JKT2

ANALISIS EKONOMI SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH DKI

JAKARTA

DINIE D. BAKRI | LETTI ANNASARI 1406508123 1406508426RATIH KEMALA D. | LOLITA THESIANA 1406508615 1506695852 WANDA EDIVIANI | RIDWAN HAKIM 1506696136 1506775885

“

”

LATAR BELAKANG

Sampah DKI & Open

Dumping

Sistem Pengolahan

WTE

Analisis Ekonomi

ANALISIS FINANSIAL PROYEK WTE

Kriteria Layak investasi

• Layak secara sosial:Manfaat sosialnya lebih besar dari biayaDapat mengurangi kerugian yang lebih besar dari biaya yang keluar

• Layak secara ekonomi :keuntungan bersih yang diperoleh lebih besar dari Bank Interest

Ukuran Layak secara Ekonomi

• Ada beberapa tolok ukur untuk kelayakan ekonomi ( komersial ) , yaitu yang terpenting :

• Tingkat kemampuan pengembalian investasi , yang diukur dengan I.R.R ( internal rate of return )

• Pay back period , yaitu kapan ( berapa lama ) modal investasi dapat dikembalikan

Yang ideal adalah : IRR tinggi dan pay back period singkat .

Asumsi yang Digunakan

VARIABEL UMUM FINANCING

concession period :n = 40 tahun 2019 s.d. Juli 2059

Tipping Fee : IDR 100,000.00 / ton

1 US $ = IDR 13,300.00

Harga tanah : 2,500,000.00 / m2F (inflasi) : 3.30% BPS Prov DKITingkat suku bunga : 6.75% suku bunga BI 5 tahun terakhir : 7.13% I efektif : 14.36%

Asumsi yang DigunakanCASH-IN

Unit WTELuas lahan : 12.2265 HaKapasitas : 5,300 ton/ hari

Biaya : IDR 1,257,685,500,000.00asumsi 95% mesin bekerja : 0.95

Output : 12.00 MegawattPemakaian listrik : 7 Megawatt

: 365 hari1kwh : 18.77 sen dollar

Masa KonstruksiAMDAL : ramah terhadap lingkungan

FS :proyek layak untuk

dibangunLama Pembangunan (include instalasi fasilitas) : 3 tahun Agustus 2016 s.d. Juli 2019

Municipal Solid WasteVolume sampah : 9,000 ton /hari

Tipping Fee (Rumah Tangga) : IDR 100,000.00 per ton

Pertumbuhan Tipping Fee : 2.00% per tahun

CASH-OUTPertumbuhan biaya operasional-Incinerator : 2.00%

O&M Kantor : 2.00%Asumsi 2% dari Initial Cost

Biaya InvestasiBIAYA INVESTASI PROYEK UNIT WTE

No. Uraian Nilai (Rp) Keterangan Unit WTE 1 Lahan 305,662,500,000.00 2 Biaya konstruksi 846,322,000,000.00

3Instalasi teknis dan permesinan 105,701,000,000.00

Sub Total I 1,257,685,500,000.00 Kantor

1 Gedung Kantor 3,292,000,000.00Permen PU No.45 Tahun 2007

Sub Total II 3,292,000,000.00 Total 1,260,977,500,000.00

Rincian Biaya Peralatan WTE

Jenis Jumlah SatuanHarga Satuan

(Rp)Jumlah Harga

(Rp)Jenis Jumlah Satuan Fuel (L)

Open Dumping 13,300 5,500(40000 m2) Geotextile Layer 40,000 m2 66,500 2,660,000,000

Excavator 10 unit 3,458,000,000 34,580,000,000 2,593,500,000 630 3,465,000 10 30 121,667 3,650,000Dump Truck 60 unit 438,900,000 26,334,000,000 1,975,050,000 400 2,200,000 50 150 121,667 18,250,000Weight Loader 5 unit 133,000,000 665,000,000 49,875,000 150 825,000 5 15 121,667 1,825,000Lampu LED 80 unit 13,300 1,064,000 0.01 0.80 -Leachate Treatment Plant (75 m3/jam) 1 unit 665,000,000 665,000,000 945 1 1 121,667 121,667

Modal (Capital)

Alat/Bahan yang digunakan

PretreatmentManual Shredder 5 unit 851,200,000 4,256,000,000 212,800,000 15 45 121,667 5,475,000Magnetic Separator 5 unit 133,000,000 665,000,000 33,250,000 2.50 2 6 121,667 730,000Mechanic crusher 4 unit 49,875,000 199,500,000 9,975,000 0.60 2 6 121,667 730,000Rotary Screening 4 unit 532,000,000 2,128,000,000 106,400,000 4.56 2 6 121,667 730,000Shear Shredder 5 unit 665,000,000 3,325,000,000 166,250,000 2.24 1 3 121,667 365,000Rotary Drying 5 unit 1,436,400,000 7,182,000,000 359,100,000 0.80 2 6 121,667 730,000Belt Conveyor 129 m 26,600,000 3,431,400,000 171,570,000 141.90 2 6 121,667 730,000Bak Penampungan 10 unit 1,500,000 15,000,000 750,000

