Download - RENCANA KERIA (RENJA) - Gunungsitoli...SKPD harus membuat Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

RENCANA KERIA(RENJA)

SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2019

BABl

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui

upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir

selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak

terhadap perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu

sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan suatu perencanaan yang matang

dan tepadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu

proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan

fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau

aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai

tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang

ada serta memiliki orientasiyang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada

azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna

mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan,

hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan

perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan

kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi

pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan

pengawasan, pengedalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka

pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerahdiwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangkapanjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun(RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana StrategisSatuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkanperencanaan pembangunan yang akann dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusundengan memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepadaRPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra SKPD tersebut, makaSKPD harus membuat Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja -SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkantugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Keria Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) tahun 2019adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaGunungsitoli periode 20'19 yang memuat rencana arah kebijahan, program dan kegiatanpembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isualrafar.ric r{an aaniraci maarraralzal rrana tr rm}l rh z{an harlzam}rann Ai Vala llr rnr rnaaitali rrana

waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaankeb'rjakan daerah dibidang kesekretariatan DPRD.

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan didalam perenc€lnaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunyadiperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintergrasi agar prosos pencapaian sasaranpembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran.Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimaldidalam menentukanarah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatanyang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsimaupun Nasional melalui membangun sistem rancangan perencanaan yang partisipatif,implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun RenjaSekretariat DPRD guna mencapai sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan rencana kerja sekretariat DPRD KotaGunungsitoliTahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1U, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan DanPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4741);

L Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 19);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4503);

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor2l Tahun 2011;l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembanounan Daerah:

13. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentangRencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

14. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJPDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025:

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 201 1-2031;

17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (PPJPD) Kota GunungsitoliTahun 2005-2025:

18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2O21;

20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

21.Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor : 900/665/Bappeda/2018 tentang PermintaanRancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2019dimaksudkan untuk:

1. Memberikan rencana arah dan pedoman bagi seluruh aparat Sekretariat DPRD KotaGunungsitoli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatankesekretariatan dan pelayanan kedewanan sehingga sasaran dan target capaianpembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telahditetapkan dalam kurun waktu tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan kebijakandan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2019.

2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenangkedewanan.

3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian dan monitoring evaluasi, dan koordinasipelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019.

4. Merupakan rencana pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsiSekretariat DPRD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun2019 adalah untuk:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugaspokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan.

2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang akuntabel, partisipatif,

bermanfaat tepat sasa ran dan berkesinambungan.

3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuanpembangunan daerah dalam bentuk rancangen rencana kerja.

A \laniaaValVan lzanrr{inaci r{an einlrranieaei faeili{aci nalalzeanaan lrraac rlan rrraruanana

1.4. Sistematika Rancangan Renja

Rencana kerja sekretariat DPRD Tahun 2018 disusun berdasarkan sistematika sebagaiberikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian RenstraSKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. lsu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4. Revisi Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran rancangan renja SKPD

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN YANG LALU

2.{. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Gapaian Renstra SKPD

Berdasarkan Renstra-Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang mempunyai tugas,

pokok, fungsidan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatan kedewanan, maka visi

Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021 adalah 'Sekretariat DPRD Prima

Dalam Pelayananfiye", oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku institusi pelayanan kegiatan

kedewanan di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli harus mampu menjadi institusi pelayanan

yang professional, netral dan berwibawa dalam upaya yang menjawab berbagai perubahan

lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan

menerapkan prinsip keterbukaan dan keaditan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang

telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoliadalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemandirian serta menata sistem kerja sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli

dalam melaksanakan tugas.

b. Meningkatkan mutu layananyang cepat serta akurat

c. Meningkatkan kinerja aparatur melalui pelayanan yang efektif dan efisiensi.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 (lima)

program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan pada tahun 2017. Adapun pencapaian kinerja

program/kegiatan sebesar 88,39 % baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau

bahkan melebihi target kinerja serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target

kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut

antara lain :

1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 yang realisasi pencapaian

target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya :

l. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah untuk terpenuhinya kebutuhan akan

pelayanan surat menyurat yang capaiannya sebesar lOAo/o;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah untuk terpenuhinya

kebutuhan akan pelayanan komunikasi, sumber daya air, listrik, faksimili dan retribusi

sampah yang capaiannya sebesar lQQo/o;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinaslOperasional adalah

untuk terwujudnya pembayaran perizinan kendaraan dinasloperasional yang

capaiannya sebesar 1 O0o/o;

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah untuk tercapainya kenyamanan

lingkungan kerja yang capaiannya sebesar l0Oo/o;

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah untuk lancarnya kegiatan administrasi

perkantoran yang capaiannya sebesar l99o/o,

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah untuk lancarnya kegiatan

ad m i nistrasi perkantoran ya ng capa ian nya sebesar 1 00o/o;

7. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah untuk

terfasilitasinya serta terciptanya efesiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang

capaiannya sebesar 66,67%;

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah untuk

meningkatkan pengetahuan aparatur tentang peraturan perundang-undangan

capaiannya sebesar 0,00% (belum terlaksana);

9. Penyediaan Makanan dan Minuman adalah untuk terlaksananya rapat staf dan DPRD

serta rapat koordinasi dengan baik dan lancar yang capaiannya sebesar lOAo/o;

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah adalah untuk terlaksananya

rapat-rapaUkonsultasi ke luar daerah dengan baik yang capaiannya sebesar 10Oo/o;

11. Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Di Dalam Daerah adalah untuk terlaksananya monitoring / survei / pengawasan /

evaluasi serta rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan baik yang

capaiannya sebesar 1 O0o/o;

12. Penyediaan Jasa Administrasi Umum adalah untuk terpenuhinya honorarium

pejabaUstaf pengelola keuangan yang capaiannya sebesar 50,00%;

13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor adalah terlaksananya tugas-tugas kantor

dengan baik dan lancar yang capaiannya sebesar 10oo/o;

14. Penyediaan Jasa Supir/KerneVOperator Alat Berat adalah untuk terlaksananya

kelancaran tugas-tugas kantor yang capaiannya sebesar 100o/o;

15. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor adalah untuk tercapainya kenyamanan

lingkungan kerja yang capaiannya sebesar 100%;

16. Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat Fraksi adalah terlaksananya tugas-

tugas DPRD dengan lancar dan baik yang capaiannya sebesar 100o/o;

17. Penyediaan luran Asosiasi DPRD Kota seluruh lndonesia adalah untuk terpenuhinya

luran Asosiasi DPRD Kota Gunungsitoli Seluruh lndonesia yang capaiannya sebesar

100o/o',

18. Penyediaan luran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota seluruh lndonesia adalah untuk

terpenuhinya luran Asosiasi Sekretaris DPRD Kota Gunungsitoli Seluruh lndonesia

yang capaiannya sebesar 10Oo/o;

19. Penyediaan Biaya General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD adalah untuk

terwujudnya pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang capaiannya

sebesar 32,00o/o.

ll. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan Meubelair adalah untuk tersedianya sarana prasarana kantor yang

2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor adalah untuk tersedianya

sarana dan prasarana kantor yang capaiannya sebesar 100o/o;

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah untuk terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD yang capaiannya sebesar lQQo/o;

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional adalah untuk terawatnya

peralatan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang capaiannya sebesar

lOOo/o;

5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor adalah untuk terawatnya

peralatan gedung kantor yang capaiannya sebesar 75,00o/o;

6. Rehabilitasi Sedang/Berat RumahlGedung Kantor adalah untuk terpenuhinya biaya

rehab gedung kantor yang capaiannya sebesar lO0o/o;

7. Sewa Gedung Kantor adalah untuk tersedianya biaya sewa gedung kantor yang

capaiannya sebesar 0,00% (belum terlaksana);

8. Perencanaan dan Pengawasan adalah untuk terwujudnya dokumen perencanaan dan

terlaksananya pengawasan rehabilitasi Ruang Rapat Paripurna DPRD yang

capaiannya sebesar 0,00% (belum terlaksana).

lll. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :

1. Mengikuti DiklaUBimtekMorkshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi adalah untuk

meningkatkan sumber daya aparatur (PNS) dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli

dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang capaiannya sebesar looo/o.

