RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSKKPPDD ((RREENNJJAA SSKKPPDD))
TTAAHHUUNN 22001155
KELURAHAN BERBAS PANTAI
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015 merupakan
tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima)
tahun ke depan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Berbas Pantai Tahun
2011 – 2016.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,
peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan. Pada tahun 2015 tetap melanjutkan program dan kegiatan sebelumnya
dengan mengoptimalkan program dan kegiatan unggulan terutama prgram Fasilitasi
Partisipasi Masyarakat RT.
Rencana Kerja Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian
Rencana Strategis Kelurahan Berbas Pantai, dana indikatif beserta sumbernya serta
prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk
menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan
sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan Berbas
Pantai Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana
Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik
pemerintah maupun mitra kerja.
Bontang, Maret 2014
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja
Kelurahan Berbas Pantai mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun
keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah antara lain :
2
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja
program/kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju.
Dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Walikota Bontang
Nomor 050/052/Bappeda.3 Tanggal 16 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbangda Kota Bontang Tahun 2014 dan Penyusunan
Rencana Kerja SKPD Tahun 2015, maka disusun Rencana Kerja (RENJA)
Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015. Rencana Kerja tersebut sebagai bahan
acuan dan pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-
tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat
dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus
untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2014.
1. 2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukumKelurahan Berbas Pantai dalam
menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.
1. 3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk
melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, review
pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan
untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan Berbas Pantai tahun
2015.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke
4
dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PAS) Tahun 2015.
1. 4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015, meliputi :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup
5
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
Rencana Kerja Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2014 terdiri dari 11
(sebelas) program, yang terurai dalam 69 (enam puluh sembilan) kegiatan. Program
dan Kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja tersebut merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Berbas Pantai tahun 2011 – 2016.
Program dan kegiatan yang terencana pada tahun anggaran 2014 di
Kelurahan Berbas Pantai merupakan aplikasi langsung dari tugas kelurahan untuk
melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6
BAB 3
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan
Adapun tujuan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang adalah sebagai
berikut :
1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih baik
dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan yang
profesional, jujur dan bertanggung jawab melalui standar pelayanan
yang jelas dan transparan
3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara aparatur kelurahan
dengan seluruh komponen masyarakat.
B. Sasaran
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kelurahan Berbas Pantai
Kota Bontang sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemahaman dan penguasaan
tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya
3. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan
pembangunan
C. Program
Program Kerja Kelurahan Berbas Pantai pada Tahun Anggaran 2015 adalah
sebagai berikut :
1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan
7
6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
7. Pengembangan lingkungan sehat
8. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan
9. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat
10. Fasilitasi peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan
11. Fasilitasi partisipasi masyarakat
D. Kegiatan
Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya
tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran
kebijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang
memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi.
Kegiatan – kegiatan Kelurahan Berbas Pantai yang tercantum dalam
rencana kegiatan 2015 sebanyak 69 kegiatan sebagaimana berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyedian Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pengadaan Mebeleur
15. Pengadaan komputer
16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19. Penyediaan Jasa pindah Kantor
8
20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
21. Pendidikan dan Pelatihan Formal
22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
24. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
25. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
26. Pelaksanaan Pameran Pembangunan
27. Lomba Pemukiman Tingkat RT
28. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan
29. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tingkat Kelurahan
30. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan
31. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan
32. Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan
33. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan
34. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong
35. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
36. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
37. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
38. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
39. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di
Kelurahan
40. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di
Kelurahan
41. Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan
42. Fasilitasi Forum kota Sehat (Forkohat) Kelurahan
43. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
44. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Gerakan Penghijauan
45. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 01
46. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 02
47. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 03
9
48. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 04
49. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 05
50. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 06
51. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 07
52. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 08
53. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 09
54. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 10
55. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 11
56. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 12
57. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 13
58. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 14
59. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 15
60. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 16
61. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 17
62. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 18
63. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 19
64. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 20
65. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 21
66. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 22
67. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 23
68. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 24
69. Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT
10
BAB 4
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang disusun oleh Kelurahan
Berbas Pantai merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka 1 (satu) tahun.
Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan,
sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam
1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat
diukur.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 ini juga
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja
Kelurahan Berbas Pantai Tahun Anggaran 2014, dan sebagai pengukur
capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah
organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas
aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi
mengemban visi dan misi organisasi menuju aparatur pemerintah yang
professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang
terbaik.
