KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena kasih dan karuniaNya kepada
kita semua sehingga kita masih bisa terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan
Kabupaten kita, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan kami bersyukur pula bahwa dengan
bimbinganNya, kami berhasil menyusun salah satu dokumen penting perencanaan
pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Kerja (RENJA) Tahun Rencana
2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai
acuan atau panduan kerja selama satu tahun.
Rencana Kerja Bappeda ini berisikan penjabaran program serta kegiatan
pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang
harus diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan sebagai penjabaran
Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 dan merujuk pada pencapaian
kinerja sebagaimana uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai SKPD.
Diharapkan bahwa Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa
membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui program-
program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan
akhirnya membawa Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang terdepan di
Propinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Bappeda,
Drs. RAHMADI Pembina Tk. I NIP. 19620315 199003 1 012
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................
DAFTAR ISI ...............................................................................................
DAFTAR TABEL ........................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................
1.1 Latar Belakang ...........................................................................
1.2 Landasan Hukum ......................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................
1.3.1 Maksud ..............................................................................
1.3.2 Tujuan................................................................................
1.4 Sistematika Penulisan ...............................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA
TAHUN LALU .................................................................................
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Bappeda 2011-2015 .....................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda .........................................
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Bappeda ............................................................................
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...........
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....................................
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .........................................................
3.3 Program dan Kegiatan ..............................................................
BAB IV PENUTUP ....................................................................................
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional mengamanatkan semua Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja
SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat
kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun.
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman
kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat
tersebut maka Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2018, guna mengoperasionalkan RKPD yang
disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian
kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 ini selaras dengan Renstra
dan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada bagian
program pembangunan, sehingga rencana pembangunan 1 (satu) tahun
ini disusun untuk mewujudkan visi Bappeda sebagaimana tertuang dalam
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021
yaitu: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Realistis dan
Visioner”.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata
dalam bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, maka misi Bappeda
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas dan realistis;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan perencana
daerah;
3. Mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berbasis data dan
informasi
2
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3
10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor
20);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu
dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program
dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian
kinerja SKPD. Sedangkan tujuannya adalah:
1. Acuan bagi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu dalam
mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai
visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda
Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2018.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja Bappeda
kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada
bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian
renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan
awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan
sasaran renja SKPD
BAB IV. PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta
rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2017 dan Capaian
Renstra BAPPEDA 2016-2021
Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan
indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja
keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan
sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan
kegiatan tersebut.
Pada bab ini diperlukan analisis capaian kinerja Bappeda pada tahun
sebelumnya, untuk dapat melihat progress kinerja Bappeda terhadap target
yang ditetapkan dalam renstra Bappeda tahun rencana 2016-2021. Renja
Bappeda tahun 2018 disusun pada tahun anggaran 2017, dan sebagaimana
kondisi saat ini tahun 2017 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten
Tanah Bumbu, maka pada bagian ini hanya dapat menyajikan data capaian
kinerja sampai triwulan I tahun 2017.
Capaian tersebut di sajikan sebagaimana tabel berikut ini.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu
Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator
perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengacu pada
Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja yang terkait dengan kinerja
pelayanan SKPD, maka ada 4 indikator kinerja pelayanan yang merupakan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Bappeda, disamping juga ada beberapa
indikator kinerja pelayanan yang muncul sebagai akibat dari tupoksi SKPD.
IKK yang dimaksud adalah; tersediannya dokumen RPJPD yang telah
ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen RPJMD yang telah
ditetapkan dengan Perda/Perkada, tersediannya dokumen perencanaan
RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan penjabaran Program
RPJMD ke dalam RKPD.
Pada tahun anggaran 2018 Bappeda menyusun beberapa dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan menyediakan data dan informasi
sebagai bahan perencanaan untuk para pemangku kepentingan,
sebagaimana tugas pokok dan fungsinya dan Indikator Kinerja Kunci yang
harus dicapai. Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah:
1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018
dan KUA-PPAS 2018;
2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)
Tahun 2017 dan KUA –PPAS 2018; dan
3. Dokumen-dokumen data dan informasi kestatistikan.
Pada prosesnya memang harus berhadapan dengan hambatan atau
permasalahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan atau hambatan
dalam melaksanakan kinerja pelayanan Bappeda antara lain yaitu:
1. Data dan informasi yang kurang berkualitas.
2. Masih kurangnya kemampuan/kapasitas aparatur perencana dalam
menganalisa data dan informasi bahan perencanaan pembangunan
yang ada sehingga mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan.
3. Koordinasi perencanan pembangunan di daerah yang masih lemah
sehingga perencanaan pembangunan nampak terkotak-kotak dan
tidak menunjukkan sinergi yang baik.
Gambaran tentang capaian kinerja Bappeda pada Renja tahun 2017
disajikan pada tabel 2.2.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Kabupaten Tanah Bumbu.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja
pelayanan Bappeda tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang
sudah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu penting
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator
perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah:
a. Memantapkan proses perencanaan pembangunan sebagaimana
agenda perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.
b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah di
semua bidang.
d. Mengupayakan koordinasi yang lebih baik untuk menjawab
permasalahan pembiayaan pembangunan untuk capaian target kinerja
output yang lebih optimal.
e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya perencana pada
unit kerja Bappeda.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan
Daerah.
Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan
awal RKPD Tahun 2018 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan
kegiatan, tidak perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif
terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Bappeda. Namun tetap
menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami
perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil
capaian pada tahun sebelumnya.
Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif
terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan
bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Beberapa program nasional sebagaimana tertuang dalam 9 Agenda
Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) juga mewarnai rencana kerja
Bappeda tahun 2018 ini, seperti koordinasi percepatan penanggulangan
kemiskinan, koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman, serta
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perbaikan
perencanaan pembangunan. Program-program nasional ini telah dituangkan
kedalam kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan
dokumen data dan informasi untuk operasionalnya.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda
3.2.1 Tujuan
Mempertimbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra
Bappeda Tahun 2016-2021 serta memperhatikan tingkat capaian kinerja
pelayanan Bappeda sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya dan
memperhatikan program/kegiatan nasional yang telah terakomodir pada
Renstra, maka rumusan tujuan Rencana Kerja Bappeda tahun anggaran
2018 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan
Daerah.
2. Menyediakan aparatur perencanaan yang profesional.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan
3.2.2 Sasaran
Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan
tujuan tersebut di atas adalah sasaran sebagaimana tercantum dalam
Renstra, yaitu:
1. Memantapkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah
jangka panjang, menengah, dan tahunan.
2. Terpenuhinya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih.
3. Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan yang
valid, akurat, konsisten dan terukur.
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan
program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan pencapaian
visi misi kepala daerah, pencapaian target Renstra, dan pencapaian Indikator
Kinerja Kunci (IKK) serta mendukung pencapaian Nawacita nasional seperti
melakukan reformasi birokrasi, maupun koordinasi pembangunan sektor
agribisnis dan ketahanan pangan, infrastruktur, dan industri.
Pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebanyak 9 program dan 40
kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 16.234.176.714,-. Secara
lengkap daftar program dan kegiatan tahun anggaran 2018 adalah
sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini selain menjadi panduan
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun
2018, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda. RENJA juga
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan
dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf
Bappeda Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang
lebih baik di masa yang akan datang.
Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi
dan sasaran Program Bappeda. Hal-hal penting yang harus diingat adalah bahwa
capaian target kinerja dan capaian penyerapan anggaran akan mengalami
pergeseran pada pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicatat dan menjadi bahan
pertimbangan dalam menentukan rumusan rencana program dan kegiatan unuk
tahun rencana yang akan datang.
Demikian Renja Bappeda Tahun 2018 ini disusun, kiranya benar-benar
menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan Bappeda
dalam tahun 2018.
Batulicin,
Kepala Bappeda,
Drs. RAHMADI
Pembina Tk. I NIP. 19620315 199003 1 012
Nama SKPD : BAPPEDA
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 06 21Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Realiasi
Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan
Kab.
Tanbu100% 1,240,000,000 APBD II 100% 1,440,000,000
1 06 21 08 Penyusunan Rancangan RKPDDokumen Rancangan
RKPD
Kab.
Tanbu1 550,000,000 APBD II 1 650,000,000
1 06 21 09Penyelenggaraan
MUSRENBANG RKPD
Dokumen kesepakatan
program/kegiatan
pembangunan tahunan
daerah
Kab.
Tanbu1 100,000,000 APBD II 1 100,000,000
1 06 21 10 Penetapan RKPD Lampiran Perkada RKPDKab.
Tanbu60 120,000,000 APBD II 60 120,000,000
Laporan Evaluasi RKPDKab.
TanbuAPBD II 60
Laporan Evaluasi/reviu
RPJMD
Kab.
TanbuAPBD II 1
1 06 21 xx
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Pembangunan
Daerah
Laporan pelaksanaan
pembangunan per triwulan
Kab.
Tanbu240 320,000,000 APBD II 240 320,000,000
1 06 22
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Persentase Realiasi
Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Kab.
Tanbu100 1,205,400,000 APBD II 100 520,000,000
1 06 22 01Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah
dokumen masterplan
pengembangan ekonomi
masyarakat
Kab.
Tanbu1 500,000,000 APBD II 0 -
1 06 22 02Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Buku indikator makro
ekonomi
Kab.
Tanbu50 170,000,000 APBD II 50 170,000,000
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode
Urusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan
Program/Kegiatan
1 06 21 11Kordinasi penyusunan laporan
kinerja pemerintah daerah
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
150,000,000 250,000,000
(1)
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
60
1 06 22 04Koordinasi perencanaan
Pembangunan bidang ekonomi
Laporan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan
bidang ekonomi
Kab.
Tanbu1 300,000,000 APBD II 1 350,000,000
1 06 22 05Penyusunan tabel input-output
daerah
Buku data analisa input
output daerah
Kab.
Tanbu1 235,400,000 APBD II 0 -
1 06 23Program perencanaan Sosial
dan Budaya
Persentase Realisasi
Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
Kab.
Tanbu100 400,000,000 APBD II 100 400,000,000
1 06 23 03
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial
dan budaya
Laporan/Dokumen
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan bidang
Sosial Budaya
Kab.
