RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2011
No Sasaran Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Induktif (Rp.) LokasiCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TOTAL 13,202,169,156
Belanja Tidak Langsung 2,000,000,000
Belanja Langsung 11,202,169,156
I URUSAN WAJIB 1,302,620,000 Bidang UmumProgram :
A 498,620,000
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat surat Dinas Surat terkirim 100% Surat terkirim 98% 99% 4,500,000 Dipertahort Dipertahort
2. Listri dan telp. Dinas 100% 100% 98% 38,000,000 Dipertahort Dipertahort
3. Kend. Dinas Pertanian Kend Dinas Operasional 100% Pembyran Pjk 100% 100% 3,000,000 Dipertahort Dipertahort
4. Adm. Keuangan Tim Pengelola Keu 100% Tim Pengelola Keu 100% 100% 38,000,000 Dipertahort Dipertahort
5. Kebersihan kantor Petugas K3 100% Pembayaran petugas K3 95% 100% 30,000,000 Dipertahort Dipertahort
6. Peralatan kantor Komputer dan mesin tik 100% 95% 95% 10,000,000 Dipertahort Dipertahort
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Dinas ATK Dinas 100% Tersedianya ATK 95% 95% 28,000,000 Dipertahort Dipertahort
8. Photo copy dan cetak 100% 95% 95% 18,000,000 Dipertahort Dipertahort
9. Alat listrik Kantor Dinas Alat listrik Kantor Dinas 100% 95% 95% 3,000,000 Dipertahort Dipertahort
Dipertahort Dipertahort
Urusan Pemerintah Daerah dan Program kegiatan
SKPD/Unit Penanggung
Jawab
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancaranya komunikasi kedinasan
Tercapainya pengiriman surat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Pembayaran listrik dan telp.
Terbayarnya rekening listrik dan tlp
Pembyaran rekening listrik
Terbayarnya rekening listrik& Tlp.
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas
Terbayarnya Pajak kendaraan Dinas
Terbayarnya Pjk Kendraan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tercapainya pengelolaan keuang daerah yang berbasis kinerja
Terciptanya pongelolaan keu
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya kantor yang bersih dan aman
Terciptanya kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya kendaraan memadai untuk dinas
Perbaikan Komputer dan mesin tik
Terpeliharanya alat kantor
Tersedianya ATK yang memadai
Lancarnya ADM ktr
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik
Barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya sarana penerangan yang memadai
Tersedianya komponen instalasi listrik
Komponen instalasi listrik yang memadai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10. Peny. Peralatan Rumah Tangga Alat RT Dinas Alat RT Dinas 100% 98% 98% 4,500,000 Dipertahort Dipertahort
11. Buku Per UU Tersedianya buku per UU 100% Pembelian buku per UU 100% 100% 6,000,000 Dipertahort Dipertahort
Dipertahort Dipertahort
12. Makan dan minum tamu 100% 98% 98% 18,000,000 Dipertahort Dipertahort
13. Terlaksananya koordinas Perjalanan Dinas 100% 98% 98% 275,000,000 Dipertahort Dipertahort
14. Pegawai Honda 100% 100% 100% 22,620,000 Dipertahort Dipertahort
B. 720,000,000
1. 100 100% 100% 45,000,000 Dipertahort Dipertahort
2. Alat kantor 100 Bertambahnya alat kantor 95% 95% 60,000,000 Dipertahort Dipertahort
3. Pengadaan Meubeler Mebeleur kantor 100 98% 98% 40,000,000 Dipertahort Dipertahort
4. kend roda 4 dan roda 2 kend roda 4 dan roda 2 100 100% 100% 75,000,000 Dipertahort Dipertahort
5. Pengadaan Kendaraan Dinas kend roda 4 dan roda 2 kend roda 4 dan roda 2 100 Bertambahnya kend dinas 100% 100% 450,000,000 Dipertahort Dipertahort
6. Rehab Gedung kantor 100 100% 100 50,000,000 Dipertahort Dipertahort
C Peningkatan Disiplin Aparatur 9,000,000
1. Pakaian Dinas 100% 100% 100% 9,000,000 Dipertahort Dipertahort
Meningkatnya kinerja aparatur
Tersedianya Alat RT Dinas
Meningkatnya Alat RT Dinas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang peraturan perundang-undangan
Meningkatnya minat baca pegawai
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat serta terlaksananya rapat
Tersedianya Makan dan minum tamu
Terbayarnya biaya Makan dan minum tamu
Terlaksananya rapat dinas
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Perjalan dinas
Terlaksananya Koordinasi Terlaksananya rapat Koordinasi
Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi,Teknis dan Fungsional Kantor
Terlaksananya administrasi dinas pertanian
Terlaksanya pembayran gaji honda
peningkatan Kesejahteraan pegawai honda
peningkatan Kesejahteraan pegawai honda
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan rumah tangga
Perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
penambahan perlengkapan gedung kantor
Meningkatnya kinerja Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan Kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
Meningkatnya sarana dan prasrana kantor
Terbelinya mebeleur kantor
bertambahnya mebeleur kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terawatnya kenderaan dinas operasional kantor
Terpeliharanaya kend dinas
Meningkatnya kinerja aparatur
Bertambahnya kenderaan dinas operasional kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
Terlaksananya Perbaikan gdg. Kantor
Peningkatan pelayanan teknis
Terlaksananya perbaikan kantor
Penambahan gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya Disiplin untuk aparatur
Terlaksananya Pembelian Pakaian Dinas
Bertambahnya jml pakaian dinas
Meningkatnya disiplin aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D 75,000,000
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur dinas 100% 95% 95% 75,000,000 Dipertahort Dipertahort
II URUSAN PILIHAN 9,899,549,156
A BIDANG TANAMAN PANGAN 1,585,000,000 PROGRAM :1. Peningkatan Produksi 100% Peningkatan Produksi 100% 100% 200,000,000 Dipertahort
2. Produk pertanian 100% 95% 95% 35,000,000 Dipertahort
3. Monitoring dan evaluasi pelaoran Terkendalinya kegiatan Evaluasi kegiatan Keberhasilan program 100% 95% Tersedianya data 95% 300,000,000 Dipertahort
4. Sawah Pertanian (100 Ha) 100% 100% 95% 450,000,000 Dipertahort
5. Pengadaan ALSINTAN Pertanian Alat / Mesin Pertanian 100% 100% 100% 200,000,000 Dipertahort
6. Pertanaman Padi Sawah 100% 100% 100% 100,000,000 Dipertahort
7. 100% 100% 100% 300,000,000 Dipertahort
B BIDANG PERLINTAN 7,134,549,156 PROGRAM :1. 100% 100% 100% 7,074,100,000 Dipertahort
2. Peningkatan produksi pertanian 100% 100% 100% 14,214,871 Dipertahort
100% 100% 100% 20,216,425 Dipertahort
100% 100% 100% 26,017,860 Dipertahort
C BIDANG HORTIKULTURA 1,180,000,000 PROGRAM :1. Peningkatan kebutuhan R Kesejateraan petani 100% 100% 100% 110,000,000 Dipertahort
Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
Terlaksananya diklat untuk aparatur
Terlaksananya pelatihan dinas
Meningkatnya pengetahuan aparatur
Meningkatnya kualitas aparatur
Penyediaan & Perbaikan infrastruktur Pertanian ( Dampingan PLA)
Peningkatan infrastruktur pertanian
Peningkatan kesejahteraan petani
Peningkatan Produksi
Kab. Dharmasraya
Pembuatan brosur leaflet pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Peningkatan pengetahuan petani
Pengenalan produk pertanian
Pengenalan produk pertanian
Kab. Dharmasraya
Terlaksananya keg. Monev.