Bontang, 28 Maret 2014 Lurah Berbas Pantai,
Drs. ZAINUDDIN, M.Si. NIP. 196608172003121001
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 URUSAN WAJIB
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian1. 20.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
585.737.000 APBD 615.022.000
1 1.20.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Rp6.000
danRp3.000
Kelurahan
Berbas Pantai
2.520.000 2.646.000
2 1.20.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan rekening
telepon, listrik dan air kantor
Kelurahan
Berbas Pantai
32.400.000 34.020.000
3 1.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya pajak/STNK
kendaraan dinas/operasional
Kelurahan
Berbas Pantai
3.000.000 3.150.000
4 1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan
Berbas Pantai
23.740.000 24.927.000
5 1.20.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Dokumen/formulir tercetak
dan/atau digandakan
Kelurahan
Berbas Pantai
34.480.000 36.204.000
6 1.20.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Instalasi listrik dan peralatan
listrik/elektronik
Kelurahan
Berbas Pantai
1.942.000 2.039.000
7 1.20.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya media informasi
tercetak
Kelurahan
Berbas Pantai
4.440.000 4.662.000
8 1.20.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik
kantor
Kelurahan
Berbas Pantai
4.639.000 4.870.000
9 1. 20.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan
minuman untuk acara rapat
dan tamu kelurahan
Kelurahan
Berbas Pantai
11.876.000 12.469.000
10 1.20.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Perjalanan dinas pegawai ke
luar daerah
Kelurahan
Berbas Pantai
302.000.000 317.100.000
11 1.20.01.019 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
Perkantoran
Tersedianya jasa pelayanan
administrasi dan tenaga
keamanan lingkungan
Kelurahan
Berbas Pantai
139.700.000 146.685.000
12 1.20.01.039 Pengembangan Sistem Pelayanan Umum
Terpadu (SIPUT) Kelurahan
Tersedianya sistem
administrasi yang cepat
Kelurahan
Berbas Pantai
25.000.000 26.250.000
1. 20.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
167.417.800 APBD 175.788.000
13 1.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
Kelurahan
Berbas Pantai
14.150.000 14.857.000
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN BERBAS PANTAI
TAHUN ANGGARAN 2014
No KodeUrusan/Bidang
Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
No KodeUrusan/Bidang
Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2016
14 1.20.02.012 Pengadaan komputer Tersedianya komputer dan
perangkat peripherial
Kelurahan
Berbas Pantai
14.260.000 14.973.000
15 1.20.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya fisik gedung kantor Kelurahan
Berbas Pantai
65.000.000 68.250.000
16 1.20.02.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terawatnya kendaraan
dinas/operasional
Kelurahan
Berbas Pantai
64.307.800 67.523.000
17 1.20.02.027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terawatnya peralatan gedung
kantor
Kelurahan
Berbas Pantai
9.700.000 10.185.000
1. 20.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
10.010.000 APBD 10.510.000
18 1. 20.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian untuk
kebutuhan tertentu
Kelurahan
Berbas Pantai
10.010.000 10.510.000
1. 20.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
52.250.000 APBD 54.862.000
19 1. 20.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Keikutsertaan pegawai dalam
pendidikan dan pelatihan
Kelurahan
Berbas Pantai
52.250.000 54.862.000
1. 20.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25.815.000 APBD 27.104.000
20 1.20.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kelurahan
Berbas Pantai
6.990.000 7.339.000
21 1.20.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi Anggaran
Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
Kelurahan
Berbas Pantai
3.575.000 3.753.000
22 1.20.06.004 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Kelurahan
Berbas Pantai
7.025.000 7.376.000
23 1. 20.06.010 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja SKPD
Kelurahan Berbas Pantai tahun
2016
Kelurahan
Berbas Pantai
4.525.000 4.751.000
24 1. 20.06.011 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dokumen LAKIP Kelurahan
Berbas Pantai
3.700.000 3.885.000
1. 20.10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH
42.855.000 APBD 44.997.000
25 1.20.10.001 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Galeri produk dan informasi
pembangunan
Kelurahan
Berbas Pantai
42.855.000 44.997.000
1. 20.27 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam penataan
lingkungan yang indah, bersih
dan sehat
24.735.000 APBD 25.971.000
26 1.20.27.001 Lomba Pemukiman Tingkat RT Laporan hasil dan peringkat
lomba
Kelurahan
Berbas Pantai
24.735.000 25.971.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
No KodeUrusan/Bidang
Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1. 20.39 PROGRAM FASILITASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN/KELURAHAN
130.075.000 APBD 136.576.000
27 1.20.39.008 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan
Pembinaan Masyarakat Kelurahan
Terlaksananya kegiatan
pembinaan masyarakat
Kelurahan
Berbas Pantai
38.675.000 40.608.000
28 1.20.39.009 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) tingkat
Kelurahan
Tersusunnya usulan prioritas
pembangunan di tingkat
kelurahan
Kelurahan
Berbas Pantai
15.950.000 16.747.000
29 1.20.39.010 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat Tingkat Kelurahan
Terlaksananya pembinaan
keamanan dan ketertiban
masyarakat
Kelurahan
Berbas Pantai
8.250.000 8.662.000
30 1.20.39.011 Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan Tingkat Kelurahan
Dokumen Laporan Informasi
Kependudukan
Kelurahan
Berbas Pantai
13.700.000 14.385.000
31 1.20.39.012 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat
Kelurahan
Jumlah pelayanan administrasi
pertanahan
Kelurahan
Berbas Pantai
41.450.000 43.522.000
32 1.20.39.013 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan Dokumen Profil dan Monografi
Kelurahan
Kelurahan
Berbas Pantai
12.050.000 12.652.000
1.08.40 PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
580.154.000 APBD 609.158.000
33 1.08.40.002 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya kegiatan kerja
bakti
Kelurahan
Berbas Pantai
21.050.000 22.102.000
34 1.08.40.003 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Terlaksananya kegiatan FKDM Kelurahan
Berbas Pantai
8.000.000 8.400.000
35 1.08.40.004 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
pembinaan keagamaan
Kelurahan
Berbas Pantai
116.010.000 121.810.000
36 1.08.40.005 Fasilitasi Kegiatan HUT RI Terlaksananya kegiatan
perayaan HUT RI
Kelurahan
Berbas Pantai
28.600.000 30.030.000