Maintenance

Rincian Biaya Peralatan WTE

Jenis Jumlah SatuanHarga Satuan

(Rp)Jumlah Harga

(Rp)Jenis Jumlah Satuan Fuel (L)



Modal (Capital)

Alat/Bahan yang digunakan

Storage RDFStorage RDF (steel, kapasitas 230 ton) 1 unit 162,792,000 162,792,000

Incenerator (Lengkap)

Incenerator (lengkap dengan Boiler) 5 unit 1,596,000,000 7,980,000,000

Blower Udara 16 unit 66,500,000 1,064,000,000

Lampu LED (Incenerator + Blower) 75 unit 13,300 997,500

Weight Loader 5 unit 133,000,000 665,000,000Crane 5 unit 25,000,000 125,000,000

TurbinSteam Turbin + Generator 2 unit 1,995,000,000 3,990,000,000

RO RO 26 unit 45,000,000 1,170,000,000Reservoir 5 unit 59,000,000 295,000,000Pompa 7 unit 10,000,000 70,000,000

APC Bag Scrubber 1 unit 465,500,000 465,500,000Buffer Zone 36 pohon 150,000 5,400,000

SCADA 1 unit 1,600,000,000 1,600,000,000WEIGHT BRIDGE 2 unit 1,000,000,000 2,000,000,000

Rincian Biaya Operasional

Jenis Jumlah Satuan Jenis Jumlah SatuanHarga Satuan

(Rp)Jumlah Harga

(Rp)Per Alat

(kW)Per Hari (kWH)

Fuel (L)Harga (Rp)

Jumlah Pekerja

(Per Shift)

Jumlah Pekerja

(Per hari)

Gaji Harian

(Rp)

Jumlah Gaji Harian (Rp)



O & M

Alat/Bahan Kebutuhan Listrik

(kW)Kebutuhan Fuel Pekerja

Maintenance + BBM 7.5%

PretreatmentManual Shredder 5 unit 851,200,000 4,256,000,000 212,800,000 15 45 121,667 5,475,000Magnetic Separator 5 unit 133,000,000 665,000,000 33,250,000 2.50 2 6 121,667 730,000Mechanic crusher 4 unit 49,875,000 199,500,000 9,975,000 0.60 2 6 121,667 730,000Rotary Screening 4 unit 532,000,000 2,128,000,000 106,400,000 4.56 2 6 121,667 730,000Shear Shredder 5 unit 665,000,000 3,325,000,000 166,250,000 2.24 1 3 121,667 365,000Rotary Drying 5 unit 1,436,400,000 7,182,000,000 359,100,000 0.80 2 6 121,667 730,000Belt Conveyor 129 m 26,600,000 3,431,400,000 171,570,000 141.90 2 6 121,667 730,000Bak Penampungan 10 unit 1,500,000 15,000,000 750,000

Maintenance 5%

Open Dumping(40000 m2) Geotextile Layer

ExcavatorDump TruckWeight LoaderLampu LEDLeachate Treatment Plant (75 m3/jam)

PretreatmentManual ShredderMagnetic SeparatorMechanic crusherRotary ScreeningShear ShredderRotary DryingBelt ConveyorBak Penampungan



(Rp)Jumlah Harga

(Rp)Per Alat

(kW)Per Hari (kWH)

Fuel (L)Harga (Rp)

Jumlah Pekerja

(Per Shift)

Jumlah Pekerja

(Per hari)

Gaji Harian

(Rp)




O & M



Storage RDFStorage RDF (steel, kapasitas 230 ton)

Incenerator (Lengkap)

Incenerator (lengkap dengan Boiler)

Blower Udara

Lampu LED (Incenerator + Blower)

Weight LoaderCrane

TurbinSteam Turbin + Generator

RO ROReservoirPompa

APC Bag Scrubber Buffer Zone

SCADAWEIGHT BRIDGE

3 9121,667 1,095,000

Incenerator 4 unit 319,200,000

Blower Udara 14 unit 46,550,000 315 4,410

Lampu LED (Incenerator + Blower)

75 unit 0.010 0.75 -

Weight Loader 5 unit 33,250,000 150 825,000 5 15 121,667 1,825,000Crane 5 unit 6,250,000 4.2 21 5 15 121,667 1,825,000Steam Turbin + Generator

2 unit 199,500,000

Filter 8,320 lembar 5,000,000 41,600,000,000 50 1,250Reservoir 5 unitPompa 5 unit 2,500,000 1.5 7.5Bag Scrubber 1 unit 23,275,000 4 96Tanaman Akasia 36 pohon 270,000