Kab. Dharmasraya
Reklamasi lahan Pertanian (Pengapuran)
Terlaksananya Perbaiakan lahan sawah yang tandus
Terciptanya Kesuburan tanah
Terlaksananya Pengapuran
Peningkatan Produksi
Kab. Dharmasraya
Bertambahnya Sarana Prsarana Pertanian
Pengadaan sarana prasarana pertanian
Terlaksananya pembelian Alat / Mesin Pertanian
Efisiennya Tenaga kerja dan Waktu
Kab. Dharmasraya
Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 400
Terlaksananya Pertanaman 4 kali dalam 1 Tahun
Tercapainya Pertanaman 4 kali dalan 1 Tahun
Memasyaraktkan Sistem IP 400 kepada Petani
Peningkatan Produksi
Kab. Dharmasraya
PENAS TANI 2011 di Kalimantan ( Kutai karta Negara)
Perluasan Pasar terhadap produk pertanian
Kelompok tani dan Nelayan
Pengenalan produk unggulan daerah
Peningkatan wawasan Petani dan petugas
Peningkatan daya saing produksi
Kalimantan Kutai Karta Negara
Peningkatan Ketahanan Pangan (DAK)
Meningkatankan produksi pertanian tan. Pangan
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pertanian
Pengadaan sarana prasarana pertanian
Terairi sawah dan lancarnya lalu lintas mekanisme pertanian
Peningkatan Produksi
Kab. Dharmasraya
Meningkatankan produksi pertanian tan. Pangan
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pertanian
Terkendalinya OPT Tanaman pangan
Pembinaan dan antisipasi serangan OPT
Terkoordinasinya pengendalian OPT
Kab. Dharmasraya
Terkendalinya Peredaran pupuk dan pestisida
Pengawasan Peredaran pupuk dan pestisida
Tersedianya pupuk dan pestisida sesuai ketentuan
Kab. Dharmasraya
Pengembangan Pupuk Organik
Termotivasinya petani dalam pembuatan pupuk organik
Tersedianya Pupuk Organik
Kab. Dharmasraya
Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman satur dan bio farma
Pemafaatan lahan pekaraangan
Tersedianya sayuran dan bio farma
Kesejateraan petani
Kab. Dharmasraya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132. Kesejateraan petani 100% Tersedianya tanaman hias 100% 100% 100,000,000 Dipertahort
3. Kesejateraan petani 100% 100% 100% 250,000,000 Dipertahort
4. Pengembangan Sayur-sayuran 100% 100% 100% 80,000,000 Dipertahort
5. Kesejateraan petani 100% 100% 100% 120,000,000 Dipertahort
6. Identifikasi Tanaman Hortikultura Kesejateraan petani 100% 100% 100% 120,000,000 Dipertahort
7. Kesejateraan petani 100% Peningkatan Nilai Produk 100% 100% 250,000,000 Dipertahort
8. Tempat Parkir 100% 100% 100% 150,000,000
JUMLAH 13,202,169,156
Sungai Dareh , April 2010Kepala Dinas
Ir. Riza DeswandiNip. 19591218 199003 1 005
Pengembangan kawasan Tanaman hias
Terbentuknya pengrajin tanaman hias
Terwujudnya sentra tanaman hias
Kesejateraan petani
Kab. Dharmasraya
Pengembangan Agribisnis Hortikultura
Perluasan Areal Tanaman Hortikultura
Salak Dirian Duku dan Pisang
Meningkatkan produksi hortikultura
Kesejateraan petani
Kab. Dharmasraya
Terwujudnya petani Sayur-sayuran
Pemanfaatan lahan kosong Pengembangan lahan sayur-sayuran
Tersedianya sayur-sayuran
Kesejateraan petani
Kab. Dharmasraya
Rehabilitasi lahan hortikultura, Lomba usaha Hortikultura dan penerapan GAP/SOP
Terwujudnya penerapan GAP/SOP dan termotivasinya petani Hortikultura
Terciptanya petani hortikultura yang unggul
Meningkatnya Petani hortikultura yang unggul
Kesejateraan petani
Kab. Dharmasraya
Tersedianya pohon induk bibit Hortikultura
Terlaksanya identifikasi tanaman buah
Adanya bibit unggul kokal
Kesejateraan petani
Kab. Dharmasraya
Pengadaan Alat - alat pengolahan hasil hortikultura
Tersedianya pengolahan alat hortikultura
Vakum draying dan alat pengolahan
Kesejateraan petani
Kab. Dharmasraya
Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Buah
Tersedianaya Tempat parkir Pasar Buah
Tempat Parkir yang memadai
Adanya Tempat Parkir yang sesuai Standar
Tersedianya tempat parkir yang memadai
Kab. Dharmasraya
PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BERBASIS KAWASAN DAN KOMODITI UNGGULANDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2011
No Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Keadaan awal 2010Target
Total Anggaran2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I URUSAN WAJIBBidang Umum 434,737,500 485,237,500 1,255,238,200 964,999,840 1,684,137,808 2,002,703,370 4,174,093,399 Program :A 367,362,500 374,263,500 465,069,400 556,797,280 654,294,736 766,891,683 2,817,316,599 Dipertahort
1. Surat terkirim 3,500,000 2,200,000 2,640,000 3,168,000 3,801,600 4,561,920 16,371,520 Dipertahort
2. 39,060,000 34,536,000 50,000,000 60,000,000 65,000,000 65,000,000 274,536,000 Dipertahort
3. Kend Dinas Operasional 2,300,000 2,100,000 2,520,000 4,000,000 4,000,000 4,800,000 17,420,000 Dipertahort
4. Tim Pengelola Keu 31,400,000 31,400,000 37,680,000 45,216,000 54,259,200 65,111,040 233,666,240 Dipertahort
5. Petugas K3 27,643,000 27,532,000 33,038,400 39,646,080 47,575,296 57,090,355 204,882,131 Dipertahort
6. Komputer dan mesin tik 6,550,000 4,700,000 5,640,000 6,768,000 8,121,600 9,745,920 34,975,520 Dipertahort
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Dinas 20,528,000 20,527,500 24,633,000 29,559,600 35,471,520 42,565,824 152,757,444 Dipertahort
8. 12,257,500 12,368,000 20,000,000 24,000,000 25,000,000 27,000,000 108,368,000 Dipertahort
9. Alat listrik Kantor Dinas 1,284,000 1,575,000 1,890,000 2,268,000 2,721,600 3,265,920 11,720,520 Dipertahort
10 Miningkatkan kinerja aparatur Alat RT Dinas - - 4,500,000 5,400,000 6,480,000 7,776,000 24,156,000
11 2,500,000 6,040,000 7,248,000 8,697,600 10,437,120 12,524,544 44,947,264 Dipertahort
12. 13,125,000 12,250,000 14,700,000 17,640,000 21,168,000 25,401,600 91,159,600 Dipertahort
13. Terlaksananya koordinasi 195,905,000 207,725,000 249,270,000 299,124,000 358,948,800 430,738,560 1,545,806,360 Dipertahort
14. 11,310,000 11,310,000 11,310,000 11,310,000 11,310,000 11,310,000 56,550,000 Dipertahort
SKPD Pelaksana
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lancaranya komunikasi kedinasan
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Pembayaran listrik dan telp.
