REEN NCCAANAA KKKEERRJJAA...

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSKKPPDD ((RREENNJJAA SSKKPPDD))

TTAAHHUUNN 22001155

KELURAHAN BERBAS PANTAI

KECAMATAN BONTANG SELATAN

KOTA BONTANG

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015 merupakan

tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima)

tahun ke depan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Berbas Pantai Tahun

2011 – 2016.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,

peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang

ditetapkan. Pada tahun 2015 tetap melanjutkan program dan kegiatan sebelumnya

dengan mengoptimalkan program dan kegiatan unggulan terutama prgram Fasilitasi

Partisipasi Masyarakat RT.

Rencana Kerja Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian

Rencana Strategis Kelurahan Berbas Pantai, dana indikatif beserta sumbernya serta

prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk

menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan

sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan Berbas

Pantai Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana

Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik

pemerintah maupun mitra kerja.

Bontang, Maret 2014

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja

Kelurahan Berbas Pantai mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun

keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah antara lain :

2

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja

program/kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

prakiraan maju.

Dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Walikota Bontang

Nomor 050/052/Bappeda.3 Tanggal 16 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Musrenbangda Kota Bontang Tahun 2014 dan Penyusunan

Rencana Kerja SKPD Tahun 2015, maka disusun Rencana Kerja (RENJA)

Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015. Rencana Kerja tersebut sebagai bahan

acuan dan pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-

tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat

dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus

untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2014.

1. 2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukumKelurahan Berbas Pantai dalam

menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;


Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016;


Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk

melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, review

pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan

untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan Berbas Pantai tahun

2015.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke

4

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PAS) Tahun 2015.

1. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika RENJA Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015, meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

5

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

Rencana Kerja Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2014 terdiri dari 11

(sebelas) program, yang terurai dalam 69 (enam puluh sembilan) kegiatan. Program

dan Kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja tersebut merupakan penjabaran

dari Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Berbas Pantai tahun 2011 – 2016.

Program dan kegiatan yang terencana pada tahun anggaran 2014 di

Kelurahan Berbas Pantai merupakan aplikasi langsung dari tugas kelurahan untuk

melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

6

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan

Adapun tujuan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih baik

dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan yang

profesional, jujur dan bertanggung jawab melalui standar pelayanan

yang jelas dan transparan

3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara aparatur kelurahan

dengan seluruh komponen masyarakat.

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kelurahan Berbas Pantai

Kota Bontang sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemahaman dan penguasaan

tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya

3. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan

pembangunan

C. Program

Program Kerja Kelurahan Berbas Pantai pada Tahun Anggaran 2015 adalah

sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Peningkatan disiplin aparatur

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

keuangan

7

6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

7. Pengembangan lingkungan sehat

8. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan

9. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

10. Fasilitasi peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

11. Fasilitasi partisipasi masyarakat

D. Kegiatan

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya

tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran

kebijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang

memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi.

Kegiatan – kegiatan Kelurahan Berbas Pantai yang tercantum dalam

rencana kegiatan 2015 sebanyak 69 kegiatan sebagaimana berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/

Operasional

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9. Penyedian Makanan dan Minuman

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

14. Pengadaan Mebeleur

15. Pengadaan komputer

16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

19. Penyediaan Jasa pindah Kantor

8

20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

21. Pendidikan dan Pelatihan Formal

22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

24. Penyusunan Laporan Akhir Tahun

25. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

26. Pelaksanaan Pameran Pembangunan

27. Lomba Pemukiman Tingkat RT

28. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan

29. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Tingkat Kelurahan

30. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan

31. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan

32. Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan

33. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan

34. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

35. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

36. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

37. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

38. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

39. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di

Kelurahan

40. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di

Kelurahan

41. Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan

42. Fasilitasi Forum kota Sehat (Forkohat) Kelurahan

43. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

44. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Gerakan Penghijauan

45. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 01



9






















69. Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT

10

BAB 4

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang disusun oleh Kelurahan

Berbas Pantai merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka 1 (satu) tahun.

Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan,

sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam

1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat

diukur.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 ini juga

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja

Kelurahan Berbas Pantai Tahun Anggaran 2014, dan sebagai pengukur

capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah

organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas

aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi

mengemban visi dan misi organisasi menuju aparatur pemerintah yang

professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang

terbaik.

