FO
RM
UL
IR 1771SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERHATIAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
IDE
NT
ITA
S
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V T A R I A J A Y A B E R S A M A
JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N KLU :
NO. TELEPON : 0 2 6 4 - NO. FAKS : 0 2 6 4 -
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL1 0 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL2 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
3 03. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..……………………
B.
PP
h T
ER
UT
AN
G
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3…….
4 0b Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3…….
c Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)(Lihat Buku Petunjuk )
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI5 0
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
6 06. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..…………………………………
C.
KR
ED
IT P
AJ
AK
7 07. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI8a 0 (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….…
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI8b 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……
8c 0c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI(6 – 7 – 8c) 9 0
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI10a 0 a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………
10b 0 b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……
10c 0 c. JUMLAH (10a + 10b ) …….……………………...………………
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
(9 – 10e) 11 NIHIL b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 2 7 0 4 2 0 1 1
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN
a DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
KE…….
A.
PE
NG
HA
SIL
AN
K
EN
A P
AJA
K
D. P
Ph
KU
RA
NG
/ LE
BIH
B
AY
AR
2 1 00
Formulir 1771 Halaman 2RUPIAH
(1) (2) (3)
E. A
NG
SU
RA
N P
Ph
PA
SA
L 2
5 T
AH
UN
BE
RJA
LA
N
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR14a 0 PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………… Ø
b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: 14b 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………... Ø
14c 0 c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) ….. Ø
d. PPh YANG TERUTANG 14d 0 (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) Ø
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e 0 YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ….. Ø
14f 0 f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 1 Ø
14g 0 g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……… Ø
15 a. PPh FINAL :15a (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom Ø
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO
15b (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom Ø
16 a.(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
b.Country.
H. L
AM
PIR
AN
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VIBERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8)*
d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. PURWAKARTA d. 2 7 0 4 2 0 1 2(Tempat) tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. SUYATMAN
N P W P : f. 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
F.1.1.32.14
F. P
PH
FIN
AL
DA
N
PE
NG
HA
SIL
AN
BU
KA
N
OB
JE
K P
AJ
AK
G. P
ER
NY
AT
AA
N
TR
AN
SA
KS
I D
AL
AM
H
UB
UN
GA
N IS
TIM
EW
A
Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
FO
RM
UL
IR 1771 - I LAMPIRAN - I
TA
HU
N P
AJA
K
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANDEPARTEMEN KEUANGAN RI
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDE
NT
ITA
S N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V T A R I A J A Y A 0 B E R S A M A
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0
NO URAIAN RUPIAH(1) (2) (3)
1.
1a 0 a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………… Ø
1b 0 b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…… Ø
1c 0 c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....……… Ø
1d 0 d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….. Ø
1e 0 e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…… Ø
1f 0 f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....… Ø
1g 0 g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....……… Ø
1h 0h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………. Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI2 0
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....………….. Ø
3 03. Ø
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL4
Ø
5. a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...…………. Ø
5b b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….. Ø
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...… Ø
5e e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...… Ø
5f f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....………… Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..………….. Ø
5h h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…… Ø
5i i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL . Ø
5j j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…… Ø
5k k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...…………..... Ø
5l l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....……… Ø
5mm. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...………….. Ø
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL Ø
6b b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .. Ø
6c c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...… Ø
6d d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø
6ee. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....… Ø
7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:7b
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) Ø
8. 8 0
Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....………
CATATAN :
2 0 1 0
FO
RM
UL
IR 1771 - II LAMPIRAN - II
TA
HU
N P
AJA
K
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 0DEPARTEMEN KEUANGAN RIPERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDE
NT
ITA
S N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : C V T A R I A A Y A 0 B E R S A
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0
NO. PERINCIANHARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
0 0 0 0 1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN
0 0 0 0 2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,HONORARIUM, THR, DSB
0 0 0 0 3. BIAYA TRANSPORTASI
0 0 0 0 4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
0 0 0 0 5. BIAYA SEWA
0 0 0 0 6. BIAYA BUNGA PINJAMAN
0 0 0 0 7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA
0 0 0 0 8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH
0 0 0 0 9. BIAYA ROYALTI
0 0 0 0 10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI
0 0 0 0 11. BIAYA LAINNYA
0 0 0 0 12. PERSEDIAAN AWAL
0 0 0 0 13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)
14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 0 0 0 0
Catatan :• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.D.1.1.32.54
FO
RM
UL
IR 1771 - IIILAMPIRAN - III
TA
HU
N P
AJ
AK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 0DEPARTEMEN KEUANGAN RI
KREDIT PAJAK DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDE
NT
ITA
S
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0 ###
NO.PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
NAMA NPWP JENIS PENGHASILAN /(Rupiah)
YANG DIPOTONG / DIPUNGUTNOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- - - 30-Dec-991.
