Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
i S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a n d u n g
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur
Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 - 2018
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a n d u n g
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
5.3. Pendanaan Indikatif
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a n d u n g
I
Setiap Instansi
Pemerintah
Diwajibkan
Membuat Rencana
Strategis
(Renstra) Sebagai
Bagian Dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
lhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas
limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat
menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018. Sebagaimana
kita ketahui bersama, dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah serta
Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan
Rencana Strategis SKPD, setiap instansi
pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai
pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil
pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 adalah
merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar
untuk dimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat
DPRD Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 sampai dengan
2018, dalam rangka mewujudkan Bandung Juara.
A
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a n d u n g
II
Penyusunan Renstra ini selain berdasarkan hasil analisis
lingkungan internal maupun eksternal organisasi, juga telah
mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018. Harapan kami, semoga
dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang
besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat
mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.
Bandung, Desember 2013.
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG,
Dra. ENTIN KARTINI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19610405 198903 2 005
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah
baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh
membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan
yang bersih (Clean Government).
Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum,
politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik,
termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan
peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan
daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek
yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknik-Ekonomis. Aspek psiko-
sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan
visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah
dan membangkitkan keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek
teknik-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan
sistem kerja yang merupakan bentuk fisik organisasi. Dalam proses
perubahan tersebut, tiga pilar dari Good Governance yaitu
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
2
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di
dalamnya.
RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bandung merupakan dokumen turunan dalam rangka
pencapaian RPJMD Kota Bandung khusus yang terkait dengan
urusan pemerintahan umum Kota Bandung.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999,
pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas
publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai
dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Stratejik.
Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan
diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis
SKPD. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah
daerah (termasuk di dalamnya SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah) diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
3
yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.
Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan
daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan
dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung diwajibkan menyusun
Rencana Strategis (RENSTRA) dengan mengacu pada RPJMD Kota
Bandung.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat
DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
4
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan-Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
5
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung
2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Sususnan
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
17. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Tata Tertib DPRD Kota Bandung.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat
DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk
memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
6
pencapaian visi Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam rangka
memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah
Kota Bandung khususnya Walikota terpilih periode 2013-2018
serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan.
Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman
perencanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Bandung
kurun waktu tahun 2013-2018.
1.4. Sistematika
Sistematika penulisan yang tercakup dalam RENSTRA ini
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur
Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
7
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
5.3. Pendanaan Indikatif
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03
Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan
organisasi, Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sekretaris DPRD
Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Walikota dalam memyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protocol
lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut
Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD;
d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan
e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
10
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD
dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung berikut ini.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
11
2.2. Sumber Daya SKPD
Sumber daya Sekretariat DPRD Kota Bandung meliputi
sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki.
a. Sumber Daya Manusia
No. Pegawai Jumlah Keterangan
1. Berdasarkan status pegawai
- PNS 76
Jumlah = 76 orang
2. Berdasarkan status pendidikan
- S-2 12
- S-1 28
- SMA Sederajat 27
- SMP Sederajat 4
- SD 5
Jumlah = 76 orang
3. Berdasarkan Golongan
- IV.c 1
- IV.b 3
- IV.a 3
- III.d 4
- III.c 10
- III.b 18
- III.a 15
- II.d 8
- II.c 4
- II.a 9
- I.c 1
Jumlah = 76 orang
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
12
b. Sarana Prasarana
No. Sarana Jumlah Keterangan
1. Kendaraan Dinas
- Mobil 76
- Motor
2. Perlengkapan Kerja
- Komputer PC 50
- Notebook 20
- Papan Tulis Elektrik 4
- Mesin Tik 10
- Mesin Fotocopy 4
- dll, sesuai data Aset
3. Gedung Kantor 1
2.3. Pelayanan SKPD
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok
dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah fasilitasi
seluruh kegiatan DPRD Kota Bandung (supporting), yang meliputi :
a. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
b. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan
d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD
yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan
menggunakan analisa SWOT.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
13
LINGKUNGAN INTERNAL LINGKUNGAN EKSTERNAL
Kekuatan (Strengths) Peluang (Opportunities)
1. Dukungan jumlah anggaran
2. Dukungan Sarana dan Prasarana
3. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas
menyangkut eksistensi Sekretariat DPRD
4. Sinergitas hubungan yang
cukup harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD.
