Matrik Prog dan prioritas keg. (RPJM)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

TAHUN 2011

No Sasaran Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Induktif (Rp.) LokasiCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOTAL 13,202,169,156

Belanja Tidak Langsung 2,000,000,000

Belanja Langsung 11,202,169,156

I URUSAN WAJIB 1,302,620,000 Bidang UmumProgram :

A 498,620,000

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat surat Dinas Surat terkirim 100% Surat terkirim 98% 99% 4,500,000 Dipertahort Dipertahort

2. Listri dan telp. Dinas 100% 100% 98% 38,000,000 Dipertahort Dipertahort

3. Kend. Dinas Pertanian Kend Dinas Operasional 100% Pembyran Pjk 100% 100% 3,000,000 Dipertahort Dipertahort

4. Adm. Keuangan Tim Pengelola Keu 100% Tim Pengelola Keu 100% 100% 38,000,000 Dipertahort Dipertahort

5. Kebersihan kantor Petugas K3 100% Pembayaran petugas K3 95% 100% 30,000,000 Dipertahort Dipertahort

6. Peralatan kantor Komputer dan mesin tik 100% 95% 95% 10,000,000 Dipertahort Dipertahort

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Dinas ATK Dinas 100% Tersedianya ATK 95% 95% 28,000,000 Dipertahort Dipertahort

8. Photo copy dan cetak 100% 95% 95% 18,000,000 Dipertahort Dipertahort

9. Alat listrik Kantor Dinas Alat listrik Kantor Dinas 100% 95% 95% 3,000,000 Dipertahort Dipertahort

Dipertahort Dipertahort

Urusan Pemerintah Daerah dan Program kegiatan

SKPD/Unit Penanggung

Jawab

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancaranya komunikasi kedinasan

Tercapainya pengiriman surat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Terlaksananya Pembayaran listrik dan telp.

Terbayarnya rekening listrik dan tlp

Pembyaran rekening listrik

Terbayarnya rekening listrik& Tlp.

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas

Terbayarnya Pajak kendaraan Dinas

Terbayarnya Pjk Kendraan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tercapainya pengelolaan keuang daerah yang berbasis kinerja

Terciptanya pongelolaan keu

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya kantor yang bersih dan aman

Terciptanya kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya kendaraan memadai untuk dinas

Perbaikan Komputer dan mesin tik

Terpeliharanya alat kantor

Tersedianya ATK yang memadai

Lancarnya ADM ktr

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik

Barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya sarana penerangan yang memadai

Tersedianya komponen instalasi listrik

Komponen instalasi listrik yang memadai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10. Peny. Peralatan Rumah Tangga Alat RT Dinas Alat RT Dinas 100% 98% 98% 4,500,000 Dipertahort Dipertahort

11. Buku Per UU Tersedianya buku per UU 100% Pembelian buku per UU 100% 100% 6,000,000 Dipertahort Dipertahort

Dipertahort Dipertahort

12. Makan dan minum tamu 100% 98% 98% 18,000,000 Dipertahort Dipertahort

13. Terlaksananya koordinas Perjalanan Dinas 100% 98% 98% 275,000,000 Dipertahort Dipertahort

14. Pegawai Honda 100% 100% 100% 22,620,000 Dipertahort Dipertahort

B. 720,000,000

1. 100 100% 100% 45,000,000 Dipertahort Dipertahort

2. Alat kantor 100 Bertambahnya alat kantor 95% 95% 60,000,000 Dipertahort Dipertahort

3. Pengadaan Meubeler Mebeleur kantor 100 98% 98% 40,000,000 Dipertahort Dipertahort

4. kend roda 4 dan roda 2 kend roda 4 dan roda 2 100 100% 100% 75,000,000 Dipertahort Dipertahort

5. Pengadaan Kendaraan Dinas kend roda 4 dan roda 2 kend roda 4 dan roda 2 100 Bertambahnya kend dinas 100% 100% 450,000,000 Dipertahort Dipertahort

6. Rehab Gedung kantor 100 100% 100 50,000,000 Dipertahort Dipertahort

C Peningkatan Disiplin Aparatur 9,000,000

1. Pakaian Dinas 100% 100% 100% 9,000,000 Dipertahort Dipertahort

Meningkatnya kinerja aparatur

Tersedianya Alat RT Dinas

Meningkatnya Alat RT Dinas

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang peraturan perundang-undangan

Meningkatnya minat baca pegawai

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat serta terlaksananya rapat

Tersedianya Makan dan minum tamu

Terbayarnya biaya Makan dan minum tamu

Terlaksananya rapat dinas

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalan dinas

Terlaksananya Koordinasi Terlaksananya rapat Koordinasi

Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi,Teknis dan Fungsional Kantor

Terlaksananya administrasi dinas pertanian

Terlaksanya pembayran gaji honda

peningkatan Kesejahteraan pegawai honda

peningkatan Kesejahteraan pegawai honda

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan rumah tangga

Perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

penambahan perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kinerja Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan Kantor


Meningkatnya sarana dan prasrana kantor

Terbelinya mebeleur kantor

bertambahnya mebeleur kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terawatnya kenderaan dinas operasional kantor

Terpeliharanaya kend dinas


Bertambahnya kenderaan dinas operasional kantor


Terlaksananya Perbaikan gdg. Kantor

Peningkatan pelayanan teknis

Terlaksananya perbaikan kantor

Penambahan gedung kantor


Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya Disiplin untuk aparatur

Terlaksananya Pembelian Pakaian Dinas

Bertambahnya jml pakaian dinas

Meningkatnya disiplin aparatur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D 75,000,000

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur dinas 100% 95% 95% 75,000,000 Dipertahort Dipertahort

II URUSAN PILIHAN 9,899,549,156

A BIDANG TANAMAN PANGAN 1,585,000,000 PROGRAM :1. Peningkatan Produksi 100% Peningkatan Produksi 100% 100% 200,000,000 Dipertahort

2. Produk pertanian 100% 95% 95% 35,000,000 Dipertahort

3. Monitoring dan evaluasi pelaoran Terkendalinya kegiatan Evaluasi kegiatan Keberhasilan program 100% 95% Tersedianya data 95% 300,000,000 Dipertahort

