Download - PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG …

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

KOTA BANDUNG

20

152

015

20

152

015

PROGRAM KERJA PROGRAM KERJA PROGRAM KERJA PROGRAM KERJA

PD KEBERSIHAN PD KEBERSIHAN PD KEBERSIHAN PD KEBERSIHAN

KOTA BANDUNGKOTA BANDUNGKOTA BANDUNGKOTA BANDUNG

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

KOTA BANDUNG

2015

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 i

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman bagi

pelaksanaan kegiatan kerja perusahaan dalam periode satu tahun kedepan.

Program kerja ini disusun berpedoman kepada Action Plan PD Kebersihan

Tahun 2014-2018.

Rencana strategik perusahaan yang dituangkan dalam program kerja

perusahaan terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah yang dijabarkan

per Satuan dan per Bidang sesuai tupoksinya masing-masing. Program kerja

tahun 2015 sebagian menindaklanjuti program 2014 yang belum tuntas

pelaksanaannya. Adapun program kerja perusahaan yang telah ditetapkan

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah

2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan

3. Mengoptimalkan kelembagaan.

4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan

sampah

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu 1

(satu) tahun kedepan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan pegawai

2. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari jasa pelayanan pengelolaan

sampah melalui penyesuaian tarif dan unit usaha pemanfaatan serta

pengolahan sampah

3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah kota melalui :

a. kondisi jalan protokol dan jalur jalan wisata bersih

b. pengangkutan sampah ke TPA 69% dari timbulan sampah

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 ii

c. pengurangan sampah melalui 3R 20% di TPS dari timbulan sampah

yang masuk ke TPS.

4. Bertambahnya jumlah lokasi TPS 3R dan kondisi TPS yang tertata rapi.

5. Tersusunnya dokumen kajian usaha pengelolaan sampah.

6. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

sampah yang sesuai dan diperlukan saat ini.

Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH MELALUI

PENGEMBANGAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN”.

DIREKTUR UTAMA

Ir. CECE H. ISKANDAR

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan .......................................................... 2

1.3 Sistematika Pelaporan .......................................................................... 2

BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD

KEBERSIHAN ............................................................................................... 3

2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan ................................................................. 3

2.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 4

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 ..................... 6

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015 ....................... 7

BAB 3 PROGRAM KERJA 2015 .................................................................... 8

BAB 4 INDIKATOR KINERJA ..................................................................... 77

BAB 5 PENUTUP ......................................................................................... 83

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 iv

DAFTAR TABEL

FTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015 ...................... 9

Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata ........................................................... 11

Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R ........................................................................... 12

Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015 ................................ 15

Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015 ................... 18

Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing

Wilayah Operasional .................................................................. 27

Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun

2015 ......................................................................................... 28

Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun

2015 ......................................................................................... 29

Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun

2015 ......................................................................................... 31

Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan

Tahun 2015 .............................................................................. 33

Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015 ................................. 35

Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015 ...................................... 39

Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015 ......... 41

Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015 ............................. 48

Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015 ......... 54

Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun

2015 ......................................................................................... 55

Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non

Komersil Tahun 2015 ................................................................ 57

Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum

Tahun 2015 .............................................................................. 60

Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015

................................................................................................. 63

Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015 .............. 68

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program .......................................................... 78

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1. BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan dan merupakan kelanjutan

program tahun berjalan dan kelanjutan tahun sebelumnya, dengan

mengoptimalkan kebutuhan operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui

langkah optimalisasi pendapatan perusahaan dari 2 sumber kegiatan yaitu

jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya, serta efesiensi kerja.

Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi

dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah kota,

sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD

Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD

2014 – 2018 adalah :

Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan

sejahtera.

Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan

adalah Misi ke satu yaitu Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan

tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang

yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan

umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini

salah satunya adalah Urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga

instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi

Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan

tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator

kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota

Bandung, adapun kegiatan yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah

adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan


langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah.

PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di kota Bandung

maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam program kerja perusahaan

tahun 2015.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Program Kerja PD Kebersihan ini adalah untuk

mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2015.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah :

Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan

pengelolaan sampah.

Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam

menjalankan tugas.

1.3 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam laporan ini adalah sebagai

berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika

pelaporan

Bab II : Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD Kebersihan

Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam

mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Kota Bandung

Bab III :Program Kerja 2015

Menjelaskan program kerja perusahaan tahun 2015

Bab IV : Program Kerja 2015 dalam Matrik Action Plan


BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN

STRATEGI PD KEBERSIHAN

2. BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD KEBERSIHAN

2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan

Visi PD Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan

2012 – 2016 adalah : ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan

sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada

masyarakat”.

Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD

Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang

besar.

Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan

diemban adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis

kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

2. Menjalankan operasi sistem pengelolan sampah terpadu yang memenuhi

persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta

standar pengelolaan lingkungan

3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang

memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder

4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan

bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara

luas.

5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat

Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh

PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya

perusahaan antara lain:


1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern)

2. Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth)

3. Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership)

4. Tanggung jawab sosial (social responsibility)

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah di tetapkan

adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis

kompetensi pengelolaan sampah kota.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi

dalam bidang pengelolaan sampah kota.

Sasaran:

a. Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam

manajemen Perusahaan Daerah.

b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi

jajaran karyawan PD Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem

pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien.

Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis

teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan

tuntutan perkembangan.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan

teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan

tuntutan perkembangan.

Sasaran :

a. Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai

dari sumber.

b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengangkutan sampah.

c. Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat

guna dalam proses pengelolaan sampah.


d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk Pengomposan

dan kegiatan 3 R.

e. Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi

tinggi skala kota yang ramah lingkungan.

Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang

mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah untuk

mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka

memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

Sasaran :

a. Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan

sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan

penagihan.

b. Meningkatnya nilai tarip jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan

dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.

c. Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun

non operasional.

d. Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien.

Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk

pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

Tujuan :

Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah

dan pemanfaatan prasarana dan sarana.

Sasaran :

a. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari usaha pengolahan dan

pemanfaatan sampah

b. Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan

“cleaning service”

c. Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi

suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada.


Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola

kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

Tujuan :

Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan

dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota.

Sasaran:

a. Meningkatnya peranserta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan

pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya.

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan

pengelolaan sampah kota

c. Meningkatnya peranserta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah

dengan prinsip saling menguntungkan.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 Kota Bandung

yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

1. Strategi pertama implementasinya adalah Mendorong pengelolaan

sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan

sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan

mengkonversikan sampah menjadi energy listrik dengan menggunakan

teknologi yang ramah lingkungan (waste to energy), dengan strategi

tersebut maka arah kebijakan :

a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non

domestic dan pemerintah).

b. Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala RW

c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota.

d. Gerakan zero waste home

e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS

bawah tanah

f. Inventarisasi potensi pengembangan WtE skala komunal/RW

(berteknologi biodigester).

g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi

yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal

ataupun terpusat.


h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin

pencacah

i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel,

sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan

penyuluhan.

2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan

TPA Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional Pemerintah

Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah

kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA

Regional Legok Nangka.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015

Berpedoman kepada Dokumen Action Plan PD Kebersihan dan RPJMD 2014-

2018 Kota Bandung, strategi dan arah kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA dan meningkatkan

pemanfaatan sampah di TPS serta meningkatkan pelayanan pengelolaan

sampah, melalui arah kebijakan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada.

b. Meningkatkan kinerja Bank Sampah melalui pemanfaatan sampah

organik dan anorganik serta mengintegrasikan dengan Bank Sampah

tingkat RW.

c. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R.

d. Meningkatkam nilai estetika TPS.

e. Optimalisasi Biodigester.

f. Pengadaan sarana pengumpul, pengangkut dan pengolah Sampah.

g. Meningkatkan kebersihan jalan protokol dan kolektor.

h. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 3R dan

mengoptimalkan kerjasama dengan RW mengenai penagihan jasa

pengelolaan sampah.

2. Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui arah kebijakan :

a. Mengoptimalkan operasional SPA dengan teknologi mesin press di TPS

tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage.

b. Mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti Kerjasama

dengan Provinsi Jawa Barat.


BAB 3 PROGRAM KERJA 2015

3. BAB 3 PROGRAM KERJA 2015

Berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung tahun 2014 - 2018 dan Action

Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018, untuk itu PD. Kebersihan Kota

Bandung pada Tahun Anggaran 2015 menyusun program kerja yang

diharapkan dapat mendukung tercapainya target program dari Pemerintah

Kota Bandung yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran

PD.Kebersihan serta Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD Kota

Bandung dan sumber daya yang tersedia di Perusahaan Daerah Kebersihan

Kota Bandung.

Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun Anggaran 2015 dibagi

kedalam 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yaitu mengoptimalkan

kelembagaan melalui peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan

pegawai, memantapkan peraturan hukum, meningkatkan pelayanan

penanganan sampah melalui penambahan dan optimalisasi prasarana dan

sarana operasional, peningkatan pendapatan Perusahaan melalui optimalisasi

penagihan serta meningkatkan peranserta masyarakat melalui kolaborasi dan

desentralisasi dalam penanganan sampah disumber.

Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai,

komponen-komponen penerimaan menjadi persoalan yang penting dalam

mendukung kelangsungan perencanaan kegiatan. Adapun sumber-sumber

pendanaan berasal dari murni hasil penerimaan perusahaan melalui

penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat dan penerimaan

melalui dana APBD Kota Bandung dalam bentuk pelayanan umum dan

subsidi. Program kegiatan yang akan dilaksanakan seama tahun 2015 adalah

sebagai berikut :


1. Mengoptimalkan kelembagaan melalui :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan,

pelatihan serta pembinaan pegawai.

b. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta

penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

c. Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban

kerja

d. Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011

tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

e. Menyusun Budaya Kerja

f. Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP

g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui :

a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa

pengelolaan sampah meningkat 2,13% menjadi Rp. 25,081,966,000

b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan (rencana kerjasama

penagihan dengan PDAM)

c. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan

kinerja Bank sampah yang sudah terbentuk) Rp. 150 jt/tahun

d. Pemberdayaan asset

Rencana anggaran pengelolaan sampah ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015

U R A I A N

PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN

2014

TAHUN

ANGGARAN 2015

KENAIKAN/

PENURUNAN

Saldo Awal 8.851.657.205 348.074.738 (8.503.582.467)

PENERIMAAN OPERASIONAL -

RUMAH TINGGAL 9.357.528.000 9.544.680.000 187.152.000

ENERIMAAN USAHA KOMERSIL 12.900.965.000 13.237.486.000 336.521.000

PENERIMAAN PEDAGANG SEKTOR

INFORMAL 1.800.000.000 1.800.000.000

-

PENERIMAAN ANGKUTAN UMUM 469.800.000 469.800.000 -


U R A I A N

PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN

2014

TAHUN

ANGGARAN 2015

KENAIKAN/

PENURUNAN

PENDAPATAN PELAYANAN KHUSUS 30.000.000 30.000.000 -

Jumlah penerimaan Operasional 24.558.293.000 25.081.966.000 523.673.000

PENERIMAAN LAIN LAIN

Penerimaan bunga dan jasa giro 125.000.000 125.000.000

Penerimaan sewa bangunan gedung 30.929.000 14.000.000 (16.929.000)

penerimaan penjualan barang bekas 25.000.000 150.000.000 125.000.000

Penerimaan pencairan dana pensiun

penerimaan subsidi 70.000.000.000 95.000.000.000 25.000.000.000

penerimaan lainnya 26.391.321 140.267.000 113.875.679

JUMLAH PENERIMAAN NON

OPERASIONAL 70.207.320.321 95.429.267.679 25.221.946.679

JUMLAH PEN OPS & NON

OPERASIONAL 94.765.613.321 120.511.233.000 25.745.619.679

JUMLAH DANA TERSEDIA 103.617.270.526 120.859.307.738 17.242.037.212

PENGELUARAN OPERASIONAL

BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN

JALAN

25.683.212.000 30.136.808.500 4.453.596.500

BEBAN PEMBUANGAN KE

TPA/ANGKUTAN 38.524.685.000 45.636.515.200 7.111.830.200

BEBAN PENGELOLAAN TPA 16.893.799.000 14.698.516.000 (2.195.283.000)

BEBAN POKOK LAINNYA 3.736.602.000 4.287.348.000 550.746.000

BEBAN PENAGIHAN 4.281.730.000 5.878.945.000 1.597.215.000

BEBAN ADMINISTRASI UMUM 10.833.901.000 11.945.894.500 1.111.993.500

INVESTASI 3.276.266.788 4.815.300.000 1.539.033.212

BEBAN LAIN - LAIN 39.000.000 3.102.638.649 3.063.638.649

JML PENGELUARAN OPERASIONAL 103.269.195.788 120.501.965.849 17.232.770.061

subsidi 70.000.000.000 95.000.000.000 25.000.000.000

saldo akhir 348.074.738 357.341.889 9.267.151

3. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui

Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan Pemindahan,

pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah :

a. Penyapuan dan Pewadahan

– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan Jalan pada shift 1

dan fasilitas umum

– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di dengan prioritas

50 Jalur Jalan Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 yang telah

dilaksanakan oleh outsourcing.


Adapun 50 JALUR JALAN OBJEK WISATA yang diprioritaskan

ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata

No. Nama Jalan No. Nama Jalan

1. Asia Afrika 26. Tamansari

2. Dalem Kaum 27. Ganesha

3. Kapatihan 28. Siliwangi

4. Dewi Sartika 29. Stiabudhi

5. Otista 30. Sukajadi

6. Sudirman + Cibeureum 31. Wiranatakusuma

7. Braga 32. Gatot Subroto

8. Naripan 33. Ahmad yani

9. ABC 34. AH. Nasution

10. Suniaraja 35. Dr. Djundjunan

11. Kebon kawung 36. Pasirkaliki

12. Station Timur 37. Pasteur

13. Wastu Kencana 38. Surya Somantri + Lemah nendeut

14. Pajajaran 39. Supratman

15. Perintis Kemerdekaan 40. Trunojoyo

16. Cicendo 41. Diponogoro

17. Martadinata 42. PHH. Mustofa

18. Aceh 43. Surapati

19. Sumatera 44. Cibaduyut

20. Banda 45. Leuwipanjang

21. Ir. H. Juanda 46. Peta

22. Dipatiukur + hasanudin 47. Laswi

23. Merdeka 48. BKR

24. Ciumbuleuit 49. Pelajar Pejuang

25. Cihampelas 50. Buah batu Catatan : tahun 2014 baru 24 jalur yang dilaksanakan oleh outsourcing

– Pengadaan mobil penyapu jalan (Proposal ke Provinsi) dan

optimalisasi 1 unit mobil sapu jalan (road sweeper)

– Pemasangan baru dan penggantian yang rusak atau hilang untuk

tempat sampah pejalan kaki

b. Pengumpulan dan pemindahan meliputi :

Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong

sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.