Tanbu3 400,000,000 APBD II 3 400,000,000
1 06 xx xx
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sarana dan Parasarana
Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur Wilayah dan
LH dengan RPJMD
Kab.
Tanbu100 80,000,000 APBD II 100 80,000,000
1 06 xx xx
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur Wilayah dan LH
Laporan Koordinasi PP
Bidang Infrastruktur dan LH
Kab.
Tanbu1 80,000,000 APBD II 1 80,000,000
1 06 xx
Program Penelitian,
Pengembangan dan
Perekayasaan
Rekomendasi Kelitbangan
Pembangunan Daerah
Kab.
Tanbu6 1,710,000,000 APBD II 5 1,120,000,000
1 06 xx xx
Koordinasi Penelitian,
Pengembangan dan
Perekayasaan
Laporan Hasil Koordinasi
Penelitian, Pengembangan
dan Perekayasaan
Kab.
Tanbu1 110,000,000 APBD II 1 120,000,000
1 06 xx xxPenelitian, Pengembangan dan
Perekayasaan Bidang Ekonomi
Laporan Penelitian
Pengembangan dan
Perekayasaan Bidang
Ekonomi
Kab.
Tanbu3 600,000,000 APBD II 2 450,000,000
1 06 xx xx
Penelitian, Pengembangan dan
Perekayasaan Bidang sosial
Budaya dan pemerintahan
Laporan Penelitian
Pengembangan dan
Perekayasaan Bidang
Sosial Budaya dan
Pemerintahan
Kab.
Tanbu2 300,000,000 APBD II 3 550,000,000
1 06 xx xx
Penelitian, Pengembangan dan
Perekayasaan Bidang Sarana
Prasarana dan LH
Laporan Penelitian
Pengembangan dan
Perekayasaan Bidang
Sarana Prasarana dan LH
Kab.
Tanbu1 700,000,000 APBD II 0 -
Urusan Penataan Ruang
1 05 15Program Perencanaan Tata
Ruang
Ketersediaan dokumen
tata ruang kabupaten dan
kawasan strategis
kabupaten
Kab.
Tanbu6 4,450,000,000 APBD II 5 3,800,000,000
1 05 15 01
Penyusunan Kebijakan
Tentang Penyusunan Rencana
Tata Ruang
Dokumen Norma Standar
Pedoman Manual RTR
Kab.
Tanbu1 350,000,000 APBD II 0 -
1 05 15 05Penyusunan rencana detail tata
ruang kawasanDokumen RDTRK
Kab.
Tanbu2 1,750,000,000 APBD II 2 1,750,000,000
1 05 15 06Penyusunan Rencana Teknis
Ruang Kawasan
Dokumen Rencana
Pengembangan Kawasan
Strategis
Kab.
Tanbu2 1,800,000,000 APBD II 2 2,000,000,000
1 05 15 10 Rapat koordinasi tentang RTR Laporan Koordinasi BKPRDKab.
Tanbu1 50,000,000 APBD II 1 50,000,000
1 05 15 13 Survey dan pemetaan
Tersedianya SIG untuk tata
ruang kabupaten, peta citra
resolusi tinggi
Kab.
Tanbu
400 Km2
Peta
Garis
500,000,000 APBD II 0 -
1 05 17Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Identifikasi Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
Terhadap Perda Tata
Ruang
Kab.
Tanbu50 20,000,000 APBD II 50 20,000,000
1 05 17 05Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
Laporan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Kab.
Tanbu10 20,000,000 APBD II 10 20,000,000
Urusan Pekerjaan Umum
Meningkatkan Akses Air
Minum Bagi Masyarakat
Sebesar 20%
Kab.
Tanbu4 APBD II 4
Meningkatkan Cakupan
Layanan Air Limbah
Sebesar 10%
Kab.
Tanbu2 APBD II 2
1 03 27 xx
Koordinasi Perencanaan Air
Minum, Drainase dan Sanitasi
bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
Laporan Koordianasi Pokja
AMPL
Kab.
Tanbu2 50,000,000 APBD II 2 50,000,000
27
Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
50,000,000 50,000,000 1 03
1 03 27 xx
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Minum Bagi
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
Laporan Koordinasi
Penetapan Desa Penerima
Bantuan Sarana Air Minum
Kab.
Tanbu0 - APBD II 0 -
1 06 15Program Pengembangan
Data dan Informasi
Meningkatkan kualitas
data dan informasi
perencanaan
pembangunan
Kab.
Tanbu70 180,000,000 APBD II 80 180,000,000
1 06 15 05 Penyusunan Profil DaerahBuku Monografi Kab. Tanah
Bumbu
Kab.
Tanbu80 180,000,000 APBD II 80 180,000,000
1 06 15 xx
Pembangunan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Pembangunan Daerah
Sistem Informasi yang
dibangun/dikembangkan
Kab.
Tanbu2 300,000,000 APBD II 2 300,000,000
1 06 20
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Meningkatkan Kualitas dan
Kapasitas Aparat
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kab.
Tanbu60 430,000,000 APBD II 70 430,000,000
1 06 20 01Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana
SDM yang mengikuti
pendidikan/pelatihan formal
dan non formal
Kab.
Tanbu30 250,000,000 APBD II 30 250,000,000
1 06 20 02
Sosialisasi kebijakan
perencanaan pembangunan
daerah
Sosialisasi kebijakan
perencanaan
Kab.
