ANALISIS EKONOMI SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH DKI
JAKARTA
DINIE D. BAKRI | LETTI ANNASARI 1406508123 1406508426RATIH KEMALA D. | LOLITA THESIANA 1406508615 1506695852 WANDA EDIVIANI | RIDWAN HAKIM 1506696136 1506775885
“
”
LATAR BELAKANG
Sampah DKI & Open
Dumping
Sistem Pengolahan
WTE
Analisis Ekonomi
ANALISIS FINANSIAL PROYEK WTE
Kriteria Layak investasi
• Layak secara sosial:Manfaat sosialnya lebih besar dari biayaDapat mengurangi kerugian yang lebih besar dari biaya yang keluar
• Layak secara ekonomi :keuntungan bersih yang diperoleh lebih besar dari Bank Interest
Ukuran Layak secara Ekonomi
• Ada beberapa tolok ukur untuk kelayakan ekonomi ( komersial ) , yaitu yang terpenting :
• Tingkat kemampuan pengembalian investasi , yang diukur dengan I.R.R ( internal rate of return )
• Pay back period , yaitu kapan ( berapa lama ) modal investasi dapat dikembalikan
Yang ideal adalah : IRR tinggi dan pay back period singkat .
Asumsi yang Digunakan
VARIABEL UMUM FINANCING
concession period :n = 40 tahun 2019 s.d. Juli 2059
Tipping Fee : IDR 100,000.00 / ton
1 US $ = IDR 13,300.00
Harga tanah : 2,500,000.00 / m2F (inflasi) : 3.30% BPS Prov DKITingkat suku bunga : 6.75% suku bunga BI 5 tahun terakhir : 7.13% I efektif : 14.36%
Asumsi yang DigunakanCASH-IN
Unit WTELuas lahan : 12.2265 HaKapasitas : 5,300 ton/ hari
Biaya : IDR 1,257,685,500,000.00asumsi 95% mesin bekerja : 0.95
Output : 12.00 MegawattPemakaian listrik : 7 Megawatt
: 365 hari1kwh : 18.77 sen dollar
Masa KonstruksiAMDAL : ramah terhadap lingkungan
FS :proyek layak untuk
dibangunLama Pembangunan (include instalasi fasilitas) : 3 tahun Agustus 2016 s.d. Juli 2019
Municipal Solid WasteVolume sampah : 9,000 ton /hari
Tipping Fee (Rumah Tangga) : IDR 100,000.00 per ton
Pertumbuhan Tipping Fee : 2.00% per tahun
CASH-OUTPertumbuhan biaya operasional-Incinerator : 2.00%
O&M Kantor : 2.00%Asumsi 2% dari Initial Cost
Biaya InvestasiBIAYA INVESTASI PROYEK UNIT WTE
No. Uraian Nilai (Rp) Keterangan Unit WTE 1 Lahan 305,662,500,000.00 2 Biaya konstruksi 846,322,000,000.00
3Instalasi teknis dan permesinan 105,701,000,000.00
Sub Total I 1,257,685,500,000.00 Kantor
1 Gedung Kantor 3,292,000,000.00Permen PU No.45 Tahun 2007
Sub Total II 3,292,000,000.00 Total 1,260,977,500,000.00
Rincian Biaya Peralatan WTE
Jenis Jumlah SatuanHarga Satuan
(Rp)Jumlah Harga
(Rp)Jenis Jumlah Satuan Fuel (L)
Open Dumping 13,300 5,500(40000 m2) Geotextile Layer 40,000 m2 66,500 2,660,000,000
Excavator 10 unit 3,458,000,000 34,580,000,000 2,593,500,000 630 3,465,000 10 30 121,667 3,650,000Dump Truck 60 unit 438,900,000 26,334,000,000 1,975,050,000 400 2,200,000 50 150 121,667 18,250,000Weight Loader 5 unit 133,000,000 665,000,000 49,875,000 150 825,000 5 15 121,667 1,825,000Lampu LED 80 unit 13,300 1,064,000 0.01 0.80 -Leachate Treatment Plant (75 m3/jam) 1 unit 665,000,000 665,000,000 945 1 1 121,667 121,667
Modal (Capital)
Alat/Bahan yang digunakan
