RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN BERAU
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap
perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun
dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada
RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau tahun 2021
yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang
untuk keterpaduan Rancangan Renja perangkat daerah.
Sesuai dengan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Berau tahun 2021, Renja merupakan dokumen rencana
pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (Satu) tahun guna
mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh
perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Berau tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan
dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Berau tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas
Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan
kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2021 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2021 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan
dokumen suatu perencanaan perangkat daerah periode 1 (Satu) tahun yang
dimulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam
Renja dan Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau adalah melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai
yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.
1.4. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.2 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Program Renstra BPKAD
Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Berau adalah penjabaran perencanaan
tahunan dan Rencana Strategis BPKAD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kabupaten
Berau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKAD
Kabupaten Berau selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan
sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output),
hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator
tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator
lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator
kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian dan Evakuasi Program / Kegiatan Tahun 2019
Untuk capaian dan evaluasi program / kegiatan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :
- Total anggaran murni tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.989.160.001,00
- Total anggaran perubahan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 12.738.520.001,00
- Total realisasi fisik sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 88.90%
- Total realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp. 11.329.124.243,00
- Sisa anggaran sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.
1.414.395.758,00
C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2020
Sedangkan untuk tahun berjalan 2020 dengan anggaran belanja langsung
sebesar Rp. 10.845.200.000,00
Anggaran tersebut diuraikan dalam 6 program dan 42 kegiatan, diharapkan
keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi
fisik.
Untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan, nantinya akan diukur
dengan beberapa indikator sebagai berikut :
1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan dihasilkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kebijakan Umum APBD (KUA)
Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
2. Prosentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan
Indikator ini menggambarkan efektifitas perencanaan, pengendalian dan
koordinasi pelaksanaan pembangunan secara umum.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur
pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala
Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang
keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
tugasnya tersebut, mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah bidang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
B. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Anggaran, membawahi :
a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
b. Sub Bidang Anggaran Belanja
c. Sub Bidang Analisa Kebutuhan
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
b. Sub Bidang Belanja Langsung
c. Sub Bidang Kas Daerah
5. Bidang Akuntansi, membawahi :
a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan
b. Sub Bidang Akuntansi Belanja
c. Sub Bidang Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan
6. Bidang Aset Daerah, membawahi :
a. Sub Bidang Inventarisasi
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan
c. Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan
7. UPTB
8. Kelompok Jabatan Fungsional
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
a. Isu Internal
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi
didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang
diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan
proses dan hasil kegiatan.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk
seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang
profesionalisme.
3. Sarana dan Prasarana
- Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam
mendukung manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang lebih baik
dalam menunjang pembangunan .
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara
bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami
oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah
Kabupaten Berau.
Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu
membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Berau
menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan.
Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui
penganggarannya.
Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan
anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang
ada.
b. Isu Eksternal
1. Globalisasi
Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan
teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan
yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat.
Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi,
dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya
mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia
maya (virtual).
2. Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya
berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan
good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat,
transparansi, dan akuntabilitas.
Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat
serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam renja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau tahun 2021 adalah sebagai berikut
1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan asset
daerah
3. Memantapkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penelitian pembangunan daerah
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran tertentu.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Berau
Tahun 2021 terdiri dari :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
15. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
21. Sosialisasi kinerja program SKPD
22. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Penyusunan Standar Satuan Harga
26. Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
27. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
28. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
29. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan
APBD
30. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
31. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD
32. Peningkatan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran
Belanja Daerah
33. Peningkatan Pengelolaan Gaji Pegawai Daerah
34. Penyusunan analisa kebutuhan barang
35. Penatausahaan aset
36. Pengamanan dan Pensertifikatan Aset
37. Penilaian Aset Daerah
38. Pemindahtanganan dan penghapusan aset
39. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
40. Pembinaan dan Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
41. Koordinasi Rancangan Perda APBD dan Perbup Tentang Penjabaran APBD
42. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
43. Penyusunan analisa standar belanja
BAB IV
PENUTUP
Dengan disusunnya dokumen renja diharapkan akan dapat
mengoptimalkan pencapaian hasil dalam pelaksanaan program kegiatan baik
dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan antar kegiatan dalam satu program
maupun antara program lain dalam satu instansi dan antar instansi.