Tanbu1 80,000,000 APBD II 1 80,000,000
1 06 20 03
Bimbingan teknis tentang
perencanaan pembangunan
daerah
SDM yang mengikuti bimtek
penyusunan perencaan
pembangunan
Kab.
Tanbu60 100,000,000 APBD II 60 100,000,000
Urusan Statistik
1 06 23
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
daerah
Tersedianya
data/informasi statistik
daerah
Kab.
Tanbutersedia 545,000,000 APBD II tersedia 545,000,000
Data dan Informasi Tahunan
Daerah
Kab.
Tanbu50 80,000,000 APBD II 50 80,000,000
Data dan Informasi Tahunan
Kecamatan
Kab.
Tanbu60 85,000,000 APBD II 60 85,000,000
1 06 23 05Penyusunan Indikator
Kesejahteraan Rakyat
Buku analisis dan updating
data IPM Tanah Bumbu
Kab.
Tanbu30 180,000,000 APBD II 30 180,000,000
1 06 15 10Pengolahan, Updating &
Analisis Data IPM
Tersusunnya Dokumen
Tabel Input Output
Kab.
Tanbu30 200,000,000 APBD II 30 200,000,000
1 06 23 02Pengolahan, Updating dan
Analisis Data Statistik Daerah
0 0 0 0 BTL 4,000,000,000 APBD II 4,000,000,000
1 06 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Bappeda 100 3,516,200,000 APBD II 100 3,556,750,000
1 06 01 01Penyediaan jasa surat
menyurat
Pengiriman surat-surat
kedinasanBappeda 30 750,000 APBD II 30 750,000
1 06 01 02Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Rekening
KantorBappeda 12 135,500,000 APBD II
12 140,000,000
1 06 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasionalBappeda 100 200,000,000 APBD II 100 210,000,000
1 06 01 07Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya Jasa
administrasi keuanganBappeda 12 158,000,000 APBD II 12 160,000,000
1 06 01 08Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terpeliharanya kebersihan
kantorBappeda 12 11,500,000 APBD II 12 11,500,000
1 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Bappeda 12 171,350,000 APBD II 12 175,000,000
1 06 01 11Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaanBappeda
3500
lembar 25,000,000 APBD II
3500
lembar 25,000,000
1 06 01 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya Komponen
Instalasi ListrikBappeda 85 5,000,000 APBD II 82 4,500,000
1 06 01 13Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantorBappeda 718 115,000,000 APBD II 500 100,000,000
1 06 01 14Penyediaan peralatan rumah
tangga
Tersediannya peralatan
rumah tangga kantorBappeda 11 2,000,000 APBD II 0 -
1 06 01 17Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman untuk tamu dan
rapat
Bappeda 12 32,100,000 APBD II 12 40,000,000
1 06 01 18Rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerahBappeda 100 1,800,000,000 APBD II 100 1,800,000,000
1 06 01 19Penyediaan jasa tenaga non-
PNSJumlah tenaga non-PNS Bappeda 30 org 630,000,000 APBD II 30 org 660,000,000
1 06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerahKoordinasi dan konsultasi
dalam daerahBappeda 100 230,000,000 APBD II 100 230,000,000
1 06 02Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kualitas Sarana dan
Prasarana AparaturBappeda 100 80,000,000 APBD II 100 290,000,000
1 06 02 10 Pengadaan MeubeleurPengadaan meubeleur
kantorBappeda 0 0 APBD II 15 200,000,000
1 06 02 22Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
terpeliharaBappeda 1 30,000,000 APBD II 1 30,000,000
1 06 02 26Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan
dan Perlengkapan KantorBappeda 12 50,000,000 APBD II 12 60,000,000
1 06 03Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin
AparaturBappeda 100 30,000,000 APBD II 100 30,000,000
1 06 03 05Pengadaan pakaian hari hari
tertentu
Tersedianya pakaian
olahraga/Batik NasionalBappeda 60 30,000,000 APBD II 60 30,000,000
17,086,600,000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0 -
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat
Ketersediaan
layanan
Administrasi
Perkantoran
100 persen 100 persen
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Jasa pengiriman
surat/dokumen
20 kali 300,000 Pendapatan Daerah 0 kali 750,000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
rapat koordinasi
1200 OK 25,200,000 Pendapatan Daerah 0 OK 40,000,000
0 0 1 18 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD Jumlah Rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
100 OK 2,374,950,000 Pendapatan Daerah 0 OK 2,500,000,000
0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga non-PNS SKPD Jumlah tenaga non-
PNS
30 orang 549,900,000 Pendapatan Daerah 0 orang 660,000,000
0 0 1 22 Rapat koordinasi dalam daerah SKPD Jumlah Rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
800 OK 249,900,000 Pendapatan Daerah 0 OK 260,000,000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD Tersedianya bahan
logistik kantor
12 bulan 44,100,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 46,000,000
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD Terbayarnya
Rekening Kantor
12 bulan 131,100,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 145,000,000
0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
25 unit 12,900,000 Pendapatan Daerah 0 Unit 210,000,000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
(1)
Non Urusan
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Tersedianya Jasa
administrasi
keuangan
