ITEM côo. VALOR 155 155 Lei Municipal SERVIÇO SERVIÇO(S) Ç (R$) (%) (R$)

10.08 1465 AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PRO GA1DA 540,00 2,00 10,80

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) 540,00

VALOR TOTAL DO 155 (R$): 10,80 1

RETENÇÕES (R$) 183 0,00

IRRF 0,00

INSS 0,00

PIS 0100

COFINS 0,00

CSLL 0,00


Corto na Linha Pontilhcrda

W.000024 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA R2M INFORMATICA LTDA ME São Bernardo do Campo - inscr Mob: 163536-0 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Segurança NF-eLocal/Data:

25X7YX14

1? '^ •/;¼i nu o

o

flLi'1. OAB.SP N.° 236.017

/^ ^ M /p"^ F-0 12

http://www.sf.nfe.saobernardo.sp.gov.br/NFe/nfeletronica/CONTRIB/NF_Imprime.asp?s=238.. . 23/0612010

e 0 e

1

O 0 e

e 0 e e e e 0

e e e e e e e e

e e e

e e e e Ó e e e e e e e e e e e

JB 28/PI?

Partido Trabalhista Nacional tciiji&Jc/


o GRUPO

3120202 - DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO PESQUISA

.

Sede Nacional - SHIN - QL 05— coni. 06 — casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa- R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 /3488.9424

'wv.pin.ore.hr ptnhrasilptn.ore.hr

e e e

e e

e e e e

e e e e e e e e e e

e e

e * e

e

e e e

e e

e e e e e

0 f

.

.

PParltído T Trabalhista Nacional o 0023 9


CONTA: 312020201

DESPESA: TRANSFERÊNCIA FUNDAÇÃO DORIVAL DE ABREU

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61)3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão —02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

wwv.ptn.ore.hr pmhrasil(aptn.ore.br

irá Partido Trabalhista Nacional

TRANSFERÊNCIA PARA A FUNDAÇÃO DORIVAL DE ABREU

e

e e e e e e

e

1 e e 0

eta

0

e e e e e 0

r

COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDO AG. 1193-2 C/C 21810-3 DATA HISTÓRICO ENTRADA

0710112010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 4.104,09 2610112010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.027,84 0410212010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 583,80 2510212010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.027,84 2510212010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 7.097,28 2610312010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.027,84 2610312010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 7.045,33 2910412010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.681,26 2910412010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 11.384,59 2510512010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.742,46 2510512010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 11.611,51 2310612010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.502,48 2310612010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 12.933,70 2310712010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.502,48 2310712010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 10.427,39 3110812010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 1.772,76 3110812010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.502,48 3110812010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 8.630,36 2410912010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.502,48 2410912010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 9.599,01 2611012010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 9.631,26 2611012010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.104,04 2511112010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.104,04 2511112010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 13.573,49 2411212010 FUNDO PARTIDÁRIO

- R$ 49.104,04

2411212010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 14.058,59 TOTAL 1 R$ 696.282,44

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 — Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

\v\v\v.jDtn.or. hr ptnhrasi Ia:ptn .ore.hr

LI, JOSE MASCI IABREU Presidente

e

e e e e e

e e e e e 0 e e e e e e e e e e e 0 e

e e e

e e e e e e e 0 e e

e

BRASÍLIA - DF, 30 DE MARÇO DE 2011.

