i
RANCANGAN PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019
JalanTembusBarepan–CawasTelp. (0272) 897204
KLATEN 57463
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mendasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan
pembangunan tahunan yang berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya
dijadikan pedoman dalam menyusun KUA serta PPAS untuk dipedomani
dalam menyusun rancangan APBD.
Kemudian dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, dengan mendasari hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun
berjalan terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan yang meliputi : a)
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b) keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten
Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan yang kemudian ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk
menyusun Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.
Dalam penyusunannya, Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun
2019tersebut mempedomani ketentuan pelaksanaan sebagaimana diatur
2
Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.
Perubahan Renja Kecamatan Cawas adalah dokumen perencanaan
untuk penyesuaian perencanaan setiap tahunnya. Perubahan Renja Kecamatan
Cawasmengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019.
Di dalam perubahan tersebut memuat perubahan pagu anggaran program dan
kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan dan bahkan
adanya penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil
evaluasi Renja Kecamatan Cawas sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.
Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2019 terdiri
dari tiga tahapan utama, yaitu tahapan penyusunan rancangan perubahan
Rencana Kerja, tahapan perumusan rancangan akhir perubahan dan penetapan
perubahan Rencana Kerja. Penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan
menjadi dokumen akhir perubahan Rencana Kerja yang definitif. Selanjutnya
perubahan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan OPD
3
dalam merencanakan program kegiatan yang disesuaikan dengan KUA dan
PPASP, RKA Perubahan tahun 2019. Kemudian menjadi dasar pembuatan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1.2. Landasan Hukum
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tahun
2019 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
4
Pemerintahn Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2005-2025;
5
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun
Anggaran 2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
6
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021.
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Klaten;
34. Surat Edaran Nomor : 050/346/31 tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja
Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Menjamin keterkaitan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja
(Renja) OPD Kecamatan Cawas dengan mengacu Rencana Strategis
7
Organisasi Perangkat Daerah (konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan).
2. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar
tingkat penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten.
3. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga
terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.
4. Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat
sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penyajian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2019, meliputi :
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan
Triwulan II
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA & PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
8
BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II
Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra Kecamatan
Cawas, yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021.
Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2019 Kecamatan Cawas sampai dengan
Triwulan II perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
program kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II juga untuk mengetahui
seberapa hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam
Renja terhadap Renstra 2016 – 2021 berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja
Kecamatan Cawas Tahun sebelumnya.
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Kecamatan Cawas sampai dengan
Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dalam Form I : Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
Tahun 2019 Kabupaten Klaten. Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan di
Kecamatan Cawas yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak
langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai, sedangkan
belanja langsung terdiri dari anggaran operasional.
Berdasarkan data yang ada dalam Form I, belanja langsung Kecamatan Cawas
untuk Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.19.511.100,- dan terealisasi sebesar Rp.10.370.100,-atau 53%. Kegiatan
ini dilaksanakan berupa belanja ATK, perangko/materai dan penggandaan.
9
Out put : Jumlah Surat Masuk dan Keluar selama 12 bulan sebesar 53%
(Tidak Tercapai).
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Kegiatan ini
dianggarkan sebesar Rp.152.611.841,- dan terealisasi sebesar
Rp.66.996.022,- atau 44%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran
listrik, telepon, air dan internet.
Out put : Jumlah Rekening Jasa Listrik, Telepon, Air dan Internet sebesar
44% (Tidak Tercapai).
Penyediaan jasa administrasi keuangan, Kegiatan ini di anggarkan
Rp.107.845.000,- terealisasi sebesar Rp.30.188.694,- atau 28%. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk Pembayaran THL dan Foto Copy.
Out put : Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan sebesar 28% (Tidak
Tercapai).
Penyediaan jasa kebersihan kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.93.384.298,- dan terealisasi sebesar Rp.46.033.743,-atau 49%. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk Pembayaran Tenaga Kebersihan dan Pembelian Alat-
alat Pembersih.
Out put : Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor sebesar 49% (Tidak Tercapai).
Penyediaan alat tulis kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.45.869.250,- dengan realisasi Triwulan II sebasar Rp.30.376.200,- atau
66%. Kegiatan ini berupa pengadaan Pembelian Alat Tulis Kantor.
Out put : Jumlah Alat Tulis Kantor sebesar 66% (Tercapai).
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yang dianggarkan sebesar
Rp.15.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.462.250,- atau 54% kegiatan
ini berupa Penggandaan (Foto Copy), Cetak dan Jilid.
Out put : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar 54% (Tidak
Tercapai).
10
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, yang
dianggarkan sebesar Rp.19.358.789,- dengan realisasi sebesar Rp.7.707.989,-
atau 40%. Kegiatan ini berupa Belanja Alat Listrik dan Penerangan
Bangunan Kantor.
Out put : Jumlah Instalasi Komponen Listrik sebesar 40% (Tidak Tercapai).
Penyediaan makanan dan minuman, yang dianggarkan sebesar
Rp.39.748.000,- dengan realisasi sebesar Rp.18.373.000,- atau 46%.
Kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman untuk rapat
koordinasi di Kecamatan Cawas.
Out put : Jumlah Rapat Koordinasi sebesar 46% (Tidak Tercapai).
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, yang dianggarkan
sebesar Rp.85.026.400,- dengan realisasi sebesar Rp.41.737.400,- atau 49%.
Kegiatan ini berupa koordinasi keluar daerah Pejabat Eselon III, IV yang
melakukan Study banding Camat maupun Diklat.
Out put : Jumlah Koordinasi Luar Daerah sebesar 49% (Tidak Tercapai).
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, yang dianggarkan
sebesar Rp.91.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.43.750.000,- atau 48%
berupa keikutsertaan PNS Kantor Kecamatan Cawas dalam rapat koordinasi
dalam daerah.
Out put : Jumlah Koordinasi Dalam Daerah sebesar 48% (Tidak Tercapai).
Penyediaan jasa pengamanan kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.147.834.610,- dengan realisasi Rp.69.449.304,- atau 47%. Kegiatan ini
untuk memperlancar ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan Cawas.
Out put : Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor sebesar 47% (Tidak Tercapai).
11
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor, di anggarkan sebesar
Rp.49.614.450,- dengan realisasi Rp.28.608.751,- atau 58%, kegiatan ini
berupa Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Out put : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 58%
(Tidak Tercapai).
Pengadaan peralatan gedung kantor, di anggarkan sebesar Rp.68.400.000,-
dengan realisasi Rp.13.850.000,- atau 20%, kegiatan ini berupa Pengadaan
Peralatan Gedung.
Out put : Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar 20% (Tidak
Tercapai).