Pengadaan Container 10 m³ 40 Unit dan Container 6 m³ 8 unit.

Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS

Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu


Usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian

Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD

Nyengseret

c. Pengolahan Sampah

Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi

35%, melalui :

Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan Biodigester dan

pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R

Pembangunan Biodigester di TPS (akan diusulkan melalui CSR)

Pembangunan sarana untuk pelaksanaan Uji coba sampah plastik

menjadi BBM di TPS Babakan sari

Pembangunan pengomposan skala Kota di eks TPA Cieunteung

(DED)

Optimalisasi Bank sampah PD Kebersihan skala kota

Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara

lain tong sampah terpilah, komposter, dll

Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R

No Lokasi TPS 3R Sampah yang masuk ke TPS Potensi reduksi

1 TPS Pasar Induk Gedebage 46 M3 (±11,5 ton) 4 ton

2 TPS Ciroyom 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton

3 TPS Tegallega 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton

4 TPS Indramayu 32 M3 (± 8 ton) 2,8 ton

5 TPS Babakansari 30 M3 (± 7,5 ton) 2,6 ton

6 TPS Pasar Astana Anyar 20 M3 (± 5 ton) 1,75 ton

7 TPS Subang 32 M3(± 8 ton) 2,8 ton

8 TD Sekelimus 18 M3 (± 4,5 ton) 1,5 ton

9 TD Nyengseret 60 M3(± 15 ton) 5,25 ton

10 TPS Sukapura 45 M3 (± 11,25 ton) 4 ton

Keterangan: Potensi reduksi sebesar 35% dari total sampah yang masuk ke TPS

BJ sampah di TPS 0,25 t/m3

d. Pengangkutan

Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³ sebanyak 2 unit

Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :


Truk sampah bantuan tahun 2014 dari pengusaha sebanyak 14

unit dan satu unit mobil pick up

10 unit compactor truk dari Provinsi Jawa Barat (bantuan 2013-

2014)

3 unit truk dari APBD Kota Bandung (bantuan 2014)

Total jumlah kendaraan saat ini yang dapat dioperasikan + 105

unit kebutuhan kendaraan saat ini 168 unit (kekurangan 63

unit)

Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak 30

rit/hari.Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan

TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume

sampah yang diangkut ke TPA.

e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang

bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee

atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negartif

yaitu :

Mulai bulan Februari 2011 telah dikenakan biaya Kompensasi

Dampak Negatif (KDN) dan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)

untuk sampah yang dibuang/diproses di TPA Sarimukti yaitu

sebesar Rp. 33.500/ton dengan sampah yang akan di angkut ke

TPA diperkirakan 1100 ton per hari maka dianggarkan biaya yang

dibutuhkan Rp. 13,266 M per tahun.

Pada bulan Januari 2015 dilakukan addendum Kerjasama dengan

Prov. Jawa Barat, ada tambahan biaya KDN untuk arus balik

sebesar Rp. 10.500/rit, berdasarkan data sebelumnya sehari 200

rit Rp. 756 juta.

4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan

sampah melalui :

Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan

Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS.


Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan PD Kebersihan

dan Pengelolaan Sampah.

Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset

Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan

hukum

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan

sampah

Sosialisasi kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung

Kawasan Bandung Bebas sampah dan Optimalisasi kegiatan Bank

sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah

di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD

Kebersihan

Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD

Kebersihan dan masyarakat

Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non

organik) ke masyarakat

Pemasangan tempat sampah pejalan kaki

Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat

dan ke berbagai media

Untuk lebih jelasnya program kerja PD Kebersihan telah dijabarkan di setiap

satuan dan bidang yang akan melaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai

berikut :

1. Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama

a. Satuan Peneliti

Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,

menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program

Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan

yang ditetapkan Direktur Utama. Rencana kegiatan dan yang akan

dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh

perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.4.


Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015

No Program Kerja Perusahaan Sub Program

Kegiatan Tujuan Out Put

Anggaran

(Rp)

Waktu

Pelaksanaan

1 3 4 5 6

1. Mengoptimalkan Kelembagaan

Kajian Kinerja Optimalisasi Managemen Pengelolaan Sampah

mengetahui optimalisasi kelembagaan dengan menganalisa bentuk kelembagaan seperti apa yang tepat terhadap pengelolaan sampah kota saat ini dan membandingkan kelebihan dan kelemahan nya terhadap beberapa bentuk kelembagaan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mengoptimalkan

kinerja PD Kebersihan

Rekomendasi Bentuk kelembagaan yang tepat bagi pengelolaan sampah di Kota Bandung

156,000,000

triwulan I

2. Optimalisasi Pendapatan

a. Kajian Biaya Pengelolaan Sampah

melakukan perhitungan terhadap biaya kebutuhan pengelolaan sampah yang mencakup : Besaran subsidi, Besaran biaya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan dan Besaran biaya tipping fee yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung atas pembuangan sampah ke TPA Regional yang dikelola oleh provinsi Jawa

Barat.

mengetahui besaran subsidi, public service dan tipping fee yang direkomendasikan oleh akuntan publik

150,000,000

Triwulan II

b. Kajian Mekanisme Penagihan Kerjasa-ma dengan PDAM + Survey Kesediaan Pelang-gan untuk bekerja sama dengan

PD.Kebersihan

Mengetahui keberhasilan kerjasama kegiatan penagihan jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal serta dampaknya terhadap peningkatan penerimaan perusahaan.

Terealisasi kerjasama dengan PDAM Mekanisme kerjasama penagihan

150,000,000

Triwulan III

3

Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi operasional penyapuan,

pegumpulan/pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah

a. Survey Penggunaan BBM Truk Arm Roll dan Dump Truk untuk standar BBM Pengangkutan sampah

mengevaluasi penggunaan BBM kendaraan pengangkut sampah yang terbaru sebagai acuan pemberian BBM

Standar penggunaan BBM yang sudah ter up date

150,000,000

Triwulan II

b. Survey Timbulan dan Pengurangan Sampah di TPS

Mengetahui volume timbulan sampah yang dihasilkan per TPS dan pengurangan sampah yang dilakukan oleh sektor informal

data ter update dan

akurat untuk target pengurangan sampah di TPS

150,000,000

Triwulan IV

c. Penyusunan Standar Biaya Penyapuan Jalan Umum

untuk mengetahui biaya penyapuan jalan umum per Km jalan standar biaya

penyapuan jalan per klasifikasi jalan

100,000,000

Triwulan IV


No Program Kerja Perusahaan Sub Program

Kegiatan Tujuan Out Put

Anggaran

(Rp)

Waktu

Pelaksanaan

1 3 4 5 6

4 Laporan tahunan rutinitas untuk mendukung terhadap

program kerja perusahaan

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015

Untuk mengetahui kondisi eksisting PD Kebersihan pada tahun 2015 Dokumen laporan

kinerja

Desember 2015 –

Februari 2016

Penyusunan Laporan Evaluasi program 2015

(Semester I dan Semester II)

Mengevaluasi tingkat ketercapaian program 2015 terhadap rencana program yang telah disepakati

Dokumen laporan evaluasi

Juli 2015 -

Februari 2016

Penyusunan Program Kinerja PD Kebersihan tahun 2016

Menyusun Program 2016

Dokumen Program PD kebersihan

September 2015


b. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara

periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur

Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.5.


Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015

No. PROGRAM KERJA

PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN

SASARAN

ANGGARAN WAKTU

KETERANGAN (Rp.) PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Peningkatan

Kemampuan Pegawai dan Kesejahteraan

Pegawai

Melakukan Pengawasan

terhadap :

Pengawasan dan

Pemeriksaan terhadap :

a. Pelaksanaan Penerimaan dan

Pemberhentian Pegawai

Aspek Sumber Daya Manusia

a. Adanya peningkatan

kualitas tingkat

produktivitas SDM

sesuai kebutuhan

perusahaan

a. Optimalisasi pegawai yang

tercatat 1.579

0rang, yg

pensiun 60

Orang, keluar

10. orang, meninggal dunia

10 orang dan

penambahan 16

orang.

Menyesuaikan - Biaya Pengawasan

Extern

Merupakan

anggaran SPI

Kecuali

Pemeriksaan AP tergolong pada

Pengadaan

Barang dan Jasa

b. Pendidikan Latihan

dan Pengembangan

a. Pelaksanaan

Penerimaan dan

Pemberhentian Pegawai

b. Adanya

peningkatan

wawasan

pelaksanaan kegiatan sesuai

pelaksanaan

kegiatan sesuai

b. Pemahaman

tugas dan fungsi

SPI

178.166.000 Menyesuaikan - Transaksi

kegiatan SPI

dalam realisasi

penggunaan anggaran

disesuaikan

pada kode akun

yang

dianggarkan

perusahaan

c. Proses Analiasa

Jabatan

b. Pendidikan Latihan

dan Pengembangan

c. Komitmen

terhadap aturan/

c. Efektifitas

kebutuhan

pegawai

Menyesuaikan

d. Penataan Ulang

Pegawai Perusahaan

c. Penataan Ulang

Pegawai Perusahaan

ketentuan yang

ditetapkan.

d. Pengalihan

tugas yang

teranalisa dengan tepat

Menyesuaikan

e. Pembinaan Disiplin Pegawai

d. Tingkat Kedisiplinan Kerja Pegawai

d. Adanya peningkatan

penghasilan dan

kesejahteraan

e. Disiplin Kerja & penegakan

sanksi

administrasi

Menyesuaikan


No. PROGRAM KERJA


SASARAN

ANGGARAN WAKTU KETERANGAN

(Rp.) PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pegawai.

f. Penanganan terhadap

pegawai yang tdk disiplin

atau yang merugikan perusahaan

e. Tingkat Kesejahteraan

Pegawai

Menyesuaikan

g. Pelaksanaan

Penggajian Pegawai serta Pemberian Tunjangan

lainnya

f. Pelaksanaan

Penggajian Pegawai serta Pemberian Tunjangan

lainnya

setiap Bulan

Melakukan Pengawasan terhadap :

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap :

2 Optimalisasi

Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah

a. Pelaksanaan

Pendropan, Ralisasi hasil tagihan dan Sisa

Karcis/Kuitansi yang tdk

dpt digunakan lagi

sebagai alatpenagihan

Aspek Keuangan pada

Bidang Keuangan

setiap Bulan

b. Pelaksanaan hasil

pendataan penerbitan

kuitansi dan Realisasi

hasil penagihan

- Pemeriksaan Penerima

Setoran

a. Peningkatan

penggalian potensi

wajib bayar

a. Rekapitulasi

Fisik Karcis

Kuitansi

Pedagang Informal dan

AU.

setiap Bulan

c. Penerimaan dan pengeluaran uang

perusahaan.

- Pemeriksaan Pengeluaran Kas

b. Upaya pencapaian target

hasil pe nagihan

jasa pengelolaan

sampah

b. Penggalian potensi

wajibbayar

secara

tersisir/tidak

terjadi yang

bolong- bolong hasil dataan

setiap Bulan

d. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi terhadap wajib

bayar yang belum

menyelesaikan

kewajibannya (Tutup /

Pindah )

- Pemeriksaan Kas Kecil / Uang Muka Kerja.

c. Tertib Administrasi

keuangan

c. Penerimaan dan

pengeluaran

kas, pengelolaan

Kas Kecil,

Piutang usaha,

Menyesuaikan


No. PROGRAM KERJA


SASARAN


(Rp.) PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Piutang Pegawai

dan surat-surat

berharga

- Pemeriksaan Kas

Piutang Pegawai

d. Efektifitas

dan efisiensi

penggunaan anggaran

- Pemeriksaan penerbitan

karcis/kuitansi Jasa pengelolaan sampah

e. Memberikan

pemahaman dan penegasan pada

wajib bayar akan

kewajiban

membayar jasa

Pada Bidang Penagihan

- Pengawasan /

Pemeriksaan Rekapitulasi

Karcis / Kuitansi

(Droping - Realisasi = Sisa)

f. Upaya

mengurangi jumlah

nilai Piutang

usaha

d. Peningkatan

pendapatan jasa

pengelolaan

Sampah

Menyesuaikan

- Cek Fisik Karcis /

Kuitansi yang tidak dapat ditagihkan untuk

dikembalikan ke

Bidang Keuangan (

Piutang Usaha )

e. Peningkatan

kesadaran pada wajib bayar

dalam kewajiban

membayar Jasa

pengelolaan

sampah

Triwulan II

- Melakukan

Perivikasi/Pengecekan

langsung ke wajib bayar

terhadap Kuitansi yang dinyatakan tutup/pindah

f. Sistimatis

data wajib bayar

aktip membayar

/ menunda penerbitan

kuitansi Tutup /

Pindah


terhadap :

Pengawasan dan

Pemeriksaan terhadap :

3 Peningkatan serta

optimalisasi Sarana

a. Pelaksanaan Kegiatan

Operasional penyapuan

Aspek Operasional

Pengelolaan Sampah

Triwulan I


No. PROGRAM KERJA


SASARAN


(Rp.) PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dan Prasarana

operasional dlm

upaya peningkatan pelayanan

Pengelolaan Sampah

jalan

b. Pelaksanaan Kegiatan Operasional angkutan

sampah dari Kota

Bandung yang

dibuang ke TPK

Sarimukti melalui Ritasi

dan pemakaian BBM serta Tonase/ volume

sampah

- Kegiatan Penyapuan Jalan

a. Optimalisasi hasil penyapuan

jalan

a. Penataan jalur lokasi

garapan

Triwulan III

c. Timbulan Sampah pada TPS - TPS

- Kegiatan Pengangkutan Sampah

Kota Bandung ke TPK

Sarimukti (Truck PD. Keb

dan Truck Rental)

b. Pendaya gunaan sarana

dan prasarana,

efisiensi BBM dan

tertib administrasi,

serta kelengkapan surat- surat dan

Ribon

(rencana=hasil

kerja)

b. Ritasi pengangkutan

sampah,

penggunaan

BBM,

kelengkapan surat-surat,

kesesuaian

ribon dan hasil

kerja

Menyesuaikan

- Pemantauan Timbulan

Sampah di TPS

c. 154 lokasi

TPS

Triwulan II

- Kegiatan Angkutan

Sampah untuk

Kendaraan trida/kancil

d. Truk yang

digunakan,

Kuota ritasi

rental dalam

pelaksanaan kegiatan

pengangkutan

sampah

d. Administrasi / Teknis

pelaksanaan kontrak

pengangkutan (rental)

ataupun realisasi sesuai

Aspek Sarana dan

Prasarana Pada Bidang

PTU

Per- Triwulan


No. PROGRAM KERJA


SASARAN


(Rp.) PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dengan kesepakatan yang

telah disepakati

f. Pelaksanaan Kegiatan

Operasional angkutan

sampah oleh Kendaraan

Trida dan mekanisme pengangkutannya

- Pemeliharaan dan

Perawatan Kendaraan

dan Barang lainnya

Menyesuaikan

g. Penggunaan kendaraan

truk angkutan, landasan TPS, Container, TD, SD

dan inventaris lainnya.

