PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD A AMIN FURNITURE
(Pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
Halaman 1 dari 10
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
6. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000
M3/Tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta.
7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)
2. Bambang Setyo Mulyanto (auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut
PUBLIC SUMMARY
Halaman 2 dari 10
Identitas Perusahaan UD A AMIN FURNITURE
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
: UD A Amin Furniture
2. Nomor & Tanggal SK : IUI Lanjutan:
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor 84-
71/530/PK/Pr/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture
4. Alamat Kantor : Desa Mambak, RT.03, RW.04, Kecamatan Pakis Aji, Ka-
bupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia.
5. Pengurus : Ranu Prasetyo
PUBLIC SUMMARY
Halaman 3 dari 10
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan
tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan
konsultasi public jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 8 Agustus 2017
Ruang Rapat UD A
Amin Furniture
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan
perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan pembukaan, Lead Auditor
menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,
jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan data dan transparansi
data. Lead auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
8 - 9 Agustus 2017
- Kantor dan pabrik
UD A Amin
Furniture.
- Gudang Bahan
Baku.
- Proses Produksi.
- Gudang Barang Jadi.
Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan
dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,
indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang
Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas
< 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi < Rp. 500 Juta.
Pertemuan Penutupan 9 Agustus 2017
Ruang Rapat UD A
Amin Furniture
Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil
perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan penutupan Lead Auditor
memaparkan hasil verifikasi selama proses
audit.
Tim audit tidak menerbitkan NCR dan
menerbitkan 1 (satu ) Obseravtion Report
terkait verifier 4.1.1.(b) mengenai pemakaian
masker dan tidak tersedianya kotak P3K.
Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen
PUBLIC SUMMARY
Halaman 4 dari 10
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Rheinland Indonesia PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan
IUI.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 5 dari 10
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia akte pendirian perusahaan
Nomor 64 tanggal 18 Maret 2013
dihadapan Notaris H.A. Qomar Nasikh,
SH. Akta tersebut telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jepara Nomor 11/66/III/2013 tanggal
19 Maret 2013 Kelengkapan dan
keabsahan terpenuhi.
b. Memenuhi Terdapat SIUP Nomor :
510/III/PM/KEC/II/2013. SIUP tersebut
masih berlaku hingga 27 Februari
2017.
c. Memenuhi Sesuai dengan Permendagri No.19
Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
maka penetapan Izin Gangguan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP No.
11.26.5.52.07646 tanggal 27 Februari
2013 yang absah dan masih berlaku.
e. Memenuhi NPWP
Nomor : 54.308.236.6-516.000
SKT
Nomor : PEM-
0000698ER/WPJ.10/KP.1303/2013,
tanggal 4 Februari 2013
SPPKP
No. PEM-
00390/WPJ.10/KP.1303/2014,
tanggal 17 Januari 2014
NPWP, SKT, SPPKP unit sudah
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya (9 digit awal).
f. Memenuhi Dokumen pengelolaan lingkungan UD
A AMin Furniture berupa SPPL tangal
14 Mei 2013 yang telah diketahui dan
ditandatangani oleh Kabid Anpedal
atas nama Kepala Badan Lingkungan
PUBLIC SUMMARY
Halaman 6 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Hidup Kabupaten Jepara Nurnaini, SE.
NIP: 196608181994032003.
g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha Industri
(IUI-Kecil) dengan nomor: 84-
71/530/PK/Pr/IV/2013 yang
dikeluarkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kabupaten
Jepara. Jenis usaha dlam IUI telah
sesuai dengan kegiatan usahanya.
h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan
pembelian kayu bulat sehingga tidak
wajib menyusun RPBBI.
1.2.1 - Tidak Diterapkan UD A Amin Furniture tidak melakukan
impor bahan baku kayu
K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak melakukan
impor bahan baku kayu
K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan UD A Amin Furniture merupakan
industri yang berdiri sendiri dan tidak
termasuk dalam kelompok.
- Tidak Diterapkan UD A Amin Furniture merupakan
industri yang berdiri sendiri dan tidak
termasuk dalam kelompok.