Terbayarnya rekening listrik dan tlp
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas
Terbayarnya Pajak kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tercapainya pengelolaan keuang daerah yang berbasis kinerja
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya kantor yang bersih dan aman
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya kendaraan memadai untuk dinas
Tersedianya ATK yang memadai
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik
Barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya sarana penerangan yang memadai
Peny. Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang peraturan perundang-undangan
Tersedianya buku per UU
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat serta terlaksananya rapat
Tersedianya Makan dan minum tamu
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Perjalan dinas
Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi,Teknis dan Fungsional Kantor
Terlaksananya administrasi dinas pertanian
Terlaksanya pembayran gaji honda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B. 67,375,000 60,474,000 717,568,800 321,082,560 925,299,072 1,110,358,886 916,560,000
1. - - 45,000,000 54,000,000 64,800,000 77,760,000 241,560,000 Dipertahort
2. - - 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 60,000,000 Dipertahort
3. Pengadaan Meubeler - - 40,000,000 48,000,000 57,600,000 69,120,000 40,000,000 Dipertahort
4. kend roda 4 dan roda 2 67,375,000 60,474,000 72,568,800 87,082,560 104,499,072 125,398,886 75,000,000 Dipertahort
5. Pengadaan Kendaraan Dinas kend roda 4 dan roda 2 - - 450,000,000 - 540,000,000 648,000,000 450,000,000 Dipertahort
6. Rehab Gedung kantor - - 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 50,000,000 Dipertahort
- - - C 10,500,000 12,600,000 15,120,000 18,144,000 21,772,800 78,136,800
1. - 10,500,000 12,600,000 15,120,000 18,144,000 21,772,800 9,000,000 Dipertahort
D 40,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 362,080,000 1. - 40,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 75,000,000 Dipertahort
II URUSAN PILIHAN 1,990,483,070 2,157,247,900 9,793,551,240 14,161,650,000 15,223,610,000 6,716,374,000 49,723,275,710
A 1,811,511,600 1,854,019,500 7,813,000,000 12,130,750,000 12,479,700,000 3,582,440,000 39,351,780,600
88,161,500
1 Penyediaan data SID 110,621,000 - Dipertahort
1,765,858,000
Belanja Barang dan Jasa 120,858,000
Belanja Modal 1,676,278,600 1,645,000,000 7,258,000,000 11,666,000,000 11,748,000,000 2,712,000,000 36,705,278,600 Dipertahort
1. JUT 10.5 Km 16 KM 40 Km 65 Km 60 Km 10 Km 960,000,000 2,600,000,000 4,550,000,000 4,200,000,000 700,000,000 13,010,000,000
2. JITUT 449 Ha 400 Ha 450 Ha 700 Ha 700 Ha 400 Ha 400,000,000 540,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 600,000,000 3,640,000,000
3. Jalan Produksi 4 Km - 30 Km 47 Km 50 Km 10 Km - 3,450,000,000 5,640,000,000 6,000,000,000 1,200,000,000 16,290,000,000
4. Pompa 5 Unit 3 Unit 6 Unit 7 Unit 6 Unit 4 Unit 45,000,000 108,000,000 126,000,000 108,000,000 72,000,000 459,000,000
5. Kincir Air 4 Unit 4 Unit 3 Unit 5 Unit 6 Unit 2 Unit 240,000,000 180,000,000 300,000,000 390,000,000 140,000,000 1,250,000,000
6. Mobil Operasional - 1 Unit - 380,000,000 - - - 380,000,000
3 Terkendalinya kegiatan Keberhasilan program 24,612,000 - 40,000,000 45,000,000 48,000,000 50,000,000 207,612,000 Dipertahort
4 - 365,000,000 419,750,000 503,700,000 604,440,000 1,892,890,000 Dipertahort
5 Lahan Pertanian - - 150,000,000 - 180,000,000.00 216,000,000 546,000,000
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan rumah tangga
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan Kantor
Meningkatnya sarana dan prasrana kantor
Terbelinya mebeleur kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terawatnya kenderaan dinas operasional kantor
Bertambahnya kenderaan dinas operasional kantor
Terlaksananya Perbaikan gdg. Kantor
Terlaksananya perbaikan kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya Disiplin untuk aparatur
Terlaksananya Pembelian Pakaian Dinas
Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan
FormalTerlaksananya diklat untuk aparatur
Terlaksananya pelatihan dinas
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan (DAK)
Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan (Dampingan DAK, TP dan PLA)
Penyediaan & Perbaikan infrastruktur Pertanian ( Dampingan PLA)
Peningkatan infrastruktur pertanian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Pengadaan ALSINTAN Pertanian
Bertambahnya Sarana Prsarana Pertanian
Terlaksananya pembelian Alat Pengolahan Hasil Pertanian
Pendataan Data Base Pertanian
Terinventarisasinya Lahan Pertanian Kab. Dharmasraya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B 46,529,970 53,228,400 874,551,240 759,000,000 956,225,000 1,078,096,250 3,767,630,860
1 17,860,750 24,803,650 27,284,015 69,948,415 Dipertahort
2 Terkendalinya OPT 13,872,610 28,424,750 31,267,225 73,564,585 Dipertahort
3 14,796,610 - 26,000,000 40,796,610 Dipertahort
5 - 450,000,000 517,500,000 621,000,000.00 745,200,000.00 2,333,700,000 Dipertahort
6 Peningkatan Produksi - 100,000,000 115,000,000 138,000,000.00 165,600,000.00 518,600,000 Dipertahort
7 Kesejateraan petani - 110,000,000 126,500,000 145,475,000 167,296,250 549,271,250 Dipertahort
8 - 85,000,000 - - - 85,000,000 Dipertahort
9 - - 45,000,000 - 51,750,000 - 96,750,000
C - 250,000,000 435,000,000 500,250,000 900,287,500 1,035,330,625 3,120,868,125
1 Produk pertanian - 35,000,000 40,250,000 46,287,500 53,230,625 174,768,125 Dipertahort
2 250,000,000 - - 325,000,000 373,750,000 948,750,000 Dipertahort
3 Peningkatan Nilai Produk - 250,000,000 287,500,000 330,625,000 380,218,750 1,248,343,750 Dipertahort
4 - 150,000,000 172,500,000 198,375,000 228,131,250 749,006,250 Dipertahort
- DipertahortD 132,441,500 - 671,000,000 771,650,000 887,397,500 1,020,507,125 3,482,996,125
1 - 100,000,000 115,000,000 132,250,000 152,087,500 499,337,500 Dipertahort
2 132,441,500 - 250,000,000 287,500,000 330,625,000 380,218,750 1,380,785,250 Dipertahort
3 - 80,000,000 92,000,000 105,800,000 121,670,000 399,470,000 Dipertahort
4 - 120,000,000 138,000,000 158,700,000 182,505,000 599,205,000 Dipertahort
5 - 12,000,000 13,800,000 15,870,000 18,250,500 59,920,500 Dipertahort
6 Tersedianya bibit Unggul - 49,000,000 56,350,000 64,802,500 74,522,875 244,675,375 Dipertahort
7 - - 60,000,000 69,000,000 79,350,000 91,252,500 299,602,500 Dipertahort
JUMLAH 2,425,220,570 2,642,485,400 11,048,789,440 15,126,649,840 16,907,747,808 8,719,077,370 53,897,369,109