Ma ZILDA 'VIEIRA GUEDES DA SILVA Conta bilista/CRC n° 1SP190375/0-7

Sede Nacional - SIIIN - QL 05 - conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765—Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa—R. Jacofer 615— B. Limão— 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

wv\v.ptn.ore. hr pinhrasi Ia:ptn.ore. hr

pia Partido Trabalhista Nacional

Fí" 00024

TRANSFERÊNCIA - FUNDAÇÃO FORM. POLÍTICA DORIVAL DE ABREU DATA CONTÁBIL - HISTÓRICO ORIGEM DOCUMENTO VALOR

04102110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850389 R$ 820,82 04102110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850390 R$ 9.805,57 10102110 CHEQUE A COMPENSAR R$ 116,76 03103110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850417 R$ 11.225,03 12104110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850443 R$ 11.214,64 09106110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850478 R$ 11.613,17 14106110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850490 R$ 11.670,80 02109110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850566 R$ 11.385,97 31108110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850601 R$ 11.026,57 02109110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850609 R$ 354,55 07110110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850617 R$ 11.887,24 04110110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850624 R$ 11.220,30 28110110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850655 R$ 11.747,06 10112110 CHEQUE COMPENSADO 1981 850715 30112110 CHEQUE A COMPENSAR 850765

TOTAL

R$ 12.535,50 R$ 12.632,52

R$ 139.256,50a

e e

e e

e 0

e

e e e e e

e e e e e e

e e e e e

e

0 e e e e e e e e 0 e

e e

.

RECIBO

R$ 11.498,34

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 11.498,34 ( Onze Mil,

Quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), referente ao

repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Dezembro / 2009,

estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850.375 c/c 21.810-3 -

Banco do Brasil - Agência 1193-2— Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, de Dezembro de 2009

Fundação de F, çãoPo'ica Dorival de Abreu CNP'J/MF 07.922.422/0001-63

Shane de Oliveira Abreu - Presidente

00 02 4.2

0 O

O O

O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O

O O O O O O O O

.

.

0002 4`3

RECIBO

R$ 820,82

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALI-IISTA

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 820,82 (Oitocentos e vinte

reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse da diferença dos 20%

(vinte por cento) do Fundo Partidário Dezembro / 2009, estabelecido

estatutariamente.


Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.


São Paulo, de Dezembro de 2009

Fundação deormãoPolitica Dorival de Abreu CNP'J/MF 07.922.422/0001-63

Shane"le Oliveira Abreu - Presidente

000244/

4)

RECIBO

R$ 9.805,57


NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 9.805,57 ( Nove Mil,

Oitocentos e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), referente ao repasse

dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Janeiro / 2010, estabelecido

estatutariamente.


Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão! SP.


São Paulo, de Janeiro de 2010

1

Fundação de Fiiaç 1ítica Dorival de Abreu CNPJ/ÏVIIF 07.922.422/0001-63

Shan , 1 Oliveira Abreu - Presidente

.

n

RECIBO

R$ 11.225,03



Duzentos e vinte e cinco reais e três centavos), referente ao repasse dos

20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Fevereiro / 2010, estabelecido

estatutariamente.Representado pelo cheque 850.417 c/c 21.810-3

.



São Paulo, 2 de Fevereiro de 2010

Fundação de aça olítica Dorival de Abreu

CNI?J/IVW 07.922.422/000163 Shanide Oliveira Abreu - Presidente

.

00024 i; ii

RECIBO

R$ 11.214,64



Duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), referente ao

repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Março / 2010,

estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850443 c/c 21.810-3



São Paulo, de Março de 2010

Fundação de oki6 Dorival de Abreu CNPJJ'/MF 07.922.422/0001-63

Shaníde Oliveira Abreu - Presidente

1

o

/7LE. 060247

RECIBO R$ 11.613,17



Seiscentos e treze reais e dezessete centavos), referente ao repasse dos 20%

(vinte por cento) do Fundo Partidário Abril / 2010, estabelecido

estatutariamente.

Representado pelo cheque 850478 c/c 21.810-3 -



São Paulo, de Abril de 2010

-7 J /' 1k

Fundação de Forrhaçào Política Dorival de Abreu CNPJ/MF 07.922.422/0001-63


.

.

RECIBO

R$ 11.670,80



Seiscentos e setenta reais e oitenta centavos), referente ao repasse dos 20%

(vinte por cento) do Fundo Partidário Maio / 2010, estabelecido

estatutariamente.




