ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTALSUBDIRECCION DE FISCALIZACION A NIVEL DEPARTAMENTAL

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. HOSPITAL HABACUC CALDERON CARMEN DE CARUPA MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON EL FOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL VIGENCIA: 2014MEMORANDO DE ENCARGO: 09NP – 15 (1 – JULIO DE 2015)FECHA DE INICIO AUDITORIA: / JULIO /2015FECHA ENTREGA INFORME: 26 ENERO DE 2015ACTA N. 25 DEL 24 DE AGOSTO DE 2015GRUPO AUDITOR: Coordinador

YENNY LISSET TOVAR FRANCOROSAURA MALDONADO ______________________________________________________________________________________

ENTIDADES DESCENTRALIZADASNo

NOMBRE ACTO ADMTIVO Y

FECHA CREACION

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION Y TELÉFONO

% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO

1 N/A N/A N/A N/A N/A

ENTIDADES EN LIQUIDACIONNo

NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN

GERENTE LIQUIDADOR

DIRECCION Y TELÉFONO

ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN

1 N/A N/A N/A N/A N/A

RECURSO HUMANO

NIVEL FUNCIONARIOS DE PLANTAADMINISTRATIVONIVEL DIRECTIVO 2NIVE PROFESIONAL 4NIVEL TECNICO 8OTRO 4TOTAL 18

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0

ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO DE GESTIÓN Y

RESULTADOS

FENECIMIENTO

87% CON SALVEDAD CON OBSERVACIONES

SE FENECE

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

M.E.C.I.* VIGENCIA

% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO CON OBSERVACIONES74,70%

2014*Modelo Estándar de Control Interno

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINISTRATIVO

S

DISCIPLINARIOS

PENALES

FISCALES DESCRIPCION VALOR(Pesos)

9 0 0 0

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN ASUNTO

1 F.A N. 39 del 2013, TITULARIDAD EN EL TERRENO DONDE FUNCIONA LA E.S.E

ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0

VIGENCIA

COMUNICACIÓN

ASUNTO RESPUESTA

N/A N/A N/A N/A _

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0

ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0

VIGENCIA

COMUNICACIÓN ASUNTO

N/A N/A

Firma Responsable de la Información:

_______________________Coordinador de la Comisión/Auditor Subdirección Operativa de Control Departamental

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