RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tanggal ... Hasil Penilikan Ke-1 PT... · tanda...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 311.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT LIGNUM ASIA PACIFIC

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Ir Kuntiyadi (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Lignum Asia Pacific b. Alamat : Jl Tomang Raya No 47 A-B Kel. Tomang Kec. Grogol,

Petamburan – Jakarta Barat

c. SK IUI : No. 1227/1/IU/PMA/2018 Tgl 20 April 2018 d. SK IUIPHHK : No. 1/1/IUIPHHK/PMA/2017 Tgl 9 Januari 2017

e. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi

: Kayu Gergajian, Veneer, Komponen Rumah Garden Furniture, Parquet Flooring, Parquet Block, Flooring, Fingerjoint Stick, S4S, E2E dan E4E

f. Lokasi Industri : Kampung Merancang Ulu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Tuan Karl Christy b. Komisaris : Tuan Ziang Zhen Rong c. Direktur Utama : Tuan Tedjo Rumekso

d. Direktur : Tuan Schubert Christy e. Direktur : Tuan Jeffrey Ong Eng Hock

f. Direktur : Tuan Erla Kusumawardhana g. Direktur : Tuan Suwand

I. Management Representatif : Steven

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

15 Oktober 2018 Industri

PT Lignum Asia Pacific

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

15 – 16 Oktober 2018

Industri PT Lignum Asia

Pacific

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

16 Oktober 2018 Industri

PT Lignum Asia

Pacific

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan

ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan

LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1

Samarinda, 6 November 2018

a. PT Lignum Asia Pacific dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.

P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK PT Lignum

Asia Pacific No. 311.SLK.010-IDN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific telah mempunyai Akte Pendirian Perusahaan Nomor 79 melalui Notaris Dr.H. Teddy Anwar, SH, SPN tanggal 24 Oktober

2014. Akte Pendirian PT. Lignum Asia Pacific telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor : AHU-34465.40.10. 2014 tanggal 13 November 2014.

Akte perubahan terakhir PT. Lignum Asia Pacific

melalui Notaris Yudianto Hadioetomo SH.M.Kn dengan Akta Nomor: 05 tanggal 21 Juni 2016. Akte

perubahan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0060587 tanggal 24 Juni

2016, Informasi yang terdapat pada Akta Notaris sesuai dengan implementasi di lapangan dan

bersesuaian dengan dokumen lainnya.

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri

Not

Applicable

PT. Lignum Asia Pacific telah meperoleh izin usaha

industry primer hasil hutan Kayu dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui

Keputusan Nomor 1/1/IUIPHHK/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 tahun 2015 bahwa bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh BKPM tidak wajib

memiliki Surat Izin Usaha Perdgangan (SIUP)

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan

lingkungan sekitar

Not

Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4



Revisi : L


Halaman :


industri)

4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific mempunyai dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Administrasi Jakarta Barat, nomor : 09.02.1.16.51804 masa berlaku : 6 Februari 2015

s/d 6 Februari 2020

Informasi yang tercantum di ijin telah sesuai dengan kondisi di lapangan.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific memiliki NPWP Nomor :

71.829.161.0-036.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Perusahaan memiliki dokumen SKT dengan

nomor : S-110KT/WPJ.055/KP. 0203/2015 tanggal : 8 Januari 2015

NPWP 9 digit awal bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen

Lingkungan hidup

(UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang

setara)

Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific memiliki dokumen

lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan persetujuan Bupati Berau melalui Keputusan Nomor : 682 tahun 2016 tanggal 14

Oktober 2016 dan dokumen Izin Lingkungan melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 683 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016. Terdapat

tanda terima laporan UKL-UPL dari instansi yang berwenang.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific memiliki IUIPHHK dari

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri LHK RI. Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017. Produk yang diizinkan

meliputi Kayu Gergajian kapasitas 25.000 m3/tahun dan Veneer kapasitas 12.000 m3/tahun.

PT Lignum Asia Pasific memiliki IUI berdasarkan

Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 1227/1/IU/PMA/2018 tanggal 20 April 2018.

Produk yang diizinkan moulding kapasitas 25.000 m3/tahun.

Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan

5



Revisi : L


Halaman :


izin usaha industri yang dimiliki.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara

online dengan tanda terima penyampaian sebagai berikut:

Tahun 2017 :

1. Perubahan ke-0, No. 0000399035 tanggal 18 September 2017

Tahun 2018 :

1. Perubahan ke-0, No. 0000452487 tanggal 04 April 2018

2. Perubahan ke-1, No. 0000461683 tanggal 04 April 2018

3. Perubahan ke-2, No, 0000481490 tanggal 21 Juni 2018

4. Perubahan ke-3 No. 0000481615 tanggal 23

Juni 2018

5. Perubahan ke-4 No. 0000505851 tanggal 18

September 2018

6. Perubahan ke-5 No. 0000507393 tanggal 25 September 2018

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not

Applicable

PT. Lignum Asia Pacific bukan sebagai importir

yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

Not Applicable

PT. Lignum Asia Pacific bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu

impor.

6



Revisi : L


Halaman :


mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

Not Applicable

PT. Lignum Asia Pacific tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

12 1.3.1.b.

Internal audit

anggota kelompok

Not

Applicable

PT. Lignum Asia Pacific tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi

Selama periode Oktober 2017 – September 2018

penerimaan bahan baku PT Lignum Asia Pacific

berasal dari 6 (enam) pemasok dan telah

dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku

dan/atau bukti pembelian, sebagai berikut :

Penerimaan kayu bulat hutan negara

dilengkapi dengan kontrak suplay meliputi

pemasok : PT Berau Coal, PT Attaubah Jaya

7



Revisi : L


Halaman :


Bersama, PT Tanjung Redeb Hutani dan PT

Lati Tanjung Harapan, penerimaan dilengkapi

dengan bukti jual beli meliputi pemasok :

Perum Perhutani.

Penerimaan kayu gergajian dilengkapi bukti

jual beli, meliputi pemasok CV Sungai Berlian

Jaya.

14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).

Memenuhi

Seluruh bahan baku kayu bulat hutan negara

yang diterima oleh PT Lignum Asia Pacific selama

periode Oktober 2017 – September 2018 telah

diperiksa oleh Ganis PKB-R dan dibuatkan DPKB

melalui aplikasi SIPUHH Online.

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima

kayu selain kayu

bulat dari hutan

negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Nota Applicable


PT Lignum Asia Pacific tidak menerima kayu

selain kayu bulat dari hutan negara.

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah.

Memenuhi


PT Lignum Asia Pacific menerima bahan baku

kayu bulat hutan negara dari Perum Perhutani

sebanyak 655,96 m3, sedangkan penerimaan

kayu bulat hutan negara selain dari Perum

Perhutani sebanyak 2.559,83 m3. Seluruh

penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan SKSHHKB.

Selama periode tersebut penerimaan Kayu

Gergajian sebanyak 16,2347 m3 menggunakan

dokumen angkutan SKSHHKO.

PT Lignum Asia Pacific memiliki Ganis PKB a.n

Mathius Duma No. Reg : 01766-11/PKB-

R/XX/2015 berlaku s.d 06 Juni 2021. Lokasi

penempatan perusahaan : PT Lignum Asia Pacific.

SK Direksi No. 001/Kpts-LAP/IV/2017 tanggal 29

April 2017.

8



Revisi : L


Halaman :



PT Lignum Aisa Pacific tidak menerima dan/atau

mengolah kayu lelang.

17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang

dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari

kayu lelang serta

DKP.

Not

Applicable


PT Lignum Asia Pacific tidak menerima atau

mengolah bahan baku kayu bekas / hasil

bongkaran.

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

Not Applicable


PT Lignum Asia Pacific tidak menerima atau

mengolah bahan baku kayu limbah industri.

19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

Memenuhi


PT Lignum Asia Pacific menerima bahan baku

kayu dari pemasok yang telah memiliki S-LK/S-

PHPL. Seluruh penerimaan kayu dilakukan pada

saat S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok berstatus

aktif.

PT Tanjung Redeb Hutani, S-PHPL No.

007.PHPL.019-IDN.06.14 berlaku 23 Juni 2014

s.d 22 Juni 2019

PT Berau Coal (IPK-503/1165), S-LK No.

321.SLK.010-IDN berlaku 08 Januari 2018 s.d

07 Januari 2019

PT Berau Coal (IPK SK.309), S-LK No.