37 1.08.40.009 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terlaksananya kegiatan FPK Kelurahan
Berbas Pantai
8.650.000 9.082.000
38 1.08.40.010 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Peserta kegiatan sosialisasi GSI Kelurahan
Berbas Pantai
17.950.000 18.847.000
39 1.08.40.013 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan
lembaga kemasyarakatan
Kelurahan
Berbas Pantai
103.365.000 108.533.000
40 1.08.40.014 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan
Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan
Berbas Pantai
122.230.000 128.341.000
41 1.08.40.015 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) di Kelurahan
Terlaksananya kegiatan LPM Kelurahan
Berbas Pantai
21.700.000 22.785.000
42 1.08.40.016 Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di
Kelurahan
Terlaksananya kegiatan Karang
Taruna
Kelurahan
Berbas Pantai
19.975.000 20.973.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
No KodeUrusan/Bidang
Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2016
43 1.08.40.018 Fasilitasi Kegiatan Forum Kota Sehat
(Forkohat) Kelurahan
Terbinanya lingkungan yang
sehat
Kelurahan
Berbas Pantai
49.924.000 52.420.000
44 1.08.40.019 Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Terlakasananya kegiatan di tiap
Posyandu
Kelurahan
Berbas Pantai
62.700.000 65.835.000
1.09.41 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SARANA/ PRASARANA DAN LINGKUNGAN
14.025.000 APBD 14.726.000
45 1.09.41.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
(1) Terlibatnya masyarakat
dalam pengelolaan
persampahan (2) Berjalannya
kelembagaan pengelolaan
persampahan oleh masyarakat
Kelurahan
Berbas Pantai
14.025.000 14.726.000
1. 20.42 PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI
MASYARAKAT
1.767.779.000 APBD 1.856.167.000
46 1. 20.42.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 01
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 01
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
47 1. 20.42.002 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 02
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 02
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
48 1. 20.42.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 03
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 03
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
49 1. 20.42.004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 04
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 04
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
50 1. 20.42.005 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 05
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 05
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
51 1. 20.42.006 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 06
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 06
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
52 1. 20.42.007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 07
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 07
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
No KodeUrusan/Bidang
Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2016
53 1. 20.42.008 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 08
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 08
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
54 1. 20.42.009 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 09
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 09
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
55 1. 20.42.010 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 10
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 10
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
56 1. 20.42.011 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 11
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 11
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
57 1. 20.42.012 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 12
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 12
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
58 1. 20.42.013 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 13
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 13
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
59 1. 20.42.014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 14
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 14
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
60 1. 20.42.015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 15
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 15
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
61 1. 20.42.016 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 16
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 16
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
62 1. 20.42.017 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 17
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 17
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
No KodeUrusan/Bidang
Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2016
63 1. 20.42.018 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 18
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 18
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
64 1. 20.42.019 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 19
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 19
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
65 1. 20.42.020 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 20
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 20
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
66 1. 20.42.021 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 21
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 21
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
67 1. 20.42.022 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 22
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 22
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
68 1. 20.42.023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 23
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 23
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
69 1. 20.42.024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kelurahan RT. 24
Terlaksananya pembangunan
bidang infrastruktur
lingkungan, sosial dan ekonomi
di RT. 24
Kelurahan
Berbas Pantai
50.000.000 52.500.000
70 1. 20.42.063 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi
Masyarakat RT
Terlasananya perencanaan,
pengawasan dan pelaporan
program fasilitasi pertisipasi
masyarakat RT
Kelurahan
Berbas Pantai
567.779.000 596.167.000
3.400.852.800 3.570.881.000
Bontang, Maret 2014Lurah Berbas Pantai,
Drs. ZAINUDDIN, M.Si.NIP. 196608172003121001
Top Related