Bontang, 28 Maret 2014 Lurah Berbas Pantai,

Drs. ZAINUDDIN, M.Si. NIP. 196608172003121001

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 URUSAN WAJIB

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian1. 20.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

585.737.000 APBD 615.022.000

1 1.20.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Rp6.000

danRp3.000

Kelurahan

Berbas Pantai

2.520.000 2.646.000

2 1.20.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terbayarnya tagihan rekening

telepon, listrik dan air kantor

Kelurahan

Berbas Pantai

32.400.000 34.020.000

3 1.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak/STNK

kendaraan dinas/operasional

Kelurahan

Berbas Pantai

3.000.000 3.150.000

4 1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan

Berbas Pantai

23.740.000 24.927.000

5 1.20.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Dokumen/formulir tercetak

dan/atau digandakan

Kelurahan

Berbas Pantai

34.480.000 36.204.000

6 1.20.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Instalasi listrik dan peralatan

listrik/elektronik

Kelurahan

Berbas Pantai

1.942.000 2.039.000

7 1.20.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya media informasi

tercetak

Kelurahan

Berbas Pantai

4.440.000 4.662.000

8 1.20.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik

kantor

Kelurahan

Berbas Pantai

4.639.000 4.870.000

9 1. 20.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan

minuman untuk acara rapat

dan tamu kelurahan

Kelurahan

Berbas Pantai

11.876.000 12.469.000

10 1.20.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Perjalanan dinas pegawai ke

luar daerah

Kelurahan

Berbas Pantai

302.000.000 317.100.000

11 1.20.01.019 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis

Perkantoran

Tersedianya jasa pelayanan

administrasi dan tenaga

keamanan lingkungan

Kelurahan

Berbas Pantai

139.700.000 146.685.000

12 1.20.01.039 Pengembangan Sistem Pelayanan Umum

Terpadu (SIPUT) Kelurahan

Tersedianya sistem

administrasi yang cepat

Kelurahan

Berbas Pantai

25.000.000 26.250.000

1. 20.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

167.417.800 APBD 175.788.000

13 1.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan

perlengkapan gedung kantor

Kelurahan

Berbas Pantai

14.150.000 14.857.000

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN BERBAS PANTAI

TAHUN ANGGARAN 2014

No KodeUrusan/Bidang

Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


Tahun 2016

14 1.20.02.012 Pengadaan komputer Tersedianya komputer dan

perangkat peripherial

Kelurahan

Berbas Pantai

14.260.000 14.973.000

15 1.20.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya fisik gedung kantor Kelurahan

Berbas Pantai

65.000.000 68.250.000

16 1.20.02.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terawatnya kendaraan

dinas/operasional

Kelurahan

Berbas Pantai

64.307.800 67.523.000

17 1.20.02.027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terawatnya peralatan gedung

kantor

Kelurahan

Berbas Pantai

9.700.000 10.185.000

1. 20.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

10.010.000 APBD 10.510.000

18 1. 20.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian untuk

kebutuhan tertentu

Kelurahan

Berbas Pantai

10.010.000 10.510.000

1. 20.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

52.250.000 APBD 54.862.000

19 1. 20.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Keikutsertaan pegawai dalam

pendidikan dan pelatihan

Kelurahan

Berbas Pantai

52.250.000 54.862.000

1. 20.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

25.815.000 APBD 27.104.000

20 1.20.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kelurahan

Berbas Pantai

6.990.000 7.339.000

21 1.20.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

Kelurahan

Berbas Pantai

3.575.000 3.753.000

22 1.20.06.004 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Kelurahan

Berbas Pantai

7.025.000 7.376.000

23 1. 20.06.010 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja SKPD

Kelurahan Berbas Pantai tahun

2016

Kelurahan

Berbas Pantai

4.525.000 4.751.000

24 1. 20.06.011 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dokumen LAKIP Kelurahan

Berbas Pantai

3.700.000 3.885.000

1. 20.10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH

42.855.000 APBD 44.997.000

25 1.20.10.001 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Galeri produk dan informasi

pembangunan

Kelurahan

Berbas Pantai

42.855.000 44.997.000

1. 20.27 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

SEHAT

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam penataan

lingkungan yang indah, bersih

dan sehat

24.735.000 APBD 25.971.000

26 1.20.27.001 Lomba Pemukiman Tingkat RT Laporan hasil dan peringkat

lomba

Kelurahan

Berbas Pantai

24.735.000 25.971.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


Tahun 2016

1. 20.39 PROGRAM FASILITASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN/KELURAHAN

130.075.000 APBD 136.576.000

27 1.20.39.008 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Masyarakat Kelurahan

Terlaksananya kegiatan

pembinaan masyarakat

Kelurahan

Berbas Pantai

38.675.000 40.608.000

28 1.20.39.009 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tingkat

Kelurahan

Tersusunnya usulan prioritas

pembangunan di tingkat

kelurahan

Kelurahan

Berbas Pantai

15.950.000 16.747.000

29 1.20.39.010 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat Tingkat Kelurahan