- - - 30-Dec-992.
- - - 30-Dec-993.
- - - 30-Dec-994.
- - - 30-Dec-995.
- - - 30-Dec-996.
- - - 30-Dec-997.
- - - 30-Dec-998.
- - - 30-Dec-999.
- - - 30-Dec-9910.
- - - 30-Dec-9911.
- - - 30-Dec-9912.
- - - 30-Dec-9913.
JUMLAH JML - -
Catatan :• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III
D.1.1.32.32
BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
FO
RM
UL
IR 1771 - IV LAMPIRAN - IV
TA
HU
N P
AJ
AK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 0DEPARTEMEN KEUANGAN RI
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDE
NT
ITA
S N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V T A R I A A Y A B E R S A
PERIODE PEMBUKUAN :0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0
NO. JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,
DAN DISKONTO SBI / SBN
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5
6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH / BANGUNAN
7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
TANAH / BANGUNAN
8.
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI
b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
9. PERWAKILAN DAGANG ASING
10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11. PELAYARAN DALAM NEGERI
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13.
14
dst ……………………………………………
JUMLAH BAGIAN A JBA -
- Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO JENIS PENGHASILANPENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(1) (2) (3)
1. BANTUAN / SUMBANGAN
2. HIBAH
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
5.
6.
7.
…………………………………………………….…………
JUMLAH BAGIAN B JBB -
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
BAGIAN A : PPh FINAL
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN / ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh )
FO
RM
UL
IR
LAMPIRAN - V
TA
HU
N P
AJ
AK
1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
IDE
NT
ITA
S N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0
DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
NO NAMA ALAMAT N P W PJUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JUMLAH BAGIAN A JBA - 100% -
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NO NAMA ALAMAT N P W P J A B A T A N
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
BAGIAN A :
BAGIAN B :
2 0 1 0
LAMPIRAN - VI
TA
HU
N P
AJ
AK
FO
RM
UL
IR 1771 - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
IDE
NT
ITA
S N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0
DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
NO NAMA ALAMAT N P W PJUMLAH PENYERTAAN MODAL
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH BAGIAN A JBA -
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO NAMA N P W PJUMLAH PINJAMAN
TAHUNBUNGA/TH
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO NAMA N P W PJUMLAH PINJAMAN
TAHUNBUNGA/TH
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36
BAGIAN A :
BAGIAN B :
BAGIAN C :
2 0 1 0
LAMPIRAN KHUSUS 1ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 0 DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
NPWP : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : CV. PAINDO SEJAHTERA
KELOMPOK / JENIS HARTA
BULAN / HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI
CATATANTAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPIAH) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH)
GL GL
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………… 0
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………….…………………… 0
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….……… ----
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………...…..……………..………
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………….………………...…………….
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF b) …………..…...……………..……………..……………..…………………………
Purwakarta , 2 7 0 4 1 1
WAJIB PAJAK / KUASA
( )
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen
Tidak Permanen :
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok Lain-lain
LAMPIRAN KHUSUS 2A SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
DAN TAHUN PAJAK BERJALAN
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : CV. PAINDO SEJAHTERA
NO
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
TAHUN RUPIAHTH TH TH TH TH TH
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
3
4
5
dst
JUMLAH JML
CATATAN : Purwakarta , 2 7 0 4 1 1
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 WAJIB PAJAK
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
( 0 )
UNTUK TAHUN PAJAK
(TAHUN PAJAK INI RUPIAH *)
(TAHUN PAJAK INI RUPIAH *)
2 0 1 0
LAMPIRAN KHUSUS 3A SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK
PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA : C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
NO Nama Alamat NPWP/Tax Identification Number Kegiatan Usaha
1 1 2 3 4
1 1 2 3 4
1 1 2 3 4
1 1 2 3 4
1 2 3 4
II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
Nama Mitra Transaksi Jenis Transaksi NPWP/Tax Identification Number Kegiatan Usaha Alasan Penggunaan Metode
1 a b c d e f g
2 a b c d e f g
3 a b c d e f g
4 a b c d e f g
5 a b c d e f g
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Purwakarta , 2 7 0 4 1 1
WAJIB PAJAK/KUASA
( MOHAMA K RAMADHAN )
Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak
2 0 1 0
LAMPIRAN KHUSUS 3A-1
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADANTAHUN PAJAK 2 0 1 0
PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK / BUT : C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI
1 Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
Struktur Kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.
Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.
Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unityang berada dalam organisasi
perusahaan Wajib Pajak.
Gambaran Lingkungan Ucaha Secara Rinci.
2 Mengenai Transaksi
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa
Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding
Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual , menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan
diatas ,kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :
- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
- Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.
3 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
Karakteristik dari produk (barang,jasa,pinjaman,instrumen keuangan,dan lain-lain) yang ditransaksikan.
Analisis Fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istemewa
semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut
Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi
mempunyai hubungan Istimewa di luar negeri.
Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi
4 Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak,yang menunjukkan bagaimana harga yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar
diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode -metode lainnya.
Data pembanding yang digunakan Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer
Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.
Purwakarta , 27-04-2011
Wajib Pajak / kuasa
MOHAMAD K RAMADHAN
Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman
Syarat-syarat transaksi-transaksi (term of transaction),termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih
LAMPIRAN KHUSUS 3A-2 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA : C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I
No Nama Mitra Transaksi Jenis Transaksi Negara Nilai Transaksi
1 a b c d e f g
2 a b c d e f g
3 a b c d e f g
4 a b c d e f g
5 a b c d e f g
II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS,DITETAPKAN DENAN MENGGUNAKAN PRISIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
Ya Tidak Purwakarta , 27-04-2011
WAJIB PAJAK/KUASA
( MOHAMAD K RAMAD )
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY
DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY
2 0 1 0
LAMPIRAN KHUSUS 4ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :
a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : ……………………………………………………….. NOMOR : ……………………………………………………
TANGGAL : ……………………………………………………….. TANGGAL : ……………………………………………………
2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 1 DALAM VALAS : 2a1
2 EQUIVALEN Rp. : 2a2 *)
3 DALAM Rp. : 2a3
4 JUMLAH Rp. : 2a4
b. PENANAMAN MODAL : 1 BARU 2 PERLUASAN
c. DI BIDANG : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
2 PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT
3 KOMPENSASI KERUGIAN 4 TAHUN
5 PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI
3. REALISASI PENANAMAN MODAL
a. TAHUN INI : Rp. a
b. S.D TAHUN INI : Rp. b
4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL SMBK) TANGGAL :
5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a b Rp. **)
(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)
*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA PURWAKARTA , 2 7 0 4 1 1
SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN
**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-1 WAJIB PAJAK / KUASA
ANGKA 7 KOLOM (3)
( )
CATATAN :
LAMPIRAN KHUSUS 5ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
NO ALAMAT CABANG UTAMA NPWP LOKASI
JUMLAH
CABANG
PEMBANTU
(1) (2) (3) (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
dst
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN
WAJIB PAJAK / KUASA
( )
CATATAN :
LAMPIRAN KHUSUS 6ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK / BUT : C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
RUPIAH PENUH
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : ………………………………………………………………… (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)
2. PENYESUAIAN FISKAL :
a. POSITIF : Rp.
b. NEGATIF : Rp.
c. JUMLAH (a – b) : ………………………………………………………..
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) ……………………………………………
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : ……………………………………….
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) …………………………….
