Download - EXITCONFERENCE...B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA 27) Ruang Kubikel kosong dipenuhi barangan lupus dalam keadaan tidak tersusun. Memastikan PIC di lantik untuk mengurus dan menyelenggara

1

EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR

AWAM – SIRI 1/2017

2

JURU AUDIT ZON AUDIT

PASUKAN A Norbaya Binti Omar(K),

Intan Noordzalika binti Azis ,

Fauziah Binti Zamhari

ZON PULASAN (JKM)ZON CERIJK INDUK

PASUKAN B Ifaniza Binti Ibrahim (K)

Noor Aziyah Binti Said

ZON KIWI (JP)

ZON DABAI

PASUKAN C Raja Yasmin Solihin Binti Raja Azlan Shah (K),

Mohd Rizam Bin Ibrahim,

Mohd Reza Fadhlan bin Daud

ZON PISANGM(JMSK)

ZON MANGGA

PASUKAN D Nurhazura Binti Hassan(K)

Mohd Azuwan Effendy bin Mail

Mohd Azim Bin Kamalolzaman

ZON KERANJI (JKA)

ZON DELIMA

PASUKAN E Fatin Izati binti Mohd Taher(K),

Yong Hua Ying,

Raudah Binti Saibee,

ZON MARKISA (JTMK)

ZON EPAL

PASUKAN G Norhafizah Binti Ismail (K)

Siti Rohana Binti Kamil,

Daisy Binti Sulee

ZON NONA (JPA)

ZON SALAK

PASUKAN F Mohd Azizee Bin Shukor (K),

Mohd Fahies Bin Ismail

ZON RAMBUTAN (JKE)

ZON BETIK

3

KOMPONEN PENILAIAN

A.Keperluan UtamaPelaksanaan

B. Ruang TempatKerja/ Pejabat

C. Tempat Umum D.KeselamatanPersekitaran

E. KawasanPersekitaranPejabat

F. Tempat Khusus

4

HASIL PENEMUAN AUDIT

77

KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

A1) Dasar EKSA

2) Sudut EKSA PMU (paparan maya)

disediakan tetapi tidak dikemaskini

mengikut kriteria yang telah

ditetapkan.

Memastikan Sudut EKSA PMU

dikemaskini mengikut kriteria yang

telah ditetapkan dan disebarkan

kepada semua warga.

8

AMALAN BAIK

9

Penemuan:

Sudut EKSA dan kitar semula yang menarik

AMALAN BAIK

10

HASIL PENEMUAN AUDIT


B1) LANTAI

1) Terdapat dokumen dan barang

yang tidak diperlukan di lantai.

Terdapat habuk dan kekotoran

terkumpul di lokasi tersebut.

Memastikan barangan tersebut

dilupuskan dan di susun dengan

teratur.

KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

12

13


B5) Keadaan Peralatan

9) Terdapat susun atur alat tulis yang

kurang kemas.

Memastikan alat tulis sentiasa

disusun dengan kemas.

11) Tanda/label laci tidak sepadan

dengan jenis barang yang

disimpan.

Memastikan jenis barangan yang

disimpan sama seperti tanda/label

ruang laci tersebut.


14


B8) KEPERLUAN UMUM

22) Pelan lampu tidak disedia dan

dipaparkan.

Memastikan pelan lampu di

bilik/ruang kerjasama di adakan

dan di paparkan.

15


B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA

27) Meja kerja warga/kubikel kerja

berada dalam keadaan bersepah.

Sila sisihkan barangan yang tidak

diperlukan dan susun dengan

kemas serta teratur kubikel kerja .

16


B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA

27) Ruang Kubikel kosong dipenuhi

barangan lupus dalam keadaan

tidak tersusun.

Memastikan PIC di lantik untuk

mengurus dan menyelenggara

ruang kubikel yang di jadikan

ruang simpanan barangan

pelupusan.


17

AMALAN BAIK

18

Penemuan:

Paparan pelan lantai dan pelan lampu yang kreatif. Label ingatan penjimatan

tenaga dipaparkan.

20


C4) LALUAN UTAMA/KORIDOR

12)Ruang laluan utama dipenuhi

barangan rosak dan yang tidak

diperlukan.

Analisa barangan tersebut perlu di

lupuskan/kitar semula dan

disimpan setempat di ruang

penyimpanan.

KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

21


C7) SURAU / BILIK SOLAT

22)Didapati susun atur telekung dan

sejadah tidak teratur dan kemas.

Memastikan telekung dan sejadah

disusun dengan kemas.


22


C9) PANTRI

30) Pantri berada dalam keadaan

berdebu dan tidak terurus.

Memastikan barangan disusun

secara seragam dan elakkan

menggantung barangan di jendela.


23

AMALAN BAIK

24

Penemuan:

Susun atur tandas yang teratur dan bersih. Terdapat arahan peringatan

penjimatan penggunaan air dan bahan gunasama.


D2) PENDAWAIAN/KABEL

3) Kabel komputer tidak terurus dan

tidak kemas.

Memastikan kabel komputer di

kemas dan berada dalam keadaan

terurus..

4) Plug kabel komputer tidak dilabel

dan bertanda.Pastikan plug komputer di label dan

dinamakan.

KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

26


D3) PERALATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

5) Didapati alat pemadam api tidak

mempunyai tatacara penggunaan

.

Memastikan disedia dan di

paparkan tatacara penggunaan

pemadam api.


27


D5) KUNCI

13) Tiada pegawai bertanggung

jawab yang menyimpan dan

mentadbir peminjaman kunci

Memastikan pegawai yang

bertanggungjawab terhadap

peminjaman dan pergerakan kunci

.


28

29

AMALAN BAIK

30

Penemuan:

Kunci telah di label dengan mematuhi tatacara keselamatan.

32


E1) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI

2) Tiada garisan had ruang meletak

kenderaan.

Memastikan garisan jelas antara lot

tempat letak kenderaan.

KOMPONEN E2: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

34


F11) GELANGGANG

27) Peraturan penggunaan

peralatan kabur dan tidak

berfungsi.

Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipamerkan dengan jelas.

F11) GELANGGANG

25)Gelanggang bertakung air

apabila musim hujan.

Sediakan amaran dan larangan

penggunaan gelanggang pada musim

hujan kerana lantai licin.

KOMPONEN F : UMUM

36

PENEMUAN LAIN

Penemuan:Ruang persekitaran pondok pengawal

berada dalam keadaan tidak kemas

dan teratur.

Penemuan:Perabot rosak di simpan dalam ruang

pendawaian elektrik.

37

Penemuan:

Ruang simpanan sementara perabot

yang nak dilupuskan tidak disusn dan

diselenggara dengan baik.

PENEMUAN LAIN

Penemuan:

Arahan penggunaan ruang

gunasama dicatat di tiang

bangunan.

38

PENCAPAIAN ZON

BIL. KOMPONEN MARKAH INDUK PULASAN RAMBUTAN KERANJI PISANG NONA MARKISA KIWI

A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN 74.4488 82 92 100 82 100 80

B. RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT76.84 71.58 95.26 97.89 84.74 91.79 77.89

C. TEMPAT UMUM81.18 81.18 92.94 100.00 90.59 90.59 92.94

D. KESELAMATAN PERSEKITARAN87.14 68.57 88.57 100.00 80.00 95.71 87.14

E. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN 80 60 80 80 80 80 60

F.TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI MENGIKUT

KEPERLUAN AGENSI) 73.33 60 86.67 100 73.33 91.11 77.78

0.00 74.44 81.08 70.55 89.24 96.32 81.78 91.53 79.29PURATA MARKAH KESELURUHAN

JABATAN AKADEMIK

39

PENCAPAIAN ZON

BIL. KOMPONEN EPAL DELIMA MANGGA DABAI CERI BETIK SALAK

A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN100 80 92 68 92 80 100

B. RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT95.45 74.74 96.32 71.58 92.63 82.50 99.47

C. TEMPAT UMUM98.67 90.59 92.00 75.00 96.00 70.91 97.65

D. KESELAMATAN PERSEKITARAN91.43 82.86 97.14 70.00 91.43 71.43 97.14

E. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN 100 60 100 40 60 76 73.33

F.TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI MENGIKUT

KEPERLUAN AGENSI) 86.67 100 80 88.571429 90 86.67

95.37 77.64 96.24 67.43 86.77 78.47 92.38

JABATAN BUKAN AKADEMIK

PURATA MARKAH KESELURUHAN

40

MARKAH PURATA

KESELURUHAN

= 83.90%