Terlaksananya pembinaan

keamanan dan ketertiban

masyarakat

Kelurahan

Berbas Pantai

8.250.000 8.662.000

30 1.20.39.011 Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan Tingkat Kelurahan

Dokumen Laporan Informasi

Kependudukan

Kelurahan

Berbas Pantai

13.700.000 14.385.000

31 1.20.39.012 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat

Kelurahan

Jumlah pelayanan administrasi

pertanahan

Kelurahan

Berbas Pantai

41.450.000 43.522.000

32 1.20.39.013 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan Dokumen Profil dan Monografi

Kelurahan

Kelurahan

Berbas Pantai

12.050.000 12.652.000

1.08.40 PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

580.154.000 APBD 609.158.000

33 1.08.40.002 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya kegiatan kerja

bakti

Kelurahan

Berbas Pantai

21.050.000 22.102.000

34 1.08.40.003 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat

Terlaksananya kegiatan FKDM Kelurahan

Berbas Pantai

8.000.000 8.400.000

35 1.08.40.004 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan


pembinaan keagamaan

Kelurahan

Berbas Pantai

116.010.000 121.810.000

36 1.08.40.005 Fasilitasi Kegiatan HUT RI Terlaksananya kegiatan

perayaan HUT RI

Kelurahan

Berbas Pantai

28.600.000 30.030.000

37 1.08.40.009 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terlaksananya kegiatan FPK Kelurahan

Berbas Pantai

8.650.000 9.082.000

38 1.08.40.010 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Peserta kegiatan sosialisasi GSI Kelurahan

Berbas Pantai

17.950.000 18.847.000

39 1.08.40.013 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan


lembaga kemasyarakatan

Kelurahan

Berbas Pantai

103.365.000 108.533.000

40 1.08.40.014 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan

Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan

Berbas Pantai

122.230.000 128.341.000

41 1.08.40.015 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) di Kelurahan

Terlaksananya kegiatan LPM Kelurahan

Berbas Pantai

21.700.000 22.785.000

42 1.08.40.016 Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di

Kelurahan

Terlaksananya kegiatan Karang

Taruna

Kelurahan

Berbas Pantai

19.975.000 20.973.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


Tahun 2016

43 1.08.40.018 Fasilitasi Kegiatan Forum Kota Sehat

(Forkohat) Kelurahan

Terbinanya lingkungan yang

sehat

Kelurahan

Berbas Pantai

49.924.000 52.420.000

44 1.08.40.019 Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Terlakasananya kegiatan di tiap

Posyandu

Kelurahan

Berbas Pantai

62.700.000 65.835.000

1.09.41 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN

SARANA/ PRASARANA DAN LINGKUNGAN

14.025.000 APBD 14.726.000

45 1.09.41.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Persampahan

(1) Terlibatnya masyarakat

dalam pengelolaan

persampahan (2) Berjalannya

kelembagaan pengelolaan

persampahan oleh masyarakat

Kelurahan

Berbas Pantai

14.025.000 14.726.000

1. 20.42 PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI

MASYARAKAT

1.767.779.000 APBD 1.856.167.000

46 1. 20.42.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Kelurahan RT. 01

Terlaksananya pembangunan

bidang infrastruktur

lingkungan, sosial dan ekonomi

di RT. 01

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 02




di RT. 02

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 03




di RT. 03

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 04




di RT. 04

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 05




di RT. 05

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 06




di RT. 06

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 07




di RT. 07

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


Tahun 2016


Kelurahan RT. 08




di RT. 08

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 09




di RT. 09

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 10




di RT. 10

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 11




di RT. 11

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 12




di RT. 12

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 13




di RT. 13

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 14




di RT. 14

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 15




di RT. 15

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 16




di RT. 16

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 17




di RT. 17

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


Tahun 2016


Kelurahan RT. 18




di RT. 18

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 19




di RT. 19

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 20




di RT. 20

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 21




di RT. 21

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 22




di RT. 22

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 23




di RT. 23

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000


Kelurahan RT. 24




di RT. 24

Kelurahan

Berbas Pantai

50.000.000 52.500.000

70 1. 20.42.063 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi

Masyarakat RT

Terlasananya perencanaan,

pengawasan dan pelaporan

program fasilitasi pertisipasi

masyarakat RT

Kelurahan

Berbas Pantai

567.779.000 596.167.000

3.400.852.800 3.570.881.000

Bontang, Maret 2014Lurah Berbas Pantai,

Drs. ZAINUDDIN, M.Si.NIP. 196608172003121001

REEN NCCAANAA KKKEERRJJAA...

Documents

Transcript of REEN NCCAANAA KKKEERRJJAA...