6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :
a TERUTANG : …… *) % X JUMLAH ANGKA 5 ……………………………….
b TIDAK TERUTANG, KARENA :
c KETENTUAN P3B INDONESIA - …………………………
d DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)
………………………………………………………………………………………
NPWP : e
ALAMAT : f ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
g KOTA : …………………………………… KODE POS h
Purwakarta 2 7 0 4 1 1
*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B
**) LAMPIRAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI WAJIB PAJAK / KUASA
( MOHAMAD K RAMADHAN )
l PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
CATATAN :
LAMPIRAN KHUSUS 7A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK
2 0 1 0
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
N P W P : 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : CV. PAINDO SEJAHTERA
NO. JENIS PENGHASILAN
JUMLAH NETO PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR KREDIT PAJAK YANG DAPATPEMOTONG PAJAK (RUPIAH) DI LUAR NEGERI DIPERHITUNGKAN
NAMA ALAMAT RUPIAH VALAS (RUPIAH)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
JUMLAH : JML
PURWAKARTA 2 7 0 4 1 1
CATATAN :
* DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK. WAJIB PAJAK /KUASA* KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG
BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
* PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
* PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771-I- Nomor 2
* JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,
MOHAMAD K RAMADHAN
* KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
8A-1PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS 8A-1
MANUFAKTUR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN
NPWP 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
2 INVESTASI SEMENTARA 2
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
4 4 HUTANG PAJAK
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
8 PERSEDIAAN 8
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 PENJUALAN BERSIH
2 BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
3 UPAH BURUH LANGSUNG
4 BIAYA PABRIKASI
5 JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)
6 SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL
7 SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR
8 HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)
9 SALDO BARANG JADI - AWAL
10 SALDO BARANG JADI - AKHIR
11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)
12 LABA KOTOR (1 - 11)
13 BEBAN PENJUALAN
14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LABA USAHA (12 - 13 - 14)
16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)
19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)
21 POS LUAR BIASA
22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)
23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
24 LABA BERSIH (22 - 23)
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
a. PURWAKARTA 2 7 0 4 2 0 1 1
b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
8A-2PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN
NPWP 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
2 INVESTASI SEMENTARA 2
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
4 4 HUTANG PAJAK
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
8 PERSEDIAAN 8
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 PENJUALAN BERSIH
2 PEMBELIAN
3 SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL
4 SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6 LABA KOTOR (1 - 5)
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)
15 POS LUAR BIASA
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18 LABA BERSIH (16 - 17)
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
a. PURWAKARTA 2 7 0 4 2 0 1 1
b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
8A-3BANK LAMPIRAN KHUSUS 8A-3
KONVENSIONAL SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN
NPWP 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 KAS 1 KEWAJIBAN SEGERA
2 GIRO PADA BANK INDONESIA 2
3 GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH 3 SIMPANAN NASABAH PIHAK KETIGA
4 PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA - BERSIH 4 SIMPANAN DARI BANK LAIN
5 PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH 5 SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - BERSIH
6 6 KEWAJIBAN DERIVATIF
7 SURAT BERHARGA PIHAK KETIGA - BERSIH 7 KEWAJIBAN AKSEPTASI
8 8 HUTANG PAJAK