São Paulo, de Maio de 2010

Fundação de Forhiàção Política Dorival de Abreu CNPJ/MF 07.922.422/0001-63


.

.

CP41).

RECIBO

R$ 11.385,97



Trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente ao

repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Julho / 2010,

estabelecido estatutari am ente.


.



São Paulo, de Julho de 2010

//)

Fundação déForrnaão Política Dorival de Abreu CNPJ/MF 07.922.422/0001-63


.

AUTO-ATENDIMENTO - limao

DATA: 0210911øHORA: 13:38:05

TERMINAL: 40691012 CONTROLE: 405810120171

COMPP!JVANTE PROVISÓRIO DE

DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1816.003.00000374_7 NOME:

INSTITUTO DE FORMACAO POLITICA D

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 354,55

NÚMERO DO ENVELOPE:8702829250

NÚMERO DE CONTROLE:245192777

A confirmação do de p ósito se dará Pelo lançamento do valor na conta do favorecido após

a abertura do envelope e a verificação dos

valores contidos

Informações, reclamações su gestões e elogios SAC CAIXA: 0800-725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

AUTO-AFENDIMENTO - limao

DATA: 0210912010 HORA: 13:40:20 TERMINAL: 40691012 CONTROLE: 406910120172

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE

DEPÓSITO DE CHEQUL

CONTA CREDITADA: 1818.003.09000374_7 NOME:

INSTITUTO DE FORMACAO POLITICA D

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 11.385.97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5725389924 NÚMERO DE CONTROLE: 245194577

A confirmação do depósito se dará pelo

lançamento do valor na conta do favorecido após


valores Contidos.

Informações, reclamações, su gestões e elogios SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474 WWW.cajxagovbr

1 a


DATA: 31/08/2010 HORA: 12:28:54 TERM INAL: 4091012 CONTROLE: 406910120127



CONTA CREDITADA: 1816.003.00000374-7 NOME: INSTITUTO DE FORMACAO POLITICA D

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 11.026,57


A confirmação do depósito se d0á pelo



valores contidos.

Informaçõe. rec imações, sugestões e elogios

08P 726 0101 Ouvidor. CAIXA: r2-725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXUfa C.~ ICCA p U,..

1

CAi44 CAVA ICC:40,-.ICap t..

AUTO-AIENDIMENTri - Ltmao

DATA: 04/1@i21e HORA: 14:41:39




CONTA CREDITADA: 1816,003,00001128-6

NOME: FOR FUNDACAO DORIVAL DE ABREU

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 11,220,30

NÚMERO DO ENVELOPE: 5725389908

NUMERO DE CONTROLE: 277203020

A confirmaçáç do depósito se dará pelo

lançamento do valor no conta oo favorecido após

a abertura do 'nolupe e a v ei ificaçâo dos

valuies contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-725 0101


www.caixa.gov.br

.

000257

AUTO-ATENDIMENTO - casa verde

DATA: 06/10/2010 HORA: 17:20:45


CDMPROVRNF PROVISóRIO DE

DEPÕSI lo DE cHEQUES

CONTA CREDITADA: 1816.003.00001128-6

NOME: FOR FUNDACAO DOR IVAL DE ABREU

VALOR 1O1AI DOS CHEQUCO: 11,887,24


NÚMERO DE CONTROLE: 27928102/

Movimento do dia encerrado. A confirmação do

depósito se dará pelo lançamento do valor na

conta do favorecido após a abertura do

envelope no próximo dia útil e a verificação

dos valores contidos.

CAi* tCCI4C,,kA fl*.


DATA: 28/10/2010 HORA: 16:24:26




CONTA CREDITADA: 1816.003.00001128-6

NOME: FDA FUNDACAO DORIVAL DE ABREU



NÚMERO DE CONTROLE: 301238582




valores contidos.