- Pemeriksaan /

Pengecekan atas inventaris Kendaraan

Dinas, Kendaraan

Angkutan dan Asset

lainnya

e. Keakuratan atas

jumlah sampah yang terangkut.

Menyesuaiakan

- Legalitas Asset Tanah,

Bangunan dan Asset

Lainya

f. Mengurangi

tumpukan hasil pe

ngumpulan sampah

dari hasil penyapuan jalan

f. Penggunaan

BBM,

operasional

jalur kegiatan trida sesuai

surat perintah

penggunaan

BBM berdasar

pada Index

yang diatur dalam SK

Direksi

Per- Triwulan

- Pemeriksaan pencatatan dan

pendistribusian

barang atas Pengadaan

Barang di gudang

g. Diketahuinya jumlah kendaraan

yang jalan dan

kondisi /

pemanfaatan asset

& inventaris lainya

g. Keakuratan data persediaan

barang

inventaris

kantor & truk

angkutan serta lamanya

masa

pemakaian

tercatat dengan

jelas

Per- Triwulan

- Pemantauan Penataan

/ Penyimpanan Barang

h. Adanya

kesesuaian

h. Efektipitas

dalam


No. PROGRAM KERJA


SASARAN


(Rp.) PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

di gudang perencanaan dan

hsl kerja

pemeliharaan

penggunaan

armada angkutan dan

kecermatan

kelayakan jalan.

- Pengecekan Fisik

untuk pengadaan

barang Aktiva Tetap dan

Aktiva Lancar

4 Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pengelolaan

sampah melalui pola

3 R (Riduce,Ruse,Recycle)

- Pemantauan atas

pelaksanaan 3 R.


atas Peran serta

masyarakat dalam

mengurangi jumlah

Sampah yang dibuang melalui :

Menyesuaikan

- Pelaksanaan 3 R dan Evaluasi .

- Agar dapat mengurangi Volume

Sampah yang

terangkut ke TPA

Sarimukti

- 10 TPS yang beroperasi

melakukan 3 R

- Pengepresan Sampah,

pengomposan

- Pengomposan dan

Bank Sampah

Program Tambahan

Program internal SPI

yang melekat dalam

mendukung program

Perusahaan

a. Melakukan

pengawasan terhadap

fisik maupun

pengadministrasian pelaksanaan pengadaan

barang

Program internal SPI

sebagai tugas yang

melekat Melakukan

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap

b. Melakukan

pengawasan thdp

legalitas status

kepemilikan asset

perusahaan

a. Pengadaan Barang dan

Kegiatan yang di

kerjasamakan dengan

pihak ketiga.

a.

Pengadministrasian

yg sistimatis

tertib adm &

ketentuan yg

a. Meyakinkan

bahwa kondisi

yang sebenarnya

apakah sudah

sesuai dengan

Per- Triwulan


No. PROGRAM KERJA


SASARAN


(Rp.) PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

berlaku seharusnya.

c. Melakukan Stock

Opname Kas pada

Bidang

Keuangan,Transaksi

Penagihan komersial, Rumah Tinggal dan

Sektor Pedagang Informal

dan AU pada Bidang

Penagihan dan

Persediaan Barang pada Bidang Perlengkapan dan

TU

b. Tertib administrasi

(legalitas Kepemilikan

Asset Tanah &Bangunan,

Asset lainnya

b. U/ penegasan

terhadap status

kepemilikan Asset

perusahaan.

b. Kejelasan

Status Asset

Kepemilikan

yang dilengkapi

bukti-bukti npedukung

barang yang

absah/akurat

Setiap Bulan

d. Mengawasi program kerja perusahaan

c. Melaksanakan Pengawasan,Pemeriksaan,

stock opname kas pada

Bidang Keuangan, fisik

karcis/ kuitansi pada

Bidang Penagihan, dan

barang Aktiva Tetap / Lancar pada Bidang PTU

serta Tertib

Administrasi pada

Bidang Wilayah Op

c. Agar dapat mengurangi tingkat

kebocoran/kerugian

perusahaan, upaya

meningkatkan

pendapatan dan

pencapaian target, Komitmen pada

aturan dan

penyempurnaan

tertib adm.

c. Pengamanan terhadap barang

kuasi dan

barang- barang

berharga lainnya

milik

Perusahaan.

Per- Triwulan

e. Membantu kelancaran

tugas pemeriksaan Extern

oleh Akuntan Publik,

Inspektorat Kota Bandung dan BPK-RI

d. Pengawasan tingkat

pencapaian pembiayaan

yg terserap atas

program kerja Bidang di lingkungan PD

Kebersihan

d. Sejauh mana

tingkat Kinerja dan

Beban anggaran

yang terserap.

d. Sistem kerja

yang

sistimatis,efektif

dan efisien serta tercapainya

sesuai tujuan

Triwulan IV

f. Melakukan pemeriksaan/pengawasan

pelaksanaan Pembayaran

Uang Operasi Hari

Minggu/Libur.

e. Proses Penyelesaian Piutang Pegawai dan

Kunjungan langsung

kepada Ex Pegawai ( hasil

Proses TGR )

e. Sebagai pendampingan

dalam pelaksanaan

pengawasan oleh

pihak extern.

e. Klarifikasi data,

mengurangi

masalah yang

timbul dan

upaya agar tidak

terjadi temuan

Triwulan II / IV


No. PROGRAM KERJA


SASARAN


(Rp.) PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

yang berulang

f. Memonitor

pembayaran KJP dan

KDN, Infut data rit atau

Vol.sampah yang dibuang

ke TPK Sarimukti

Setiap Bulan

g. Mengikuti

Diklat/Seminar (Metode

dan Fungsi SPI)

Menyesuaikan

h.

Pendamping/membantu pelaksanaan pemeriksaan

Extern (Akuntan Publik,

Inspektorat, BPKP/BPK)

Triwulan I, II,

IV

Akuntan Publik,

Inspektorat dan BPK-RI

i. Menindak lanjuti hasil

pemeriksaan

Extern,tindak lanjut

lanjutan / Perkembangan

lebih lanjut

Menyesuaikan


2. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Teknik dan

Operasional

Direktur Teknik dan Operasional mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan,

pengawasan dan pengendalian program “Pemeliharaan dan peningkatan

pelayanan kebesihan (pengelolaan sampah) melalui penyapuan, pengumpulan,

pemindahan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan/pemanfaatan

sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang

yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional.

a. Bidang Wilayah Operasional

Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK

nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung

Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana

kegiatan untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan

sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan

prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS,

pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional

tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.6 - Tabel 3.10.


Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing

Wilayah Operasional

No Kegiatan Wilayah

Total/hari Total/tahun BU BS BB BT

1

Penyapuan

sampah pada jalan

utama (protokol)

ruas jalan 78 98 78 58 312 312

panjang ruas

jalan (Km) 161 169 160 170 661 661

2

Pengumpulan

sampah sapuan

jalan dan

memindahkan ke

TPS

trida (rit/hari) 32 30 48 20 130 47.450

kancil

(rit/hari) 8 10 9 2 29 10.585

volume

sampah

(m3/hr)

72 72 89 44 277 101.105

3

Pemeliharaan

kebersihan TPS

dan pengangkutan

sampah ke TPA

TPS 40 39 45 31 155 155

bak komunal - 83 76 47 206 206

rit truk/hari 44 62 60 50 216 78.840

rit rental/hari 8 7 10 6 31 11.315

volume

sampah yang

diangkut ke TPA (m3/hr)

460 660 600 600 2.320 846.800

berat sampah

yang diangkut

(ton/hari) BJ =

0,46**)

212 304 276 276 1.068 389.820

4 Jumlah kendaraan

yang digunakan

trida 10 15 17 10 52 52

kancil 3 10 2 1 16 16

Truk 30 39 31 32 132 132

5

BBM yang akan

digunakan untuk kegiatan

pengumpulan dan

pengangkutan

sampah ke TPA

trida (lt/hari) 104 280 140 65 589 214.985

kancil (lt/hari) 45 81 60 17 203 73.913

truk (lt/hari) 1.390 2.402 2.275 1.500 7.567 2.761.955

6

Kegiatan

SPA (mesin

pengepres sampah) di TPS

Tegallega

rit/hari - 6 - - 6 2.190

vol.sampah

(m3/hr) - 54 - - 54 19.710

berat sampah (ton/hr)

- 48 - - 48 17.520

7

Kegiatan

SPA (mesin

pengepres

sampah) di TPS

Gedebage

rit/hari - - - 6 6 2.190

vol.sampah

(m3/hr) - - - 72 72 26.280

berat sampah

(ton/hr) - - - 28 28 10.220

8

Rencana

penambahan

Kendaraan

Truk (unit) 1 7 - 5 13 13

Trida (unit) 2 - - 1 3 3

Kancil (unit) 1 7 - - 8 8

*) BJ disesuaikan dengan kondisi eksisting tahun 2011

**) Jumlah panjang jalan keseluruhan adalah 281Km


Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2015

Program Kerja

Perusahaan

Rencana

Sub Program Kegiatan Target Tujuan Sasaran Waktu

Pelaksanaan

Peningkatan serta

optimalilsasi prasarana dan

sarana operasional

dalam upaya

peningkatan

pelayanan

pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada

jalan utama (protokol) di wil. Pelayanan sebanyak 58

ruas jalan dengan 170 KM

Volume sampah

terangkut 44 m3/hr

Jalan Protokol bersih Jalan Protokol

bersih

Setiap hari

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan

Trida = 7.300 rit Kancil = 730 rit

Bandung Bersih Bandung Bersih

Setiap hari

Pemeliharaan kebersihan

TPS dan pengangkutan sampah ke TPA

31 lokasi TPS, 47 bak

total pengangkutan = 50 rit/hr atau 18.250

rit dengan

rental 4 rit

Lokasi TPS dan Bak

Terangkut dan bersih

Lokasi TPS

dan Bak Terangkut dan

bersih

Setiap hari

Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

Volume sampah terangkut rata-rata

600 M3/hr atau

219.000 M3/hr selama

tahun 2015

Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih

Pengangkutan sampah TPS

lancar dan

bersih

Setiap hari

BBM yang digunakan

untuk kegiatan

pengumpulan dan

pengangkutan

Trida = 23.725 liter

Kancil = 60.225 liter

Truk 547.500 liter

Mengurangi sampah

Organik yang dibuang ke

TPA

Mengurangi

sampah

Organik yang

dibuang ke TPA

Setiap hari


Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2015

No Program Kerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran Waktu

Pelaksanaan Keterangan

1

Peningkatan

serta a.

Perbaikan dan pengadaan

sarana Mengajukan Trida 2 Unit

Peningkatan

Pelayanan

Bandung

Bersih Tahun 2015

optimalisasi

prasarana penyapuan, pengumpulan,

Mengajukan Kontainer 10 m3 10

Unit

pengumpulan dan

pengangkutan

dan sarana

operasional pemindahan, pengangkutan

Mengajukan Kontainer 6 m3 2

Unit sampah

dalam upaya

peningkatan dan pemrosesan sampah Mengajukan kancil 1 Unit

pelayanan

pengelolaan Mengajukan truk 1 Unit

sampah

Mengajukan Perbaikan Kontainer

15 Unit

b. Optimalisasi operasional

Penyapuan sampah jalan utama

(protokol)

Kebersihan jalur

jalan dan

Bandung

Bersih Tahun 2015

penyapuan, pengumpulan, di Wilayah pelayanan Bandung Utara,

tidak terjadi

penumpukan sampah

pengangkutan, pengolahan

dan sebanyak 77.5 ruas jalan di jalan

pemprosessan akhir

sampah dengan panjang 161 km km/hari

setara dengan 28.827.5 ruas jalan dengan

panjang 58.765 km/tahun

Pengumpulan sampah hasil sapuan

Kebersihan jalur

jalan dan

Bandung

Bersih Tahun 2015

jalan sebanyak 32 rit trida /hari

dan

tidak terjadi

penumpukan

sampah

8 rit kancil /hari untuk dibuang ke

TPS di jalan

atau 11.680 rit /tahun untuk trida

dan 2.920 Rit/tahun untuk kancil


No Program Kerja



Pemeliharaan kebersihan TPS dan

Kebersihan

sampah dan

Bandung

Bersih Tahun 2015

pengangkutan sampah ke TPA

tidak terjadi

penumpukan

dari 41 lokasi TPS rata - rata 44 rit

truk sampah di TPS

atau 16.060 rit /tahun

BBM yang digunakan untuk

kegiatan

Lancarnya

kegiatan

pengangkutan

Bandung

Bersih

Tahun 2015

pengumpulan rata - rata trida 95

lt/hari

dan pembuangan

dari sumber

atau 34.675 lt/tahun dan kancil 46 lt/hr

sampah ke TPS dan dari TPS ke

atau 16.790 ltr/tahun, kegiatan

pengangkutan TPA

sampah ke TPA menggunakan BBM

rata-rata

sebanyak 1.595 lt/hari atau

582.175 lt/tahun

c. Penyediaan sarana kegiatan 3R Penyediaan sarana Komposer dan

Efektif, efisien dan optimalisasi

Bandung Bersih

(reduce, Reuse, Recyle) memfaasilitasi kegiatan 3R

dalam

pembuangan

sampah

Tahun 2015

d.