344.SLK.010-IDN berlaku 21 April 2018 s.d 20

9



Revisi : L


Halaman :


April 2019

PT Attaubah Jaya Bersama, S-LK No.

298.SLK.010-IDN berlaku 19 September 2018

s.d 02 Agustus 2019

PT Lati Tanjung Harapan, S-LK No.

351.SLK.010-IDN berlaku 21 Mei 2018 s.d 20

Mei 2019

Perum Perhutani, S-PHPL No. 040.1/EQC-

PHPL/V/2017 berlaku 18 Mei 2016 s.d 17 Mei

2021

CV Sungai Berlian Jaya, SLK No. 294.SLK.010-

IDN berlaku 02 Agustus 2017 s.d 08 Agustus

2018

20 2.1.1.h.

Informasi terkait

VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki

S- LK/S-PHPL/DKP

Not

Applicable

Seluruh penerimaan bahan baku PT Lignum Asia

Pacific selama periode Oktober 2017 – September

2018 berasal dari pemasok yang telah memiliki

S-LK / S-PHPL.

21 2.1.1.i.

Dokumen

Pendukung RPBBI Memenuhi

PT Lignum Asia Pacific telah menyusun RPBBI

tahun 2017 dan 2018 secara online. Dokumen

pendukung RPBBI yang digunakan berupa RKT

Pemasok, SK IPK Pemasok dan Kontrak Suplay

Bahan Baku.

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable


PT Lignum Asia Pacific tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu.

23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable




24 2.1.2.c.

Packing List (P/L) Not Applicable



10



Revisi : L


Halaman :



25 2.1.2.d.

Invoice Not

Applicable




26 2.1.2.e.

Deklarasi Not Applicable




27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable




28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not

Applicable




29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable




Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet

penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi

Memenuhi

PT Lignum Asia Pacific memiliki dokumen

tallysheet harian yang dibuat pada setiap bagian /

unit kerja sehingga dapat diketahui ketelusuran

input bahan baku yang digunakan dan output

yang dihasilkan. Informasi terkait sumber bahan

baku yang digunakan telah sesuai dengan

dokumen lainnya.

31 2.1.3.b.

Laporan produksi

hasil olahan. Memenuhi

Selama periode Oktober 2017 s.d September

2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya memproduksi

lebih dari satu jenis produk dan telah dicatat

dalam laporan produksi sehingga dapat diperoleh

nilai rendemen setiap produk yang dihasilkan.

11



Revisi : L


Halaman :


Seluruh produk memiliki nilai input, output dan

rendemen yang logis, sebagai berikut :

a. Kayu gergajian hutan alam dari kayu bulat

diperoleh rendemen 45,37 %

b. Moulding kayu hutan alam dari kayu gergajian

diperoleh rendemen 30,23 %

c. Veneer tidak diproduksi selama periode audit.

32 2.1.3.c.

Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diizinkan.

Memenuhi


2018 PT Lignum Asia Pacific memproduksi produk

sesuai dengan jenis produk dan tidak melebihi

kapasitas yang diizinkan.

a. Produksi Kayu Gergajian 5,18 % dari kap. izin

b. Produksi Moulding 1,03 % dari kap. izin

c. Produksi Veneer 0,00 % dari kap. izin

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari

kayu lelang

dipisahkan

Not Applicable


PT Lignum Asia Pacific tidak menerima dan/atau

mengolah bahan baku kayu lelang.

34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi


PT Lignum Asia Pacific telah menyusun laporan

mutasi kayu setiap bulannya.

Stok awal K. Bulat : 1.641,02 m3

Stok akhir K. Bulat : 1.106.17 m3

Stok awal K. Gergajian : 51,7300 m3

Stok akhir K. Gergajian : 513,8756 m3

Stok awal Moulding : 0,0000 m3

Stok akhir Moulding : 98,8565 m3

Stok awal Veneer : 1,6300 m3

Stok akhir Veneer : 1,6300 m3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau Memenuhi

PT Lignum Asia Pacific melakukan kegiatan jasa

produk dengan Perum Perhutani IK I Jawa

Tengah, hasil verifikasi diketahui bahwa penyedia

12



Revisi : L


Halaman :


