1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 311.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT LIGNUM ASIA PACIFIC
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Ir Kuntiyadi (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Lignum Asia Pacific b. Alamat : Jl Tomang Raya No 47 A-B Kel. Tomang Kec. Grogol,
Petamburan – Jakarta Barat
c. SK IUI : No. 1227/1/IU/PMA/2018 Tgl 20 April 2018 d. SK IUIPHHK : No. 1/1/IUIPHHK/PMA/2017 Tgl 9 Januari 2017
e. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi
: Kayu Gergajian, Veneer, Komponen Rumah Garden Furniture, Parquet Flooring, Parquet Block, Flooring, Fingerjoint Stick, S4S, E2E dan E4E
f. Lokasi Industri : Kampung Merancang Ulu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Tuan Karl Christy b. Komisaris : Tuan Ziang Zhen Rong c. Direktur Utama : Tuan Tedjo Rumekso
d. Direktur : Tuan Schubert Christy e. Direktur : Tuan Jeffrey Ong Eng Hock
f. Direktur : Tuan Erla Kusumawardhana g. Direktur : Tuan Suwand
I. Management Representatif : Steven
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
15 Oktober 2018 Industri
PT Lignum Asia Pacific
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
15 – 16 Oktober 2018
Industri PT Lignum Asia
Pacific
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
16 Oktober 2018 Industri
PT Lignum Asia
Pacific
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan
ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1
Samarinda, 6 November 2018
a. PT Lignum Asia Pacific dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.
P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK PT Lignum
Asia Pacific No. 311.SLK.010-IDN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir.
Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific telah mempunyai Akte Pendirian Perusahaan Nomor 79 melalui Notaris Dr.H. Teddy Anwar, SH, SPN tanggal 24 Oktober
2014. Akte Pendirian PT. Lignum Asia Pacific telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor : AHU-34465.40.10. 2014 tanggal 13 November 2014.
Akte perubahan terakhir PT. Lignum Asia Pacific
melalui Notaris Yudianto Hadioetomo SH.M.Kn dengan Akta Nomor: 05 tanggal 21 Juni 2016. Akte
perubahan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0060587 tanggal 24 Juni
2016, Informasi yang terdapat pada Akta Notaris sesuai dengan implementasi di lapangan dan
bersesuaian dengan dokumen lainnya.
2 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam izin
industri
Not
Applicable
PT. Lignum Asia Pacific telah meperoleh izin usaha
industry primer hasil hutan Kayu dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui
Keputusan Nomor 1/1/IUIPHHK/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 tahun 2015 bahwa bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh BKPM tidak wajib
memiliki Surat Izin Usaha Perdgangan (SIUP)
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin
gangguan
lingkungan sekitar
Not
Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1
disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
industri)
4 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific mempunyai dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Barat, nomor : 09.02.1.16.51804 masa berlaku : 6 Februari 2015
s/d 6 Februari 2020
Informasi yang tercantum di ijin telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific memiliki NPWP Nomor :
71.829.161.0-036.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.
Perusahaan memiliki dokumen SKT dengan
nomor : S-110KT/WPJ.055/KP. 0203/2015 tanggal : 8 Januari 2015
NPWP 9 digit awal bersesuaian dengan dokumen
lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen
Lingkungan hidup
(UKL-UPL / SPPL /
DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang
setara)
Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific memiliki dokumen
lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan persetujuan Bupati Berau melalui Keputusan Nomor : 682 tahun 2016 tanggal 14
Oktober 2016 dan dokumen Izin Lingkungan melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 683 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016. Terdapat
tanda terima laporan UKL-UPL dari instansi yang berwenang.
7 1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific memiliki IUIPHHK dari
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri LHK RI. Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017. Produk yang diizinkan
meliputi Kayu Gergajian kapasitas 25.000 m3/tahun dan Veneer kapasitas 12.000 m3/tahun.
PT Lignum Asia Pasific memiliki IUI berdasarkan
Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 1227/1/IU/PMA/2018 tanggal 20 April 2018.
Produk yang diizinkan moulding kapasitas 25.000 m3/tahun.
Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
izin usaha industri yang dimiliki.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara
online dengan tanda terima penyampaian sebagai berikut:
Tahun 2017 :
1. Perubahan ke-0, No. 0000399035 tanggal 18 September 2017
Tahun 2018 :
1. Perubahan ke-0, No. 0000452487 tanggal 04 April 2018
2. Perubahan ke-1, No. 0000461683 tanggal 04 April 2018
3. Perubahan ke-2, No, 0000481490 tanggal 21 Juni 2018
4. Perubahan ke-3 No. 0000481615 tanggal 23
Juni 2018
5. Perubahan ke-4 No. 0000505851 tanggal 18
September 2018
6. Perubahan ke-5 No. 0000507393 tanggal 25 September 2018
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
9 1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not
Applicable
PT. Lignum Asia Pacific bukan sebagai importir
yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
10 1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
Not Applicable
PT. Lignum Asia Pacific bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu
impor.
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris
pembentukan
kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
Not Applicable
PT. Lignum Asia Pacific tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
12 1.3.1.b.
Internal audit
anggota kelompok
Not
Applicable
PT. Lignum Asia Pacific tidak melaksanakan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1.
: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/
nota atau kontrak
suplai bahan baku
dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
penerimaan bahan baku PT Lignum Asia Pacific
berasal dari 6 (enam) pemasok dan telah
dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku
dan/atau bukti pembelian, sebagai berikut :
Penerimaan kayu bulat hutan negara
dilengkapi dengan kontrak suplay meliputi
pemasok : PT Berau Coal, PT Attaubah Jaya
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Bersama, PT Tanjung Redeb Hutani dan PT
Lati Tanjung Harapan, penerimaan dilengkapi
dengan bukti jual beli meliputi pemasok :
Perum Perhutani.
Penerimaan kayu gergajian dilengkapi bukti
jual beli, meliputi pemasok CV Sungai Berlian
Jaya.
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB).
Memenuhi
Seluruh bahan baku kayu bulat hutan negara
yang diterima oleh PT Lignum Asia Pacific selama
periode Oktober 2017 – September 2018 telah
diperiksa oleh Ganis PKB-R dan dibuatkan DPKB
melalui aplikasi SIPUHH Online.
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima
kayu selain kayu
bulat dari hutan
negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Nota Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak menerima kayu
selain kayu bulat dari hutan negara.
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan
hasil hutan yang
sah.
Memenuhi
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific menerima bahan baku
kayu bulat hutan negara dari Perum Perhutani
sebanyak 655,96 m3, sedangkan penerimaan
kayu bulat hutan negara selain dari Perum
Perhutani sebanyak 2.559,83 m3. Seluruh
penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan SKSHHKB.
Selama periode tersebut penerimaan Kayu
Gergajian sebanyak 16,2347 m3 menggunakan
dokumen angkutan SKSHHKO.
PT Lignum Asia Pacific memiliki Ganis PKB a.n
Mathius Duma No. Reg : 01766-11/PKB-
R/XX/2015 berlaku s.d 06 Juni 2021. Lokasi
penempatan perusahaan : PT Lignum Asia Pacific.
SK Direksi No. 001/Kpts-LAP/IV/2017 tanggal 29
April 2017.
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Aisa Pacific tidak menerima dan/atau
mengolah kayu lelang.
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa /
Kelurahan) yang
dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari
kayu lelang serta
DKP.
Not
Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak menerima atau
mengolah bahan baku kayu bekas / hasil
bongkaran.
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Not Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak menerima atau
mengolah bahan baku kayu limbah industri.
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S-
PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
Memenuhi
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific menerima bahan baku
kayu dari pemasok yang telah memiliki S-LK/S-
PHPL. Seluruh penerimaan kayu dilakukan pada
saat S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok berstatus
aktif.
PT Tanjung Redeb Hutani, S-PHPL No.
007.PHPL.019-IDN.06.14 berlaku 23 Juni 2014
s.d 22 Juni 2019
PT Berau Coal (IPK-503/1165), S-LK No.
321.SLK.010-IDN berlaku 08 Januari 2018 s.d
07 Januari 2019
PT Berau Coal (IPK SK.309), S-LK No.
344.SLK.010-IDN berlaku 21 April 2018 s.d 20
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
April 2019
PT Attaubah Jaya Bersama, S-LK No.
