FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. VISI : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong
3. MISI :
1.Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan
lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah
dan mewujudkan masyarakat yang mandiri
2.Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya
saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab
terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
3.Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan
bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara
dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar
Internasional
4.Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan
masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional
yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam
rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan
mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis
kementerian pariwisata
41.211,3
Opini keuangan Kemenpar WDP
Predikat SAKIP Kemenpar A
Presentase layanan umum yang sudah memenuhi
Standar Pelayanan Minimum
0.85
Presentase layanan pengadaan barang / jasa yang
memenuhi standar e-proc
0.75
Presentase Aset yang telah tercatat dalam Neraca
Barang Milik Negara
0.85
02 Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
14.450,4
Presentase capaian kinerja di lingkungan Kementerian
Pariwisata
100.0
Presentase Rekomendasi Audit keuangan yang selesai
ditindaklanjuti
100.0
Presentase Rekomendasi Audit kinerja yang selesai
ditindaklanjuti
100.0
03 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 35.716,2
Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi
fungsional
0.75
04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
38.500,0
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4
05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0
Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 10
06 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 353.207,6
Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 255
07 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 597.912,0
Jumlah penerimaan devisa 144
08 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
40.000,0
Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total
investasi nasional
3,6
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
10 Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
199.994,7
Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan
infrastruktur dan ekosistem
27
11 Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan 40.000,1
Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya,
alam dan buatan
15
12 Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat 100.000,0
Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
34
13 Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata 83.394,9
Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang
disertifikasi
25000
14 Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata 170.451,8
Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang
terserap di pasar kerja
1750
15 Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
11.025,7
Nilai quality Assurance Reformasi Birokrasi 0,7
Jumlah Unit Pengelolaan Infrastruktur 3
16 Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
19.196,2
Jumlah penelitian dan pengembangan yang
dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan
pengembangan sektor pariwisata
14
17 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan 10.000,0
Jumlah Dokumen Data Pariwisata 3
Jumlah Dokumen kerjasama Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
11
Jumlah Dokumen implementasi kerjasama Hubungan
Kelembagaan Kepariwisataan
11
18 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 36.000,1
Jumlah 2.212.165,9
5. Program dan Pendanaan
Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2016
Prakiraan
Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pariwisata
55.661,6 0,0 0,0 0,0 55.661,6 0,0 0,0 0,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata 35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2 0,0 0,0 0,0
06 Program Pengembangan Kepariwisataan 2.092.328,3 0,0 28.459,8 0,0 2.120.788,1 0,0 0,0 0,0
Jumlah 2.183.706,1 0,0 28.459,8 0,0 2.212.165,9 0,0 0,0 0,0
Jakarta,15 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Sasaran Strategis : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis
kementerian pariwisata
2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pariwisata
4. Unit Organisasi : Kementerian Pariwisata
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi
2016(Juta)
01 Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis
kementerian pariwisata
41.211,3
Opini keuangan Kemenpar WTP
Predikat SAKIP Kemenpar Presentase layanan umum yang sudah memenuhi Standar
Pelayanan Minimum
Presentase layanan pengadaan barang / jasa yang memenuhi
standar e-proc
Presentase Aset yang telah tercatat dalam Neraca Barang Milik
Negara
02 Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
14.450,4
Presentase capaian kinerja di lingkungan Kementerian
Pariwisata
100.0
Presentase Rekomendasi Audit keuangan yang selesai
ditindaklanjuti
100.0
Presentase Rekomendasi Audit kinerja yang selesai
ditindaklanjuti
100.0
Jumlah 55.661,6
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016
Prakiraan
Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5324 Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik 11.210,6 0,0 0,0 0,0 11.210,6 0,0 0,0 0,0
5325 Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan
Organisasi
10.013,4 0,0 0,0 0,0 10.013,4 0,0 0,0 0,0
5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 19.987,2 0,0 0,0 0,0 19.987,2 0,0 0,0 0,0
5327 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 14.450,4 0,0 0,0 0,0 14.450,4 0,0 0,0 0,0
Jumlah 55.661,6 0,0 0,0 0,0 55.661,6 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Pariwisata
4. Unit Organisasi : Kementerian Pariwisata
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi
2016(Juta)
03 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 35.716,2
Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional 0.8
Jumlah 35.716,2
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016
Prakiraan
Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5328 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2 0,0 0,0 0,0
Jumlah 35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sekotr pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
3. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
4. Unit Organisasi : Kementerian Pariwisata
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi
2016(Juta)
04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
38.500,0
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 5
05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0
Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 12
06 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 353.207,6
Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 260
07 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 597.912,0
Jumlah penerimaan devisa 151
08 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
40.000,0
Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi
nasional
3,7
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi
2016(Juta)
10 Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
199.994,7
Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan
infrastruktur dan ekosistem
34
11 Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan 40.000,1
Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam
dan buatan
15
12 Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat 100.000,0
Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
34
13 Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata 83.394,9
Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 25000
14 Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata 170.451,8
Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap
di pasar kerja
1750
15 Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
11.025,7
Nilai quality Assurance Reformasi Birokrasi 0,75
Jumlah Unit Pengelolaan Infrastruktur 3
16 Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
19.196,2
Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk
mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata
14
17 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan 10.000,0
Jumlah Dokumen Data Pariwisata 3
Jumlah Dokumen kerjasama Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
11
Jumlah Dokumen implementasi kerjasama Hubungan
Kelembagaan Kepariwisataan
11
18 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 36.000,1
Jumlah 2.120.788,1
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016
Prakiraan
Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5329 Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem 199.994,7 0,0 0,0 0,0 199.994,7 0,0 0,0 0,0
5330 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 0,0 0,0 0,0
5331 Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 0,0 0,0 0,0
5332 Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata 40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 0,0 0,0 0,0
5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0 0,0 0,0 0,0
5334 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 0,0 0,0 0,0
5335 Pengembangan Strategi Pemasaran Mancanegara 38.500,0 0,0 0,0 0,0 38.500,0 0,0 0,0 0,0
5336 Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 597.912,0 0,0 0,0 0,0 597.912,0 0,0 0,0 0,0
5337 Pengembangan Pasar Asia Tenggara 170.778,1 0,0 0,0 0,0 170.778,1 0,0 0,0 0,0
5338 Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik 122.170,5 0,0 0,0 0,0 122.170,5 0,0 0,0 0,0
5339 Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan
Afrika
128.156,3 0,0 0,0 0,0 128.156,3 0,0 0,0 0,0
5340 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 0,0 0,0 0,0
5341 Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 22.712,5 0,0 0,0 0,0 22.712,5 0,0 0,0 0,0
5342 Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 0,0 0,0 0,0
5343 Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara 163.468,6 0,0 0,0 0,0 163.468,6 0,0 0,0 0,0
5344 Pengembangan Segmen Pasar Personal 96.192,0 0,0 0,0 0,0 96.192,0 0,0 0,0 0,0
5345 Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah 41.834,4 0,0 0,0 0,0 41.834,4 0,0 0,0 0,0
5346 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 0,0 0,0 0,0
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016
Prakiraan
Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5347 Peningkatan Litbang dan Kebijakan Kepariwisataan 19.196,2 0,0 0,0 0,0 19.196,2 0,0 0,0 0,0
5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 73.394,9 0,0 0,0 0,0 73.394,9 0,0 0,0 0,0
5349 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata 141.992,0 0,0 28.459,8 0,0 170.451,8 0,0 0,0 0,0
5350 Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0
5351 Peningkatan Pengendalian Transformasi 11.025,7 0,0 0,0 0,0 11.025,7 0,0 0,0 0,0
5352 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0
5353 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi
Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah 2.092.328,3 0,0 28.459,8 0,0 2.120.788,1 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pariwisata
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis
kementerian pariwisata
2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
4. Kegiatan : Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik
5. Unit Organisasi : Biro Hukum dan Komunikasi Publik
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terciptanya peraturan perundang-
undangan yang harmonis
2.454,8 ----
Jumlah naskah peraturan
perundang-undangan
6
02 Tersebarnya pemberitaan dan
publikasi informasi kepada publik
8.755,8 ----
Jumlah dokumen publikasi
dan pemberitaan
41
Jumlah dokumen layanan
informasi
17
Jumlah dokumen hubungan
antar lembaga
7
Jumlah 11.210,6
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis 2.454,8 0,0 0,0 0,0
Peraturan Perundang-Undangan 6 298,9 1.793,4
Layanan Bidang Hukum 3 220,5 661,4 02 Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi kepada
publik
8.755,8 0,0 0,0 0,0
dokumen publikasi dan pemberitaan 41 123,4 5.057,8
dokumen layanan informasi 17 66,9 1.137,1
dokumen hubungan antar lembaga 7 97,0 678,9
Layanan Administrasi Hukum dan Komunikasi Publik 2 16,1 32,2
Layanan Perkantoran 12 144,1 1.728,7
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12 10,1 121,1 Jumlah 11.210,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang
harmonis
2.454,8 0,0 0,0 0,0 2.454,8
Peraturan Perundang-Undangan BLK 1.793,4 0,0 0,0 0,0 1.793,4
1.793,4 0,0 0,0 0,0 1.793,4 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Hukum BLK 661,4 0,0 0,0 0,0 661,4
661,4 0,0 0,0 0,0 661,4 Provinsi DKI
Jakarta
02 Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi
kepada publik
8.755,8 0,0 0,0 0,0 8.755,8
dokumen publikasi dan pemberitaan BLK 5.057,8 0,0 0,0 0,0 5.057,8
5.057,8 0,0 0,0 0,0 5.057,8 Provinsi DKI
Jakarta
dokumen layanan informasi BLK 1.137,1 0,0 0,0 0,0 1.137,1
1.137,1 0,0 0,0 0,0 1.137,1 Provinsi DKI
Jakarta
dokumen hubungan antar lembaga BLK 678,9 0,0 0,0 0,0 678,9
678,9 0,0 0,0 0,0 678,9 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Hukum dan Komunikasi
Publik
BLK 32,2 0,0 0,0 0,0 32,2
32,2 0,0 0,0 0,0 32,2 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Perkantoran BAK 1.728,7 0,0 0,0 0,0 1.728,7
1.728,7 0,0 0,0 0,0 1.728,7 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 121,1 0,0 0,0 0,0 121,1
121,1 0,0 0,0 0,0 121,1 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 11.210,6 0,0 0,0 0,0 11.210,6
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Terciptanya peraturan perundang-
undangan yang harmonis
0,0 0,0
Peraturan Perundang-
Undangan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Hukum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
02 Tersebarnya pemberitaan dan
publikasi informasi kepada publik
0,0 0,0
dokumen publikasi dan
pemberitaan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
dokumen layanan informasi KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
dokumen hubungan antar
lembaga
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi Hukum
dan Komunikasi Publik
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pariwisata
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis
kementerian pariwisata
2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
4. Kegiatan : Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi
5. Unit Organisasi : Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya pelayanan administrasi