Renja BPKAD Kabupaten Berau selain menjadi acuan pelaksanaan
kegiatan tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD.
Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun dan memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan selanjutnya.
Tanjung Redeb, Februari 2020
Kepala BPKAD
Ir. Hj. Maulidiyah, MSi NIP. 19680608 199303 2 007
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jenis Prog & Keg
Uraian Target Uraian Target Kegiatan Program 1/2/3 1/2/3
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13)
4
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
4 04Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Keuangan
4 04 17BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
4 04 17 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Unit Kerja internal yang
terlayani dengan baik100% 2.111.214.000
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tanjung Redeb Surat dan benda pos yang disediakan 4 jenis 1.500.000 1.500.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 02Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya,Air dan ListrikTanjung Redeb
Jumlah bulan terbayarnya telpon, air
dan listrik 12 bulan 70.000.000 70.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tanjung Redeb
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang mendapat pemeliharaan dan
perizinan
40 unit 270.000.000 230.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 07Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganTanjung Redeb
Jumlah pegawai yang terkait dengan
tugas administrasi tambahan 15 orang 370.856.000 370.856.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanjung Redeb
Jasa kebersihan kantor, penyediaan
alat-alat kebersihan dan bahan
pembersih
12 bulan 114.972.000 114.972.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
KerjaTanjung Redeb
Jumlah peralatan kerja yang
diperbaiki 6 jenis 25.000.000 25.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanjung Redeb Jumlah ATK yang disediakan 20 jenis 30.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 11Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTanjung Redeb
Jumlah barang cetakan, dokumen
yang digandakan dan dijilid 10 jenis 70.000.000 20.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 12Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorTanjung Redeb
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik,
jasa instalasi listrik yang disediakan10 jenis 10.000.000 10.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 13Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorTanjung Redeb
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang dibutuhkan5 jenis 194.034.000 169.034.000 Sedang Berjalan BPKAD
Pagu Indikatif (2020)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021
KABUPATEN BERAU
Nama SKPD :
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prakiraan Maju
(2021)
(1)
Perangkat Daerah
PenanggungjawabProgram / Outcome Kinerja / Output
(10)
Lokasi
Indikator Kinerja
01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undanganTanjung Redeb
Jumlah bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan2 jenis 30.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tanjung RedebMakanan dan minuman rapat dan
tamu yang disediakan12 bulan 200.000.000 200.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar DaerahLuar Kab.Berau
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah yang dilakukan50 kali 450.000.000 450.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam DaerahDalam Kab.Berau
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah yang dilakukan30 kali 200.000.000 200.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 20Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis PerkantoranTanjung Redeb
Jumlah tenaga PTT yang
melaksanakan tugas
administrasi/teknis perkantoran
2 orang 74.852.000 74.852.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana dengan kondisi baik pada
Unit Kerja internal
100% 415.000.000
02 05Pengadaan Kendaraan Dinas/
OperasionalTanjung Redeb Jumlah kendaraan yang diadakan 1 unit 145.000.000 145.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
02 29Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
KantorTanjung Redeb Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 220.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
02 29Pemeliharaan Rutin/Berkala
MeubelairTanjung Redeb
Jumlah meubelair kantor yang
dipelihara1 jenis 50.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Cakupan ketersediaan pakaian dinas
dan kelengkapannya100% 56.095.000
03 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
KelengkapannyaTanjung Redeb
Tersedianya pakaian dinas dan
pakaian olahraga78 buah 56.095.000 56.095.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 06
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Nilai LKj-IP 65% 959.237.000
06 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