80,000,000 1 3 121,667 365,000100,000,000

3

1 3 121,667 365,000

121,667 1,095,000

3 9121,667 1,095,000

9



(Rp)Jumlah Harga

(Rp)Per Alat

(kW)Per Hari (kWH)

Fuel (L)Harga (Rp)

Jumlah Pekerja

(Per Shift)

Jumlah Pekerja

(Per hari)

Gaji Harian

(Rp)




O & M



Safety KitTahunan safety shoes 337 unit 140,000 23,590,000

helmet 337 unit 50,000 8,425,000seragam 337 unit 100,000 16,850,000google 337 unit 60,000 10,110,000ear muff (ganti setiap 6 bulan)

9 unit 50,000 900,000

sarung tangan kain 1 lusin 19,000 171,000masker kain 1 lusin 5,000 45,000cutter (ganti setiap 2 bulan)

15 unit 4,500 405,000

Pemasukan per TahunCASH-IN

No. Uraian Nilai (Rp)I Fasilitas Incinerator Penjualan Energi 111,887,163.98 Sub Total I 111,900,000.00

III Tipping Fee Sub Total III 328,500,000,000.00 Total 328,611,900,000.00

Pengeluaran per TahunCASH-OUT

No. Uraian Nilai (Rp)A Biaya operasional 1 Open Dumping Maintenance 4,618,425,000.00 Tenaga Kerja 8,704,100,000.00 Sub Total I 13,322,525,000.002 Pre Treatment Maintenance 1,060,095,000.00 Tenaga Kerja 3,463,850,000.00 Sub Total II 4,523,945,000.003 RDF Storage Tenaga kerja tetap 399,675,000.00 Sub Total III 399,675,000.00 4 Kantor Biaya O&M 65,840,000.00 Sub Total IV 65,840,000.005 Incenerator-Generate listrik Maintenance 604,750,000.00 Tenaga Kerja 1,731,925,000.00 Sub Total V 2,336,675,000.006 Reverse Osmosis Unit Maintenance 41,602,500,000.00 Tenaga Kerja 399,675,000.00 Sub Total VI 42,002,175,000.007 Air Polution Control Perawatan 23,545,000.00 Tenaga Kerja 133,225,000.00 Sub Total VII 23,545,000.00 8 Scada 80,000,000.009 Weight Bridge 100,000,000.0010 Safety Kit 60,496,000.00 Total 62,914,876,000.00

NPV dan IRR• Pay Back Periode = 8 Tahun

COBA-COBA >>>>> 13% 15%

YearTotal Cash In

(Operational+Non Operational)

Operational Expenses Net Income Discount Factor PV Discount Factor PV

0 2019 0.00 0.00 0.00 1 0.00 1 0.00

Total PV 2,375,261,069,904.82 Total PV1,987,910,199,083

.89TPST

Investment 1,260,977,500,000.00TPST

Investment1,260,977,500,000

.00

NPV 1,114,283,569,904.82 NPV726,932,699,083.8

9

IRR 18.7534%

EVALUASI KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBANGUNAN FASILITAS INSINERASI

DARI BERBAGAI ASPEK

Perbandingan Harga Pembelian Listrik

No Jenis Pembangkit ListrikHarga Pembelian

(1 USD = IDR 13.300) Dasar Hukum(cent USD/kWh) (Rp/kWh)

1 Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota 18,77 2.496,41 Per. Men. ESDM No. 44 Tahun 2015

2 PTLU Batu Bara (Non Mulut Tambang) 8,34 1.109,22 Per. Men. ESDM No. 3 Tahun 2015

3 PTLU Batu Bara (Mulut Tambang) 8,209 1.091,79 Per. Men. ESDM No. 3 Tahun 2015

4 PLTA 8,00 1.064,00 Per. Men. ESDM No. 3 Tahun 2015

5 PTLG / PLTMG 7,31 972,23 Per. Men. ESDM No. 3 Tahun 2015

Selisih harga Rp. 1.378 – Rp 1.524 per kWh

Penyebab Mahalnya Harga Listrik

• Harga jual listrik Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota jauh lebih tinggi > 2x harga jual listrik dari Pembangkit Listrik lainnya.

• Pemrosesan sampah menjadi listrik memang membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibanding jenis pembangkit lainnya. Pre-treatment yang jauh lebih beragam RDF (kriteria kandungan

air dan nilai kalor tertentu). Harga peralatan yang lebih mahal karena menggunakan material

khusus yang tahan terhadap resiko korosi. Pembiayaan untuk pengadaan peralatan pengandali polusi (air

pollution control) yang tidak murah.

Kompensasi Selisih Harga Listrik

• Penghematan Lahan• Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Pemanasan Global• Berkurangnya Beban Pencemar pada Badan Air• Menurunkan Jumlah Vektor Penyakit, Resiko Kesehatan, dan Resiko Sosial• Meningkatkan Nilai Estetika Kota

JKT2

Documents

Transcript of JKT2