9 TAGIHAN DERIVATIF - BERSIH 9 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
10 PINJAMAN YANG DIBERIKAN - BERSIH 10 PINJAMAN YANG DITERIMA
11 PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - BERSIH 11 ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
12 TAGIHAN AKSEPTASI - BERSIH 12 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
13 OBLIGASI PEMERINTAH 13 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
14 PENYERTAAN SAHAM - BERSIH 14 KEWAJIBAN LAIN-LAIN
15 GOODWIL - BERSIH 15 PINJAMAN SUBORDINASI
16 AKTIVA TETAP 16 MODAL SAHAM
17 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 BIAYA DIBAYAR DI MUKA 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA LAIN-LAIN BERSIH 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 PENDAPATAN BUNGA
2 BEBAN BUNGA
3 PENDAPATAN BUNGA - BERSIH (1 - 2)
4 PENDAPATAN OPERASI LAINNYA
5 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
6 PENDAPATAN/(BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA - BERSIH (4 - 5)
7 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL
8 BEBAN BUKAN OPERASIONAL
9 PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH (7 - 8)
10 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
11 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (3 + 6 + 9 + 10)
12 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
13 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (11 - 12)
14 POS LUAR BIASA
15 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (13 + 14)
16 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
17 LABA BERSIH (15-16)
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
a. PURWAKARTA 2 7 0 4 2 0 1 1
b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )
SIMPANAN NASABAH PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SURAT BERHARGA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA - BERSIH
SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI - BERSIH
8A-4BANK LAMPIRAN KHUSUS 8A-4
SYARIAH SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN
NPWP 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 KAS DAN SETARA KAS 1 KEWAJIBAN SEGERA
2 PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA 2 SIMPANAN (GIRO DAN TABUNGAN WADIAH)
3 GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH 3
4 PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH 4 KEWAJIBAN PADA BANK LAIN
5 EFEK - EFEK 5 PEMBIAYAAN YANG DITERIMA
6PIUTANG (MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, IJAROH DLL)
6
7 PEMBIAYAAN MUDHARABAH 7 HUTANG ZAKAT
8 PEMBIAYAAN MUSYAROKAH 8 HUTANG PAJAK
9 PERSEDIAAN (AKTIVA UNTUK DIJUAL KEMBALI) 9 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
10 AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJAROH 10 HUTANG LAINNYA
11 AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN 11
12 PENYERTAAN 12
13 AKTIVA TETAP 13 MODAL SAHAM
14 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 14 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
15 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 15 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
16 BIAYA DIBAYAR DIMUKA 16 LABA DITAHAN TAHUN INI
17 AKTIVA LAIN-LAIN 17 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 PENDAPATAN OPERASI UTAMA
2 HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT
3 PENDAPATAN OPERASI UTAMA - BERSIH (1 - 2)
4 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
5 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
6 LABA OPERASIONAL (3 + 4 - 5)
7 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL
8 BEBAN BUKAN OPERASIONAL
9 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
10 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (6 + 7 - 8 + 9)
11 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
12 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (10 - 11)
13 POS LUAR BIASA
14 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (12 - 13)
15 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
16 LABA BERSIH (14 - 15)
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
, 2 7 0 4 2 0 1 1b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
M O H A M A D K R A M A D H A N
( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )
KEWAJIBAN LAIN (HUTANG SALAM DAN HUTANG ISTISHNA)
KEUNTUNGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN BELUM DIBAGI
INVESTASI TIDAK TERIKAT BUKAN BANK (TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH)