12 bulan 152,720,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 160,000,000
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
SKPD Terbayarnya surat
kabar
12 bulan 2,280,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 3,000,000
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Tersedianya alat
dan bahan
kebersihan kantor
12 bulan 10,698,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 12,000,000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya ATK 12 bulan 68,135,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 175,000,000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan 22,750,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 27,000,000
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
SKPD Tersedianya Alat
Listrik Kantor
12 bulan 2,540,000 Pendapatan Daerah 0 bulan 4,000,000
0 0 1 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
50 unit 316,520,000 Pendapatan Daerah 0 unit 320,000,000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
kelengkapan sarana
dan prasarana
aparatur
100% 100%
0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor SKPD Pengadaan gedung
kantor
15 item 2,011,329,589 Pendapatan Daerah 0 item 0
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah Gedung
Kantor yang
terpelihara
1 gedung 200,000,000 Pendapatan Daerah 0 gedung 30,000,000
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
SKPD Terpeliharanya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
53 unit 23,000,000 Pendapatan Daerah 0 unit 60,000,000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
100% Pendapatan Daerah 100%
0 0 3 5 Pengadaan pakaian hari hari tertentu SKPD Tersedianya pakaian
khusus hari-hari
tertentu
64 stell 32,000,000 Pendapatan Daerah 0 stell 35,000,000
3
3 33 Perencanaan Pembangunan
3 33 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Realiasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi
100% 100%
3 33 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten Buku indikator
makro ekonomi
60 buku 101,330,000 Pendapatan Daerah 0 buku 170,000,000
3 33 22 4 Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang
ekonomi
Kabupaten Laporan koordinasi
dan sinkronisasi
perencanaan bidang
ekonomi
1 laporan 34,210,000 Pendapatan Daerah 0 laporan 35,000,000
3 33 22 5 Penyusunan tabel input-output daerah Kabupaten Buku data analisa
input output daerah
60 buku 279,630,000 Pendapatan Daerah 0 buku 280,000,000
3 33 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan
Budaya
Persentase
Realisasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Sosial
Budaya
100% 100%
3 33 23 xx Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Buku
Perkembangan
Indeks
Pembangunan
Manusia
50 buku 180,862,500 Pendapatan Daerah 0 buku 190,000,000
3 33 23 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
Kabupaten Laporan koordinasi
dan sinkornisasi
bidang sosial dan
budaya
452,200,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 460,000,000
3 33 15 Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatkan
kualitas data dan
informasi
perencanaan
pembangunan
80% 90%
3 36 15 2 Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Bidang
Ekonomi
Kabupaten Laporan Penelitian
Pengembangan dan
Perekayasaan
Bidang Ekonomi
2 dokumen 556,220,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 500,000,000
3 33 15 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Pembangunan Daerah
Kabupaten Sistem informasi
yang dikembangan
4 sistem 517,840,000 Pendapatan Daerah 0 sistem 500,000,000
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Konsistensi
pelaksanaan
program tahunan
dengan dokumen
perencanaan di
atasnya; Persentase
Realiasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan
100% 100%
3 33 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan
Daerah
Kabupaten Laporan
pelaksanaan
pembangunan
1 dokumen 343,000,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 350,000,000
3 33 21 5 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Kabupaten Dokumen
revisi/review RPJMD
Kab. Tanah Bumbu
2016-2021
10 buku 584,220,000 Pendapatan Daerah 0 buku 600,000,000
3 33 21 6 Penyelenggaraan Musrenbang Revisi RPJMD Kabupaten Dokumen
kesepakatan revisi
RPJMD tahun 2016-
2020
1 dokumen 91,809,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 100,000,000
3 33 21 7 Penetapan Revisi RPJMD Kabupaten 26,000,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 28,000,000
3 33 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Dokumen
rancangan RKPD
1 dokumen 114,310,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 120,000,000
3 33 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten 75,325,000 Pendapatan Daerah 0 buku/eks 80,000,000
3 33 21 10 Penetapan RKPD Kabupaten Perkada RKPD 30 buku 24,000,000 Pendapatan Daerah 0 buku 25,000,000
3 33 21 11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah
44,825,000 Pendapatan Daerah 45,000,000
3 33 27 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana
dan Prasarana
Kesesuaian
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Infrastruktur
Wilayah dan LH
dengan RPJMD
75 Persen 85 Persen