298.SLK.010-IDN berlaku 19 September 2018
s.d 02 Agustus 2019
PT Lati Tanjung Harapan, S-LK No.
351.SLK.010-IDN berlaku 21 Mei 2018 s.d 20
Mei 2019
Perum Perhutani, S-PHPL No. 040.1/EQC-
PHPL/V/2017 berlaku 18 Mei 2016 s.d 17 Mei
2021
CV Sungai Berlian Jaya, SLK No. 294.SLK.010-
IDN berlaku 02 Agustus 2017 s.d 08 Agustus
2018
20 2.1.1.h.
Informasi terkait
VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki
S- LK/S-PHPL/DKP
Not
Applicable
Seluruh penerimaan bahan baku PT Lignum Asia
Pacific selama periode Oktober 2017 – September
2018 berasal dari pemasok yang telah memiliki
S-LK / S-PHPL.
21 2.1.1.i.
Dokumen
Pendukung RPBBI Memenuhi
PT Lignum Asia Pacific telah menyusun RPBBI
tahun 2017 dan 2018 secara online. Dokumen
pendukung RPBBI yang digunakan berupa RKT
Pemasok, SK IPK Pemasok dan Kontrak Suplay
Bahan Baku.
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu.
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu.
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak melakukan kegiatan
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
impor bahan baku kayu.
25 2.1.2.d.
Invoice Not
Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu.
26 2.1.2.e.
Deklarasi Not Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu.
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not
Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu.
29 2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet
penggunaan bahan
baku dan hasil
produksi
Memenuhi
PT Lignum Asia Pacific memiliki dokumen
tallysheet harian yang dibuat pada setiap bagian /
unit kerja sehingga dapat diketahui ketelusuran
input bahan baku yang digunakan dan output
yang dihasilkan. Informasi terkait sumber bahan
baku yang digunakan telah sesuai dengan
dokumen lainnya.
31 2.1.3.b.
Laporan produksi
hasil olahan. Memenuhi
Selama periode Oktober 2017 s.d September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya memproduksi
lebih dari satu jenis produk dan telah dicatat
dalam laporan produksi sehingga dapat diperoleh
nilai rendemen setiap produk yang dihasilkan.
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Seluruh produk memiliki nilai input, output dan
rendemen yang logis, sebagai berikut :
a. Kayu gergajian hutan alam dari kayu bulat
diperoleh rendemen 45,37 %
b. Moulding kayu hutan alam dari kayu gergajian
diperoleh rendemen 30,23 %
c. Veneer tidak diproduksi selama periode audit.
32 2.1.3.c.
Produksi industri
tidak melebihi
kapasitas produksi
yang diizinkan.
Memenuhi
Selama periode Oktober 2017 s.d September
2018 PT Lignum Asia Pacific memproduksi produk
sesuai dengan jenis produk dan tidak melebihi
kapasitas yang diizinkan.
a. Produksi Kayu Gergajian 5,18 % dari kap. izin
b. Produksi Moulding 1,03 % dari kap. izin
c. Produksi Veneer 0,00 % dari kap. izin
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari
kayu lelang
dipisahkan
Not Applicable
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific tidak menerima dan/atau
mengolah bahan baku kayu lelang.
34 2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi
Selama periode Oktober 2017 – September 2018
PT Lignum Asia Pacific telah menyusun laporan
mutasi kayu setiap bulannya.