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, di anggarkan sebesar
Rp.82.410.771,- dengan realisasi sebesar Rp.52.398.571,- atau 64%, kegiatan
ini berupa Pemeliharaan Gedung Kantor.
Out put : Jumlah Gedung kantor yang terpelihara sebesar 64% (Tercapai).
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, yang dianggarkan
sebesar Rp.59.991.540,- dengan realisasi Rp.27.196.104,- atau 45% kegiatan
ini berupa pemeliharaan rutin dan belanja bahan bakar kendaraan dinas
operasional yaitu kendaraan roda empat satu unit dan kendaraan roda dua lima
unit.
Out put : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar 45% (Tidak
Tercapai).
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dianggarkan
Rp.2.450.000,- Realisasi sebesar Rp.0,-. Kegiatan ini berupa Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung.
Out put : Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 0%
(Tidak Tercapai).
12
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dianggarkan
Rp.18.385.000,- realisasi sebesar Rp.9.385.000,- atau 51%. Kegiatan ini
berupa peralatan gedung kantor.
Out put : Jumlah Peralatan Gedung Kantor terpelihara sebesar 51% (Tidak
Tercapai).
Penataan lingkungan kantor, dianggarkan Rp.41.125.000,- realisasi sebesar
Rp.41.123.394,- atau 100%. Kegiatan ini berupa Pembuatan Taman Kantor
Kecamatan Cawas.
Out put : Jumlah Kegiatan Pembuatan Taman sebesar 100% (Tercapai).
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat
daerah, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.750.000,- terealisasi sebesar
Rp.1.670.000,- atau 95%. Kegiatan ini berupa penyusunan laporan LKJIP.
Out put : Jumlah Dokumen Tersusun sebesar 95% (Tercapai).
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pengiriman tim kesenian, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.82.652.000,-
dengan realisasi Rp.48.375.000,- atau 59%. Kegiatan ini berupa Pengiriman
Peserta mengikuti Festival Jathilan dan Festival Gejog Lesung.
Out put : Jumlah Tim Kesenian sebesar 59% (Tidak Tercapai).
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Kegiatan ini dianggarkan
sebesar Rp.496.569.700,- dengan realisasi Rp.216.906.871,- atau 44%.
Kegiatan ini berupa Pengembangan Kesenian Budaya Daerah di Kabupaten
Klaten.
Out put : Jumlah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah sebesar
44% (Tidak Tercapai).
13
Penyelenggaraan festifal lesung, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.157.325.250,- dengan realisasi Rp.124.498.750,- atau 79%. Kegiatan ini
berupa Lomba Festifal Lesung Se Kabupaten Klaten.
Out put : Jumlah Penyelenggaraan Festifal Lesung sebesar 79% (Tercapai).
Grebek pasar tradisional cawas, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.25.000.000,- terealisasi Rp.24.500.000,- atau 98%. Kegiatan ini berupa
Grebek Pasar Masaran Cawas.
Out put : Jumlah Kegiatan Grebek Pasar sebesar 98% (Tercapai).
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan produk unggulan wilayah, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.8.557.000,- terealisasi Rp.7.255.000,- atau 85%. Kegiatan ini berupa
Pendampingan Produk Unggulan Wilayah.
Out put : Jumlah Kegiatan Pendampingan Produk Unggulan Wilayah sebesar
85% (Tercapai).
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Pelatihan penumbuhan wirausaha baru, kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.30.000.000,- terealisasi Rp.17.625.000,- atau 59%. Kegiatan ini berupa
pelatihan UMKM untuk desa dengan kategori merah (miskin).
Out put : Jumlah Peserta Pelatihan sebesar 59% (Tidak Tercapai).
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Kegiatan ini sebelumnya
belum direncanakan Rp.44.588.500,-. dengan realisasi sebesar
Rp.20.221.500,- atau 45%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Lomba Posyandu
antar Desa di Kecamatan Cawas.
Out put : Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Posyandu sebesar 45% (Tidak
Tercapai).
14
8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olah raga, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.36.750.000,- dengan realisasi Rp.28.232.850,- atau 77%. Kegiatan ini
berupa Lomba Badminton dan Bola Volley antar Desa dan SKPD di
Kecamatan Cawas.
Out put : Jumlah Cabang Olah Raga yang dipertandingkan sebesar 77%
(Tercapai).
9. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan, kegiatan ini
dianggarkan sebesar Rp.64.232.600,-. dengan realisasi sebesar
Rp.49.963.500,- atau 78%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Senam, Festival
Gethek dan Gerak Jalan Kepurun.
Out put : Jumlah Kegiatan Olahraga sebesar 78% (Tercapai).
Penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI), Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.91.192.000,- dengan realisasi
Rp.78.040.000,- atau 86%. Kegiatan ini fasilitasi latihan Paskibraka dan
sarasehan setelah upacara 17 Agustus.
Out put : Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI sebesar 86% (Tercapai).
10. Program Peningkatan Keagamaan
Peningkatan dan pembinaan keagamaan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.46.298.000,- dengan realisasi Rp.33.867.900,- atau 75%. Kegiatan ini
berupa Pengajian dengan mengundang ASN dan Perangkat Desa dilingkungan
di Kecamatan Cawas.
Out put : Jumlah Kegiatan Pengajian sebesar 75% (Tercapai).
11. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Gerakan desa ramah lingkungan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.44.979.750,- dengan realisasi Rp.14.979.750,- atau 33%. Kegiatannya
15
adalah Lomba Tanaman Refugia yang diikuti oleh 20 Desa di Kecamatan
Cawas.
Out put : Jumlah Desa yang mengikuti Lomba sebesar 33% (Tidak
Tercapai).
12. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik
Pengadaan bahan logistik, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
dengan realisasi Rp.19.892.000,- atau 66%. Kegiatannya adalah berupa
penyediaan Logistik untuk tanggap bencana.
Out put : Jumlah Logistik Bantuan sebesar 66% (Tercapai).
13. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Penyusunan dan evaluasi rencana kerja perangkat daerah, Kegiatan ini
dianggarkan sebesar Rp.4.910.000,- dengan realisasi Rp.4.394.000,- atau
90%. Kegiatannya adalah berupa Penyusunan Renja OPD.
Out put : Jumlah Dokumen Penyusunan Renja sebesar 90% (Tercapai).
Monitoring, evaluasi dan pengendalian program / kegiatan perangkat daerah,
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.400.000,- dengan realisasi
Rp.2.350.000,- atau 69%. Kegiatannya adalah Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan di Kecamatan Cawas.
Out put : Jumlah Dokumen Monev sebesar 69% (Tercapai).
14. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.40.806.500,- dengan realisasi
Rp.19.806.500,- atau 49%. Kegiatannya adalah mengkoordinir Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat di desa.