lV. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Penrakilan Rakyat Daerah, dengan

kegiatan:

1. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh

masyarakaUtokoh agama adalah untuk terciptanya penampungan aspirasi disemua

elemen serta terbinanya kerjasama dengan masyarakat yang capaiannya sebesar

50,00%;

2. Rapat-rapat paripurna istimewa adalah untuk tercapainya rapat-rapat paripurna

istimewa yang capaiannya sebesar 66,660/o;

3. Kegiatan Reses adalah untuk lancarnya tugastugas DPRD yang capaiannya sebesar

66,674/o;

4- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah adalah terlaksananya

kunjungan kerja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam daerah yang capaiannya sebesar

42,08o/oi

5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah untuk tersedianya biaya

BIMTEK, DIKLAT, Workshop, Rapat Kerja dan Pendalaman tugas lainnya Pimpinan

dan Anggota DPRD yang capaiannya sebesar lOOo/o;

6. Kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kota Gunungsitoli adalah agar Kinerja DPRD

7. Kerja Badan-badan DPRD Kota Gunungsitoli adalah agar Kinerja Badan-Badan

semakin meningkat yang capaiannyasebesar 90,05%;

8. Kerja Komisi-komisi DPRD Kota Gunungsitoli adalah agar Kinerja Komisi-Komisi

semakin meningkat yang capaiannya sebesar 81,78o/o;

9. Penyediaan buku risalah-risalah rapat dan perda Kota Gunungsitoli adalah untuk

terdokumentasinya risalah-risalah rapat DPRD Kota Gunungsitoli yang capaiannya

sebesar lOOo/o;

10. Pelaksanaan rapat-rapat fraksi adalah untukterlaksananya pengambilan keputusan

oleh rapat-rapat fraksi DPRD Kota Gunungsitoli yang capaiannya sebesar 1o0o/o;

11. Rapat kerja DPRD Kota Gunungsitoli adalah agartercapainya agenda kerja DPRD

tahun berikutnya yang capaiannya sebesar 83,40o/o;

12. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lnisiatif adalah untuk terlaksananya

penyusunan peraturan-peraturan daerah inisiatif yang capaiannya sebesar 10Ao/o;

13, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota Gunungsitoli adalah untuk tersediaanya biaya rapat-rapat koordinasi/konsultasi

Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah yang capaiannya sebesar 97,75o/o;

14. Studi Banding Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah dan Keluar Negeri adalah

untuk terlaksananya studi banding Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah dan

studi banding Pimpinan DPRD keluar negeri yang capaiannya sebesar 94,35o/o;

15. Pengadaan Pakaian Dinas adalah untuk tersedianya pakaian dinas Pimpinan dan

Anggota DPRD yang capaiannya sebesar lA0o/o.

V. Program Keriasama lnformasi dan Media Massa, dengan kegiatan :

1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah untuk

tersedianya biaya informasi melalui media massa yang capaiannya sebesar 100a/o.

2. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (2018), belum adayang memenuhi target kinerja 100 o/o seperti yang telah direncanakan.

3. Kesiapan personilyang mengelola pengadaan lemah.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudahdilaksanakan, diantaranya :

a. Pelaksanaan tahun anggaran 2018 masih 2 bulan (Januari s.d Pebruari 2018)

b. Sistem pengelolaan keuangan yang masih baru

c. Pelaksanaan yang sangat hati-hatidan taat azas

d. Kondusifnya permasalahan yang berkembang terkait tugas dan wewenang DPRD KotaGunungsitoli

e. Penyusunan dan penetapan DPA - SKPD masih dalam proses.

5. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi -implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebihberkualitas, efektif dan professional, diantaranya :

b. Adanya tempat parkir yang representative

c. Dimilikinya gedung ruang kerja DPRD

6. Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan untukmengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagaiberikut:a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan dan

penganggarannya.

b. Koordinasi di internal sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli perlu ditingkatkan terutamapemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing.

c. Untuk biaya perjalanan dinas, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang adasesuai dengan undangan-undangan dan koordinasi yang harus dilakukan untukmenunjang keberhasilan pembangunan daerah, sehingga kelebihan penganggaran dalamperjalanan dinas dapat diminimalisir.

d. Kerjasama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasiyang dibutuhkan kegiatan kedewanan.

e. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untukmengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan tang berlaku agarkualitas dan sasaran kegiatan sesuaidengan yang ingin dicapai.

f. Sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat dilakukan secara intensif, sebagaiupaya memperoleh data dan informasi yang update untuk meningkatkan pelayanan dasarkhususnya kepada masyarakat miskin.

2.2. Analisa Kineria pelayanan Sekretariat DPRD

Sesungguhnya Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang

berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untukmencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akan

datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasikedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baikdari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (topdown), sehingga peran sertamasyarakat (stakeholdersl sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang

lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja SekretariatDPRD Kota Gunungsitoli tahun 201A, maka ditetapkan rencana kerja tingkat capaian kinerjapelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalanpenyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisiendan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra-Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif;2. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum;3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Sekretariat

DPRD.

2.3. lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekrctariat DPRD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2018 dari targeUsasaransebesar 10Oo/a rata rata selama 1 tahun anggaran yang artinya pelaksanaan kegiatan telah

sesuai dengan program di dalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan AnggaranBerbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Pebruari 2018 sebesar2,81 o/o. Hal itu menunjukkan bahwa penyerapan yang sangat rendah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsiSekretariat DPRD selama Tahun 2018 (Januaridan Pebruari) adalah :

1. Perubahan Personil pengadaan barang dan jasa sehingga membutuhkan penyesuaian;nalam asalza mamahami aaarhahaa a*t..a laJrrar'

4. Kurang disiplinnya aparatur Sekretariat DPRD;5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari kurang diperhatikan

dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.6. Keterbatasan pegawai dilingkup Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli, sehingga pelaksanaan

program/kegiatan menjadi kurang maksimal.7. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang

terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistempelayanan dan fasilitasikedewanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan olehSekretariat DPRD tahun 2018 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD2016-2021yaitu mewujudkan Kota Gunungsitoliyang maju, nyaman dam berdaya saing.Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi KepalaDaerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2016-2421, yaitu :

1. Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018terutama di bulan Januaridan Pebruari.

2. Target pencapaian sasaran pembangunan (pelayanan dan fasilitasi kedewanan ) yang ada di

dalam RPJMD Kota Gunungsitoli menjadi terhambat, karena beberapa hal seperti yang

disebutkan diatas .

Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasiaparatur Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang ditandai dengan kurang disiplin sehinggamengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masihberjalan dua bulan Januari dan Februari.

Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang digunakan sebagairekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjutidalam perumusan program dan kegiatanprioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yangamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangpelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalamproses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baikdari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehinggaproses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraanmasyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dankegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2018, memang beberapa usulanyang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telahditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenaiPeraturan -peraturan Perundang -undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsimaupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasionalterutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitolipada tahun 2019, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan(musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten/kota (musrenbang kabupaten/kota), yang

berpedoman pada RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021yang memuat tentang kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilihdengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsiSekretariat DPRD , Renstra serta isu -isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasilusulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yangnantinya Renja tersebut dibahas dalamforum SKPD yang dikoordinasioleh Bappeda. Tujuan daripembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan sertapenajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalammensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional,provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB‖ l

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEG:ATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasiona!

lndonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak

geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan

sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut

merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum

di datam visi RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu: INDONESIA YANG itrANDlRl, MAJU, ADIL' DAN

MAKMUR dengan 8 MisiYaitu :

Mewujudkan masyarakat berakhlak mutia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

berdasarkan falsafah pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui

pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama,

melaksanakan interaksi antar budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa

lndonesia sebagai landasan spritual, moral dan etika pembangunan bangsa.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia

berkualitas berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui

penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;

membangun infrstruktur; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat

perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif

dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan termasukpelayanan jasa dalam negeri.

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan

kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat masyarakat sipil; memperkuatkualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasanmedia dalam mengkomunitasikan kepetingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum,meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen tidakdiskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Mewujudkan lndonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatantentara nasional lndonesia (TNl) yang melampui kekuatan esensial minimun dandisegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan danmeningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat,mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitaslembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; sertameningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dankontribusi industri nasional dalam sistem pertahanan semesta.