SAC CAIXA: 0800-726 0101


www,caixa,gov.br

AUTO-ATENDIMENTO - Limao

DA1R: 10 12/2010 HORA: 15:11:35 TERMINAL 40691631 CONTROLE: 406916310210



CONTA CREDITADA: 1816,003.00001128.6 NOME: FOR FUNDACAO DORIVAL DE ABREU

VALOR {UIÁL LO LQUES: 12,535,50

NUMERO DO ENvEuPE: 6702829373 NÚMERO DE CONTROLE: 344337285




valores contidos.

Informações, reclamações, su g estões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101


www.caixa,gov.br

-

/ !. 00 625V / dCA 1 1 / c ,

•4 / C'


DATA: 08/06t23-1- NORA: 16:45:19 TERMINAL: 40691012 CONTROLE: 406910120262



CONTA CREDITADA: 1816.003.003003747 NOME: INSTITUTO DE FORMACAO POLITICA O

VALOR TOTAL DUS CHEQUES: 11.63,17


Movimento do dia encerrado. A confirmação do

depósito se dará pelo lançamento do valor na





SAC CAIXA: 0800-726 0101


WWW.calxa.gov.br


DATA: 11/36/2010 HORA: 17:38:37 TERMINAL: 40691012 CONTROLE: 406910120332



CONTA CREDITADA: 1816.003,00030374_7 NOME: INSTITUTO DE FORMACAO POLITICA D



Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na




Informações, reclamações, su gestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101


www,caixa.gov.br

pLn Trabalhista Nacional

00025 CPJw;I


• 411 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

•

Sede Nacional - SH1N - QL 0 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa- R. Jacofer 615 - B. Limão- 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3

488.9424 \v\vjI orgir ptnbrasiti ptn.org.ht

.

: (••.• •

Partido Trabalhista Nacional 000255/

/


GRUPO: 4110101 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS

Sede Nacional - Si-IIN - QL 05— conj. 06-casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615 — B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 /3488.9424

www. ptn.ore.br ptnbrasi hà.ptn.ore.br

.

0 O

O O O O O O O O O

O 0 O 0 O e

O 0 O

O O

e O O e e

O

0

0 O e O O

.

fl

pLhi!a!aI/0 , (..,:0 0


CONTA: 411010101

DOAÇÕES EM RECURSOS FINANCEIROS

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

\\\\\V.12tn.or2.hi ptnhrasil a ptn.ora.hr

.

1

PLTrabalhista Nacional

r:

C'A)I Jr)


DIRETÓRIO NACIONAL

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que repassou no ano de 2010, a importância total de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA :. '. . a .. , CONTABIL HISTORICO ORIGEM . --DOCUMENTO.. ENTRADA

1410612010 DOC CRED CIO 250,00 0510812010 DOO CRED CIO 100,00

Brasília, 31 de Março de 2011

Sem mais no momento,

José Masci de ABREU Presidente Nacional

Sede Nacional - SI-IIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5—Lote J 1 - Bloco J - sala 104— Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília—DF (61) 3468.5633 / 3468.2671

vvv.ptn.or..hr Sede Administrativa- R. Jacofer 615 —13. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

ptnhrasili2ptn.oro.hr

.


PARTIDO TRABALHISTA NACION

GRUPO

4110102 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lavo Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.ptn ore. hr ptnbrasi 1i,lptn.ore.hr

Ô 0

O

. O O O O O O O

O e O O

0 O O e O O e O O

000 25 8L ,1)

pL Trabalhista Nacional

CONTA: 411010201

DOAÇÕES EM RECURSOS FINANCEIROS

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61)3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.r)tn.or2.hr ptnhrasiIiptn.orehi

n

[1

0002594

PARTIDO TRABALHISTA 'Aúli,

.*søt

Auto-Atendimento A33F021 3341 55591(

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente 0210912010 13:41

Conta creditada

Agência: 1193-2 Conta: 25705-2 PARTIDO T NACIONAL Período de: 1810812010 a 0210912010

1»'