Out put : Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebesar 49% (Tidak Tercapai).
16
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.40.984.000,- dengan realisasi
Rp.19.984.000,- atau 49%. Kegiatannya adalah Membina Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat di desa.
Out put : Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebesar 49% (Tidak Tercapai).
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.800.459.000,- dengan realisasi
Rp.18.948.500,- atau 2%. Kegiatannya adalah Memfasilitasi Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat di desa.
Out put : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar
2% (Tidak Tercapai).
Penunjang Operasional penyampaian Bantuan Keuangan, Kegiatan ini
dianggarkan sebesar Rp.106.948.250,- dengan realisasi Rp.42.677.750,- atau
40%.
Out put : Jumlah Kegiatan Penyampaian Bantuan Keuangansebesar 40%
(Tidak Tercapai).
Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dianggarkan
sebesar Rp.162.513.450,- dengan realisasi Rp.87.822.950,- atau 54%.
Out put : Jumlah Kegiatan PKK sebesar 54% (Tidak Tercapai).
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan,Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.34.974.950,- dengan realisasi Rp.11.979.950,- atau 34%. Kegiatannya
adalah memberi Pelatihan Pembuatan Profil Desa.
Out Put : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Profil Desa sebesar 34% (Tidak
Tercapai).
17
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan
sebesar Rp.47.456.000,- dengan realisasi Rp.32.083.800,- atau 68%.
Kegiatannya adalah menyelenggarakan Musrenbang di tingkat Kecamatan.
Out Put : Jumlah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebesar 68%
(Tercapai).
Penyelenggaraan Sambang Warga, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.145.000.000,- dengan realisasi Rp.34.366.000,- atau 24%. Kegiatannya
adalah Sarasehan Bupati dengan Warga Masyarakat.
Out Put : Jumlah Kegiatan Sambang Warga 24% (Tidak Tercapai).
15. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.141.972.750,- dengan
realisasi Rp.42.715.250,- atau 30%. Kegiatannya adalah Koordinasi
Administrasi Trantibum.
Out Put : Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 30%
(Tidak Tercapai).
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.40.996.000,- dengan
realisasi Rp.25.750.800,- atau 63%. Kegiatannya adalah Pembinaan
Administrasi Trantibum.
Out Put : Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
sebesar 63% (Tercapai).
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.85.897.750,- dengan
realisasi Rp.23.763.250,- atau 28%. Kegiatannya adalah Fasilitasi
Administrasi Trantibum.
18
Out Put : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
sebesar 28% (Tidak Tercapai).
16. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan,
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.41.948.850,- dengan realisasi
Rp.22.442.350,- atau 53%. Kegiatannya adalah Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan.
Out Put : Jumlah Kegiatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan
sebesar 53% (Tidak Tercapai).
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan,
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.41.948.850,- dengan realisasi
Rp.20.149.950,- atau 48%. Kegiatannya adalah Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan.
Out Put : Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan 48%
(Tidak Tercapai).
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan, Kegiatan
ini dianggarkan sebesar Rp.57.915.750,- dengan realisasi Rp.42.134.500,-
atau 73%. Kegiatannya adalah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan.
Out Put : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 73%
(Tercapai).
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.57.984.000,- dengan realisasi Rp.21.954.000,- atau 38%.
Out Put : Jumlah Desa yang ditargetkan lunas PBB sebesar 38% (Tidak
Tercapai).
19
Koordinasi Pemilihan Kepala Desa, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.59.918.500,- dengan realisasi Rp.46.924.900,- atau 78%. Kegiatannya
adalah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
Out Put : Jumlah Desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa sebesar 78%
(Tercapai).
Koordinasi pengisian perangkat desa, Kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp.40.000.000,- dengan realisasi Rp.9.249.250,- atau 23%. Kegiatannya
adalah Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa.
Out Put : Jumlah Desa dalam Pengisian Perangkat sebesar 23% (Tidak
tercapai).
Koordinasi Pengisian BPD, Kegiatan ini dianggarkan Rp.20.000.000,- dengan
realisasi Rp.19.932.932 atau 100%. Kegiatan Pengisian BPD 20 Desa Se
Kecamatan Cawas.
Out put : Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan BPD sebesar 100%
(Tercapai).
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Cawas Kabupaten
Klaten Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, merupakan kajian terhadap capaian
kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra
Perubahan 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :
20
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016 - 2021 KECAMATAN CAWAS
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja Pada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Tahun 2019
Realisasi Capaian Tahun
2019 s/d TW II
Tingkat Capaian ( % ) Tahun 2019 s/d
TW II
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 71,36 81 64 82% Tercapai
Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)
79 86 86 100% Tercapai
Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
90 66 66 100% Tercapai
Prosentase Usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP
50 80 70 100% Tercapai
Prosentase Angka
Kriminalitas 50 70 50 100% Tercapai
2
Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Bidang Pembangunan Kecamatan
Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu
90 66 80 100 % Tercapai
Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu
95 70 80 100 % Tercapai
Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu
90 90 90 100 % Tercapai
Prosentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang
100 100 100 100 % Tercapai
Prosentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD
50 80 90 100 % Tercapai
3
Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat
62 62 62 100 % Tercapai
21
Hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program / Tahun anggaran 2019
KecamatanCawas pada Triwulan II telah terealisasi, sesuai dengan target yang
tertuang dalam Renstra Perubahan Kecamatan Cawas.
4
Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu
60 70 70 100 % Tercapai
Persentase keseuaian kegiatan APBDes dengan RKPDes
50 80 80 100 % Tercapai
Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/kelurahan yang aktif)
70 80 70 80 % Tercapai
22
BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Setelah diadakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019,
Kecamatan Cawas masih membutuhkan dukungan alokasi pendanaan untuk program
dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Camat diperlukan
study banding ke luar daerah sehingga membutuhkan penambahan dana dinas
luar daerah.
Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan Camat beserta staf yang
ada di Kecamatan Cawas serta kelancaran kegiatan koordinasi dalam daerah
diperlukan penambahan dana dinas dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kondisi peralatan gedung kantor yang sering mengalami gangguan dan
bahkan sempat mengharuskan adanya penggantian alat yang memerlukan biaya
cukup mahal, sehingga diperlukan pengadaan peralatan gedung kantor tambahan.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Adanya penambahan pengadaan beberapa unit AC sehingga memerlukan
biaya pemeliharaan tambahan.
Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor
Halaman kantor kecamatan yang belum rata, dan kondisi kantor yang
sering mengalami kebanjiran sehingga dilakukan Pavingisasi, Pembuatan sumur
resapan dan Pembelian Pot dan Bunga.