PretreatmentManual Shredder 5 unit 851,200,000 4,256,000,000 212,800,000 15 45 121,667 5,475,000Magnetic Separator 5 unit 133,000,000 665,000,000 33,250,000 2.50 2 6 121,667 730,000Mechanic crusher 4 unit 49,875,000 199,500,000 9,975,000 0.60 2 6 121,667 730,000Rotary Screening 4 unit 532,000,000 2,128,000,000 106,400,000 4.56 2 6 121,667 730,000Shear Shredder 5 unit 665,000,000 3,325,000,000 166,250,000 2.24 1 3 121,667 365,000Rotary Drying 5 unit 1,436,400,000 7,182,000,000 359,100,000 0.80 2 6 121,667 730,000Belt Conveyor 129 m 26,600,000 3,431,400,000 171,570,000 141.90 2 6 121,667 730,000Bak Penampungan 10 unit 1,500,000 15,000,000 750,000
Maintenance
Rincian Biaya Peralatan WTE
Jenis Jumlah SatuanHarga Satuan
(Rp)Jumlah Harga
(Rp)Jenis Jumlah Satuan Fuel (L)
Open Dumping 13,300 5,500(40000 m2) Geotextile Layer 40,000 m2 66,500 2,660,000,000
Excavator 10 unit 3,458,000,000 34,580,000,000 2,593,500,000 630 3,465,000 10 30 121,667 3,650,000Dump Truck 60 unit 438,900,000 26,334,000,000 1,975,050,000 400 2,200,000 50 150 121,667 18,250,000Weight Loader 5 unit 133,000,000 665,000,000 49,875,000 150 825,000 5 15 121,667 1,825,000Lampu LED 80 unit 13,300 1,064,000 0.01 0.80 -Leachate Treatment Plant (75 m3/jam) 1 unit 665,000,000 665,000,000 945 1 1 121,667 121,667
Modal (Capital)
Alat/Bahan yang digunakan
Storage RDFStorage RDF (steel, kapasitas 230 ton) 1 unit 162,792,000 162,792,000
Incenerator (Lengkap)
Incenerator (lengkap dengan Boiler) 5 unit 1,596,000,000 7,980,000,000
Blower Udara 16 unit 66,500,000 1,064,000,000
Lampu LED (Incenerator + Blower) 75 unit 13,300 997,500
Weight Loader 5 unit 133,000,000 665,000,000Crane 5 unit 25,000,000 125,000,000
TurbinSteam Turbin + Generator 2 unit 1,995,000,000 3,990,000,000
RO RO 26 unit 45,000,000 1,170,000,000Reservoir 5 unit 59,000,000 295,000,000Pompa 7 unit 10,000,000 70,000,000
APC Bag Scrubber 1 unit 465,500,000 465,500,000Buffer Zone 36 pohon 150,000 5,400,000
SCADA 1 unit 1,600,000,000 1,600,000,000WEIGHT BRIDGE 2 unit 1,000,000,000 2,000,000,000
Rincian Biaya Operasional
Jenis Jumlah Satuan Jenis Jumlah SatuanHarga Satuan
(Rp)Jumlah Harga
(Rp)Per Alat
(kW)Per Hari (kWH)
Fuel (L)Harga (Rp)
Jumlah Pekerja
(Per Shift)
Jumlah Pekerja
(Per hari)
Gaji Harian
(Rp)
Jumlah Gaji Harian (Rp)
Open Dumping 13,300 5,500(40000 m2) Geotextile Layer 40,000 m2 66,500 2,660,000,000
Excavator 10 unit 3,458,000,000 34,580,000,000 2,593,500,000 630 3,465,000 10 30 121,667 3,650,000Dump Truck 60 unit 438,900,000 26,334,000,000 1,975,050,000 400 2,200,000 50 150 121,667 18,250,000Weight Loader 5 unit 133,000,000 665,000,000 49,875,000 150 825,000 5 15 121,667 1,825,000Lampu LED 80 unit 13,300 1,064,000 0.01 0.80 -Leachate Treatment Plant (75 m3/jam) 1 unit 665,000,000 665,000,000 945 1 1 121,667 121,667
O & M
Alat/Bahan Kebutuhan Listrik
(kW)Kebutuhan Fuel Pekerja
Maintenance + BBM 7.5%
PretreatmentManual Shredder 5 unit 851,200,000 4,256,000,000 212,800,000 15 45 121,667 5,475,000Magnetic Separator 5 unit 133,000,000 665,000,000 33,250,000 2.50 2 6 121,667 730,000Mechanic crusher 4 unit 49,875,000 199,500,000 9,975,000 0.60 2 6 121,667 730,000Rotary Screening 4 unit 532,000,000 2,128,000,000 106,400,000 4.56 2 6 121,667 730,000Shear Shredder 5 unit 665,000,000 3,325,000,000 166,250,000 2.24 1 3 121,667 365,000Rotary Drying 5 unit 1,436,400,000 7,182,000,000 359,100,000 0.80 2 6 121,667 730,000Belt Conveyor 129 m 26,600,000 3,431,400,000 171,570,000 141.90 2 6 121,667 730,000Bak Penampungan 10 unit 1,500,000 15,000,000 750,000