TahunTanjung Redeb Jumlah laporan keuangan yang disusun 1 dokumen 600.000.000 600.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
06 05 Sosialisasi Kinerja SKPD Tanjung Redeb Sosialisasi kinerja SKPD 1 kegiatan - 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
06 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tanjung RedebJumlah laporan keuangan OPD yang
disusun3 dokumen 200.000.000 200.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
06 08Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan PrognosisTanjung Redeb Jumlah laporan keuangan yang disusun 2 dokumen 130.000.000 130.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
06 09Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Laporan Capaian Kinerja SKPDTanjung Redeb
Jumlah laporan kinerja OPD yang
disusun3 dokumen 29.237.000 29.237.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 17Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase laporan keuangan SKPD
yang sudah terintegrasi dengan
SKPKD secara online
90% 5.158.403.000
17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tanjung RedebJumlah buku standar satuan harga
perubahan dan APBD yang disusun5 dokumen 450.000.000 450.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 06Penyusunan Rancangan Perda Tentang
APBDTanjung Redeb
Jumlah peraturan daerah tentang
APBD yang tersusun1 Perda 144.000.000 144.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 07Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran APBDTanjung Redeb
Jumlah peraturan KDH tentang
penjabaran APBD yang disusun1 Perbup 144.000.000 144.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 08Penyusunan Rancangan Perda Tentang
Perubahan APBDTanjung Redeb
Jumlah rancangan perda tentang
perubahan APBD1 Raperda 135.000.000 135.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 09
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran Perubahan
APBD
Tanjung RedebJumlah rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran perubahan APBD1 Raperbup 135.000.000 135.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 10
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Tanjung Redeb
Jumlah peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1 Perda 160.000.000 160.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 11
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD
Tanjung Redeb
Jumlah peraturan KDH tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1 Perbup 130.000.000 130.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 21
Peningkatan Penatausahaan
Penerimaan Pendapatan dan
Pengeluaran Belanja Daerah
Tanjung Redeb
Jumlah laporan penerimaan
pendapatan dan pengeluaran belanja
daerah
1 dokumen 225.000.000 225.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 22Peningkatan Pengelolaan Gaji Pegawai
DaerahTanjung Redeb Update SIM Gaji 1 sistem 461.403.000 461.403.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 27 Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Tanjung RedebDokumen data analisa kebutuhan
barang milik daerah1 dokumen 144.000.000 144.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 28 Penatausahaan Aset Kab.BerauJumlah laporan barang milik daerah
yang disusun1 dokumen 1.805.000.000 1.855.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 29 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kab.BerauJumlah sertifikat tanah milik pemda
yang tersedia15 dokumen 225.000.000 225.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 30 Penilaian Aset Daerah Kab.Berau Prosentase aset daerah yang dinilai 70% 270.000.000 270.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 31Pemindahtanganan dan Penghapusan
AsetKab.Berau Jumlah rasio aset pemda yang dilepas 40% 315.000.000 315.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 32Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Daerah dan BMDTanjung Redeb
Jumlah SKPD yang mengelola
keuangan dan BMD yang baik48 SKPD 415.000.000 450.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 18
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Rasio Pengelolaan Keuangan SKPD
yang Baik80% 2.145.251.000
18 07Pembinaan dan Peningkatan Tertib
Penatausahaan Keuangan DaerahTanjung Redeb
Tertib penata usahaan keuangan
daerah80% 392.437.300 392.437.300 Sedang Berjalan BPKAD
18 08Koordinasi Rancangan Perda APBD
dan Perbup Tentang Penjabaran APBDTanjung Redeb Jumlah koordinasi kegiatan 4 kali 90.000.000 90.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
18 09Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah
DaerahTanjung Redeb Terlaksananya APBD tepat waktu 4 dokumen 1.122.813.700 1.172.813.700 Sedang Berjalan BPKAD
18 33 Penyusunan Analisa Standar Belanja Tanjung Redeb Dokumen Analisa Standar Belanja 1 sistem 540.000.000 540.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
10.845.200.000 10.845.200.000 10.685.200.000
Tanjung Redeb, Februari 2020
Kepala BPKAD
Ir. Hj. Maulidiyah, MSi
NIP. 19680608 199303 2 007
JUMLAH
Top Related