23
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru
Masih ada 4 desa merah di Kecamatan Cawas sehingga perlu diadakan
Pelatihan-pelatihan UMKM sehingga bisa menjadi desa yang mandiri.
4. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik
Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik
Penambahan anggaran untuk Pembelian Karung untuk tanggul jika
banjir.
5. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
Adanya Permendagri No. 81 tentang Evaluasi Perkembangan Desa
sehingga perlu diadakan lomba desa dengan kriteria Desa Cepat
Berkembang.
6. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan
Kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa
Agar tertib administrasi di setiap masing-masing desa perlu adanya
penambahan kegiatan Lomba Administrasi Desa di 20 Desa Se – Kecamatan
Cawas.
Kegiatan Koordinasi pemilihan kepala desa
Dikarenakan anggaran untuk pemilihan kepala desa periode kedua
sudah terserap di periode pertama, sehingga Kecamatan Cawas perlu
mengalokasikan anggaran tambahan untuk kegiatan Koordinasi Pemilihan
Kepala Desa periode Kedua.
24
Kegiatan Koordinasi Perangkat Desa
Adanya Penambahan anggaran untuk Koordinasi Pengisian Perangkat
Desa
Sehubungan hal tersebut di atas, maka Kecamatan Cawas perlu
mengadakan perubahan Renja Tahun 2019 dengan disesuaikan kebutuhan yang
ada, yang akan dilaksanakan di tahun 2019 dan belum direncanakan di dalam
Renja 2019. Perubahan Renja Kecamatan Cawas dapat dilihat dalam Form II :
Rencana Kerja Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019 Kabupaten Klaten.
25
BAB IV
PENUTUP
Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Cawas dalam
pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :
1. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di
wilayah.
3. Belum optimalnya kinerja pegawai dikarenakan kurangnya kemampuan di
bidang IT dan ketidaksesuaian kompetensi.
Strategi yang dilaksanakan Kecamatan Cawas dalam menghadapi
permasalahan tersebut adalah :
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menciptakan
pelayanan cepat, akurat dan mempunyai legalitas hukum yang sesuai dengan
aturan yang berlaku
2. Mengusulkan penambahan tenaga yang memahami bidang IT
3. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas aparatur di Kecamatan
4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sesuai dengan
kebutuhan.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cawas Tahun 2019 merupakan
dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang
ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun 2019 agar pelaksanaan
Program Kegiatan OPD Kecamatan Cawas di Tahun 2019 ini bisa sesuai dengan apa
yang telah direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya
sebagai berikut :
1. Perubahan Rencana kerja OPD memuat Program dan Kegiatan OPD dan
pagu pendanaannya.
26
2. Perubahan Renja OPD Kecamatan Cawas tahun 2019 merupakan
penjabaran dari Perubahan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2019 dalam
rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program
dan kegiatan pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Setiap OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja
tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD di tahun yang
akan datang
Cawas, Mei 2019
Perangkat Daerah : Kecamatan Cawas DPA MURNI FORM. II
2019
Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah
(1) (2) (8) (9)
4.01.4.01.33.01.01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelaksanaan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 149,562,000 167,062,000 178,000,000
4.01.4.01.33.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Surat Masuk dan
Keluar selama 12 bulanJumlah Surat terkirim 2000 exampler 2000 surat Kec. Cawas Kab. Klaten 3,150,000 3,150,000 DAU DAU 3,150,000
4.01.4.01.33.01.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya pembayaran
4 Rekening selama 12 bulan
Jumlah Jenis Rekening
terbayar4 Rekening 4 Jenis Kec. Cawas Kec. Cawas 26,492,000 26,492,000 DAU DAU 27,000,000
4.01.4.01.33.01.01.07Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Tenaga Administrasi
Keuangan
Jumlah THL Administrasi
Keuangan2 Orang 2 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas 25,946,000 25,946,000 DAU DAU 28,000,000
4.01.4.01.33.01.01.08Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan
dan bahan serta Alat
kebersihan
Jumlah THL Kebersihan
Kantor1 Orang 1 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas 16,856,000 16,856,000 DAU DAU 18,000,000
4.01.4.01.33.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK tersedia 12 Jenis 15 Jenis Kec. Cawas Kec. Cawas 7,500,000 7,500,000 DAU DAU 7,500,000
4.01.4.01.33.01.01.11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan selama 12
bulan
Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan 3 Jenis barang 3 Jenis Kec. Cawas Kec. Cawas 2,350,000 2,350,000 DAU DAU 2,350,000
4.01.4.01.33.01.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Instalasi Komponen
Listrik
Jumlah Jenis Komponen
Instalasi Listrik dan
Penerangan Bangunan
10 Jenis 10 Jenis Kec. Cawas Kec. Cawas 3,875,000 3,875,000 DAU DAU 3,875,000
4.01.4.01.33.01.01.17Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Rapat Koordinasi
selama 12 bulan
Jumlah Makanan dan
Minuman tersedia24 kali 12 Paket Kec. Cawas Kec. Cawas 7,125,000 7,125,000 DAU DAU 22,125,000
4.01.4.01.33.01.01.18Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi Luar
Daerah selama 12 bulan
Jumlah Frekuensi
perjalanan luar daerah10 kali 12 kali Kec. Cawas
Jawa dan Luar
Jawa15,000,000 22,500,000 DAU DAU 15,000,000
Penambahan Anggaran
untuk Perjalanan Dinas
Luar Daerah Eselon III, IV &
Non Eselon
4.01.4.01.33.01.01.19Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi Dalam
Daerah selama 12 bulan
Jumlah Frekuensi
perjalanan dalam daerah12 kali 12 kali Kec. Cawas Kab. Klaten 15,000,000 25,000,000 DAU DAU 23,000,000
Penambahan Anggaran
untuk Perjalanan Dinas
Dalam Daerah Eselon III, IV
& Non Eselon
4.01.4.01.33.01.01.20Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
Jumlah Tenaga Keamanan
Kantor
Jumlah THL Pengamanan
Kantor2 Orang 2 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas 26,268,000 26,268,000 DAU DAU 28,000,000