kepegawaian
277,5 ----
Jumlah dokumen administrasi
kepegawaian
24
02 Terwujudnya organisasi sesuai dengan
kebutuhan tatalaksana sesuai dengan
tugas dan fungsi
57,0 ----
Jumlah dokumen organisasi
dan tatalaksana
3
03 Terselenggaranya layanan umum dan
pengelolaan aset BMN yang akuntabel
dan transparan
9.679,0 ----
Jumlah laporan aset BMN 5 Jumlah 10.013,4
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 277,5 0,0 0,0 0,0
Dokumen Administrasi Kepegawaian 24 11,6 277,5 02 Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tatalaksana
sesuai dengan tugas dan fungsi
57,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Organisasi dan tatalaksana 3 19,0 57,0 03 Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset BMN
yang akuntabel dan transparan
9.679,0 0,0 0,0 0,0
Laporan aset BMN 5 14,9 74,7
Layanan Administrasi umum 9 31,4 282,8
Layanan Pengadaan barang/Jasa 700 0,0 21,9
Layanan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan
Umum
2 9,5 19,0
Layanan Perkantoran 12 773,4 9.280,6 Jumlah 10.013,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 277,5 0,0 0,0 0,0 277,5
Dokumen Administrasi Kepegawaian BLK 277,5 0,0 0,0 0,0 277,5
277,5 0,0 0,0 0,0 277,5 Provinsi DKI
Jakarta
02 Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan
tatalaksana sesuai dengan tugas dan fungsi
57,0 0,0 0,0 0,0 57,0
Dokumen Organisasi dan tatalaksana BLK 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0
57,0 0,0 0,0 0,0 57,0 Provinsi DKI
Jakarta
03 Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan
aset BMN yang akuntabel dan transparan
9.679,0 0,0 0,0 0,0 9.679,0
Laporan aset BMN BLK 74,7 0,0 0,0 0,0 74,7
74,7 0,0 0,0 0,0 74,7 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi umum BLK 282,8 0,0 0,0 0,0 282,8
282,8 0,0 0,0 0,0 282,8 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Pengadaan barang/Jasa BLK 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9
21,9 0,0 0,0 0,0 21,9 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Kepegawaian, Organisasi
dan Umum
BLK 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0
19,0 0,0 0,0 0,0 19,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Perkantoran BAK 9.280,6 0,0 0,0 0,0 9.280,6
9.280,6 0,0 0,0 0,0 9.280,6 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 10.013,4 0,0 0,0 0,0 10.013,4
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian
0,0 0,0
Dokumen Administrasi
Kepegawaian
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
02 Terwujudnya organisasi sesuai
dengan kebutuhan tatalaksana sesuai
dengan tugas dan fungsi
0,0 0,0
Dokumen Organisasi dan
tatalaksana
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
03 Terselenggaranya layanan umum
dan pengelolaan aset BMN yang
akuntabel dan transparan
0,0 0,0
Laporan aset BMN KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Pengadaan
barang/Jasa
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi
Kepegawaian, Organisasi dan
Umum
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pariwisata
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis
kementerian pariwisata
2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
4. Kegiatan : Pengembangan Perencanaan dan Keuangan
5. Unit Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terwujudnya rencana program
penganggaran, dan evaluasi
12.739,5 ----
Jumlah dokumen perencanaan
program dan anggaran
12
Jumlah laporan pemantauan
dan evaluasi
26
02 Meningkatnya kualitas kinerja
pengelolaan keuangan
7.247,8 ----
Jumlah pelaksanaan SAI 3 Jumlah Dokumen laporan
keuangan yang akuntabel
sesuai Sistem Akuntasi
Pemerintah
15
Jumlah peserta bimbingan
teknis pengelolaan keuangan
785
Jumlah 19.987,2
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terwujudnya rencana program penganggaran, dan evaluasi 12.739,5 0,0 0,0 0,0
Dokumen perencanaan program dan anggaran 12 850,9 10.210,7
laporan evaluasi 26 85,6 2.226,5
laporan SAI 3 100,7 302,2 02 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 7.247,8 0,0 0,0 0,0
Dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem
Akuntasi Pemerintah (dokumen)
15 76,9 1.153,7
Peserta bimbingan teknis pengelolaan keuangan 785 4,6 3.581,7
Layanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan 3 163,5 490,6
Layanan Perkantoran 12 143,5 1.721,7
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15 20,0 300,0 Jumlah 19.987,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Terwujudnya rencana program penganggaran, dan
evaluasi
12.739,5 0,0 0,0 0,0 12.739,5
Dokumen perencanaan program dan anggaran BLK 10.210,7 0,0 0,0 0,0 10.210,7
10.210,7 0,0 0,0 0,0 10.210,7 Provinsi DKI
Jakarta
laporan evaluasi BLK 2.226,5 0,0 0,0 0,0 2.226,5
2.226,5 0,0 0,0 0,0 2.226,5 Provinsi DKI
Jakarta
laporan SAI BLK 302,2 0,0 0,0 0,0 302,2
302,2 0,0 0,0 0,0 302,2 Provinsi DKI
Jakarta
02 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan
keuangan
7.247,8 0,0 0,0 0,0 7.247,8
Dokumen laporan keuangan yang akuntabel
sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah (dokumen)
BLK 1.153,7 0,0 0,0 0,0 1.153,7
1.153,7 0,0 0,0 0,0 1.153,7 Provinsi DKI
Jakarta
Peserta bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLK 3.581,7 0,0 0,0 0,0 3.581,7
3.581,7 0,0 0,0 0,0 3.581,7 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Perencanaan dan
Keuangan
BLK 490,6 0,0 0,0 0,0 490,6
490,6 0,0 0,0 0,0 490,6 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Perkantoran BAK 1.721,7 0,0 0,0 0,0 1.721,7
1.721,7 0,0 0,0 0,0 1.721,7 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 19.987,2 0,0 0,0 0,0 19.987,2
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Terwujudnya rencana program
penganggaran, dan evaluasi
0,0 0,0
Dokumen perencanaan
program dan anggaran
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
laporan evaluasi KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
laporan SAI KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
02 Meningkatnya kualitas kinerja
pengelolaan keuangan
0,0 0,0
Dokumen laporan keuangan
yang akuntabel sesuai Sistem
Akuntasi Pemerintah
(dokumen)
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Peserta bimbingan teknis
pengelolaan keuangan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi
Perencanaan dan Keuangan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pariwisata
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis
kementerian pariwisata
2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
4. Kegiatan : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
5. Unit Organisasi : Inspektorat
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya ketaatan atas
pengelolaan keuangan negara dan
kinerja Kementerian Pariwisata
8.363,4 ----
Jumlah laporan satuan kerja
yang taat dalam pengelolaan
keuangan negara dan
pencapaian target kinerja
5
02 Penyelesaian Tindaklanjut hasil
pengawasan Kementerian Pariwisata
567,0 ----
Jumlah Laporan Rekomendasi
Audit Keuangan dan Audit
Kinerja yang selesai
ditindaklanjuti
8
Jumlah laporan unit kerja
yang telah melaksanakan
reformasi birokrasi di 8 area
perubahan
2
03 Meningkatnya Kualitas SDM
Pengawasan
720,0 ----
Jumlah SDM inspektorat yang
difasilitasi untuk peningkatan
kemampuan kerja dan
pengetahuan terkait dengan
pengawasan.
40
04 Meningkatnya kualitas layanan
penyelenggaraan tugas dan fungsi
Inspektorat
4.800,0 ----
Jumlah dokumen layanan
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Inspektorat
0
Jumlah 14.450,4
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya ketaatan atas pengelolaan keuangan negara dan
kinerja Kementerian Pariwisata
8.363,4 0,0 0,0 0,0
Laporan hasil audit bidang pariwisata 5 817,5 4.087,4
Laporan hasil Reviu, Monitoring dan Evaluasi bidang
pariwisata
8 534,5 4.276,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
02 Penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan Kementerian
Pariwisata
567,0 0,0 0,0 0,0
Laporan Hasil Pengawasan Lainnya bidang pariwisata 2 283,5 567,0 03 Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 720,0 0,0 0,0 0,0
Bimbingan teknis pengawasan bidang pariwisata 40 5,5 220,0
NSPK Pengawasan bidang pariwisata 2 250,0 500,0 04 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Inspektorat
4.800,0 0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi pengawasan Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
3 445,7 1.337,0
Layanan Perkantoran 12 180,2 2.163,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 50 26,0 1.300,0 Jumlah 14.450,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya ketaatan atas pengelolaan keuangan
negara dan kinerja Kementerian Pariwisata
8.363,4 0,0 0,0 0,0 8.363,4
Laporan hasil audit bidang pariwisata BLK 4.087,4 0,0 0,0 0,0 4.087,4
4.087,4 0,0 0,0 0,0 4.087,4 Provinsi DKI
Jakarta
Laporan hasil Reviu, Monitoring dan Evaluasi
bidang pariwisata
BLK 4.276,0 0,0 0,0 0,0 4.276,0
4.276,0 0,0 0,0 0,0 4.276,0 Provinsi DKI
Jakarta
02 Penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan
Kementerian Pariwisata
567,0 0,0 0,0 0,0 567,0
Laporan Hasil Pengawasan Lainnya bidang
pariwisata
BLK 567,0 0,0 0,0 0,0 567,0
567,0 0,0 0,0 0,0 567,0 Provinsi DKI
Jakarta
03 Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0
Bimbingan teknis pengawasan bidang pariwisata BLK 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
220,0 0,0 0,0 0,0 220,0 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Pengawasan bidang pariwisata BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
04 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Inspektorat
4.800,0 0,0 0,0 0,0 4.800,0
Layanan administrasi pengawasan Pengawasan
dan Peningkatan Akuntabilitas
BLK 1.337,0 0,0 0,0 0,0 1.337,0
1.337,0 0,0 0,0 0,0 1.337,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Perkantoran BAK 2.163,0 0,0 0,0 0,0 2.163,0
2.163,0 0,0 0,0 0,0 2.163,0 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0
1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 14.450,4 0,0 0,0 0,0 14.450,4
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya ketaatan atas
pengelolaan keuangan negara dan
kinerja Kementerian Pariwisata
0,0 0,0
Laporan hasil audit bidang
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Laporan hasil Reviu,
Monitoring dan Evaluasi
bidang pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
02 Penyelesaian Tindaklanjut hasil
pengawasan Kementerian Pariwisata
0,0 0,0
Laporan Hasil Pengawasan
Lainnya bidang pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
03 Meningkatnya Kualitas SDM
Pengawasan
0,0 0,0
Bimbingan teknis pengawasan
bidang pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Pengawasan bidang
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
04 Meningkatnya kualitas layanan
penyelenggaraan tugas dan fungsi
Inspektorat
0,0 0,0
Layanan administrasi
pengawasan Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Pariwisata
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
4. Kegiatan : Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
5. Unit Organisasi : Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana aparatur / Presentase sarana
dan prasarana dalam kondisi
fungsional
35.716,2 ----
Jumlah Rekondisi sarana dan
prasarana
38
Jumlah pengadaan kendaraan
bermotor
3
Jumlah pengadaan perangkat
pengolah data
70
Jumlah pengadaan peralatan
dan fasilitas perkantoran
50
Jumlah peningkatan layanan
gedung
2500
Jumlah 35.716,2
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur /
Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional
35.716,2 0,0 0,0 0,0
Sarana dan prasarana 28 209,5 5.866,1
Kendaraan Bermotor 3 487,7 1.463,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 63 278,5 17.546,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 34 13,0 441,1
Gedung/Bangunan 2500 4,2 10.400,0 Jumlah 35.716,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
aparatur / Presentase sarana dan prasarana dalam
kondisi fungsional
35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2
Sarana dan prasarana BLK 5.866,1 0,0 0,0 0,0 5.866,1
5.866,1 0,0 0,0 0,0 5.866,1 Provinsi DKI
Jakarta
Kendaraan Bermotor BLK 1.463,0 0,0 0,0 0,0 1.463,0
1.463,0 0,0 0,0 0,0 1.463,0 Provinsi DKI
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLK 17.546,0 0,0 0,0 0,0 17.546,0
17.546,0 0,0 0,0 0,0 17.546,0 Provinsi DKI
Jakarta
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLK 441,1 0,0 0,0 0,0 441,1
441,1 0,0 0,0 0,0 441,1 Provinsi DKI
Jakarta
Gedung/Bangunan BLK 10.400,0 0,0 0,0 0,0 10.400,0
10.400,0 0,0 0,0 0,0 10.400,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana aparatur / Presentase
sarana dan prasarana dalam kondisi
fungsional
0,0 0,0
Sarana dan prasarana KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Kendaraan Bermotor KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Gedung/Bangunan KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya kualitas pengembangan
infrastruktur dan ekosistem pariwisata
di destinasi pariwisata
199.994,7 ----
Perumusan kebijakan dan
penyusunan NSPK di bidang
pengembangan infrastruktur
dan ekosistem pariwisata di
destinasi pariwisata
6
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang
pengembangan infrastruktur
dan ekosistem pariwisata di
destinasi pariwisata
1
Pengembangan amenitas
pariwisata
50
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Perancangan kawasan
strategis pariwisata
25
Pelaksanaan bimbingan teknis
di bidang pengembangan
infrastruktur dan ekosistem
pariwisata di destinasi
pariwisata
34
Penyusunan rencana dan
program,analisis dan
pelaporan kegiatan di bidang
pengembangan infrastruktur
dan ekosistem pariwisata di
destinasi pariwisata
2
Pelaksanaan evaluasi dan
pemantauan di bidang
pengembangan infrastruktur
destinasi pariwisata
1
Jumlah 199.994,7
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan
ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata
199.994,7 0,0 0,0 0,0
Dokumen Kebijakan Internal pengembangan infrastruktur
dan ekosistem
9 369,2 3.323,0
NSPK pengembangan infrastruktur dan ekosistem 2 340,4 680,7
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan infrastruktur dan ekosistem
12 465,3 5.583,6
Fasilitasi/pendukungan amenitas/fasilitas pariwisata 280 630,9 176.651,7
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 9 1.228,6 11.057,3
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengembangan
infrastruktur dan ekosistem
5 92,1 460,4
Layanan administrasi pengembangan infrastruktur dan
ekosistem
10 223,8 2.238,0
Jumlah 199.994,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur
dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata
199.994,7 0,0 0,0 0,0 199.994,7