Ç)

cn

' REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCR Ã

61.522.51 2J000^ -02

MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

ODATA DE ABERTURA 9108/1966

NOME EMPRESARIAL CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÕDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 11663 JANDAR6

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 01.452-001 PINHEIRO SAO PAULO SP

[ffiçÂo CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 03111/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL

r L

e e e,

0 4

e 4

e e

SI

SI e

e e e e e

e 4 e e SI e e e *

e e e

e e e

e e e

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 02/0912010 às 13:08:11 (data e hora de Brasília).

oVoItú

© Copyright Receita Federal do Brasil - 0210912010

Page 1 of 1

000261/

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/ImprimePagina.asp 2/9/2010

e e

4 0 t 0

e 0

e

0 e e e e O e e e

*

O e e e e e

e

e

0

O O e e

a

.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

490 Receita Fédera

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastrai-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

W CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO RT 02.916.26510001-60MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL JBS S/A

TITULO DC ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 10.11-2-01 - Frigorifico - abate de bovinos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate 15.10-6-00 - Curtimento e outras preparações de couro 46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis do origem animal 20.63-1-00 - Fabricação ao cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 20.61-4.00 - Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 46.49-4.08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

LOGRADOURO NÚMERO CQMPLEMEND AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2391 CJ 22 2 AND

CEP BAIRRO/DISTRITO 1 MUNICÍPIO UF 01.452-000 M. PAULISTANO SACI PAULO LC

[SITUAÇÃO CADASTRA. CATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 03/1112005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 1610912010 às 15:14:31 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federai do Brasil - 1610912010

http://www.receita.fazenda. gov.br/prepararlmpressao/imprimePa gina.asp

16/9/2010

Page 1 of 1

.: 009262

Auto-Atendimento A33G051 6366083€

Aviso de lançamento 05110/2010 16:39

Agência: 1193.2

Conta: 25705-2 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Data: 09109/2010 Valor R$: 500.000,00

Importe referente a Transferência on une, agência de origem 3344, documento 553344000132133,

lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acimd.

(Quinhentos mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve

um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: RODRIGO ROBERTO GASPAR em 0511012010 16:39:01

............u.......... •*••....... •.••s..•. .4$• pág

UUUPflMIL

Auto-Atendimento A33E16150641 1084(

DOC Eletrônico 1 TED - Consulta remetente 1610912010 15:13

Conta creditada

Agéncia: 11932 Conta; 257052 PARTIDO 1 NACIONAL reriodo a partir de: 15/09/2010

Remetentes

Remetente Data 1 Documento Valor R$ Tipo DOC Finalidade Banco Favorecido 1CPF/C

JBS S/A 1510912010 7.558.622 500.000,00 Pagamento a fornecedores 033 BSM ELEICOES 2010-PARTIDO TRABALHI 029162651000

Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR

p Trabalhista Nacional7 DÜO265/


412 - RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Sede Nacional - SHIN - QL 05 - conj. 06— casa 19 - Lago -Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 336. 1323

Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão —02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424 vvv.ptn.orc.hr ptnhrasila ptn.org.br

e e e

e e

0

e 0 0

0 e

e e

e . e e e e e e e e e e e e e . e O e e O e e

e e

e e e 0 1 e 0

e e e e e

e e 0 e e e e e e 0 e e O e O e e e 0 O e e e e e e e e

n

.

3 i• __s /

pL» Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONA

GRUPO

41201 - COTAS RECEBIDAS

SedeNacional — SHIN —QL 05 —conj. 06—casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília —1» -(ó1) 33b&Ji.'

Sede Administrativa- R. Jacofer 615— B. Limão- 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424 \\vw.ptn.orc . hrasilaptn.or.hr

r


ELTOAL

: 000257 1 PARTIDO TRABALHISTA NACION / SJ!)