3 33 27 xx Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Infrastruktur Wilayah dan LH
Kabupaten Laporan Koordinasi
PP Bidang
Infrastruktur dan LH
4 dokumen 2,246,450,000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 2,250,000,000
0 0 0 0 BTL 4,169,597,625 4,200,000,000
16,072,151,714 14,620,750,000TOTAL
3923090500 0
Fisik Keuangan
(%) (Rp) Rp %
4.03.4.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran4.03.4.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 300,000.00 0.00 100.00% 300,000.00 60.00% 0.00% 175,000.00 58.33% Terlalu tinggi target() target disesuaikan di APBD Perubahan
4.03.4.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
131,100,000.00 0.00 50.00% 65,550,000.00 53.38% 1.78% 61,986,310.00 47.28% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
12,800,000.00 0.00 53.89% 6,898,000.00 24.22% 0.08% 2,189,900.00 17.11% Terlalu tinggi target() Target di sesuaikan di APBD Perubahan
4.03.4.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
148,200,000.00 0.00 66.79% 98,977,000.00 54.28% 2.05% 80,440,000.00 54.28% Keterlambatan melaporkan
SPj(masih dalam dalam tahap
/proses pelaksanaan pengspjan)
Di SPJ kan Juni 2017
4.03.4.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,165,000.00 0.00 75.37% 5,400,000.00 72.58% 0.13% 5,400,000.00 75.37% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 79,346,000.00 0.00 56.37% 44,725,000.00 56.81% 1.15% 44,375,000.00 55.93% Keterlambatan melaporkan SPj(SPJ
masih dalam proses)
Di SPJ kan bulan Juni 2017
4.03.4.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
22,500,000.00 0.00 82.67% 18,600,000.00 31.44% 0.18% 6,325,250.00 28.11% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2,675,000.00 0.00 100.00% 2,675,000.00 100.00% 0.07% 2,675,000.00 100.00% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
235,760,000.00 0.00 93.51% 220,450,000.00 90.43% 5.43% 210,450,000.00 89.26% Keterlambatan melaporkan SPj() di SPJKan dibulan Juni TW 2
4.03.4.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,280,000.00 0.00 50.00% 1,140,000.00 37.50% 0.02% 720,000.00 31.58% Keterlambatan melaporkan SPj(SPJ
dalam proses)
Di SPJ kan bulan Juni 2017
4.03.4.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 36,000,000.00 0.00 50.00% 18,000,000.00 42.23% 0.39% 14,754,000.00 40.98% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
164,750,000.00 0.00 98.27% 161,900,000.00 94.78% 3.98% 156,155,022.00 94.78% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 598,000,000.00 0.00 50.00% 298,998,000.00 48.96% 7.46% 292,710,000.00 48.95% Keterlambatan melaporkan SPj() Di SPJ kan di bulan Juni 2017
4.03.4.03.01.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam
Daerah *)
59,850,000.00 0.00 60.40% 36,150,000.00 56.53% 0.86% 33,700,000.00 56.31% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur4.03.4.03.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 378,250,000.00 0.00 99.74% 377,250,000.00 6.74% 0.65% 25,500,000.00 6.74% Proses lelang lambat(Dalam proses
lelang)
Di Laksanakan TW III
4.03.4.03.01.02.10 Pengadaan mebeleur 40,750,000.00 0.00 100.00% 40,750,000.00 0.61% 0.01% 250,000.00 0.61% Dana tidak cukup(karena pagu tdk
mencukupi ditunda setelah
perubahan))
dilaksanakan setelah perubahan
4.03.4.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
200,000,000.00 0.00 100.00% 200,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% Proses lelang lambat(Kontrak sudah
selesai, dalam proses pengajuan
SPM)
Di Laksanakan di TW III
4.03.4.03.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
24,500,000.00 0.00 50.01% 12,252,000.00 50.61% 0.32% 12,252,000.00 50.01% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.15 Program Pengembangan
Data/Informasi4.03.4.03.01.15.12 Pembangunan dan Pengembangan
Sistem Informasi Manjemen
Pembangunan Daerah
230,150,000.00 0.00 55.72% 128,250,000.00 69.15% 4.06% 159,150,000.00 69.15% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah4.03.4.03.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 114,310,000.00 0.00 100.00% 114,310,000.00 100.00% 2.91% 60,353,213.00 52.80% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 69,555,000.00 0.00 100.00% 69,555,000.00 100.00% 1.77% 69,555,000.00 100.00% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.21.10 Penetapan RKPD 31,650,000.00 0.00 100.00% 31,650,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% Tidak Ada() Di laksanakan pada bulan Juni 2017
4.03.4.03.01.21.11 Koordinasi penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
26,896,000.00 0.00 100.00% 26,896,000.00 39.52% 0.27% 10,630,000.00 39.52% Padatnya Jadwal Narasumber() Di laksanakan di TW III
Program/KegiatanKode Rekening Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2017
TRIWULAN II
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Fisik (%)Keuangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Pagu (Rp) Target s.d Tw II Realisasi
Fisik TTB (%)
4.03.4.03.01.21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian,
dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
140,100,000.00 0.00 62.01% 86,875,000.00 16.49% 0.59% 23,100,000.00 16.49% PPTK lambat memulai() Dilaksanakan pada di TW III
