FTPPTINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHANNo.:Tanggal:Jenis:Sumber :Pengusul/Auditor:Ditujukan/Auditee:Tanggal:Ketidaksesuaian/Masalah PotensialP. Jawab/Auditee :Uraian:Tanggal :Tgl. Penyelesaian :Lokasi:Bukti:Pengusul/Auditor :Referensi:Tanggal :Tindakan AwalAkar PenyebabTindakan PerbaikanP. Jawab/Auditee :Tanggal :1 feb 08Tindakan PencegahanP. Jawab/Auditee :Tanggal :VerifikasiStatus :Diverifikasi oleh :Tanggal:Komentar:Auditor :Koordinator AI:

Audit InternalKeluhan PelangganProgram peningkatanLain-lain, Tinjauan ManajemenSelesaiTidak selesaiTindakan PerbaikanTindakan Pencegahan

checklistformCHECK LIST AUDIT ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005Hari/Tanggal:Waktu:Divisi:QCAuditan/PIC:YunantoAuditor:MayaNoChecklistBukti ObyektifStatusAuditor,Auditan,Koordinator AI,( )( )( )

&Cpage

LapAMILAPORAN AUDIT INTERNALNo.:Tanggal:Area/Divisi:Lingkup Audit:Tanggal Audit:Auditan:Auditor:No.TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN/ MASALAH POTENSIALPasal ISO 9001:2008 (STATUS)Pasal ISO 22000:2005 (STATUS)FTPP(Uraian Masalah, Lokasi, Bukti, )Auditor,Auditan,Koordinator AMI,( )( )( )

&Cpage