1. Infrastruktur yang cukup
memadai dan dapat dikembangkan.
2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan
SDM. 3. Adanya potensi SDM para
Anggota DPRD yang dapat
dikembangkan.
Kelemahan (Weaknesses) Ancaman (Threats)
1. Intervensi Anggota DPRD yang berlebihan.
2. Kedislipinan pegawai yang
kurang. 3. Personil yang gemuk
4. Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas.
1. Perkembangan teknologi informasi
2. Meningkatnya daya kritis
masyarakat 3. Proses interaksi secara
langsung antara para Anggota Dewan dengan Sekretariat DPRD yang dapat
mempengaruhi profesionalisme sebagai PNS.
4. Pluralisme latar belakang
Anggota DPRD.
Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor
kunci keberhasilan atau critical success faktor adalah :
a. Kemampuan anggaran serta infrastruktur yang memadai
menjamin aksesibilitas informasi yang kuat.
b. Pengembangan SDM aparatur serta anggota dewan dapat
menanggulangi ketersediaan SDM yang berkualitas.
c. Perkembangan teknologi informasi perlu mendapatkan
intervensi positif dari anggota DPRD.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
14
d. Meningkatkan kedislipinan aparatur untuk menghindari sikap
kritis masyarakat.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
15
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan
pelayanan antara lain sebagai berikut :
a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD
terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang
digunakan.
b. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di
DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak
dapat maksimal.
c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran,
menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai
mekanisme anggaran yang ada.
d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh
kinerja kegiatan.
e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut
mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
16
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana
organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat
berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta
produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin
diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu
organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan
kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control),
mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang
lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk
bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan
mempersatukan anggota organisasi.
Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung :
Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bandung Menuju Kota Unggul, Nyaman Dan Sejahtera
”TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG MENUJU KOTA UNGGUL, NYAMAN DAN
SEJAHTERA”
Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang
mengandung makna:
a. Pelayanan Prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan
sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
17
melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau
keterampilan yang tinggi.
b. Membantu DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang
diselenggarakan DPRD Kota Bandung dalam kerangka
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan
anggota DPRD.
c. Tercapainya tujuan akhir yang dicita-citakan oleh Pemerintah
Kota Bandung menuju Kota Bandung sebagai kota yang unggul,
nyaman dan sejahtera.
Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban
atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi.
Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi
dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal
keberadaan serta perannya.
Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan
tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun
2013-2018 adalah :
”Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan
Fungsi DPRD Kota Bandung”.
Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud
suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota
Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan
DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
18
seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi
agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya.
Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya
sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang
menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan
tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga
administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan
secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang
bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya
kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga
dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai
berikut :
a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD
terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang
digunakan.
b. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di
DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak
dapat maksimal.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
19
c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran,
menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai
mekanisme anggaran yang ada.
d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh
kinerja kegiatan.
e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut
mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
19
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana
organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat
berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta
produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin
diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu
organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan
kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control),
mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang
lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk
bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan
mempersatukan anggota organisasi.
Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung :
Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban
atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi.
”TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG MENUJU KOTA UNGGUL, NYAMAN DAN
SEJAHTERA”
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
20
Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi
dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal
keberadaan serta perannya.
Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan
tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun
2013-2018 adalah :
Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud
suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota
Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan
DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu
seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi
agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya.
Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya
sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang
menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan
tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga
administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan
secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang
bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya
kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.
”Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas
Dan Fungsi DPRD Kota Bandung”.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
21
4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta
didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.
Hubungan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana
Tabel berikut :
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan
yang telah ditetapkan.
Tujuan Sasaran
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Bandung. 2. Meningkatnya kualitas
pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
3. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja SKPD
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
22
4.3. Strategi dan Kebijakan
Dalam pencapaian sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kota
Bandung tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus
diterapkan antara lain dapat kami sampaikan dalam tabel sebagai
berikut :
Sasaran Strategi Kebijakan 1. Meningkatnya
kualitas pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi setiap
kegiatan Pimpinan
dan Anggota DPRD Kota Bandung
2. Meningkatnya
kualitas pelayanan
fasilitasi aspirasi masyarakat kepada
dewan
1. Meningkatkan Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan DPRD
Kota Bandung.
2. Peningkatan Disiplin Aparatur.
3. Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran.