Dokumen Kebijakan Internal pengembangan
infrastruktur dan ekosistem
BLK 3.323,0 0,0 0,0 0,0 3.323,0
3.323,0 0,0 0,0 0,0 3.323,0 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK pengembangan infrastruktur dan
ekosistem
BLK 680,7 0,0 0,0 0,0 680,7
680,7 0,0 0,0 0,0 680,7 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan infrastruktur dan ekosistem
BLK 5.583,6 0,0 0,0 0,0 5.583,6
5.583,6 0,0 0,0 0,0 5.583,6 Provinsi DKI
Jakarta
Fasilitasi/pendukungan amenitas/fasilitas
pariwisata
BLK 176.651,7 0,0 0,0 0,0 176.651,7
176.651,7 0,0 0,0 0,0 176.651,7 Provinsi DKI
Jakarta
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional BLK 11.057,3 0,0 0,0 0,0 11.057,3
11.057,3 0,0 0,0 0,0 11.057,3 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis
pengembangan infrastruktur dan ekosistem
BLK 460,4 0,0 0,0 0,0 460,4
460,4 0,0 0,0 0,0 460,4 Provinsi DKI
Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Layanan administrasi pengembangan
infrastruktur dan ekosistem
BLK 2.238,0 0,0 0,0 0,0 2.238,0
2.238,0 0,0 0,0 0,0 2.238,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 199.994,7 0,0 0,0 0,0 199.994,7
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya kualitas
pengembangan infrastruktur dan
ekosistem pariwisata di destinasi
pariwisata
0,0 0,0
Dokumen Kebijakan Internal
pengembangan infrastruktur
dan ekosistem
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK pengembangan
infrastruktur dan ekosistem
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan infrastruktur
dan ekosistem
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Fasilitasi/pendukungan
amenitas/fasilitas pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
pengembangan infrastruktur
dan ekosistem
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi
pengembangan infrastruktur
dan ekosistem
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata Budaya
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kualitas Destinasi
Wisata Budaya
20.000,0 ----
Perumusan kebijakan dan
penyusunan NSPK di bidang
destinasi wisata budaya
6
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang destinasi
wisata budaya
1
Pengembangan destinasi
wisata budaya
10
Pelaksanaan bimbingan teknis
di bidang destinasi wisata
budaya
34
Penyusunan rencana dan
program,analisis dan
pelaporan kegiatan di bidang
2
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
destinasi wisata budaya
Pelaksanaan evaluasi dan
pemantauan di bidang
destinasi wisata budaya
1
Jumlah 20.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya 20.000,0 0,0 0,0 0,0
NSPK bidang pengembangan destinasi wisata budaya 7 618,8 4.331,7
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi wisata budaya
11 791,7 8.708,8
Lokasi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya 16 277,4 4.438,9
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengembangan
destinasi wisata budaya
7 159,7 1.117,7
Layanan administrasi pengembangan destinasi wisata
budaya
12 116,9 1.403,0
Jumlah 20.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
NSPK bidang pengembangan destinasi wisata
budaya
BLK 4.331,7 0,0 0,0 0,0 4.331,7
4.331,7 0,0 0,0 0,0 4.331,7 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi wisata budaya
BLK 8.708,8 0,0 0,0 0,0 8.708,8
8.708,8 0,0 0,0 0,0 8.708,8 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya BLK 4.438,9 0,0 0,0 0,0 4.438,9
4.438,9 0,0 0,0 0,0 4.438,9 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis
pengembangan destinasi wisata budaya
BLK 1.117,7 0,0 0,0 0,0 1.117,7
1.117,7 0,0 0,0 0,0 1.117,7 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan administrasi pengembangan destinasi
wisata budaya
BLK 1.403,0 0,0 0,0 0,0 1.403,0
1.403,0 0,0 0,0 0,0 1.403,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kualitas Destinasi
Wisata Budaya
0,0 0,0
NSPK bidang pengembangan
destinasi wisata budaya
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi
wisata budaya
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Pengembangan
Destinasi Wisata Budaya
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
pengembangan destinasi
wisata budaya
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi
pengembangan destinasi
wisata budaya
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kualitas Destinasi
Wisata Alam dan Buatan
20.000,0 ----
Perumusan kebijakan dan
penyusunan NSPK di bidang
destinasi wisata alam dan
buatan
2
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang destinasi
wisata alam dan buatan
1
Pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
8
Pelaksanaan bimbingan teknis
di bidang destinasi wisata
alam dan buatan
8
Penyusunan rencana dan
program,analisis dan
2
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
pelaporan kegiatan di bidang
destinasi wisata alam dan
buatan
Pelaksanaan evaluasi dan
pemantauan di bidang
destinasi wisata alam dan
buatan
1
Jumlah 20.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan Buatan 20.000,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Kebijakan Internal pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
5 713,8 3.568,8
NSPK pengembangan destinasi wisata alam dan buatan 8 639,2 5.113,4
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi wisata alam dan buatan
6 674,7 4.048,1
Lokasi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan 3 1.313,9 3.941,6
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengembangan
destinasi wisata alam dan buatan
5 468,7 2.343,7
Layanan administrasi pengembangan destinasi wisata alam
dan buatan
12 82,0 984,5
Jumlah 20.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan
Buatan
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
Dokumen Kebijakan Internal pengembangan
destinasi wisata alam dan buatan
BLK 3.568,8 0,0 0,0 0,0 3.568,8
3.568,8 0,0 0,0 0,0 3.568,8 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK pengembangan destinasi wisata alam dan
buatan
BLK 5.113,4 0,0 0,0 0,0 5.113,4
5.113,4 0,0 0,0 0,0 5.113,4 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi wisata alam dan buatan
BLK 4.048,1 0,0 0,0 0,0 4.048,1
4.048,1 0,0 0,0 0,0 4.048,1 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Pengembangan Destinasi Wisata Alam
dan Buatan
BLK 3.941,6 0,0 0,0 0,0 3.941,6
3.941,6 0,0 0,0 0,0 3.941,6 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis
pengembangan destinasi wisata alam dan buatan
BLK 2.343,7 0,0 0,0 0,0 2.343,7
2.343,7 0,0 0,0 0,0 2.343,7 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan administrasi pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
BLK 984,5 0,0 0,0 0,0 984,5
984,5 0,0 0,0 0,0 984,5 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kualitas Destinasi
Wisata Alam dan Buatan
0,0 0,0
Dokumen Kebijakan Internal
pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Pengembangan
Destinasi Wisata Alam dan
Buatan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi
pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata
5. Unit Organisasi :
Asisten Deputi Kemitraan Industri Pariwisata
Asisten Deputi Kemitraan Industri Pariwisata
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kualitas Industri dan
Investasi Pariwisata
40.000,0 ----
Perumusan Kebijakan dan
Penyusunan NSPK di Bidang
Industri dan Investasi
Pariwisata
2
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan di Bidang Industri
Pariwisata
2
Penyusunan Standar Usaha
Pariwisata
7
Peningkatan Investasi 4
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Pariwisata
Pelaksanaan Bimbingan
Teknis di Bidang Industri dan
Investasi Pariwisata
34
Penyusunan Rencana dan
Program, Pelaporan dan
Analisis Kegiatan di Bidang
Industri dan Investasi
Pariwisata
2
Pelaksanaan Evaluasi dan
Pemantauan di Bidang
Industri dan Investasi
Pariwisata
1
Jumlah 40.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kualitas Industri dan Investasi Pariwisata 40.000,0 0,0 0,0 0,0
NSPK kemitraan industri pariwisata 29 429,9 12.467,1
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
peningkatan kemitraan industri pariwisata
4 1.514,2 6.056,9
Dokumen Profil Investasi 1 3.836,4 3.836,4
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan
kemitraan industri pariwisata
28 571,4 16.000,4
Layanan administrasi peningkatan kemitraan industri
pariwisata
5 327,8 1.639,2
Jumlah 40.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kualitas Industri dan Investasi
Pariwisata
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0
NSPK kemitraan industri pariwisata BLK 12.467,1 0,0 0,0 0,0 12.467,1
12.467,1 0,0 0,0 0,0 12.467,1 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
peningkatan kemitraan industri pariwisata
BLK 6.056,9 0,0 0,0 0,0 6.056,9
6.056,9 0,0 0,0 0,0 6.056,9 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Profil Investasi BLK 3.836,4 0,0 0,0 0,0 3.836,4
3.836,4 0,0 0,0 0,0 3.836,4 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis
peningkatan kemitraan industri pariwisata
BLK 16.000,4 0,0 0,0 0,0 16.000,4
16.000,4 0,0 0,0 0,0 16.000,4 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan administrasi peningkatan kemitraan
industri pariwisata
BLK 1.639,2 0,0 0,0 0,0 1.639,2
1.639,2 0,0 0,0 0,0 1.639,2 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kualitas Industri dan
Investasi Pariwisata
0,0 0,0
NSPK kemitraan industri
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
peningkatan kemitraan industri
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Profil Investasi KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Pelaksanaan
Bimbingan Teknis peningkatan
kemitraan industri pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi
peningkatan kemitraan industri
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan
Masyarakat
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Destinasi dan Pemberdayaan
Masyarakat
100.000,0 ----
Perumusan kebijakan dan
penyusunan NSPK di bidang
Tata Kelola Destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
2
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang Tata
Kelola Destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
1
Peningkatan Tata Kelola
Destinasi
25
Peningkatan sadar wisata dan
kapasitas masyarakat
22200
Pelaksanaan bimbingan teknis
di bidang Tata Kelola
Destinasi dan pemberdayaan
34
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
masyarakat
Penyusunan rencana dan
program, pelaporan dan
analisis kegiatan di bidang
Tata Kelola Destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
2
Pelaksanaan evaluasi dan
pemantauan di bidang Tata
Kelola Destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
1
Jumlah 100.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
100.000,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Kebijakan Internal peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan masyarakat
3 760,3 2.280,9
NSPK peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan
masyarakat
1 362,9 362,9
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi wisata alam dan buatan
2 777,6 1.555,2
Lokasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi/DMO 25 594,6 14.865,3
Masyarakat sadar wisata 36340 2,0 74.144,7
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan tata
kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat
5 1.192,3 5.961,6
Layanan administrasi peningkatan tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
2 414,7 829,4
Jumlah 100.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0
Dokumen Kebijakan Internal peningkatan tata
kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat
BLK 2.280,9 0,0 0,0 0,0 2.280,9
2.280,9 0,0 0,0 0,0 2.280,9 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK peningkatan tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
BLK 362,9 0,0 0,0 0,0 362,9
362,9 0,0 0,0 0,0 362,9 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi wisata alam dan buatan
BLK 1.555,2 0,0 0,0 0,0 1.555,2
1.555,2 0,0 0,0 0,0 1.555,2 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi/DMO BLK 14.865,3 0,0 0,0 0,0 14.865,3
14.865,3 0,0 0,0 0,0 14.865,3 Provinsi DKI
Jakarta
Masyarakat sadar wisata BLK 74.144,7 0,0 0,0 0,0 74.144,7
74.144,7 0,0 0,0 0,0 74.144,7 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis
peningkatan tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
BLK 5.961,6 0,0 0,0 0,0 5.961,6
5.961,6 0,0 0,0 0,0 5.961,6 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan administrasi peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan masyarakat
BLK 829,4 0,0 0,0 0,0 829,4
829,4 0,0 0,0 0,0 829,4 Provinsi DKI
Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Jumlah 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Destinasi dan Pemberdayaan
Masyarakat
0,0 0,0
Dokumen Kebijakan Internal
peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan
masyarakat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan
masyarakat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Peningkatan Tata
Kelola Destinasi/DMO
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Masyarakat sadar wisata KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Pelaksanaan
Bimbingan Teknis peningkatan
tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi
peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan
masyarakat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan
Masyarakat
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Destinasi dan Pemberdayaan
Masyarakat
100.000,0 ----
Perumusan kebijakan dan
penyusunan NSPK di bidang
Tata Kelola Destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
2
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang Tata
Kelola Destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
1
Peningkatan Tata Kelola 25
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Destinasi
Peningkatan sadar wisata dan
kapasitas masyarakat
22200
Pelaksanaan bimbingan teknis
di bidang Tata Kelola
Destinasi dan pemberdayaan
masyarakat
34
Penyusunan rencana dan
program, pelaporan dan
analisis kegiatan di bidang
Tata Kelola Destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
2
Pelaksanaan evaluasi dan
pemantauan di bidang Tata
Kelola Destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
1
Jumlah 100.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
100.000,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Kebijakan Internal peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan masyarakat
3 760,3 2.280,9
NSPK peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan
masyarakat
1 362,9 362,9
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi wisata alam dan buatan
2 777,6 1.555,2
Lokasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi/DMO 25 594,6 14.865,3
Masyarakat sadar wisata 36340 2,0 74.144,7
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan tata
kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat
5 1.192,3 5.961,6
Layanan administrasi peningkatan tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
2 414,7 829,4
Jumlah 100.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0
Dokumen Kebijakan Internal peningkatan tata
kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat
BLK 2.280,9 0,0 0,0 0,0 2.280,9
2.280,9 0,0 0,0 0,0 2.280,9 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK peningkatan tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
BLK 362,9 0,0 0,0 0,0 362,9
362,9 0,0 0,0 0,0 362,9 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi wisata alam dan buatan
BLK 1.555,2 0,0 0,0 0,0 1.555,2
1.555,2 0,0 0,0 0,0 1.555,2 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi/DMO BLK 14.865,3 0,0 0,0 0,0 14.865,3
14.865,3 0,0 0,0 0,0 14.865,3 Provinsi DKI
Jakarta
Masyarakat sadar wisata BLK 74.144,7 0,0 0,0 0,0 74.144,7
74.144,7 0,0 0,0 0,0 74.144,7 Provinsi DKI
Jakarta
Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis
peningkatan tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
BLK 5.961,6 0,0 0,0 0,0 5.961,6
5.961,6 0,0 0,0 0,0 5.961,6 Provinsi DKI
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Jakarta
Layanan administrasi peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan masyarakat
BLK 829,4 0,0 0,0 0,0 829,4
829,4 0,0 0,0 0,0 829,4 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Destinasi dan Pemberdayaan
Masyarakat
0,0 0,0
Dokumen Kebijakan Internal
peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan
masyarakat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan
masyarakat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Peningkatan Tata
Kelola Destinasi/DMO
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Masyarakat sadar wisata KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Lokasi Pelaksanaan
Bimbingan Teknis peningkatan
tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi
peningkatan tata kelola
destinasi dan pemberdayaan
masyarakat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
5. Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen
dan Pelayanan
9.000,0 ----
Jumlah Dokumen Manajemen
dan Pelayanan
14
Jumlah 9.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 8 297,2 2.377,2
Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik 1 1.223,0 1.223,0
Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana 9 166,3 1.496,7
Layanan Bidang Hukum 1 1.758,2 1.758,2
Layanan Bidang Umum 2 580,9 1.161,8
Layanan Bidang Keuangan 3 327,7 983,2 Jumlah 9.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLK 2.377,2 0,0 0,0 0,0 2.377,2
2.377,2 0,0 0,0 0,0 2.377,2 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi
Publik
BLK 1.223,0 0,0 0,0 0,0 1.223,0
1.223,0 0,0 0,0 0,0 1.223,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan
tatalaksana
BLK 1.496,7 0,0 0,0 0,0 1.496,7
1.496,7 0,0 0,0 0,0 1.496,7 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Hukum BLK 1.758,2 0,0 0,0 0,0 1.758,2
1.758,2 0,0 0,0 0,0 1.758,2 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Umum BLK 1.161,8 0,0 0,0 0,0 1.161,8
1.161,8 0,0 0,0 0,0 1.161,8 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Keuangan BLK 983,2 0,0 0,0 0,0 983,2
983,2 0,0 0,0 0,0 983,2 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen
dan Pelayanan
0,0 0,0
Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Sistem Informasi dan
Komunikasi Publik
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Kepegawaian,
Organisasi dan tatalaksana
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Hukum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Keuangan KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Strategi Pemasaran Mancanegara
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan
Kerjasama Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
38.500,0 ----
Jumlah Kajian Strategi
Pemasaran Pariwisata
Indonesia
4
Jumlah pengembangan
informasi pasar mancanegara
1
Jumlah dokumen kerjasama
pemasaran Pariwisata
14
Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
12
Jumlah NSPK 1
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah Peserta Bimbingan
teknis
100
Jumlah 38.500,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Kerjasama Pemasaran
Pariwisata Mancanegara
38.500,0 0,0 0,0 0,0
Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata Asia Tenggara 3 366,7 1.100,0
Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata Asia Pasifik 6 416,7 2.500,0
Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata EMEA 1 3.500,0 3.500,0
Perancangan informasi pasar 1 8.500,0 8.500,0
Dokumen Kerjasama pemasaran pariwisata internasional 1 500,0 500,0
Dokumen Kerjasama pemasaran pariwisata nasional 1 500,0 500,0
Jumlah VITO di mancanegara (kota/lokasi) 14 1.464,3 20.500,0
Layanan Administrasi Bidang Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata Mancanegara
12 50,0 600,0
NSPK Bidang Pengembangan Strategi Pemasaran
Pariwisata Mancanegara
2 150,0 300,0
Bimbingan teknis idang Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata Mancanegara
100 5,0 500,0
Jumlah 38.500,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Kerjasama
Pemasaran Pariwisata Mancanegara
38.500,0 0,0 0,0 0,0 38.500,0
Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata Asia
Tenggara
BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0
1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 Provinsi DKI
Jakarta
Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata Asia
Pasifik
BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata EMEA BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Perancangan informasi pasar BLK 8.500,0 0,0 0,0 0,0 8.500,0
8.500,0 0,0 0,0 0,0 8.500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Kerjasama pemasaran pariwisata
internasional
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Kerjasama pemasaran pariwisata
nasional
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah VITO di mancanegara (kota/lokasi) BLK 20.500,0 0,0 0,0 0,0 20.500,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
20.500,0 0,0 0,0 0,0 20.500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Bidang Pengembangan
Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Bidang Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata Mancanegara
BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan teknis idang Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata Mancanegara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 38.500,0 0,0 0,0 0,0 38.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan
Kerjasama Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
0,0 0,0
Kajian Strategi Pemasaran
Pariwisata Asia Tenggara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Kajian Strategi Pemasaran
Pariwisata Asia Pasifik
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Kajian Strategi Pemasaran
Pariwisata EMEA
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perancangan informasi pasar KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Kerjasama
pemasaran pariwisata
internasional
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Kerjasama
pemasaran pariwisata nasional
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah VITO di mancanegara
(kota/lokasi)
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi Bidang
Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Bidang Pengembangan
Strategi Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan teknis idang
Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Citra Kepariwisataan
Indonesia di mancanegara
597.912,0 ----
Ranking Brand Wonderful
Indonesia
5
Jumlah Publikasi di Media
Elektronik
65
Jumlah Publikasi di Media
Cetak
68
Jumlah Publikasi di Media
Ruang
43
Jumlah Publikasi di Media
Digital/Online
45
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
elektronik
4
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
cetak
5
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
ruang
6
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
online
3
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
lainnya
5
Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
12
Jumlah NSPK 1 Jumlah Peserta Bimbingan
teknis Bidang Komunikasi
Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
100
Jumlah 597.912,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Citra Kepariwisataan Indonesia di mancanegara 597.912,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Kajian Strategi Komunikasi Branding Pariwisata
Mancanegara
5 11.196,9 55.984,3
Publikasi di Media Elektronik Mancanegara 20 17.771,4 355.427,7
Publikasi di Media Cetak Mancanegara 55 582,7 32.047,6
Publikasi di Media Ruang Mancanegara 41 921,6 37.783,9
Publikasi di Media Digital/Online Mancanegara 43 1.432,2 61.582,7
Bahan promosi elektronik mancanegara 120000 0,1 13.436,2
Bahan promosi cetak mancanegara 4 1.370,5 5.482,0
Bahan promosi media ruang mancanegara 5 470,3 2.351,3
Bahan promosi media online mancanegara 2 5.598,4 11.196,9
Bahan promosi lainnya mancanegara 3 6.531,5 19.594,5
Layanan administrasi Bidang Pengembangan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Mancanegera
4 583,5 2.333,8
NSPK Bidang Pengembangan Komunikasi Pemasaran
Pariwisata Mancanegera
1 112,0 112,0
Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Mancanegara
100 5,8 579,1
Jumlah 597.912,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Citra Kepariwisataan Indonesia di
mancanegara
597.912,0 0,0 0,0 0,0 597.912,0
Dokumen Kajian Strategi Komunikasi Branding
Pariwisata Mancanegara
BLK 55.984,3 0,0 0,0 0,0 55.984,3
55.984,3 0,0 0,0 0,0 55.984,3 Provinsi DKI
Jakarta
Publikasi di Media Elektronik Mancanegara BLK 355.427,7 0,0 0,0 0,0 355.427,7
355.427,7 0,0 0,0 0,0 355.427,7 Provinsi DKI
Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Publikasi di Media Cetak Mancanegara BLK 32.047,6 0,0 0,0 0,0 32.047,6
32.047,6 0,0 0,0 0,0 32.047,6 Provinsi DKI
Jakarta
Publikasi di Media Ruang Mancanegara BLK 37.783,9 0,0 0,0 0,0 37.783,9
37.783,9 0,0 0,0 0,0 37.783,9 Provinsi DKI
Jakarta
Publikasi di Media Digital/Online Mancanegara BLK 61.582,7 0,0 0,0 0,0 61.582,7
61.582,7 0,0 0,0 0,0 61.582,7 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi elektronik mancanegara BLK 13.436,2 0,0 0,0 0,0 13.436,2
13.436,2 0,0 0,0 0,0 13.436,2 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi cetak mancanegara BLK 5.482,0 0,0 0,0 0,0 5.482,0
5.482,0 0,0 0,0 0,0 5.482,0 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi media ruang mancanegara BLK 2.351,3 0,0 0,0 0,0 2.351,3
2.351,3 0,0 0,0 0,0 2.351,3 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi media online mancanegara BLK 11.196,9 0,0 0,0 0,0 11.196,9
11.196,9 0,0 0,0 0,0 11.196,9 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi lainnya mancanegara BLK 19.594,5 0,0 0,0 0,0 19.594,5
19.594,5 0,0 0,0 0,0 19.594,5 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan administrasi Bidang Pengembangan
Komunikasi Pemasaran Pariwisata
Mancanegera
BLK 2.333,8 0,0 0,0 0,0 2.333,8
2.333,8 0,0 0,0 0,0 2.333,8 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Bidang Pengembangan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Mancanegera
BLK 112,0 0,0 0,0 0,0 112,0
112,0 0,0 0,0 0,0 112,0 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan
Komunikasi Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
BLK 579,1 0,0 0,0 0,0 579,1
579,1 0,0 0,0 0,0 579,1 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 597.912,0 0,0 0,0 0,0 597.912,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Citra Kepariwisataan
Indonesia di mancanegara
0,0 0,0
Dokumen Kajian Strategi
Komunikasi Branding
Pariwisata Mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Publikasi di Media Elektronik
Mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Publikasi di Media Cetak
Mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Publikasi di Media Ruang
Mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Publikasi di Media
Digital/Online Mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bahan promosi elektronik
mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bahan promosi cetak
mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
Bahan promosi media ruang
mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bahan promosi media online
mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bahan promosi lainnya
mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi Bidang
Pengembangan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata
Mancanegera
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Bidang Pengembangan
Komunikasi Pemasaran
Pariwisata Mancanegera
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan Teknis Bidang
Pengembangan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Pasar Asia Tenggara
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata
yang efektif dan efisien di wilayah
Asia Tenggara
170.778,1 ----
Jumlah Pameran Pariwisata
Pasar Asia Tenggara
19
Jumlah Misi Penjualan
Pariwisata Pasar Asia
Tenggara
15
Jumlah Festival Pariwisata
Indonesia Pasar Asia
Tenggara
17
Jumlah Peserta Perjalanan
Wisata Pengenalan Pasar Asia
Tenggara
200
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
2
Jumlah NSPK Pariwisata
Pasar Asia Tenggara
1
Jumlah Peserta Bimbingan
teknis Pengembangan
Pariwisata Pasar Asia
Tenggara
100
Jumlah Pendukungan
Pengembangan Pariwisata
Daerah
18
Jumlah 170.778,1
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di
wilayah Asia Tenggara
170.778,1 0,0 0,0 0,0
Pameran Wisata Umum 14 1.178,9 16.504,2
Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE 2 800,0 1.600,0
Misi Penjualan Wisata Umum 11 1.317,5 14.492,2
Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE 1 4.613,6 4.613,6
Festival Wonderful Indonesia 17 6.743,2 114.634,5
Perjalanan Wisata Biro Perjalanan 125 64,0 8.000,0
Perjalanan Wisata Media 78 89,7 7.000,0
Layanan Administrasi Bidang Pengembangan Pasar Asia
Tenggara
12 73,5 881,6
NSPK Bidang Pengembangan Pasar Asia Tenggara 1 501,2 501,2
Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan Pasar Asia
Tenggara
100 6,6 659,4
Partisipasi daerah pada pameran pariwisata umum 17 102,9 1.749,5
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 142,0 142,0 Jumlah 170.778,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif
dan efisien di wilayah Asia Tenggara
170.778,1 0,0 0,0 0,0 170.778,1