4. Sawah Pertanian (100 Ha) 100% 100% 95% 450,000,000 Dipertahort

5. Pengadaan ALSINTAN Pertanian Alat / Mesin Pertanian 100% 100% 100% 200,000,000 Dipertahort

6. Pertanaman Padi Sawah 100% 100% 100% 100,000,000 Dipertahort

7. 100% 100% 100% 300,000,000 Dipertahort

B BIDANG PERLINTAN 7,134,549,156 PROGRAM :1. 100% 100% 100% 7,074,100,000 Dipertahort

2. Peningkatan produksi pertanian 100% 100% 100% 14,214,871 Dipertahort

100% 100% 100% 20,216,425 Dipertahort

100% 100% 100% 26,017,860 Dipertahort

C BIDANG HORTIKULTURA 1,180,000,000 PROGRAM :1. Peningkatan kebutuhan R Kesejateraan petani 100% 100% 100% 110,000,000 Dipertahort

Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

Terlaksananya diklat untuk aparatur

Terlaksananya pelatihan dinas

Meningkatnya pengetahuan aparatur

Meningkatnya kualitas aparatur

Penyediaan & Perbaikan infrastruktur Pertanian ( Dampingan PLA)

Peningkatan infrastruktur pertanian

Peningkatan kesejahteraan petani

Peningkatan Produksi

Kab. Dharmasraya

Pembuatan brosur leaflet pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peningkatan pengetahuan petani

Pengenalan produk pertanian


Kab. Dharmasraya

Terlaksananya keg. Monev.

Kab. Dharmasraya

Reklamasi lahan Pertanian (Pengapuran)

Terlaksananya Perbaiakan lahan sawah yang tandus

Terciptanya Kesuburan tanah

Terlaksananya Pengapuran


Kab. Dharmasraya

Bertambahnya Sarana Prsarana Pertanian

Pengadaan sarana prasarana pertanian

Terlaksananya pembelian Alat / Mesin Pertanian

Efisiennya Tenaga kerja dan Waktu

Kab. Dharmasraya

Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 400

Terlaksananya Pertanaman 4 kali dalam 1 Tahun

Tercapainya Pertanaman 4 kali dalan 1 Tahun

Memasyaraktkan Sistem IP 400 kepada Petani


Kab. Dharmasraya

PENAS TANI 2011 di Kalimantan ( Kutai karta Negara)

Perluasan Pasar terhadap produk pertanian

Kelompok tani dan Nelayan

Pengenalan produk unggulan daerah

Peningkatan wawasan Petani dan petugas

Peningkatan daya saing produksi

Kalimantan Kutai Karta Negara

Peningkatan Ketahanan Pangan (DAK)

Meningkatankan produksi pertanian tan. Pangan

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pertanian

Pengadaan sarana prasarana pertanian

Terairi sawah dan lancarnya lalu lintas mekanisme pertanian


Kab. Dharmasraya


Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pertanian

Terkendalinya OPT Tanaman pangan

Pembinaan dan antisipasi serangan OPT

Terkoordinasinya pengendalian OPT

Kab. Dharmasraya

Terkendalinya Peredaran pupuk dan pestisida

Pengawasan Peredaran pupuk dan pestisida

Tersedianya pupuk dan pestisida sesuai ketentuan

Kab. Dharmasraya

Pengembangan Pupuk Organik

Termotivasinya petani dalam pembuatan pupuk organik

Tersedianya Pupuk Organik

Kab. Dharmasraya

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman satur dan bio farma

Pemafaatan lahan pekaraangan

Tersedianya sayuran dan bio farma

Kesejateraan petani

Kab. Dharmasraya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132. Kesejateraan petani 100% Tersedianya tanaman hias 100% 100% 100,000,000 Dipertahort

3. Kesejateraan petani 100% 100% 100% 250,000,000 Dipertahort

4. Pengembangan Sayur-sayuran 100% 100% 100% 80,000,000 Dipertahort

5. Kesejateraan petani 100% 100% 100% 120,000,000 Dipertahort

6. Identifikasi Tanaman Hortikultura Kesejateraan petani 100% 100% 100% 120,000,000 Dipertahort

7. Kesejateraan petani 100% Peningkatan Nilai Produk 100% 100% 250,000,000 Dipertahort

8. Tempat Parkir 100% 100% 100% 150,000,000

JUMLAH 13,202,169,156

Sungai Dareh , April 2010Kepala Dinas

Ir. Riza DeswandiNip. 19591218 199003 1 005

Pengembangan kawasan Tanaman hias

Terbentuknya pengrajin tanaman hias

Terwujudnya sentra tanaman hias

Kesejateraan petani

Kab. Dharmasraya

Pengembangan Agribisnis Hortikultura

Perluasan Areal Tanaman Hortikultura

Salak Dirian Duku dan Pisang

Meningkatkan produksi hortikultura

Kesejateraan petani

Kab. Dharmasraya

Terwujudnya petani Sayur-sayuran

Pemanfaatan lahan kosong Pengembangan lahan sayur-sayuran

Tersedianya sayur-sayuran

Kesejateraan petani

Kab. Dharmasraya

Rehabilitasi lahan hortikultura, Lomba usaha Hortikultura dan penerapan GAP/SOP

Terwujudnya penerapan GAP/SOP dan termotivasinya petani Hortikultura

Terciptanya petani hortikultura yang unggul

Meningkatnya Petani hortikultura yang unggul

Kesejateraan petani

Kab. Dharmasraya

Tersedianya pohon induk bibit Hortikultura

Terlaksanya identifikasi tanaman buah

Adanya bibit unggul kokal

Kesejateraan petani

Kab. Dharmasraya

Pengadaan Alat - alat pengolahan hasil hortikultura

Tersedianya pengolahan alat hortikultura

Vakum draying dan alat pengolahan

Kesejateraan petani

Kab. Dharmasraya

Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Buah

Tersedianaya Tempat parkir Pasar Buah

Tempat Parkir yang memadai

Adanya Tempat Parkir yang sesuai Standar

Tersedianya tempat parkir yang memadai

Kab. Dharmasraya

PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BERBASIS KAWASAN DAN KOMODITI UNGGULANDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

TAHUN 2011

No Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Keadaan awal 2010Target

Total Anggaran2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I URUSAN WAJIBBidang Umum 434,737,500 485,237,500 1,255,238,200 964,999,840 1,684,137,808 2,002,703,370 4,174,093,399 Program :A 367,362,500 374,263,500 465,069,400 556,797,280 654,294,736 766,891,683 2,817,316,599 Dipertahort