. CONTA: 4120101

COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIRO

Sede Nacional - SHIN —QL 05— conj. 06— casa 19- L.ao Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão —02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

\V\v\\ .ptn.ore. nr ptnhrasila piii.ore.H

000268

0 O O O O

O O

O O O

O

O O O O O O O O O

O

O O O O O O O O O O O O O O O O

O

[1

.

"! •••1

-


COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDO AG. 1193-2 C/C 21810-3 DATA HISTÓRICO ENTRADA

0710112010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 4.104,09 2610112010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.027,84 0410212010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 583,80 2510212010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.027,84 2510212010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 7.097,28 2610312010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.027,84 2610312010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 7.045,33 2910412010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.681,26 2910412010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 11.384,59 2510512010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.742,46 2510512010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 11.611,51 2310612010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.502,48 2310612010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 12.933,70 2310712010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.502,48 2310712010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 10.427,39 3110812010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 1.772,76 3110812010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.502,48 3110812010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 8.630,36 2410912010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 46.502,48 2410912010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 9.599,01 2611012010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 9.631,26 2611012010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.104,04 2511112010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.104,04 2511112010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 13.573,49 2411212010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 49.104,04 2411212010 FUNDO PARTIDÁRIO R$ 14.058,59

TOTAL R$ 696.282,44

BRASÍLIA - DF, 30 DE MARÇO DE 2011.

LL

JOSE MASCI DE ABREU Ma ZILDA VIEIRA GUEDES DA SILVA Presidente Conta bilista/CRC n o 1SP190375/0-7

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa—R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.pin.or2.hr p1nr)rasiI(apIn.ore.hr

Partido Trabalhista Nacional 00027 C:/ ) /


• 413 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

.

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF -(61) 3368.1323 Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 /3488.9424

www.ptn.ore.br ptnhrasila ptn.ore.br

Partido Trabalhh


.

GRUPO: 41301 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.ptn.ore.hr ptnbrasilàptn.orQ.hr

.


000272j PARTIDO TRABALHISTA NACIONAILbL

1 CONTA: 4130102

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL

.

Sede Nacional - SHIN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.ptn.ore.hr ptnbrasi 'áptn ore. hr

e

•1

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e II e e e e 0 e e e

.

Partido Trabalhista Nacional:4L

000273 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS

Declaração PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/AM -, por seu

Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas, repassou no ano de 2010, a importância total de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATAbRKÈMT:? DO -ME E R 'NnAbÃ

1111/2010 DEPOSITO ONLINE 4808 2701711760 1.000,00 11/1/2010 DEPOSITO ONUNE 4808 2701711786 500,00 291112010 DEPOSITO ONLINE 4808 2701928109 500,00 24/2/2010 DEPOSITO ONLINE 4808 2312346246 1.500,00 25/2/2010 DEPOSITO ONLINE 4808 2312346691 500,00 31/3/2010 DEPOSITO ONUNE 4808 2338747211 1.500,00 914/2010 DEPOSITO ONUNE 4808 2306107711 1.000,00 3/5/2010 DEPOSITO ONLINE 4808 2375576671 1.500,00 11612010 DEPOSITO ONLINE 4808 2791500941 1.500,00 7/7/2010 DEPOSITO ONLINE 4808 2068579719 1.500,00 111812010 DEPOSITO ONUNE 4219 42191234400037 1.500,00 711012010 DEPOSITO ONUNE 4808 2590602518 1.500,00

2911012010 DESBLOQUEIO DEP 4808 1939389613 1.500,00 3011112010 DESBLOQLEIO DEP 4828 1136899497 1.500,00

Manaus, 31 de março de 2011


Abdala Hàbib'Fraxe Juor Presidente Estadual

SedeNacinnal —SHIN —QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Bra1ia -DF -(61)33681323 Sede Administrativa - R Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SPP (11)3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil(áptn.org.br

rT::IT III

0002 74

Partido TabcIhi1 NaCOflO

.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARA

Dedaracão

PAR1D0` TRABALHISTA NACIONAL - PTN/CE -, por seu

Representante legai que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR pa ra todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará, repassou no ano de 2010, a Importância total de RS 3.Y00,lâ (Três m e novecentos reais e dezoito centavos) a Executiva Nacional. a tituc co ConrribuiÇO Partidara. ta corno

es tabelecido e orientado veio Estatuto. Nas datas e valOrOS que abaixo

exconflo.