Pameran Wisata Umum BLK 16.504,2 0,0 0,0 0,0 16.504,2
16.504,2 0,0 0,0 0,0 16.504,2 Provinsi DKI
Jakarta
Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Provinsi DKI
Jakarta
Misi Penjualan Wisata Umum BLK 14.492,2 0,0 0,0 0,0 14.492,2
14.492,2 0,0 0,0 0,0 14.492,2 Provinsi DKI
Jakarta
Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 4.613,6 0,0 0,0 0,0 4.613,6
4.613,6 0,0 0,0 0,0 4.613,6 Provinsi DKI
Jakarta
Festival Wonderful Indonesia BLK 114.634,5 0,0 0,0 0,0 114.634,5
114.634,5 0,0 0,0 0,0 114.634,5 Provinsi DKI
Jakarta
Perjalanan Wisata Biro Perjalanan BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Perjalanan Wisata Media BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Bidang Pengembangan
Pasar Asia Tenggara
BLK 881,6 0,0 0,0 0,0 881,6
881,6 0,0 0,0 0,0 881,6 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Bidang Pengembangan Pasar Asia
Tenggara
BLK 501,2 0,0 0,0 0,0 501,2
501,2 0,0 0,0 0,0 501,2 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan Pasar
Asia Tenggara
BLK 659,4 0,0 0,0 0,0 659,4
659,4 0,0 0,0 0,0 659,4 Provinsi DKI
Jakarta
Partisipasi daerah pada pameran pariwisata
umum
BLK 1.749,5 0,0 0,0 0,0 1.749,5
1.749,5 0,0 0,0 0,0 1.749,5 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 142,0 0,0 0,0 0,0 142,0
142,0 0,0 0,0 0,0 142,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 170.778,1 0,0 0,0 0,0 170.778,1
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata
yang efektif dan efisien di wilayah
Asia Tenggara
0,0 0,0
Pameran Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Pameran Wisata Minat Khusus
dan MICE
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Misi Penjualan Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Misi Penjualan Wisata Minat
Khusus dan MICE
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Festival Wonderful Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perjalanan Wisata Biro
Perjalanan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perjalanan Wisata Media KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi Bidang
Pengembangan Pasar Asia
Tenggara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Bidang Pengembangan
Pasar Asia Tenggara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan Teknis Bidang
Pengembangan Pasar Asia
Tenggara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Partisipasi daerah pada
pameran pariwisata umum
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata
yang efektif dan efisien di wilayah
Asia Pasifik
122.170,5 ----
Jumlah Pameran Pariwisata
Pasar Asia Pasifik
16
Jumlah Misi Penjualan
Pariwisata Pasar Asia Pasifik
17
Jumlah Festival Pariwisata
Indonesia Pasar Asia Pasifik
23
Jumlah Peserta Perjalanan
Wisata Pengenalan Pasar Asia
Pasifik
230
Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
2
Jumlah NSPK Pariwisata 1
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Pasar Asia Pasifik
Jumlah Peserta Bimbingan
teknis Pengembangan
Pariwisata Pasar Asia Pasifik
100
Jumlah 122.170,5
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di
wilayah Asia Pasifik
122.170,5 0,0 0,0 0,0
Pameran Wisata Umum 15 1.158,5 17.378,2
Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE 1 16.500,0 16.500,0
Misi Penjualan Wisata Umum 15 1.031,0 15.464,8
Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE 4 1.750,0 7.000,0
Festival Wonderful Indonesia 21 2.203,4 46.271,7
Perjalanan Wisata Biro Perjalanan 130 53,8 7.000,0
Perjalanan Wisata Media 179 58,5 10.469,4
Layanan Administrasi Peningkatan dan Pengembangan
Pasar Asia Pasifik
2 440,8 881,6
NSPK Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik 1 501,2 501,2
Bimbingan Teknis TPeningkatan dan Pengembangan Pasar
Asia Pasifik
100 6,6 659,4
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2 22,2 44,4 Jumlah 122.170,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif
dan efisien di wilayah Asia Pasifik
122.170,5 0,0 0,0 0,0 122.170,5
Pameran Wisata Umum BLK 17.378,2 0,0 0,0 0,0 17.378,2
17.378,2 0,0 0,0 0,0 17.378,2 Provinsi DKI
Jakarta
Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 16.500,0 0,0 0,0 0,0 16.500,0
16.500,0 0,0 0,0 0,0 16.500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Misi Penjualan Wisata Umum BLK 15.464,8 0,0 0,0 0,0 15.464,8
15.464,8 0,0 0,0 0,0 15.464,8 Provinsi DKI
Jakarta
Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Festival Wonderful Indonesia BLK 46.271,7 0,0 0,0 0,0 46.271,7
46.271,7 0,0 0,0 0,0 46.271,7 Provinsi DKI
Jakarta
Perjalanan Wisata Biro Perjalanan BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Perjalanan Wisata Media BLK 10.469,4 0,0 0,0 0,0 10.469,4
10.469,4 0,0 0,0 0,0 10.469,4 Provinsi DKI
Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Layanan Administrasi Peningkatan dan
Pengembangan Pasar Asia Pasifik
BLK 881,6 0,0 0,0 0,0 881,6
881,6 0,0 0,0 0,0 881,6 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Peningkatan dan Pengembangan Pasar
Asia Pasifik
BLK 501,2 0,0 0,0 0,0 501,2
501,2 0,0 0,0 0,0 501,2 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan Teknis TPeningkatan dan
Pengembangan Pasar Asia Pasifik
BLK 659,4 0,0 0,0 0,0 659,4
659,4 0,0 0,0 0,0 659,4 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 44,4 0,0 0,0 0,0 44,4
44,4 0,0 0,0 0,0 44,4 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 122.170,5 0,0 0,0 0,0 122.170,5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata
yang efektif dan efisien di wilayah
Asia Pasifik
0,0 0,0
Pameran Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Pameran Wisata Minat Khusus
dan MICE
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Misi Penjualan Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Misi Penjualan Wisata Minat
Khusus dan MICE
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Festival Wonderful Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perjalanan Wisata Biro
Perjalanan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perjalanan Wisata Media KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi
Peningkatan dan
Pengembangan Pasar Asia
Pasifik
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Peningkatan dan
Pengembangan Pasar Asia
Pasifik
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan Teknis
TPeningkatan dan
Pengembangan Pasar Asia
Pasifik
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan
Afrika
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan
Afrika
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata
yang efektif dan efisien di wilayah
Eropa, Timur Tengah, Amerika dan
Afrika (EMEA)
128.156,3 ----
Jumlah Pameran Pariwisata
Pasar EMEA
68
Jumlah Misi Penjualan
Pariwisata Pasar EMEA
29
Jumlah Festival Pariwisata
Indonesia Pasar EMEA
19
Jumlah Peserta Perjalanan
Wisata Pengenalan Pasar
EMEA
150
Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
12
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah NSPK Pariwisata
Pasar EMEA
1
Jumlah Peserta Bimbingan
teknis Pengembangan
Pariwisata Pasar EMEA
100
Jumlah 128.156,3
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di
wilayah Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika (EMEA)
128.156,3 0,0 0,0 0,0
Pameran Wisata Umum 43 875,1 37.627,3
Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE 22 1.394,9 30.687,2
Misi Penjualan Wisata Umum 22 558,5 12.287,2
Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE 4 1.125,1 4.500,3
Festival Wonderful Indonesia 16 1.276,6 20.425,1
Perjalanan Wisata Biro Perjalanan 90 88,9 8.000,0
Perjalanan Wisata Media 181 69,4 12.557,2
Layanan Administrasi Peningkatan dan Pengembangan
Pasar Eropa, Timteng, Afrika dan Amerika
12 73,5 881,6
NSPK Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa,
Timteng, Afrika dan Amerika
1 501,2 501,2
Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pengembangan Pasar
Eropa, Timteng, Afrika dan Amerika
100 6,6 659,4
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2 15,0 30,0 Jumlah 128.156,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif
dan efisien di wilayah Eropa, Timur Tengah,
Amerika dan Afrika (EMEA)
128.156,3 0,0 0,0 0,0 128.156,3
Pameran Wisata Umum BLK 37.627,3 0,0 0,0 0,0 37.627,3
37.627,3 0,0 0,0 0,0 37.627,3 Provinsi DKI
Jakarta
Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 30.687,2 0,0 0,0 0,0 30.687,2
30.687,2 0,0 0,0 0,0 30.687,2 Provinsi DKI
Jakarta
Misi Penjualan Wisata Umum BLK 12.287,2 0,0 0,0 0,0 12.287,2
12.287,2 0,0 0,0 0,0 12.287,2 Provinsi DKI
Jakarta
Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 4.500,3 0,0 0,0 0,0 4.500,3
4.500,3 0,0 0,0 0,0 4.500,3 Provinsi DKI
Jakarta
Festival Wonderful Indonesia BLK 20.425,1 0,0 0,0 0,0 20.425,1
20.425,1 0,0 0,0 0,0 20.425,1 Provinsi DKI
Jakarta
Perjalanan Wisata Biro Perjalanan BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Perjalanan Wisata Media BLK 12.557,2 0,0 0,0 0,0 12.557,2
12.557,2 0,0 0,0 0,0 12.557,2 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Peningkatan dan BLK 881,6 0,0 0,0 0,0 881,6
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Afrika
dan Amerika
881,6 0,0 0,0 0,0 881,6 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Peningkatan dan Pengembangan Pasar
Eropa, Timteng, Afrika dan Amerika
BLK 501,2 0,0 0,0 0,0 501,2
501,2 0,0 0,0 0,0 501,2 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan Teknis Peningkatan dan
Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Afrika
dan Amerika
BLK 659,4 0,0 0,0 0,0 659,4
659,4 0,0 0,0 0,0 659,4 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 128.156,3 0,0 0,0 0,0 128.156,3
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya pemasaran pariwisata
yang efektif dan efisien di wilayah
Eropa, Timur Tengah, Amerika dan
Afrika (EMEA)
0,0 0,0
Pameran Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Pameran Wisata Minat Khusus
dan MICE
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Misi Penjualan Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Misi Penjualan Wisata Minat
Khusus dan MICE
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Festival Wonderful Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perjalanan Wisata Biro
Perjalanan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perjalanan Wisata Media KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi
Peningkatan dan
Pengembangan Pasar Eropa,
Timteng, Afrika dan Amerika
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Peningkatan dan
Pengembangan Pasar Eropa,
Timteng, Afrika dan Amerika
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan Teknis Peningkatan
dan Pengembangan Pasar
Eropa, Timteng, Afrika dan
Amerika
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
5. Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen
dan Pelayanan
9.000,0 ----
Jumlah Dokumen Manajemen
dan Pelayanan
9
Jumlah 9.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 13 160,6 2.088,2
Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik 5 157,0 785,2
Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana 20 70,0 1.399,0
Layanan Bidang Hukum 3 139,2 417,6
Layanan Bidang Umum 14 247,6 3.466,4
Layanan Bidang Keuangan 3 208,8 626,5
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20 10,9 217,2 Jumlah 9.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLK 2.088,2 0,0 0,0 0,0 2.088,2
2.088,2 0,0 0,0 0,0 2.088,2 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi
Publik
BLK 785,2 0,0 0,0 0,0 785,2
785,2 0,0 0,0 0,0 785,2 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan
tatalaksana
BLK 1.399,0 0,0 0,0 0,0 1.399,0
1.399,0 0,0 0,0 0,0 1.399,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Hukum BLK 417,6 0,0 0,0 0,0 417,6
417,6 0,0 0,0 0,0 417,6 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Umum BLK 3.466,4 0,0 0,0 0,0 3.466,4
3.466,4 0,0 0,0 0,0 3.466,4 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Keuangan BLK 626,5 0,0 0,0 0,0 626,5
626,5 0,0 0,0 0,0 626,5 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 217,2 0,0 0,0 0,0 217,2
217,2 0,0 0,0 0,0 217,2 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen
dan Pelayanan
0,0 0,0
Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Sistem Informasi dan
Komunikasi Publik
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Kepegawaian,
Organisasi dan tatalaksana
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Hukum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Keuangan KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan
Kerjasama Pemasaran Pariwisata
Nusantara
22.712,5 ----
Jumlah perancangan
pemasaran pariwisata
nusantara
2
Jumlah Kajian Strategi
Pemasaran Segmen Pasar
Personal
2
Jumlah Kajian Strategi
Pemasaran Pasar Bisnis dan
Pemerintah
2
Jumlah dokumen kerjasama
pemasaran pariwisata
nusantara
2
Jumlah layanan administrasi 12 Rekomendasi Strategi 1
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Pemasaran Pariwisata
Nusantara
Jumlah Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
1
Jumlah NSPK 1 Jumlah Peserta Bimbingan
teknis
100
Jumlah 22.712,5
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Kerjasama Pemasaran
Pariwisata Nusantara
22.712,5 0,0 0,0 0,0
Perancangan pasar wisata umum 1 2.000,0 2.000,0
Perancangan pasar wisata minat khusus dan MICE 1 2.000,0 2.000,0
Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisata Umum 1 3.000,0 3.000,0
Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisata Minat
Khusus
1 1.500,0 1.500,0
Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Bisnis 1 1.500,0 1.500,0
Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Pemerintah 1 1.500,0 1.500,0
Dokumen Kerjasama Pemasaran Bidang Personal 1 1.000,0 1.000,0
Dokumen Kerjasama Pemasaran Bidang Bisnis dan
Pemerintah
1 1.000,0 1.000,0
Layanan Administrasi Pengembangan Strategi Pemasaran
Pariwisata Nusantara
12 101,0 1.212,5
NSPK Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata
Nusantara
1 500,0 500,0
Rekomendasi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 1 6.000,0 6.000,0
Rancangan Peraturan Perundang-undangan 1 1.000,0 1.000,0
Bimbingan teknis Pengembangan Strategi Pemasaran
Pariwisata Nusantara
100 5,0 500,0
Jumlah 22.712,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Kerjasama
Pemasaran Pariwisata Nusantara
22.712,5 0,0 0,0 0,0 22.712,5
Perancangan pasar wisata umum BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Perancangan pasar wisata minat khusus dan
MICE
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisata
Umum
BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisata
Minat Khusus
BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Bisnis BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Provinsi DKI
Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar
Pemerintah
BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Kerjasama Pemasaran Bidang
Personal
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Kerjasama Pemasaran Bidang Bisnis
dan Pemerintah
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata Nusantara
BLK 1.212,5 0,0 0,0 0,0 1.212,5
1.212,5 0,0 0,0 0,0 1.212,5 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Pengembangan Strategi Pemasaran
Pariwisata Nusantara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Rekomendasi Strategi Pemasaran Pariwisata
Nusantara
BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Rancangan Peraturan Perundang-undangan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan teknis Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata Nusantara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 22.712,5 0,0 0,0 0,0 22.712,5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan
Kerjasama Pemasaran Pariwisata
Nusantara
0,0 0,0
Perancangan pasar wisata
umum
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perancangan pasar wisata
minat khusus dan MICE
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Kajian Strategi Pemasaran
Segmen Pasar Wisata Umum
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Kajian Strategi Pemasaran
Segmen Pasar Wisata Minat
Khusus
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Kajian Strategi Pemasaran
Segmen Pasar Bisnis
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Kajian Strategi Pemasaran
Segmen Pasar Pemerintah
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Kerjasama
Pemasaran Bidang Personal
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Kerjasama
Pemasaran Bidang Bisnis dan
Pemerintah
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi
Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Rekomendasi Strategi
Pemasaran Pariwisata
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan teknis
Pengembangan Strategi
Pemasaran Pariwisata
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan
Analisis Data Pasar Pariwisata
Nusantara
29.000,0 ----
Jumlah pengembangan kajian
strategi dan informasi pasar
wisata alam
2
Jumlah pengembangan kajian
strategi dan informasi pasar
wisata budaya
2
Jumlah pengembangan kajian
strategi dan informasi pasar
wisata buatan
2
Jumlah pengembangan kajian
strategi dan informasi pasar
wisata bahari
2
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah dokumen analisa data
pasar
1
Jumlah layanan administrasi 12 Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
2
Jumlah NSPK 1 Jumlah Peserta Bimbingan
teknis
100
Jumlah 29.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Analisis Data Pasar
Pariwisata Nusantara
29.000,0 0,0 0,0 0,0
Pengembangan informasi pasar wisata alam 1 500,0 500,0
Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Alam 1 500,0 500,0
Dokumen Analisis Pasar Wisata Budaya 1 600,0 600,0
Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Budaya 1 500,0 500,0
Dokumen Analisis informasi pasar wisata buatan 1 2.000,0 2.000,0
Strategi Pasar Wisata Buatan 1 500,0 500,0
Dokumen Analisis Pasar Wisata Bahari 1 600,0 600,0
Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Bahari 1 500,0 500,0
Data Pergerakan Wisnus pada hari Libur 1 600,0 600,0
Dokumen Analisis Perkembangan Pasar Dalam Negeri 1 600,0 600,0
Data Warehouse 1 20.000,0 20.000,0
Layanan Administrasi Bidang Peningkatan Analisis Data
Pasar Pariwisata Nusantara
2 550,0 1.100,0
NSPK Bidang Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata
Nusantara
1 500,0 500,0
Bimbingan teknis Analisis Pasar Wisatawan Nusantara 100 5,0 500,0 Jumlah 29.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Analisis Data
Pasar Pariwisata Nusantara
29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0
Pengembangan informasi pasar wisata alam BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Alam BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Analisis Pasar Wisata Budaya BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI
Jakarta
Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Budaya BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Analisis informasi pasar wisata buatan BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Strategi Pasar Wisata Buatan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Dokumen Analisis Pasar Wisata Bahari BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI
Jakarta
Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Bahari BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Data Pergerakan Wisnus pada hari Libur BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Analisis Perkembangan Pasar Dalam
Negeri
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI
Jakarta
Data Warehouse BLK 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Bidang Peningkatan
Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara
BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0
1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Bidang Peningkatan Analisis Data Pasar
Pariwisata Nusantara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan teknis Analisis Pasar Wisatawan
Nusantara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kajian Strategi dan
Analisis Data Pasar Pariwisata
Nusantara
0,0 0,0
Pengembangan informasi
pasar wisata alam
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Rekomendasi Strategi Pasar
Wisata Alam
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Analisis Pasar
Wisata Budaya
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Rekomendasi Strategi Pasar
Wisata Budaya
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Analisis informasi
pasar wisata buatan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Strategi Pasar Wisata Buatan KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Analisis Pasar
Wisata Bahari
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Rekomendasi Strategi Pasar
Wisata Bahari
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Data Pergerakan Wisnus pada
hari Libur
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Analisis
Perkembangan Pasar Dalam
Negeri
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Data Warehouse KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi Bidang
Peningkatan Analisis Data
Pasar Pariwisata Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Bidang Peningkatan
Analisis Data Pasar
Pariwisata Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan teknis Analisis
Pasar Wisatawan Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Citra Pariwisata
Nusantara
163.468,6 ----
Jumlah Kajian Strategi
Komunikasi Branding
Pariwisata Nusantara
5
Jumlah Publikasi di Media
Elektronik Nusantara
30
Jumlah Publikasi di Media
Cetak Nusantara
15
Jumlah Publikasi di Media
Ruang Nusantara
11
Jumlah Publikasi di Media
Digital/Online Nusantara
17
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
elektronik nusantara
5
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
cetak nusantara
8
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
media ruang nusantara
3
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
media online nusantara
1
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
media lainnya nusantara
4
Jumlah pelayanan administrasi 12 Jumlah NSPK 1 Jumlah Peserta Bimbingan
teknis Komunikasi Pemasaran
Pariwisata Nusantara
100
Informasi Promosi Pariwisata
Daerah
34
Jumlah 163.468,6
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Citra Pariwisata Nusantara 163.468,6 0,0 0,0 0,0
Dokumen Kajian Strategi Komunikasi Branding Pariwisata
Nusantara
3 9.247,6 27.742,8
Publikasi di Media Elektronik Nusantara 29 2.219,3 64.359,0
Publikasi di Media Cetak Nusantara 13 533,9 6.941,0
Publikasi di Media Ruang Nusantara 10 1.223,4 12.234,0
Publikasi di Media Digital/Online Nusantara 15 536,3 8.044,3
Bahan promosi elektronik Nusantara 4 3.274,1 13.096,3
Bahan promosi cetak nusantara 6 1.028,9 6.173,1
Bahan promosi media ruang nusantara 3 580,0 1.740,1
Bahan promosi media online nusantara 1 8.419,5 8.419,5
Bahan promosi lainnya nusantara 3 2.416,1 7.248,4
Layanan administrasi Pengembangan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Nusantara
12 205,1 2.460,7
NSPK Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
Nusantara
1 118,1 118,1
Bimbingan Teknis Komunikasi Pemasaran pariwisata
Nusantara
100 6,1 610,6
Informasi Promosi Pariwisata Daerah 6434 0,7 4.280,7 Jumlah 163.468,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Citra Pariwisata Nusantara 163.468,6 0,0 0,0 0,0 163.468,6
Dokumen Kajian Strategi Komunikasi Branding
Pariwisata Nusantara
BLK 27.742,8 0,0 0,0 0,0 27.742,8
27.742,8 0,0 0,0 0,0 27.742,8 Provinsi DKI
Jakarta
Publikasi di Media Elektronik Nusantara BLK 64.359,0 0,0 0,0 0,0 64.359,0
64.359,0 0,0 0,0 0,0 64.359,0 Provinsi DKI
Jakarta
Publikasi di Media Cetak Nusantara BLK 6.941,0 0,0 0,0 0,0 6.941,0
6.941,0 0,0 0,0 0,0 6.941,0 Provinsi DKI
Jakarta
Publikasi di Media Ruang Nusantara BLK 12.234,0 0,0 0,0 0,0 12.234,0
12.234,0 0,0 0,0 0,0 12.234,0 Provinsi DKI
Jakarta
Publikasi di Media Digital/Online Nusantara BLK 8.044,3 0,0 0,0 0,0 8.044,3
8.044,3 0,0 0,0 0,0 8.044,3 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi elektronik Nusantara BLK 13.096,3 0,0 0,0 0,0 13.096,3
13.096,3 0,0 0,0 0,0 13.096,3 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi cetak nusantara BLK 6.173,1 0,0 0,0 0,0 6.173,1
6.173,1 0,0 0,0 0,0 6.173,1 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi media ruang nusantara BLK 1.740,1 0,0 0,0 0,0 1.740,1
1.740,1 0,0 0,0 0,0 1.740,1 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi media online nusantara BLK 8.419,5 0,0 0,0 0,0 8.419,5
8.419,5 0,0 0,0 0,0 8.419,5 Provinsi DKI
Jakarta
Bahan promosi lainnya nusantara BLK 7.248,4 0,0 0,0 0,0 7.248,4
7.248,4 0,0 0,0 0,0 7.248,4 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan administrasi Pengembangan
Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara
BLK 2.460,7 0,0 0,0 0,0 2.460,7
2.460,7 0,0 0,0 0,0 2.460,7 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Pengembangan Komunikasi Pemasaran
Pariwisata Nusantara
BLK 118,1 0,0 0,0 0,0 118,1
118,1 0,0 0,0 0,0 118,1 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan Teknis Komunikasi Pemasaran
pariwisata Nusantara
BLK 610,6 0,0 0,0 0,0 610,6
610,6 0,0 0,0 0,0 610,6 Provinsi DKI
Jakarta
Informasi Promosi Pariwisata Daerah BLK 4.280,7 0,0 0,0 0,0 4.280,7
4.280,7 0,0 0,0 0,0 4.280,7 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 163.468,6 0,0 0,0 0,0 163.468,6
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Citra Pariwisata
Nusantara
0,0 0,0
Dokumen Kajian Strategi
Komunikasi Branding
Pariwisata Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Publikasi di Media Elektronik
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Publikasi di Media Cetak
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Publikasi di Media Ruang
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Publikasi di Media
Digital/Online Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bahan promosi elektronik
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bahan promosi cetak
nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bahan promosi media ruang
nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bahan promosi media online
nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bahan promosi lainnya
nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi
Pengembangan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Pengembangan
Komunikasi Pemasaran
Pariwisata Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan Teknis Komunikasi
Pemasaran pariwisata
Nusantara
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Informasi Promosi Pariwisata
Daerah
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,12 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Segmen Pasar Personal
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya pengembangan
pariwisata segmen pasar personal
96.192,0 ----
Jumlah Promosi Wisata Alam 20 Jumlah Promosi Wisata
Budaya
34
Jumlah Promosi Wisata
Buatan
16
Jumlah Promosi Wisata
Bahari
10
Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
12
Jumlah NSPK Pariwisata
Segmen Pasar Personal
1
Jumlah Peserta Bimbingan
teknis Pengembangan
Pariwisata Segmen Pasar
100
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Personal
Jumlah Pendukungan
Pengembangan Pariwisata
Daerah
34
Jumlah 96.192,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen pasar
personal
96.192,0 0,0 0,0 0,0
Promosi wisata petualang 6 250,0 1.500,0
Promosi ekowisata 10 520,0 5.200,0
Promosi wisata kuliner, kesehatan dan spa 20 815,0 16.300,0
Promosi wisata sejarah dan religi 28 313,6 8.780,5
Promosi wisata Olahraga 15 500,9 7.513,0
Promosi wisata Rekreasi 27 423,7 11.440,0
Promosi wisata pantai dan pesisir 4 1.400,0 5.600,0
Promosi wisata pantai dan laut 16 1.703,8 27.260,0
Layanan Administrasi Pengembangan Segmen Pasar
Personal
12 91,1 1.093,0
NSPK Pengembangan Segmen Pasar Personal 1 171,0 171,0
Bimbingan Teknis Pengembangan Segmen Pasar Personal 75 3,1 236,0
Penyelenggaraan/Partisipasi promosi pariwisata daerah 61 181,9 11.098,5 Jumlah 96.192,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen
pasar personal
96.192,0 0,0 0,0 0,0 96.192,0
Promosi wisata petualang BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi ekowisata BLK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0
5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi wisata kuliner, kesehatan dan spa BLK 16.300,0 0,0 0,0 0,0 16.300,0
16.300,0 0,0 0,0 0,0 16.300,0 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi wisata sejarah dan religi BLK 8.780,5 0,0 0,0 0,0 8.780,5
8.780,5 0,0 0,0 0,0 8.780,5 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi wisata Olahraga BLK 7.513,0 0,0 0,0 0,0 7.513,0
7.513,0 0,0 0,0 0,0 7.513,0 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi wisata Rekreasi BLK 11.440,0 0,0 0,0 0,0 11.440,0
11.440,0 0,0 0,0 0,0 11.440,0 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi wisata pantai dan pesisir BLK 5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0
5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi wisata pantai dan laut BLK 27.260,0 0,0 0,0 0,0 27.260,0
27.260,0 0,0 0,0 0,0 27.260,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Pengembangan Segmen
Pasar Personal
BLK 1.093,0 0,0 0,0 0,0 1.093,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