4. Memperbanyak
famplet tentang
mekanisme penyampaian aspirasi
masyarakat kepada
dewan
5. Meningkatkan
kualitas pelayanan penerimaan aspirasi
yang disampaikan
masyakarat kepada
dewan melalui
Sekretariat DPRD
1. Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan
anggota untuk
mendapatkan
pengetahuan dan
pemahaman luas yang dibutuhkan atas
materi-materi
berkaitan dengan
tugas dan fungsi
DPRD.
2. Menyediakan seragam dinas beserta
perlengkapannya bagi
seluruh aparatur
3. Menyediakan barang
dan jasa keperluan kantor sesuai
kebutuhan
4. Mengadakan sarana
dan prasarana
pelayanan prioritas 5. Mengikutsertakan dan
atau mendorong
aparatur berpartisipasi
pada kegiatan-
kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan
kapasitas aparatur
dalam melayani
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
23
3. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
SKPD
6. Meningkatkan
kemampuan aparatur
dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi agar mampu
mengimplementasikan
kebijakan sehingga
selaras dengan tujuan
organisasi
7. Meningkatkan kemampuan aparatur
yang memiliki tugas
pokok dan fungsi
pelaporan melalui
peningkatan kapasitas aparatur sesuai
kompetensi yang
dibutuhkan
6. Pelaporan keuangan
dan kinerja disusun
oleh tim dari unsur
bidang terkait dan apabila diperlukan
dapat menghadirkan
narasumber yang
kompeten
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
24
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut
perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata
sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat
diimplementasikan.
Berikut ini program dan kegiatan indikatif Sekretariat
DPRD Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2013-2018 :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan-
kegiatan indikatif sebagai berikut :
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
25
1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman
1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.13. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pimpinan dan Anggota DPRD
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan
kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :
2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional
2.2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/
Dinas
2.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
3) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan-
kegiatan indikatif sebagai berikut :
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
26
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
3.2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan
kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :
4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundag-
undangan
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, dengan kegiatan-kegiatan indikatif
sebagai berikut :
5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6) Progam peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :
6.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6.2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
6.3. Rapat Paripurna
6.4. RESES
6.5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam
Daerah
6.6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
27
6.7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6.8. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
6.9. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar
Daerah
6.10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar
Negeri
6.11. Kajian Potensi PADS
6.12. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif
DPRD
5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung
No Indikator Kinerja Utama Kelompok Sasaran
1 Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat
DPRD dalam memfasilitasi kegiatan
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
2 Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana
DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandung
3 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
4 Indeks kepuasan masyarakat Masyarakat
5 Persentase keluhan/pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
Masyarakat
6 Nilai standar kepatuhan versi ombudsman Sekretariat DPRD Kota Bandung
7 Nilai hasil evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kota Bandung
8 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
Sekretariat DPRD Kota Bandung
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
28
5.3. Pendanaan Indikatif
Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas
tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya
dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya
program dan kegiatan harus juga ditentukan.
Secara umum sumber pendanaan dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota
Bandung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Bandung. Namun Demikian, apabila dimungkinkan
terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan
sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal.