1. Surat terkirim 3,500,000 2,200,000 2,640,000 3,168,000 3,801,600 4,561,920 16,371,520 Dipertahort

2. 39,060,000 34,536,000 50,000,000 60,000,000 65,000,000 65,000,000 274,536,000 Dipertahort

3. Kend Dinas Operasional 2,300,000 2,100,000 2,520,000 4,000,000 4,000,000 4,800,000 17,420,000 Dipertahort

4. Tim Pengelola Keu 31,400,000 31,400,000 37,680,000 45,216,000 54,259,200 65,111,040 233,666,240 Dipertahort

5. Petugas K3 27,643,000 27,532,000 33,038,400 39,646,080 47,575,296 57,090,355 204,882,131 Dipertahort

6. Komputer dan mesin tik 6,550,000 4,700,000 5,640,000 6,768,000 8,121,600 9,745,920 34,975,520 Dipertahort

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Dinas 20,528,000 20,527,500 24,633,000 29,559,600 35,471,520 42,565,824 152,757,444 Dipertahort

8. 12,257,500 12,368,000 20,000,000 24,000,000 25,000,000 27,000,000 108,368,000 Dipertahort

9. Alat listrik Kantor Dinas 1,284,000 1,575,000 1,890,000 2,268,000 2,721,600 3,265,920 11,720,520 Dipertahort

10 Miningkatkan kinerja aparatur Alat RT Dinas - - 4,500,000 5,400,000 6,480,000 7,776,000 24,156,000

11 2,500,000 6,040,000 7,248,000 8,697,600 10,437,120 12,524,544 44,947,264 Dipertahort

12. 13,125,000 12,250,000 14,700,000 17,640,000 21,168,000 25,401,600 91,159,600 Dipertahort

13. Terlaksananya koordinasi 195,905,000 207,725,000 249,270,000 299,124,000 358,948,800 430,738,560 1,545,806,360 Dipertahort

14. 11,310,000 11,310,000 11,310,000 11,310,000 11,310,000 11,310,000 56,550,000 Dipertahort

SKPD Pelaksana


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lancaranya komunikasi kedinasan


Terlaksananya Pembayaran listrik dan telp.

Terbayarnya rekening listrik dan tlp


Terbayarnya Pajak kendaraan Dinas



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya kantor yang bersih dan aman


Tersedianya kendaraan memadai untuk dinas

Tersedianya ATK yang memadai


Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik

Barang cetakan dan penggandaan


Tersedianya sarana penerangan yang memadai

Peny. Peralatan Rumah Tangga



Tersedianya buku per UU

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat


Tersedianya Makan dan minum tamu


Terlaksananya Perjalan dinas


Terlaksananya administrasi dinas pertanian

Terlaksanya pembayran gaji honda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B. 67,375,000 60,474,000 717,568,800 321,082,560 925,299,072 1,110,358,886 916,560,000

1. - - 45,000,000 54,000,000 64,800,000 77,760,000 241,560,000 Dipertahort

2. - - 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 60,000,000 Dipertahort

3. Pengadaan Meubeler - - 40,000,000 48,000,000 57,600,000 69,120,000 40,000,000 Dipertahort

4. kend roda 4 dan roda 2 67,375,000 60,474,000 72,568,800 87,082,560 104,499,072 125,398,886 75,000,000 Dipertahort

5. Pengadaan Kendaraan Dinas kend roda 4 dan roda 2 - - 450,000,000 - 540,000,000 648,000,000 450,000,000 Dipertahort

6. Rehab Gedung kantor - - 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 50,000,000 Dipertahort

- - - C 10,500,000 12,600,000 15,120,000 18,144,000 21,772,800 78,136,800

1. - 10,500,000 12,600,000 15,120,000 18,144,000 21,772,800 9,000,000 Dipertahort

D 40,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 362,080,000 1. - 40,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 75,000,000 Dipertahort

II URUSAN PILIHAN 1,990,483,070 2,157,247,900 9,793,551,240 14,161,650,000 15,223,610,000 6,716,374,000 49,723,275,710

A 1,811,511,600 1,854,019,500 7,813,000,000 12,130,750,000 12,479,700,000 3,582,440,000 39,351,780,600

88,161,500

1 Penyediaan data SID 110,621,000 - Dipertahort

1,765,858,000

Belanja Barang dan Jasa 120,858,000

Belanja Modal 1,676,278,600 1,645,000,000 7,258,000,000 11,666,000,000 11,748,000,000 2,712,000,000 36,705,278,600 Dipertahort

1. JUT 10.5 Km 16 KM 40 Km 65 Km 60 Km 10 Km 960,000,000 2,600,000,000 4,550,000,000 4,200,000,000 700,000,000 13,010,000,000

2. JITUT 449 Ha 400 Ha 450 Ha 700 Ha 700 Ha 400 Ha 400,000,000 540,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 600,000,000 3,640,000,000

3. Jalan Produksi 4 Km - 30 Km 47 Km 50 Km 10 Km - 3,450,000,000 5,640,000,000 6,000,000,000 1,200,000,000 16,290,000,000

4. Pompa 5 Unit 3 Unit 6 Unit 7 Unit 6 Unit 4 Unit 45,000,000 108,000,000 126,000,000 108,000,000 72,000,000 459,000,000

5. Kincir Air 4 Unit 4 Unit 3 Unit 5 Unit 6 Unit 2 Unit 240,000,000 180,000,000 300,000,000 390,000,000 140,000,000 1,250,000,000

6. Mobil Operasional - 1 Unit - 380,000,000 - - - 380,000,000

3 Terkendalinya kegiatan Keberhasilan program 24,612,000 - 40,000,000 45,000,000 48,000,000 50,000,000 207,612,000 Dipertahort

4 - 365,000,000 419,750,000 503,700,000 604,440,000 1,892,890,000 Dipertahort

5 Lahan Pertanian - - 150,000,000 - 180,000,000.00 216,000,000 546,000,000

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur


Tersedianya peralatan rumah tangga

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan Kantor

Meningkatnya sarana dan prasrana kantor

Terbelinya mebeleur kantor


Terawatnya kenderaan dinas operasional kantor

Bertambahnya kenderaan dinas operasional kantor

Terlaksananya Perbaikan gdg. Kantor

Terlaksananya perbaikan kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur


Terlaksananya Disiplin untuk aparatur

Terlaksananya Pembelian Pakaian Dinas

Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan

FormalTerlaksananya diklat untuk aparatur

Terlaksananya pelatihan dinas

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan (DAK)

Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan (Dampingan DAK, TP dan PLA)

Penyediaan & Perbaikan infrastruktur Pertanian ( Dampingan PLA)

Peningkatan infrastruktur pertanian

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pengadaan ALSINTAN Pertanian

Bertambahnya Sarana Prsarana Pertanian

Terlaksananya pembelian Alat Pengolahan Hasil Pertanian

Pendataan Data Base Pertanian

Terinventarisasinya Lahan Pertanian Kab. Dharmasraya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B 46,529,970 53,228,400 874,551,240 759,000,000 956,225,000 1,078,096,250 3,767,630,860

1 17,860,750 24,803,650 27,284,015 69,948,415 Dipertahort

2 Terkendalinya OPT 13,872,610 28,424,750 31,267,225 73,564,585 Dipertahort

3 14,796,610 - 26,000,000 40,796,610 Dipertahort

5 - 450,000,000 517,500,000 621,000,000.00 745,200,000.00 2,333,700,000 Dipertahort

6 Peningkatan Produksi - 100,000,000 115,000,000 138,000,000.00 165,600,000.00 518,600,000 Dipertahort

7 Kesejateraan petani - 110,000,000 126,500,000 145,475,000 167,296,250 549,271,250 Dipertahort

8 - 85,000,000 - - - 85,000,000 Dipertahort

9 - - 45,000,000 - 51,750,000 - 96,750,000

C - 250,000,000 435,000,000 500,250,000 900,287,500 1,035,330,625 3,120,868,125

1 Produk pertanian - 35,000,000 40,250,000 46,287,500 53,230,625 174,768,125 Dipertahort

2 250,000,000 - - 325,000,000 373,750,000 948,750,000 Dipertahort

3 Peningkatan Nilai Produk - 250,000,000 287,500,000 330,625,000 380,218,750 1,248,343,750 Dipertahort

4 - 150,000,000 172,500,000 198,375,000 228,131,250 749,006,250 Dipertahort

- DipertahortD 132,441,500 - 671,000,000 771,650,000 887,397,500 1,020,507,125 3,482,996,125

1 - 100,000,000 115,000,000 132,250,000 152,087,500 499,337,500 Dipertahort

2 132,441,500 - 250,000,000 287,500,000 330,625,000 380,218,750 1,380,785,250 Dipertahort

3 - 80,000,000 92,000,000 105,800,000 121,670,000 399,470,000 Dipertahort

4 - 120,000,000 138,000,000 158,700,000 182,505,000 599,205,000 Dipertahort

5 - 12,000,000 13,800,000 15,870,000 18,250,500 59,920,500 Dipertahort

6 Tersedianya bibit Unggul - 49,000,000 56,350,000 64,802,500 74,522,875 244,675,375 Dipertahort

7 - - 60,000,000 69,000,000 79,350,000 91,252,500 299,602,500 Dipertahort

JUMLAH 2,425,220,570 2,642,485,400 11,048,789,440 15,126,649,840 16,907,747,808 8,719,077,370 53,897,369,109

Sungai Dareh , Oktober 2010Kepala Dinas

Ir. Riza Deswandi - Nip. 19591218 199003 1 005

Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida

Terlaksananya Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida

Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisida

Pembinaan dan antisipasi serangan OPT

Terkoordinasinya pengendalian OPT

Pengembangan Pupuk Organik

Terlaksananya pembinaan dan Demplot Pupuk Organik

Termotivasinya petani dalam pembuatan pupuk organik

Reklamasi Lahan pertanian / Pengapuran

Terlaksananya Perbaiakan lahan sawah yang tandus

Terciptanya Kesuburan tanah

Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 400

Terlaksananya Pertanaman 4 kali dalam 1 Tahun

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman sayur dan bio farma

Peningkatan kebutuhan RT petani

Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pengembangan Agribisnis (Dampingan TP)

Peningkatan Kesejahteraan dan SDM Petani

erlaksananya SL-PTT Padi Sawah, Kedele dan Padi Gogo

Peningkatan produksi pertanian (Sharing Informasi OPT)


Terkendalinya OPT Tanaman pangan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Komoditi Tanaman Pangan

Pembuatan brosur leaflet pertanian


PENAS TANI 2011 di Kalimantan ( Kutai karta Negara)

Perluasan Pasar terhadap produk pertanian

Peningkatan daya saing produksi

Pengadaan Alat alat Pengolahan Hasil Hortikultura

Tersedianya pengolahan alat hortikultura

Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Buah

Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pasar Buah

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Buah

Pengembangan Agribisnis pertanian

Pengembangan kawasan Tanaman hias

Terbentuknya pengrajin tanaman hias

Terwujudnya sentra tanaman hias

Pengembangan Agribisnis Hortikultura

Perluasan Areal Tanaman Hortikultura

Salak Dirian Duku dan Pisang

Pengembangan Sayur-sayuran Terwujudnya petani Sayur-sayuran

Pemanfaatan lahan kosong

Rehabilitasi lahan hortikultura, Lomba usaha Hortikultura dan penerapan GAP/SOP

Terwujudnya penerapan GAP/SOP dan termotivasinya petani Hortikultura

Terciptanya petani hortikultura yang unggul

Identifikasi Tanaman Hortikultura

Tersedianya pohon induk bibit Hortikultura

Terlaksanya identifikasi tanaman buah

Pembinaan Penangkar bibit Horti

Terbentuknya Klpk Tani Penangkar Bibit

Kebun Percobaan Tanaman Sayuran ( Cabe Copay)

Tersedianya media Pelatihan budidaya cabe copey bagi petani

Terlaksananya penanaman sayur Cabe Copay

GOP= GOOD AGRICULTURE PRECTICE === TANAMAN HORTI HARUS DIREGISTRASI (DALANM PEREGISTRASI AKAN DITUNJUK ORANG / PPL PEMANTAU HAMA)SOP = STANDAR OPERASIONAL

Form : PKK SKPD

RENCANA STRATEJIK

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2006 -2010

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani Melalui Pembangunan Sektor Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Misi Tujuan

Sasaran Strategi

Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6

1Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Jumlah dana Memberikan Pelayanan Prima

