PANDUAN AUDIT INTERNAL

PANDUAN AUDIT INTERNALNOASPEK AUDITTEMUANSOLUSI

1

2

3Tahapan pelaksanaan standar prosedur operasional.a. Apakah kegiatan sudah dilaksanakan ?

b. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah mengacu pada standar prosedur operasional ?c. Apakah SPO sudah dilaksanakan secara runtut dari setiap tahapan ?d. Apakah ada perubahan SPO ?Hambatan-hambatan setiap tahapan pelaksanaan standar prosedur operasional.

a. Apakah setiap tahapan SPO yang dilaksanakan mengalami kesulitan?

b. Kalau ada apa penyebabnya ?

c. Apakah ada tahapan yang tidak bisa dilaksanakan ?

d. Kalau ada apa penyebabnya ?

Dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan standar prosedur operasional.

a. Apakah setiap tahapan pelaksanaan SPO ada dokumennya ?

b. Apakah dokumen yang ada sesuai dengan kegiatan dalam SPO ?

c. Apakah dokumen yang ada terdokumentasi dengan baik ?

d. Apakah dokumen yang ada menggambarkan keseluruhan kegiatan secara utuh sesuai dengan SPO ?

Purwodadi, 2010WMM

UPTD SKB GROBOGANRevisi

Kode Dokumen

F.WMM-02

LAPORAN HASIL AUDIT

BAGIAN : ..................................

TANGGAL : ....................................AUDITEE : ......................................

PROSEDUR : ..................................AUDITOR : ......................................

PROSEDUR NO : ...........................

Uraian Hasil Temuan Audit : (Diisi Oleh Auditor)

Penyebab :

Tanggal Kejadian :

Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan : (Diisi Oleh Auditee)

Tanggal Penyelesaian :

Dilaporkan :

........................................... Auditor Tanggal : Mengetahui :

....................................................Auditee

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak

Tanggal Selesai :

Keterangan :

Tanda Tangan :

..................................................

Auditor