4.01.4.01.33.01.02Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan
Sarana dan Prasarana
kondisi baik
100% 25,822,000 204,700,000 71,700,000
4.01.4.01.33.01.02.09Pengadaan Peralatan Gedung
kantor
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor terbeli- 19 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas - 67,378,000 DAU DAU 30,000,000
4 Laptop, 2 Printer, 2
Komputer, 3 AC, 1 TV LED,
1 Meteran Roda, 1 Senso
besar, 2 Senso Kecil, 1
Kipas Angin Besar, 2
Tandon Air
4.01.4.01.33.01.02.22Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang
terpelihara
Jumlah Gedung kantor
terpelihara3 Ruangan 3 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas 15,000,000 15,000,000 DAU DAU 27,200,000
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
(3)
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
2020
Ket
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan
(output)Target Capaian Kinerja
(7)
Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana
(4) (5) (6)
4.01.4.01.33.01.02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
terpelihara
5 Unit 6 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas 8,372,000 8,372,000 DAU DAU 10,000,000
4.01.4.01.33.01.02.26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung kantor terpelihara4 Unit 4 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas 2,450,000 2,450,000 DAU DAU -
4.01.4.01.33.01.02.28Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung
kantor terpelihara- 3 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas - 1,500,000 DAU DAU 4,500,000 Perawatan AC
4.01.4.01.33.01.02.53 Penataan Lingkungan KantorJumlah Lingkungan Kantor
tertata- 2 Paket Kec. Cawas Kec. Cawas - 110,000,000 DAU DAU -
Pavingisasi Halaman
Kecamatan, Pembuatan
Sumur Resapan,
Pembelian Pot & Bunga
2.16.4.01.33.01.16Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Prosentase Pengelolaan
Kekayaaan Budaya 100% 290,924,000 290,924,000
2.16.4.01.33.01.16.14 Pengiriman Tim Kesenian Jumlah Tim KesenianJumlah Pengiriman Tim
Kesenian
2 Tim (Jatilan
dan Gejog
Lesung)
2 Tim
Kecamatan
Kemalang dan
Kecamatan
Cawas
Kab. Klaten 27,705,000 27,705,000 DAU DAU -
2.16.4.01.33.01.16.15Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
Jumlah Pengembangan
Kesenian dan Kebudayaan
Daerah
Jumlah Kesenian yang
dikembangkan
6 Kegiatan
(Wayang, KLC,
Gambyong
Kolosal, Batik,
Festifal Lesung,
Grebek Pasar
Tradisional)
8 Kegiatan
Kecamatan
Cawas dan
Kabupaten
Klaten
Kab. Klaten 263,219,000 263,219,000 DAU DAU -
2.11.4.01.33.01.16
Program Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha
kecil Menengah
Prosentase
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
100% - 15,000,000
2.11.4.01.33.01.16.11Pelatihan Penumbuhan
Wirausaha Baru
Jumlah Kegiatan Pelatihan
KewirausahaanJumlah Peserta Pelatihan 1 Kegiatan 30 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas - 15,000,000 DAU DAU -
3 Kegiatan (Pelatihan Lurik,
Pelatihan Menjahit,
Pelatihan Ternak Lele)
1.02.4.01.33.01.19Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
100% 14,600,000 14,600,000
1.02.4.01.33.01.07Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
Jumlah Desa yang
Mengikuti Lomba Posyandu
Jumlah Lomba Posyandu
terlaksana20 Desa 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 14,600,000 14,600,000 DAU DAU -
2.13.4.01.33.01.20Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Prosentase Pembinaan
dan Pemasyarakatan Olah
Raga
100% 13,750,000 13,750,000
2.13.4.01.33.01.20.06Fasilitasi dan Penyelenggaraan
Kompetisi Olah Raga
Jumlah Cabang Olah Raga
yang dipertandingkan
Jumlah Cabang Olah Raga
yang dipertandingkan2 Cabor 2 Cabor Kec. Cawas Kec. Cawas 13,750,000 13,750,000 DAU DAU -
2.13.4.01.33.01.22Program Pembinaan Pemuda
dan Olahraga
Prosentase Pembinaan
Pemuda dan Olahraga100% 31,162,000 31,162,000
2.13.4.01.33.01.22.01Penyelenggaraan Kegiatan
Olahraga Tingkat KecamatanJumlah Kegiatan Olahraga Jumlah Kegiatan Olahraga
3 Kegiatan
(lomba getek,
lari, senam)
3 Kegiatan Kec. Cawas Kab. Klaten 19,547,000 19,547,000 DAU DAU -
2.13.4.01.33.01.22.02
Penyelenggaraan Upacara
Peringatan Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia (HUT RI)
Jumlah Kegiatan HUT RIJumlah Penyelenggaraan
Upacara HUT RI1 Kegiatan 1 Kegiatan Kec. Cawas Kec. Cawas 11,615,000 11,615,000 DAU DAU -
1.06.4.01.33.1.22Program Peningkatan
Keagamaan
Prosentase Peningkatan
Keagamaan100% 11,500,000 11,500,000
1.06.4.01.33.1.22.07Peningkatan dan Pembinaan
Keagamaan
Jumlah Kegiatan Pengajian
Kecamatan Cawas
Jumlah Penyelenggaraan
Pengajian10 Kali 2 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 11,500,000 11,500,000 DAU DAU -
1.06.4.01.33.1.25
Program Pengembangan
Kapasitas Pengelolaan SDA
dan Lingkungan
Prosentase
Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup
100% 15,000,000 15,000,000
1.06.4.01.33.1.25.01Gerakan Desa Ramah
Lingkungan
Jumlah Desa yang
Mengikuti Lomba Ramah
Lingkungan
Jumlah Desa yang
Mengikuti Lomba20 Desa 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 15,000,000 15,000,000 DAU DAU -
1.06.4.01.33.1.26Program peningkatan
pengelolaan logistik
Prosentase Peningkatan
Pengelolaan Logistik100% 10,000,000 20,000,000
1.06.4.01.33.1.26.02 Pengadaan bahan logistik Jumlah Logistik BantuanJumlah Paket Bantuan
Logistik9 Bahan 10 Paket Kec. Cawas Kec. Cawas 10,000,000 20,000,000 DAU DAU -
Untuk Pembelian Karung
Plastik
4.03.4.01.33.01.27Program peningkatan kualitas
perencanaan
Prosentase Peningkatan
Kualitas Perencanaan100% 3,680,000 3,680,000
4.03.4.01.33.01.27.01Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Kerja Perangkat DaerahJumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Penyusunan Renja12 Dokumen 12 Dokumen Kec. Cawas Kec. Cawas 2,455,000 2,455,000 DAU DAU -
4.03.4.01.33.01.27.02
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Program / Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Monev
Jumlah Laporan Monev dan
Pengendalian
Progam/Kegiatan
1 Dokumen 1 Dokumen Kec. Cawas Kec. Cawas 1,225,000 1,225,000 DAU DAU
4.01.4.01.33.01.27
Program Peningkatan
Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
Persentase pengumpulan
LPJ ADD yang tepat waktu 66 131,000,000 146,000,000 493,000,000
Persentase pengumpulan
LPJ Dana desa yang tepat