Sungai Dareh , Oktober 2010Kepala Dinas
Ir. Riza Deswandi - Nip. 19591218 199003 1 005
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
Terlaksananya Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisida
Pembinaan dan antisipasi serangan OPT
Terkoordinasinya pengendalian OPT
Pengembangan Pupuk Organik
Terlaksananya pembinaan dan Demplot Pupuk Organik
Termotivasinya petani dalam pembuatan pupuk organik
Reklamasi Lahan pertanian / Pengapuran
Terlaksananya Perbaiakan lahan sawah yang tandus
Terciptanya Kesuburan tanah
Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 400
Terlaksananya Pertanaman 4 kali dalam 1 Tahun
Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman sayur dan bio farma
Peningkatan kebutuhan RT petani
Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pengembangan Agribisnis (Dampingan TP)
Peningkatan Kesejahteraan dan SDM Petani
erlaksananya SL-PTT Padi Sawah, Kedele dan Padi Gogo
Peningkatan produksi pertanian (Sharing Informasi OPT)
Meningkatankan produksi pertanian tan. Pangan
Terkendalinya OPT Tanaman pangan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Komoditi Tanaman Pangan
Pembuatan brosur leaflet pertanian
Pengenalan produk pertanian
PENAS TANI 2011 di Kalimantan ( Kutai karta Negara)
Perluasan Pasar terhadap produk pertanian
Peningkatan daya saing produksi
Pengadaan Alat alat Pengolahan Hasil Hortikultura
Tersedianya pengolahan alat hortikultura
Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Buah
Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pasar Buah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Buah
Pengembangan Agribisnis pertanian
Pengembangan kawasan Tanaman hias
Terbentuknya pengrajin tanaman hias
Terwujudnya sentra tanaman hias
Pengembangan Agribisnis Hortikultura
Perluasan Areal Tanaman Hortikultura
Salak Dirian Duku dan Pisang
Pengembangan Sayur-sayuran Terwujudnya petani Sayur-sayuran
Pemanfaatan lahan kosong
Rehabilitasi lahan hortikultura, Lomba usaha Hortikultura dan penerapan GAP/SOP
Terwujudnya penerapan GAP/SOP dan termotivasinya petani Hortikultura
Terciptanya petani hortikultura yang unggul
Identifikasi Tanaman Hortikultura
Tersedianya pohon induk bibit Hortikultura
Terlaksanya identifikasi tanaman buah
Pembinaan Penangkar bibit Horti
Terbentuknya Klpk Tani Penangkar Bibit
Kebun Percobaan Tanaman Sayuran ( Cabe Copay)
Tersedianya media Pelatihan budidaya cabe copey bagi petani
Terlaksananya penanaman sayur Cabe Copay
GOP= GOOD AGRICULTURE PRECTICE === TANAMAN HORTI HARUS DIREGISTRASI (DALANM PEREGISTRASI AKAN DITUNJUK ORANG / PPL PEMANTAU HAMA)SOP = STANDAR OPERASIONAL
Form : PKK SKPD
RENCANA STRATEJIK
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2006 -2010
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani Melalui Pembangunan Sektor Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Misi Tujuan
Sasaran Strategi
Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Jumlah dana Memberikan Pelayanan Prima
Pengeluaran : Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun
Hasil : Tercapainya data surat terkirim
Manfaat : Tercapainya data surat terkirim
2 Dampak : Lancarnya pelayanan Adm. Kedinasan
Masukan : Jumlah dana Meningkatkan Pelayanan
3 Pengeluaran : Terlaksananya pembayaran rekening telf dan listrik
Hasil : Terbayarnya rekening telf dan listrik
Manfaat : Lancarnya Kegiatan kedinasan
4 Dampak :
Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran :
5 Hasil : Terbayarnya Pajak kendaraan Dinas
Manfaat : Lancarnya Kegiatan kedinasan
Masukan : Jumlah dana Meningkatkan kinerja
6 Pengeluaran :
Hasil :
Manfaat : Kenerja keuangan lebih teratur7 Dampak
Terciptanya Kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana Terciptanya kebersihan kantor
Pengeluaran : Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor
Hasil : Terciptanya kantor yang bersih dan aman
Masukan : Jumlah dana Tersedianya jasa perbaikan kerja
Pengeluaran : Terlaksananya administrasi yang baik pada Dinas
Hasil : Tersedianya kendaraan memadai untuk dinas
Meningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat
Lancarnya Administrasi perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menciptankan iklim investasi yang kondusif
Lancarnya Administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat dan petani
Lancarnya Administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pengurusan administrasi untuk kendaraan dinasMeningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana pertanian
Lancarnya Administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Mengembangkan kawasan
serta produksi komoditas unggulan
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan permendagri no 13 tahun 2006
Tercapainya pengelolaan keuang daerah yang berbasis kinerja
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pelayanan Administrasi Perkantoran
" VISI "
Manfaat : Kenerja Dinas Lebih lancar
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Tersedianya Alat tulis kantor
Pengeluaran : Terlaksananya administrasi yang baik pada Dinas
Hasil : Tersedianya ATK yang memadai
Manfaat : Pekerjaan akan lebih lancar
Masukan : Jumlah dana Lancarnya Administrasi
Pengeluaran :
Hasil : Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik
Manfaat : Barang-barang cetak dan pengandaan
Masukan : Jumlah dana Lancarnya Administrasi
Pengeluaran : Tersedinya komponen instalasi listrik
Hasil : Tersedianya sarana penerangan yang memadai
Manfaat : Penerangan kantor yang lengkap
Peny. Peralatan Rumah Tangga Masukan : Jumlah dana Tersedianya Alat alat rumah tangga
Pengeluaran : Terlaksananya peralatan RT kantor
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
Masukan : Jumlah danaMeningkatnya pengetahuan aparaturPengeluaran :
Hasil :
Manfaat :
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah danaLancarnya Administrasi perkantoranPengeluaran : Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat
Hasil :
Masukan : Jumlah dana Meningkatnya koordinasi
Pengeluaran : Terlaksananya koordinasi
Hasil : Program kedinasan dapat tercapai
Masukan : Jumlah danaLancarnya Administrasi perkantoran
Pengeluaran : Terlaksananya administrasi dinas pertanian
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan pegawai honor daerah
Lancarnya Administrasi perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pembelian barang-barang cetak dan pengandaan
Lancarnya Administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Administrasi perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pengetahuan aparatur
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya buku undang-undang dan refrensi