4.03.4.03.01.22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi4.03.4.03.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah
92,890,000.00 0.00 69.64% 64,690,000.00 33.00% 0.78% 30,650,000.00 33.00% Terlalu tinggi target(kesalahan
penetapan target di TW II)
Di Laksanakakan di TW III
4.03.4.03.01.22.04 koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
35,975,000.00 0.00 40.10% 14,425,000.00 18.43% 0.17% 6,630,000.00 18.43% Terlalu tinggi target(Sebahagian
anggaran dihapus diperubahan)
kegiatan dilanjutkan pada perubahan
4.03.4.03.01.23 Program Perencanaan Sosial
dan Budaya4.03.4.03.01.23.03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
62,810,000.00 0.00 83.89% 52,690,000.00 15.48% 0.25% 9,720,000.00 15.48% Padatnya Jadwal Narasumber() dilaksanakan TW 3
4.03.4.03.01.26 Program Perencanaan
Pembangunan Bidang Sarana
dan Prasarana4.03.4.03.01.26.01 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sarana
prasarana
974,528,500.00 0.00 99.69% 971,528,500.00 0.67% 0.17% 6,510,000.00 0.67% Terlalu tinggi target() Target akan di sesuaikan pada APBD
Perubahan
3,923,090,500.00 0.00 80.83% 3,170,884,500.00 35.54% 1,326,355,695.00 33.81%
3923090500 0
Generated at: 09-08-2017 [ 18:01:00 ] By: User SKPD-15
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Unit SKPD
Penanggung jawabKet
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.03.4.03.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan
layanan Administrasi
Perkantoran
100.00 3,657,110,000 100.00 11,171,170,000 100 1,500,726,000 50
4.03.4.03.01.01.01Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Pengiriman
Surat/Dokumen (kali)15 300,000 9 175,000 3 - - - - - 12 175,000 80.00% 58.33% Terlalu tinggi target()
4.03.4.03.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening
kantor (Bulan)12 131,100,000 3 39,885,252 3 22,101,058 1 8,937,480 - - 6 61,986,310 50.00% 47.28%
Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/
Operasional yang
terpelihara (Unit)
27 12,800,000 4 452,000 4 1,737,900 - - - - 8 2,189,900 29.63% 17.11%
Terlalu tinggi target()
4.03.4.03.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi
keuanganTersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
(Bulan)
12 148,200,000 3 51,920,000 3 28,520,000 1 21,615,000 - - 6 80,440,000 50.00% 54.28%
Keterlambatan melaporkan SPj(masih dalam dalam tahap /proses pelaksanaan pengspjan)
4.03.4.03.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan
kantorTersedianya alat dan
bahan kebersihan kantor
(Bulan)
12 7,165,000 3 2,250,000 3 3,150,000 1 1,315,000 - - 6 5,400,000 50.00% 75.37%
Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.10Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis
Kantor (Bulan)12 79,346,000 3 23,210,000 3 21,165,000 1 8,230,000 - - 6 44,375,000 50.00% 55.93% Keterlambatan melaporkan SPj(SPJ masih dalam proses)
4.03.4.03.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanTersedianya Barang
Cetakan dan penggandaan
(Bulan)
12 22,500,000 3 4,763,750 3 1,561,500 1 584,250 - - 6 6,325,250 50.00% 28.11%
Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya Alat Listrik
Kantor (Bulan)12 2,675,000 12 2,675,000 - - - - - - 12 2,675,000 100.00% 100.00%
Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.13
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor (Unit)1 235,760,000 - 6,915,000 - 203,535,000 - 4,040,000 - - - 210,450,000 0.00% 89.26%
Keterlambatan melaporkan SPj()
4.03.4.03.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Terbayarnya surat kabar
(bulan)12 2,280,000 3 - 3 720,000 - - - - 6 720,000 50.00% 31.58%
Keterlambatan melaporkan SPj(SPJ dalam proses)
4.03.4.03.01.01.17
Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya Makanan dan
Minuman untuk rapat (OK)600 36,000,000 272 13,254,000 237 1,500,000 - 2,850,000 - - 509 14,754,000 84.83% 40.98%
Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah (OK)
61 164,750,000 15 115,874,800 15 40,280,222 - 950,000 - - 30 156,155,022 49.18% 94.78%
Tidak Ada()
4.03.4.03.01.01.19Penyediaan Jasa Tenaga Non
PNSTersedianya jasa Non PNS
(OK)429 598,000,000 50 82,710,000 35 210,000,000 - 42,900,000 - - 85 292,710,000 19.81% 48.95% Keterlambatan melaporkan SPj()
4.03.4.03.01.01.22
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam
Daerah *)Jumlah rapat-rapat
koordinasi dalam daerah
(ok)
900 59,850,000 297 19,750,000 130 13,950,000 - 10,500,000 - - 427 33,700,000 47.44% 56.31%
Tidak Ada()
1,500,726,000 30.68% 60.77%
Sangat Rendah Rendah
4.03.4.03.01.02
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana AparaturTingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100.00 90,000,000 100.00 80,000,000 100 643,500,000 50
4.03.4.03.01.02.03Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Gedung
Kantor (Unit)1 378,250,000 - 500,000 - 25,000,000 - 1,500,000 - - - 25,500,000 0.00% 6.74% Proses lelang lambat(Dalam proses lelang)
4.03.4.03.01.02.10Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang
tersedia (unit)2 40,750,000 - 250,000 - - - - - - - 250,000 0.00% 0.61% Dana tidak cukup(karena pagu tdk mencukupi ditunda setelah perubahan))