Pengeluaran : Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun

Hasil : Tercapainya data surat terkirim

Manfaat : Tercapainya data surat terkirim

2 Dampak : Lancarnya pelayanan Adm. Kedinasan

Masukan : Jumlah dana Meningkatkan Pelayanan

3 Pengeluaran : Terlaksananya pembayaran rekening telf dan listrik

Hasil : Terbayarnya rekening telf dan listrik

Manfaat : Lancarnya Kegiatan kedinasan

4 Dampak :

Masukan : Jumlah dana

Pengeluaran :

5 Hasil : Terbayarnya Pajak kendaraan Dinas

Manfaat : Lancarnya Kegiatan kedinasan

Masukan : Jumlah dana Meningkatkan kinerja

6 Pengeluaran :

Hasil :

Manfaat : Kenerja keuangan lebih teratur7 Dampak

Terciptanya Kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana Terciptanya kebersihan kantor

Pengeluaran : Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor

Hasil : Terciptanya kantor yang bersih dan aman

Masukan : Jumlah dana Tersedianya jasa perbaikan kerja

Pengeluaran : Terlaksananya administrasi yang baik pada Dinas

Hasil : Tersedianya kendaraan memadai untuk dinas

Meningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat

Lancarnya Administrasi perkantoran


Menciptankan iklim investasi yang kondusif




Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat dan petani




Terlaksananya Pengurusan administrasi untuk kendaraan dinasMeningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana pertanian



Pelayanan Administrasi Perkantoran Mengembangkan kawasan

serta produksi komoditas unggulan

Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan permendagri no 13 tahun 2006


Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat





" VISI "

Manfaat : Kenerja Dinas Lebih lancar

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Tersedianya Alat tulis kantor

Pengeluaran : Terlaksananya administrasi yang baik pada Dinas

Hasil : Tersedianya ATK yang memadai

Manfaat : Pekerjaan akan lebih lancar

Masukan : Jumlah dana Lancarnya Administrasi

Pengeluaran :

Hasil : Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik

Manfaat : Barang-barang cetak dan pengandaan

Masukan : Jumlah dana Lancarnya Administrasi

Pengeluaran : Tersedinya komponen instalasi listrik

Hasil : Tersedianya sarana penerangan yang memadai

Manfaat : Penerangan kantor yang lengkap

Peny. Peralatan Rumah Tangga Masukan : Jumlah dana Tersedianya Alat alat rumah tangga

Pengeluaran : Terlaksananya peralatan RT kantor

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur

Masukan : Jumlah danaMeningkatnya pengetahuan aparaturPengeluaran :

Hasil :

Manfaat :

Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah danaLancarnya Administrasi perkantoranPengeluaran : Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat

Hasil :

Masukan : Jumlah dana Meningkatnya koordinasi

Pengeluaran : Terlaksananya koordinasi

Hasil : Program kedinasan dapat tercapai

Masukan : Jumlah danaLancarnya Administrasi perkantoran

Pengeluaran : Terlaksananya administrasi dinas pertanian

Hasil : Meningkatnya kesejahteraan pegawai honor daerah






Terlaksananya pembelian barang-barang cetak dan pengandaan






Meningkatnya pengetahuan aparatur


Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya buku undang-undang dan refrensi

lainya


Bekerja bedasarkan peraturan perundang undangan yang ada










1 2 3 4 5

Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja

Pengeluaran :


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja

Pengeluaran : Terlaksananya peralatan gedung kantor


Pengadaan Meubeler Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja

Pengeluaran : Bertambahnya jumlah mobiler

Hasil : Meningkatnya sarana dan prasrana kantor

Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja

Pengeluaran : Kenderaan dinas siap pakai

Hasil : Terpeliharanya kenderaan dinas operasional kantor

Rehab Gedung kantor Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja

Pengeluaran : Terlaksananya Perbaikan gedung kantor

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur dan sarana prasarana

Tersedianya pakaian dinas Masukan : Jumlah dana Peningkatan Disiplin

Pengeluaran : Terlaksananya Disiplin untuk aparatur

Hasil : Peningkatan Disiplin aparatur

Miningkatnya SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Masukan : Jumlah dana Peningkaan SDM Aparatur

Pengeluaran : Terlaksananya diklat untuk aparatur

Hasil : Peningkatan kualitas aparatur


Pengeluaran : SL – SRI

Hasil : Meningkatnya pengetahuan petani ttg SRI


Pengeluaran : Memberi Penyuluhan kepada petani

Hasil : Meningkatnya pengetahuan petani

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor


Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Terlaksananya pengadaan perlenngkapan gedung

kantor


Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur






Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Peningkatan sarana dan

prasarana Aparatur


Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

Meningkatnya pengetahuan petani tentang pertanian

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Mengembangkan sitim ketahanan pangan berbasis keragaman dan sumber daya lokal

Peningkatan Ketahanan pangan Pertenian / Perkebunan

Meningkatnya pengetahuan petani

Sekolah lapangan Padi tanam Sabatang (SLPTS) Terlaksananya pelatihan dan sosialisai

pengembangah tanaman Pertanian

1 2 3 4


Pengeluaran :

Hasil :

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Masukan : Jumlah dana

Pengeluaran : Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian

Hasil : Terlaksananya Peningkatan produksi Pertanian


Pengeluaran : Terl;aksananya perbenihan bibit unggul

Hasil : Meningkatkan hasil produksi pertanian


Pengeluaran :

Hasil :


Pengeluaran :

Hasil : Meningkatnya mutu produksi pertanian

Pengembangan Agribisnis Hortikultura Masukan : Jumlah dana

Pengeluaran : Peningkatan pendapatan Petani hortikultura

Hasil : Meningkatnya mutu produksi pertanian


Pengeluaran : Peningkatan pendapatan Petani hortikultura

Hasil : Pupuk mudah didapat oleh petani

Sungai Dareh , Januari 2010

Kepala Dinas

Ir. Riza Deswandi

Nip. 19591218 199003 1 005

Tersedianya data Produktivitas Tanaman Pangan

Pendataan Ubinan Swakarsa Tanaman Pangan

Meningkatkan Pelayan informasi kondisi dan potensi pertanian

Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianTerlaksananya Pendataan ubinan swakarsa Tanaman

Pangan

Tersedianya data produktivitas Tanaman Pangan ( Padi)

Meningkatnya Produksi Pertanian

Mengembangkan sistim ekonomi pertanian

Peningkatan Produksi Pertanian


Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Pemberian bibit unggul kepada Masyarakat


Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT

Meningkat Pengetahuan dan keterampilan pelatani tentang pemberian pestisida pada tanaman pertanian

a. Terlaksanannya Pengawasan peredaran dan pengunaan pupuk dan pestisida

b. Terlaksananya pengemdalian OPT

c. Terlaksananya SL-Hama terpadu

a. Tersedinya pestisida dan pupuk sesuai ketentuanb. Terkendalinya OPT Tikus secara alami

c. Peningkatan pengetahuan petani ttg hama


Peningkatan Produksi;Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan;Produk Pertanian

Memberikan bantuan bibit unggul dan penyuluhan kepada petaniMeningkatnya produksi, produktivitas dan mutu

pertanian


Mengembangan sistem ekonomi kerakyatan melalui agribisnis

Pengembangan Agribisnis Pertanian


Pengawasan Peredaran Pupuk dan pestisida

Memberian pupuk bersubsidi kepada kelompok tani

RENCANA STRATEJIK

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

TAHUN 2006 - 2010

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani Melalui Pembangunan Sektor Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Misi TujuanSASARAN STRATEGI

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM1 2 3 4 5 6

- - Tersedianya Data Base Pertanian -

- - Peningkatan Hasil pertanian -

- Pengembangan desa mandiri pangan - -

- Pengembangan perbenihan / pembibita - Tersedianya bibit unggul -

- Perluasan cetak sawah baru - Penambahan luas areal sawah

- Pengembangan lahan pertanian ---

- Penyuluhan dan bimbingan teknis - Monitoring dan Evaluasi kegiatan

Meningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat

Tersedianya ketersediaan pangan bagi masyarakat

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

Pengembangan usaha pertanian sebagai lapangan kerja

Peningkatan ketahanan Pangan

Penanganan paska panen dan pengolahan hasil pertanian

meningkatnya produksi dan intensitas pertanaman serta efisiensi usaha tani

Peningkatan pendapatan masyarakat

Pemberian bibit unggul kepada masyarakat

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Menciptankan iklim investasi yang kondusif

Mengoptimalkan pemamfaatan potensi daerah sesuai dengan dukungan infrastruktur

Berkembangnya usaha pertanian dan pemasaran hasil usaha pertanian

Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani


peningkatan kemampuan lembaga petaniPenyuluhan dan bimbingan kepada petani

Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi

Meningkatkan sistem pelaksanaan kegiatan dan pelayanan dalam pengembangan komuditas-komuditas potensial.

Terbentuknya lembaga kerja sama pemerintah, petani dan pengusaha dalam pemasaran kumuditas unggulan

Peningkatan kerjasama antara masyarakat dan instansi terkait


" VISI "

1 2 3 4 5 6

- Peningkan pendapatan petani

-

- -

-

-

- -- Pengembangan bibit unggul pertanian

- Pelatihan petani ---

Sungai Dareh , Januari 2010

Kepala Dinas

Ir. Riza Deswandi

Nip. 19591218 199003 1 005

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat dan petani

Mengembangkan kelembagaan petani, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta memfasilitasi kerjasama petani dengan stekholder terkait

Terciptanya SDM yang handal dalam pengembangan komuditas unggulan

Mempasilitasi pelatihan petani dan pelaku agribisnis


Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pertanian

Meningkatkan produksi dan intensitas pertanaman serta efisiensi usaha tani

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian

Tersedianya sarana dan prasarana pertanian

Terwujudnya sarana dan prasrana pendukung pengembangan komuditas unggulan

PeningkatanPenerapan teknologi pertanian

Pemeliharaan rutin, berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian

Mengembangkan kawasan serta produksi komoditas unggulan

Terciptanya komoditi unggulan lokal, spesifik, lokasi

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian

Tersedianya lahan dan sarana dan prasarana pertanian

Mengkaji dan memamfaatkan peluang pasar produk segar dan olahan komuditas-komuditas potensial.

PeningkatanProduksi pertanian

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Terciptanya peningkatan taraf hidup Masyarakat

Berkembangnya usaha pertanian sebagai sumber penghasilan petani

Memamfaatkan potensi komuditas-komuditas potensial untuk kesejahteraan masyarakat


peningkatan kemampuan lembaga petaniPenyuluhan dan bimbingan kepada petani

Padi

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 10,398.0 10,062.0 (336.0) -32 Luas Panen (Ha) 8,731.0 9,864.0 1,133.0 113 Produktifitas (Ton/Ha) 3.8 4.4 0.6 144 Produksi (Ton/Ha) 34,050.9 43,401.0 9,350.1 22

Jagung

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 407.0 859.0 452.0 532 Luas Panen (Ha) 360.0 628.0 268.0 433 Produktifitas (Ton/Ha) 4.4 5.4 1.0 194 Produksi (Ton/Ha) 1,594.9 3,391.0 1,796.1 53

Kedelai

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 29.0 81.0 52.0 642 Luas Panen (Ha) 44.0 58.0 14.0 243 Produktifitas (Ton/Ha) 1.3 1.4 0.1 74 Produksi (Ton/Ha) 56.9 81.0 24.1 30

Kacang Tanah

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 113.0 94.0 (19.0) -202 Luas Panen (Ha) 136.0 91.0 (45.0) -493 Produktifitas (Ton/Ha) 1.2 1.2 - 04 Produksi (Ton/Ha) 157.5 109.0 (48.5) -44

Kacang Hijau

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


Ubi Kayu

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 419.0 215.0 (204.0) -952 Luas Panen (Ha) 632.0 289.0 (343.0) -1193 Produktifitas (Ton/Ha) 17.5 18.0 0.5 34 Produksi (Ton/Ha) 11,060.0 5,202.0 (5,858.0) -113

Ubi Jalar

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 30.0 30.0 - 02 Luas Panen (Ha) 46.0 32.0 (14.0) -443 Produktifitas (Ton/Ha) 11.5 10.0 (1.5) -154 Produksi (Ton/Ha) 529.0 320.0 (209.0) -65

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Duku

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 63,652.0 64,252.0 600.0 12 Luas Panen (Btg) 6,380.0 5,350.0 (1,030.0) -193 Produktifitas (Kg/Phn) 58.0 100.0 42.0 424 Produksi (Kwintal) 3,740.0 5,350.0 1,610.0 30

