Carmen%20de%20carupa %20e s e %20habacuc%20calderon%20de%20carupa
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ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL SUBDIRECCION DE FISCALIZACION A NIVEL DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. HOSPITAL HABACUC CALDERON CARMEN DE CARUPA MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON EL FOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO: 09NP – 15 (1 – JULIO DE 2015) FECHA DE INICIO AUDITORIA: / JULIO /2015 FECHA ENTREGA INFORME: 26 ENERO DE 2015 ACTA N. 25 DEL 24 DE AGOSTO DE 2015 GRUPO AUDITOR: Coordinador YENNY LISSET TOVAR FRANCO ROSAURA MALDONADO ___________________________________________ ___________________________________________ ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION REPRESENTANTE LEGAL DIRECCION Y TELÉFONO % PARTICIPACION DEL MUNICIPIO 1 N/A N/A N/A N/A N/A ENTIDADES EN LIQUIDACION No NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN GERENTE LIQUIDADOR DIRECCION Y TELÉFONO ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN 1 N/A N/A N/A N/A N/A RECURSO HUMANO NIVEL FUNCIONARIOS DE PLANTA ADMINISTRATIVO NIVEL DIRECTIVO 2 NIVE PROFESIONAL 4 NIVEL TECNICO 8 OTRO 4 TOTAL 18 CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0
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ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTALSUBDIRECCION DE FISCALIZACION A NIVEL DEPARTAMENTAL
ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. HOSPITAL HABACUC CALDERON CARMEN DE CARUPA MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON EL FOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL VIGENCIA: 2014MEMORANDO DE ENCARGO: 09NP – 15 (1 – JULIO DE 2015)FECHA DE INICIO AUDITORIA: / JULIO /2015FECHA ENTREGA INFORME: 26 ENERO DE 2015ACTA N. 25 DEL 24 DE AGOSTO DE 2015GRUPO AUDITOR: Coordinador
YENNY LISSET TOVAR FRANCOROSAURA MALDONADO ______________________________________________________________________________________
ENTIDADES DESCENTRALIZADASNo
NOMBRE ACTO ADMTIVO Y
FECHA CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
1 N/A N/A N/A N/A N/A
ENTIDADES EN LIQUIDACIONNo
NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1 N/A N/A N/A N/A N/A
RECURSO HUMANO
NIVEL FUNCIONARIOS DE PLANTAADMINISTRATIVONIVEL DIRECTIVO 2NIVE PROFESIONAL 4NIVEL TECNICO 8OTRO 4TOTAL 18
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y
RESULTADOS
FENECIMIENTO
87% CON SALVEDAD CON OBSERVACIONES
SE FENECE
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
M.E.C.I.* VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO CON OBSERVACIONES74,70%
2014*Modelo Estándar de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA
ADMINISTRATIVO
S
DISCIPLINARIOS
PENALES
FISCALES DESCRIPCION VALOR(Pesos)
9 0 0 0
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN ASUNTO
1 F.A N. 39 del 2013, TITULARIDAD EN EL TERRENO DONDE FUNCIONA LA E.S.E
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0
VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO RESPUESTA
N/A N/A N/A N/A _
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0
VIGENCIA
COMUNICACIÓN ASUNTO
N/A N/A
Firma Responsable de la Información:
_______________________Coordinador de la Comisión/Auditor Subdirección Operativa de Control Departamental
CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0
![Colegio%20 loyola%20para%20la%20ciencia%20e%20innovación[1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/55ab0ab51a28abbe718b4693/colegio20-loyola20para20la20ciencia20e20innovacion1.jpg)