INVESTASI TIDAK TERIKAT BANK (TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH)
a. Purwakarta
8A-5PERUSAHAAN ASURANSI LAMPIRAN KHUSUS 8A-5
SYARIAH SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN
NPWP 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 INVESTASI DEPOSITO 1 KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS
2 INVESTASI SAHAM 2 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN
3 INVESTASI OBLIGASI 3 ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM
4 INVESTASI SURAT BERHARGA PASAR UANG 4 HUTANG KLAIM
5 INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG 5 PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
6 INVESTASI TANAH DAN BANGUNAN 6 JUMLAH KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS
7 INVESTASI PINJAMAN HIPOTIK 7 TITIPAN PREMI
8 INVESTASI PINJAMAN POLIS 8 HUTANG KOMISI
9 INVESTASI LAINNYA 9 HUTANG REASURANSI
10 KAS DAN BANK 10 BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR
11 PIUTANG PREMI 11 HUTANG PAJAK
12 PIUTANG REASURANSI 12 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
13 PIUTANG HASIL INVESTASI 13 KEWAJIBAN LAIN-LAIN
14 PIUTANG LAIN-LAIN 14 MODAL SAHAM
15 BIAYA DIBAYAR DI MUKA 15 TAMBAHAN MODAL DISETOR
16 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 16
17 AKTIVA TETAP 17 SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
18 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 18
19 BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN – BERSIH 19 SALDO LABA
20 AKTIVA LAIN-LAIN 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 PREMI BRUTO
2 PREMI REASURANSI
3 PENURUNAN (KENAIKAN) PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
4 JUMLAH PENDAPATAN PREMI (1 + 2 + 3)
5 HASIL INVESTASI - BERSIH
6 LAIN-LAIN
7 JUMLAH PENDAPATAN (4 + 5 + 6)
8 KLAIM DAN MANFAAT
9 KLAIM REASURANSI
10 KENAIKAN KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN DAN ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM
11 BIAYA AKUISISI
12 BEBAN USAHA
13 PEMASARAN
14 UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LAIN-LAIN
16 JUMLAH BEBAN (JUMLAH 8 S.D. 15)
17 LABA/RUGI USAHA (7 - 16)
18 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
19 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (17 + 18)
20 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
21 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (19 - 20)
22 POS LUAR BIASA
23 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (21 + 22)
24 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
25 LABA BERSIH (23 - 24)
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
, 2 7 0 4 2 0 1 1b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )
SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI
LABA BELUM DIREALISASI DARI EFEK TERSEDIA UNTUK DIJUAL
a. Purwakarta
8A-6NON- LAMPIRAN KHUSUS 8A-6
KUALIFIKASI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN 2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN
NPWP 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 KAS DAN SETARA KAS 0 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0
2 INVESTASI SEMENTARA 0 2 0
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0 3 HUTANG BUNGA 0
4 0 4 HUTANG PAJAK 0
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 0 5 HUTANG DIVIDEN 06 0 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 0
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 0 7 HUTANG BANK 0
8 PERSEDIAAN 0 8 0
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 0 9 UANG MUKA PELANGGAN 010 UANG MUKA PEMBELIAN 0 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 011 AKTIVA LANCAR LAINNYA 0 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG 012 PIUTANG JANGKA PANJANG 0 12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN 0
13 TANAH DAN BANGUNAN 0 13 0
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 0 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 015 AKUMULASI PENYUSUTAN 0 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 016 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 0 16 MODAL SAHAM 017 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 0 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 018 HARTA TIDAK BERWUJUD 0 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 019 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 19 LABA DITAHAN TAHUN INI 020 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 0 20 EKUITAS LAIN-LAIN 0