waktu
70
Persentase pengumpulan
LPJ bantuan
keuangan/hibah yang
tepat waktu
90
Persentase
desa/kelurahan yang
melaksanakan
musrenbang
100
Persentase usulan
kegiatan musrenbang
kecamatan yang
terealisasi di dalam APBD
80
4.01.4.01.33.01.27.01
Peningkatan Koordinasi
Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Jumlah Kegiatan Koordinasi
PMD
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
8 Kali 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000
4.01.4.01.33.01.27.02
Peningkatan Pembinaan
Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Jumlah Kegiatan
Pembinaan PMD
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
8 Kegiatan 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000
4.01.4.01.33.01.27.03
Peningkatan Fasilitasi
Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
PMD
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
8 Kegiatan 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 12,500,000 12,500,000 DAU DAU 384,500,000
4.01.4.01.33.01.27.04Penunjang Operasional
penyampaian Bantuan keuangan
Jumlah Kegiatan
Penyampaian Bantuan
Keuangan
Jumlah Desa Penerima
Bantuan Keuangan4 Kegiatan 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 20,000,000 20,000,000 DAU DAU 20,000,000
4.01.4.01.33.01.27.05Pembinaan 10 Program PKK
Tingkat KecamatanJumlah Kegiatan PKK
Jumlah Kelompok PKK
terfasilitasi12 Kali 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 30,000,000 30,000,000 DAU DAU 30,000,000
4.01.4.01.33.01.27.06Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Pembuatan Profil Desa
Jumlah Dokumen Profil
tersusun4 Kegiatan 20 Dokumen Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000
4.01.4.01.33.01.27.07Penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Musrenbang1 Kegiatan 1 Kegiatan Kec. Cawas Kec. Cawas 12,500,000 12,500,000 DAU DAU 7,500,000
4.01.4.01.33.01.27.08Penyelenggaraan Sambang
Warga
Jumlah Kegiatan Sambang
Warga
Jumlah Peserta yang
mengikuti Sambang Warga1 Kegiatan 500 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas 35,000,000 35,000,000 DAU DAU 30,000,000
4.01.4.01.33.01.27.09Penyelenggaraan Lomba
Desa/Kelurahan
Jumlah Kegiatan Lomba
terselenggara- 1 Kegiatan Kec. Cawas Kec. Cawas - 15,000,000 DAU DAU -
Lomba Administrasi Desa
(evaluasi perkembangan
desa)
4.01.4.01.33.01.28
Program Peningkatan
Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Kecamatan
Cakupan petugas
Perlindungan Masyarakat62 45,000,000 64,000,000 84,300,000
4.01.4.01.33.01.28.01
Peningkatan Koordinasi
Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
Jumlah Koordinasi Trantib
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
12 Kali 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 31,000,000 50,000,000 DAU DAU 46,800,000
Honor Tim Cipta Kondisi,
Makan minum Rapar,
Perjalanan Dinas
4.01.4.01.33.01.28.02
Peningkatan Pembinaan
Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Trantib
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Ketentraman
dan Ketertiban Umum
12 Kali 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000
4.01.4.01.33.01.28.03
Peningkatan Fasilitasi
Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Administrasi Trantib
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
12 Kegiatan 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 30,500,000
4.01.4.01.33.01.29
Program Peningkatan
Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
Persentase desa yang
menyusun RAPBDes tepat
waktu
70 68,000,000 103,000,000 43,000,000
Persentase kesesuaian
kegiatan APBDes dengan
kegiatan RKPDes
80
Persentase kelembagaan
(BPD, LPMD/ LPMK, PKK,
Karang Taruna dan
Kelompok Tani) di
desa/kelurahan yang aktif
80
4.01.4.01.33.01.29.01Peningkatan Koordinasi
Administrasi Tata Pemerintahan
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Tapem
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Tata Pemerintahan12 Kali 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000
4.01.4.01.33.01.29.02Peningkatan Pembinaan
Administrasi Tata Pemerintahan
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Tapem
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Tata
Pemerintahan
12 Kali 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000
4.01.4.01.33.01.29.03Peningkatan Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Tapem
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Tata Pemerintahan6 Kali 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000
4.01.4.01.33.01.29.04Intensifikasi PBB Tingkat
KecamatanJumlah Target SPPT Jumlah Desa Lunas PBB 31685 SPT 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 12,000,000 12,000,000 DAU DAU 12,000,000
4.01.4.01.33.01.33.07 Lomba Tertib Administrasi DesaJumlah Desa terfasilitasi
Lomba- 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas - 15,000,000 DAU DAU -
Pelaksanaan Lomba Tertib
Administrasi di 20 Desa Se -
Kecamatan Cawas
4.01.4.01.33.01.29.08Koordinasi Pemilihan Kepala
Desa
Jumlah Desa yang
terfasilitasi Pemilihan
Kepala Desa
Jumlah desa terfasilitasi
Pilkades19 Desa 16 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 25,000,000 40,000,000 DAU DAU -
Pelaksanaan Pilkades 3
Desa (Desa Baran, Desa
Japanan, Desa Mlese)
4.01.4.01.33.01.29.09Koordinasi Pengisian Perangkat
desa
Jumlah Desa dalam
Pengisian Perangkat
Jumlah Perangkat Desa
yang terisi2 Desa 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 10,000,000 15,000,000 DAU DAU 10,000,000
Pelaksanaan Pengisian
Perangkat Desa di 20 desa
Se - Kecamatan Cawas
810,000,000 1,100,378,000 870,000,000
Klaten, Mei 2019
Jumlah
Perangkat Daerah : Kecamatan Cawas FORM. I
K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K Rp
(1) (2) (3) (11)
4.01.4.01.33.01.01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase Pelaksanaan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
817,939,288 334,494,044 149,562,000 38,950,658 373,444,702
4.01.4.01.33.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 12800 19,511,100 5950 9,600,100 2000 3,150,000 800 770,000 40 24 6750 10,370,100 53 53
4.01.4.01.33.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikJumlah jenis rekening terbayar 24 152,611,841 12 61,042,432 4 26,492,000 4 5,953,590 100 22 16 66,996,022 67 44