Maintenance 5%
Open Dumping(40000 m2) Geotextile Layer
ExcavatorDump TruckWeight LoaderLampu LEDLeachate Treatment Plant (75 m3/jam)
PretreatmentManual ShredderMagnetic SeparatorMechanic crusherRotary ScreeningShear ShredderRotary DryingBelt ConveyorBak Penampungan
Rincian Biaya Operasional
Jenis Jumlah Satuan Jenis Jumlah SatuanHarga Satuan
(Rp)Jumlah Harga
(Rp)Per Alat
(kW)Per Hari (kWH)
Fuel (L)Harga (Rp)
Jumlah Pekerja
(Per Shift)
Jumlah Pekerja
(Per hari)
Gaji Harian
(Rp)
Jumlah Gaji Harian (Rp)
Open Dumping 13,300 5,500(40000 m2) Geotextile Layer 40,000 m2 66,500 2,660,000,000
Excavator 10 unit 3,458,000,000 34,580,000,000 2,593,500,000 630 3,465,000 10 30 121,667 3,650,000Dump Truck 60 unit 438,900,000 26,334,000,000 1,975,050,000 400 2,200,000 50 150 121,667 18,250,000Weight Loader 5 unit 133,000,000 665,000,000 49,875,000 150 825,000 5 15 121,667 1,825,000Lampu LED 80 unit 13,300 1,064,000 0.01 0.80 -Leachate Treatment Plant (75 m3/jam) 1 unit 665,000,000 665,000,000 945 1 1 121,667 121,667
O & M
Alat/Bahan Kebutuhan Listrik
(kW)Kebutuhan Fuel Pekerja
Storage RDFStorage RDF (steel, kapasitas 230 ton)
Incenerator (Lengkap)
Incenerator (lengkap dengan Boiler)
Blower Udara
Lampu LED (Incenerator + Blower)
Weight LoaderCrane
TurbinSteam Turbin + Generator
RO ROReservoirPompa
APC Bag Scrubber Buffer Zone
SCADAWEIGHT BRIDGE
3 9121,667 1,095,000
Incenerator 4 unit 319,200,000
Blower Udara 14 unit 46,550,000 315 4,410
Lampu LED (Incenerator + Blower)
75 unit 0.010 0.75 -
Weight Loader 5 unit 33,250,000 150 825,000 5 15 121,667 1,825,000Crane 5 unit 6,250,000 4.2 21 5 15 121,667 1,825,000Steam Turbin + Generator
2 unit 199,500,000
Filter 8,320 lembar 5,000,000 41,600,000,000 50 1,250Reservoir 5 unitPompa 5 unit 2,500,000 1.5 7.5Bag Scrubber 1 unit 23,275,000 4 96Tanaman Akasia 36 pohon 270,000
80,000,000 1 3 121,667 365,000100,000,000
3
1 3 121,667 365,000
121,667 1,095,000
3 9121,667 1,095,000
9
Rincian Biaya Operasional
Jenis Jumlah Satuan Jenis Jumlah SatuanHarga Satuan
(Rp)Jumlah Harga
(Rp)Per Alat
(kW)Per Hari (kWH)
Fuel (L)Harga (Rp)
Jumlah Pekerja
(Per Shift)
Jumlah Pekerja
(Per hari)
Gaji Harian
(Rp)
Jumlah Gaji Harian (Rp)
Open Dumping 13,300 5,500(40000 m2) Geotextile Layer 40,000 m2 66,500 2,660,000,000
Excavator 10 unit 3,458,000,000 34,580,000,000 2,593,500,000 630 3,465,000 10 30 121,667 3,650,000Dump Truck 60 unit 438,900,000 26,334,000,000 1,975,050,000 400 2,200,000 50 150 121,667 18,250,000Weight Loader 5 unit 133,000,000 665,000,000 49,875,000 150 825,000 5 15 121,667 1,825,000Lampu LED 80 unit 13,300 1,064,000 0.01 0.80 -Leachate Treatment Plant (75 m3/jam) 1 unit 665,000,000 665,000,000 945 1 1 121,667 121,667
O & M
Alat/Bahan Kebutuhan Listrik
(kW)Kebutuhan Fuel Pekerja
Safety KitTahunan safety shoes 337 unit 140,000 23,590,000
helmet 337 unit 50,000 8,425,000seragam 337 unit 100,000 16,850,000google 337 unit 60,000 10,110,000ear muff (ganti setiap 6 bulan)
9 unit 50,000 900,000