1.093,0 0,0 0,0 0,0 1.093,0 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Pengembangan Segmen Pasar Personal BLK 171,0 0,0 0,0 0,0 171,0
171,0 0,0 0,0 0,0 171,0 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan Teknis Pengembangan Segmen Pasar
Personal
BLK 236,0 0,0 0,0 0,0 236,0
236,0 0,0 0,0 0,0 236,0 Provinsi DKI
Jakarta
Penyelenggaraan/Partisipasi promosi pariwisata
daerah
BLK 11.098,5 0,0 0,0 0,0 11.098,5
11.098,5 0,0 0,0 0,0 11.098,5 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 96.192,0 0,0 0,0 0,0 96.192,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya pengembangan
pariwisata segmen pasar personal
0,0 0,0
Promosi wisata petualang KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi ekowisata KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi wisata kuliner,
kesehatan dan spa
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi wisata sejarah dan
religi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi wisata Olahraga KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi wisata Rekreasi KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi wisata pantai dan
pesisir
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi wisata pantai dan laut KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi
Pengembangan Segmen Pasar
Personal
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Pengembangan Segmen
Pasar Personal
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan Teknis
Pengembangan Segmen Pasar
Personal
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Penyelenggaraan/Partisipasi
promosi pariwisata daerah
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya pengembangan
pariwisata segmen pasar bisnis dan
pemerintah
41.834,4 ----
Jumlah Promosi Wisata
Pertemuan dan Konvensi
16
Jumlah Promosi Perjalanan
Insentif
3
Jumlah Pameran Pasar Bisnis
dan Pemerintah
10
Jumlah Jejaring Pasar Bisnis
dan Pemerintah
6
Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
2
Jumlah NSPK Pariwisata
Segmen Pasar Bisnis dan
1
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Pemerintah
Jumlah Peserta Bimbingan
teknis Pengembangan
Pariwisata Segmen Pasar
Bisnis dan Pemerintah
200
Jumlah 41.834,4
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen pasar bisnis
dan pemerintah
41.834,4 0,0 0,0 0,0
Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang Bisnis 7 217,3 1.520,9
Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang
Komunitas
3 2.376,8 7.130,3
Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang
Pemerintah
1 3.273,1 3.273,1
Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang Asosiasi 18 361,0 6.498,4
Promosi wisata perjalanan insentif bidang Korporasi
Nasional
1 6.723,7 6.723,7
Pameran Segmen Pasar Bisnis 24 288,1 6.913,2
Pameran Segmen Pasar Pemerintah 4 841,1 3.364,4
Perjalanann Wisata Pengenalan Pasar Bisnis 4 1.107,1 4.428,5
Layanan Administrasi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis
dan Pemerintah
12 65,3 783,5
NSPK Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan
Pemerintah
1 460,9 460,9
Bimbingan Teknis Pengembangan Segmen Pasar Bisnis
dan Pemerintah
200 3,7 737,4
Jumlah 41.834,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen
pasar bisnis dan pemerintah
41.834,4 0,0 0,0 0,0 41.834,4
Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang
Bisnis
BLK 1.520,9 0,0 0,0 0,0 1.520,9
1.520,9 0,0 0,0 0,0 1.520,9 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang
Komunitas
BLK 7.130,3 0,0 0,0 0,0 7.130,3
7.130,3 0,0 0,0 0,0 7.130,3 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang
Pemerintah
BLK 3.273,1 0,0 0,0 0,0 3.273,1
3.273,1 0,0 0,0 0,0 3.273,1 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang
Asosiasi
BLK 6.498,4 0,0 0,0 0,0 6.498,4
6.498,4 0,0 0,0 0,0 6.498,4 Provinsi DKI
Jakarta
Promosi wisata perjalanan insentif bidang
Korporasi Nasional
BLK 6.723,7 0,0 0,0 0,0 6.723,7
6.723,7 0,0 0,0 0,0 6.723,7 Provinsi DKI
Jakarta
Pameran Segmen Pasar Bisnis BLK 6.913,2 0,0 0,0 0,0 6.913,2
6.913,2 0,0 0,0 0,0 6.913,2 Provinsi DKI
Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Pameran Segmen Pasar Pemerintah BLK 3.364,4 0,0 0,0 0,0 3.364,4
3.364,4 0,0 0,0 0,0 3.364,4 Provinsi DKI
Jakarta
Perjalanann Wisata Pengenalan Pasar Bisnis BLK 4.428,5 0,0 0,0 0,0 4.428,5
4.428,5 0,0 0,0 0,0 4.428,5 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Pengembangan Segmen
Pasar Bisnis dan Pemerintah
BLK 783,5 0,0 0,0 0,0 783,5
783,5 0,0 0,0 0,0 783,5 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan
Pemerintah
BLK 460,9 0,0 0,0 0,0 460,9
460,9 0,0 0,0 0,0 460,9 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan Teknis Pengembangan Segmen Pasar
Bisnis dan Pemerintah
BLK 737,4 0,0 0,0 0,0 737,4
737,4 0,0 0,0 0,0 737,4 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 41.834,4 0,0 0,0 0,0 41.834,4
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya pengembangan
pariwisata segmen pasar bisnis dan
pemerintah
0,0 0,0
Promosi Wisata Pertemuan
dan Konvensi bidang Bisnis
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi Wisata Pertemuan
dan Konvensi bidang
Komunitas
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi Wisata Pertemuan
dan Konvensi bidang
Pemerintah
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi Wisata Pertemuan
dan Konvensi bidang Asosiasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Promosi wisata perjalanan
insentif bidang Korporasi
Nasional
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Pameran Segmen Pasar Bisnis KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Pameran Segmen Pasar
Pemerintah
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perjalanann Wisata
Pengenalan Pasar Bisnis
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi
Pengembangan Segmen Pasar
Bisnis dan Pemerintah
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Pengembangan Segmen
Pasar Bisnis dan Pemerintah
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan Teknis
Pengembangan Segmen Pasar
Bisnis dan Pemerintah
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
5. Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Pengembangan Pariwisata Pariwisata Nusantara
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya kualitas manajemen
dan pelayanan
9.000,0 ----
Jumlah dokumen manajemen
dan pelayanan
9
Jumlah 9.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 13 146,8 1.908,7
Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik 2 512,6 1.025,2
Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana 20 73,6 1.472,4
Layanan Bidang Hukum 4 109,6 438,3
Layanan Bidang Umum 9 339,3 3.053,9
Layanan Bidang Keuangan 3 272,7 818,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20 14,2 283,6 Jumlah 9.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLK 1.908,7 0,0 0,0 0,0 1.908,7
1.908,7 0,0 0,0 0,0 1.908,7 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi
Publik
BLK 1.025,2 0,0 0,0 0,0 1.025,2
1.025,2 0,0 0,0 0,0 1.025,2 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan
tatalaksana
BLK 1.472,4 0,0 0,0 0,0 1.472,4
1.472,4 0,0 0,0 0,0 1.472,4 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Hukum BLK 438,3 0,0 0,0 0,0 438,3
438,3 0,0 0,0 0,0 438,3 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Umum BLK 3.053,9 0,0 0,0 0,0 3.053,9
3.053,9 0,0 0,0 0,0 3.053,9 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Keuangan BLK 818,0 0,0 0,0 0,0 818,0
818,0 0,0 0,0 0,0 818,0 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 283,6 0,0 0,0 0,0 283,6
283,6 0,0 0,0 0,0 283,6 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya kualitas manajemen
dan pelayanan
0,0 0,0
Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Sistem Informasi dan
Komunikasi Publik
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Kepegawaian,
Organisasi dan tatalaksana
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Hukum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Keuangan KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan Litbang dan Kebijakan Kepariwisataan
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Litbang Kebijakan Kepariwisataan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya penelitian dan
pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
19.196,2 ----
Jumlah litbang sektor
kepariwisataan
14
Jumlah Dokumen Data
Pariwisata
3
Jumlah Dokumen Publikasi
Litbang dan Kebijakan
Kepariwisataan
8
Jumlah dokumen kerjasama
litbang dan kebijakan
kepariwisataan
3
Jumlah dokumen penelitian
mandiri
10
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah NSPK litbang dan
kebijakan kepariwisataan
2
Jumlah layanan administrasi
litbang dan kebijakan
kepariwisataan
12
Jumlah 19.196,2
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di
sektor pariwisata
19.196,2 0,0 0,0 0,0
Dokumen Penelitian Bidang Kepariwisataan 13 580,2 7.542,9
Dokumen data bidang pariwisata 3 1.899,0 5.697,0
Dokumen Publikasi litbang dan kebijakan kepariwisataan 8 369,2 2.953,9
Dokumen Kerjasama litbang dan kebijakan kepariwisataan 3 140,7 422,0
Dokumen Penelitian Mandiri 10 47,5 474,7
NSPK Litbang dan kebijakan Kepariwisataan 2 79,1 158,3
Layanan Administrasi Litbang dan kebijakan
Kepariwisataan
12 162,3 1.947,4
Jumlah 19.196,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya penelitian dan pengembangan
kebijakan di sektor pariwisata
19.196,2 0,0 0,0 0,0 19.196,2
Dokumen Penelitian Bidang Kepariwisataan BLK 7.542,9 0,0 0,0 0,0 7.542,9
7.542,9 0,0 0,0 0,0 7.542,9 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen data bidang pariwisata BLK 5.697,0 0,0 0,0 0,0 5.697,0
5.697,0 0,0 0,0 0,0 5.697,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Publikasi litbang dan kebijakan
kepariwisataan
BLK 2.953,9 0,0 0,0 0,0 2.953,9
2.953,9 0,0 0,0 0,0 2.953,9 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Kerjasama litbang dan kebijakan
kepariwisataan
BLK 422,0 0,0 0,0 0,0 422,0
422,0 0,0 0,0 0,0 422,0 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Penelitian Mandiri BLK 474,7 0,0 0,0 0,0 474,7
474,7 0,0 0,0 0,0 474,7 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Litbang dan kebijakan Kepariwisataan BLK 158,3 0,0 0,0 0,0 158,3
158,3 0,0 0,0 0,0 158,3 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Litbang dan kebijakan
Kepariwisataan
BLK 1.947,4 0,0 0,0 0,0 1.947,4
1.947,4 0,0 0,0 0,0 1.947,4 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 19.196,2 0,0 0,0 0,0 19.196,2
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya penelitian dan
pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
0,0 0,0
Dokumen Penelitian Bidang
Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen data bidang
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Publikasi litbang
dan kebijakan kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Kerjasama litbang
dan kebijakan kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Penelitian Mandiri KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Litbang dan kebijakan
Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi Litbang
dan kebijakan Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kapasitas dan
Profesionalisme SDM Kepariwisataan
73.394,9 ----
Jumlah SDM peserta
pembekalan sektor
kepariwisataan
3000
Jumlah SDM bidang
kepariwisataan yang
tersertifikasi
25000
Jumlah Dokumen kurikulum
dan modul Pengembangan
Kompetensi SDM
Kepariwisataan
5
Jumlah Dokumen publikasi
pengembangan Kompetensi
SDM Kepariwisataan
3
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah pelatihan Assesor 100 Jumlah Dokumen fasilitasi
pembentukan LSP
5
Jumlah NSPK Pengembangan
Kompetensi SDM
Kepariwisataan
3
Jumlah dokumen kerjasama
pengembangan kompetensi
SDM Kepariwisataan
4
Jumlah Layanan Administrasi
Pengembangan
Pengembangan Kompetensi
SDM Kepariwisataan
12
Jumlah 73.394,9
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme SDM
Kepariwisataan
73.394,9 0,0 0,0 0,0
Peserta pembekalan SDM bidang kepariwisataan 3674 6,5 23.745,1
SDM Bidang Kepariwisataan yang tersertifikasi 17500 1,7 29.711,7
Dokumen kurikulum dan modul Pengembangan Kompetensi
SDM Kepariwisataan
4 2.612,0 10.447,9
Dokumen publikasi pengembangan Kompetensi SDM
Kepariwisataan
2 394,7 789,5
pelatihan Assesor 100 49,3 4.926,5
Dokumen fasilitasi pembentukan LSP 5 86,6 433,0
NSPK Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 5 20,3 101,4
Dokumen kerjasama Pengembangan Kompetensi SDM
Kepariwisataan
4 580,5 2.322,0
Layanan Administrasi Pengembangan Pengembangan
Kompetensi SDM Kepariwisataan
12 76,5 917,8
Jumlah 73.394,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme SDM
Kepariwisataan
73.394,9 0,0 0,0 0,0 73.394,9
Peserta pembekalan SDM bidang kepariwisataan BLK 23.745,1 0,0 0,0 0,0 23.745,1
23.745,1 0,0 0,0 0,0 23.745,1 Provinsi DKI
Jakarta
SDM Bidang Kepariwisataan yang tersertifikasi BLK 29.711,7 0,0 0,0 0,0 29.711,7
29.711,7 0,0 0,0 0,0 29.711,7 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen kurikulum dan modul Pengembangan
Kompetensi SDM Kepariwisataan
BLK 10.447,9 0,0 0,0 0,0 10.447,9
10.447,9 0,0 0,0 0,0 10.447,9 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen publikasi pengembangan Kompetensi
SDM Kepariwisataan
BLK 789,5 0,0 0,0 0,0 789,5
789,5 0,0 0,0 0,0 789,5 Provinsi DKI
Jakarta
pelatihan Assesor BLK 4.926,5 0,0 0,0 0,0 4.926,5
4.926,5 0,0 0,0 0,0 4.926,5 Provinsi DKI
Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Dokumen fasilitasi pembentukan LSP BLK 433,0 0,0 0,0 0,0 433,0
433,0 0,0 0,0 0,0 433,0 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Pengembangan Kompetensi SDM
Kepariwisataan
BLK 101,4 0,0 0,0 0,0 101,4
101,4 0,0 0,0 0,0 101,4 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen kerjasama Pengembangan Kompetensi
SDM Kepariwisataan
BLK 2.322,0 0,0 0,0 0,0 2.322,0
2.322,0 0,0 0,0 0,0 2.322,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Pengembangan
Pengembangan Kompetensi SDM
Kepariwisataan
BLK 917,8 0,0 0,0 0,0 917,8
917,8 0,0 0,0 0,0 917,8 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 73.394,9 0,0 0,0 0,0 73.394,9
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kapasitas dan
Profesionalisme SDM
Kepariwisataan
0,0 0,0
Peserta pembekalan SDM
bidang kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
SDM Bidang Kepariwisataan
yang tersertifikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen kurikulum dan modul
Pengembangan Kompetensi
SDM Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen publikasi
pengembangan Kompetensi
SDM Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
pelatihan Assesor KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen fasilitasi
pembentukan LSP