4.01.4.01.33.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah THL Administrasi
Keuangan8 107,845,000 2 23,716,308 2 25,946,000 2 6,472,386 100 25 4 30,188,694 50 28
4.01.4.01.33.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor 6 93,384,298 3 39,456,397 1 16,856,000 1 6,577,346 100 39 4 46,033,743 67 49
4.01.4.01.33.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK tersedia 87 45,869,250 45 23,221,250 15 7,500,000 15 7,154,950 100 95 60 30,376,200 69 66
4.01.4.01.33.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis cetak dan
penggandaan18 15,750,000 9 8,462,250 3 2,350,000 0 0 0 0 9 8,462,250 50 54
4.01.4.01.33.01.01.12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik dan penerangan
bangunan
42 19,358,789 12 7,707,989 10 3,875,000 0 0 0 0 12 7,707,989 29 40
4.01.4.01.33.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan
minuman tersedia84 39,748,000 36 18,373,000 12 7,125,000 0 0 0 0 36 18,373,000 43 46
4.01.4.01.33.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Jumlah frekuensi perjalanan
luar daerah 66 85,026,400 32 39,937,400 12 15,000,000 1 1,800,000 8 12 33 41,737,400 50 49
4.01.4.01.33.01.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Jumlah frekuensi perjalanan
dalam daerah 80 91,000,000 32 40,000,000 12 15,000,000 5 3,750,000 42 25 37 43,750,000 46 48
4.01.4.01.33.01.01.20 Penyediaan jasa pengamanan kantorJumlah THL pengamanan
kantor12 147,834,610 6 62,976,918 2 26,268,000 2 6,472,386 100 25 8 69,449,304 67 47
4.01.4.01.33.01.02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan
Sarana dan Prasarana
kondisi baik
322,376,761 157,574,020 25,822,000 14,987,800 172,561,820
4.01.4.01.33.01.02.07Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor terbeli28 49,614,450 12 28,608,751 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 12 28,608,751 43 58
4.01.4.01.33.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung
kantor terbeli17 68,400,000 9 13,850,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 9 13,850,000 53 20
4.01.4.01.33.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
terpelihara12 82,410,771 3 37,410,771 3 15,000,000 3 14,987,800 100 100 6 52,398,571 50 64
4.01.4.01.33.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional terpelihara36 59,991,540 18 27,196,104 6 8,372,000 0 0 0 0 18 27,196,104 50 45
4.01.4.01.33.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor terpelihara4 2,450,000 0 0 4 2,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.33.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor terpelihara18 18,385,000 12 9,385,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 12 9,385,000 67 51
4.01.4.01.33.01.02.53 Penataan lingkungan kantorJumlah lingkungan kantor
tertata2 41,125,000 2 41,123,394 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 41,123,394 100 100
4.01.4.01.33.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Prosentase pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1,750,000 1,670,000 0 0 1,670,000
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada
Akhir Periode (2016 - 2021)
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra s/d
Renja PD Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d Triwulan IIKet
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d Triwulan
II Tahun 2019
Tingkat Realisasi
Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra
PD s/d Triwulan II
Tahun 2019 (%)
Tingkat Realisasi
Capaian Kinerja dan
Anggaran s/d Triwulan
II Renja PD yang
dievaluasi (%)
(6) (10=9/4x100%)(4) (5) (9=5+7)(8=7/6x100%)(7)
4.01.4.01.33.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat
daerah
Jumlah dokumen tersusun 2 1,750,000 2 1,670,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 1,670,000 100 95
2.16.4.01.33.01.16Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Prosentase Pengelolaan
Kekayaaan Budaya 761,546,950 414,280,621 290,924,000 0 414,280,621
2.16.4.01.33.01.16.14 Pengiriman tim kesenianJumlah pengiriman tim
kesenian8 82,652,000 6 48,375,000 2 27,705,000 0 0 0 0 6 48,375,000 75 59
2.16.4.01.33.01.16.15Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
Jumlah kesenian yang
dikembangkan26 496,569,700 18 216,906,871 8 263,219,000 0 0 0 0 18 216,906,871 69 44
2.16.4.01.33.01.16.34 Penyelenggaraan festifal lesungJumlah penyelenggaraan
festifal lesung2 157,325,250 2 124,498,750 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 124,498,750 100 79
2.16.4.01.33.01.16.39 Grebek pasar tradisional cawas Jumlah event terselenggara 1 25,000,000 1 24,500,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1 24,500,000 100 98
3.07.4.01.33.01.16Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah8,557,000 7,255,000 0 0 7,255,000
3.07.4.01.33.01.16.11Pengembangan produk unggulan
wilayah
Jumlah produk yang
dikembangkan2 8,557,000 2 7,255,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 7,255,000 100 85
2.11.4.01.33.01.16
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Prosentase Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
30,000,000 17,625,000 0 0 17,625,000
2.11.4.01.33.01.16.11 Pelatihan penumbuhan wirausaha baru Jumlah peserta pelatihan 70 30,000,000 70 17,625,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 70 17,625,000 100 59
1.02.4.01.33.01.19Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
44,588,500 20,221,500 14,600,000 0 20,221,500
1.02.4.01.33.01.19.07Upaya bersumber daya kesehatan
masyarakat
Jumlah lomba posyandu
terlaksana60 44,588,500 40 20,221,500 20 14,600,000 0 0 0 0 40 20,221,500 67 45
2.13.4.01.33.01.20Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Prosentase Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga36,750,000 28,232,850 13,750,000 0 28,232,850
2.13.4.01.33.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahragaJumlah cabor yang
dipertandingkan6 36,750,000 4 28,232,850 2 13,750,000 0 0 0 0 4 28,232,850 67 77
2.13.4.01.33.01.22Program Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
Prosentase Pembinaan
Pemuda dan Olahraga155,424,600 122,103,500 31,162,000 5,900,000 128,003,500
2.13.4.01.33.01.22.01Penyelenggaraan olahraga tingkat
kecamatanJumlah kegiatan olahraga 11 64,232,600 8 44,063,500 3 19,547,000 1 5,900,000 33 30 9 49,963,500 82 78