lainya
Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang peraturan perundang-undangan
Bekerja bedasarkan peraturan perundang undangan yang ada
Lancarnya Administrasi perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat serta terlaksananya rapat
Lancarnya Administrasi perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi,Teknis dan Fungsional Kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Administrasi perkantoran
1 2 3 4 5
Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja
Pengeluaran :
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja
Pengeluaran : Terlaksananya peralatan gedung kantor
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
Pengadaan Meubeler Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja
Pengeluaran : Bertambahnya jumlah mobiler
Hasil : Meningkatnya sarana dan prasrana kantor
Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja
Pengeluaran : Kenderaan dinas siap pakai
Hasil : Terpeliharanya kenderaan dinas operasional kantor
Rehab Gedung kantor Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja
Pengeluaran : Terlaksananya Perbaikan gedung kantor
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur dan sarana prasarana
Tersedianya pakaian dinas Masukan : Jumlah dana Peningkatan Disiplin
Pengeluaran : Terlaksananya Disiplin untuk aparatur
Hasil : Peningkatan Disiplin aparatur
Miningkatnya SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Masukan : Jumlah dana Peningkaan SDM Aparatur
Pengeluaran : Terlaksananya diklat untuk aparatur
Hasil : Peningkatan kualitas aparatur
Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran : SL – SRI
Hasil : Meningkatnya pengetahuan petani ttg SRI
Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran : Memberi Penyuluhan kepada petani
Hasil : Meningkatnya pengetahuan petani
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Terlaksananya pengadaan perlenngkapan gedung
kantor
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Lancarnya Administrasi perkantoran
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
Meningkatnya pengetahuan petani tentang pertanian
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Mengembangkan sitim ketahanan pangan berbasis keragaman dan sumber daya lokal
Peningkatan Ketahanan pangan Pertenian / Perkebunan
Meningkatnya pengetahuan petani
Sekolah lapangan Padi tanam Sabatang (SLPTS) Terlaksananya pelatihan dan sosialisai
pengembangah tanaman Pertanian
1 2 3 4
Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran :
Hasil :
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran : Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian
Hasil : Terlaksananya Peningkatan produksi Pertanian
Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran : Terl;aksananya perbenihan bibit unggul
Hasil : Meningkatkan hasil produksi pertanian
Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran :
Hasil :
Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran :
Hasil : Meningkatnya mutu produksi pertanian
Pengembangan Agribisnis Hortikultura Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran : Peningkatan pendapatan Petani hortikultura
Hasil : Meningkatnya mutu produksi pertanian
Masukan : Jumlah dana
Pengeluaran : Peningkatan pendapatan Petani hortikultura
Hasil : Pupuk mudah didapat oleh petani
Sungai Dareh , Januari 2010
Kepala Dinas
Ir. Riza Deswandi
Nip. 19591218 199003 1 005
Tersedianya data Produktivitas Tanaman Pangan
Pendataan Ubinan Swakarsa Tanaman Pangan
Meningkatkan Pelayan informasi kondisi dan potensi pertanian
Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianTerlaksananya Pendataan ubinan swakarsa Tanaman
Pangan
Tersedianya data produktivitas Tanaman Pangan ( Padi)
Meningkatnya Produksi Pertanian
Mengembangkan sistim ekonomi pertanian
Peningkatan Produksi Pertanian
Meningkatnya Produksi Pertanian
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Pemberian bibit unggul kepada Masyarakat
Meningkatnya Produksi Pertanian
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT
Meningkat Pengetahuan dan keterampilan pelatani tentang pemberian pestisida pada tanaman pertanian
a. Terlaksanannya Pengawasan peredaran dan pengunaan pupuk dan pestisida
b. Terlaksananya pengemdalian OPT
c. Terlaksananya SL-Hama terpadu
a. Tersedinya pestisida dan pupuk sesuai ketentuanb. Terkendalinya OPT Tikus secara alami
c. Peningkatan pengetahuan petani ttg hama
Meningkatnya Produksi Pertanian
Peningkatan Produksi;Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan;Produk Pertanian
Memberikan bantuan bibit unggul dan penyuluhan kepada petaniMeningkatnya produksi, produktivitas dan mutu
pertanian
Meningkatnya Produksi Pertanian
Mengembangan sistem ekonomi kerakyatan melalui agribisnis
Pengembangan Agribisnis Pertanian
Meningkatnya Produksi Pertanian
Pengawasan Peredaran Pupuk dan pestisida
Memberian pupuk bersubsidi kepada kelompok tani
RENCANA STRATEJIK
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2006 - 2010
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani Melalui Pembangunan Sektor Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Misi TujuanSASARAN STRATEGI
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM1 2 3 4 5 6
- - Tersedianya Data Base Pertanian -
- - Peningkatan Hasil pertanian -
- Pengembangan desa mandiri pangan - -
- Pengembangan perbenihan / pembibita - Tersedianya bibit unggul -
- Perluasan cetak sawah baru - Penambahan luas areal sawah
- Pengembangan lahan pertanian ---
- Penyuluhan dan bimbingan teknis - Monitoring dan Evaluasi kegiatan
Meningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat
Tersedianya ketersediaan pangan bagi masyarakat
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
Pengembangan usaha pertanian sebagai lapangan kerja
Peningkatan ketahanan Pangan
Penanganan paska panen dan pengolahan hasil pertanian
meningkatnya produksi dan intensitas pertanaman serta efisiensi usaha tani
Peningkatan pendapatan masyarakat
Pemberian bibit unggul kepada masyarakat
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
Menciptankan iklim investasi yang kondusif
Mengoptimalkan pemamfaatan potensi daerah sesuai dengan dukungan infrastruktur
Berkembangnya usaha pertanian dan pemasaran hasil usaha pertanian
Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani
Peningkatan kesejahteraan petani
peningkatan kemampuan lembaga petaniPenyuluhan dan bimbingan kepada petani
Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi
Meningkatkan sistem pelaksanaan kegiatan dan pelayanan dalam pengembangan komuditas-komuditas potensial.