4.03.4.03.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantorTerpeliharanya gedung
kantor (unit)1 200,000,000 - - - - 1 198,695,500 - - - - 0.00% 0.00% Proses lelang lambat(Kontrak sudah selesai, dalam proses pengajuan SPM)
4.03.4.03.01.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan
dan perlengkapan gedung
kantor (unit)
45 24,500,000 5 12,252,000 - - - - - - 5 12,252,000 11.11% 50.01%
Tidak Ada()
643,500,000 0.42% 5.91%
Sangat Rendah Sangat Rendah 1
4.03.4.03.01.15
Program Pengembangan
Data/Informasi Meningkatkan kualitas
data dan informasi
perencanaan
pembangunan
90.00 180,000,000 60.00 180,000,000 70 230,150,000 50
4.03.4.03.01.15.12
Pembangunan dan
Pengembangan Sistem Informasi
Manjemen Pembangunan
Daerah
Sistem informasi yang
dikembangkan
Meningkatkan Kualitas
Data dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan (sistem)
4 230,150,000 - - 2 159,150,000 - - - - 2 159,150,000 50.00% 69.15%
Tidak Ada()
230,150,000 50.00% 69.15%
Sangat Rendah Sedang
4.03.4.03.01.21
Program Perencanaan
Pembangunan DaerahKonsistensi pelaksanaan
program tahunan dengan
dokumen perencanaan di
atasnya
100.00 1,490,000,000 0.00 2,490,000,000 100 382,511,000 50
Persentase Realiasi
Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan
0.00 100.00 0 45
4.03.4.03.01.21.08Penyusunan rancangan RKPD Dokumen Rancangan
RKPD (Dokumen)1 114,310,000 - - 1 60,353,213 - - - - 1 60,353,213 100.00% 52.80% Tidak Ada()
Perencanaan Pembangunan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2017
TRIWULAN II
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
15=14/5 x100%
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun
2017 (%)
13=12/7x100%111
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget kinerja dan anggaran berjalan tahun
2017 (tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016 (n-
2)
I
2 3 45
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD Tahun 2017)
12=8+9+10+11 14 = 6 + 126 7 8 9 10
II III IV
4.03.4.03.01.21.09
Penyelenggaraan musrenbang
RKPDDokumen Kesepakatan
Program/kegiatan
pembangunan tahunan
daerah (Dokumen)
1 69,555,000 - - 1 69,555,000 - - - - 1 69,555,000 100.00% 100.00%
Tidak Ada()
4.03.4.03.01.21.10Penetapan RKPD Dokumen RKPD
(Dokumen)1 31,650,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% Tidak Ada()
4.03.4.03.01.21.11
Koordinasi penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah DaerahLaporan Evaluasi
Dokumen Perencanaan
(Dokumen)
3 26,896,000 1 250,000 - 10,380,000 - 250,000 - - 1 10,630,000 33.33% 39.52%
Padatnya Jadwal Narasumber()
4.03.4.03.01.21.13
Monitoring, Evaluasi,
Pengendalian, dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan Pelaksanaan
Pembangunan (Eks)240 140,100,000 8 4,800,000 2 18,300,000 - 3,000,000 - - 10 23,100,000 4.17% 16.49%
PPTK lambat memulai()
382,511,000 51.94% 42.78%
Rendah Sangat Rendah
4.03.4.03.01.22
Program Perencanaan
Pembangunan EkonomiPersentase Realiasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
100.00 570,000,000 100.00 470,000,000 100 128,865,000 50
4.03.4.03.01.22.02Penyusunan indikator ekonomi
daerahBuku Indikator Makro
ekonomi (Buku)50 92,890,000 - - - 30,650,000 - 9,600,000 - - - 30,650,000 0.00% 33.00% Terlalu tinggi target(kesalahan penetapan target di TW II)
4.03.4.03.01.22.04
koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi Laporan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan
bidang ekonomi (laporan)
1 35,975,000 - 1,930,000 - 4,700,000 - 250,000 - - - 6,630,000 0.00% 18.43%
Terlalu tinggi target(Sebahagian anggaran dihapus diperubahan)
128,865,000 0.00% 28.93%
Sangat Rendah Sangat Rendah
4.03.4.03.01.23
Program Perencanaan Sosial
dan Budaya Persentase Realisasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
100.00 400,000,000 100.00 400,000,000 100 62,810,000 50
4.03.4.03.01.23.03
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budayaLaporan/dokumen
koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
sosial budaya (Dokumen)
3 62,810,000 - 1,680,000 - 8,040,000 - - - - - 9,720,000 0.00% 15.48%
Padatnya Jadwal Narasumber()
62,810,000 0.00% 15.48%
Sangat Rendah Sangat Rendah
4.03.4.03.01.26
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang Sarana
dan PrasaranaKesesuaian Perencanaan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur Wilayah dan
LH dengan RPJMD
100.00 80,000,000 50.00 - 60 974,528,500 45
4.03.4.03.01.26.01
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sarana
prasarana
Laporan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan
bidang sarana dan
prasarana (Laporan)
1 - - - - - 0.00%
Terlalu tinggi target()
974528500 0 0.0066802
Sangat RendahSangat Rendah
NO
INTERVAL NILAI
REALISASI
KINERJA
KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA
(1)
91% ≤ 100% Sangat tinggi
(2)
76% ≤ 90% Tinggi
(3)
66% ≤ 75% Sedang
(4)
51% ≤ 65% Rendah
(5)
≤ 50% Sangat Rendah
Generated at: 09-08-2017 [ 18:02:06 ] By: User SKPD-15 dari EMONEV_tanbu
0.67%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
6,510,000 974,528,500 6,510,000 - - -
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Top Related