2.13.4.01.33.01.22.02 Penyelenggaraan upacara HUT RIJumlah penyelenggaraan
upacara HUT RI4 91,192,000 3 78,040,000 1 11,615,000 0 0 0 0 3 78,040,000 75 86
1.06.4.01.33.01.22 Program Peningkatan KeagamaanProsentase Peningkatan
Keagamaan45,298,000 32,378,000 11,500,000 1,489,900 33,867,900
1.06.4.01.33.01.22.07Peningkatan dan pembinaan
keagamaan
Jumlah penyelenggaraan
pengajian8 45,298,000 6 32,378,000 2 11,500,000 1 1,489,900.00 50 13 7 33,867,900 88 75
1.06.4.01.33.1.25Program Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Prosentase Pengembangan
Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
44,979,750 14,979,750 15,000,000 0 14,979,750
1.06.4.01.33.1.25.01 Gerakan desa ramah lingkunganJumlah desa yang mengikuti
lomba 60 44,979,750 40 14,979,750 20 15,000,000 0 0 0 0 40 14,979,750 67 33
1.06.4.01.33.1.26Program Peningkatan Pengelolaan
Logistik
Prosentase Peningkatan
Pengelolaan Logistik30,000,000 19,892,000 10,000,000 0 19,892,000
1.06.4.01.33.1.26.02 Pengadaan bahan logistik Jumlah paket bantuan logistik 27 30,000,000 18 19,892,000 9 10,000,000 0 0 0 0 18 19,892,000 67 66
4.03.4.01.33.01.27Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Prosentase Peningkatan
Kualitas Perencanaan8,310,000 4,355,000 3,680,000 2,389,900 6,744,900
4.03.4.01.33.01.27.01Penyusunan dan evaluasi rencana kerja
perangkat daerah
Jumlah Dokumen Penyusunan
Renja36 4,910,000 24 2,430,000 12 2,455,000 10 1,964,900 83 80 34 4,394,900 94 90
4.03.4.01.33.01.27.02Monitoring, evaluasi dan pengendalian
program/kegiatan perangkat daerah
Jumlah laporan monitoring,
evaluasi dan pengendalian
program/kegiatan
3 3,400,000 2 1,925,000 1 1,225,000 1 425,000 100 35 3 2,350,000 100 69
4.01.4.01.33.01.27
Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan dan Fasilitasi
Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
Persentase pengumpulan
LPJ ADD yang tepat waktu 69 1,379,142,150 232,082,150 131,000,000 35,587,300 267,669,450
Persentase pengumpulan
LPJ Dana desa yang tepat
waktu
70
Persentase pengumpulan
LPJ bantuan
keuangan/hibah yang tepat
waktu
90
Persentase desa/kelurahan
yang melaksanakan
musrenbang
100
Persentase usulan kegiatan
musrenbang kecamatan
yang terealisasi di dalam
APBD
92
4.01.4.01.33.01.27.01
Peningkatan Koordinasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
84 40,806,500 24 19,806,500 20 7,000,000 0 0 0 0 24 19,806,500 29 49
4.01.4.01.33.01.27.02
Peningkatan Pembinaan Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
84 40,984,000 24 19,984,000 20 7,000,000 0 0 0 0 24 19,984,000 29 49
4.01.4.01.33.01.27.03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
84 800,459,000 24 18,948,500 20 12,500,000 0 0 0 0 24 18,948,500 29 2
4.01.4.01.33.01.27.04Penunjang operasional penyampaian
bantuan keuangan
Jumlah desa penerima
bantuan keuangan120 106,948,250 60 42,677,750 20 20,000,000 0 0 0 0 60 42,677,750 50 40
4.01.4.01.33.01.27.05Pembinaan 10 program PKK Tingkat
Kecamatan
Jumlah kelompok PKK
terfasilitasi120 162,513,450 60 71,863,450 20 30,000,000 20 15,959,500 100 53 80 87,822,950 67 54
4.01.4.01.33.01.27.06 Penyusunan profil desa/kelurahan/Jumlah dokumen profil
tersusun100 34,974,950 60 11,979,950 20 7,000,000 0 0 0 0 60 11,979,950 60 34
4.01.4.01.33.01.27.07Penyelenggaraan musrenbang tingkat
kecamatanJumlah kegiatan musrenbang 6 47,456,000 3 19,639,000 1 12,500,000 1 12,444,800 100 100 4 32,083,800 67 68
4.01.4.01.33.01.27.08 Penyelenggaraan sambang wargaJumlah peserta yang mengikuti
sambang warga2000 145,000,000 500 27,183,000 500 35,000,000 500 7,183,000 100 21 1000 34,366,000 50 24
4.01.4.01.33.01.28
Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
di Kecamatan
Cakupan petugas
Perlindungan Masyarakat62 268,866,500 82,044,500 45,000,000 10,184,800 92,229,300
4.01.4.01.33.01.28.01
Peningkatan koordinasi administrasi
ketentraman dan ketertiban umum
kecamatan
Jumlah kegiatan Koordinasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
105 141,972,750 45 42,715,250 20 31,000,000 5 0 25 0 50 42,715,250 48 30
4.01.4.01.33.01.28.02
Peningkatan pembinaan administrasi
ketentraman dan ketertiban umum
kecamatan
Jumlah kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
105 40,996,000 45 18,896,000 20 7,000,000 20 6,854,800 100 98 65 25,750,800 62 63
4.01.4.01.33.01.28.03
Peningkatan fasilitasi administrasi
ketentraman dan ketertiban umum
kecamatan
Jumlah kegiatan Fasilitasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
105 85,897,750 45 20,433,250 20 7,000,000 5 3,330,000 25 48 50 23,763,250 48 28
4.01.4.01.33.01.29
Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan
Persentase desa yang
menyusun RAPBDes tepat
waktu
70 319,710,550 159,832,148 68,000,000 22,955,800 182,787,948
Persentase kesesuaian
kegiatan APBDes dengan
kegiatan RKPDes
80
Persentase kelembagaan
(BPD, LPMD/ LPMK, PKK,
Karang Taruna dan
80
4.01.4.01.33.01.29.01Peningkatan koordinasi administrasi
tata pemerintahan kecamatan
Jumlah kegiatan Koordinasi
Tata Pemerintahan96 41,948,850 36 19,176,350 20 7,000,000 5 3,266,000 25 47 41 22,442,350 43 53
4.01.4.01.33.01.29.02Peningkatan pembinaan administrasi
tata pemerintahan kecamatan
Jumlah kegiatan Pembinaan
Tata Pemerintahan96 41,943,450 36 20,149,950 20 7,000,000 0 0 0 0 36 20,149,950 38 48
4.01.4.01.33.01.29.03Peningkatan fasilitasi administrasi tata
pemerintahan kecamatan
Jumlah kegiatan Fasilitasi Tata
Pemerintahan96 57,915,750 36 35,218,500 20 7,000,000 20 6,916,000 100 99 56 42,134,500 58 73
4.01.4.01.33.01.29.04 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Jumlah desa lunas PBB 120 57,984,000 60 21,954,000 20 12,000,000 0 0 0 0 60 21,954,000 50 38
4.01.4.01.33.01.29.08 Koordinasi pemilihan kepala desaJumlah desa terfasilitasi
Pilkades30 59,918,500 17 34,151,166 13 25,000,000 13 12,773,800 100 51 30 46,924,966 100 78
4.01.4.01.33.01.29.09 Koordinasi pengisian perangkat desaJumlah perangkat desa yang
terisi42 40,000,000 20 9,249,250 2 10,000,000 0 0 0 0 20 9,249,250 48 23
4.01.4.01.33.01.29.10 Koordinasi pengisian BPDJumlah desa yang
melaksanakan pemilihan BPD 20 20,000,000 20 19,932,932 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 20 19,932,932 100 100
JUMLAH 4,275,240,049 1,649,020,083 810,000,000 132,446,158 16 1,781,466,241 42
Klaten, Mei 2019
Top Related