Durian

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 27,325.0 27,437.0 112.0 02 Luas Panen (Btg) 5,735.0 4,261.0 (1,474.0) -353 Produktifitas (Kg/Phn) 196.0 133.0 (63.0) -474 Produksi (Kwintal) 11,240.0 5,692.0 (5,548.0) -97

jeruk siam

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 20,865.0 41,351.0 20,486.0 502 Luas Panen (Btg) 6,250.0 19,197.0 12,947.0 673 Produktifitas (Kg/Phn) 20.0 80.0 60.0 754 Produksi (Kwintal) 1,250.0 15,379.0 14,129.0 92

Pisang

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 22,055.0 26,182.0 4,127.0 162 Luas Panen (Btg) 8,880.0 12,276.0 3,396.0 283 Produktifitas (Kg/Phn) 38.0 36.0 (2.0) -64 Produksi (Kwintal) 3,380.0 4,419.0 1,039.0 24

Manggis

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


salak

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 26,920.0 34,165.0 7,245.0 212 Luas Panen (Btg) 3,705.0 25,170.0 21,465.0 853 Produktifitas (Kg/Phn) 13.0 8.0 (5.0) -634 Produksi (Kwintal) 503.0 2,002.0 1,499.0 75

Rambutan

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 5,082.0 5,157.0 75.0 12 Luas Panen (Btg) 3,050.0 3,214.0 164.0 53 Produktifitas (Kg/Phn) 80.0 80.0 - 04 Produksi (Kwintal) 2,440.0 2,571.0 131.0 5

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Kacang Panjang

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 56.0 48.0 (8.0) -172 Luas Panen (Ha) 77.0 65.0 (12.0) -183 Produktifitas (Ton/Ha) 2.0 2.48 0.5 194 Produksi (Ton) 154.0 161.0 7.0 4

Cabe Besar

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 60.0 91.0 31.0 342 Luas Panen (Ha) 49.0 159.0 110.0 693 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 2.3 (0.4) -194 Produksi (Ton) 133.0 360.0 227.0 63

Ketimun

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


Terong

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 27.0 20.0 (7.0) -352 Luas Panen (Ha) 33.0 58.0 25.0 433 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 3.76 1.1 284 Produksi (Ton) 90.0 218.0 128.0 59

Kangkung

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 34.0 36.0 2.0 62 Luas Panen (Ha) 36.0 35.0 (1.0) -33 Produktifitas (Ton/Ha) 4.2 6.92 2.7 394 Produksi (Ton) 153.0 242.0 89.0 37

Bayam

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) - #DIV/0!2 Luas Panen (Ha) - #DIV/0!3 Produktifitas (Ton/Ha) - #DIV/0!4 Produksi (Ton/Ha) - #DIV/0!

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Perkembangan Populasi Ternak Menurut jenis

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Sapi 27,201.0 27,914.0 713.0 32 Kerbau 8,480.0 8,780.0 300.0 33 Kambing 12,283.0 12,887.00 604.0 54 Ayam kampung 212,154.0 223,197.0 11,043.0 55 Ayam ras 147,860.0 151,216.0 3,356.0 26 itik 11,524.0 12,101.0 577.0 57 domba 854.0 872.0 18.0 2

Banyak Pemotongan ternak

No IndikatorPopulasi

Persentase2007 2008

1 Sapi 27,646.0 27,874.0 228.0 12 Kerbau 8,449.0 8,647.0 198.0 23 Kambing 12,930.0 8,393.0 (4,537.0) -54

No IndikatorPemotongan

Persentase2007 2008

1 Sapi 1,738.0 604.0 (1,134.0) -1882 Kerbau 352.0 279.0 (73.0) -263 Kambing 950.0 537.0 (413.0) -77

Produksi daging

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Sapi 234,990.0 236,929.0 1,939.0 12 Kerbau 66,592.0 67,376.0 784.0 13 Kambing 6,852.0 6,973.00 121.0 2

Populasi ternak yang divaksin

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 SE 2,878.0 5,464.0 2,586.0 472 ND 30,682.0 32,849.0 2,167.0 73 Rabies 1,072.0 1,602.00 530.0 33

Luas kolam dan produksi ikan budidayaKolam

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 218.0 233.0 15.0 62 Prod 765.0 786.0 21.0 3

Sawah

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 144.9 233.0 88.1 382 Prod 156.0 786.0 630.0 80

Keramba

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

1 Luas 51.6 52.0 0.4 12 Prod 16.7 18.2 1.5 8

Luas kolam dan produksi ikan di perairan umumSungai

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 1,312.0 1,312.0 - 02 Prod 485.3 522.0 36.7 7

Telaga

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 13.0 15.0 2.0 132 Prod 9.3 13.2 3.9 30

Lain-lain

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 105.1 110.1 5.0 52 Prod 0.6 1.0 0.4 40

Jlh Petani pemelihara ikan

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Penuh 25.0 200.0 175.0 882 Sambilan utama 325.0 475.0 150.0 323 Sambilan 651.0 700.00 49.0 7

Banyak nelayan penangkap ikan di perairan umum

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Penuh 25.0 40.0 15.0 382 Sambilan utama 151.0 212.0 61.0 293 Sambilan 1,513.0 1,720.0 207.0 12

Jumlah luas kolam dan produksibenih

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Banyak kolam 29.0 80.0 51.0 642 Luas 154.4 221.5 67.1 303 Prod. Benih 8,120,000.0 10,845.0 (8,109,155.0) -74773

Banyak kelompok tani dan anggota

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Kelp 62.0 60.0 (2.0) -32 Anggota 709.0 1,460.0 751.0 51

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Padi

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 10,398.0 10,062.0 (336.0) -32 Luas Panen (Ha) 8,731.0 9,864.0 1,133.0 113 Produktifitas (Ton/Ha) 3.8 4.4 0.6 144 Produksi (Ton/Ha) 34,050.9 43,401.0 9,350.1 22

Jagung

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 407.0 859.0 452.0 532 Luas Panen (Ha) 360.0 628.0 268.0 433 Produktifitas (Ton/Ha) 4.4 5.4 1.0 194 Produksi (Ton/Ha) 1,594.9 3,391.0 1,796.1 53

Kedelai

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 29.0 81.0 52.0 642 Luas Panen (Ha) 44.0 58.0 14.0 243 Produktifitas (Ton/Ha) 1.3 1.4 0.1 74 Produksi (Ton/Ha) 56.9 81.0 24.1 30