Stok awal K. Bulat : 1.641,02 m3
Stok akhir K. Bulat : 1.106.17 m3
Stok awal K. Gergajian : 51,7300 m3
Stok akhir K. Gergajian : 513,8756 m3
Stok awal Moulding : 0,0000 m3
Stok akhir Moulding : 98,8565 m3
Stok awal Veneer : 1,6300 m3
Stok akhir Veneer : 1,6300 m3
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau Memenuhi
PT Lignum Asia Pacific melakukan kegiatan jasa
produk dengan Perum Perhutani IK I Jawa
Tengah, hasil verifikasi diketahui bahwa penyedia
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
DKP jasa telah tersertifikasi S-LK dari LVLK Mutu
Agung Lestari dengan nomor sertifikat LVLK-
003/MUTU/LK-311 masa berlaku 08 Mei 2018 s.d
07 Mei 2021.
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee
dengan pihak penye-
dia jasa (pihak lain)
Memenuhi
PT Lignum Asia Pacific memiliki kontrak jasa
dengan Perum Perhutani IK I Jawa Tengah
dengan nomor 007/KBM-IHH-IK/2017 tanggal 01
November 2017. Berdasarkan addendum
perjanjian kerjasama nomor 003/Addendum/KBM-
IHH-IK/2017 tanggal 31 Desember 2017
disepakati bahwa jangka waktu perjanjian
diperpanjang s.d 31 Maret 2018. Kontrak dan
Addendum Perjanjian kerjasama telah
ditandatangani kedua belah pihak di atas materai.
Selama periode Oktober 2017 s.d September
2018 PT Lignum Asia Pacific melakukan
pengolahan produk melalui pihak penyedia jasa
hanya pada bulan Januari – Maret 2018.
37 2.1.4.c.
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan. Memenuhi
Proses penjasaan telah dilengkapi dengan Berita
Acara Serah Terima pekerjaan. Bukti serah terima
produk telah ditandatangani oleh kedua belah
pihak antara Perum Perhutani dan PT Lignum
Asia Pacific. Total serah terima pekerjaan produk
kayu (moulding) selama periode Oktober 2017 –
September 2018 sebanyak 309,75 m3.
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan
produk yang
dijasakan pada
perusahaan jasa.
Memenuhi
Perum Perhutani selaku penyedia jasa telah
menerapkan pemisahan produk yaitu dengan
memasang tally / memberi tanda PT Lignum Asia
Pacific pada semua kayu milik PT Lignum Asia
Pacific dan telah membuat laporan
produksi/catatan mutasi kayu produk PT Lignum
Asia Pacific.
39 2.1.4.e.
Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi dan ekspor
apabila ekspor
Not Applicable
Produk jasa moulding PT Lignum Asia Pacific tidak
dilakukan penjualan ekspor melalui penyedia jasa.
13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui
industri jasa.
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Selama Periode Oktober 2017 s/d September 2018 PT. Lignum Asia Pacific tidak memasarkan hasil produksinya dengan tujuan pasar domestik.
Namun untuk menjamin penerbitan dokumen yang sah PT Lignum Asia Pacific telah memiliki
Tenaga Teknis PHPL untuk produk jenis veneer dan kayu gergjian sebagai berikut :
1. Ganis PHPL-PKL a.n Chichi Mariyana dengan
nomor register : 02263-13/PKL/XX/2017, Berlaku dari tgl 11 Agustus 2017 s/d 10 Agustus 2020.
Diangkat sebagai Ganis PHPL-PKL melalui Surat Keputusan Direksi PT. Lignum Asia
Pacific Nomor : 001/Kpts-Lap/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017
2. Telah mengikut sertakan pelatihan Ganis
PHPL-PKG a.n M. Adji Nurrahman. Telah lulus dan menerima tanda tamat pelatihan.
PT Lignum Asia Pacific telah mengajukan permohonan penerbitan Kartu dengan Ganis PHPL-PKG yang ditujukan kepada Kepala
Balai Pengelolaan HUtan Produksi Wilayah XI Samarinda.
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan
kayu yang diekspor. Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific telah memproduksi kayu olahan berupa moulding dengan bahan baku yang
berasal dari kayu bulat dan kayu gergajian.Berdasarkan data penjualan,
perusahaan telah melakukan ekpor moulding sebanyak 157,2996 m3. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
42 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific telah melakukan ekspor
produk moulding dalam tahun 2018 sebanyak 5 kali. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang ditandatangani oleh eksportir dan dilengkapi
dengan dokumen lain yang bersesuaian.
43 3.2.1.c.
Packing List (P/L)
Memenuhi
Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dilengkapi dengan Packing List yang memuat uraian tentang barang yang diekspor, pengirim,
penerima, serta pelabuhan asal dan tujuan ekspor. Daftar produk yang diekspor meliputi
jenis produk, ukuran, jumlah batang, volume dan berat. Informasi yang tercantum dalam Packing List sesuai dengan yang tercantum di dalam PEB.
44 3.2.1.d.