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkanpembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh denganmeningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayahi daerah yang masihlemah; menanggulangi kemiskinan dan penggaguran secara drastis; menyediakan aksesyang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasaranaekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Mewujudkan lndonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan

untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,, keberadaan, dankegunaan sumber daya alam dan likungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung,dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan

ruanq vano serasi antara oenqqunaan untuk Demunqkiman. Keqiatan sosial ekonomi, dan

2.

3.

4.

5.

6.

yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta

meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal

pembangunan.

l. Mewuiudkan lndonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maiu, kuat, dan

berbasis kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat

dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan;

mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan

kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan

pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan tndonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan

memantapkan diplomasi lndonesia dalam rangka memperjuangkan kepetingan nasional;

melanjutkan komitmen lndonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan intergrasi

internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral

antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga diberbagai bidang.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa lndonesia dihadapkan pada tiga masalah

pokok, yakni : (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian

nasional; dan (3) merebaknya intoleransidan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat digolongkan atas : (1) dalam rangka meningkatkan

wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan

negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efesien, sertapemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan

utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatanpemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaikikrisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakuppeningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, danpercepatan pembangunan kelautan.

Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasionaltersebut pembangunan yang adil

dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayahindonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangigangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainyaindonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakankunciyang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.

3.2. Tuiuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.Untuk mencapaivisidan misi Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoliyang telah dirumuskan, makatujuan yang ingin dicapai dari Rencana Keria (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2019 adalahsebagi berikut:a. Memenuhipelayanan DPRD kepada masyarakat,b. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana

pendukung lembaga perwakilan rakyat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifikdan terukur. Adapun sasarcrn yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah ;

1. Terwujudnya tata kelola kesekretariatan DPRD Kota GunungsitoliI Tanlr rir rr{nrra naninnlzatan lrr ralifac r{an lrr ranti*ae anarrlfr rr ven.r rnarnant thi etanrlar

3. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara proporsional4. Terwujudnya peningkatan kemampuan fasilitasi dan pelayanan penyelenggaraan administrasi

kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, rapat-rapat yang dilaksanakan DPRDserta penyedian bahan pembuatan produk hukum DPRD.

3.3. Program dan Kegiatana. Faktor- Faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019 dalam upaya RPJP,pencapaian MDGs, pengetasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensiekonomi daerah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik yang merupakan arahan untuk mendukung RPJP;mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota GunungsitoliTahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB:V

PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuandalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Sekretariat DPRD dalam kurun waktutahun 2019, sehingga upaya Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dapat lebih terarah dan terukur.Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur SekretariatDPRD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengandemikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secarasubstansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan olehstakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Renja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli ini dapat dilaksanakan denganbaik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan SekretariatDPRD Kota Gunungsitoli sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsistendalam rangka mewujudkan good governancedan public serviceyang lebih baik.

Demikian Rencana Keria Sekretariat DPRD tahun 2019 disusun sebagai pedoman bagipelaksanaan program-program di Sekretariat DPRD.

2018

OTA GUNUNGSITOLI,

S祓雨

MEISOI LAⅡAGU,SⅡ ,MoSiPEMBINANIP.196905192001121002

Plt.

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TA.2019

: WAJIB'DAERAH I SEKRETARIAT DPRD KOTA CUNUNOSITOL:

PROGRAM NAMA KEGIATAN lNDiKATOR KINERJAノ VOLUME LOKAS:KECIATAN PAGUIND:KAT:F KET.

4 6 7

Pelayanan Administrasi Perkantoran>enyediaan Jasa Surat Menyurat

Ierpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Surat Menyurat (Materai

dan Penqiriman Berkas/Surat) /'t TahunKota Gunungsitoli 12500000

renyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Komunikasi (Telepon,

Faksimili, dan lnternet), Air, Listrik, dan Retribusi Sampah / 5

Jenis

Kota Gunungsitoli 205000000

)enyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

)inas/Operasional

Terpenuhinya Kebutuhan untuk Perpanjangan lzin Kendaraan

Dinas/Operasional / 13 UnitKota Gunungsitoli 9、 000.000

)enyediaan Jasa Kebersihan KanlorIersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas Dengan Kontrak

lPetuqas Kebersihan Kantor) / 25 OranqKota Gunungsitoli 539444800

)enyediaan Alat Tulis Kantor Ieroenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor/ 1 Tahun Kota Gununqsitoli 125000000

renyediaan Belanja Rumah Tangga Jabatan Pimpinan DPRDIerpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD l30rano

Kota Gunungsitoli 1.418409.040

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanIerpenuhinya Kebutuhan Barang-barang Cetakan dan

Penggandaan Berkas-berkas serta Suralsurat / 1 TahunKota Gunungsitoli 180.000000

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriklPenerangan Bangunan Kantorlersedianya Peralatan Listrik dan Komponen Peralatan)enerangan Listrik lainnya / 1 Tahun


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganlersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

rndanqan / 1 TahunKota Gunungsitoli 10.000000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Iersedianya Makanan dan Minuman Rapalrapat DPRD dan

Sekretariat DPRD, Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD serta

Vlakanan dan Minuman Harian DPRD I 1 Tahun

Kota Gunungsitoli 600000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Aparatur

Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Lepas dengan Konhak /1 Tahun

Kota Gunungsitoli 1.000000,000

Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/EvaluasilRapat Koordinasi

dan Konsultasi Didalam Daerah

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparatur

Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Lepas dengan Kontrak /1 Tahun


Penyediaan Jasa Administrasi UmumTersedianya Honorarium Pejabat/Staf Pengelola Keuangan /18 Orang


Penyediaan Jasa Adminiskasi KantorTersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas Dengan Kontrak

(Operator Komputer)/ 16 OrangKota Gunungsitoli 234.044.300

PROGRAM NAMA KECiATAN INDIKATOR K:NERJA′ VOLUME LOKASI KECIATAN PAGU:NDIKATIF KET.

2 5 6 7

Penyediaan Jasa Supir/KemeUOperator Alat Beratlersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas Dengan Konhak

lSupir) / 1 OrangKota Gunungsitoli 91244.800

Penyediaan Peralatan Kebersihan KantorTerpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Kebersihan

Kantor/ 1 TahunKota Gunungsitoli 30.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat FraksiTersedianya honorarium tenaga pendukung tenaga ahli fraksi

DPRD / 10 oranoKota Gunungsitoli 246044.800

Penyediaan luran Asosiasi DPRD Kota Seluruh lndonesiaTersedianya Kebutuhan luran Asosiasi DPRD Kota Seluruh

lndonesia (ADEKSI) / 1 TahunKota Gunungsitoli 20.000.000

Penyediaan luran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Seluruh lndonesiaTersedianya Kebutuhan luran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota

Seluruh lndonesia (ASDEKSI) / 1 TahunKota Gunungsitoli 12.000.000

Penyediaan Biaya General Check-Up Pimpinan dan Anggota DPRDTersedianya Biaya Pemeriksaan Kesehatan Rutin Pimpinan

dan Anqqota DPRD / 25 OranoKota Gunungsitoli 125.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penqadaan Meubelair Iersedianya Sarana dan Prasarana Kantor / 'l Tahun Kota Gunungsitoli 230000.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Iersedianya Sarana dan Prasarana Kanlor / 1 Tahun Kota Gunungsitoli 350.000.000

Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas Iersedianya Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan DPRD / 1 Unit Kota Gunungsitoli 300000.000

)emeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

DPRD dan Sekretadat DPRDKota Gunungsitoli 135000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalIerlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional / 13 UnitKota Gunungsitoli 100,000000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Ierlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD / 1

Iahun


Peningkatan Kapasitas Sumber DayaMengikuti Diklat/BimteUworkshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi

lerlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop, Pelatihan, Kursus

Jan Sosialisasi bagiAparatur Sipil Negara (ASN)/ 1 TahunKota Gunungsitoli 320.000.000

Kerja sama lnformasi dan Media Massa Penyebarluasan lnformasi Penyelenggaraan Pemerintah DaerahTerlaksananya Penyebarluasan lnformasi Kegiatan-kegiatan