DKP jasa telah tersertifikasi S-LK dari LVLK Mutu

Agung Lestari dengan nomor sertifikat LVLK-

003/MUTU/LK-311 masa berlaku 08 Mei 2018 s.d

07 Mei 2021.

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee

dengan pihak penye-

dia jasa (pihak lain)

Memenuhi

PT Lignum Asia Pacific memiliki kontrak jasa

dengan Perum Perhutani IK I Jawa Tengah

dengan nomor 007/KBM-IHH-IK/2017 tanggal 01

November 2017. Berdasarkan addendum

perjanjian kerjasama nomor 003/Addendum/KBM-

IHH-IK/2017 tanggal 31 Desember 2017

disepakati bahwa jangka waktu perjanjian

diperpanjang s.d 31 Maret 2018. Kontrak dan

Addendum Perjanjian kerjasama telah

ditandatangani kedua belah pihak di atas materai.


2018 PT Lignum Asia Pacific melakukan

pengolahan produk melalui pihak penyedia jasa

hanya pada bulan Januari – Maret 2018.

37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan. Memenuhi

Proses penjasaan telah dilengkapi dengan Berita

Acara Serah Terima pekerjaan. Bukti serah terima

produk telah ditandatangani oleh kedua belah

pihak antara Perum Perhutani dan PT Lignum

Asia Pacific. Total serah terima pekerjaan produk

kayu (moulding) selama periode Oktober 2017 –

September 2018 sebanyak 309,75 m3.

38 2.1.4.d.

Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan jasa.

Memenuhi

Perum Perhutani selaku penyedia jasa telah

menerapkan pemisahan produk yaitu dengan

memasang tally / memberi tanda PT Lignum Asia

Pacific pada semua kayu milik PT Lignum Asia

Pacific dan telah membuat laporan

produksi/catatan mutasi kayu produk PT Lignum

Asia Pacific.

39 2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor

Not Applicable

Produk jasa moulding PT Lignum Asia Pacific tidak

dilakukan penjualan ekspor melalui penyedia jasa.

13



Revisi : L


Halaman :


dilakukan melalui

industri jasa.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Selama Periode Oktober 2017 s/d September 2018 PT. Lignum Asia Pacific tidak memasarkan hasil produksinya dengan tujuan pasar domestik.

Namun untuk menjamin penerbitan dokumen yang sah PT Lignum Asia Pacific telah memiliki

Tenaga Teknis PHPL untuk produk jenis veneer dan kayu gergjian sebagai berikut :

1. Ganis PHPL-PKL a.n Chichi Mariyana dengan

nomor register : 02263-13/PKL/XX/2017, Berlaku dari tgl 11 Agustus 2017 s/d 10 Agustus 2020.

Diangkat sebagai Ganis PHPL-PKL melalui Surat Keputusan Direksi PT. Lignum Asia

Pacific Nomor : 001/Kpts-Lap/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017

2. Telah mengikut sertakan pelatihan Ganis

PHPL-PKG a.n M. Adji Nurrahman. Telah lulus dan menerima tanda tamat pelatihan.

PT Lignum Asia Pacific telah mengajukan permohonan penerbitan Kartu dengan Ganis PHPL-PKG yang ditujukan kepada Kepala

Balai Pengelolaan HUtan Produksi Wilayah XI Samarinda.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

14



Revisi : L


Halaman :


41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan

kayu yang diekspor. Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific telah memproduksi kayu olahan berupa moulding dengan bahan baku yang

berasal dari kayu bulat dan kayu gergajian.Berdasarkan data penjualan,

perusahaan telah melakukan ekpor moulding sebanyak 157,2996 m3. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

42 3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific telah melakukan ekspor

produk moulding dalam tahun 2018 sebanyak 5 kali. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang ditandatangani oleh eksportir dan dilengkapi

dengan dokumen lain yang bersesuaian.

43 3.2.1.c.

Packing List (P/L)

Memenuhi

Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dilengkapi dengan Packing List yang memuat uraian tentang barang yang diekspor, pengirim,

penerima, serta pelabuhan asal dan tujuan ekspor. Daftar produk yang diekspor meliputi

jenis produk, ukuran, jumlah batang, volume dan berat. Informasi yang tercantum dalam Packing List sesuai dengan yang tercantum di dalam PEB.

44 3.2.1.d.