Invoice
Memenuhi
Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
dilengkapi dengan Comercial Invoice yang memuat uraian tentang pengirim, penerima, barang yang dikirim, nama kapal, serta pelabuhan
asal dan tujuan ekspor. Informasi yang tercantum dalam Invoice sesuai dengan yang tercantum di
dalam PEB.
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L)
Memenuhi
Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dilengkapi dengan Bill of Landing yang memuat uraian tentang,mengenai nama pengirim, nama
kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian freight dan cara pembayarannya, nama consignee (penerima)
atau pemesan, jumlah B/L original yang dikerluarkan. Informasi yang tercantum dalam Bill
of Landing sesuai dengan yang tercantum di dalam PEB.
46 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang
Memenuhi Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang
memuat uraian mengenai penerbit dokumen,
15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
importir, nomor lisensi V-Legal, pemegang lisensi dan data-data produk yang dikirim. Informasi
yang tercantum dalam Dokumen V-Legal sesuai dengan yang tercantum di dalam PEB.
PT Lignum Asia Pacific dapat menunjukkan nota-nota angkutan dari pabrik ke pelabuhan di Tanjung Redeb dan dari Tanjung Redeb ke
Pelabuhan di Surabaya yang membuktikan bahwa produk yang diekspor dari pelabuhan di Surabaya
keseluruhannya adalah milik PT Lignum Asia Pacific.
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Memenuhi
Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) yang
memuat uraian mengenai Penerbit LS, Pernyataan Eksportir dan hasil pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan bahwa
produk dapat diekspor sesuai dengan ketentuan Permendag RI Nomor: 84/M-DAG/Per/12/2016.
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable
Produk yang diekspor oleh PT. Lignum Asia Pacific tidak terkena bea keluar.
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not
Applicable
Produk yang diekspor oleh PT. Lignum Asia Pacific
tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific telah mengimplementasikan tanda V-Legal sesuai
ketentuan. Tanda V-Legal berupa logo dan nomor 311.SLK.010-IDN dicetak dan ditempelkan di kemasan produk.
16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur
K3. Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific memiliki SOP K3 beserta
struktur personil penanggug jawab K3 dengan
ketua Sdr. Teguh Edi yang telah disetujui oleh
Direktur Perusahaan.
52 4.1.1.b.
Implementasi K3 Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific memiliki perlengkapan K3
seperti APD, APAR, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul
dan papan peringatan/ Tanda Bahaya di lokasi
pabrik/industri. Pekerja di PT Lignum Asia Pacific
telah menggunakan APD saat bekerja.
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja. Memenuhi
PT Lignum Asia Pacific telah membuat dokumen
catatan kecelakaan. Selama periode Oktober 2017
s.d September 2018 tidak terjadi kecelakaan
kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
54 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Pekerja di PT Lignum Asia Pacific telah
membentuk serikat pekerja dengan nama PK
FHUKATAN KSBSI PT. Lignum Asia Pacific yang
telah dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Berau dengan nomor
pencatatan 035/PK FHUKATAN KSBSI PT. Lignum
Asia Paciic/DFT/16XVIII/VII/2018 tanggal 18 Juli
2018.
vTrustindo Certiflcadon
RESUME HASILVERIFIKAST LEGALITAS KAYU
No Dokumen FVLK.16
L
anggalTerbit 01 April2017
77
Revisi
Tanoc
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yangmempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable12 November 2018
Trustindo kima Karya
4.2.2.
KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mbngaturhak-hak pekerja Memenuhi
PT. Lignum Asia Pacific memiliki PeraturanPerusahaan yang ditandatangani oleh DirekturUtama Perusahaan dan berisi 50 pasal yangmengatur hubungan industrial antara karyawandan perusahaan. PP telah disahkan oleh KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur berdasarkan SK No.
KEP.560/298818.PHI&IAMSOSTEV2017 tanggal27 September 20L7.
PT Lignum Asia Pacific tidak mempekerjakankaryawan di bawah umur. Berdasarkan verifikasidokumen dan observasi dilapangan, karyawantermuda a.n Aditya Imam Wahyudi, lahir tgl 23
November 1999 bekerja pada bagian produksi.
4.2.3.a.
Pekerja yang masihdi bawah umur. Memenuhi