Pemerintahan Daerah melalui Media Massa / 1 TahunKota Gunungsitoli 75.000.000

Peningkatan Kapasitas Lembaga

m Rakyai Daerah

Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah

dan Tokoh MasyarakaUTokoh Agama

Terciptanya Penampungan Aspirasi Dari Semua Elemen

Masyarakat serta ferwujudnya Pengenalan Terhadap

Rancangan Peraturan Daerah lnisiatif DPRD / 1 Tahun


Rapatrapat Paripurna lstimewaTerlaksananya Rapat-Rapat Paripuma lstimewa DPRD / 1

TahunKota Gunungsitoli 200.250.000

Kegiatan ResesTerlaksananya Kegiatan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD / 3 KaIiKota Gunungsitoli 1.303.000.000

PROGRAM NAMA KEG:ATAN IND:KATOR KINERJA′ VOLUME LOKASi KEG!ATAN PAGU INDlKAT:F KET,

3 5

Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Angota DPRD Dalam Daerah

[erlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Dalam Rangka

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan

(eqiatan Pemerintah Daerah / 1 Tahun


Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDTerlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop, Pelatihan, Kursus

dan Sosialisasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD / 1 TahunKota Gunungsitoli 1,832500000

Ketta Panlia Khusus(PANSUS)DPRD Kota Cunungslo‖Tenaksananya Kegiatan Kela Panlla Khusus(PANSuS)

DPRD′ l TahunKota Gunungsitoli 2,001.000000

Ketta Badan_badan DPRD Kota Gunungslo‖ Terlaksananya Kegiatan Kerja Badan-badan DPRD / 1 Tahun Kota Gunungsitoli 1,300,000000

Kela KomiS卜 komisi DPRD Kota GunungsloH Terlaksananya Kegiatan Kerja Komisi-komisi DPRD 1 Tahun Kota Gunungsitoli 1.500000000

Penyediaan Buku Risalah-risalah Rapat Dan Perda Kota GunungsitoliTersedianya Buku Risalah Rapat DPRD dan Peraturan

Daerah lnisiatif / 1 TahunKota Gunungsitoli 30000.000

Pelaksanaan Rapalrapat Fraksi Terlaksanaya Rapat-Rapat Fraksi DPRD / 1 Tahun Kota Gunungsitoli 75250000

Rapat Ketta DPRD Kola Cunungslo‖ [erlaksanaya Rapat Keria Tahunan DPRD / 1 Kali Kota Gunungsitoli 75250.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lnisiatifTerlaksananya Penyusunan Peraturan-peraturan Daerah

lnisiatif I 1 TahunKota Gunungsitoli 601.000.000

Pengadaan Pakaian DinasTersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD I150


Rapalrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan

Alat Kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Alat

Kelenokaoan DPRD

Kota Gunungsitoli 2.000000.000

Piti

April 2018A GUNUNGSITOLl

ME:SONIMAN LAHAGU,SH,M.SiPEMBINA

NIP,196905192001121002

て

「ギ

ト

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renia Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

Kota Gunungsitoli

t Daerah:SEKRETAR:AT DPRD Lembar :

)de

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

lndikator Kinerja

Program(outcomes)/

Kegiatan (outputl

Target Kinerja

Capaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran (egiatan

s/d dengan tahun (n-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2) Target program

dan kegiatan

(Ren,a SKPD tahun

2018)

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan

Ta“get Renia SKPD

tahun 2017

Reaiisasi Renia

SKPD tahun 2017

Tlngkat

Realisasi

l%l

Realisasi Capalan

Pr●gran dan

Kegiatan sノd tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra {%}

2 3 7 8=`7/6) 10=(5+7■ 9) 11=(10/4)

04Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

04 Penyediaan Jasa Surat Menyuratlersedianya

tebutuhan jasa surat

menyurat (l Jenis)

12 bulan 12 bulan L2 bulan 100′00 12 bulan 200,00

04Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya

rekening telepon, air,

listrik, faksimili dan

retribusi sampah (5jenis)

5 1enヽ 5 jenis 5 1enis 100,00 5 jenis 200′00

04

Penyediaan lasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya biaya

pengurusan perizinan(srNK/ Pajak)

kendaraan dinasloperasional (47 unit)

48 unit 48 unit 48 unit 100,00 13 unit 127′ 08

04Penyediaan .lasa Kebersihan

Kantor

Terlaksananya

kebersihan kantor(16 orane)

LG orang 16 orang 16 orang 100,00 25 orang 256′ 25

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor (73 jenis)12 bulan 12 bulan 12 bu!an 100′00 12 bulan 200′00

04Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya biaya

cetak dan

penggandaan (2

ienis)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200,00

04

Penyediaan Komponen lnstalansl

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik dan

penerangan

bangunan kantor (3jenis)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200′00

"de


Pemerlntahan Daerah danProgram/Kegiatan

lndikator Kinerja

Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kineria

Capalan Program

(Renstra SKPD〕

Tahun 2017

Realisasi Target


dan Keluaran l(egiatan

s/d dengan tahun {n-3)



dan kegiatan

(Renia SKPD tahun

2018〕

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berialan

Target Renia SKPD

tahun 2017

Realisasi Renja

SKPD tahun 2O17

Tingkat

Realisasi

(%)

Rea:iSasi Capalan

Prog“arn dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat CaPaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 8={7/6) 9 10=(5+7■ 91 11=(10/4}

04Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya buku-

buku peraturan

perundang-unda ngan

(2 jenis)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100′ 00 12 bulan 200,00

04Penyediaan Makanan dan

Minuman

lersedianya

makanan dan

minuman pegawai,

rapat-rapat dan tamu

[5 jenis)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200,00

04Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Iersedianya biaya

cerjalanan dinas ke

uar daerah

12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 200,00

04

Monitoring/Survey/Pendataan/P

engawasan/Evaluasi/Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Di

Dalam Daerah

lersedianya biaya

cerjalanan dinas

Jalam daerah

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 buian 200′00

04Penyediaan Jasa Administrasi

Umum

Tersedianya biaya

honorarium pejabat /staf pengelola

keuangan (19 orang)

12 orang 19 orang l-9 orang 100′ 00 18 orang 308,33

04Penyediaan Jasa Administrasi

Kantor

Tersedianya

honorarium tenagapendukung (operator

kornputer) (16 orang)

L2 orang 16 orang 16 orang 100′00 0 orang 133,33

04Penyediaan Jasa Supirl

Kernet/Operator Alat Berat

Tersedianya

honorarium tenagapendukung (supir) (9

orang)

9 orang 0 9 orang 9 orang 100,00 1 orang 111,11

04 40Penyediaan Peralatan

Kebersihan Kantor

Tersedianyaperalatan kebersihan

lingkungan kantor(25 jenis)

12 bu!an 12 bulan 12 bulan 100′00 12 bulan 24 200,00

04Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan

iekretariat Fraksi

Tersedianya

honorarium tenagapendukung (tenaga

ahli fraksi dan

sekretariat fraksi) (10

orang)

10 orang 0 L0 orang 10 orang 100,00 5 orang 150,00

,de



Program/Kegiatan

lndikator Kinerja

Program

{outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja


Tahun 2017

Realisasi Target


ian Xeluaran Kegiatan


3)



dan kegiatan

{Renia SKPD tahun

2018)


Renstra SKPD sld tahun berialan

Target Renia SKPD

tahun 2017

Realisasi Renja

SKPD tahun 2017

Tingkat

Reaiisasi

l%)

Realisasi Capalan

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat CaPaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 5 7 8={7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4,

04Penyediaan luran Asosiasi DPRD

Kota Seluruh lndonesia

Tersedianya biaya

iuran ADEKSI (25

orang)

12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100′ 00 12 bulan 200,00

04

Penyediaan luran Asosiasi

Sekretariat DPRD Kota Seluruh

lndonesia

Tersedianya luran

ASDEKSi(l kali)12 bulan 0 12 bulan 12 bu:an L2 bulan 200,00

04Penyediaan Biaya General Check

up Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersedianya biaya

pemeriksaan

kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD (1

tahun)

25 orang 0 25 oranB 25 orang 100′ 00 25 orang 200,00

04 105

Penyediaan Belanja Rumah

Tangga Rumah Jabatan Pimpinan

DPRD

Tersedianya biaya

belanja rumah

tangga rumahjabatan/dinas

Pimpinan DPRD (3

orang)