Kacang Tanah

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


Kacang Hijau

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


Ubi Kayu

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 419.0 215.0 (204.0) -952 Luas Panen (Ha) 632.0 289.0 (343.0) -1193 Produktifitas (Ton/Ha) 17.5 18.0 0.5 34 Produksi (Ton/Ha) 11,060.0 5,202.0 (5,858.0) -113

Ubi Jalar

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 30.0 30.0 - 02 Luas Panen (Ha) 46.0 32.0 (14.0) -443 Produktifitas (Ton/Ha) 11.5 10.0 (1.5) -154 Produksi (Ton/Ha) 529.0 320.0 (209.0) -65

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Duku

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 63,652.0 64,252.0 600.0 12 Luas Panen (Btg) 6,380.0 5,350.0 (1,030.0) -193 Produktifitas (Kg/Phn) 58.0 100.0 42.0 424 Produksi (Kwintal) 3,740.0 5,350.0 1,610.0 30

Durian

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 27,325.0 27,437.0 112.0 02 Luas Panen (Btg) 5,735.0 4,261.0 (1,474.0) -353 Produktifitas (Kg/Phn) 196.0 133.0 (63.0) -474 Produksi (Kwintal) 11,240.0 5,692.0 (5,548.0) -97

jeruk siam

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


Pisang

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 22,055.0 26,182.0 4,127.0 162 Luas Panen (Btg) 8,880.0 12,276.0 3,396.0 283 Produktifitas (Kg/Phn) 38.0 36.0 (2.0) -64 Produksi (Kwintal) 3,380.0 4,419.0 1,039.0 24

Manggis

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


salak

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 26,920.0 34,165.0 7,245.0 212 Luas Panen (Btg) 3,705.0 25,170.0 21,465.0 853 Produktifitas (Kg/Phn) 13.0 8.0 (5.0) -634 Produksi (Kwintal) 503.0 2,002.0 1,499.0 75

Rambutan

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Jumlah Tanam (Btg) 5,082.0 5,157.0 75.0 12 Luas Panen (Btg) 3,050.0 3,214.0 164.0 53 Produktifitas (Kg/Phn) 80.0 80.0 - 04 Produksi (Kwintal) 2,440.0 2,571.0 131.0 5

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Kacang Panjang

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


Cabe Besar

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


Ketimun

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


Terong

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 27.0 20.0 (7.0) -352 Luas Panen (Ha) 33.0 58.0 25.0 433 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 3.76 1.1 284 Produksi (Ton) 90.0 218.0 128.0 59

Kangkung

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) 34.0 36.0 2.0 62 Luas Panen (Ha) 36.0 35.0 (1.0) -33 Produktifitas (Ton/Ha) 4.2 6.92 2.7 394 Produksi (Ton) 153.0 242.0 89.0 37

Bayam

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008


No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas Tanam (Ha) - #DIV/0!2 Luas Panen (Ha) - #DIV/0!3 Produktifitas (Ton/Ha) - #DIV/0!4 Produksi (Ton/Ha) - #DIV/0!

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Perkembangan Populasi Ternak Menurut jenis

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Sapi 27,201.0 27,914.0 713.0 32 Kerbau 8,480.0 8,780.0 300.0 33 Kambing 12,283.0 12,887.00 604.0 54 Ayam kampung 212,154.0 223,197.0 11,043.0 55 Ayam ras 147,860.0 151,216.0 3,356.0 26 itik 11,524.0 12,101.0 577.0 57 domba 854.0 872.0 18.0 2

Banyak Pemotongan ternak

No IndikatorPopulasi

Persentase2007 2008

1 Sapi 27,646.0 27,874.0 228.0 12 Kerbau 8,449.0 8,647.0 198.0 23 Kambing 12,930.0 8,393.0 (4,537.0) -54

No IndikatorPemotongan

Persentase2007 2008

1 Sapi 1,738.0 604.0 (1,134.0) -1882 Kerbau 352.0 279.0 (73.0) -263 Kambing 950.0 537.0 (413.0) -77

Produksi daging

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Sapi 234,990.0 236,929.0 1,939.0 12 Kerbau 66,592.0 67,376.0 784.0 13 Kambing 6,852.0 6,973.00 121.0 2

Populasi ternak yang divaksin

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 SE 2,878.0 5,464.0 2,586.0 472 ND 30,682.0 32,849.0 2,167.0 73 Rabies 1,072.0 1,602.00 530.0 33

Luas kolam dan produksi ikan budidayaKolam

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 218.0 233.0 15.0 62 Prod 765.0 786.0 21.0 3

Sawah

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 144.9 233.0 88.1 382 Prod 156.0 786.0 630.0 80

Keramba

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

1 Luas 51.6 52.0 0.4 12 Prod 16.7 18.2 1.5 8

Luas kolam dan produksi ikan di perairan umumSungai

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 1,312.0 1,312.0 - 02 Prod 485.3 522.0 36.7 7

Telaga

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 13.0 15.0 2.0 132 Prod 9.3 13.2 3.9 30

Lain-lain

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Luas 105.1 110.1 5.0 52 Prod 0.6 1.0 0.4 40

Jlh Petani pemelihara ikan

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Penuh 25.0 200.0 175.0 882 Sambilan utama 325.0 475.0 150.0 323 Sambilan 651.0 700.00 49.0 7

Banyak nelayan penangkap ikan di perairan umum

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Penuh 25.0 40.0 15.0 382 Sambilan utama 151.0 212.0 61.0 293 Sambilan 1,513.0 1,720.0 207.0 12

Jumlah luas kolam dan produksibenih

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Banyak kolam 29.0 80.0 51.0 642 Luas 154.4 221.5 67.1 303 Prod. Benih 8,120,000.0 10,845.0 (8,109,155.0) -74773

Banyak kelompok tani dan anggota

No IndikatorTahun

Persentase2007 2008

1 Kelp 62.0 60.0 (2.0) -32 Anggota 709.0 1,460.0 751.0 51

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

Surplus/minus

PENETAPAN KINERJA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

TAHUN 2010

NO PROGRAM UTAMA SASARANINDOKATOR KINERJA OUTPUT INDOKATOR KINERJA OUTPUT

ANGGARAN (RP.)URAIAN TARGET URAIAN TARGET

3 4 3 4

1

Matrik Prog dan prioritas keg. (RPJM)

Documents

Transcript of Matrik Prog dan prioritas keg. (RPJM)