Terbentuknya lembaga kerja sama pemerintah, petani dan pengusaha dalam pemasaran kumuditas unggulan
Peningkatan kerjasama antara masyarakat dan instansi terkait
Peningkatan kesejahteraan petani
" VISI "
1 2 3 4 5 6
- Peningkan pendapatan petani
-
- -
-
-
- -- Pengembangan bibit unggul pertanian
- Pelatihan petani ---
Sungai Dareh , Januari 2010
Kepala Dinas
Ir. Riza Deswandi
Nip. 19591218 199003 1 005
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat dan petani
Mengembangkan kelembagaan petani, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta memfasilitasi kerjasama petani dengan stekholder terkait
Terciptanya SDM yang handal dalam pengembangan komuditas unggulan
Mempasilitasi pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Peningkatan kesejahteraan petani
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pertanian
Meningkatkan produksi dan intensitas pertanaman serta efisiensi usaha tani
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian
Tersedianya sarana dan prasarana pertanian
Terwujudnya sarana dan prasrana pendukung pengembangan komuditas unggulan
PeningkatanPenerapan teknologi pertanian
Pemeliharaan rutin, berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian
Mengembangkan kawasan serta produksi komoditas unggulan
Terciptanya komoditi unggulan lokal, spesifik, lokasi
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian
Tersedianya lahan dan sarana dan prasarana pertanian
Mengkaji dan memamfaatkan peluang pasar produk segar dan olahan komuditas-komuditas potensial.
PeningkatanProduksi pertanian
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
Terciptanya peningkatan taraf hidup Masyarakat
Berkembangnya usaha pertanian sebagai sumber penghasilan petani
Memamfaatkan potensi komuditas-komuditas potensial untuk kesejahteraan masyarakat
Peningkatan kesejahteraan petani
peningkatan kemampuan lembaga petaniPenyuluhan dan bimbingan kepada petani
Padi
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 10,398.0 10,062.0 (336.0) -32 Luas Panen (Ha) 8,731.0 9,864.0 1,133.0 113 Produktifitas (Ton/Ha) 3.8 4.4 0.6 144 Produksi (Ton/Ha) 34,050.9 43,401.0 9,350.1 22
Jagung
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 407.0 859.0 452.0 532 Luas Panen (Ha) 360.0 628.0 268.0 433 Produktifitas (Ton/Ha) 4.4 5.4 1.0 194 Produksi (Ton/Ha) 1,594.9 3,391.0 1,796.1 53
Kedelai
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 29.0 81.0 52.0 642 Luas Panen (Ha) 44.0 58.0 14.0 243 Produktifitas (Ton/Ha) 1.3 1.4 0.1 74 Produksi (Ton/Ha) 56.9 81.0 24.1 30
Kacang Tanah
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 113.0 94.0 (19.0) -202 Luas Panen (Ha) 136.0 91.0 (45.0) -493 Produktifitas (Ton/Ha) 1.2 1.2 - 04 Produksi (Ton/Ha) 157.5 109.0 (48.5) -44
Kacang Hijau
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 91.0 47.0 (44.0) -942 Luas Panen (Ha) 78.0 54.0 (24.0) -443 Produktifitas (Ton/Ha) 1.0 1.0 - 04 Produksi (Ton/Ha) 78.0 54.0 (24.0) -44
Ubi Kayu
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 419.0 215.0 (204.0) -952 Luas Panen (Ha) 632.0 289.0 (343.0) -1193 Produktifitas (Ton/Ha) 17.5 18.0 0.5 34 Produksi (Ton/Ha) 11,060.0 5,202.0 (5,858.0) -113
Ubi Jalar
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 30.0 30.0 - 02 Luas Panen (Ha) 46.0 32.0 (14.0) -443 Produktifitas (Ton/Ha) 11.5 10.0 (1.5) -154 Produksi (Ton/Ha) 529.0 320.0 (209.0) -65
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Duku
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 63,652.0 64,252.0 600.0 12 Luas Panen (Btg) 6,380.0 5,350.0 (1,030.0) -193 Produktifitas (Kg/Phn) 58.0 100.0 42.0 424 Produksi (Kwintal) 3,740.0 5,350.0 1,610.0 30
Durian
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 27,325.0 27,437.0 112.0 02 Luas Panen (Btg) 5,735.0 4,261.0 (1,474.0) -353 Produktifitas (Kg/Phn) 196.0 133.0 (63.0) -474 Produksi (Kwintal) 11,240.0 5,692.0 (5,548.0) -97
jeruk siam
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 20,865.0 41,351.0 20,486.0 502 Luas Panen (Btg) 6,250.0 19,197.0 12,947.0 673 Produktifitas (Kg/Phn) 20.0 80.0 60.0 754 Produksi (Kwintal) 1,250.0 15,379.0 14,129.0 92
Pisang
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 22,055.0 26,182.0 4,127.0 162 Luas Panen (Btg) 8,880.0 12,276.0 3,396.0 283 Produktifitas (Kg/Phn) 38.0 36.0 (2.0) -64 Produksi (Kwintal) 3,380.0 4,419.0 1,039.0 24
Manggis
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 6,795.0 14,345.0 7,550.0 532 Luas Panen (Btg) 3,922.0 5,115.0 1,193.0 233 Produktifitas (Kg/Phn) 90.0 91.0 1.0 14 Produksi (Kwintal) 3,530.0 4,693.0 1,163.0 25
salak
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 26,920.0 34,165.0 7,245.0 212 Luas Panen (Btg) 3,705.0 25,170.0 21,465.0 853 Produktifitas (Kg/Phn) 13.0 8.0 (5.0) -634 Produksi (Kwintal) 503.0 2,002.0 1,499.0 75
Rambutan
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 5,082.0 5,157.0 75.0 12 Luas Panen (Btg) 3,050.0 3,214.0 164.0 53 Produktifitas (Kg/Phn) 80.0 80.0 - 04 Produksi (Kwintal) 2,440.0 2,571.0 131.0 5
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Kacang Panjang
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 56.0 48.0 (8.0) -172 Luas Panen (Ha) 77.0 65.0 (12.0) -183 Produktifitas (Ton/Ha) 2.0 2.48 0.5 194 Produksi (Ton) 154.0 161.0 7.0 4
Cabe Besar
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 60.0 91.0 31.0 342 Luas Panen (Ha) 49.0 159.0 110.0 693 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 2.3 (0.4) -194 Produksi (Ton) 133.0 360.0 227.0 63
Ketimun
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 9.0 11.0 2.0 182 Luas Panen (Ha) 8.0 18.0 10.0 563 Produktifitas (Ton/Ha) 4.6 4.15 (0.4) -114 Produksi (Ton) 37.0 74.7 37.7 50
Terong
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 27.0 20.0 (7.0) -352 Luas Panen (Ha) 33.0 58.0 25.0 433 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 3.76 1.1 284 Produksi (Ton) 90.0 218.0 128.0 59
Kangkung
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 34.0 36.0 2.0 62 Luas Panen (Ha) 36.0 35.0 (1.0) -33 Produktifitas (Ton/Ha) 4.2 6.92 2.7 394 Produksi (Ton) 153.0 242.0 89.0 37
Bayam
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 49.0 45.0 (4.0) -92 Luas Panen (Ha) 54.0 46.0 (8.0) -173 Produktifitas (Ton/Ha) 1.6 2.95 1.4 474 Produksi (Ton) 84.0 135.0 51.0 38
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) - #DIV/0!2 Luas Panen (Ha) - #DIV/0!3 Produktifitas (Ton/Ha) - #DIV/0!4 Produksi (Ton/Ha) - #DIV/0!