PROGRAM KEGIATAN SUMBER
DANA
1. Program
pelayanan administrasi perkantoran
● Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
APBD II
● Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
APBD II
● Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
APBD II
● Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
APBD II
● Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
APBD II
● Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II
● Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
APBD II
● Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
APBD II
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
29
● Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
APBD II
● Penyediaan Makanan dan
Minuman
APBD II
● Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah APBD II
● Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
APBD II
● Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
APBD II
2. Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
● Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional
APBD II
● Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
APBD II
● Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/
Dinas
APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
APBD II
3. Program peningkatan
disiplin aparatur
● Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
APBD II
● Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
APBD II
5. Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
● Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundag-undangan
APBD II
APBD II
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
30
6. Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuagan
● Penyusunan Lapoiran
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
APBD II
● Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
APBD II
● Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
APBD II
● Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
APBD II
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
31
TABEL INDIKATIF RENCANA PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG
Kode PROGRAM / KEGIATAN
Kondisi Kinerja pada awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
RPJMD
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
(Th 0) Trgt Rp Trgt Rp Trgt Rp Trgt Rp Trgt Rp (Tahun ke-5)
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.465.670.500 9.938.954.025 10.435.901.726 10.844.351.963 11.243.471.688
1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
75% 80% 162.720.000 85% 170.856.000 90% 179.398.800 95% 188.368.740 100% 197.787.177 100%
1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
75% 80% 2.163.962.000 85% 2.272.160.100 90% 2.385.768.105 95% 2.505.056.510 100% 2.630.309.336 100%
1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75% 80% 618.232.000 85% 649.143.600 90% 681.600.780 95% 715.680.819 100% 751.464.860 100%
1.20.1.20.04.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasinal
75% 80% 115.740.000 85% 121.527.000 90% 127.603.350 95% 133.983.518 100% 140.682.693 100%
1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
75% 80% 334.075.000 85% 350.778.750 90% 368.317.688 95% 386.733.572 100% 406.070.250 100%
1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
75% 80% 443.800.500 85% 465.990.525 90% 489.290.051 95% 513.754.554 100% 539.442.282 100%
1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75% 80% 599.613.000 85% 629.593.650 90% 661.073.333 95% 694.126.999 100%
728.833.349 100%
1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
75% 80% 151.050.000 85% 158.602.500 90% 166.532.625 95% 174.859.256 100% 183.602.219 100%
1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
75% 80% 93.950.000 85% 98.647.500 90% 103.579.875 95% 108.758.869 100% 114.196.812 100%
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
32
1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
75% 80% 2.570.178.000 85% 2.698.686.900 90% 2.833.621.245 95% 2.861.957.457 100% 2.861.957.457 100%
1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
75% 80% 851.000.000 85% 893.550.000 90%
938.227.500 95% 985.138.875 100%
1.034.395.819
100%
1.20.1.20.04.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
75% 80% 330.500.000 85% 347.025.000 90%
364.376.250 95% 382.595.063 100%
401.724.816
100%
1.20.1.20.04.01.21
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
75% 80% 1.030.850.000 85% 1.082.392.500 90% 1.136.512.125 95% 1.193.337.731 100% 1.253.004.618 100%
1.20.1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.368.510.000 7.383.004.250 8.415.876.463 8.845.795.286 11.121.266.300
1.20.1.20.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Opersional
75% 80% 4.870.300.000 80% - 80% 800.000.000 80% 880.000.000 100% 2.824.774.000 100%
1.20.1.20.04.02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
75% 80% 225.000.000 85% 202.500.000 90% 212.625.000 95% 223.256.250 100% 225.488.813 100%
1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
75% 80% 3.261.325.000 85% 652.265.000 90% 684.878.250 95% 719.122.163 100% 755.078.271 100%
1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan Mebeulair 75% 80% - 80% 325.000.000 85% 308.750.000 90% 293.312.500 100% 249.315.625 100%
1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
75% 80% 231.000.000 85% 242.550.000 90% 254.677.500 95% 267.411.375 100% 280.781.944 100%
1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
75% 80% 249.650.000 85% 262.132.500 90% 275.239.125 95% 289.001.081 100% 303.451.135 100%
1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
75% 80% 364.085.000 85% 382.289.250 90% 401.403.713 95% 421.473.898 100% 442.547.593 100%
1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
75% 80% 3.696.950.000 85% 3.881.797.500 90% 4.075.887.375 95% 4.279.681.744 100% 4.493.665.831 100%
1.20.1.20.04.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
75% 80% 377.800.000 85% 396.690.000 90% 416.524.500 95% 437.350.725 100% 459.218.261 100%
1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
75% 80% 651.650.000 85% 619.067.500 90% 588.114.125 95% 617.519.831 100% 648.395.823 100%
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
33
1.20.1.20.04.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler
75% 80% 440.750.000 85% 418.712.500 90% 397.776.875 95% 417.665.719 100% 438.549.005 100%