CONTASIL I-4ISTCI1CC 0lGE!,' 0OCUMENO EJTP.ACA

221212010 DEPOSITO CH ES 3253 32531711100134 .200.061

26'2J2010 DEPOSITO CHBB 3253 32531500403151 1

31(3/2010 DEPOSiTO ONLINE 3252 32531714900455 i300.0S

Fortaleza, 31 de março de 2011


- -

Ant'i'tosta Silva Presidente Estadual

-01 '_ CO (,-ca. li - Llt 7'i "7" - - ,.336í4 1323

.

Ó

DE : FAX : 12 Ç1BR. 208 e9:41 Pág. 1

Partido Trabalhista NaçonI

1000275

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DE GOIÁS

cIaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/GO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Goiás, repassou no ano de 2010,a importância total de R$ 1.500,00 (Uni mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal corno estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

.DATA

CONTABIL HISTORICO ORIGEM DOCUMENTO ENTRADAJ 1011212010 DEPOSITO ONLINE 4823 2572616296 1 500,00

Goiânia, 31 de março,2011


SN'tcjOn4l SHIN - ()L i' °'M (6 - ) Lugo Nik (T .P 71 50 Ç -765 Hr li - DF (61)

AdInInistr:vft - R .)oÍr 65-13. 1. i 02712.070 - SI'/SP Il j 5035.635, 3488j4424

00U' 276 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no ano de 2010, a importância total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

. 1811 12010 DEPOSITO ON LINE 4828 48281176800658 1. 500, 00 101212010 DEPOSITO CH BB 4828 48281176800292 1.500,00 151312010 DEPOSITO CH BB 4828 48281206600298 - 1.500,00 151412010 1 DEPOSITO CHBB 4828 48281176800277 1.500,00 131512010 DEPOSITO CH BB 4828 48281206600399 1.500,00 161612010 DEPOSITO CH BB 4828 48281266500058 1.500,00 12/7/2010 DEPOSITO CHBB 4828 48281266500370 1.500,00 171812010 DEPOSITO CH BB 4828 48281266500039 1.500,00 131912010 DEPOSITO CH BB 4828 48281176800311 1.500,00

2111012010 DEPOSITOCH BB 4828 48281176800202 1.500,00 - 2211112010 DEPOSITO OH BB 4828 48281206600344 1.500,00 1411212010 DEPOSITO OH BB 4828 48281206600164 1.500,00

Cuiabá, 31 de Março de 2011

Sem mais no momento, • 11 Augusto-3bre Pereira Leite

Presidente Estadual

SedeNacional - S}-UN - QL 05— conj. 06— casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 - Brasília - DF - (61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil ()ptn .org.br

e

e 0 e e 1

O

e m e e e O

e e 0 e e e e e e O e

e

e e O e 0 e e e 0

e 1


000277 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

Declaração

PARTIDC TRABALHISTA NACIONAL - PTN/PR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta. DECLARAR oara todos e devidos fins que se fizerem necessános Executiva Estaduai Do Paraná, re passou no ano de 2010, a importânc:r t otal de Re 1.530,16 (Um mil, quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, ta como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores oue

oabaixo exponho.

DATA 1

CONTABIL HISTORICO ORIGEM DOCUMENTO ENTRADA

20/412010 DESBLOQUEIO DEP 3328 1089509283 1,530.16

Ponta Grossa, 31 de março de 2011


ri

• .