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Pengembangan
Kompetensi SDM
Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen kerjasama
Pengembangan Kompetensi
SDM Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi
Pengembangan
Pengembangan Kompetensi
SDM Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
5. Unit Organisasi : Sekolah Tinggi Pariwisata dan Akademi Pariwisata
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya kualitas lulusan
pendidikan tinggi pariwisata
170.451,8 ----
Jumlah peserta didik bidang
pariwisata
11032
Jumlah lulusan pendidikan
tinggi kepariwisataan
1800
Jumlah karya tulis ilmiah
bidang pariwisata
160
Jumlah Dokumen pengabdian
kepada masyarakat
16
Jumlah Dokumen kurikulum
dan modul pendidikan tinggi
bidang pariwisata
20
Jumlah SDM yang
tersertifikasi pendidikan tinggi
pariwisata
2300
Jumlah Dokumen Evaluasi
Pengembangan SDM
8
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Kepariwisataan
Jumlah Dokumen kerjasama
pendidikan tinggi pariwisata
12
Jumlah NSPK Pendidikan
tinggi pariwisata
8
Jumlah Layanan Administrasi
bidang pendidikan tinggi
pariwisata
12
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
8
Jumlah Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
16
Jumlah Gedung/Bangunan 13800 Jumlah 170.451,8
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata 170.451,8 0,0 0,0 0,0
peserta didik bidang pariwisata 5516 5,4 29.611,1
karya tulis ilmiah bidang pariwisata 5516 1,1 5.962,9
Dokumen pengabdian kepada masyarakat 203 8,2 1.671,5
Dokumen kurikulum dan modul pendidikan tinggi bidang
pariwisata
320 3,7 1.175,0
SDM yang tersertifikasi pendidikan tinggi pariwisata 977 1,4 1.324,5
Dokumen Evaluasi Pengembangan SDM Kepariwisataan 4052 0,2 950,1
Dokumen kerjasama pendidikan tinggi pariwisata 4052 0,9 3.724,5
NSPK Pendidikan tinggi pariwisata 31 2,3 70,3
Layanan Administrasi bidang pendidikan tinggi pariwisata 8 1.054,9 8.439,0
Layanan Perkantoran 2 44.231,0 88.461,9
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12 83,2 998,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 1.003,8 12.045,1
Gedung/Bangunan 12 1.334,8 16.017,8 Jumlah 170.451,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
141.992,0 0,0 28.459,8 0,0 170.451,8
peserta didik bidang pariwisata BLK 1.151,3 0,0 28.459,8 0,0 29.611,1
1.151,3 0,0 28.459,8 0,0 29.611,1 Provinsi DKI
Jakarta
karya tulis ilmiah bidang pariwisata BLK 5.962,9 0,0 0,0 0,0 5.962,9
5.962,9 0,0 0,0 0,0 5.962,9 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen pengabdian kepada masyarakat BLK 1.671,5 0,0 0,0 0,0 1.671,5
1.671,5 0,0 0,0 0,0 1.671,5 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen kurikulum dan modul pendidikan tinggi
bidang pariwisata
BLK 1.175,0 0,0 0,0 0,0 1.175,0
1.175,0 0,0 0,0 0,0 1.175,0 Provinsi DKI
Jakarta
SDM yang tersertifikasi pendidikan tinggi
pariwisata
BLK 1.324,5 0,0 0,0 0,0 1.324,5
1.324,5 0,0 0,0 0,0 1.324,5 Provinsi DKI
Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Dokumen Evaluasi Pengembangan SDM
Kepariwisataan
BLK 950,1 0,0 0,0 0,0 950,1
950,1 0,0 0,0 0,0 950,1 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen kerjasama pendidikan tinggi
pariwisata
BLK 3.724,5 0,0 0,0 0,0 3.724,5
3.724,5 0,0 0,0 0,0 3.724,5 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK Pendidikan tinggi pariwisata BLK 70,3 0,0 0,0 0,0 70,3
70,3 0,0 0,0 0,0 70,3 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi bidang pendidikan tinggi
pariwisata
BLK 8.439,0 0,0 0,0 0,0 8.439,0
8.439,0 0,0 0,0 0,0 8.439,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Perkantoran BAK 88.461,9 0,0 0,0 0,0 88.461,9
88.461,9 0,0 0,0 0,0 88.461,9 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 998,0 0,0 0,0 0,0 998,0
998,0 0,0 0,0 0,0 998,0 Provinsi DKI
Jakarta
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLK 12.045,1 0,0 0,0 0,0 12.045,1
12.045,1 0,0 0,0 0,0 12.045,1 Provinsi DKI
Jakarta
Gedung/Bangunan BLK 16.017,8 0,0 0,0 0,0 16.017,8
16.017,8 0,0 0,0 0,0 16.017,8 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 141.992,0 0,0 28.459,8 0,0 170.451,8
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya kualitas lulusan
pendidikan tinggi pariwisata
0,0 0,0
peserta didik bidang
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
karya tulis ilmiah bidang
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen pengabdian kepada
masyarakat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen kurikulum dan modul
pendidikan tinggi bidang
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
SDM yang tersertifikasi
pendidikan tinggi pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Evaluasi
Pengembangan SDM
Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen kerjasama
pendidikan tinggi pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK Pendidikan tinggi
pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi bidang
pendidikan tinggi pariwisata
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Gedung/Bangunan KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan
kelembagaan kepariwisataan
10.000,0 ----
Jumlah Dokumen kerjasama
Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
11
Jumlah Dokumen
implementasi kerjasama
Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
11
Jumlah Layanan administrasi
Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
12
Jumlah Layanan Perkantoran 12 Jumlah Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi
2
Jumlah 10.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan
kepariwisataan
10.000,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen kerjasama Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
12 419,3 5.031,8
Dokumen implementasi kerjasama Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
10 392,8 3.927,7
Layanan administrasi Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
61 6,5 398,4
Layanan Perkantoran 13800 0,0 543,8
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 11 8,9 98,4 Jumlah 10.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan
kepariwisataan
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0
Dokumen kerjasama Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
BLK 5.031,8 0,0 0,0 0,0 5.031,8
5.031,8 0,0 0,0 0,0 5.031,8 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen implementasi kerjasama Hubungan
Kelembagaan Kepariwisataan
BLK 3.927,7 0,0 0,0 0,0 3.927,7
3.927,7 0,0 0,0 0,0 3.927,7 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan administrasi Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
BLK 398,4 0,0 0,0 0,0 398,4
398,4 0,0 0,0 0,0 398,4 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Perkantoran BAK 543,8 0,0 0,0 0,0 543,8
543,8 0,0 0,0 0,0 543,8 Provinsi DKI
Jakarta
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 98,4 0,0 0,0 0,0 98,4
98,4 0,0 0,0 0,0 98,4 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Pelaksanaan
Hubungan kelembagaan
kepariwisataan
0,0 0,0
Dokumen kerjasama
Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen implementasi
kerjasama Hubungan
Kelembagaan Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan administrasi
Hubungan Kelembagaan
Kepariwisataan
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan Pengendalian Transformasi
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengendalian Transformasi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Mewujudkan sistem pengendalian
transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem
jaringan informasi yang reliable
11.025,7 ----
Jumlah Dokumen Reformasi
Birokrasi
2
Jumlah Unit Aplikasi 5 Jumlah Unit Pengelolaan
Infrastruktur
3
Jumlah NSPK bidang
Pengendalian Transformasi
5
Jumlah Bimbingan Teknis
bidang Pengendalian
Transformasi
10
Jumlah Layanan Administrasi
Pengendalian Transformasi
12
Jumlah 11.025,7
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang
reliable
11.025,7 0,0 0,0 0,0
Dokumen pengembangan Organisasi dan budaya kerja 11 100,0 1.100,0
Unit Aplikasi 10 173,4 1.733,8
Unit Pengelolaan Infrastruktur 12 119,4 1.433,4
NSPK bidang Pengendalian Transformasi 2 1.278,9 2.557,7
Bimbingan Teknis bidang Pengendalian Transformasi 30 41,4 1.242,9
Layanan Administrasi Pengendalian Transformasi 10 295,8 2.958,0 Jumlah 11.025,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di
lingkungan Kementerian Pariwisata dengan sistem
jaringan informasi yang reliable
11.025,7 0,0 0,0 0,0 11.025,7
Dokumen pengembangan Organisasi dan budaya
kerja
BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0
1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 Provinsi DKI
Jakarta
Unit Aplikasi BLK 1.733,8 0,0 0,0 0,0 1.733,8
1.733,8 0,0 0,0 0,0 1.733,8 Provinsi DKI
Jakarta
Unit Pengelolaan Infrastruktur BLK 1.433,4 0,0 0,0 0,0 1.433,4
1.433,4 0,0 0,0 0,0 1.433,4 Provinsi DKI
Jakarta
NSPK bidang Pengendalian Transformasi BLK 2.557,7 0,0 0,0 0,0 2.557,7
2.557,7 0,0 0,0 0,0 2.557,7 Provinsi DKI
Jakarta
Bimbingan Teknis bidang Pengendalian
Transformasi
BLK 1.242,9 0,0 0,0 0,0 1.242,9
1.242,9 0,0 0,0 0,0 1.242,9 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Pengendalian
Transformasi
BLK 2.958,0 0,0 0,0 0,0 2.958,0
2.958,0 0,0 0,0 0,0 2.958,0 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 11.025,7 0,0 0,0 0,0 11.025,7
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Mewujudkan sistem pengendalian
transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan
sistem jaringan informasi yang
reliable
0,0 0,0
Dokumen pengembangan
Organisasi dan budaya kerja
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Unit Aplikasi KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Unit Pengelolaan Infrastruktur KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
NSPK bidang Pengendalian
Transformasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Bimbingan Teknis bidang
Pengendalian Transformasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi
Pengendalian Transformasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur
5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya pendidikan dan
pelatihan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi
10.000,0 ----
Jumlah SDM aparatur peserta
Diklat SDM Aparatur
0
Jumlah Dokumen Kurikulum
dan modul Diklat SDM
Aparatur
10
Jumlah Dokumen kerjasama
Diklat SDM Aparatur
10
Jumlah Layanan Administrasi
Diklat SDM Aparatur
12
Jumlah Dokumen akreditasi
Lembaga Diklat
3
Jumlah 10.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi
10.000,0 0,0 0,0 0,0
SDM aparatur peserta Diklat SDM Aparatur 70 110,8 7.755,3
Dokumen kurikulum dan modul Diklat SDM Aparatur 5 119,6 597,8
Dokumen kerjasama Diklat SDM Aparatur 50 7,2 360,0
Layanan Administrasi Diklat SDM Aparatur 12 97,5 1.170,3
Dokumen akreditasi Lembaga Diklat 100 1,2 116,7 Jumlah 10.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai
sesuai dengan kebutuhan organisasi
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0
SDM aparatur peserta Diklat SDM Aparatur BLK 7.755,3 0,0 0,0 0,0 7.755,3
7.755,3 0,0 0,0 0,0 7.755,3 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen kurikulum dan modul Diklat SDM
Aparatur
BLK 597,8 0,0 0,0 0,0 597,8
597,8 0,0 0,0 0,0 597,8 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen kerjasama Diklat SDM Aparatur BLK 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0
360,0 0,0 0,0 0,0 360,0 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Administrasi Diklat SDM Aparatur BLK 1.170,3 0,0 0,0 0,0 1.170,3
1.170,3 0,0 0,0 0,0 1.170,3 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen akreditasi Lembaga Diklat BLK 116,7 0,0 0,0 0,0 116,7
116,7 0,0 0,0 0,0 116,7 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Terselenggaranya pendidikan dan
pelatihan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi
0,0 0,0
SDM aparatur peserta Diklat
SDM Aparatur
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen kurikulum dan modul
Diklat SDM Aparatur
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen kerjasama Diklat
SDM Aparatur
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Administrasi Diklat
SDM Aparatur
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen akreditasi Lembaga
Diklat
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
(persentase)
6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem
destinasi pariwisata
8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan
9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat
10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi
pariwisata
12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable
13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor
pariwisata
14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan
15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi
Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
5. Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen
dan Pelayanan
9.000,0 ----
Jumlah dokumen manajemen
dan pelayanan
12
Jumlah 9.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 3 1.010,7 3.032,2
Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik 30 50,4 1.511,6
Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana 12 137,9 1.655,2
Layanan Bidang Umum 3 432,3 1.296,9
Layanan Bidang Keuangan 5 300,8 1.504,1 Jumlah 9.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLK 3.032,2 0,0 0,0 0,0 3.032,2
3.032,2 0,0 0,0 0,0 3.032,2 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi
Publik
BLK 1.511,6 0,0 0,0 0,0 1.511,6
1.511,6 0,0 0,0 0,0 1.511,6 Provinsi DKI
Jakarta
Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan
tatalaksana
BLK 1.655,2 0,0 0,0 0,0 1.655,2
1.655,2 0,0 0,0 0,0 1.655,2 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Umum BLK 1.296,9 0,0 0,0 0,0 1.296,9
1.296,9 0,0 0,0 0,0 1.296,9 Provinsi DKI
Jakarta
Layanan Bidang Keuangan BLK 1.504,1 0,0 0,0 0,0 1.504,1
1.504,1 0,0 0,0 0,0 1.504,1 Provinsi DKI
Jakarta
Jumlah 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
No Sasaran
Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu(Sesuai
MoA) Penyerapan
Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen
dan Pelayanan
0,0 0,0
Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Sistem Informasi dan
Komunikasi Publik
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Dokumen Kepegawaian,
Organisasi dan tatalaksana
KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Umum KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Layanan Bidang Keuangan KE 0,0 0,0 00-00-
0000
00-00-
0000
0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta,11 Mei 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Ukus Kuswara
NIP:19591217 198603 1 001
Top Related