1.20.1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.044.785.000 1.097.024.250 1.044.785.000 1.097.024.250 1.151.875.463
1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
75% 80% 666.285.000 85% 699.599.250 90% 666.285.000 95% 699.599.250 100% 734.579.213 100%
1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
75% 80% 378.500.000 85% 397.425.000 90% 378.500.000 95% 397.425.000 100% 417.296.250 100%
1.20.1.20.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
880.291.000 924.305.550 880.291.000 924.305.550 804.145.829
1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
75% 80% 880.291.000 85% 924.305.550 90% 880.291.000 95% 924.305.550 100% 804.145.829 100%
1.20.1.20.04.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
881.359.000 925.426.950 881.359.000 925.426.950 971.698.298
1.20.1.20.04.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
75% 80% 216.629.000 85% 227.460.450 90% 216.629.000 95% 227.460.450 100% 238.833.473 100%
1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
75% 80% 243.756.000 85% 255.943.800 90% 243.756.000 95% 255.943.800 100% 268.740.990 100%
1.20.1.20.04.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
75% 80% 218.131.000 85% 229.037.550 90% 218.131.000 95% 229.037.550 100% 240.489.428 100%
1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
75% 80% 202.843.000 85% 212.985.150 90% 202.843.000 95% 212.985.150 100% 223.634.408 100%
1.20.1.20.04.15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
59.321.540.460 62.287.617.483 59.321.540.460 61.905.818.483 64.619.310.407
1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
75% 80% 11.071.178.500 85% 11.624.737.425 90% 11.071.178.500 95% 11.624.737.425 100% 12.205.974.296 100%
1.20.1.20.04.15.03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
75% 80% 301.546.000 85% 316.623.300 90% 301.546.000 95% 316.623.300 100% 332.454.465 100%
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
34
1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 75% 80% 1.490.970.000 85% 1.565.518.500 90% 1.490.970.000 95% 1.565.518.500 100% 1.643.794.425 100%
1.20.1.20.04.15.05 Reses 75% 80% 7.635.980.000 85% 8.017.779.000 90% 7.635.980.000 95% 7.635.980.000 100% 7.635.980.000 100%
1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
75% 80% 92.755.000 85% 97.392.750 90% 92.755.000 95% 97.392.750 100% 102.262.388 100%
1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
75% 80% 6.961.902.000 85% 7.309.997.100 90% 6.961.902.000 95% 7.309.997.100 100% 7.675.496.955 100%
1.20.1.20.04.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
75% 80% 4.687.886.000 85% 4.922.280.300 90% 4.687.886.000 95% 4.922.280.300 100% 5.168.394.315 100%
1.20.1.20.04.15.09 Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
75% 80% 1.747.540.960 85% 1.834.918.008 90% 1.747.540.960 95% 1.834.918.008 100% 1.926.663.908 100%
1.20.1.20.04.15.10 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
75% 80% 8.982.442.000 85% 9.431.564.100 90% 8.982.442.000 95% 9.431.564.100 100% 9.903.142.305 100%
1.20.1.20.04.15.11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri
75% 80% 1.550.000.000 85% 1.627.500.000 90% 1.550.000.000 95% 1.627.500.000 100% 1.708.875.000 100%
1.20.1.20.04.15.12 Kajian Potensi PADS 75% 80% 3.502.275.000 85% 3.677.388.750 90% 3.502.275.000 95% 3.677.388.750 100% 3.861.258.188 100%
1.20.1.20.04.15.13 Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD
75% 80% 11.297.065.000 85% 11.861.918.250 90% 11.297.065.000 95% 11.861.918.250 100% 12.455.014.163 100%
85.962.155.960 82.556.332.508 80.979.753.649 84.542.722.481 89.911.767.984
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
35
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
inerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas
melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu
kinerja utama organisasi bersangkutan.
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia
diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota
Bandung Nomor : 090/341.BAG ORPAD Tahun 2014 Tentang
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
36
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah
Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja
Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu denagn
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu
strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
37
Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung
No Indikator Kinerja Utama Formulasi
1 Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Jml. Dewan yg Puas X 100%
Jml. Anggota DPRD
2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
3 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
4 Indeks kepuasan masyarakat Jumlah Kriteria IKM yg dipenuhi X 100%
Jumlah Kriteria IKM
5 Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100%
Jumlah Pengaduan
6 Nilai standar kepatuhan versi ombudsman Angka Nilai Pencapaian dari Ombudsman
7 Nilai hasil evaluasi AKIP Angka Nilai dari Inspektorat
8 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti Jml. Temuan BPK X 100%
Jml. Temuan yang ditindaklanjuti
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
38
BAB VII
P E N U T U P
okumen Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota
Bandung tahun 2013-2018 disusun berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan
RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung dan memperhatikan
perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan
diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya
pencapaian RENSTRA.
RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2013-
2018 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun
mendatang yakni tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sasaran,
program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan
dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan.
RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran
kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018
39
Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen
bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun
pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi
sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat
diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi
Sekretariat DPRD Kota Bandung khususnya dan Pemerintah Kota
Bandung pada umumnya.
Top Related