0 orang 0 0 orang 0 orang 3 orang 0,00

01 04Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

04 Pengadaan Meubelair

Tersedianya sarana

dan prasarana

pendukung

pelaksanaan tugas-

tugas kantor (4 jenis)

4,enis 4 jenis 4 jenis 100,00 5 jenis 250′ 00

04Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya sarana

dan prasarana

pendukung

pelaksanaan tugas-

tugas kantor (10

jenis)

10 1eniS 10 1eniS 10 1eniS 100,00 14 1enis 240,00

04Penyediaan Sewa Rumah

labatan / Dinas

Tersedianya biaya

sewa rumahiabatan

pimpinan(Ketua)

DPRD(l tahun)

0 unlt O unit O unit 0,00 l unit 1 0′00

04Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Tersedianya biaya

pemeliharaan gedung

kantor DPRD dan

Sekretariat DPRD (1

tahun)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 200,00

》de



Program/Kegiatan

lndikator Kinerja

Program(outcomes)/

Kegiatan (outputf

Target Kineria

Capalan Program

(RenstFa SKPD)

Tahun 2017

Realisasi TargetKinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan


3)


Tahun Lalu {n-2} Target program

dan kegiatan

{Renia SKPD tahun2018)

Perkiraan Realisasi Capalan Target


Target Renia SKPD

tahun 2017

Realisasi Renja

SKPD tahun 2017

Tingkat

Rea‖sasi

(%}

Reaiisasi Capaian

Program dan


2018

Tingkat CaPaian

Realisasi Target

Renstra {%}

1 3 5 6 8={7′ 10=(5+7+9) 11=(10/4)

04 20Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya

pemeliharaan

kendaraan dinas roda

2 dan roda 4 (49 unit)

49 unit 49 unit 49 unit 100′00 13 unit 126,53

04Pemeliharan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor terdiri dari

elektronik/ listrik dan

alat mesin kantor (9

jenis)

9 jenis 9 jenis 9 jenis 100′ 00 12 bulan 233′ 33

04 02Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah/Gedung Kantor

Tersedianya sarana

dan prasarana

pendukung

pelaksanaan tugas-tugas kantor (1

paket)

t paket 1 paket 1 paket 100,00 0 paket 100′ 00

04 Sewa Gedung Kantor

Tersedianya sarana

dan prasarana

pendukung

pelaksanaan tugas-

tugas kantor (20 kali)

O ka!i 20 kali O kali O kali 0 0,00

04 02 Perencanaan dan Pengawasan

Tersedianya

dokumenperencanaan dan

terlaksananyapengawasan

rehabilitasi ruangrapat paripurna

DPRD (2 paket)

0 paket 2 paket 0 paket 0,00 0 paket 0,00

04 Pembangunan Pos Jaga

Tersedianya sarana

dan prasarana

pendukung

pelaksanaan tugas-

tugas kantor (3 unit)

O unit O unit O unit #DiV/0! 3 unit 3 0′00

lndikator KinerJa

Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja


Tahun 2017

Realisasi Target


Keluaran Kegiatan

s/d dentan tahun (n-

3)



dan kegiatan(Renja SKPD tahun

2018)

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan



Program/Kegiatan

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan r/d tahun2018

ProBram Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

MenBikuti Diklat/ Bimtek/

Workshop/Pelatihan/Kursus/Sos

ialisasi

Program Peningkatan Kapasitas

Iembaga Perwakilan Rakyat

Hearing/Dialog dan Koordinasi

dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

Terlaksananya rapat-

rapat paripurna

istimewa (1 Tahun)

Rapat-rapat Peripurna lstimewa

Terlaksananya

kegiatan Reses bagi

Pimpinan dan

Anggota DPRD (3

kali)

Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Terlaksananya

kunjungan kerja

DPRD dalam daerah

Peningkatan Kapasitas Pimpinan

'erlaksananya

BIMTEK, DIKLAT,

Workshop, Rapat

Kerja dan

pendalaman tugas

lainnya Pimpinan dan

Anggota DPRD (1

Terlaksananya

kegiatan kerja Panitia

Khusus (Pansus)

DPRD (1 tahun)

Kerja Panitia Khusus (PANSU5)

DPRD Kota Gunungsitoli

"de


Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

lndikator KinerlaProgram

(outcomesllKegiatan (output)

Target Kineria


Tahun 2017

Realisasi Target


dan Keluaran Kegiatan


3l



dan kegiatan

(Retta SKPD tahun2018)

Perk:raan Rea:isasi Capalan Target


Target Renia SKPD

tahun 2017

Realisasi Renja

SKPD tahun 2017

Tingkat

Realsasi

(%)

RealiSaSi Capalan

Program dan


2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 6 7 8=(7/( 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

04Kerja Badan-badan DPRD Kota

Gunungsitoli

Teriaksananva

kegiatan keria badan‐

badan DPRD(1

tahun〕

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100′ 00 12 bulan 200′00

04Kerja Komisi-komisi DPRD Kota

Gunungsitoli

Teriaksananya

kegiatan keけ a komiSi

kOmも :DPRD(1

tahun)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 buian 24 200,00

04

Penyediaan Buku Risalah-risalah

Rapat dan Perda Kota

Gunungsitoli

Tersedianya buku-buku risalah rapat

dan peraturan

daerah (1 tahun)

12 bulan 0 12 bu!an 12 bulan 100,00 12 bu!an 200′00

04 Pelaksanaan Rapat-Rapat Fraksi

Teriaksananya

kegiatan rapat‐ rapat

frakSi DPRD(l tahun)

12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 200,00

04Rapat Kerja DPRD Kota

Gunungsitoli

Terlaksa nanya

kegiatan rapat keria

DPRD(l ka‖)

2 perda 0 12 bulan 12 bulan 100′00 12 bulan 24 1200,00

04Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah lnisiatif

Terlaksananya

penyusunan

peratura n-peraturandaerah inisiatif (1

tahun)

12 bu!an 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 200′00

04

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

ra pat-rapat

koordinasi/konsultasi Pimpinan

dan Anggota DPRD

keluar daerah (1

tahun)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 20Q00

04

Studi Banding Pimpinan dan

Anggota DPRD Keluar Daerah

dan Keluar Negeri

Terlaksananya studi

banding Pimpinan

dan Anggota DPRD

keluar daerah dan

studi bandingPimpinan DPRD

keluar negeri (1

tahun)

12 bu!an 12 bulan 12 bulan 100′00 O bu!an 0,00

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

lndikator KlnerjaPaogram

(outcomes)/

Kegiatan (outputl

Target dan Realisasi l(inerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-21 Target pr●gram

dan kegiatan

〔Retta SKPD tahun

2013)


Renstra SNPD s/d tahun berjalanTarget Kineria

Capalan Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasll Program

Keluaran l(egiatan


3)

Target RenJa SKPD

tahun 2017

Reansasi capaian

PrOgram dan


2018

Penyebarluasan lnformasi

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah pembuatan website

dan buletin (L tahun)

Gunungsitoli′ Maret 2018Plt.SEKRETARiS DPRD KOTA GUNUNGSITOLら

MEiSONIMAN LAHAGU,SH′ M.Si

PEMBINANIP.196905192001121002

Tabel2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kota Gunungsitoli

indikatorSPM/standar

nasionalIKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan AnalisisTahun

20L7

Ｔａｈｕｎ

２。．８

Ｔａｈｕｎ

２。．９輌２０２０

Ｔａｈｕｎ

２。．７

Ｔａｈｕｎ

２。．８

Ｔａｈｕｎ

２。．９

Ｔａｈｕｎ

２。２。

(4) (6) (9) (10)

an adrninistrasi 72,0Ao/o 78,0A% 84,O0% 89,00% 86,77% 90,00% 95,OOo/c 95,00%

sarana dan prasarana kantor 60,00% 70,oa% 80,ooo/o 90,00% 71,88% 80,a0% 85,04% 85,4O%

inya peningkatan kapasitas sumber

aratur7A,OAo/o 75,00% 80,ooo/o 85,00% loo,00% toa,ao% 100,04% 100,00%

(at DPRD 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 83′ 28% 85,00% 85,44% 98,000/o