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Perkembangan Populasi Ternak Menurut jenis
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Sapi 27,201.0 27,914.0 713.0 32 Kerbau 8,480.0 8,780.0 300.0 33 Kambing 12,283.0 12,887.00 604.0 54 Ayam kampung 212,154.0 223,197.0 11,043.0 55 Ayam ras 147,860.0 151,216.0 3,356.0 26 itik 11,524.0 12,101.0 577.0 57 domba 854.0 872.0 18.0 2
Banyak Pemotongan ternak
No IndikatorPopulasi
Persentase2007 2008
1 Sapi 27,646.0 27,874.0 228.0 12 Kerbau 8,449.0 8,647.0 198.0 23 Kambing 12,930.0 8,393.0 (4,537.0) -54
No IndikatorPemotongan
Persentase2007 2008
1 Sapi 1,738.0 604.0 (1,134.0) -1882 Kerbau 352.0 279.0 (73.0) -263 Kambing 950.0 537.0 (413.0) -77
Produksi daging
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Sapi 234,990.0 236,929.0 1,939.0 12 Kerbau 66,592.0 67,376.0 784.0 13 Kambing 6,852.0 6,973.00 121.0 2
Populasi ternak yang divaksin
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 SE 2,878.0 5,464.0 2,586.0 472 ND 30,682.0 32,849.0 2,167.0 73 Rabies 1,072.0 1,602.00 530.0 33
Luas kolam dan produksi ikan budidayaKolam
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 218.0 233.0 15.0 62 Prod 765.0 786.0 21.0 3
Sawah
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 144.9 233.0 88.1 382 Prod 156.0 786.0 630.0 80
Keramba
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
1 Luas 51.6 52.0 0.4 12 Prod 16.7 18.2 1.5 8
Luas kolam dan produksi ikan di perairan umumSungai
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 1,312.0 1,312.0 - 02 Prod 485.3 522.0 36.7 7
Telaga
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 13.0 15.0 2.0 132 Prod 9.3 13.2 3.9 30
Lain-lain
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 105.1 110.1 5.0 52 Prod 0.6 1.0 0.4 40
Jlh Petani pemelihara ikan
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Penuh 25.0 200.0 175.0 882 Sambilan utama 325.0 475.0 150.0 323 Sambilan 651.0 700.00 49.0 7
Banyak nelayan penangkap ikan di perairan umum
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Penuh 25.0 40.0 15.0 382 Sambilan utama 151.0 212.0 61.0 293 Sambilan 1,513.0 1,720.0 207.0 12
Jumlah luas kolam dan produksibenih
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Banyak kolam 29.0 80.0 51.0 642 Luas 154.4 221.5 67.1 303 Prod. Benih 8,120,000.0 10,845.0 (8,109,155.0) -74773
Banyak kelompok tani dan anggota
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Kelp 62.0 60.0 (2.0) -32 Anggota 709.0 1,460.0 751.0 51
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Padi
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 10,398.0 10,062.0 (336.0) -32 Luas Panen (Ha) 8,731.0 9,864.0 1,133.0 113 Produktifitas (Ton/Ha) 3.8 4.4 0.6 144 Produksi (Ton/Ha) 34,050.9 43,401.0 9,350.1 22
Jagung
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 407.0 859.0 452.0 532 Luas Panen (Ha) 360.0 628.0 268.0 433 Produktifitas (Ton/Ha) 4.4 5.4 1.0 194 Produksi (Ton/Ha) 1,594.9 3,391.0 1,796.1 53
Kedelai
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 29.0 81.0 52.0 642 Luas Panen (Ha) 44.0 58.0 14.0 243 Produktifitas (Ton/Ha) 1.3 1.4 0.1 74 Produksi (Ton/Ha) 56.9 81.0 24.1 30
Kacang Tanah
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 113.0 94.0 (19.0) -202 Luas Panen (Ha) 136.0 91.0 (45.0) -493 Produktifitas (Ton/Ha) 1.2 1.2 - 04 Produksi (Ton/Ha) 157.5 109.0 (48.5) -44
Kacang Hijau
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 91.0 47.0 (44.0) -942 Luas Panen (Ha) 78.0 54.0 (24.0) -443 Produktifitas (Ton/Ha) 1.0 1.0 - 04 Produksi (Ton/Ha) 78.0 54.0 (24.0) -44
Ubi Kayu
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 419.0 215.0 (204.0) -952 Luas Panen (Ha) 632.0 289.0 (343.0) -1193 Produktifitas (Ton/Ha) 17.5 18.0 0.5 34 Produksi (Ton/Ha) 11,060.0 5,202.0 (5,858.0) -113
Ubi Jalar
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 30.0 30.0 - 02 Luas Panen (Ha) 46.0 32.0 (14.0) -443 Produktifitas (Ton/Ha) 11.5 10.0 (1.5) -154 Produksi (Ton/Ha) 529.0 320.0 (209.0) -65
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Duku
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 63,652.0 64,252.0 600.0 12 Luas Panen (Btg) 6,380.0 5,350.0 (1,030.0) -193 Produktifitas (Kg/Phn) 58.0 100.0 42.0 424 Produksi (Kwintal) 3,740.0 5,350.0 1,610.0 30
Durian
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 27,325.0 27,437.0 112.0 02 Luas Panen (Btg) 5,735.0 4,261.0 (1,474.0) -353 Produktifitas (Kg/Phn) 196.0 133.0 (63.0) -474 Produksi (Kwintal) 11,240.0 5,692.0 (5,548.0) -97
jeruk siam
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 20,865.0 41,351.0 20,486.0 502 Luas Panen (Btg) 6,250.0 19,197.0 12,947.0 673 Produktifitas (Kg/Phn) 20.0 80.0 60.0 754 Produksi (Kwintal) 1,250.0 15,379.0 14,129.0 92
Pisang
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 22,055.0 26,182.0 4,127.0 162 Luas Panen (Btg) 8,880.0 12,276.0 3,396.0 283 Produktifitas (Kg/Phn) 38.0 36.0 (2.0) -64 Produksi (Kwintal) 3,380.0 4,419.0 1,039.0 24