Penataan TPS menjadi TPS

3R

Perbaikan dan pemeliharaan

sarana TPS 3R

Menata kembali

beberapa TPS dan

memfasilitasi TPS

Bandung

Bersih

Menjadi TPS 3R Tahun 2015


No Program Kerja



e

Akselerasi Rencana

pembangunan

Mendukung rencana pembangunan

PLTSa

- Pengolahan

sampah

Bandung

Bersih

PLTSa

dengan teknologi

ramah Tahun 2015

lingkungan

- Percepatan

pengangkutan

sampah dari TPS

ke PLTSa

Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2015

No. Program Rencana Kegiatan Target/Sasaran Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1 2 3 4 5

1 Penyapuan ,pengumpulan,

pemindahan/pewadahan,

pengangkutan

penyapuan sampah pada jalan utama (protokol ) di

wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas

jalan, dengan panjang 160,45 km

Jalan protokol,kolektor,median

jalan trotoar dan sarana umum

bersih.

shift I jam 05.00 s/d 11.00

WIB, shift II jam 12.00 s/d

17.00 WIB

pengumpulan sampah sapuan jalan/hari sebanyak 48 rit trida dan 9 rit kancil. Untuk memindahkan sampah hasil

sapuan ke TPS, 89 M3/hari

Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan.

shift I jam 05.00 s/d 11.00 WIB, shift II jam 12.00 s/d

17.00 WIB

2 Penyapuan sampah pasar

tumpah

penyapuan dan pengumpulan sampah Pasar tumpah :

Jl.Rajawali,Jamika,Sudirman, Waringin,panjunan arjuna

200 M3/hari

Jalur jalan tersebut sejak pagi

bersih

shift I jam 05.00 s/d 11.00

WIB


No. Program Rencana Kegiatan Target/Sasaran Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1 2 3 4 5

3 Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dari 45 bh TPS rata - rata 60 rit/hari, 76

Bak termasuk pelayanan kerjasama ( MOU ).

Diharapkan semua TPS ,bak bersih tidak ada tumpukan.

tiap hari shift I dan II

600 M3/hari tiap hari shift I dan II

10 Rit rental/hari

4 Rencana BBM,truck,trida dan kancil

BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan yaitu trida 140 ltr/hari, kancil 60 ltr/hari,truck 2.275

ltr/hari

Pelayanan lancar tidak terkendala oleh BBM

tiap hari

5 Pemeliharaan & Pengawasan

secara khusus

Pasar tumpah Jl.Rajawali timur,Arjuna,

Waringin,Sudirman & Jamika setelah sampah di alihkan

ke ciroyom.

Jl.Protokol yang sering di

jadikan pembuangan sampah

liar. Jl.Rajawali timur sudah

tidak lagi di gunakan sebagai

tempat pembuangan sampah.

tiap hari

6 Pembinaan rutin Kasie bercam

KaUr, pengemudi crew dan

penyapu

Apel minimal seminggu sekali Pegawai taat pada peraturan &

kerja sesuai jam kerja.

7 Penambahan karyawan penyapu, Pengemudi dan crew

mengganti yang pensiun , meninggal dan penambahan jalur penyapuan shift II dan penambahan Truck

jalur jalan yang di prioritaskan: Jl.Jamika, Jl.Soekarno hatta,

Jl.Pasirkoja tol, Jl.Cibeureum,

Jl.Cibaduyut

untuk ship 2

8 Pengadaan roda sampah pengangkutan jalan ke TPS Percepatan pekerjaan

penyapuan

9 Penanganan penilaian ADIPURA Titik pantau penilaian Melengkapi sarana prasarana penilaian ADIPURA

10 Perbaikan TPS TPS Pagarsih,TPS nyengseret, TPS Sukahaji Ketertiban dan keindahan TPS

sehingga kelihatan tertata rapi


Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2015

Program Kerja

Perusahaan

Rencana

Sub Program Kegiatan Target Tujuan Sasaran Waktu

Pelaksanaan

Peningkatan serta

optimalilsasi prasarana dan

sarana operasional

dalam upaya

peningkatan

pelayanan

pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada

jalan utama (protokol) di wil. Pelayanan sebanyak 98

ruas jalan dengan 169.32

KM

Volume sampah

terangkut 36.887.75 M3

Bersih Kota Bandung Semua Jalur

Jalan

Pukul 05.00 –

21.00 WIB

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan

Penambahan Kancil 7 unit

Trida = 15.809 M3

Kancil = 10.540 M3

Bersih Kota Bandung Bandung Juara

Jalur Jalan Kota

Pukul 05.00 – 21.00 WIB

III SHIP

Pemeliharaan kebersihan

TPS dan pengangkutan sampah ke TPA

39 lokasi TPS, 83 bak

total pengangkutan = 62 rit/hr (termasuk

rental : 7 rit/hari) atau

22.630 rit/tahun

Penambahan truk 7

unit

Bersih Kota Bandung

Bandung Juara

Bandung

Juara

Pukul 06.00 –

21.00 WIB

Jumlah Volume sampah

yang terangkut ke TPA

Volume sampah

terangkut rata-rata

660 M3/hr atau

333.000M3/tahun

Bersih Kota Bandung

Bandung Juara

Bandung

Juara

Pukul 06.00 –

21.00 WIB

BBM yang digunakan untuk kegiatan

pengumpulan dan

pengangkutan

Truk = 876.637,5 Liter Kancil = 29.725 Liter

Trida = 65.700 Liter

Bersih Kota Bandung Bandung Juara

Bandung Juara

Pukul 06.00 – 21.00 WIB


b. Bidang Teknik

Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan,

merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan

teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta

peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan

yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah

peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan.

Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana

dan sarana dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah



Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015

NO. PROGRAM KERJA

PERUSAHAAN

RENCANA

SUB PROGRAM KEGIATAN TARGET SASARAN ANGGARAN

(Rp)

WAKTU

PELAKSANAAN

1 Peningkatan serta

1. Peningkatan sarana dan

1. Meningkatkan dan

mengoptimalkan

optimalisasi

prasarana

prasarana pengumpulan

sarana dan prasarana

pengumpulan

dan sarana

operasional a.

Perbaikan/Rehab (berat)

kontainer

2. Sampah terangkut dari TPS

ke TPA

dalam upaya Kontainer (Volume 6, 10 dan

peningkatan pelayanan

12,5 m3) 20 Unit @Rp. 20.000.000/unit

400.000.000 Januari s.d. Desember

pengelolaan sampah b. Perbaikan Rutin (ringan)

Kontainer (Volume 6, 10 dan

12,5 m3) 125 Unit

@Rp. 3.500.000/unit 437.500.000

Januari s.d. Desember

c. Pembuatan steel container

(Volume 6 dan 12,5 m3) 36 Unit

Januari s.d.

Desember

2.

Pembangunan dan

pemeliharaan/

1. TPS tertata dengan rapi

perbaikan tempat penampungan

2. Lokasi TPS bersih dan ramah

sampah sementara (landasan

lingkungan

kontainer) : 7 Unit

@Rp. 160.000.000/unit 1.120.000.000


1. TPS Legit

2. TPS Gudang Selatan

3.

TPS Tamansari (Kebun

Binatang)

4. TPS Ambon

5. TPS Subang

6. TPS Nyengseret

7. TPS Pagarsih


NO. PROGRAM KERJA

PERUSAHAAN

RENCANA


(Rp)

WAKTU

PELAKSANAAN

3. Peningkatan sarana angkutan

1. Meningkatkan dan

mengoptimalkan

sampah, kendaraan dinas,

mesin-

sarana angkutan sampah

dan

pres dan mobil sapu kendaraan dinas

a. Perbaikan dan pemeliharaan

2. Sampah terangkut dari TPS,

kendaraan angkutan

sampah :

sumbernya ke TPA

- Truk

130 Unit

@Rp. 3.000.000/bulan 4.680.000.000 Januari s.d.

Desember

- Kendaraan Kecil (Kancil)

11 Unit

@Rp. 1.000.000/bulan 132.000.000 Januari s.d.

Desember

- Trida

50 Unit

@Rp. 500.000/bulan 300.000.000 Januari s.d.

Desember

- Mobil Sapu (Road swepper)

2 Unit

240.000.000


b. Perbaikan dan Pemeliharaan

kendaraan dinas direksi dan

pusat 7 Unit

@Rp. 1.000.000/bulan 84.000.000 Januari s.d. Desember

c. Perbaikan dan pemeliharaan

peralatan lainnya

- Mesin Pres 2 Unit

100.000.000

Januari s.d.

Desember

- Mesin Pencacah 4 Unit

80.000.000

Januari s.d.

Desember

c. Rencana kebutuhan :

- Ban

1. Truk 1,422 Set

3.885.750.090

Januari s.d.

Desember

2. Kancil 90 Set

Januari s.d.

Desember


NO. PROGRAM KERJA

PERUSAHAAN

RENCANA


(Rp)

WAKTU

PELAKSANAAN

3. Trida 150 Set

Januari s.d.

Desember

4. Loader 12 Set

Januari s.d.

Desember

5. Mobil Sapu / Road Swepper

10 Set

- Oli dan stempet

1. Oli mesin 39,240 Liter

1.085.574.600

Januari s.d.

Desember

2. Oli Gardan 3,408 Liter

130.458.240

Januari s.d.

Desember

3. Oli Perseneling 3,928 Liter

148.203.440

Januari s.d.

Desember

4. Oli Hidrolik 19,932 Liter

504.279.600


5. Oli Tranmisi 840 Liter

23.238.600

Januari s.d.

Desember

6. Stempet 1,956 Kg

54.112.740

Januari s.d.

Desember

- BBM 12,000 Liter

70.800.000

Januari s.d.

Desember

4. Pemeliharaan alat berat

3 Unit 1. Proses pengangkutan

sampah lebih 150.000.000

Januari s.d.

Desember


c. Bidang TPA

Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan

pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan

sampah. Melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat

kelancaran pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kegiatan

bidang TPA untuk tahun 2013 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada

Tabel 3.12.


Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015

Program Kerja

Perusahaan Program Kegiatan Per-Bidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran

Anggaran

(Rp)

Waktu

Pelaksanaan

I II III IV

Peningkatan

peran serta masyarakat

dalam

pengelolaan

sampah (Reduce,

Reuse, Recycle)

1. Pengolahan dan

pemrosesan sampah organik

Pengomposan sampah

organik:

Jelekong

Cieunteung

Pengolahan sampah

organik di TPS 3R

- TPS Babakan Sari

- TPS Indramayu - TPS Tegalega

- TPS Ciroyom

- TPS Gedebage

Uji coba pengelolaan sampah organik dengan

konsep biomethagreen di

TPS Babakan Sari

2. Perbaikan dan

pemeliharaan

Pemeliharaan sarpras

ex.TPA Jelekong

Pemeliharaan sarana TPS 3R

3. Pemantauan lingkungan di

Ex.TPA

Pengambilan sampling &

analisis lab 4. Memonitor kegiatan

pembuangan sampah di

TPAS Sarimukti

Pemanfaatan Ex TPA

Pemanfaatan Ex TPA

- Pengelolaan Bank Sampah

- Pengolahan sampah

menjadi kompos

- Penambahan bahan kompos ke Ex.TPA

Jelekong

- Pengolahan sampah

menjadi energi listrik dan

pupuk cair

Menjadi sentral Organic

Kota Bandung

1 Tahun 2 x uji lab

Akurasi data sampah yang

terbuang

Pengamanan Asset

Pengamanan Asset

-Mengurangi

sampah yang

terbuang ke TPA

Sarimukti

- Pengurangan

sampah dari

sumber

- Memenuhi

kewajiban UU

18/2008 tentang

Ex.TPA

- Memenuhi

kewajiban UU

18/2008 tentang

Ex.TPA - Kelancaran

pembuangan

- Sentral Pengomposan dan pencacahan - Reklame Ex. TPA Cieunteung

- Pengurangan/pengolahan sampah dari sumber

- Metode lain pengurangan sampah/3R

- Pengurangan sampah

- Kualitas lingkungan

- Akurasi timbulan sampah Kota Bandung

300 Jt

150 Jt

200 Jt

350 Jt

250 Jt

300 Jt

75 Jt

25 Jt


3. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Umum

Direktur Umum memimpin, mengkoordinir, mengawasi kegiatan, menyusun

kebijakan dan strategi Bidang keuangan, SDM, Perlengkapan dan Tata Usaha,

Penagihan, Bidang Hukum dan Hubungan masyarakat, serta melaksanakan

pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan

program. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang

yang ada dalam lingkup Direktur Umum.

a. Bidang sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Sumber Daya Manusia, secara umum mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kepegawaian mengenai

kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan,

pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari Bidang Sumber Daya

Manusia pada tahun 2015 mendukung terwujudnya program kerja

perusahaan, yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan

kesejahteraan pegawai melalui rencana kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel

3.13.


Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015

No

Program

Kegiatan

Per Bidang

Sub

Kegiatan Tujuan Sasaran

Anggaran

(Rp) Waktu Pelaksanaan Keterangan

1 Peningkatan Kenaikan Gaji Berkala Tertib administrasi

Hak-hak pegawai dapat

dilaksanakan

405.000 - Januari :

27

orang

Sesuai

peraturan

Kesejahteraan tepat waktu

525.000 - Pebruari :

35

orang perusahaan

Pegawai

510.000 - Maret :

34

orang

2.475.000 - April :

165

orang

1.305.000 - Mei :

87

orang

555.000 - Juni :

37

orang

750.000 - Juli :

50

orang

600.000 - Agustus :

40

orang

450.000 - September :

30

orang

2.475.000 - Oktober :

165

orang

525.000 - Nopember :

35

orang

435.000 - Desember :

29

orang

Kenaikan status pegawai 80% ke 100% Tertib administrasi

Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan

- - April :

-

orang

Sesuai peraturan

tepat waktu

- - Oktober :

-

orang perusahaan

Kenaikan pangkat/golongan reguler Tertib administrasi

Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan

- - April :

17

orang

Sesuai peraturan

tepat waktu

- - Oktober :

23

orang perusahaan


No Program Kegiatan

Per Bidang

Sub


Anggaran


PENSIUN

1. Pensiun Normal : 35

orang pegawai Tertib administrasi


dilaksanakan

80.000.000 - Januari :

4

orang

Sesuai

peraturan

(@ Rp.20.000.000,-) kepegawaian pada waktunya

60.000.000 - Pebruari :

3

orang perusahaan

20.000.000 - Maret :

1

orang

20,000,000 - April :

1

orang

20,000,000 - Mei :

1

orang

140.000.000 - Juni :

7

orang

120.000.000 - Juli :

6

orang

20.000.000 - Agustus :

1

orang

120.000.000 - September :

6

orang

60.000.000 - Oktober :

3

orang

- - Nopember :

-

orang

80.000.000 - Desember :

4

orang

2. Pensiun dipercepat

karena sakit Tertib administrasi

Memberikan hak-hak

kepegawaiannya

120.000.000

Triwulan I s.d

IV

- ± 6 orang

kepegawaian sesuai ketentuan

- Sesuai

peraturan

perusahaan

3. Pensiun karena meninggal dunia Tertib administrasi

Memberikan hak-hak kepegawaian

200.000.000

Triwulan I s.d IV :

- ± 10 orang

kepegawaian kepada ahli warisnya

- Sesuai

peraturan

perusahaan


No Program Kegiatan

Per Bidang

Sub


Anggaran


PENGHARGAAN MASA

KERJA

1. Bagi pegawai yang

pensiun normal

Kesejahteraan

pegawai


dilaksanakan

170.000.000 - Januari :

6

orang

Sesuai

peraturan

= 35 orang pada waktunya

30.000.000 - Pebruari :

3

orang perusahaan

(rata-rata dihitung @

Rp.10.000.000,-)

10.000.000 - Maret :

1

orang

10.000.000 - April :

1

orang

10.000.000 - Mei :

1

orang

70.000.000 - Juni :

7

orang

60.000.000 - Juli :

5

orang

10.000.000 - Agustus :

1

orang

60.000.000 - September :

5

orang

30.000.000 - Oktober :

3

orang

- - Nopember :

-

orang

40.000.000 - Desember :

4

orang

2. Bagi pegawai yang

pensiun dipercepat

Kesejahteraan

pegawai

Memberikan hak-hak

kepegawaiannya

60.000.000

Triwulan I s.d

IV

Sesuai

peraturan

karena sakit = (6 orang)

perusahaan

3. Bagi pegawai Pensiun

karena meninggal dunia

Kesejahteraan

pegawai

Memberikan hak-hak

kepegawaian

100.000.000

Triwulan I s.d

IV

Sesuai

peraturan

sebelum memasuki usia pensiun = (10 orang) kepada ahli warisnya

perusahaan


No Program Kegiatan

Per Bidang

Sub


Anggaran


4. Pegawai yang

mengundurkan diri

Memberikan hak-hak

kepegawaiannya

150.000.000

Triwulan I s.d

IV

Sesuai

peraturan

( 15 orang rata-rata @

Rp.10.000.000,-)

perusahaan

PESANGON DIREKSI

Melaksanakan hak-hak

Direksi yang telah

150.000.000 Triwulan I

Sesuai

peraturan

1. Pesangon Direksi yang

telah selesai masa

selesai periode masa

jabatannya

Walikota

jabatannya/purna tugas = ( 2 orang Direksi)

2. Uang Penghargaan

Direksi yang purna tugas

Melaksanakan hak - hak

Direksi

50.000.000 Triwulan I

Sesuai

Peraturan

yang telah selesai periode masa jabatannya

Walikota

Kenaikan Gaji Pokok

Pegawai

Kesejahteraan

pegawai

Menyesuaikan dengan UMK

Kota Bandung

900.000 Triwulan II

(1.600 orang)

per pegawai

Sesuai kondisi

keuangan

peru-

Gaji ke-13

Memotivasi

pegawai

Kesejahteraan pegawai

meningkat

3.600.000.000 Juli 2014

Sesuai

peraturan

perusahaan

THR Tahun 2015

Membantu

memenuhi

Kesejahteraan pegawai

meningkat

3.600.000.000 Juli 2014

1 (satu) kali

gaji

kebutuhan pegawai

yang diterima

Tunjangan Kesehatan

(RAWAT JALAN)

Peningkatan

pelayanan

Meningkatkan motivasi

kerja pegawai

240.000.000

Triwulan I s.d

IV

Sesuai

ketentuan

kesehatan

perusahaan


No Program Kegiatan

Per Bidang

Sub


Anggaran


Memberikan bantuan

pengobatan Rawat Inap

Peningkatan

pelayanan

Ketenangan dalam

menjalankan

275.000.000

Triwulan I s.d

IV

Sesuai

ketentuan

kepada pegawai,

Istri/Suami & Anak) kesehatan

aktifitas pekerjaan sehari-

hari

perusahaan

Pemeriksaan kesehatan pegawai yang sakit

Peningkatan pelayanan

Agar pegawai dapat bekerja kembali

7.500.000

Triwulan I s.d IV

10 orang

menahun (lama) kesehatan

Mengikutsertakan pegawai

pada program BPJS

Sesuai Undang-

Undang

Perlindungan pegawai dalam

bekerja

1.200.000.000 Triwulan I

Seluruh

pegawai

Ketenagakerjaan

24 Tahun 2011

PD.Kebersihan

2 Peningkatan

Psykological Assesment

para Kepala Urusan

Kepala Urusan

yang

Mengetahui potensi dan

kompentasi

90.000.000 Semester I

Sesuai

kebutuhan

Kualitas SDM (109 orang) berkompenten

masing-masing Kepala

Urusan

perusahaan

Bimbingan Konseling Kinerja menjngkat Motivasi kerja meningkat

22.000.000 Semester I

Sesuai

kebutuhan

perusahaan

Pendidikan dan Pelatihan

lainnya sesuai Kinerja meningkat

Meningkatkan kemampuan

dan keteram-

75.000.000 Semester II

Sesuai

kebutuhan

dengan kebutuhan perusahaan pilan pegawai

perusahaan

Mengikutsertakan pegawai

dalam

Peningkatan

kualitas

Menambah wawasan dan

pengetahuan

50.000.000

Triwulan I s.d

IV

Sesuai

kebutuhan

pelatihan,workshop,seminar yang SDM

sesuai bidang tugasnya untuk

perusahaan

diselenggarakan oleh

Instansi/pihak lain peningkatan kinerja

Penyusunan Indikator Kinerja pegawai Kinerja pegawai

Prestasi dan kinerja pegawai dapat

150.000.000 Triwulan II

Sesuai kebutuhan


No Program Kegiatan

Per Bidang

Sub


Anggaran


PD.Kebersihan terukur diketahui secara pasti

perusahaan

Pembinaan Pegawai

Peningkatan

Disiplin - Pemanggilan pegawai ===

Triwulan I s.d

IV

Sesuai

ketentuan

Pegawai

- Mengikutsertakan sebagai

Tim Buser

perusahaan

- Penundaan kenaikan

Pangkat/Golongan

- Penundaan KGB

- Pemberhentian pegawai

- Pengontrolan langsung ke

lapangan di

lokasi kerja para penyapu

jalan


b. Bidang Keuangan

Program kegiatan yang ada dibawah bidang keuangan adalah kegiatan berupa

merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang

direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya,

yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan

tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai

kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.14.


Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015

NO.

SUB PROGRAM KERJA

BIDANG KEUANGAN

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

WAKTU

PELAKSANAAN

1.

Menyusun rencana anggaran tahun

2015, yg terdiri dari Neraca & Cash

Flow

a. Proyeksi anggaran Neraca Tahun

2015 adalah sebagai berikut :

Aset

Rp. 18.891.832.398,-

Pasiva Rp. 18.891.832.398,-

b. Proyeksi anggaran cash flow Tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

Saldo Awal

Rp. 348.074.738,-

Penerimaan Rp. 25.511.233.000,-

Pengeluaran

Rp. 120.501.965.849,-

Saldo Akhir

Rp. 357.341.889,-

Proyeksi anggaran penerimaan

Tahun 2015 :

- Penerimaan Operasional

- Rumah Tinggal

- Komersial & Non Komersial

- Pedagang Informal

- Angkutan Umum

- Pelayanan Khusus

Jumlah

- Penerimaan Non Operasional

- Jasa Bank

- Sebagai bahan acuan dlm melks. Keg. Oprs.

Perusahaan.

- Dapat menambah aset tetap & aset lancar.

- Dapat memenuhi seluruh kebutuhan operasional serta

sebagai acuan di dalam

melaksanakan kegiatan

pembiayaan operasional.

Rp. 9.544.680.000,-

Rp. 13.237.486.000,-

Rp. 1.800.000.000,-

Rp. 469.800.000,-

Rp. 30.000.000,-

Rp. 25.081.966.000,-

Rp. 125.000.000,-

- Terealisasinya program kegiatan perusahaan.

- Dapat meningkatkan strukturisasi posisi

keuangan.

- Dapat meningkatkan struktur posisi keuangan.

- Biaya kegiatan Rp. 30.000.000,-

- Biaya kegiatan Rp. 10.000.000,- x 12 = Rp.

120.000.000,-

-

- Semester I dan II Th 2015

- Triwulan I Tahun 2015

- Triwulan I Tahun 2015


NO.

SUB PROGRAM KERJA

BIDANG KEUANGAN

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

WAKTU

PELAKSANAAN

- Sewa Gedung

- Penjualan Barang Bekas

- Subsidi

- Lain – Lain Jumlah

Jumlah Penerimaan Opers & Non

Oprs.

Proyeksi anggaran pengeluaran

Tahun 2015 :

- Pengeluaran Operasional

& Non

- Penyapuan & Keb. Jalan

- Penyapuan & Keb. Pasar

- Pengangkutan

- Pengelolaan TPA

- Pokok Lainnya

- Beban Penagihan

- Beban Adm. Umum

- Investasi

- Beban Adm. Bank

- Beban Pinjaman Luar Negeri

Jumlah

Rp. 14.000.000,-

Rp. 150.000.000,-

Rp. 95.000.000.000,-

Rp. 140.267.000,-

Rp 95.429.267.000,-

Rp. 120.511.233.000,-

Rp. 29.134.986.000,-

Rp. 2.801.767.000,-

Rp. 43.474.398.200,-

Rp. 14.782.142.000,-

Rp. 4.506.402.000,- Rp. 5.521.734.000,-

Rp. 12.362.598.000,-

Rp. 4.815.300.000,-

Rp. 24.000.000,-

Rp. 3.078.638.649,-

Rp. 120.501.965.849,-

2.

Menyusun lap. Keu. Yg terdiri dari

neraca, rugi/laba, arus kas dan cash

flow sebelum dan setelah audit.

- Untuk menyediakan

informasi yg menyangkut posisi keuangan

- Untuk mengukur sejenis

mana kinerja keuangan perusahaan

- Biaya kegiatan

Rp. 100.000.000,-

- Jan – Des Tahun

2015

3.

Membuat data potensi wajib bayar

jenis :

- Rumah Tinggal

- Komersial

- Sebagai acuan dlm menetukan anggaran

penerimaan dng

meningkatkan jumlah wajib bayar sebesar :

- Adanya peningkatan penerimaan dari seluruh

jenis tagihan.

- Biaya keg. Tim Rp. 15.000.000 oleh

pihak lain Rp.

100.000.000 dng melibatkan petugas

- Triwulan IV Tahun 2015


NO.

SUB PROGRAM KERJA

BIDANG KEUANGAN

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

WAKTU

PELAKSANAAN

- PKL

- Angkutan umum

- Rumah Tinggal = 10 %

- Komersial = 10 %

- PKL = 10 %

- Angk. Umum = 5 %

RT/RW.

4.

Melaksanakan pendataan bagi wajib

bayar yang belum menjadi pelanggan

jasa pely. Kebersihan dari jenis :

- Rumah Tinggal

- Komersial

- PKL

- Angkutan umum

- Seluruh WB menjadi pelanggan jasa pelay. keb.

dng penerimaan sebesar :

- Rumah Tinggal = 1.000.000/bln

- Komersial =14.400.000/bln

- PKL = 500.000/bln

- Angkutan umum = 100.000/bln

- Untuk meningkatkan pendapatan jasa

pelayanan kebersihan.

- Jan – Des Tahun 2015

5.

a. Menetapkan besaran tarif jasa

pelayanan kebersihan sesuai dng

indek & volume sampah yang

diangkut.

b. Menerbitkan kuitansi komersial /

non komersial tagihan jasa

pelayanan kebersihan.

c. Mencetak karcis Rumah Tinggal,

pedagang sektor informal & angkutan umum.

- WB membayar jasa

pelayanan kebersihan sesuai dng hasil

perhitungan yg dituangkan

dlm MOU.

- Terciptanya pelaksanaan tagihan jasa pelayanan.

- Untuk mengikat prosedur

pembayaran Jasa pelayanan kebersihan .

- Terciptanya target

penerimaan jasa pelayanan kebersihan.

- Biaya pencetakan Rp. 20.000.000,- x 12 =

Rp. 240.000.000,-

- Jan – Des Tahun

2015

- Jan – Des Tahun 2015

6.

Merealisasikan penerimaan subsidi

dari Pemkot, melalui tahapan :

- Permohonan anggaran biaya

- Penerbitan Perwal & Kepwal

- Pengajuan pencairan subsidi

- Pertanggungjawaban penggunaan subsidi.

- Untuk membiayai seluruh

kebutuhan biaya operasional.

- Terpenuhi seluruh biaya

operasional.

- Biaya kegiatan

Rp.132.000.000,-

- Jan – Des Tahun

2015


NO.

SUB PROGRAM KERJA

BIDANG KEUANGAN

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

WAKTU

PELAKSANAAN

7.

Strukturisasi pinj. LN melalui pola

rescheduling atau upaya lain sesuai

ketentuan.

- Untuk mengurangi saldo

Hutang LN

- Terciptanya kinerja keu.

dlm hal menutupi kerugian perusahaan

- Koordinasi dng

Kementerian RI = Rp. 30.000.000

- Triwulan I, II, III & IV

Th 2015

8.

Mengusulkan penghapusan piutang

usaha yg umur piutang di atas 3

tahun.