(atnya kerjasama informasi dan media55,O00/o 60,o0% 70,00% 75,00% too,oo% 100,$ao/o 700,00% t00,00%

Tabe:2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kota Gunungsito‖

Lembar....... dariDaerah: Sekretariat DPRD

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPenting

;ram/ Kegiatan Lokas: indikator KinettaTarget

Capaian

Pagu indikatif

〔Rp〕Programl Kegiatan LokasI :ndikator KinerJa

targetCapaian

Kebutuhan Dana

〔Rp〕

Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasl Perkantoran

an jasa suratKota Gunungsitoli

Terlaksananya

kebutuhan jasa suratmenvurat

3 Jenis 12.500.000 1Penyediaan jasa surat

menyuratKota Gunungsitoli

Terlaksananya

kebutuhan jasa suratmenvurat

1 Tahun 12.500.000

an jasa komunikasi,

laya air dan listrikKota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

rekening telepon′ air′

‖strik′ dan biava

F.レ cimi::

5 Jenis 200.000.000 2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

rekening telepon′ air′

‖strik′ dan biava

fぅレc:Mil:

5 Jenis 205.000.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

dinas/ operasional

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaYa

pengurusan perizinan

(STNK/ Pajak)

kendaraan dinas/

operasional

13 Unit 9.000.000

aan iasaran kantor

Kota GunungsitoliTerlaksananya

kebersihan kantor12 orang 250.000.000 4

Penyediaan jasa

kebersihan kantorKota Gunungsitoli

Terlaksananya

kebersihan kantor25 orang 539.444.800

aan alat tulisKota Gunungsitoli

Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor (79 jenis)

79 ienis 110.000.000Penyediaan alat

tulis kantorKota Gunungsitoli

Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor (79 jenis)

l Tahun 125.000.000

aan barang

dan pengBandaanKota Gunungsitoli

Terlaksananya

administrasiperkantoran yanglrnrrr

3 1enis 160.000.000

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

administrasiperkantoran yang

1 Tahun 180.000.000

aan komponen

eneranSan

rn kantor

Kota Gunungsitoli

Tersedianya peralatan

listrik seperti kabel,

bola lampu dan

komponen peralatan

penerangan listriklainnya

3 jenis 35.000.000

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/peneranganbangunan kantor

Kota Gunungsitoli

Tersedianya peralatan

listrik seperti kabel,

bola lampu dan

komponen peralatan

penerangan listrik

lainnya

1 Tahun 30.000.000

ran bahan bacaan

rturan perundang-

n (2 Jenis)

Kota Gunungsitoli

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

peru ndang-undangan

2 jenis 80.000.000 8

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan (2 Jenis)

Kota Gunungsitoli

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturanperundang-undangan

1 Tahun 10.000.000

lan makanan dan

nKota Gunungsitoli

fersedianya makanan

dan minumanpegawai, rapat-rapat

dan tamu

5 jenis 740.000.000 9

Penyediaan

makanan dan

minuman

Kota Gunungsitoli

fersedianya makanan

dan minumanpegawai, rapat-rapatdan tamu

1 Tahun 600.000.000

pat koordinasi

;ultasi ke luar Kota Gunungsitoli

Iersedianya biayaperjalanan dinas luarCaerah

4640H 2.300.000.000 10

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luarr{rarrh

Kota Gunungsitoli

fersedianya biayaperjalanan dinas luar

daerah

1 Tahun 1.000.000.000

ing/ survey/

an / pengawasan/

/rapat koordinasi

sultasi didalam

Kota Gunungsitoli

Iersedianya biayaperjalanan dinas

Calam daerah

2 kali 400.000.000

Monitoringl survey/pendataan /pengawasan/

evaluasi/rapatkoordinasi dan

konsultasi di dalam

daerah

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biayaperjalanan dinas

dalam daerah

1 Tahun 150.000.000

ran lasa

lrasi UmumKota Gunungsitoli

Tersedianya

honorarium pejabat/staf pengelola

keuangan dan honor

non PNS

4640H 170.000.000Penyediaan Jasa

Administrasi UmumKota Gunungsitoli

Tersedianya

honorarium pejabat /staf pengelola

keuangan dan honornon PNS

t9 orang 190.000.000

ran Jasa

lrasi KantorKota Gunungsitoli

Mendukungkelancaran tugas-|r rcrc lr:nf ar

13 orang 273.000.000Penyediaan Jasa

Administrasi KantorKota Gunungsitoli

Mendukungkelancaran tugas-tucaq lranfar

L2 orang 234.044.800

aan Jasa

an KantorKota Gunungsitoli

Terlaksananya

kelancaran tugas-fr roa< L:ntnr

18 orang 420,000.000 14Penyediaan Jasa

Keamanan Kantor

aan Jasa Supir/

)perator alat Kota Gunungsitoli

Mendukungkelancaran tugas-

tugas kantor

9 orang 302.400.000

Penyediaan Jasa

Supir/ Kernet/

Operator alat berat

Kota Gunungsitoli

Mendukungkelancaran tugas-

tugas kantor4 orang 91.244.800

aan Peralatan

tan (a ntorKota Gunungsitoli

Terlaksananya

kebersihan kantor22 jenis 30.000.000 16

Penyediaan

Peralatan

Kebersihan Kantor


kebersihan kantor22 jenis 30.000.000

aan Jasa Tenaga

Sekretariat FraksiKota Gunungsitoli

Mendukung

kelancaran tugas-+r rorc lzrnlar

10 orang 126.000.000 17

Penyediaan Jasa

Tenaga Ahli danCokroteri:t Eralrqi

Kota Gunungsitoli

Mendukungkelancaran tugas-trrsaq lrantnr

10 orang 246.044.800

ran luran Asosiasi

ta seluruh

a

Kota Gunungsitoli

Tersedianya

kebutuhan iuran

Asosiasi DPRD Kota

seluruh lndonesia, A NEl1CII

l Tahun 20.000.000 18

Penyediaan luran

Asosiasi DPRD Kota

seluruh lndonesia

Kota Gunungsitoli

Tersedianya

kebutuhan iuranAsosiasi DPRD Kota

seluruh lndonesia

1 Tahun 20.000.000

lan luran Asosiasi

iat DPRD Kota

ndonesia

Kota Gunungsitoli

Tersedianya

kebutuhan iuran

asosiasi Sekretariat

DPRD Kota

Gunungsitoli seluruh

lndonesia (ASDEKSI)

1 tahun 12.000.000 19

Penyediaan luran

Asosiasi Sekretariat

DPRD Kota seluruh

lndonesia

Kota Gunungsitoli

Tersedianya

kebutuhan iuran

asosiasi SekretariatDPRD Kota

Gunungsitoli seluruh

lndonesia (ASDEKSI)

l Tahun 12.000.000

20

Penyediaan Biaya

General Check up

Pimpinan dan

Anggota DPRD

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

pemeriksaan

kesehatan PimPinan

dan Anggota DPRD

1 Tahun 125.000.000

Penyediaan Belanja

Rumah Tangga

Jabatan PimpinanKota Gunungsitoli

Tersedianya biaYa

rumah tangga jabatan

Pimpinan DPRD

3 Orang 1.418.409.040

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

an Meubelair Kota GunungsitoliTersedianya sarana

dan prasarana kantor6 Jenis 60.000.000

Pengadaan

MeubelairKota Gunungsitoli

Tersedianya sarana


ran Peralatan dan

capan Gedung Kota Gunungsitolifersedianya sarana


Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan/iar{r rno llrntnr

Kota GunungsitoliTersedianya sarana


araan rutin/gedung kantor

Kota Gunungsitoli

Terlaksananyapemeliharaan gedung

kantor DPRD dan

Sekretariat DPRD

1 Tahun 95,000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

pemeliharaan gedung

kantor DPRD dan

Sekretariat DPRD

l Tahun 135.000.000

araan rutin/kendaraan dinas/

rnal

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

pemeliharaan

kendaraan dinas roda') drn radr i

47 Unit 888.000.000 4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/ operasional

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

pemeliharaan

kendaraan dinas roda', Aaa raAa A

13 Unit 100.000.000

araan rutin/perlengkapan

kantor

Kota Gunungsitoli

Terlaksananyapemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor terdiri dari