JUMLAH AKTIVA 0 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 0
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 PENJUALAN BERSIH 02 PERSEDIAAN AWAL 03 PEMBELIAN 04 PERSEDIAAN AKHIR 05 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) 06 LABA KOTOR (1 - 5) 07 BEBAN PENJUALAN 08 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 09 LABA USAHA (6 - 7 - 8) 0
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 011 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 012 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 013 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 014 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 015 POS LUAR BIASA 016 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) 017 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN 018 LABA BERSIH (16 - 17) 0
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
, 2 7 0 4 2 0 1 1b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
M O H A M A D K R A M A D H A N( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
a. Purwakarta
8A-7 DANA PENSIUNLAMPIRAN KHUSUS 8A-7
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN
NPWP 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH
INVESTASI (Harga Perolehan) 1 KEWAJIBAN AKTUARIA
1 DEPOSITO ON CALL 2 SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA
2 DEPOSITO BERJANGKA KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA
3 SERTIFIKAT DEPOSITO 3 HUTANG MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO
4 SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) 4 UTANG INVESTASI
5 SAHAM 5 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
6 OBLIGASI 6 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7 UNIT PENYERTAAN REKSADANA 7 KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA ;LAIN
8 SURAT BERHARGA PEMERINTAH
9 UNIT PENYERTAAN INVESTASI KOLEKTIF
10 PENEMPATAN LANGSUNG
11 SURAT PENGAKUAN UTANG
12 TANAH DAN BANGUNAN (Neto)
13 INVESTASI LAIN YANG DIPERKENANKAN
14 SELISIH PENILAIAN INVESTASI
AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI
15 KAS & BANK
16 PIUTANG - IURAN NORMAL PEMBERI KERJA
17 PIUTANG - IURAN NORMAL PESERTA
18 PIUTANG - IURAN TAMBAHAN
19 PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN
20 BEBAN DIBAYAR DIMUKA
21 PIUTANG INVESTASI
22 PIUTANG HASIL INVESTASI
23 PIUTANG LAIN LAIN
AKTIVA OPERATIONAL
24 TANAH DAN BANGUNAN (Neto)
25 AKTIVA OPERASIONAL LAIN (Neto)
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH
1 PENDAPATAN INVESTASI
2 BEBAN INVESTASI
3 HASIL USAHA INVESTASI (1-2)
BEBAN OPERATIONAL :
4 GAJI/HONOR KARYAWAN, PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS
5 BEBAN KANTOR
6 BEBAN PEMELIHARAAN
7 BEBAN PENYUSUTAN
8 BEBAN PIHAK KETIGA
9 BEBAN OPERATIONAL LAIN
10 TOTAL BEBAN OPERATIONAL (4+5+6+7+8+9)
11 PENDAPATAN LAIN LAIN
12 BEBAN LAIN LAIN
13 LABA BERSIH (3-10+11-12)
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
, 2 7 0 4 2 0 1 1b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
M O H A M A D K R A M A D H A N
( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )
a. Purwakarta
8A-8LAMPIRAN KHUSUS 8A-8
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN
NPWP 3 1 1 7 0 2 1 8 7 4 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK C V T A R I A 0 A Y A 0 B E R S A
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH
KAS DAN SETARA KAS 1 KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR
1 KAS 2 UTANG PAJAK
2 BANK DALAM NEGERI PINJAMAN YANG DITERIMA
3 BANK LUAR NEGERI 3 DALAM NEGERI
4 INVESTASI JANGKA PENDEK DALAM SURAT BERHARGA 4 LUAR NEGERI
PIUTANG PEMBIAYAAN - NETO 5 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
5 SEWA GUNA USAHA 6 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
6 ANJAK PIUTANG PINJAMAN SUBORDINASI
7 KARTU KREDIT 7 DALAM NEGERI
8 PEMBIAYAAN KONSUMEN 8 LUAR NEGERI
PENYERTAAN MODAL 9 KEWAJIBAN LAINNYA
9 BANK MODAL
10 PERUSAHAAN JASA KEUANGAN LAINNYA 10 MODAL DISETOR
11 INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM SURAT BERHARGA 11 AGIO
12 AKTIVA TETAP YANG DISEWAGUNAUSAHAKAN - NETO 12 DISAGIO
AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS - NETO 13 CADANGAN UMUM
13 TANAH DAN BANGUNAN 14 CADANGAN TUJUAN
14 AKTIVA TETAP SELAIN TANAH DAN BANGUNAN 15 CADANGAN REVALUASI AKTIVA TETAP
15 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 16 SALDO LABA (RUGI)
16 AKTIVA LAIN LAIN 17 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH
PENDAPATAN OPERATIONAL :
1 SEWA GUNA USAHA
2 ANJAK PIUTANG
3 KARTU KREDIT
4 PEMBIAYAAN KONSUMEN
5 PENDAPATAN DARI PENYALURAN PENBIAYAAN
6 TOTAL PENDAPATAN OPERATIONAL (1+2+3+4+5)
BEBAN OPERATIONAL:
7 BUNGA
8 PREMI SWAP
9 PREMI ASURANSI
10 TENAGA KERJA
11 PENYUSUTAN
12 PENGHAPUSAN PIUTANG PEMBIAYAAN
13 SEWA
14 BIAYA OPERATIONAL LAIN
15 TOTAL BEBAN OPERATIONAL (7+8+9+10+11+12+13+14)
16 PENDAPATAN NON OPERATIONAL
17 BEBAN NON OPERATIONAL
18 LABA BERSIH (3-10+11-12)
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
, 2 7 0 4 2 0 1 1b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
M O H A M A D K R A M A D H A N
( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
a. Purwakarta
CATATAN BUKTI PPH 23
No. URAIANPEMASUKAN
QTY UNIT PRICE JUMLAHPPH2%
1 Biaya Rental Jan-10 1 unit - - - -
` 2 Biaya Rental Feb-10 1 unit - - - -
3 Biaya Rental Mar-10 1 unit - - - -
` 4 Biaya Rental Apr-10 1 unit - - - -
5 Biaya Rental May-10 1 unit - - - -
` 6 Biaya Rental May-10 1 unit - - - -
7 Biaya Rental Jun-10 1 unit - - - -
` 8 Biaya Rental Jul-10 1 paket - - - -
9 Biaya Rental Aug-10 1 unit - - - -
` 10 Biaya Rental Aug-10 1 paket - - - -
11 Biaya Rental Sep-10 1 paket - - - -
12 Biaya Rental Oct-10 1 paket - - - -
13 Biaya Rental Nov-10 1 paket - - - -
- - -
-
BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN PPH
PASAL 23JUMLAH
DITERIMA
LAMPIRAN KHUSUSSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 0
DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL
NPWP : 02.839.252.0-409.000 NAMA WAJIB PAJAK : CV. PAINDO SEJAHTERA
KELOMPOK/JENIS HARTA HARGA PEROLEHANMETODE
CATATANPENYUSUTAN/AMORTISASIKOMERSIAL FISKAL
JUMLAH PENYUSUTAN FISKALJUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIALSELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF A) -
Purwakarta, 31 Desember 2010Wajib Pajak/Kuasa
Mohamad K RamadhanDirektur
BULAN/TAHUN PEROLEHAN
NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)
PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)
Rp 140,066,465
CV. PAINDO SEJAHTERALAPORAN RUGI-LABA
TAHUN 2010
Penghasilan Usaha :Penghasilan Usaha Pokok Rp - Penghasilan Usaha Lainnya Rp - (+) Jumlah Rp -
Harga Pokok Penjualan :Persedian Awal Rp - Pembelian Rp - (+) Barang Tersedia Untuk Dijual Rp - Persedian Akhir Rp - ( + / - ) Harga Pokok Penjualan Rp -
Laba Bruto Usaha Rp -
Biaya-Biaya Usaha
Biaya Gaji. Upah dllBiaya Penyusutan Aktiva TetapBiaya AmortisasiBiaya BungaBiaya Sewa (rental kepada pihak ke-3)Biaya Maintenance KendaraanBiaya Pergantian SparepartBiaya TelephoneBiaya ListrikBiaya AirBiaya AssuransiBiaya TransportBiaya Pajak Mobil Tahunan/STNKBiaya Pengurusan STNKBiaya Denda PajakBiaya Umum dan AdministrasiBiaya Lainnya Rp - (+)
Jumlah Biaya Usaha Rp -
Penghasilan Netto Usaha Rp -
Penghasilan dan Biaya Luar Usaha (Lainnya) :Penghasilan Luar Usaha (Lainnya) Rp - Biaya Luar Usaha Rp - (-) Jumlah netto Penghasilan luar usaha Rp -
Total Penghasilan Netto Rp -
Pph Badan 12.50% Rp -
Laba Setelah Pajak Penghasilan Rp (1,158,735)
Purwakarta, 31 Desember 2010
Mohamad K Ramadhan Direktur
Pph yang dikreditkan Rp (1,158,735) Rp -120,000
Penghasilan dan Biaya Luar Usaha (Lainnya) : Rp -1,278,735 Penghasilan Luar Usaha (Lainnya) Rp 55,053,600 Biaya Luar Usaha Rp 48,720,000 (-) Jumlah netto Penghasilan luar usaha Rp 6,333,600
Biaya Cicilan Kendaraan Rp 3,179,300 x 12 Rp 38,151,600
5566113927685.5
41.20%0.86%
Rp (1,278,735)
#REF!
CV PAINDO SEJAHTERANERACA
PER 31 DESEMBER 2010
AKTIVA LANCAR : PASIVAKas/Bank Rp - HUTANG LANCARPiutang Usaha Rp - Hutang Dagang Rp - Persedian Barang Dagangan Rp - Hutang Biaya-Biaya Rp - Biaya dibayar dimuka Rp - Pendapatan diterima dimuka Rp - Jumlah Aktiva Lancar Rp - Jumlah Hutang Lancar Rp -
AKTIVA TETAP HUTANG JANGKA PANJANGTanah Rp - Hutang Bank Rp - Bangunan Rp - Hutang Jangka Panjang Lainnya Rp - Akumulasi Penyusutan bangunan Rp - Jumlah Hutang Jangka Panjang Rp -
Rp -
Kendaraan Rp - JUMLAH HUTANG Rp -
Akumulasi Penyusutan Kendaraan Rp - Rp - MODAL
Peralatan Rp - Modal Dasar/Saham Rp - Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp - Laba (rugi) ditahan Rp -
Rp - Agio Saham (dis Agio Saham) Rp -
Jumlah Aktiva Tetap Rp - Jumlah Modal Rp -
Deviden/Laba Dibagikan Rp - AKTIVA LAINNYA Modal Rp -
Aktiva Lain-lain Rp -
TOTAL AKTIVA Rp - TOTAL PASIVA Rp -
Purwakarta, 31 Desember 2010
Mohamad K RamadhanDirektur
Rp -
Rp -
Rp -
CV PAINDO SEJAHTERANERACA
PER 31 DESEMBER 2010
Rp -
Top Related