sarung tangan kain 1 lusin 19,000 171,000masker kain 1 lusin 5,000 45,000cutter (ganti setiap 2 bulan)
15 unit 4,500 405,000
Pemasukan per TahunCASH-IN
No. Uraian Nilai (Rp)I Fasilitas Incinerator Penjualan Energi 111,887,163.98 Sub Total I 111,900,000.00
III Tipping Fee Sub Total III 328,500,000,000.00 Total 328,611,900,000.00
Pengeluaran per TahunCASH-OUT
No. Uraian Nilai (Rp)A Biaya operasional 1 Open Dumping Maintenance 4,618,425,000.00 Tenaga Kerja 8,704,100,000.00 Sub Total I 13,322,525,000.002 Pre Treatment Maintenance 1,060,095,000.00 Tenaga Kerja 3,463,850,000.00 Sub Total II 4,523,945,000.003 RDF Storage Tenaga kerja tetap 399,675,000.00 Sub Total III 399,675,000.00 4 Kantor Biaya O&M 65,840,000.00 Sub Total IV 65,840,000.005 Incenerator-Generate listrik Maintenance 604,750,000.00 Tenaga Kerja 1,731,925,000.00 Sub Total V 2,336,675,000.006 Reverse Osmosis Unit Maintenance 41,602,500,000.00 Tenaga Kerja 399,675,000.00 Sub Total VI 42,002,175,000.007 Air Polution Control Perawatan 23,545,000.00 Tenaga Kerja 133,225,000.00 Sub Total VII 23,545,000.00 8 Scada 80,000,000.009 Weight Bridge 100,000,000.0010 Safety Kit 60,496,000.00 Total 62,914,876,000.00
NPV dan IRR• Pay Back Periode = 8 Tahun
COBA-COBA >>>>> 13% 15%
YearTotal Cash In
(Operational+Non Operational)
Operational Expenses Net Income Discount Factor PV Discount Factor PV
0 2019 0.00 0.00 0.00 1 0.00 1 0.00
Total PV 2,375,261,069,904.82 Total PV1,987,910,199,083
.89TPST
Investment 1,260,977,500,000.00TPST
Investment1,260,977,500,000
.00
NPV 1,114,283,569,904.82 NPV726,932,699,083.8
9
IRR 18.7534%
EVALUASI KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBANGUNAN FASILITAS INSINERASI
DARI BERBAGAI ASPEK
Perbandingan Harga Pembelian Listrik
No Jenis Pembangkit ListrikHarga Pembelian
(1 USD = IDR 13.300) Dasar Hukum(cent USD/kWh) (Rp/kWh)
1 Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota 18,77 2.496,41 Per. Men. ESDM No. 44 Tahun 2015
2 PTLU Batu Bara (Non Mulut Tambang) 8,34 1.109,22 Per. Men. ESDM No. 3 Tahun 2015
3 PTLU Batu Bara (Mulut Tambang) 8,209 1.091,79 Per. Men. ESDM No. 3 Tahun 2015
4 PLTA 8,00 1.064,00 Per. Men. ESDM No. 3 Tahun 2015
5 PTLG / PLTMG 7,31 972,23 Per. Men. ESDM No. 3 Tahun 2015
Selisih harga Rp. 1.378 – Rp 1.524 per kWh
Penyebab Mahalnya Harga Listrik
• Harga jual listrik Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota jauh lebih tinggi > 2x harga jual listrik dari Pembangkit Listrik lainnya.
• Pemrosesan sampah menjadi listrik memang membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibanding jenis pembangkit lainnya. Pre-treatment yang jauh lebih beragam RDF (kriteria kandungan
air dan nilai kalor tertentu). Harga peralatan yang lebih mahal karena menggunakan material
khusus yang tahan terhadap resiko korosi. Pembiayaan untuk pengadaan peralatan pengandali polusi (air
pollution control) yang tidak murah.
Kompensasi Selisih Harga Listrik
• Penghematan Lahan• Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Pemanasan Global• Berkurangnya Beban Pencemar pada Badan Air• Menurunkan Jumlah Vektor Penyakit, Resiko Kesehatan, dan Resiko Sosial• Meningkatkan Nilai Estetika Kota