Manggis
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 6,795.0 14,345.0 7,550.0 532 Luas Panen (Btg) 3,922.0 5,115.0 1,193.0 233 Produktifitas (Kg/Phn) 90.0 91.0 1.0 14 Produksi (Kwintal) 3,530.0 4,693.0 1,163.0 25
salak
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 26,920.0 34,165.0 7,245.0 212 Luas Panen (Btg) 3,705.0 25,170.0 21,465.0 853 Produktifitas (Kg/Phn) 13.0 8.0 (5.0) -634 Produksi (Kwintal) 503.0 2,002.0 1,499.0 75
Rambutan
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Jumlah Tanam (Btg) 5,082.0 5,157.0 75.0 12 Luas Panen (Btg) 3,050.0 3,214.0 164.0 53 Produktifitas (Kg/Phn) 80.0 80.0 - 04 Produksi (Kwintal) 2,440.0 2,571.0 131.0 5
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Kacang Panjang
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 56.0 48.0 (8.0) -172 Luas Panen (Ha) 77.0 65.0 (12.0) -183 Produktifitas (Ton/Ha) 2.0 2.48 0.5 194 Produksi (Ton) 154.0 161.0 7.0 4
Cabe Besar
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 60.0 91.0 31.0 342 Luas Panen (Ha) 49.0 159.0 110.0 693 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 2.3 (0.4) -194 Produksi (Ton) 133.0 360.0 227.0 63
Ketimun
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 9.0 11.0 2.0 182 Luas Panen (Ha) 8.0 18.0 10.0 563 Produktifitas (Ton/Ha) 4.6 4.15 (0.4) -114 Produksi (Ton) 37.0 74.7 37.7 50
Terong
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 27.0 20.0 (7.0) -352 Luas Panen (Ha) 33.0 58.0 25.0 433 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 3.76 1.1 284 Produksi (Ton) 90.0 218.0 128.0 59
Kangkung
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 34.0 36.0 2.0 62 Luas Panen (Ha) 36.0 35.0 (1.0) -33 Produktifitas (Ton/Ha) 4.2 6.92 2.7 394 Produksi (Ton) 153.0 242.0 89.0 37
Bayam
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) 49.0 45.0 (4.0) -92 Luas Panen (Ha) 54.0 46.0 (8.0) -173 Produktifitas (Ton/Ha) 1.6 2.95 1.4 474 Produksi (Ton) 84.0 135.0 51.0 38
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas Tanam (Ha) - #DIV/0!2 Luas Panen (Ha) - #DIV/0!3 Produktifitas (Ton/Ha) - #DIV/0!4 Produksi (Ton/Ha) - #DIV/0!
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Perkembangan Populasi Ternak Menurut jenis
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Sapi 27,201.0 27,914.0 713.0 32 Kerbau 8,480.0 8,780.0 300.0 33 Kambing 12,283.0 12,887.00 604.0 54 Ayam kampung 212,154.0 223,197.0 11,043.0 55 Ayam ras 147,860.0 151,216.0 3,356.0 26 itik 11,524.0 12,101.0 577.0 57 domba 854.0 872.0 18.0 2
Banyak Pemotongan ternak
No IndikatorPopulasi
Persentase2007 2008
1 Sapi 27,646.0 27,874.0 228.0 12 Kerbau 8,449.0 8,647.0 198.0 23 Kambing 12,930.0 8,393.0 (4,537.0) -54
No IndikatorPemotongan
Persentase2007 2008
1 Sapi 1,738.0 604.0 (1,134.0) -1882 Kerbau 352.0 279.0 (73.0) -263 Kambing 950.0 537.0 (413.0) -77
Produksi daging
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Sapi 234,990.0 236,929.0 1,939.0 12 Kerbau 66,592.0 67,376.0 784.0 13 Kambing 6,852.0 6,973.00 121.0 2
Populasi ternak yang divaksin
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 SE 2,878.0 5,464.0 2,586.0 472 ND 30,682.0 32,849.0 2,167.0 73 Rabies 1,072.0 1,602.00 530.0 33
Luas kolam dan produksi ikan budidayaKolam
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 218.0 233.0 15.0 62 Prod 765.0 786.0 21.0 3
Sawah
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 144.9 233.0 88.1 382 Prod 156.0 786.0 630.0 80
Keramba
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
1 Luas 51.6 52.0 0.4 12 Prod 16.7 18.2 1.5 8
Luas kolam dan produksi ikan di perairan umumSungai
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 1,312.0 1,312.0 - 02 Prod 485.3 522.0 36.7 7
Telaga
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 13.0 15.0 2.0 132 Prod 9.3 13.2 3.9 30
Lain-lain
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Luas 105.1 110.1 5.0 52 Prod 0.6 1.0 0.4 40
Jlh Petani pemelihara ikan
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Penuh 25.0 200.0 175.0 882 Sambilan utama 325.0 475.0 150.0 323 Sambilan 651.0 700.00 49.0 7
Banyak nelayan penangkap ikan di perairan umum
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Penuh 25.0 40.0 15.0 382 Sambilan utama 151.0 212.0 61.0 293 Sambilan 1,513.0 1,720.0 207.0 12
Jumlah luas kolam dan produksibenih
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Banyak kolam 29.0 80.0 51.0 642 Luas 154.4 221.5 67.1 303 Prod. Benih 8,120,000.0 10,845.0 (8,109,155.0) -74773
Banyak kelompok tani dan anggota
No IndikatorTahun
Persentase2007 2008
1 Kelp 62.0 60.0 (2.0) -32 Anggota 709.0 1,460.0 751.0 51
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
Surplus/minus
PENETAPAN KINERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2010
NO PROGRAM UTAMA SASARANINDOKATOR KINERJA OUTPUT INDOKATOR KINERJA OUTPUT
ANGGARAN (RP.)URAIAN TARGET URAIAN TARGET
3 4 3 4
1