- Untuk mengurangi piutang usaha

- Memperbaiki laporan Keuangan

- Biaya kegiatan Rp.15.000.000,-

- Triwulan IV Th 2015

9.

Menghentikan/ menunda penerbitan kwitansi jasa pely. keb. jenis

komersial/non komersial yg sudah

tdk membayar selama 3 buah karena

tutup/pindah.

- Untuk mengurangi piutang usaha

- Memperbaiki kinerja lap. Keu.


- Triwulan I, II, III & IV Th 2015

10.

Mengusulkan penghapusan brg yg rusak berat/tdk dpt dipergunakan

lagi.

- Mengurangi jml asset yg sdh tdk mempunyai nilai buku.

-

- Memperbaiki kinerja lap. Keu.

- Triwulan I Th 2015

11.

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh

Akuntan Publik.

- Lap. Keu. Sesuai dng standar Akuntansi

- Memberikan opini atas Lap. Keu. rekomendasi.


12.

Peningkatan Kualitas SDM

1. Pelatihan perpajakan

2. Mengikuti seminar, workshop

tentang penys. Lap. Keu.

3. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi.

- Meningkatkan kualitas SDM

dalam penerapan siatem akuntansi.

- Percepatan penyusunan

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

- Pelatihan :

2 x 1th x 2org x Rp.2.000.000 =

Rp. 8.000.000

- Semester I dan II

Tahun 2015


NO.

SUB PROGRAM KERJA

BIDANG KEUANGAN

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

WAKTU

PELAKSANAAN

4. Peningkatan komputerisasi

melalui program akuntansi.

5. Mendukung terhadap rencana

peningkatan kesejahteraan

pegawai.

- Meningkatkan motivasi

pegawai.

- Terciptanya kinerja

pegawai.

- Seminar :

2 x 1th x 2org x

Rp.2.000.000 = Rp. 8.000.000

- Peningkatan sistem akuntansi oleh jasa

akuntan Rp.

50.000.000

- Semester II Tahun

2015

13.

Mendukung terhadap rencana

pengadaan sarana melalui :

- Pehitungan/penyedia kebutuhan biaya

- Merealisasikan kebutuhan biaya sesuai dengan kemampuan

keuangan

- Pencatatan aset

- Untuk meningkatkan pelayanan, serta mengurangi

jumlah volume sampah.

- Terciptanya Kota bandung yang bersih dari sampah

sesuai dengan visi misi PD.

Kebersihan Kota Bandung.

- Biaya kegiatan Rp. 50.000.000


14.

Mendukung terhadap rencana

perbaikan perundang-undangan di

bidang pengelolaan sampah melalui :

- Penyusunan / perubahan susunan

organisasi dan tata kerja (SOTK).

- Penyusunan Keputusan Direksi

- Sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai

tujuan organisasi sebagai

pedoman dalam

melaksanakan kegiatan.

- Strategi pencapaian visi misi organisasi.

- Tercapainnya program kegiatan.

- Biaya kegiatan Rp. 20.000.000


15.

1. Dukungan terhadap program

sosialisasi pengolahan sampah melalui :

- Penyedia pembiayaan & sarana prasarana

- Investasi swasta.

- Mengurangi volume sampah dan memahami proses

pengolahan sampah.

- Untuk menambah penerimaan dari pos

pendapatan lain-lain.

- Biaya kegiatan Rp. 100.000.000,-

- Triwulan I, II, II & IV Th 2015


NO.

SUB PROGRAM KERJA

BIDANG KEUANGAN

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

WAKTU

PELAKSANAAN

2. Dukungan terhadap

pembentukan unit usaha

pengolahan dan pemanfaatan

sampah (Bank Sampah).

- Mengurangi volume sampah

dan memahami proses

pengolahan sampah.

- Untuk menambah

penerimaan dari pos

pendapatan lain-lain.

- Sudah diberikan uang

muka sebesar Rp.

50.000.000,-

- Triwulan I, II, II & IV

Th 2015

16.

Merealisasikan dan memanfaatkan

dana CSR.

- Meningkatkan kegiatan

pengelolaan sampah.

- Terselenggaranya seluruh

kegiatan pengelolaan sampah.

- Biaya kegiatan

Rp.5.000.000,- x 12 = Rp. 60.000.000,-

- Jan – Des Tahun

2015


c. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan, secara umum mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinir, menetapkan target dan mengawasi penagihan Rumah Tinggal,

Komersial dan Non Komersial, Pasar dan Angkutan Umum. Adapun kegiatan

yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan

kebersihan ditunjukkan pada Tabel 3.16 sampai Tabel 3.18. Target

Penerimaan terhadap Jasa Pengelolaan Sampah untuk tahun 2015


Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015

No Golongan Karcis Nominal Target

Perbulan

Target

Pertahun

1 Rumah Tinggal: Kelas 1

Kelas 2 Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5 Kelas 6

31.574

111.133 13.149

2.636

1.112 496

94.722.000

555.665.000 92.043.000

26.360.000

16.680.000 9.920.000

94.722.000

555.665.000 92.043.000

26.360.000

16.680.000 9.920.000

1.136.664.000

6.667.980.000 1.104.516.000

316.320.000

200.160.000 119.040.000

2 Komersial & Non

Komersial

- Komersial

- Non Komersial

7.916

487

1.023.696.369

83.636.460

1.023.696.369

83.636.460

12.284.456.430

1.003.637.520

3 Pedagang Sektor

Informal (PSI)

150.000

1.500.000

1.500.000

1.800.000.000

4 Angkutan Umum 12.990 39.150.000 39.150.000 469.800.000

Jumlah 331.493 1.174.582.829 1.174.582.829 25.102.573.950


Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2015

No Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran

(Rp)

Waktu

Pelaksanaan Kinerja

1 Optimalisasi

Penerimaan

Jasa

Pelayanan

Kebersihan

a. Pelaksanaan Penagihan

b. Pelaporan

Penyelenggara

an Pendataan

dan Penagihan

Ekstensifikasi

1. Melaporkan potensi

Wajib Bayar kerjasama dengan RW

2. Melakukan Koordinasi

dengan Camat, Lurah, RW dan Pihak-pihak

terkait

3. Menyampaikan surat

pemberitahuan

tunggakan kepada RW

4. Menyampaikan surat

untuk meningkatkan

jumlah setoran kepada

RW

5. Penyisiran piutang RW

Intensifikasi

1. Melaksanakan penagihan pada Sektor

Rumah Tinggal

Meningkatkan

penerimaan

perusahaan

Menjalin

komunikasi 2

arah

Penyelesaian

penagihan yang

pembayarannya

menunggak

Meningkatkan

penerimaan

perusahaan

Menggali

informasi dari

lapangan oleh

unsur staf

Terinformasikan

RW yang belum

melakukan

kerjasama

Kelancaran

pembayaran jasa

pelayanan

Pembayaran dapat

terlaksana pada

bulan berjalan

Tagihan terlaksana

sesuai dengan

Peraturan Walikota

No 316/2013

784.800

563.000

775.000

747.000

21.950.00

0

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

6 bulan sekali

Menambah

jumlah Wajib

Bayar

Koordinasi dan

Sosialisasi

Peningkatan

Penerimaan

Peningkatan

Penerimaan

Peningkatan


No Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang


(Rp)

Waktu

Pelaksanaan Kinerja

2. Pertemuan dengan Para

Penagih

3. Melakukan koordinasi

dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait

(Bidang Keuangan,

Bidang Hukum &

Humas dan Bidang

Operasional Wilayah)

Penerimaan

tercapai sesuai

target yang

ditetapkan

Evaluasi kinerja

penagihan untuk

menumbuhkan

semangat kerja

dan rasa

tanggung jawab

Terjalin

komunikasi dan

kebersamaan

dengan baik

Menambah

penerimaan dari

tunggakan, terdata

potensi Wajib

Bayar, terjaring

informasi dan

sosialisasi

Terselenggaranya

penagihan pada 30

Kecamatan 151

Kelurahan 1563

RW

Menggali informasi

dan memberikan

solusi terhadap

permalasahan yang

terjadi

Pelayanan,

penerimaan serta

penerapan sanksi

9.554.680.

000/

tahun atau

795.390.0

00 / bulan

3.632.000

4.157.000

Setiap bulan

3 bulan sekali

Setiap saat dan

berkala

Penerimaan

Melaksanakan

Penagihan

Jasa

Pelayanan

Rumah Tinggal

melalui

kerjasama

dengan RW

Menjalin

Komunikasi

dan

mengetahui

permasalahan

di lapangan

Evaluasi

bersama

sehingga


No Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang


(Rp)

Waktu

Pelaksanaan Kinerja

pelayanan dan

penerimaan

sesuai dengan

pembayaran

jasa

Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2015

No Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang


(Rp)

Waktu

Pelaksanaan Kinerja

1 Optimalisasi

Penerimaan

Jasa

Pelayanan

Kebersihan

a. Pelaksanaan

Penagihan

b. Pelaporan

Penyelenggar

aan Pendataan

dan

Penagihan

Ekstensifikasi

1. Menginventaris dan

melaporkan Wajib Bayar yang

belum terdata dan tarif yang

harus dirubah untuk

golongan usaha

2. Menyampaikan Surat

Pemberitahuan tunggakam kepada Wajib Bayar

3. Penyisiran Piutang Wajib

Bayar

Meningkatkan

penerimaan

Penyelesaian

penagihan yang

pembayarannya

menunggak

Besaran kewajiban

bayar disesuaikan

dengan jumlah volume

sampah yang dibuang

Pembayaran dapat

terlaksana pada bulan

berjalan

566.500

721.700

21.950.00

0

Setiap bulan

Setiap bulan

6 bulan

sekali

Menambah

Jumlah

Wajib Bayar

dan

Penerimaan

Peningkatan

Penerimaan


No Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang


(Rp)

Waktu

Pelaksanaan Kinerja

4. Melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan pihak-

pihak terkait

5. Evaluasi dengan Wilayah

Operasional

Intensifikasi

1. Melaksanakan penagihan

pada Sektor Komersial dan

Non Komersial

2. Melaporkan penghentian

sementara penerbitan atas

Kuitansi Wajib Bayar yang

pindah, tutup dan penundaan penerbitan

3. Pertemuan dengan para

Penagih

4. Pembuatan Daftar Buku

Nominatif dan buku induk

Menggali

informasi dari

lapangan oleh

unsur staf

Peningkatan

penerimaan

Peningkatan

Penerimaan

Penerimaan

tercapai sesuai

target yang

ditetapkan

Mengurangi

jumlah piutang

dari sisa karcis

Menambah penerimaan

dari tunggakan, terdata

potensi Wajib Bayar,

terjaring informasi dan

sosialiasi

Menyelesaikan

permasalahan di

lapangan

Bisa memberikan sanksi

pada Wajib Bayar yang

menunggak

Terselenggaranya

penagihan pada 30

Kecamatan 151

Kelurahan dan 1.563

RW

Tertib administrasi

555.000

13.287.99

3.950/

tahun atau

1.107.332.

829 /

bulan

590.000

2.205.000

Setiap saat

3 bulan

sekali

Setiap bulan

3 bulan

sekali

3 bulan

sekali

Peningkatan

Penerimaan

Pelayanan

dan

penerimaan

sebanding

Peningkatan

Penerimaan

Peningkatan

penerimaan

Terdatanya

potensi

secara

akurat

Menjalin


No Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang


(Rp)

Waktu

Pelaksanaan Kinerja

5. Melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan bidang-

bidang terkait (Bidang

Keungan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang

Operasional)

yang tidak

terealisasi

Evaluasi kinerja

penagihan untuk

menumbuhkan

semangat kerja

dan rasa

tanggungjawab

Melakukan

inventarisasi

terhadap

tunggakan

Terjalin

komunikasi dan

kebersamaan

dengan baik

Menggali informasi dan

memberikan solusi

terhadap permasalahan

yang terjadi, pengecekan

fisik kuitansi setiap tgl

15

Terklasifikasikan Wajib

Bayar yang akan ditagih

dan ditunda

penagihannya

Pelayanan dan

penerimaan serta

penerimaan sanksi

7.500.000

520.000

Awal tahun

Setiap saat

dan berkala

komunkasi

dan

mengetahui

permasalaha

n yang ada di

lapangan

Tertib

Administrasi

Evaluasi

bersama

sehingga

pelayanan

dan

penerimaan

sesuai

dengan

pembayaran

jasa


Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2015

No Program kerja

Perusahaan

Program Kegiatan

Bidang


(Rp)

Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

1 Optimalisasi

Penerimaan

Jasa

Pelayanan

Kebersihan

a. Pelaksanaan

Penagihan

b. Pelaporan

Penyelenggaraan

Pendataan dan Penagihan

Pedagang Sektor Informal

Ekstensifikasi

Melakukan koordinasi

dengan Para Pedagang, RW

dan Peguyuban Pedagang

Kaki Lima

Intensifikasi

1. Melaksanakan penagihan

pada Pedagang Sektor

Informal

2. Penyisiran terhadap Pedagang Sektor Informal

3. Pertemuan dengan para

Penagih

Angkutan Umum

Meningkatkan

Penerimaan

Penerimaan tercapai

sesuai target yang

ditetapkan

Meningkatkan

penerimaan

Evaluasi kinerja

penagihan untuk

menumbuhkan

Tagihan jasa

layanan

kebersihannya

terjaring

Terselenggara

penagihan

terhadap

Pedagang Sektor

Informal pada

jalur-jalur

strategis

Mengetahui

jumlah potensi

yang sebenarnya

untuk dijadikan

target kenaikan

setoran

220.000

1.800.000.

000/

tahun atau

150.000.0

00 / bulan

-

2.263.000

Setiap saat

April s.d Mei

Setiap bulan

6 bulan sekali

Terjalin

komunikasi

dan

kerjasama

dengan

pihak terkait

Melaksanak

an

penagihan

jasa

pelayanan

Pedagang

Sektor

Infomal

Kerjasama

dengan

Bidang

Keungan

Sie.