José Eli zéii Chõdai Presidente Estadual

Sede .Neioni - - ()L (II eoiu. - s 1) Leo .-: _[l 71 5(i-7' -- !ltilL - )I ((1 1

Sede \di,i . 7. .i-_,iei ( 7.. l.in, OT'12-7.7') - l'Si' ii) 3 1)71 .-US.'-L 1

7. 17.1i7..tr

e e e

e

e e b 1 a

0 e e e e e

e e e e

e 0

e


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAIBA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/PB, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Sergipe, repassou no ano de 2010, a importância total de R$ 2.500,19 (Dois mil, quinhentos reais e dezenove centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

cÕABiiI .HIST6RICC ORIGEM DOCUMENtO ENTRADA

121312010 DOC CRED Cio 7657 1500.00

71612010 DOC CRED C/C 9086 1 000.19

João Pessoa, 31 de Mrço de 2011


.

FbL ke ápoles Presidente Estadual

e a

e 0 e e

e 0 e e

e e 1 e e e e 0 e e e e e 0 e e O e e e e e e e e e e e O

.

.


000279) PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual De Roraima, repassou no ano de 2010, a importância total de R$ 6.252,30 (Seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL HISTORICO ORIGEM DOCUMENTO ENTRADA -261112010 DEPOSITO ONLINE 2617 26171926700233 625,23 241212010 DEPOSITO ONLINE 2617 26171928300343 625,23 231312010 DEPOSITO ONLINE 2617 1 26171061300524 625,23 281412010 DEPOSITO ONLINE 2617 26171622800231 625,23 251512010 DEPOSITO CH BB 2617 26171928300309 625,23 211612010 DEPOSITO ONLINE 2617 26171622800336 625,23 111812010 DEPOSITO ONLINE 2617 26171061300429 - 625,23 91912010 DEPOSITO ONLINE 2617 26171622800254 625,23

2411112010 DEPOSITO ONLINE 2617 1 26171943500471 625,23 3011212010 DEPOSITO ONLINE 2617 1 26171061300291 625,23

Boa Vista, 31 de março de 2011 Sem mais no momento,

PãuTo Silva Presidente Estadual

\ Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J - sala

104— Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 \\ \\ \\ )1fl or.

Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ntnhrasi 1 a ptn.or.hr

0

e. e e e

e e O

e

0 1 0.S e e e

e e

e; 0 e. 01

e e e Ó O e

0


jrL: OD028D PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 1

DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORtE -...J

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/RN -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual Do Rio Grande do Norte, repassou no ano de 2010, a importância total de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto.

161712010 DEPOSITO ONLINE 1 4833 1 48331229600020 1 4.500,00 411112010 TRANSF ONLINE 1 1246 521246000025814 1 1.000,00 511112010 TRANSF AGENDADA 1 124600000025814 1 500,00

Natal, 31 de março de 2011


\ \ 7 '\,

FranqØ\jifdÂlves Filho iÇentè Estadual

Sede Nacional - S1-ll7 - QL 05— conj. 06—casa 19- Lago Norte CEP 71505-765 -Brasília - DF- (61) 3368.1323 Sede Administrativa - R. Jacofer 615 -- B. Limão - 02712-070- SP/SP (11)3935.6353 1 3488.9424

www.ptn.org.br ptnhrasilrttn.org.hr

PPartido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA jF;;.: 00028 i// 1

L::; ... .•1 Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual De Rondônia, repassou no ano de 2010, a importância total de R$ 1.245,22 (Um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

.DATA

CONTABIL HISTORICO ITRANSFONUNE ORIGEM 1

DOCUMENTO ENTRADA 111212010 3231 553231000019640 1 1.245,22

Rolim de Moura, 31 de março de 2011


• ).í//z Joias Custódio da Silva

Presidente Estadual

Sede Nacional - SHrN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J 1 - sala 104— Lao Norte CEP 71503 .505 -Brasília-DF (61) 3468.5633 / 3468.2671

Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão —02712-070 - SP!SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasii aptn.ofl!.br

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anex 05, à fl..

• Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição i{lavrei o presente termo.