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Penerimaan kayu di UD A Amin
Furniture merupakan furniture 1/2 jadi
yang diproses sanding dan finishing
menjadi Finished Furniture. Seluruh
penerimaan bahan baku kayu UD A
Amin Furniture telah dilengkapi
dengan dokumen dokumen jual beli
yang sah berupa Nota perusahaan
(surat Jalan) dan bukti pembayaran.
b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi UD A
Amin Furniture tidak menggunakan
bahan baku berupa kayu bulat dari
hutan Negara.
c. Memenuhi Seluruh bahan baku furniture setengah
PUBLIC SUMMARY
Halaman 7 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
jadi yang diterima oleh UD A Amin
Furniture telah dilengkapi dengan
bukti serah terima berupa "Surat
Penerimaan Barang" yang
ditandatangani oleh penjual dan
pembeli.
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku di
UD A Amin Furniture telah
dilengkapi dengan dokumen
angkutan berupa Nota Perusahaan
(Surat Jalan);
Hasil perbandingan volume pada
data penerimaan kayu telah sesuai
dengan Laporan Mutasi Hasil
Hutan;
Selama periode audit UD A Amin
Furniture tidak menerima kayu yang
berasal dari lelang.
e. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak
menggunakan bahan baku berupa
kayu bekas/ hasil bongkaran.
f. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture merupakan
industry furniture dengan bahan baku
furniture 1/2 jadi. Dalam kegiatan
proses produksi UD A Amin Furniture
tidak pernah menggunakan bahan
baku berupa kayu limbah industri.
g. Memenuhi Pemasok bahan baku merupakan
industri rumah tangga yang belum
memiliki S-LK tetapi telah melengkapi
pengiriman kayu dengan DKP.
h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah
dilengkapi dengan DKP sehingga tidak
dilakukan VLBB.
i. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture menggunakan
bahan baku furniture 1/2 jadi sehingga
tidak wajib menyusun RPBBI.
2.1.2 a. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
PUBLIC SUMMARY
Halaman 8 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
melakukan impor produk kayu.
b. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
c. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
d. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
e. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
f. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
g. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
h Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal
produksi dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai
dan terapat hubungan yang logis
antara input-output dengan
perhitungan rendemen.
c. Memenuhi Realisasi hasil produksi UD A Amin
Furniture tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
UD A Amin Furniture tidak pernah
menggunakan bahan baku kayu hasil
lelang.
e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu dan
telah sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya.
2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.
b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.
c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.
d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 9 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.
P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan UD A Amin Furniture tidak melakukan
penjualan atau pemindahtanganan
produk dengan tujuan domestik.
K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture yang diekspor dapat
dipastikan merupakan hasil produksi
sendiri.
b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai dengan
data ekspor yang lain.
g. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor produk
wajib verifikasi teknis
h. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor produk
yang wajib bea keluar.
i. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak melakukan
penjulan produk kayu yang termasuk
dalam jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
K3.3 3.3.1 Memenuhi UD A Amin Furniture telah
membubuhkan tanda V-Legal pada
dokumen ekspor .yaitu Packing List
dan Invoice serta pada kemasan
produk.
P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi UD A Amin Furniture telah memiliki
Prosedur Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3) yang dipersiapkan oleh
bagian HRD dan disetujui oleh
Direktur.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 10 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Tim K3 telah dibentuk berdasarkan
Surat Penunjukan yang ditandatangani
direktur UD A Amin Furniture.
b. Memenuhi UD A Amin Furniture telah memiliki
peralatan K3 sesuai pedoman yang
berfungsi baik serta telah memasang
tanda arah evakuasi dan titik kumpul di
lokasi pabrik.
c. Memenuhi UD A Amin Furniture memiliki
catatan kecelakaan kerja dan
selama 12 bulan terakhir tidak
terdapat kecelakaan kerja.
Karyawan diikutsertakan dalam
program BPJS Ketenagakerjaan.
K.4.2 4.2.1 Memenuhi UD A Amin Furniture telah memiliki
kebijakan tertulis terkait kebebasan
berserikat. Hasil wawancara dengan
karyawan dan manajemen
menunjukkan bahwa terdapat
kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2 Memenuhi UD A.Amin Furniture memiliki
Peraturan Perusahaan (PP) untuk
periode 2015 – 2017 yang telah
mendapat pengesahan dari Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Jepara
berdasarkan Surat Keputusan Nomor :
Kep.560/153/2015 pada tanggal 29 Juli
2015. Sehubungan telah habisnya
masa berlaku PP tersebut maka
perusahaan telah mengajukan kepada
Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Jepara
untuk pengesahaan PP terbaru
periode 2017 – 2019.
4.2.3 Memenuhi UD A Amin Furniture tidak
mempekerjakan karyawan yang
berusia di bawah umur (18 tahun).
Top Related