No Program kerja

Perusahaan

Program Kegiatan

Bidang


(Rp)

Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

Ekstensifikasi

Melakukan koordinasi

dengan Dinas Perhubungan

Intensifikasi

Melaksanakan penagihan

pada Angkutan Umum

semangat kerja dan

rasa tanggung jawab

Meningkatkan

penerimaan

Penerimaan tercapai

sesuai target yang

ditetapkan

Menggali

informasi dan

memberikan

solusi terhadap

jasa pelayanan

pengangkutan

Pembayaran jasa

sesuai dengan

Wajib Bayar yang

ada

Terselenggara

penagihan kepada

angkutan Bus

dan Non Bus

sesuai tarif yang

ditentukan

469.800.0

00/ tahun

atau

39.150.00

0 / bulan

Sesuai

kebutuhan

Setiap bulan

Penetapan

untuk

mengetahui

jumlah

potensi

pedagang

Menjalin

komunikasi

dan

mengetahui

permasalaha

n di

lapangan

Peningkatan

penerimaan

Peningkatan

penerimaan


d. Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha

Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas

merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan

mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan

kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata

Usaha dalam program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana

operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah



Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015

No PROGRAM KERJA

PERUSAHAAN Program Kegiatan

Per Bidang Jumlah

Jumlah Nominal Rp

Waktu Pelaksanaan

Tujuan Sasaran Keterangan

I II III IV V VI VII VIII IX

1

Peningkatan serta optimalisasi prasarana

dan sarana operasional

dalam upaya peningkatan

pelayanan pengelolaan

sampah

Pengadaan barang

1.

Pembelian kendaraan

pengangkut sampah arm

roll

2 1.556.825.000 Semester II Untuk

memenuhi kebutuhan

sarana

angkutan

sampah

Terciptanya

Kota Bandung

bersih dari

sampah

2. Pembelian kendaraan Mini bus 4 747.948.000 Semester II

Untuk menunjang

Tugas - tugas

Perusahaan.

Terciptanya kinerja sesuai

dengan rencana

kerja

3. Pembelian kendaraan roda 2 (dua) sepeda

motor

15 301.500.000 Semester II Untuk

menunjang Tugas - tugas

di lapangan

Terciptanya

kinerja sesuai dengan rencana

kerja

4. Pembuatan container

Uk 10 M³ 26 1.986.134.040 Tiap bulan

Uk 6 M³ 12 515.877.384 Tiap bulan

PROGRAM RUTIN

1 Pengadaan pendukung/

peralatan sarana

kendaraan Inventaris

1. BBM 17.367.443.972 Tiap bulan Untuk

memenuhi

kelengkapan

sarana kendaraan

Terciptanya kinerja, sesuai

dengan program

kegiatan

2. OLI 1.570.816.413 Tiap bulan Idem Idem

3. Ban 2.582.364.247 Tiap bulan Idem Idem


No PROGRAM KERJA

PERUSAHAAN

Program Kegiatan

Per Bidang Jumlah

Jumlah Nominal

Rp

Waktu

Pelaksanaan Tujuan Sasaran Keterangan

2

Pengadaan Alat Teknis

Lapangan (ATL)

1.

Sapu lidi

120 000

264.000.000

Triwulan

I,II,III.IV

Untuk

memenuhi kebutuhan

dalam

menunjang

kegiatan

operasional

penyapuan, pengumpulan

dan

pengangkutan.

Terciptanya

kondisi jalan dan

TPS selalu bersih

2. Pengki 1040 20,592,000

3. Cerangka kecil 2,000 38,500,000

4. Cerangka besar 4000 52,800,000

5. Gacok 1440 110,880,000

6. Sapu gagang besar 800 3,520,000

7. sapu gagang kecil 800 1,760,000

8. Singkup 1040 74,360,000

9. Terpal Uk 5x6 M 558 290,020,500

10. Terpal Uk 5x7 M 339 151,024,500

11. Rambang Uk 5x6 M 558 451,143,000

12. Rambang Uk 5x7 M 339 234,927,000

13.

Tong sampah penjalan

kaki (kodok) 100 132,000,000

14. Tong sampah terpilah 918 255,754,800

15. Roda sampah Uk 1 M³ 10 46,585,000

Roda sampah Uk 1,5 M³ 10 54,450,000

16. Cairan penghilang bau 4 15,840,000

17. Plastik hitam 360 11,682,000

18. Kored 400 22,000,000

19. Cangkul 240 15,840,000

20. Parang 240 13,200,000

21. Kape 60 3,300,000

22. Komposter 250 137.500.000

23. Plang larangan 100 3.000.000

"Buang sampah"


No PROGRAM KERJA

PERUSAHAAN

Program Kegiatan

Per Bidang Jumlah

Jumlah Nominal

Rp

Waktu


3

Alat Tulis Kantor (ATK)

dan cetakan Blanko

1.

Alat tulis kantor

375,974,346

Triwulan

I,II,III.IV

Untuk

memenuhi

kebutuhan

Administrasi

Manajemen Perusahaan

Terselenggaranya

proses Administrasi

yang benar dan

cepat

2. Cetakan blanko 129.504.925

4 Peralatan kantor 1. Meja

Triwulan

I,II,III,IV

Untuk

memenuhi

kebutuhan

dalam

menunjang

kelancaran tugas

2. Kursi lipat 10 8.000.000

3. Printer 3 7.590.000

4. Computer

5. Lemari besi 1 3.000.000

6. Filing kabinet 2 3.900.000

7. Telepon

8. Mesin tik 2 9.900.000

9. Kamera Hand Cam 3 9.735.000

10. Televisi 1 4.950.000

11. Kipas

12. HT (radio) + Riviter

5 Pakaian Dinas 1. PDH 1600 880.000.000 Semester II Untuk

menunjang

efektivitas pelayanan

kepada

masyarakat

6 Rental 1. Sewa Peralatan 9,000,000 kondisikan idem

2. Sewa / Rental truck 9,000 5.400.000.000 setiap bulan Untuk memenuhi

kekurangan

kendaraan

truk sampah

Terpenuhinya pengangkutan

sampah

7 Suku cadang 1. Spare part kendaraan

6.375.989.220


No PROGRAM KERJA

PERUSAHAAN

Program Kegiatan

Per Bidang Jumlah

Jumlah Nominal

Rp

Waktu


2. Spare part Alat berat

82.013.800

8 Plat besi 1. Perbaikan container 36 540.000.000

2.

Alat penyimpanan dan

pengumpulan

108.000.000

9 Alat bangunan (kontruksi) 1. Perbaikan TPS 193.994.432

Triwulan I,II,III,IV

Untuk menambah

umur pakai

Efesiensi

pembiayaan

pengadaan baru

2. Perbaikan gedung 1.509.648.562

3. Perbaikan TPA 12.111.000

10 Telepon, listrik, air 1. Telepon

320.230.782

Setiap bulan Memenuhi

kebutuhan

Rumah tangga

Perusahaan

2. Listrik

3. Air

11 Representasi Direksi 120.000.000

12 Pajak 1. Pajak bumi bangunan 50.000.000

2. Sertifikat 20.000.000

13 Ketatausahaan 102.000.000

14 Ijin komunikasi 5.000.000

15

Jamuan makan/uang

makan 25.000.000

16 Dana kecelakaan 600.000.000 Kondisional Untuk

meringankan

resiko para pengemudi

Penerapkan

disiplin para

pengemudi

17

Biaya denda

keterlambatan

pembayaran 15.000.000

18

Penertiban Alat Teknis

Lapangan


e. Bidang Hukum dan Humas

Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan,

menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan

hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta

sosialisasi, masalah-masalah pengaduan pelayanan kebersihan dan

mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.

Adapun rencana kegiatan Bidang Hukum dan Humas yang mendukung

terhadap program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.20.


Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015

No Program Kerja

Perusahaan

Program Kegiatan

Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran

Anggaran

(Rp)

Waktu


1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Seksi Hukum

I Penyusunan draf

Raperwal SOTK PD

Kebersihan

1.1 Penyusunan Draf

Raperwal SOTK PD

Kebersihan

a. Penyusunan naskah

akademik

a. Melaksanakan

Bidang dan satuan

150,000,000

Februari s/d Mei

b. Pembahasan internal b. Untuk

melaksanakan

unit bisnis

c. Penyusunan tim

d. Penyampaian surat ke Walikota

e. Pembahasan SKPD terkait

f. Penyusunan perwal

g. Penetapan perwal

1.2 Penyusunan

Keputusan Direksi di

bidang pengelolaan

sampah

a. Inventarisasi dari

bidang/satuan sebagai

pemrakarsa

a. Tersusunnya

peraturan

tentang

pengelolaan

sampah yang meliputi aspek

kepegawaian,

kelembagaan

dan

pembiayaan operasional

50,000,000 Januari s/d

Desember

b. Pembahasan dengan tim

penyusun Keputusan

Direksi

c. Penetapan penyusunan

Keputusan Direksi

1.3 Pembuatan PKS

dengan RW

a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie.

Pendataan b. Penyusunan daftar wajib

bayar RT/RW

b. Sebagai dasar

jasa

pelayanan

pengelolaan

Wajib bayar

jasa

pengelolaan

sampah


No Program Kerja

Perusahaan Program Kegiatan


Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

kebersihan

wajib bayar

rumah tinggal

kategori

rumah tinggal

c. Pengiriman blangko PKS oleh pendata/penagih

c. Sebagai dasar bagi RW

untuk

membuang

sampah ke

TPS/lokasi

yang ditetapkan

oleh PD

Kebersihan

Ketua RW

12.000 per

RW x jumlah RW

yang akan

dibuat PKS

Januari s/d

Desember

Perlu koordinasi

dengan

Bidang

Penagihan,

Ka.Sie.

Penetapan dan

Operasional

d. Proses penandatanganan

oleh Direktur Utama

setelah di paraf oleh Direktur Umum

e. Pembuatan

PKS

1.4 Pembuatan PKS

dengan Komersial

a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie.

Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan

PKS

a. Sebagai dasar

pembayaran tarif

12.000 per

RW x jumlah RW

yang akan

dibuat PKS

Januari s/d

Desember

Perlu

koordinasi dengan

Bidang

Penagihan,

Ka.Sie.

Penetapan

dan Operasional

b. Pembuatan PKS oleh

bidang hukum dan humas

b. Angkatan dari

wajib bayar

komersial/non

komersial

c. Penandatanganan oleh

wajib bayar komersial/non

komersial

d. Penandatanganan oleh tim

tarif komersial/non komersial


No Program Kerja



Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

e. Penandatanganan oleh

Dirut

1.5 Pembuatan PKS

dengan pihak ketiga

a. Pembuatan PKS dengan

PT.ERC

a. Melaksanakan

pengelolaan sampah di ex

TPA Jelekong

dan Cieuteng

Pemanfaatan

ex TPA Jelekong dan

Cieuteng

Januari s/d

Desember

b.

b. Pemanfaatan

ex lahan TPA

Pembuatan

kompas

c.

c. Mengurangi biaya angkut

ke TPA

Penambangan sampah non

organik

1.6 Penyelesaian

penanganan perkara

a. Perkara gugatan H.Adeng a. Adanya

kepastian

hukum atas pekara

gugatan

H.Adeng

Pengembalian

uang sewa

lahan dari H.Adeng

50,000,000 Januari s/d Desember

b. Perkara gugatan ex TPA

Cieuteung

b. Administrasi

ex TPA

Cieuteng

Penetapan

status

penguasaan tanah ex TPA

Cieuteng

50,000,000 Januari s/d

Desember

2 Perbaikan perat perlu

di bidang pengelolaan

sampah

1.1 Penyusunan draf

perwal I Juknis perda

09/11 tentang

pengelolaan sampah

a. Inventarisasi peraturan

perundang-undangan

tentang pengelolaan

sampah

a. Tersusunnya

draf raperwal

tentang

pengelolaan sampah

Pengaturan

tentang

sampah

Rumah Tinggal dan

sampah

sejenisnya

sampah

Rumah Tinggal

100,000,000 Februri s/d

Juni

b. Diterapkannya

rapertual

tentang

pengelolaan

sampah


No Program Kerja



Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2 Penyusunan draf

perwal SOTK PD

Kebersihan

a Penyusunan materi

substansi

1.3 Penyusunan Kepala Direktur tentang di

bidang pengelolaan

sampah

Pembahasan internal

1.4

Pembuatan PKS

dengan RW tentang

sampah Penyusunan Tim 1.5 Pembuatan PKS

dengan wajib bayar

komersial/non

komersial

Pembahasan dengan SKPD

terkait dan tenaga ahli

1.6 Pembuatan PKS dengan pihak ketiga Konsultasi

1.7

Penyelesaian

penanganan perkara a.

Publik dengan stakeholder

b. Penyusunan draf raperwal

c.

Penyampaian kepada

Walikota

d.

Pembahasan bagian Hukum dan HAM

e. Penetapan raperwal

f. Penyusunan draf raperwal

II Seksi Humas

2. 2.1

Penyuluhan/sosialisasi

tentang pengelolaan

sampah

2.1 Penyuluhan/sosialisasi

melalui :

a. Media Elektronik a. Televisi Agar informasi

mengenai

pengelolaan sampah lebih

cepat diakses oleh

masyarakat umum

secara bebas atau

dimanapun berada sehingga pesan

Masyarakat

umum, SKPD,

pelajar dan mahasiswa

30.000.000,-

Januari s/d

Desember

Jadwal

sesuai

pengajuan dari TV dan

radio b. Radio 30.000.000,-


No Program Kerja



Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

yang disampaikan

bisa langsung

dialog interaktif.

b. Media Cetak a.

Spanduk Informasi mengenai

pengelolaan

sampah yang

disampaikan

kepada

masyarakat melalui media

cetak agar

informasi atau

pesan dapat di

dokumentasikan oleh masyarakat

dan dapat dibaca

berulang-ulang

jika sewaktu-

waktu

dibutuhkan.

8.000.000,- Januari s/d Desember

b. Buletin 68.000.000,-

Januari s/d

Desember

c.

Leaplet 10.000.000,-

Maret, Juni

dan

Desember

d.

Stiker 8.000.000,-

Maret, Juni

dan

Desember

e. Langganan Harian Umum

PR, Galamedia dan Tribun Jabar

10.044.000,- Januari s/d

Desember

f. SKU lainnya 1.728.000,-

Januari s/d

Desember

g SKU lainnya 20.000.000,- Januari s/d

Desember

c. Tatap muka a. Tingkat Kecamatan Informasi

mengenai

pengelolaan

sampah yang

disampaikan

kepada masyarakat dan

mahasiswa/pelajar

dapat secara

langsung

mendengarkan, menyimak dan

melaksanakan .