alat mesin kantor

9 Jenis 100.000.000 5

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

pemeliharaanperlengkapan gedung

kantor terdiri dari


alat mesin kantor

9 Jenis 150.000.000

Penyediaan Sewa

Rumah

Jabatan/Dinas

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

sewa rumah jabatan

Pimpinan DPRD

l unit 300.000,000

r Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

ran pakaian dinas

perlengkapannyaKota Gunungsitoli

Tersedianya pakaian

dinas serta

perlengkapannya

4 stel 447.250.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Iti Diklat/ Bimtek/

opl kursus/

rsi

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

BIMTEK dan

kontribusi Anggota

DPRD dan SekretariatDPRD Kota

l Tahun 1.727.000.Ooo

Mengikuti Diklat/Bimtek/ Workshop/kursus/ sosialisasi

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

BIMTEK dan

kontribusi SekretariatDPRD Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 320.000.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Klnerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

rnan Renstra SKPD Kota Gunungsitoli

Tersedianya biayapenyusunan RENSTRA

disekretariat DPRD

Kota Gunungsitoli

l dok 7.500.000

Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakllan Rakyat Daerah Program Penlngkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

rasan Rancangan

ln Daerah(ota Gunungsitoli

ferlaksananyapembahasan

rancangan peraturan7 Perda 2.000.000.000 1

Pembahasan

Rancangan

Peraturan Daerah

/Dialog dan

asi dengan Pejaba

rtah Daerah dan

4asyarakat/Tokoh

Kota Gunungsitoli

Terciptanya

penampungan

aspirasi di semua

elemen

2 Ka‖ 50,000.000

Hearing/Dialog dan

Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh

Masyarakat/TokohAgama

Kota Gunungsitoli

Terciptanyapenampungan

aspirasi di semua

elemen

l Tahun 80.500.000

rpat Peripurna

aKota Gunungsitoli

Terlaksananya rapat-rapat paripurnai <timprrra

l Tahun 125.000,000Rapat-rapat

Peripurna lstimewaKota Gunungsitoli


rapat paripurnaiciimpwa

1 Tahun 200.250.000

Reses Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

kegiatan Reses bagi

Pimpinan dan3 Kali 1.000,000.000 Kegiatan Reses Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

kegiatan Reses bagi

Pimpinan dan3 Ka:i 1.303.000.000

an Kerja Pimpinan

gota DPRD dalam Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

kunjungan kerja DPRD

dan Sekretariat DPRD

dalam daerah

l Tahun 300.000.000

Kunjungan Kerja

Pimpinan dan

Anggota DPRD

dalam daerah

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya



dalam daerah

l Tahun 300.000.000

Peningkatan

Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

BIMTEK, DIKLAT,

Workshop, rapat kerja

dan pendalaman

tugas lainnya

Pimpinan dan

Anggota DPRD

L Tahun 1.832.500.000

an Kerja Pimpinan

gota DPRD ke luar Kota Gunungsitoli

Terlaksananya



ke luar daerah

12 Ka‖ 2.300.000.000.,

Kunjungan Kerja

Pimpinan danAnggota DPRD ke

luar daerah

nitia Khusus

S) DPRD Kota

sito I i

Kota Gunungsitoliferlaksananya

kegiatan kerja Pansus3 Kali 1.000.000.000 8

Kerja Panitia Khusus

(PANSUS) DPRD

Kota Gunungsitoli


kegiatan kerja Pansusl Tahun 2.001.000.000

dan-badan DPRD

nungsitoliKota Gunungsitoli

lerlaksananya

kegiatan kerja badan-

badan

4 Kall 1.200.000.000 9

Kerja Badan-badan

DPRD Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

kegiatan kerja badan-

badan

1 Tahun 1.300.000.000

,misi-komisi DPRD

nungsitoliKota Gunungsitoli

Terlaksananya

kegiatan komisi-komisi

12 Kaii 1.500.000.000 10

Kerja Komisi-komisi

DPRD Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

kegiatan komisi -

komisi

1 Tahun 1.500.000.000

aan buku risalah -

apat dan perda

nungsitoli

Kota Gunungsitoli

Tersedianya buku

risalah rapat danperda

8 Buku 15.000.000

Penyediaan buku

risalah - risalah

rapat dan perdaYa+r ,ir rnr rnaai+ali

Kota Gunungsitoli

Tersedianya buku

risalah rapat dan

perda

1 Tahun 30.000.000

laan rapat-rapatKota Gunungsitoli

Rapat― rapat fraksi

DPRD Kota

Gunungsito‖

l Tahun 60.000.000Pelaksanaan rapat-

rapat fraksiKota Gunungsitoli

Rapat-rapat fraksi

DPRD Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 75.250.000

3rJa DPRD Kota

sitoliKota Gunungsitoli

Teriaksananva rapat‐

rapat kerra DPRDl Ka‖ 75.000.Ooo

Rapat kerla DPRD

Kota Gunungsitoli(ota Gunungsitoli


rapat kerja DPRDl Tahun 75.250.000

14

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

lnisiatif

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

penyusunanperaturan-peraturan

daerah inisiatif

1 Tahun 601.000.000

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluardaerah Pimpinan

dan alat

kelengkapan DPRD

Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

rapat-rapat

koordinasi/ konsultasi

Pimpinan dan alat

kelengkapan DPRD

keluar daerah

1 Tahun 2.000.000.000

16Pengadaan Pakaian

DinasKota Gunungsitoli

Tersedianva paka:an

dinas Pimpinan dan

AnggOta DPRD

100 stel 580.000.000

Kerjasama lnformasi dan Media Massa Program Kerjasama lnformasi dan Medla Massa

rrluasan lnformasi

nggaraan

rtah Daerah

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

informasi melalui

media massa

15 kali 75.000.000 1

Penyebarluasan

lnformasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

informasi melaluimedia massa

1 Tahun 75.000.000

Tabel2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Provinsir/Kabupaten /Kota G unungsitoli

Program/ Kegiatan

Tabel3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

dan Prakiraan Maiu Tahun 2020

Kota Gunungsitoli

Lembar ..............,. dari..'..'.,'.... -. ..

Urusan/Bidang Uruean Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanlndikatoJ

Tar9ettahun 2019

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prafiraan maiu nencana Tahun 2020

LokaslTarget

Capaian

Klneria

Kebutuhan DanaI Pagu

indikat:fSumber Dana

Target Gapaian

Kinerla

Kebutuhan Danal

Pagu lndikatif

(31 (41 {61 (91

ogram Pelayanan Administrasirkantoran

nyediaan Jasa Surat MenyuratIerpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Surat

lllenyurat (Materai dan Pengiriman Berkas/Surat)

Kota

Gunungsitoli100% 12.500.000 DAU 100% 12500、000

nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

n Listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Komunikasl

(TeЮ pOn,Fakgm‖ ,dan hbmel),Ar,日 strlk,dan

Retlbusi Sampah

Kota

Gunungsitoli100% 205000000 DAU 100% 205.000000

nyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

ndaraan Dinas/Operasional

Ierpenuhinya Kebutuhan untuk Perpanjangan

zin Kendaraan Dinas/Operasional

Kota

Gunungsitoli100% 9,000.000 DAU 100% 9000.000

nyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas

Dengan Kontrak (Petugas Kebersihan Kantor)

Kota

Gunungsilo‖100% 539.444.800 DAU 100% 539448.000

nyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis KantorKota

Gunungsitoli100% 125.000000 DAU 100% 130.000000

nyedaan Belanla Rumah Tangga」 abaねn

npinan DPRD

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga

Pimpinan DPRD

Kola

Gunungsilo‖100% 1.418,409.040 DAU 100% 1200.000000

nyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Ierpenuhinya Kebutuhan Barang-barang