Invoice

Memenuhi

Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

dilengkapi dengan Comercial Invoice yang memuat uraian tentang pengirim, penerima, barang yang dikirim, nama kapal, serta pelabuhan

asal dan tujuan ekspor. Informasi yang tercantum dalam Invoice sesuai dengan yang tercantum di

dalam PEB.

45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L)

Memenuhi

Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dilengkapi dengan Bill of Landing yang memuat uraian tentang,mengenai nama pengirim, nama

kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian freight dan cara pembayarannya, nama consignee (penerima)

atau pemesan, jumlah B/L original yang dikerluarkan. Informasi yang tercantum dalam Bill

of Landing sesuai dengan yang tercantum di dalam PEB.

46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang

Memenuhi Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang

memuat uraian mengenai penerbit dokumen,

15



Revisi : L


Halaman :


wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

importir, nomor lisensi V-Legal, pemegang lisensi dan data-data produk yang dikirim. Informasi

yang tercantum dalam Dokumen V-Legal sesuai dengan yang tercantum di dalam PEB.

PT Lignum Asia Pacific dapat menunjukkan nota-nota angkutan dari pabrik ke pelabuhan di Tanjung Redeb dan dari Tanjung Redeb ke

Pelabuhan di Surabaya yang membuktikan bahwa produk yang diekspor dari pelabuhan di Surabaya

keseluruhannya adalah milik PT Lignum Asia Pacific.

47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi

Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) yang

memuat uraian mengenai Penerbit LS, Pernyataan Eksportir dan hasil pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan bahwa

produk dapat diekspor sesuai dengan ketentuan Permendag RI Nomor: 84/M-DAG/Per/12/2016.

48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable

Produk yang diekspor oleh PT. Lignum Asia Pacific tidak terkena bea keluar.

49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not

Applicable

Produk yang diekspor oleh PT. Lignum Asia Pacific

tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific telah mengimplementasikan tanda V-Legal sesuai

ketentuan. Tanda V-Legal berupa logo dan nomor 311.SLK.010-IDN dicetak dan ditempelkan di kemasan produk.

16



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3. Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific memiliki SOP K3 beserta

struktur personil penanggug jawab K3 dengan

ketua Sdr. Teguh Edi yang telah disetujui oleh

Direktur Perusahaan.

52 4.1.1.b.

Implementasi K3 Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific memiliki perlengkapan K3

seperti APD, APAR, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul

dan papan peringatan/ Tanda Bahaya di lokasi

pabrik/industri. Pekerja di PT Lignum Asia Pacific

telah menggunakan APD saat bekerja.

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. Memenuhi

PT Lignum Asia Pacific telah membuat dokumen

catatan kecelakaan. Selama periode Oktober 2017

s.d September 2018 tidak terjadi kecelakaan

kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


54 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Pekerja di PT Lignum Asia Pacific telah

membentuk serikat pekerja dengan nama PK

FHUKATAN KSBSI PT. Lignum Asia Pacific yang

telah dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Berau dengan nomor

pencatatan 035/PK FHUKATAN KSBSI PT. Lignum

Asia Paciic/DFT/16XVIII/VII/2018 tanggal 18 Juli

2018.

vTrustindo Certiflcadon

RESUME HASILVERIFIKAST LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK.16

L

anggalTerbit 01 April2017

77

Revisi

Tanoc

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yangmempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable12 November 2018

Trustindo kima Karya

4.2.2.

KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mbngaturhak-hak pekerja Memenuhi

PT. Lignum Asia Pacific memiliki PeraturanPerusahaan yang ditandatangani oleh DirekturUtama Perusahaan dan berisi 50 pasal yangmengatur hubungan industrial antara karyawandan perusahaan. PP telah disahkan oleh KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur berdasarkan SK No.

KEP.560/298818.PHI&IAMSOSTEV2017 tanggal27 September 20L7.

PT Lignum Asia Pacific tidak mempekerjakankaryawan di bawah umur. Berdasarkan verifikasidokumen dan observasi dilapangan, karyawantermuda a.n Aditya Imam Wahyudi, lahir tgl 23

November 1999 bekerja pada bagian produksi.

4.2.3.a.

Pekerja yang masihdi bawah umur. Memenuhi

RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tanggal ... Hasil Penilikan Ke-1 PT... · tanda...

Documents

Transcript of RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tanggal ... Hasil Penilikan Ke-1 PT... · tanda...