200,000,000 Januari s/d

Desember

Jadwal

disesuaikan

b. Tingkat Kelurahan

c. Tingkat RW/RT

d. Tingkat TK

e. Tingkat SD

f. Tingkat SMP

g. Tingkat SMA/SMK

h. Tingkat

Universitas/Sekolah Tinggi

c. Pembuatan Film

dokumenter a.

Pengelolaan sampah di

jalan

Sebagai bahan

dokumentasi bagi

perusahaan untuk

di evaluasi dan

Masyarakat

umum,

karyawan

penyapu,

5.000.0000,- Januari s/d

Desember

Jadwal

disesuaikan

b. Pengelolaan sampah di TPS

c. Pengelolaan sampah di


No Program Kerja



Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pasar dapat di

eksposkan kepada

khalayak umum.

pengelola TPS

dan

satuan/bidang

terkait. d.

Pengelolaan sampah di

Rumah tinggal melalui

media alat komposter

e. Expose pengelolaan sampah

d. Koodinasi Hari

Besar a.

Hari raya Idul Fitri

Agar kegiatan

pada hari raya

indul fitri dan

tahun baru dpat

dilaksanakan dengan baik dalam

kegiatan secara

administratif dan

operasional

Wartawan,

pejabat,

pegawai dan

stakeholder

40.000.000,- Juli

b. Tahun Baru

Desember

e. Mobil Patroli Kebersihan a. Monitoring patroli jalan

agar lokasi dimaksud dapat

ditindaklanjuti

secara cepat

sesuai prosedur

dan dapat

dikoordinasikan dengan baik

kepada

satuan/bidang

terkait.

Karyawan penyapu,

pengelola TPS,

satuan/bidang

terkait dan

supir serta

crew angkutan


Jadwal disesuaikan

b. Monitoring patroli TPS

c.

Monitoing patroli Angkutan

(truk, trida, pik up

Program Tambahan Perusahaan

2.2 Program

tambahan perusahaan

Seksi Humas

a. Kegiatan Car free

day a. Jl. Dago

Masyarakat bisa

mengikuti

kegiatan-kegiatan yang diadakan di

area car free day

dan dapat

menghirup udara

bersih walaupun

hanya sebentar.

masyarakat

umum, SKPD,


12.000.000,- Januari s/d

Desember

Jadwal

disesuaikan

b. Jl. Merdeka

c. Jl. Buah Batu


No Program Kerja



Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

b. Braga Culinary

Night a. Jl. Braga

Masyarakat bisa

menikmati kuliner

pada malam hari

dalam rangka membangun

inovasi dan

kreatifitas untuk

meningkatkan

ekonomi, sosial

dan budaya.

masyarakat

umum, SKPD,

pelajar dan

mahasiswa

12.000.000,- Januari s/d

Desember

Jadwal

disesuaikan

b. 5 Kecamatan (rencana)

III. Seksi Pengaduan 3 3.1 Pembuatan

dokumentasi

a. Hard cover kliping

Harian Umum dan

Surat Kabar Umum

a. Pemberitaan, artikel,

gambar, surat pembaca,

foto

Perusahaan

mempunyai

dokumentasi/arsip

yang sewaktu-

waktu dapat dibuka kembali

dan sebagai bahan

evaluasi.

Perusahaan,

masyarakat

umum, SKPD,

pelajar dan

mahasiswa 1.200.000,-

Januari s/d

Desember

Laporan

setiap 3

bulan sekali

ke SPI dan

Satuan Peneliti

3.2 Dokumentasi

pengaduan

a. Pembuatan kotak

pengaduan Baik,

Sedang, Tidak Baik

a. Pengaduan yang dilaporkan

masyarakat mengenai

pelayanan administrasi dan operasional.

Perusahaan

mempunyai

masukan dan saran dari pelapor

mengenai

pelayanan

administrasi dan

operasional serta

jadi bahan evaluasi

Perusahaan,

masyarakat

umum, SKPD, pelajar dan

mahasiswa

5.000.000,- Maret

Laporan

pengaduan

di buka setiap dua

hari sekali

untuk

menindak

lanjuti

pegaduan dari

masyarakat


No Program Kerja



Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

b. Program LAPOR b. Infrastruktur/persampahan Agar masyarakat

dapat dilayani

dengan baik

sesuai dengan laporan yang

disampaikan

sehingga

permasalahannya

dapat ditindak

lanjuti dengan cepat

Perusahaan,

masyarakat

umum, SKPD,



Laporan

disampaikan

setiap ada

pengaduan secara

langsung

dan setiap 1

minggu

sekali ke

Direksi, Bidang

operasional

dan satuan.

c. Program Twitter c. Infrastruktur/persampahan Agar masyarakat

dapat dilayani dengan baik

sesuai dengan

laporan yang

disampaikan

sehingga

permasalahannya dapat ditindak

lanjuti dengan

cepat

Perusahaan,

masyarakat umum, SKPD,

pelajar dan

mahasiswa

1.500.000,- Januari s/d

Desember

Laporan

disampaikan setiap ada

pengaduan

secara

langsung

dan setiap 1

minggu sekali ke

Direksi,

Bidang

operasional

dan satuan

3.3 Dokumentasi Web

Site

a. Pengisian bahan sosialisasi di Web site

a. lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan (

Gambaran umum

perusahaan, komposisi

pegawai berdasarkan jenis

kelamin, kelembagaan, pembiayaan, kegiatan

pengelolaan sampah,

sistem operasional

pengelolaan sampah dari

rumah tinggal dan

komersial/non komersial, pelayanan khusus, ritasi

Agar masyarkat dapat mengakses

informasi

mengenai

pengelolaan

sampah dapat dengan mudah

sesuai kebutuhan

SKPD, masyarakat

umum, pelajar

dan

mahasiswa.

2.500.000,-

Januari s/d Desember

Up date data sesuai

kebutuhan


No Program Kerja



Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dan volume sampah,

sarana dan prasarana, TPA,

kegiatan TPS dan upaya

sosialisasi yang dilaksanakan).

b. PABE b. Pararel Telepon Agar setiap kebutuhan

informasi dapat

tercapai oleh

semua bidang


BAB 4 INDIKATOR KINERJA

4. BAB 4 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur

hasil pada tingkat Program,berupa outcome dan output. Hasil (Outcome)

merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program.Output, indikator

kinerja kegiatan adalah Prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan

oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator

kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program

selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi:

1. Indikator masukan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi,

kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

2. Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik

3. Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.

4. Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan

5. Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun

negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah

ditetapkan

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang

merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses


penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun

waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih

2. Kondisi TPS tertata dan bersih

3. Bertambahnya jumlah TPS 3R

4. Lancarnya kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 20 % dari timbulan

sampah di TPS

6. Meningkatnya pendapatan perusahaan.

Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat

dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1Indikator Kinerja Program

No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja

1. Peningkatan kesejahteraan

pegawai serta

kemampuan

Pemberian gaji ke 13

Pemberian SHR @ sama dengan

gaji yang diterima (satu kali gaji)

Kenaikan pangkat/ golongan

reguler

Kenaikan status pegawai 80%

menjadi 100%

Kenaikan status kepegawaian

dari pegawai harian menjadi pegawai percobaan (80%)

Kenaikan gaji berkala

Kenaikan tunjangan jabatan dan

tunjangan pelaksana

Pensiun pegawai 35 orang

(normal)

Tunjangan kesehatan rawat jalan

Pensiun pegawai (dipercepat

karena sakit)

Pensiun pegawai (karena

meninggal dunia)

Memberikan bantuan

pengobatan pengobatan kepada pegawai beserta istri dan anak

Melaksanakan medical check up

Meningkatnya

kesejahteraan pegawai



bagi pegawai

Uang penghargaan bagi pegawai

yang pensiun normal, pensiun

dipercepat, dan santunan kematian pegawai/istri/anak/

yang meninggal dunia

Terselenggaranya pendidikan

dan pelatihan calon diklat

pimpinan /SUSPIM

Terselenggaranya pelatihan

metode penelitian

Terselenggaranya pendidikan

dan pelatihan pengawasan

Keikutsertaan pegawai dalam

pelatihan, workshop, seminar

yang dilakukan oleh instansi lain

Meningkatnya

kualitas SDM

2. Optimalisasi

penerimaan jasa

pelayanan kebersihan

Terselenggaranya ekstensifikasi

dan intensifikasi penagihan dari

berbagai sektor baik rumah tinggal, komersial dan non

komersial, PKL serta angkutan umum. Target penerimaan jasa

pelayanan kebersihan: 1. Rumah tinggal

Rp.9.554.680.000/th atau Rp.795.390.000/bulan

2. Komersial & non komersial

Rp.13.287.993.950/th atau Rp.1.107.332.829/bulan

3. Pedagang sektor informal Rp.1.800.000.000/th atau

Rp.150.000.000/bulan 4. Angkutan Umum

Rp.469.800.000/th atau

39.150.000/bulan

Meningkatnya

pendapatan

perusahaan tahun 2015

3. Peningkatan serta

optimalisasi prasarana dan

sarana operasional

dalam upaya peningkatan

pelayanan

pengelolaan sampah

1. Tersedianya barang untuk

operasional:

pengadaan truk 2 unit

pengadaan trida 1 unit

pengadaan kancil 2 unit

pengadaan kendaraan mini

bus 4 buah

pengadaan sepeda motor 15

buah

pengadaan peralatan

penyapuan & pengumpulan:

sapu lidi, Pengki, Cerangka Kecil, Cerangka Besar, Gacok,

Meningkatnya

kualitas

penyapuan di jalan–jalan

protokol dengan prioritas di 7

titik pusat kota dan pusat –

pusat

keramaian, serta jalur jalan

diluar prioritas 7 titik.



Sapu Gagang Besar, Sapu Gagang Kecil, Singkup.

Pengadaan container 10 M3

26 buah

Pengadaan container 6 M3 12

buah

Tersedianya pendukung

kendaraan: BBM, Oli dan

Ban, suku cadang kendaraan, alat teknis penyapuan dan

pengumpulan serta sarana 3R


rutin truk 130 unit


rutin trida 50 unit


rutin kancil 11 unit


rutin (berat) container 20 unit


rutin (ringan) container 125

unit

Pembuatan steel container 6

m3 dan 12,5 m3 36 unit


rutin TPS 7 unit (TPS Legit, TPS Gudang Selatan, TPS

Tamansari, TPS Ambon, TPS Subang, TPS Nyengseret, TPS

Pagarsih)


rutin SPA 2 unit


mesin pencacah 4 unit

Meningkatnya

kebersihan TPS

Meningkatnya

jumlah sarana

dan prasarana persampah

yang laik

digunakan

Meningkatnya

reduksi sampah

melalui pola 3R sekitar 20%

dari total timbulan

sampah Kota Bandung

4. Perbaikan peraturan

perundang-undangan di

bidang pengelolaan

sampah

Tersedianya dokumen peraturan tentang:

• Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal

pengelolaan sampah dan

Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi

dan fasilitas TPS, • Penyusunan Kajian subsidi,

• Penyusunan Kajian Kelembagaan

Meningkatnya kualitas produk

hukum yang mengatur

kegiatan operasional

perusahaan

sesuai dengan kondisi saat ini



Penyusunan Kajian kerjasama

penagihan dengan PDAM Kota Bandung, Kajian kepuasan

pelanggan

Kajian Willingness To Pay

Survey

Penyusunan Keputusan Direksi

yang berkenaan dengan PD

Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, sub kegiatannya yaitu

:

Pembuatan peta Digital TPS,

leading Sektor Satuan

Peneliti

Kajian Standar Pelayanan

Publik

Penyusunan Program kerja

2015 dan penyusunan Evaluasi Kinerja 2014,

Kajian Perbandingan

efektifitas penggunaan

kendaraan Operasional Sampah yang Umur

pakainya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan kurang dari 7

(tujuh) tahun

Kajian Penggunaan BBM

untuk truk arm Roll, Dump

Truk pengangkut sampah

(Uji petik)

Kajian Tentang Minat

Masyarakat terhadap

pemilahan sampah jika diberi reward

Pembuatan Data Base &

Penelitian Hasil Tagihan Jasa pelayanan Pengelolaan

Sampah Golongan Rumah Tinggal

Kajian Efektifitas Mesin

Press Gedebage

Kajian Biaya Pengolahan

Sampah

Penyusunan draft Raperwal

SOTK PD Kebersihan

Penyusunan dan pembuatan

PKS dengan RW

Penyusunan dan pembuatan

PKS dengan Komersil



5. Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan

sampah (reduce, reuse, recycle).

1. Terselenggara sosialisasi terhadap 300 RW, 30 Kelurahan

dan 20 Kecamatan 2. Terselenggara sosialisasi di

lembaga pendidikan sebanyak 40

SD, 30 SMP, dan 20 SMA 3. Terselenggara kegiatan

sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik

4. Terlaksananya penempatan tempat sampah terpilah dan tong

sampah pejalan kaki masing –masing sebanyak 250 unit

5. Terlaksananya pengomposan di

TPS 6. Terlaksananya pemilahan

sampah mulai disumber 7. Terlaksananya pelatihan

pemanfaatan sampah anorganik dan organik

8. Tersedianya data potensi wajib

bayar dan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan RW

1. Meningkatnya perilaku

masyarakat terhadap

pengelolaan

sampah (3R) 2. Meningkatnya

pelaksanaan sosialisasi atau

pelatihan terhadap

masyarakat tentang

pengelolaan

sampah 3. Meningkatnya

jumlah RW/ masyarakat

yang melakukan

MoU terhadap

tagihan jasa layanan

kebersihan 4. Meningkatnya

kesadaran masyarakat

untuk membayar jasa

pelayanan

kebersihan


BAB 5 PENUTUP

5. BAB 5 PENUTUP

Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman kegiatan

perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2015 ini berisikan tentang kebijakan,

program, dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan

Pemerintah Kota Bandung dan rencana program dalam Action Plan PD

Kebersihan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan satu tahun

kedepan.

Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi

dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal

yang tidak dapat dikendalikan oleh PD Kebersihan diharapkan dapat merubah

ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan yang

dikendalikan oleh PD Kebersihan sehingga mampu mengemban misi

dan mewujudkan visi

”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu

dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan

dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”.

Semoga rencana kerja yang dilaksanakan dalam Program Kerja 2015 ini dapat

terwujud sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bandung.