Cetakan dan Penggandaan Berkas-berkas serta

Suratsurat

Kota

Gunungsitoli400% 180,000,000 DAU 100% 180000000

nyediaan Komponen lnstalasi

trik/Penerangan Bangunan Kantor

Iersedianya Peralatan Listrik dan Komponen

Peralatan Penerangan Listrik lainnya

Kota

Gunungsitoli100% 30.000,000 DAU 100% 30000000

nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

rundang-undangan

Iersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundanq - undanqan

Kota

Gunungsitoli100% 10.000.000 DAU 1∞% 10000000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

indikatorl

Targettahun 2019

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

LokasiTarget

Capaian

Kineria

Kebutuhan Dana′ Pagu

indikatifSumber Dana

Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu lndikatif

rnyediaan Makanan dan Minuman

fersedianya Makanan dan Minuman Rapalrapat

DPRD dan Sekretariat DPRD, Tamu DPRD dan

Sekretariat DPRD serta Makanan dan Minuman

Harian DPRD

Kota

Gunungsilo‖100% 600000000 DAU 100% 600000000

pat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

rcrah

Iersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja

Lepas dengan Kontrak

Kota

Gunungsitoli100% 1000000000 DAU 100% 1000.0000o0

rnitori n g/Su rvey/Pendataan/Pengawasan/Eva

asi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam

lerah

Iersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam

Daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga

Keria Lepas dengan Kontrak

Kota

Gunungsitoli100% 150000.000 DAU 100% 150000000

rnyediaan Jasa Administrasi UmumIersedianya Honorarium Pejabat/Staf Pengelola

Keuanqan

Kota


myediaan Jasa Administrasi KantorIersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas

Denqan Kontrak (0oerator Komputer)

Kota

Gunungsitoli100% 234044800 DAU 100% 234044800

rnyediaan Jasa Supir/KerneUOperator Alat

rrat

Tersedianya Honorarium Tenaga Kerja Lepas

Denqan Kontrak (SupidKota


rnyediaan Peralatan Kebersihan KantorTerpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan

Kebersihan Kantor

Kota


rnyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Sekretariat

aksi

Tersedianya honorarium tenaga pendukung

tenaqa ahlifraksi DPRD

Kota


rnyediaan luran Asosiasi DPRD Kota Seluruh

lonesia

Tersedianya Kebutuhan luran Asosiasi DPRD

Kota Seluruh lndonesia (ADEKSI)Kota


rnyediaan luran Asosiasi Sekretariat DPRD

ia Seluruh lndonesia

Tersedianya KObutuhan luran Asosiasi

Sekretarlat DPRD Kota Seluruh lndonesia

lASDEKS!)

Kota


lnyediaan Biaya General Check-Up Pimpinan

rn Anggota DPRD

Tersedianya Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Rutin Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota

Gunungsitoli100% 125000000 DAU 100% 125.000.000

'ogram Peningkatan Sarana dan Prasarana

raratur

tngadaan Meubelair Tersedianya Sarana dan Prasarana KantorKota

Gunungsitoli100% 230000000 DAU 100% 230 000 0oo

lngadaan Peralatan dan Perlengkapan

:duno KantorTersedianya Sarana dan Prasarana Kantor

Kota




:ndikatorr

Targettahun 2019

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maiu Rencana Tahq!.?q?Q

Lokasi

TargetCapaian

Kineria


lndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu lndikatif

rnyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas lersedianya Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan DPRDKota

Gunungsltoli100% 300.000.000 DAU

Untuk Tahun 2020 rencana

Penyediaan Sqnra Rumah

Jabatan/Dinas Pimpinan DPRD

naik sebesar 300Yo untuk

mengantisipasi apabila Pimpinan

DPRD terpilih perMe 2019-2024

100% 300000.000

:meliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya perawatan dan Pemeliharaan

Gedung Kantor DPRD dan Sekreta‖ at DPRD

Kota


rmeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

nas/Operasional

ferhksananya Perawatan dan Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Ooerasional

Kota


meliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

:dung Kantor

Ierlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

DPRD dan Sekretariat DPRD

Kota

Gunungsito‖100% 150000000 DAU 100% 150.000000

'ogram Peningkatan Kapasitas Sumber

rya Aparatur

angikuti

klaUBimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia

asi

Ierlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop,

Pelatihan, Kursus dan Sosialisasi bagi Aparatur

Sipil Nesara (ASN)

Kota


ogram Kerja sama lnformasi dan Media

is8a

;nyebarluasan lnformasi Penyelenggaraan

merintah Daerah

Ierlaksananya Penyebarluasan lnformasi

Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah melalui

Media Massa

Kota

Cunungsilo‖100% 75.000.000 DAU 100% 75000.000

'ogram Peningkatan Kapasitas Lembaga

rmkilan Rakyat Daerah100% 100%

:aring/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat

:merintah Daerah dan Tokoh

asyarakaUTokoh Agama

Ierciptanya Penampungan Aspirasi Dari Semua

Elemen Masyarakat serta Terwujudnya

Pengenalan Terhadap Rancangan Peraturan

Daerah lnisiatif DPRD

Kota


apatrapat Paripurna lstimewaIerlaksananya RapatRapat Paripurna lstimewa

DPRD

Kota


ryiatan ResesIerlaksananya Kegiatan Reses Bagi Pimpinan

Can Anqgota DPRD

Kota

Gunungsito‖100% 1303000000 DAU 100% 1.303000,000



lndikatOrl

Targettahun 2019

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

LokasiTarget

Capaian

Kineria

Kebutuhan Dana′

:ndikatif

PaguSumber Dana

Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu lndikatif

rnjungan Kerja Pimpinan Dan Angota DPRD

ilam Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Dalam

Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Kerja dan Kegiatan Pemerintah Daerah

Kola

Cunungsi101i100% 300000000 DAU 100% 300000000

胴hgkaねn Kapasitas ttm口 nan dan AnggOta

DRD

Terlaksananya Diklat, Bimtek, Workshop,

Pelatihan, Kursus dan Sosialisasi bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD

Kota

Gunungsitoli100% 1832500.000 DAU

l\ilengantisipasi Pimpinan dan

Anggota DPRD terpilih periode

2019-2014 (Muka Baru)

memerlukan anggaran ekstra untuk

men ingkatkan Kapasitas masing-

nasing anggota DPRD

100% 2500000000

)rla Panltia Khusus(PANSuS)DPRD Kota

JnungsitO‖

Tenaksananya Kegね tan Ketta Pan蘭 a Khusus

(PANSUS)DPRD

Kola

CunungsitO‖100% 2001000000 DAU 100% 2001000000

rja Badan-badan DPRD Kota Gunungsitoliferlaksananya Kegiatan Kerja Badan-badan

DPRD

Kota

CunungsitO‖100% 1.300,000000 DAU 100% 1300000000

河a Komislkomisi DPRD Kota Cunungsilo‖ferhksananya Kegiatan Kerja Komisi-komisi

DPRD

Kota

Cunungs10‖100% 1500000000 DAU 100% 1500000000

nyediaan Buku Risalah+isalah Rapat Dan

rda Kota Gunungsitoli

Iersedianya Buku Risalah Rapat DPRD dan

Peraturan Daerah lnisiatif

Kota

Cunungsi10‖100% 30,000,000 DAU 100% 30000000

rlaksanaan Rapat-rapat Fraksi Terlaksanaya RapatRapat Fraksi DPRDKota

Gunungsitoli100% 75.250.000 DAU 100% 75250.000

pat Kerja DPRD Kota Gunungsiloli Ierlaksanaya Rapat Kerja Tahunan DPRDKota

Cunungsi101i100% 75250000 DAU 100% 75250000

)nyusunan Rancangan Peraturan Daerah

siatif

Ierlaksananya Penyusunan Peraturan-peraturan

Daerah lnisiatif

Kota


tngadaan Pakaian DinasIersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan

Anqqota DPRD

Kota


tpalrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

rcrah Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD

lta Gunungsitoli

Iersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam

Rangka Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD

Kota




!ndikatorl

Targettahun 2019

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2020

Lokasi 呻̈呻


indikatifSumber Dana

Target Gapaian

KinerjaKebutuhan Danaノ

Pagu indikatif

(9

rngadaan PIN Tersedianya PIN Pimpinan dan Anggota DPRDｔａ

ｇｓ

Ｋ

ｎｕＧ0%

Untuk Tahun 2019 Pengadaan PIN

tidak dilaksanakan karena sudah

terlaksana pada Tahun 2417 danpengadaannya akan dilaksanakan

kembali Tahun 2020 untuk

Pimpinan dan Anggota DPRD

periode 2019-2024

100% 250.000000

PIt,

April 2018

A GUNUNGSITOLl

MEISONIMAN LAHAGU,SH,MiSiPEMBINA

NIP,196905192001121002